Minuta No. 03 5-04-2016

SEGUIMIENTO COMIT DE ABASTECIMIENTO DE
INSUMOS MDICOS Y REACTIVOS Y OTROS
Minuta No. 03-2016
Minuta No. 03-2016

Fecha: 05 de abril del 2016
Lugar: Sala de reuniones, rea de Adquisiciones de Bienes y Servicios
Asistencia:
Miembros Titulares
Licda. Norma Urea Picado
Licda. Rita Ziga Monge
Licda. Vilma Arias Marchena
Licda. Andrea Vargas Vargas
Licda. Lisbeth Gatjens Barrantes
Lic. Ronald Espinoza Mendieta
Lic. Daniel Ant. Navarro Chavarra
Lic. Mauricio Hernndez
Lic. Jhonny Gonzlez Carrillo
DABS
AABS
AGM
ALDI
Invitados
Lic. Maynor Barrantes Castro, Jefe del rea de Adquisiciones de Bienes y
Servicios.
Agenda del da:
1-Casos que expone el Lic. Jhonny Gonzlez representante del Almacn:
A-Cdigo 1-90-01-0123, orden de compra 9287, producto a la espera del
Visto Bueno desde hace ms de un mes. Producto agotado
B-Plazos para el trmite de pago de facturas.
2- Anlisis del cumplimiento de los compromisos que se acordaron en la Minuta
No. 2 del 15-03-2016 con respecto al Informe de Abastecimientos de Insumos
Mdicos y Reactivos y Otros.
3-Revisin de los casos ms importantes del Informe de Abastecimiento de
Insumos Mdicos y Reactivos y Otros.
Desarrollo de la Agenda:
1

Minuta No. 03-2016
Se inicia la sesin de trabajo a las 8:35 a.m.
Punto No. 1
Caso agendado por el Lic. Jhonny Hernndez:
1. Orden de Compra No. 9287, producto del Glutaraldehido: la Licda. Norma
Urea se refiere al caso e indica lo siguiente: a este producto se le
hicieron dos pruebas, la primera prueba fue en el mes de enero y se pag
por medio de caja chica, fue una decisin que tomaron el Lic. Mauricio y
Jorge Ar. Gonzlez. El procedimiento correcto y que as lo establece el
convenio entre LACOMET y la CAJA, es pagar por medio de Tesorera.
Para esta segunda prueba lo que se hizo fue enviarlo a Tesorero en el mes
de marzo, tal y como lo indica el procedimiento, no obstante, Tesorera
como parte del trmite, procede a enviarlo a Contabilidad Especiales
para que le den el nmero de cuenta, actualmente el caso est en ese
trmite.
Indica adems, que se est coordinando con la Unidad de Trmite de Pago
y Contabilidad Especiales para que agilicen el procedimiento interno, para
que procedan con el pago, es decir, el depsito a la cuenta de la empresa
LACOMET.
Solicita la Licda. Urea, que quede en actas que se coordin una reunin
con el Depto. De Tesorera, para que todos los que estn en el proceso,
conozcan el procedimiento interno de pago, especficamente con el
contrato con LACOMET, sin embargo, no se logr efectuar, por algunas
situaciones, sin embargo, nuevamente se est coordinando la reunin
con el fin de que se le aclare al Lic. Mauricio Hernndez el procedimiento
en este tipo de casos.
La Licda. Norma Urea, se compromete a seguir el caso e indicar los
nmeros de oficios en los que se est gestionando.
Cumplimiento de compromisos establecidos en la sesin
2016:
del 15-03-
1-Bolsa de Colostoma cerrada para adultos: Queda pendiente consultarle a la

planificadora Marineth Delgado el trmite de la nueva peticin, indica el Lic. Ronald
Espinoza, que una vez que la compaera se entera de la declaratoria de infructuosa
empieza a solicitar la respectiva ficha tcnica. Se le debe informar a la Licda. Vilma Arias
con el fin de que agilice el trmite en la parte de formalizacin.
2-Sutura de cido poligloclico con aguja de 3/8 crculo reverso cortante de 19 mm+2mm de longitud hebra de 70 cms +-5cms: 3-Recipientes rgidos, cdigo 4-95-01-0030:
El 201 se adjudic el 01-04-2016. Ese mismo da se notific la O.C. 9794 a Medicald.S.A.

