Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Manual de calidad
CDIGO: MAN-001-2015
Pgina 1 de 52
MANUAL DE
CALIDAD
METALMUEBLES
Redactado por: Villacrs Castellanos Byron M.
Pgina 2 de 52
Contenido
1.
Generalidades .............................................................................................................. 5
1.2
Aplicacin..................................................................................................................... 5
1.3
Marco histrico............................................................................................................ 5
2.
REFERENCIAS NORMATIVAS...................................................................................... 6
3.
4.
4.1.2
4.1.3
Suplementos. ........................................................................................................ 7
4.2
4.2.1
5.
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
5.4.1
5.4.2
5.5
5.5.1
5.5.3
6.2
6.2.1
Generalidades. ................................................................................................... 24
6.2.2
6.3
Infraestructura. ......................................................................................................... 25
6.3.1
6.3.2
6.4
7.
Pgina 3 de 52
5.5.2
5.6
6.
Ambiente de trabajo.................................................................................................. 26
6.4.1
6.4.2
7.1.1
Suplemento......................................................................................................... 27
7.1.2
7.1.3
Confidencialidad................................................................................................ 28
7.1.4
Control de cambios............................................................................................ 28
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.3.1
7.3.2
7.4
Compras. .................................................................................................................... 32
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.2
7.5.3
Identificacin y trazabilidad............................................................................. 38
7.5.4
7.5.5
7.6.1
7.6.2
Generalidades. ........................................................................................................... 40
8.1.1
8.1.2
8.2
9.
Pgina 4 de 52
7.5.1
7.6
8.
8.2.1
8.2.1.1
Suplemento......................................................................................................... 41
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
Control de incidencias............................................................................................... 43
8.4
8.5
Mejora. ....................................................................................................................... 43
8.5.1
8.5.2
8.5.3
ANEXOS. ........................................................................................................................... 44
9.1
Listado de Procedimientos........................................................................................ 45
9.2
Pgina 5 de 52
1.2 Aplicacin
El sistema de gestin de la calidad de METALMUEBLES abarca los procesos
asociados al diseo, construccin y distribucin de muebles realizados en
base a estructura metlica en las instalaciones ubicadas en la ciudad de
Quito, sector Guaman. Aplica desde la recepcin de la materia prima hasta
entregar el producto final: juegos de comedor, juegos de sala y dormitorios.
Pgina 6 de 52
2. REFERENCIAS NORMATIVAS.
ISO 9001:2008, ISO 9000:2005
3. TRMINOS Y DEFINICIONES.
Los trminos y definiciones usados son los dados en la norma ISO 9000:2005.
Enfoque a procesos.
Procesos de produccin.
Proceso comercial
Proceso de compras.
Proceso de logstica.
Pgina 7 de 52
4.1.2
Proceso de formacin.
Proceso de mantenimiento.
Mapa de procesos.
4.1.3
Suplementos.
Pgina 8 de 52
Generalidades.
4.2.2
4.2.3
4.2.4
Pgina 9 de 52
Objetivos de la calidad.
Promover la eficiencia energtica y el reciclado a travs de procesos
adecuados.
Proporcionar informacin medioambiental a nuestros clientes y
proveedores, as como al pblico en general.
Mantener actualizado el sistema de gestin de calidad (Mnimo una
revisin anual).
Disponibilidad de recursos para el funcionamiento efectivo del sistema
de Gestin de la Calidad.
La comunicacin a todo el personal de la organizacin la importancia
de satisfacer los requisitos del producto y de los clientes, mediante las
sesiones de difusin.
La empresa se ocupar de la formacin continua del personal a fin de
potenciar sus habilidades y la concientizacin en el logro de los
objetivos, en un marco de motivacin y respeto por su gente.
Desarrollar una asistencia tcnica competente y reconocida por los
clientes y usuarios.
Implementar nuevas tecnologas y el uso de herramientas
estadsticas, para mejorar la confiabilidad de los procesos.
Fabricar productos bajo las normas tcnicas reconocidas en el
mercado, satisfaciendo los requisitos y expectativas de los clientes.
Manual de calidad.
Redaccin y revisin.
El manual es redactado por el Responsable de la Calidad de manera clara y
concisa para permitir una interpretacin exenta de ambigedades, cuidando
la coherencia de las diferentes partes del manual y evitando redundancias.
El Director Industrial se encarga de revisar el manual de la calidad.
Aprobacin.
El Gerente es responsable de la aprobacin y de la declaracin de carcter
obligatorio del manual para todo el personal de la empresa.
Identificacin.
Cada copia del Manual de la Calidad se identifica con el nombre Manual de
Gestin de la Calidad, el nmero de revisin y el nmero de copia (cuando
la distribucin sea controlada).
Revisiones.
El Responsable de la Calidad actualiza el manual siempre que alguna de las
siguientes situaciones lo requiera: cambios en la organizacin, cambios en
cualquier proceso, leyes en vigor, normativas que afecten a este manual y
auditorias.
La revisin y aprobacin de las actualizaciones la realiza el Director Industrial
y el Gerente respectivamente.
