MATRIZ DE DIAGNSTICO REQUISITOS DE LA NTCGP 1000:2009

ENTIDAD:

EJERCITO NACIONAL

NUMERALES EXCLUIDOS:
3,1 - 3,2 - 3,3 - 3,4 - 7,3 - 7,3,1 - 7,3,2 - 7,6

REQUISITOS NTCGP 1000:2009

6. Gestin de los Recursos

6.1 Provisin de Recursos

QUE HAY. Estado de cumplimiento del requisito en su empresa

QUE FALTA. Lo que falta y deben

realizar. Si en su empresa ya est implementado el sistema de gestin de la calidad y
se est
cumpliendo el requisito, coloque lo que considere que falta y servira para mejora
continua de
acuerdo con su comprensin del requisito

El proceso Planeacin Estratgica, formula los planes de desarrollo, programas y

proyectos de inversin que requiere la Fuerza para satisfacer las necesidades de
los usuarios.
La Direccin de Planeacin y la Direccin de Presupuesto mediante el proceso de
Gestin Presupuestal garantizan la asignacin de los recursos necesarios para la
operacin eficaz y eficiente de los procesos.
De igual forma los procesos de Gestin Administrativa y Financiera del presupuesto
y Gestin Contable realizan seguimiento y control del presupuesto asignado,
emitiendo polticas y directrices que aseguran un correcto empleo de los recursos y
consolidacin de los estados financieros.

6.2 Recursos Humanos :

El Ejrcito Nacional cuenta con el MANUAL ESPECFICO DE FUNCIONES Y DE

COMPETENCIAS LABORALES el cual especifica el perfil y los requisitos que debe
cumplir la persona que desempea Determinada labor.
Equipo TOE. En estas tablas se define la asignacin de cargos del Ejrcito
Nacional, y se determina la estructura organizacional necesaria para el desarrollo
de los procesos.

6.2.1 Generalidades

El proceso de Organizacin Estratgica es el responsable de la aprobacin de las

Tablas de Organizacin y

6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia

Devido a que en el manual de funciones, se spicifica la labor detallada de cada

mienmbro, el personal que integra la institucion tiene plena conciencia de la
responsabilidad que le atae.

6.3 Infraestructura

El Ejrcito Nacional proporciona los recursos necesarios que posibilitan al personal

dar cumplimiento a sus
labores, al igual que un espacio laboral adecuado y el equipo, herramientas y
sistemas informticos
convenientes para el desarrollo eficaz de los procesos.
Teniendo en cuenta la Misin y objetivos que cumple el Ejercito Nacional aun se encuentran
falencias en el capitulo 6 AMBIENTE DE TRABAJO

6.4 Ambiente de Trabajo

7.1 Planificacin de la Realizacin

El ejercito tiene los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto y/o
servicio y se establecer procesos y documentos y de proporcionar recursos
especficos para el producto y/o servicio

7.2 Procesos relacionados con el cliente

La informacin institucional, est orientada a la construccin y generacin de

confianza entre los diferentes entes gubernamentales y no gubernamentales, con
nfasis en la ciudadana, en concordancia con el artculo 209, la funcin pblica al
servicio de los intereses del ciudadano, con criterios de eficiencia, eficacia,
oportunidad, imparcialidad, economa, publicidad e impacto.

7.2.1 Determinacin de los requisitos

los requisitos son estipulados mediante directivas y manuales

7.2.2 Revisin de los requisitos

la oficina de atencion al usuario y el comando de personal revisan que los requisitos

para cada tramite esten de acuerdo a la norma y le dan viavilidad o continuidad a
los mismos.

MATRIZ DE DIAGNSTICO REQUISITOS DE LA NTCGP 1000:2009

ENTIDAD:

EJERCITO NACIONAL

NUMERALES EXCLUIDOS:
3,1 - 3,2 - 3,3 - 3,4 - 7,3 - 7,3,1 - 7,3,2 - 7,6

7. Realizacin del Producto

REQUISITOS NTCGP 1000:2009

QUE HAY. Estado de cumplimiento del requisito en su empresa

7.2.3 Comunicacin con el cliente

Se mantiene continuamente la comunicacin con la Fuerza a travs de programas

radiales, reuniones de Estado Mayor, correo institucional, intranet, medios escritos
(oficios, radiogramas, directivas, boletines, etc.), microondas, avantel, entre otros.
Entre la ciudadana y el Ejrcito Nacional los canales de comunicacin son
establecidos por los procesos de Gestin Accin Integral y Gestin Atencin al
Ciudadana y Protocolo.
La pgina Web (www.ejercito.mil.co), acta como el principal instrumento de
integracin y comunicacin a nivel nacional e internacional y en cinco diferentes
idiomas (ingls, francs, alemn, portugus y espaol). La funcin del Web mster
a travs de la oficina de atencin al ciudadano, por medio de un modulo virtual da
atencin oportuna a los requerimientos de los ciudadanos en cumplimiento del
programa de Gobierno en Lnea. Otros instrumentos de comunicacin son las
emisoras fijas y Mviles ubicadas en diferentes regiones del pas las cuales
difunden los programas institucionales. As mismo se cuenta con publicaciones
escritas como: peridicos, boletines informativos, revistas, entre otros, los cuales
buscan informar a la ciudadana y mantener en alto la imagen institucional.

7.3 Diseo y Desarrollo :

aplicacin del procedimiento de Diseo y Desarrollo de Directivas y Planes,

disea, emite y controla las Directrices que le permiten a la Fuerza (Procesos
Misionales), cumplir con su
Misin Constitucional.