Minuta No. 03-2016
3-Solucin de Glutarhaldeido: La Licda. Norma Urea, se compromete a seguir el caso; en

coordinacin con el Depto. De Tesorera y Contabilidad Especiales para que se proceda
con el depsito a LACOMET, y adems, coordinar reunin con el fin de que se aclare el
procedimiento interno que se debe seguir para estos casos.
4-Micromotor Neumtico: En Contabilidad de costos desde el 18-03-2016.
5-Filtros para remover por filtracin: Se encuentra al 5 de abril en plantilla para adjudicar.
6-Equipo de transfusin de descartable: Infructuosa. Se hizo una compra urgente, el
problema que surgi es que el proveedor manifiesta que no tiene disponible la cantidad
que se est solicitando. La opcin que se tiene es consultarle al proveedor cunto
producto tienen y aceptarlo con el fin de evitar el riesgo de desabasto. Por otra, parte la
Lic. Andrea Vargas indica que se va a rehabilitar la oferta, tramitar los anlisis
respectivos el de precios, administrativo y tcnico para aprovechar el tiempo y espera
resultados.
7-Accin de personal: En estudio de razonabilidad de precios.
Caso de los recipientes rgidos expuesto en la sesin del 15 de marzo del 20016, por la
Licda. Carmen Arias: al respecto el Lic. Jhonny Gonzlez comenta que el lote fue recibido
el da 4-4-2016, es una reposicin y va para su respectivo anlisis.
De las consultas que se le tenan que efectuar al Lic. Manrique Cascante, sobre el tema
de que s el grupo debe estar completo o pueden haber excepciones en el caso de la Lic.
Vilma Arias y Andrea Vargas; el Lic. Cascante es de la opinin de que s la intensin del
equipo de trabajo es hacer una similitud con el Consejo de Abastecimiento de
Medicamentos, l concuerda de que debemos estar todos, sin embargo, lo deja a criterio
del grupo, pero que no dejemos de lado que importante que estemos todos, en el caso
del compaero del Almacn, tambin es importante que est, por cuanto habrn
momentos en los que no tendr participacin y en otros s. S est de acuerdo en hacer
una excepcin en el caso de las jefaturas de las lneas, que por estar tan cercas nos
permite llamarlas en el momento que se requieran.
Este tema se pone en consideracin con los integrantes del grupo, y por lo tanto, se
acord lo siguiente:
Mantener el grupo completo; e incluso con las jefaturas de lneas, ya que el grupo
considera que los aportes que cada una pueda ofrecer indistintamente del cdigo que se
est analizando, es importante para la toma de decisiones.
Caso de la Solucin Perfusin: es un caso que queda atendido, segn oficio del Lic.
Mauricio Hernndez, el producto fue distribuido a diferentes hospitales, segn indica el
oficio el mismo fue distribuido al Hospital Caldern Guardia, Nacional de Nios, Mxico y
San Juan de Dios.
En cumplimiento a lo solicitado por el Lic. Manrique Cascante, se le consult a uno de los
profesionales del Centro de Gestin de Informtica, de la necesidad de que las mquinas
computadoras cuenten con el sistema Microsoft Lync, con el fin de poder realizar video
llamadas cuando se requiera algn dato externo. La respuesta a esta solicitud, fue la
siguiente: en vista de que el programa de video llamadas Microsoft Lync es un programa
muy pesado, y las computadoras porttiles tienen muy poca mejora, no es factible su

Minuta No. 03-2016
instalacin, y tampoco es posible aumentar su memoria, ambos equipos estn

desfasados.
muy
Se le recomienda al Lic. Manrique Cascante, la compra de dos computadoras porttiles

ya que es una necesidad por el uso frecuente de las mismas.
Punto No. 2:
Se procede hacer el anlisis de los casos del Informe de Insumos Mdicos y Reactivos y
Otros, abarcando de 0 a 3 meses, claves 1, 2, 3 5 y 6.