Distribucin.
El Responsable de la Calidad se encarga de la distribucin de copias del
Manual de Gestin de la Calidad. Existen dos tipos de copias, controladas y
no controladas:
a) Copias controladas:
El Responsable de la Calidad distribuye copias controladas a los
departamentos de la empresa, a aquellos representantes y clientes
preferentes que Direccin considere que deben disponer de la
informacin actualizada sobre la poltica de la calidad de la empresa y
a la Entidad de Certificacin.
Estas copias son mantenidas al da por el Responsable de Calidad, de
forma que cuando se realiza una modificacin del manual, se les
entrega nuevas copias controladas con acuse de recibido a cada uno
de los destinatarios.
El Responsable de Calidad se encarga de destruir las copias obsoletas
y nicamente se guarda el original obsoleto identificado como tal.
b) Copias no controladas:
El Responsable de Calidad distribuye copias no controladas a clientes,
proveedores y colaboradores que lo requieran, acompaados de
acuse de recibo.
El Responsable de Calidad mantiene un registro de la distribucin del
manual, que permite conocer en cada momento: el destinatario de la copia,
4.2.5
Control de documentos.
Fecha
DD/MM/AA
Modificaciones
Edicin Inicial
Autor
xxxxxxx
4.2.6
Entidad/Dpto
Rv.
Gerencia
Dir. Industrial
Produccin
1
1
1
N
Copia
1
2
3
C/NC
C
C
C
Fecha
entrega
DD/MM/AA
DD/MM/AA
DD/MM/AA
Firma
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN.
5.1 Compromiso de la direccin.
La direccin de METALMUEBLES, est comprometida con el desarrollo y
mejora del sistema de gestin de calidad a travs de:
5.1.1
5.4 Planificacin.
5.4.1
Objetivos de la Calidad.
5.4.2
Responsabilidad y autoridad.
Responsable Ingeniera.
Responsable de Calidad.
Responsable Comercial.
Responsable Compras.
Responsable de Logstica.
Director Industrial.
Responsables de Produccin.
Encargado de Almacn.
En dependencia del Responsable de Logstica, sus funciones sern:
Encargado de Mantenimiento.
En dependencia del Responsable de Produccin, sus funciones sern:
Operario Montaje.
En dependencia del Encargado de la Seccin Montaje, sus funciones sern:
5.5.2
Representante de la Direccin.
5.5.3
Comunicacin Interna.
Correo electrnico.
Telfono, Fax
Reuniones de revisin del SGC, dirigida a Responsables de reas y
jefes de departamentos involucrados en el SGC para evaluar el
cumplimiento de poltica y objetivos de calidad, definir y/o evaluar
planes de accin, emitir resoluciones y cualquier otra actividad que
conlleve al funcionamiento del SGC.
Documentacin Escrita.- Incluyen Procedimientos, instructivos, guas
y mtodos que describen la manera de realizar la(s) actividad(es) del
SGC.
Reuniones conducidas por los integrantes del Equipo de inocuidad,
dirigidas a difundir, comunicar y/o capacitar al personal involucrado
acerca del desarrollo, implementacin y actualizacin del SGC.
6. GESTIN DE RECURSOS.
6.1 Provisin de recursos.
La direccin de METALMUEBLES, se compromete a determinar y
proporcionar, en el momento adecuado, los recursos necesarios para
implantar y mejorar los procesos del sistema de gestin de la calidad y para
lograr la satisfaccin del cliente segn el procedimiento PT 019 Direccin y
Mejora Continua.
Generalidades.
6.2.2
6.2.2.1 Formacin.
El personal dispone de la calificacin requerida por el puesto de trabajo que
se le ha asignado prestando especial atencin a la satisfaccin de los
requerimientos del cliente.
6.3 Infraestructura.
La direccin de METALMUEBLES, proporciona las instalaciones, el espacio
de trabajo y los servicios de apoyo necesarios para lograr la conformidad del
producto y los mantiene siguiendo las indicaciones de los procedimientos PT
009 Mantenimiento de los equipos de formacin y PT 019 Direccin y Mejora
Continua.
6.3.1
6.3.2
Planes de seguridad.
6.4.1
6.4.2
7.1.1
Suplemento.
7.1.2
Criterios de aceptacin.
7.1.3
Confidencialidad.
7.1.4
Control de cambios.
7.2.2
7.2.2.1 Suplemento.
METALMUEBELS siempre realiza la revisin formal de los pedidos del cliente
segn lo establecido en el procedimiento PT 003 Revisin del contrato.
7.2.3
7.2.3.1 Suplemento.
METALMUEBLES tiene la capacidad de comunicar la informacin requerida,
incluidos datos, en un lenguaje y formatos especificados por el cliente (PT
004 Control de la documentacin y de los datos).
7.3.2
Especificaciones y planos
AMFE del proceso de fabricacin
Plan de control
Instrucciones de trabajo
7.4 Compras.
7.4.1
Proceso de compras.
7.4.2
Informacin de la compras.
7.4.3
se
7.5.2
7.5.3
Identificacin y trazabilidad.