7.3.1 Planificacin del Diseo y Desarrollo

en la actualidad se implementa el proyecto de transformacion del Ejercito Nacional

con el cual se implementaran las distintas estrategias de acuerdo a los nuevos retos

7.3.2 Elementos de entrada para el Diseo y

Desarrollo

se tiene como punto de partida las experiencias obtenida a lo largo de la historia de

la institucion que se encuentra reflejada en toda su normatividad

7.3.3 Resultados del Diseo y Desarrollo

como resultado se obtiene la creacion de nuevos batallones y comandos de

acuerdo a las necesidades actuales

7.3.4 Revisin del Diseo y Desarrollo

es llevada a cabo por el ministerio nacional

7.3.5 Verificacin del Diseo y Desarrollo

es llevada a cabo por el ministerio nacional

7.3.6 Validacin del Diseo y Desarrollo

la validacion es llevada a cabo por el ministerio nacional

7.3.7 Control de los Cambios del Diseo

el mando directo es lo tiene el presidente de la republica y es quien autoriza los

cambios

7.4 Compras :

El Ejrcito Nacional realiza la adquisicin de los bienes y servicios necesarios para

cumplir su misin

QUE FALTA. Lo que falta y deben

realizar. Si en su empresa ya est implementado el sistema de gestin de la calidad y
se est
cumpliendo el requisito, coloque lo que considere que falta y servira para mejora
continua de
acuerdo con su comprensin del requisito

Uso de los formatos establecidos por parte de los profesionales del proceso de
Diseo y Desarrollo, as como estructuracin de un mecanismo que permita registrar las
modificaciones que surjan en los proyectos

7. Realizacin del Producto

MATRIZ DE DIAGNSTICO REQUISITOS DE LA NTCGP 1000:2009

ENTIDAD:

EJERCITO NACIONAL

NUMERALES EXCLUIDOS:
3,1 - 3,2 - 3,3 - 3,4 - 7,3 - 7,3,1 - 7,3,2 - 7,6

REQUISITOS NTCGP 1000:2009

7.4.1 Proceso de Compras

QUE HAY. Estado de cumplimiento del requisito en su empresa

QUE FALTA. Lo que falta y deben

realizar. Si en su empresa ya est implementado el sistema de gestin de la calidad y
se est
cumpliendo el requisito, coloque lo que considere que falta y servira para mejora
continua de
acuerdo con su comprensin del requisito

constitucional acorde con la ley 80/1993, la ley 1150/2006 y dems normatividad

aplicable, a travs de las siguientes dependencias: Jefatura Logistica, Jefatura de
Ingenieros, Direccin de Sanidad y Ayudantia General.

7.4.2 Informacin de las Compras

Para el recibido de los servicios-bienes, estn establecidos los controles y los

procesos de supervisin que garantizan la calidad del servicio/producto recibido.

7.4.3 Verificacin de los Productos Comprados

la verificacion de los productos comprados es llevada a cabo por el ordenador del

gasto

7.5 Produccin y Prestacin del Servicio :

Se tienen falencias en la produccin y prestacin del servicio teniendo en cuenta que se

esta vendiendo seguridad y Defensa y medir la percepcin del usuario final hace que aun
se encuentren fallas

7.5.1 Control de la Produccin

Se tienen falencias en la produccin y prestacin del servicio teniendo en cuenta que se

esta vendiendo seguridad y Defensa y medir la percepcin del usuario final hace que aun
se encuentren fallas

7.5.2 Validacin de los procesos

Se tienen falencias en la produccin y prestacin del servicio teniendo en cuenta que se

esta vendiendo seguridad y Defensa y medir la percepcin del usuario final hace que aun
se encuentren fallas

7.5.3 Identificacin y Trazabilidad

Se tienen falencias en la produccin y prestacin del servicio teniendo en cuenta que se

esta vendiendo seguridad y Defensa y medir la percepcin del usuario final hace que aun
se encuentren fallas

7.5.4 Propiedad del Cliente

Se tienen falencias en la produccin y prestacin del servicio teniendo en cuenta que se

esta vendiendo seguridad y Defensa y medir la percepcin del usuario final hace que aun
se encuentren fallas

7.5.5 Preservacin del Producto

Se tienen falencias en la produccin y prestacin del servicio teniendo en cuenta que se

esta vendiendo seguridad y Defensa y medir la percepcin del usuario final hace que aun
se encuentren fallas

7.6 Control de los Dispositivos

Las disposiciones del numeral 7.6 de la Norma se cumplen en el Macroproceso de

Gestin de Ingenieros.

Falta de emisin de lineamientos de manera general

abarcando la aplicacin de la
Topografa en Finca Raz, en
Diseo y Desarrollo de Proyectos. (Precisamente se har la directiva que si bien es
cierto debe pasar por el ciclo p-h-v-ha). Falta de establecimiento de un control y
Responsables que permita verificar el listado de equipos entregados, con respecto, a la
base de datos as como la coordinacin con las unidades beneficiadas.

NOTA 1: En ningn momento escriba Todo en Qu hay y

Nada en Qu falta o viceversa, pues no da indicacin de su aprendizaje y no sera de utilidad
en su empresa. Debe, de acuerdo con la interpretacin, ser explcito en las actividades
NOTA 2: El requisito de norma se da como un pequeo resumen traducido en actividad a realizar, para completar el Qu hay y Qu falta debe tener presente el contenido completo del numeral en la norma y su interpretacin