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INFORME DE IMPLEMENTOS
MDICOS

CDIGO
DESCRIPCIN
MES ABA.
ALDI
CLAVE
Minuta No. 03-2016
SITUACIN ACTUAL
CONCURSO
INFORMACIN DE LAS LNEAS

-ALMACEN-COMISIONES
VAN A INICIAR PROGRAMACIN

PARA LA COMPRA DEL CDIGO
OC 8688
P(2) 4
10-06-15 AGM-4166-2015 Se solicita a Lic. Jorge A.
Gonzlez resolver contrato por incumplimiento.
*22/06/2015 AGM-4507-2015 J. Arturo pide a
Garantas resolver OC
27-07-15 2015CD-000154-5101, Peticin 2610800.
12-08-15 Declarada infructuosa DABS-02113-2015
2-84-01-0150
TAPON PARA
SONDAS,
ESTERIL,
DESCART
2015LA-000112-5101
21-01-2016 declarada infructuosa
Otros
Mediante oficio DABS-057-2016, LA SUB AREA DE
GESTIN ADMINISTRATIVA AUTORIZA
FINANCIAMIENTO AL HOSPITAL MAX PERALTA
0,00
Observaciones
02-02-2016 Mediante oficio AGM-0477-2016 Se
solicita informacin del producto para determinar si
se cuenta con proveedores que puedan suplir del
mismo
08-02-2016 Mediante oficio CIEMQ-019-2016 la
comisin atiende AGM-0477-2016 e indica que
estarn convocando nuevos posibles oferentes para
investigar si es posible adquirir el insumo, que en
cuanto se tenga informacin la estaran remitiendo
dando respuesta a los 3 puntos sealados en el
AGM-0477
26-02-2016 Mediante CIEMQ-035-2016 indican que
la empresa Nutricare cuenta con el producto. Se
gestiona la solicitud del correspondiente cdigo de
barras.
INICIAR PROGRAMACION PARA COMPRA DEL
CODIGO

2-84-01-0705
2-36-01-0350
2-39-01-0096
TIRAS DE
CONTROL
QUIMICO A
VAPOR
CATETER
CENTRAL, DE
DOBLE LUMEN
PA
ESPACIADOR
PARA ADULTO,
USO DE INHA
0,00
Minuta No. 03-2016
OC 9653 Art. 201

ltima entrega del 16-12-15 (ya no tiene entregas
pendientes)
2012CD000027-5101
2015LA-000111-05101 Se solicit la
garanta de cumplimiento, plazo para
recibirla vence el 04-04-2016
2015LA-000111-5101
05-10-15 Se inicia compra. Peticin 2610930. Segn
demanda: Prorrogable 4 periodos. 1 entrega 01-03-16
28-10-15 Proyecto resolucin se traslada Asesora Legal
para la revisin y conclusin de la resolucin.
16-11-15 Apertura
18-11-15 Se prorroga apertura
08-02-2016 en revisin de la recomendacin de
adjudicacin y se remite a la comisin para que valoren el
EMB.
11-02-2016 en confeccin de la plantilla de Negocio.
15-02-20125 se traslad a la DABS para la aprobacin de
la Resolucin de Adjudicacin. 17-02-2016 Misma
condicin del 15-02-2016.
19-02-2016 Misma condicin del 17-02-2016
14-03-2016 El da 11-03-2016 se enva recordatorio para
aprobacin de la resolucin de adjudicacin.
28-03-2016 El da 14/03/2016 etapa recursiva vence el
18/03/2016, al 18/03/2016 se mantiene igual.
1,01
2,15
2015LA-000114-510113-10-15 Se inicia nueva

