Identificare si trasabilitate

Editia 2
Revizia 0
Pag 1 / 5

Identificare si trasabilitate

Identificare si trasabilitate

Editia 2
Revizia 0
Pag 2 / 5

1. Scopul procedurii
1.1 Procedura descrie modul n care se realizeaz:
- identificarea produsului/serviciului prin mijloace adecvate pe durata realizrii, cnd este
cazul, ncepnd de la recepie i pe parcursul tuturor etapelor pna la livrarea la client.
- controlul i nregistrarea identificrii unice a produsului/serviciului, atunci cnd
trasabilitatea este o cerin.
1.2 Procedura descrie activitile, metodele, responsabilitile i nregistrrile referitoare la
identificarea produsului i la asigurarea trasabilitii pe parcursul desfurrii activitilor
aferente.
2. Domeniul de aplicare
2.1 Procedura se aplic in S.C. ASSA ABLOY ROMANIA S.R.L la:
- produsele aprovizionate;
- produsele procesate intern si livrate la client.
3. Documente de referinta
3.1 SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si
vocabular.
3.2 SR EN ISO 9004:2006 Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru
imbunatatirea performantelor.
3.3 SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calitatii. Cerinte.
3.4 SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare
3.5 Procedura PS-DMCSS-C/M-4.2.4/4.5.4 Controlul inregistrarilor
3.6 Procedura Procedura PS-DMCSS-C/M-4.2.3/4.4.5 Controlul documentelor
3.7 Procedura PO-DMCSS-C-7.4.3 Verificarea produsului aprovizionat
3.8 Procedura PS-DMCSS-M-4.5.1 Monitorizare si masurare
3.9 Procedura PS-DMCSS-C-8.3 Controlul produsului neconform
3.10 Procedura PS-DMCSS-C-8.3/1 Controlul produselor si componentelor aprovizionate
neconforme
3.11 PS-DMCSS-C-8.3/2 Controlul produselor neconforme pe flux si la final
3.12 Procedura PO-DMCSS-C/M-5.6/ 4.6 Analiza efectuata de management
3.13 Procedura PS-DMCSS-C-7.5.3/1 Identificare si trasabilitate BOLR,PLATBAND,PROFILE,
TABLA
3.14 Procedura PO-DMCSS-C-8.2.3/ 8.2.4 Monitorizarea vizuala a calitatii productiei
3.15 Procedura PS-DMCSS-8.5.2 Actiuni corective
3.16 Procedura PS-DMCSS-8.5.3 Actiuni preventive
3.17 Procedura PO-DV-C-7.2 Procese referitoare la relatia cu clientii
3.18 Procedura PO-IE-BU-C-7.5.4 Proprietatea clientului
Nota: Toate documentele indicate in procedura sunt in versiunea in vigoare.
4. Definitii si prescurtari
4.1 Produs - rezultat fizic al unui proces cerut de client. Exemple: materiale BOLR, componente
de broasca, broaste, s.a.
4.2 Serviciu - rezultat fizic al unei activitati cerute de client. Exemple: calire, zincare, reparatie
scule, s.a.
4.3 Identificare - activitate de constatare sau atribuire a identitatii unui produs prin care se
stabilesc i se consemneaz tipul sau calitatea in raport cu un document tehnic aplicabil.
4.4 Trasabilitate - abilitatea de a reconstitui istoricul, aplicarea sau localizarea a ceea ce este
luat n considerare. Atunci cnd este luat n considerare un produs, trasabilitatea se poate referi
la:
- originea materialelor i componentelor;
- istoricul procesrii;
- distribuia i localizarea produsului dup livrare.

