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1.2.
Nombre
MEJORAMIENTO DE LA PROVISIN DE
SERVICIOS
DE
LAS
UNIDADES
DE
BIENES
INFORMATICA,
TRIBUTACIN
PATRIMONIALES,
ABASTECIMIENTO,
RENTAS
DE
LA
Mayo 2016.
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
Funcin
Programa
006 Gestin.
Subprograma
Responsable funcional:
1.4.
OPI PCM.
UNIDAD FORMULADORA
Nombre
Direccin
Telfono
Cargo
Responsable de la UF
Responsable de Formular :
1Email
1.
2.
Formular los proyectos a ser ejecutados por terceros con sus propios
recursos o por gobiernos locales no sujetos al SNIP.
1.5.
Nombre
Direccin
Correo Electrnico
mdk_cusco@hotmail.com
Telfono
* MARCO DE REFERENCIA.
a.
las
acciones
orientadas
proveer
la
infraestructura
Metas al 2021
Indicador
0
1
0
2
Fortalecer
los
planes
Al 2021 el PDC, est N de proyectos programados en
estratgicos
orientados
a
completamente
el PDC ejecutados y puestos en
resultados,
evaluables
y
implementada.
marcha con eficiencia y eficacia.
cuantificables.
Metas al 2021
Indicador
N
de
proyectos
fortalecimientos,
de
organizaciones
sociales
democrtico
Al
2021,
existe
plena liderazgo
participacin
ciudadana.
participacin ciudadana en la
toma de decisiones.
N de organizaciones de
0
1
Promover la participacin
activa y positiva de las
organizaciones de sociales
en la gestin pblica.
los
grupos sociales, participan en
los espacios de concertacin
local.
N de programas y proyectos,
Al 2021, la poblacin joven y orientados a la formacin cvica
mujeres participan en los y la participacin ciudadana
espacios de concertacin y N de organizaciones juveniles y
decisin para el desarrollo del mujeres que participan en los
distrito y centros poblados.
espacios
de
toma
de
decisiones.
de
las
en
y
1.6.
UBICACIN GEOGRAFICA
Regin
080000 Cusco.
Provincia
080900 La Convencin.
Distrito
080907 Kimbiri.
Localidad
080907 Kimbiri.
Coordenadas UTM :
PER
LA CONVENCION
LA CONVENCIN
2.1.
2.1.1.
REA DE INFLUENCIA.
: Distrito de Pichari.
: Distritos de Echarati.
: Distrito de Vilcabamba.
: Distrito de Anc, San Miguel, Santa Rosa y
San Francisco.
Vas de acceso:
Se accede a los Centros Poblados a travs de la carretera afirmada al sur
este desde la capital del distrito de Kimbiri.
Cuadro N 02
Centros Poblados del Distrito de Kimbiri
Altitud:
Altitud a nivel distrital
b) Vas de comunicacin.
11
Al distrito de Kimbiri se llega desde Lima y otras ciudades del pas que
acceden hasta la ciudad de Ayacucho, por va area o terrestre. La
primera hasta Huamanga con servicios diarios de las principales lneas
areas peruanas. Mientras que la segunda, desde Lima mediante
carretera asfaltada; de Huancayo por una va afirmada, al igual que
desde Andahuaylas, Abancay y Cusco. Concluyendo que el paso
obligado para llegar a Kimbiri por va terrestre desde cualquier parte del
Per, Kimbiri se encuentra a 197 km aproximadamente partiendo de la
ciudad de Huamanga pasando por el distrito de Quinua va asfaltada de
37 km. Luego por va afirmada de 160 km hasta llegar a San Francisco y
Kimbiri.
Mapa N 03: VIAS DE COMUNICACIN AYACUCHO - KIMBIRI
12
Tramo I
Ayacucho Quinua
Quinua Tambo
Tambo San Francisco Kimbiri
Km.
Tramo II
Cusco - Quillabamba
Quillabamba -
Carretera afirmada :
Echarate
Echarate - Kimbiri
37 Km
Tramo III
Satipo Puerto Ocopa
Carretera afirmada :
Puerto Ocopa -
Va fluvial:
Puerto Ene
221 Km
10 Horas
62 Km.
c) Poblacin Afectada
La poblacin afectada viene a ser la poblacin del distrito de Kimbiri,
estimada para el ao 2015 asciende a 18,156 habitantes (tasa de
crecimiento intercensal de 1.31 %, Censo 1993 - 2007).
La poblacin rural asciende a 12,065 habitantes con un porcentaje de
73.4% y la urbana 4,369 habitantes con un porcentaje de 26.6%,
indicndonos la predominancia de lo rural sobre lo urbano, a la vez
que determina el tipo de actividad econmica, eminentemente agrcola.