compra LA. Peticin 2610946. Segn Demanda.
Prorrogable 4 periodo. 1 entrega a 45 das x 1.100
ud14-10-15 Se solicita visado y visada16-10-15
Decisin inicial19-10-15 Andrea la asigna a
Jonathan09-12-15 Apertura04-02-16 En Estudio de
Razonabilidad de Precio18-02-16 En proceso de
Adjudicacin por parte de la Direccin10-03-16 En
fase recursiva de apelacin en la C.G.R21-03-16 Se
encuentra pendiente de recibir visto bueno por parte
de Adquisiciones para el envi de la compra a la
Direccin.
2015LN-000007-5101
demanda. Prorrogable 4 periodos. Primera fecha fija 10-0815. Vigencia solicitada a partir de primera fecha
19-11-14 Se solicita visado
20-11-14 Decisin inicial
13-01-15 Correo de Andrea lo asigna a Allan Roda
23-01-15 Fase recursiva objecin al cartel al 03-02-15
2015LA000114-5101
2015LN000007-5101
Lnea de Reactivos. La Licda.

Andrea Vargas indica que tiene la
resolucin para su revisin, y que la
estar trasladando a la Jefatura ese
mismo da 5-4-2016.
Lnea de Reactivos
Fase recursiva ante la CGR desde
25-2-2016

Minuta No. 03-2016
05-02-15 Pendiente resolucin rec. (prrroga apertura 1603-15

12-03-15 Espera Ficha Tc. prorrogada Apertura para 1504-15
21-04-15 Apertura
23-04-15 Anlisis Administrativo al 04-05-15
05-05-15 En Comisin Tcnica al 19-06-15
22-06-15 Estudio precios (Jordan) al 30-06-15
01-07-15 En confeccin plantilla control interno
adjudicacin, pendiente rev. solic. presupuesto al 07-07-15
14-07-15 Adjudicado
24-07-15 Pendiente fase recursiva al 27-07-15
04-08-15 Contralora solicita expediente x apelacin
05-08-15 Se enva exp. Pendiente resol. CGR, (plazo
vence 06-11-15, solicitaron prorroga 20 das ms) al 14-1015
21-10-15 CTN-0039-2015 Comisin mantiene criterio que
Alergia y Asma cumple tcnicamente
21-10-15 CGR notifica audiencia especial al apelante vence
26-10-15
06-11-15 Fecha lmite para la respuesta de Resolucin por
parte de la Contralora, sin embargo solicitaron 20 das ms
de prrroga.
16-11-15 La Contralora emite Resolucin al AABS N RDCA-899-2015 en el cual solicita remitir nuevamente las
ofertas a la respectiva Comisin y las mismas sean
valoradas.
17-11-15 Se remite Expediente a la Comisin. An
pendiente de nuevo criterio tcnico al 17-12-15.
27-01-2016 Se encuentra pendiente en la confeccin de la
Plantilla Contrl Interno de Adjudicacin. Ala fecha continua
igual. 04-02-2016
18-02-16 En fase recursiva de apelacin en la C.G.R.
30-03-16 En etapa recursiva desde el 25-02-16
2-27-02-0145
PRESERVATIVO
(CONDON), TIPO
EXTRA F
2,45
2016CD-000030-510124-02-16 Se recibe Ficha

tcnica y se est a la espera del cdigo de
barras.02-03-16 Se sube trmite a compra red.0402-16 Se inicia compra. Peticin 2611197. Segn
demanda. Ordinaria 1 periodo. Primera Entrega a
30 das Naturales.04-03-16 El AABS instruye
comenzar con la decisin inicial.29-03-16 En
anlisis Administrativo.
2016CD000030-5101
Lnea de Reactivos. En anlisis

administrativo Con Apertura para el
27-4-2016

Minuta No. 03-2016
O.C. 9525 (Art 201, ltima entrega 13-01-16)
2-94-01-0667
BOLSAS DE
COLOSTOMIA
CERRADAS
PARA
2-94-02-0380
ACIDO
POLIGLICOLICO
4-0, CON AGUJA
2-94-01-2085
PELICULA
PROTECTORA.
3,35
2015LA-000136-5101
Demanda. Prorrogable 4. 1 entrega 27-05-16
24-11-15 Ingresada a compra red
08-02-16 Apertura (prorrogada)
05-02-16 Se prorrog para 10 das hbiles
09-02-16 Se notifica resolucin recurso y se
mantiene la apertura de ofertas para el 22-02-16
22-02-16 Apertura
25-02-16 En anlisis administrativo ofertas
26-02-16 Subsane ofertas vence el 29-02-16
01-03-16 Se envia a revision anlisis administrativo
al 02-03-16
03-03-16 Envio a recomendacin tcnica al 10-0316
16-03-16 Revisiion Jefatura Area declaratoria
infructuoso
17-03-16 Pendiente envio DABS para firma en el
sistema
18-03-16 Traslado a DABS para firma declaratoria
infructuoso
28-03-16 Desglose declaratoria de infructuoso.
INFRUCTUOSA
3,43
Peticin 2611251 x 4980 (Art,. 201) 1 E el