7.5.4
7.5.5
7.6.1
7.6.2
Registro de calibracin/verificacin.
8.1.1
8.1.2
8.2.1.1 Suplemento.
Se hace un seguimiento de la satisfaccin del cliente con la organizacin, a
travs de la evaluacin continua del desempeo de los procesos de
realizacin. Los indicadores de desempeo estn basados en datos
objetivos, que incluyen como mnimo:
8.2.2
Auditoria interna.
8.2.3
8.2.4
Inspeccin y ensayo.
8.5 Mejora.
8.5.1
Mejora continua.
8.5.2
Acciones correctivas.
8.5.3
Acciones preventivas.
9. ANEXOS.
Procedimiento
Revisin por la direccin
Elaboracin de procedimientos
Revisin del contrato
Control de la documentacin y los datos
Compras y control de los proveedores
Control de los productos suministrados por el cliente
Identificacin y trazabilidad del producto
Control de las operaciones del produccin
Mantenimiento de los equipos de fabricacin
Control de los equipos de medicin, inspeccin y ensayo
Inspeccin y ensayo
Control de las no conformidades
Acciones correctivas y preventivas
Logstica
Control de registros de calidad
Auditoras internas de calidad
Control de recepcin
Tcnicas estadsticas
Direccin y Mejora continua
Satisfaccin del cliente
Formacin
Planificacin avanzada de la calidad
Medio ambiente
SIGNIFICADO
Responsable de la calidad
Gerencia General
Jefe de control de calidad.
Jefe de Produccin
Director industrial.
Contabilidad
Accin preventiva
Accin correctiva
Auditoria interna
Control de documentos
Control de registro
Responsable de actividad
Encargado de calidad
Control de cambios.
Revisin
001
Fecha
DD/MM/AA
Modificaciones
Edicin Inicial
Autor
xxxxxxx
Metodologa.
#
Actividad
Responsable
Usuarios
3
4
RC
Documentos
asociados
Email
Borrador
documento
del
RA y RC
RA y RC
Listado Maestro de
Documentos Internos
10
11
12
13
Registrar
las
modificaciones
en
el
documento, marcando con
negrillas el ltimo cambio
de texto, la razn del
cambio se registrar en el
cuadro de cambios que
debe
poseer
cada
documento.
Si es un cambio de
documentacin, retirar el
documento obsoleto y
triturar y desechar como
basura y si se requiere
conservar que sea con
sello
de
Documento
Obsoleto
Ingresar el documento al
Listado
Maestro
de
Documentos
Aprueban los siguientes
documentos Alta Gerencia:
- Poltica de Calidad y
Objetivos
de
calidad.
Equipo
de
calidad
Procedimientos
documentados exigidos por
la
norma
Otros
procedimientos/Instructivos
Ejemplo: procedimiento de
seleccin del personal,
evaluacin
de
competencias, etc.
Si se requiere mantener el
documento
antiguo
u
obsoleto
impreso.
Se
puede mantener en los
puntos de uso siempre y
cuando se mantenga con
sello de DOCUMENTO
OBSOLETO.
Para
la
destruccin
de
un
Usuarios
Cuadro de control de
cambios
RC
RC
GG
EC
RC
Listados Maestros de
Documentos Internos
y Externos
14
15
documento
obsoleto
impreso se utiliza el
esquema de rayar la cara
del papel impresa y se
coloca en la canasta de
reciclaje de papel. De no
poder reutilizar el papel, se
desecha como basura, o
tritura
Revisar
al
menos RC
semestralmente
la
documentacin del SGC, si
se necesita modificacin se
vuelve al punto 3, y si no
necesita se registra la
revisin del documento con
la
nueva
fecha
del
documento
Se consideran COPIAS NO RC
CONTROLADAS aquellos
documentos
que
no
requieren ser actualizados
cuando son modificados,
generalmente
son
entregados
a
organizaciones externas.
Para la entrega de copias
no
controladas
se
registrar mediante un acta
entrega-recepcin en la
que se indique que el
documento entregado es
una
COPIA
NO
CONTROLADA
Cuadro de control de
cambios
Acta
recepcin
entrega-
Actividad
Responsable
Definir
los EC
documentos externos
del
Sistema
de
Gestin de calidad
Documentos asociados
Listado
Maestro
de
Documentos
Los
documentos
externos
se
identifican con el
nombre y la fecha de
incorporacin
al
sistema
para
su
control.
Los
documentos
externos Se colocan
en la carpeta ISO
9001:2008,
subcarpeta
Documentos
Externos
En caso de que el
documento
sea
modificado,
reemplazar
el
documento en la
carpeta
ISO
9001:2008.
Subcarpeta
Documentos
Externos.
Si
se
necesita mantener el
documento antiguo,
se
guarda
dicho
documento en la
carpeta identificada
como obsoletos. Si
no
es
necesario
mantener
el
documento
se
elimina.
El responsable del
documento
mantendr
el
documento original en
su custodia, en caso
de que algn usuario
necesite copia del
documento externo.
Lo
solicitara
al
RC
RC
RC
RA
Listado de
externos
documentos