Cuadro 03:
Clasificacin de la Poblacin segn zona
13
14
de
de
los
Vista N 01
Produccin de caf a nivel del Distrito de Kimbiri
la
Kimbirina
es la agricultura que
constituye la principal
fuente
de
ingreso.
agrcolas
15
Cuadro N 05
Principales cultivos, instalados y rendimiento.
e) Aspectos socioeconmicos.
El Distrito de Kimbiri, es uno de los Distritos de mayores necesidades, tal
es as que se encuentra dentro del quintil 1 de muy pobre y con un
ndice de desarrollo humano de 0.5170, estos indicadores muestran que
el Distrito de Kimbiri es el Distrito ms pobre de la Provincia La
Convencin, de acuerdo al mapa de pobreza Distrital de FONCODES
2006, con indicadores actualizados con el censo del 2007 (Ver cuadro
adjunto a la presente).
16
Cuadro N 06
Mapa de pobreza Distrital de FONCODES 2006, con indicadores
actualizados con el censo del 2007.
f) Salud
El distrito de Kimbiri cuenta con la Micro red de salud que es parte de la
red Kimbiri - Pichari, que articula 01 Hospital con nivel I-4, 01 Puestos
de Salud con nivel I-3, 05 puestos de salud con nivel I - 2 , 05 puestos
de salud con nivel I -1.
El hospital San Juan de kimbiri atiende a la poblacin urbana de Kimbiri
y los transferidos de los puestos de salud del interior del distrito; los
puestos
de
salud
en
el
interior
del
distrito
estn
ubicados
18
Cuadro N 08:
Diez primeras causas de morbilidad general
2014, a nivel de micro red kimbiri.
Vista N 02
Hospital San Juan de Kimbiri.
19
g) Saneamiento Bsico.
Servicio se Agua Potable y Alcantarillado
Cuadro N 11
Servicio Higinico que tiene las viviendas
del distrito de Kimbiri
h) Electrificacin
Segn el Censo Nacional 2007 en el distrito de Kimbiri el 25% de las
viviendas cuentan con el servicio de energa elctrica en sus viviendas
y el 75% no cuenta con este servicio.
Cuadro N 12
Servicio de energa elctrica en las viviendas
del distrito de Kimbiri
21
i) Comunicaciones.
En el distrito de Kimbiri se dispone de diversos medios de
comunicacin cmo se detalla en el siguiente cuadro, el ms utilizado
es la radio, utilizada por el 39% de las familias, seguido del celular
utilizada por el 24% de las familias, el resto de las familias utiliza otros
medios como el televisor, telfono y el 14% no utiliza ningn medio de
comunicacin. Actualmente la situacin se mantiene, ya que la radio y
el celular son los mayores medios de comunicacin utilizados.
Cuadro N 13
Medio de Comunicacin en el distrito de Kimbiri.
j) Caractersticas de la educacin.
En el distrito de Kimbiri se cuenta con instituciones educativas del
nivel Inicial, Inicial no escolarizado, Primaria, Secundaria y
Superior Tecnolgico. En el ao 2015 en el nivel inicial, primaria y
secundaria se registraron 3,877 alumnos matriculados y 481 en el
nivel superior (Instituto Superior Tecnolgico de Kimbiri). Se tuvo
22
Grfico N 01
ltimo nivel de estudios que aprob la poblacin
del distrito de Kimbiri.
Analfabetismo
24
Grfico N 04
Material de construccin predominante en los pisos
del distrito de Kimbiri.
25
Vista N 03:
Caractersticas de las viviendas en la
Zona urbana y Rural del distrito de Kimbiri.
26
2.1.2.
intervendr el PIP:
Contabilidad,
Tesorera,
Bienes
Patrimoniales,
27
Tesorera,
Bienes
Patrimoniales,
Informtica,
Vista N 05:
Vista del interior de los ambientes destinados a las Unidades de
la GAF.
Vista N 06:
Equipos de las Unidades de Recursos Humanos, Contabilidad,
Tesorera, Bienes Patrimoniales, Informtica, Abastecimiento,
Tributacin y Rentas.
29
Vista N 07:
Mobiliario de las Unidades de Recursos Humanos,
Contabilidad, Tesorera, Bienes Patrimoniales, Informtica,
Abastecimiento, Tributacin y Rentas.
Carencia de estantes
30
Vista N 08:
Equipos de las Unidades de Recursos Humanos, Contabilidad,
Tesorera, Bienes Patrimoniales, Informtica, Abastecimiento,
Tributacin y Rentas.
Bienes
Patrimoniales,
Informtica,
Abastecimiento,
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
32
2.2.3.
EFECTO FINAL:
procesos
internos
eEFECTO
incremento
INDIRECTOde
costos
Baja
productividad del person
administrativos.
Efecto Indirecto:
Baja productividad del personal.