Identificare si trasabilitate

Editia 2
Revizia 0
Pag 3 / 5

4.5 Marcare - activitatea de evideniere a identitii unui produs prin aplicarea unor mijloace
fizice, (exemple: etichetare, inscripionare etc.).
4.6 DMCSS Departamentul Mediului, Calitatii, Sanatatii si Securitatii.
4.7 Dep. departament.
4.8 Comp. compartiment.
4.9 BU - Business Unit.
4.10 AAR S.C. ASSA ABLOY ROMANIA S.R.L.
4.11 SDV scule si dispozitive de verificare.
4.12 RNC raport de neconformitate.
4.13 Conformitate - indeplinirea unei cerinte ale clientului.
4.14 Neconformitate = neindeplinirea cerintei clientului.

5. Descrierea activitatii si responsabilitati

5.1 Generalitati
5.1.1 n cadrul AAR procedura stabileste modul de identificare a produselor/serviciilor
aprovizionate, executate i finite pe ntreg parcursul etapelor de recepie, execuie i livrare.
5.1.2 Procesele de identificare i trasabilitate stabilite vin n sprijinul procesului
de colectare a datelor care pot fi utilizate pentru mbuntire.
5.1.3 Necesitatea identificrii i trasabilitii produsului se datoreaz :
- cerinelor contractuale, cum ar fi cele legate de condiiile de calitate i garanie;
- cerinelor legale i de reglementare aplicabile;
- utilizrii i aplicrii prevzute a produsului/serviciului;
- reducerii riscurilor identificate.
5.1.4 Prin nregistrrile de trasabilitate sunt stabilite:
- condiiile tehnice n care a fost executat un reper/ansamblu, inclusiv date despre
produsele/serviciile aprovizionate;
- controalele de conformitate efectuate, unde este cazul;
- ncercrile efectuate, unde este cazul;
- posibilitile de rezolvare n condiii optime a oricror litigii cu clienii privind conformitatea
produselor/serviciilor.
5.1.5 La identificarea produselor se au n vedere urmtoarele aspecte:
- localizarea rapid a prilor componente ale produselor i accesul la informaiile
aferente;
- concordana dintre documentele nsoitoare i produse;
- evidenierea clar i precis a aspectelor referitoare la calitatea produselor
executate i livrate, pentru a reduce la minimum posibil efectele nedorite ce pot
aprea ca urmare a utilizrii lor necorespunztoare.
5.1.6 Identificarea produselor se aplica:
- pentru produsele aprovizionate;
- pentru repere/ subansamble pe fluxul de fabricaie;
- pentru produsul finit.
5.1.7 La asigurarea trasabilitii unui produs/serviciu se are n vedere regsirea rapid a originii
produsului, a prilor lui componente i a tuturor reperelor/produselor susceptibile de a
prezenta neconformiti, pentru a ntreprinde msurile care se impun.

