Sunteți pe pagina 1din 2

NR.

: 1

PLAN DE AUDIT INTERN

SC CONI SRL

DATA: 14.03.2015

COMPARTIMENT AUDITAT:
1. MANAGEMENT
2. MANAGEMENT CALITATE-MEDIU-SNTATE I
SECURITATE OCUPAIONAL
3. RESURSE UMANE
4. OFERTARE LANSARE-URMARIRE
5. APROVIZIONARE
6. STAIE BETOANE
7. STATIE DE SORTARE
9. STATIE MIXTURI ASFALTICE
10. MECANIZARE-REPARAII-TRANSPORT
11. REALIZARE LUCRRI
TIP AUDIT:

Audit planificat
 Audit neplanificat

EF COMPARTIMENT:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

DIRECTOR EXECUTIV
RSMI GEANGU CRISTINA
INSP. RU SELET ISABELA
SEF COMP. OFERTARE - VARVARIUC GABRIELA
SEF SERV. APROVIZIONARE-DINU GEORGIANA
SEF STAIE BETOANE
SEF STATIE ASFALT -ORTAN MIRCEA
SEF STATIE SORTARE-DAVID MIHAI
SEF LABORATOR STANCIU ELENA
SEF MECANIZARE- LICU GHEORGHE.
SEF SANT.
-CONSTRUCTII DRUMURI SI INSTALATII
DRUMURI-

 Audit de urmrire

INSTALATII-CIPRIAN GRECU

1. Determinarea conformitii SMI aplicat n cadrul compartimentele auditate


n raport cu cerinele standardelor de referin i prevederile procedurilor
aplicabile.
2. Monitorizarea proceselor SMI care se desfoar n zonele auditate.
3. Determinarea conformitii cu cerinele legislative aplicabile, n domeniul
mediului i SSO. Verificarea respectrii cerinelor i condiiilor stabilite la SC
CONI SRL din punct de vedere al proteciei mediului i sntii i securitii
muncii.
4. Monitorizarea performanei de mediu i SSO.
5. Identificare oportuniti pentru mbuntire.

OBIECTIVELE AUDITULUI:

AUDITOR: ing. Cristina Geangu


DOCUMENTE DE REFERIN

PERIOADA DE AUDIT: 11-13.03.2015

SR EN ISO 9001:2008; SR EN ISO 14001:2005 ; DIFUZARE PLAN DE AUDIT:


SR OHSAS 18001 :2008 ; Manualul SMI;
Proceduri de sistem:
Proceduri de lucru, instruciuni i alte documente Conform listei de difuzare de la rubrica auditat, pag.2
conexe.
EDINA DE DESCHIDERE:

11.03.2015
data

08,30
ora

SALA DE CONSILIU
locul

PROGRAMUL DE DESFURARE AL AUDITULUI:

Perioada

Zona auditat

Auditor

formular cod: CONI_F 08/


pag. 1 / 2

Reprezentant zon
auditat

11.03.2015
9,00 10,00

MANAGEMENT

Echia de audit

DIRECTOR EXECUTIV

11.03.2015
11,30 13,00
11.03.2015
13,00 15,00
11.03.2015
15,00 16,00
12.03.2015
9,30-12,00
12.03.2015
12,00-13,30
12.03.2015
14,00-16,00

RESURSE UMANE

Echpa de audit

INSP. RU

OFERTARE
LANSARE-URMARIRE
APROVIZIONARE

Echpa de audit

SEF COMP. OFERTARE

Echpa de audit

STAIE BETOANE

Echpa de audit

ATELIER
PREFABRICATE
MECANIZAREREPARAIITRANSPORT
REALIZARE LUCRRI
CONSTRUCII
DRUMURI, INSTALAII,

Echpa de audit

SEF SERV.
APROVIZIONARE
DIRECTOR PRODUCIE
SEF STAIE BETOANE
SEF ATELIER
PREFABRICATE
SEF MECANIZARE

Echpa de audit

DIRECTOR
SEF SANT INSTALATII
SEF SANT. CONSTRUCTII
DRUMURI

MANAGEMENT
CALITATE-MEDIUSNTATE I
SECURITATE
OCUPAIONAL

Auditor

RSMI

LABORATOR

Auditor

SEF PROFIL

13.03.2015
9,00-14,00

13.03.2015
9,00 10,30

13.03.2015
11,00-13,30
EDINA DE NCHIDERE:

13.03.2015
data

Echpa de audit

14,00
ora

SALA DE CONSILIU
locul

AUDITAT :

AUDITOR EF:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

DIRECTOR
RSMI
LUCRATOR DESEMNAT SSM INSP. RU
SEF COMP. OFERTARE
SEF SERV. APROVIZIONARE
SEF STAIE BETOANE
SEF STATIE SORTARE
SEF LABORATOR
SEF MECANIZAREDIRECTOR TEHNICSEF SANT INSTALATII
SEF SANT. CONSTRUCTII DRUMURI -

AUDIT = proces sistematic, independent i documentat n scopul de obine dovezi de audit i evaluarea lor cu obiectivitate pentru
a determina msura n care sunt n deplinite criteriile (obiectivele) de audit.
AUDITOR = persoan care are competena de a efectua un audit.
AUDITAT = care este supus auditului.
NOT : Auditorii nu i vor audita propria lor activitate.

formular cod: CONI_F 08/


pag. 2 / 2