16/05/2016 al AABS el 07/03/2016.08/03/2016
Solicita certificacin presupuesto y estudio de
precios al 28/03/2016 igual.Se programar nueva
compra prorrogable y segn demanda
3,78
SEGN DEMANDA
OC 9008 ltima entrega del 20-01-16 (no se
prorroga ya que supera tope lmite contratacin)
2013LA000086-5101
2015LA-000136-05101 Se declar
infructuosa. No hubo recursos de
revocatoria
El 201 se adjudic el 01-04-2016.

Ese mismo da se notific la O.C.
9794 a Medicald.S.A.
2014CD000202-5101
2015LA-000076-05101 O.C. 9797

entregada el 30-03-2016.
2015LA-000076-5101
15-07-15 Se inicia compra. Peticin 2610780.
Segn Demanda. Prorrogable 4. 1 entrega 29-02-16
21-07-15 Ingresada a compra red
22-07-15 Se traslada la decisin de inicio
21-08-15 Apertura
27-08-15 Recomendacin tcnica al 07-09-15
05-11-15 Estado: Recurso

Minuta No. 03-2016
06-01-16 Se recibe resolucin de la CRG,

declarando con lugar apelacin
11-01-16 En recomendacin Tcnica al 28-01-16
02-02-16 Se recibe recomendacin tcnica.
Solicito a Ceci, reasignar responsable para que
contine con el procedimiento, y solicito el
presupuesto y razonabilidad de precios
09-02-16 Para confeccin recomendacin de
adjudicacin al 10-02-16
10-03-16 Vence etapa recursiva
11-03-16 Se verific a CGR y a DABS no hay
recursos
14-03-16 Se solicita a garanta cumplimiento fecha
lmite 18-03-16
18-03-16 Se recibe garanta cumplimiento
28-03-16 En confeccin O.C.
28-03-16 O.C. en revisin
2-94-02-7440
2-94-03-1300
SEDA 2-0 EN
HEBRAS SIN
AGUJA DE 70
CATETER
TORAXICO CON
TROCAR PARA
DR
0,00
0,34
OC 8867 (vigencia no est en SIGES)

2 Periodo
3- 08/04/2016 x 4500 se reprograma AGM-18532016.
4- 16/05/2016 x 4500
Peticin 2611210 en Compra Red 23/02/2016 x
21000 uds Prorrogable y Segn Demanda
2016CD-000023-5101 08/03/2016 Anlisis Advo
ofertas
16/03/2016 prrroga p/ adjudicar al 06/04/2016
2013CD000277-5101
Indica el Lic. Ronald Espinoza que

se solicit un adelanto, quedando la
fecha de entrega para el 8-4-2016
OC 9352 Segn Demanda (vigencia 16/06/2015 a

15/06/2016)
1 Periodo
5- 05/04/2016 x 100, Se solicit adelanto
2 Periodo
1- 16/07/2016 x 100
2- 18/10/2016 x 100
3- 16/02/2017 x 80
4- 16/05/2017 x 80
2015CD000048-5101
Se solicit adelanto para el 5-42016. Informa el Lic. Jhonny