Identificare si trasabilitate

Editia 2
Revizia 0
Pag 4 / 5

5.2 Indentificarea si trasabilitatea produselor aprovizionate. Responsabili si inregistrari.

5.2.1 Produsele aprovizionate sunt identificate prin:
- documentaia de aprovizionare i etichete de la productor i dup caz, prin
inscripionare cu markerul a tipului de material;
- marcarea zonei de depozitare pe tipuri de materiale;
- produsele /serviciile aprovizionate si considerate neconforme cu cerinele de
calitate din contractele de aprovizionare se identific prin aplicarea cartonasului rosu
sau galben, se depoziteaz separat i se trateaz conform prevederilor contractuale.
5.2.2 Dac elementele iniiale ( ale productorului ) de identificare ale produselor
aprovizionate lipsesc sau sunt deteriorate, gestionarul aplic marcaje sau etichete
corespunztoare nconformitate cu documentele nsoitoare ale produselor respective,
astfel:
- pentru produsele care sunt ambalate n cutii, datele de identificare se nscriu
pe ambalaj;
- pentru celelalte produse, datele de identificare se nscriu pe cartonase
colorate care se ataeaz de produsul respectiv;
- pentru produsele perisabile (bai, lacuri, adezivi, produse chimice, etc.) dup
caz, pe etichet se nscrie i data expirrii.
5.2.3 Produsele aprovizionate care nu respect cerinele din contractele de aprovizionare i
sunt declarate neconforme la recepie se identific si marcheaza conform procedurilor PSDMCSS-C-8.3/1 Controlul produselor si componentelor aprovizionate neconforme, PSDMCSS-C-7.5.3/1 Identificare si trasabilitate BOLR,PLATBAND,PROFILE, TABLAsau conform
prevederilor din contractele de aprovizionare.
5.2.4 Trasabilitatea comenzii/contractului se urmrete prin dosarul de client, registre
electronice de eviden comenzi/contracte de ctre responsabilul de vnzri.
5.2.5 Trasabilitatea produselor aprovizionate se realizeaz prin documentele de
aprovizionare i registre electronice a produselor/serviciilor aprovizionate.
5.2.6 Responsabilitatea identificrii/depozitrii corespunztoare a produselor aprovizionate
astfel nct s se evite utilizarea improprie sau neintenionat a acestora revine gestionarului
B.U. respectiv.
5.3 Indentificarea si trasabilitatea proprietatii clientului. Responsabili si inregistrari.
5.3.1 SDV-urile, echipamentele aduse de client pentru a fi folosite in procesul de productie sunt
marcate prin etichetare.
5.3.2 La punerea echipamentelor in functiune se intocmeste procesul verbal si registrul de
mentenanta iar de SDV-uri sunt ataste fise de evidenta a utilizarii/stocarii lor.
5.3.3 Responsabilitatea identificarii si marcarii o are coordonatorul productiei si a trasabilitatii
inginerul de productie.
5.4 Indentificarea si trasabilitatea pe fluxul de producie. Responsabili si inregistrari.
5.4.1 Identificarea pe fluxul de fabricaie pn la faza de produs/serviciu finit se face pe
baza cartonaselor colorate aplicate unitatilor de stocare si transport dupa cum urmeaza:
- produsele conforme sunt marcate cu cartonase de culoare verde in care sunt
identificate codul, denumire, destinatie si data verificarii calitatii;
- produsele neconforme sunt marcate cu cartonase de culoare galbena in cazul
posibilitatii remanierii lor, sau cu cartonase de culoare rosie in cazul unui rebut definitiv.
5.4.2 Marcarea produselor in diferitele lor faze de fabricatie este responsabilitatea

Identificare si trasabilitate

Editia 2
Revizia 0
Pag 5 / 5

controlorului de calitate al B.U. respectiv, dar responsabilul procesului de identificare este

coordonatorul de productie.
5.4.3 Inregistrarile procesului sunt cartonasele de identificare, registrele de evidenta a
controlului si fisele de masuratori si RNC-urile produselor neconforme.
5.5 Indentificarea si trasabilitatea produsului/serviciului finit. Responsabili si inregistrari.
5.5.1 Identificarea produsului/serviciului finit se face in functie de cerinta clientului si
consta in etichete aplicate unitatilor de stocare si transport in care sunt identificate codul,
denumirea, nume client si dupa caz caracteristi ale produsului.
5.5.2 Trasabilitatea produsului/serviciului finit este asigurata de :
- etichete aplicate unitatilor de stocare si transport in care sunt identificate codul,
denumirea, nume asamblator sau verificator si/sau data de procesare.
- stampile ambalator si/sau controlor de calitate.
- registre electronice de evidenta a livrarilor.
5.5.3 Responsabilitatea identificarii/trasabilitatii produsului/serviciului finit este a
coordonatorului productiei, iar a produsului/serviciului livrat este al responsabilului serviciu
clienti.
5.5.4 Inregistrarile identificarii/trasabilitatii produsului/serviciului finit sunt urmatoarele:
- registre de evidenta a controlului.
- registre electronice de evidenta a livrarilor.
- rapoarte de inspectie finala.
- facturi catre client.