EFECTO DIRECTO
Efecto Final
EFECTO
Deficientes
procesos in
Desmotivacin de los trabajadores
paraDIRECTO
desempear
sus funciones
PROBLEMA CENTRAL
PRESENTACIN DEL ARBOL DE CAUSA Y EFECTO
Inadecuadas condiciones para la Prestacin De Servicios De Evaluacin De Estudios De Pre
33
2.3.
Objetivo central
Adecuadas
condiciones
la Prestacin
De Servicios
Evaluacin De
Estudios
Preinversin D
a Prestacin De Servicios
De Evaluacin
Depara
Estudios
De Preinversin
De LaDe
Municipalidad
Distrital
De De
Kimbiri.
34
a. Medios
Medios de primer nivel
Mayor disponibilidad de mobiliarios y equipos.
Adecuado fortalecimiento de capacidades del personal de las
Unidades de Recursos Humanos, Contabilidad, Tesorera, Bienes
Patrimoniales, Informtica, Abastecimiento, Tributacin y Rentas.
Medios fundamentales
Adecuado y suficiente mobiliario y equipamiento tecnolgico de
oficina
Mayor capacitacin al personal de las Unidades de Recursos
Humanos, Contabilidad, Tesorera, Bienes Patrimoniales,
Informtica, Abastecimiento, Tributacin y Rentas.
FIN LTIMO:
b. Fines
Fin directo
FIN DIRECTO
FINpara
DIRECTO
Eficientes
procesos inte
Mayor motivacin de los trabajadores
desempear
sus funciones
35
2.4.
MEDIO FUNDAMEN. 01
MEDIO FUNDAMEN. 02
Inadecuado e insuficiente
mobiliario y equipamiento
de la sub gerencia de
tecnolgico de oficina.
programacin e inversiones.
MEDIO FUNDAMEN. 01
36
ACCION 02 B
Desarrollo de 01 capacitacin y
fortalecimiento de capacidades,
ms 04 cursos taller en la ciudad
de Lima, para los trabajadores
de la SGPI.
La accin 1a es independiente.
37
Contabilidad,
Tesorera,
Bienes
Patrimoniales,
Informtica,
HUMANOS,
CONTABILIDAD,
TESORERA,
BIENES
38
Contabilidad,
Tesorera,
Bienes
Patrimoniales,
Informtica,
Componente 2:
SUFICIENTE CAPACITACIN AL PERSONAL DE LAS UNIDADES DE
RECURSOS
HUMANOS,
CONTABILIDAD,
TESORERA,
BIENES
3.1.
3.2.
Pi
= 26,856 Hab.
TC ..
= Tasa de Crecimiento..
= Incgnita
n .
= 14 aos.
Finalmente: TC = 1.31%
41
3.3.
42
3.5.
3.5.1.1.
de mercado)
El costo total de inversin de la alternativa N 01, es de S/. 899,482.00, el
cual se muestra en el cuadro N 19.
Cuadro N 19
Costos de inversin alternativa N 01.
Cuadro N 20
Costos de inversin de la alternativa N 02
44
3.5.1.2.
45
Cuadro N 22
Costos de mantenimiento anual sin proyecto - Alternativa 01 y 02.
Cuadro N 24
46
3.5.1.3.
47
Flujo de costos
Cuadro N 25
Flujo de costos a precios privados - alternativa 01
Cuadro N 26
Flujo de costos a precios privados - alternativa 02
3.5.1.4.
3.5.2.
Cuadro N 30
Costos de mantenimiento anual sin proyecto.
Cuadro N 31
Costos de operacin anual con proyecto.
Cuadro N 32
Costos de mantenimiento anual con proyecto.
Cuadro N 33
Flujo de costos a precios sociales - alternativa 01.
Cuadro N 34
Flujo de costos a precios sociales - alternativa 02
3.6.
Tesorera,
Bienes
Patrimoniales,
Informtica,
3.7.
EVALUACIN SOCIAL
Tasa de descuento: 09 %.
Cuadro N 35
Indicador de efectividad
Cuadro N 36
Indicador de efectividad
3.8.
CRONOGRAMA DE EJECUCION
3.9.
SOSTENIBILIDAD
3.9.3. El rea donde se ubica el PIP ha sido afectada por algn desastre
natural?
Para desarrollar el punto la presente, se adjunta el cuadro N 39 de nombre
cuadro de anlisis de ocurrencia de peligros, de la cual se puede deducir que
La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona
es suficiente para tomar decisiones para la formulacin del presente proyecto?
Cuadro N 39
Cuadro de anlisis de ocurrencia de peligros
Cuadro N 40
MATRIZ DE MARCO LGICO
3.11.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
1. Se ha identificado como problema central del presente proyecto de inversin
pblica la Inadecuadas condiciones para la Prestacin De Servicios De
Evaluacin De Estudios De Preinversin De La Municipalidad Distrital De
MODULO IV
ANEXOS