Gonzlez que este producto entr el
1-4-2016 y fue aprobado el 4-4-2016
10

2-94-02-2700
CATGUT SIMPLE
NO. 3-0 CON
HEBRA DE
0,50
Minuta No. 03-2016
OC 9754, Segn Demanda. X 4 Periodos, FE130/03/2016 x 28002- 30/06/2016 x 2000330/09/2016 x 20004- 30/12/2016 x 200023/02/2016
se conversa con encargado de empresa p/
adelantar primera entrega, pendiente
respuesta.29/02/2016 se solicita nuevamente
adelanto.08/03/2016 se hace recordatorio
2016CD000003-5101
Entrega atrasada.
2015LA000041-5101
El proveedor no puede hacer el

adelanto. La ventaja comenta el Lic.
Ronald Espinoza es que el producto
es reutilizable, por lo que no es muy
significativo el que el proveedor no
pueda adelantar por ahora.
2014CD-0004565101
A la fecha no se tiene respuesta por parte del

proveedor con respecto a la solicitud de
adelanto. Hay para medio mes en red y medio
mes en Almacn. El Lic. Ronald va a solicitarle
el planificador para que analice s se puede
salir con un 200. Previo verificar si es segn
demanda, siendo as no sera necesario salir
con un 200.
SEGN DEMANDA
OC 9250
Periodo: 06-05-16 al 05-05-17
2-03-01-0465
RESUCITADOR
MANUAL
REUTILIZABLE
AUTOINFLABLE
(PEDIATRICO)
0,60
P(1) 4
E1: 250 ud para el 06-05-16
E2: 400 UD para el 25-05-16
E3: 400 UD para el 25-08-16
E4: 350 UD para el 25-11-16
E5: 350 UD para el 23-02-17
17-03-16 Mediante AGM-1756-16 se le solicita al
proveedor conceder adelanto de la 1era entrega.
Asimismo, mediante AGM-1771-16 se reprograman
en fecha y cantidad las entregas restantes del 1er
periodo.
30-03-16 Mediante oficio de fecha 23-03-16 el
proveedor indica no poder adelantar el producto.
OC 8825
P(2) 4
Periodo:07-10-15 al 06-10-16
2-36-01-0080
AGUJAS PARA
HEMODIALISIS
0,68
E7: 3.300 ud para el 06-05-16

20-01-2016 Se enva correo a Luis Angel de Ejecucin
Contractual consultando sobre la formalizacin del 3er
periodo. Igual condicin a la fecha del 24-02-16
29-03-16 Se realiza consulta al proveedor a fin de gestionar
adelanto para esta entrega, sin embargo a la fecha no se
tiene respuesta.
11

2-03-01-2290
2-75-01-1582
MASCARILLA
LARINGEA
BASICA TAMAO
4
CATETER
URETERAL,
DOBLE J. O
DOBLE
0,74
0,78
Minuta No. 03-2016
OC 909615-01-15 AGM-0277-2015 Se solicita

criterio a Comisin x aumento, para aplicar 2002101-15 CTA-006-2015 Comisin solicita
informacin22-01-15 AGM-0473-2015 Se contesta
CTA-006-201522-01-15 AGM-0474-2015 Se
traslada a Miguel Salas CTA-006-2015 para
respuesta punto 2.11-02-15 AGM-0825-2015 Se
solicita garantas aplicar Art. 20010-04-15 CTA-0222015 Comisin responde y no da imprevisibilidad
aumento15-04-15 SAG-1508-2015 Se traslada a
Don Jorge para permiso a Contralora07-09-15 Se
enva correo a don Jorge y Grettel para que
indiquen como est el trmite, pues hoy a 6.93
meses no se ha hecho nada05-10-15 Se enva
correo a don Jorge y Grettel para que indiquen
como est el trmite, pues hoy a 7.86 meses no se
ha hecho nada12-11-15 Nuevamente se solicita
informacin va correo a don Jorge Arturo y
Grettel.13-11-15 Grettel brinda respuesta indicando
que desde el pasado 12 de mayo se le traslad a la
Jefatura a fin de tramitar solicitud ante la
Contralora, sin embargo se sigue sin respuesta al
20-01-2016.14-10-15 SAG-4584-2015 Se formaliza
2 periodoP(2) 3Periodo: 09-01-16 al 08-01-17E6: 60
ud para el 11-04-16E7: 80 ud para el 11-07-16E8:
48 ud para el 11-10-1618-03-16 Se le consulta al
proveedor sobre adelanto, sin embargo menciona
que esta gestionan lo necesario para llevarlo a
cabo, indica darme respuesta en la semana del
28/03/16.
SEGN DEMANDA
OC 9556
P(1) 4
Periodo: 15-10-15 al 14-10-16
E4: 115 ud para el 15-04-16
E5: 57 ud para el 15-07-16
2014LA000109-5101
2015CD000142-5101
La entrega est para el 11-4-2016.

El proveedor adelant y ya est
aprobado. Cargado a inventario.
Fecha de entrega 15-4-2016. Hay

para un mes en el Almacn, y en red
para casi tres meses.
10-02-16 AGM-0817-2016 Se adelant E3 y se

reprograma E4 y se crea E5
10-03-16 Se contesta a Garantas solic. prorroga 2
periodo, se propone:
P(2) 4
Periodo: 15-10-16 al 14-10-17
E6: 40 ud para el 15-11-16
E7: 55 ud para el 15-02-17
12

Minuta No. 03-2016
E8: 55 ud para el 15-05-17

E9: 55 ud para el 15-08-17
2-39-01-0115
MEDIDOR DE
PICO FLUJO
ESPIRATORIO.
0,81
SEGN DEMANDA
OC 9558
P(1) 4
Periodo: 22-12-15 al 21-12-16
E2: 1.200 ud para el 06-04-16
E3: 1.200 ud para el 22-06-16
E4: 1.200 ud para el 22-09-16
11-03-16 Mediante AGM-1581-16 se acepa prrroga
solicitada por el proveedor para la 2da entrega,
siendo que se lleve a cabo el 06-04-16.
2015LA000061-5101
Fecha de entrega: 06-4-2016
13

2-03-01-1004
2-94-01-8510
EQUIPO PARA
ANESTESIA
EPIDURAL.
VENDA DE
COMPRESION,
TIPO KLING. ES
0,94
4,81
Minuta No. 03-2016
SEGN DEMANDAOC 9446P(1) 4Periodo: 20-0815 al 19-08-16

E4: 100 UD para el 05-04-16E5:
800 UD para el 02-05-1627-08-15 AGM-6091-2015
Se comunica cambio cantidades y fechas E2, E3 y
E407-12-15 Se le consulta al proveedor posibilidad
de adelanto para la E3, sin embargo informa no
poder realizarlo. Se gestionara aumento para la
E4.15-12-15 Mediante oficio AGM-8766-15 se enva
consulta de adelanto al proveedor.16-12-15 Envan
respuesta proponiendo que la entrega se
establezca como mximo, sin embargo no aseguran
poder adelantar el producto.17-12-15 Mediante
oficio AGM-8888-15 se reprograma fecha y cantidad
de la E4, as como se incluye una 5ta entrega por
700UND.05-01-16 Se recibe propuesta por parte de
la empresa (ver oficio escaneado)11-01-16 Se emite
respuesta al Proveedor mediante oficio AGM-013016 negando la propuesta.16-02-16 Mediante oficio
AGM-0947-16 se fracciona la 4ta entrega y
aumenta la cantidad de la 5ta entrega, lo anterior
previa anuencia del proveedor.
2015LA000008-5101
Est para ingresar, la misma est

agendada.
SEGN DEMANDA
OC 9476
P(1) 2
Periodo: 31-08-15 al 30-08-16
Seguimiento Entregas
E4: 22.000 ud para el 30-03-16, en recibo de
mercadera
E5: 63.000 ud para el 30-06-16
02-12-15 AGM-8408-2015 Se reprograman E4 y E5
02-12-15 AGM-8436-2015 Se prorroga E3
02-12-15 Se contesta a Garantas solic. prorrogar 2
P(2) 2
Periodo: 31-08-16 al 30-08-17
Seguimiento Entregas
E6: 62.000 ud para el 30-09-16
E7: 62.000 ud para el 30-12-16
E8: 62.000 ud para el 30-03-17
E9: 62.000 ud para el 30-06-17
2015LA000009-5101
Ya est aprobada.
14

2-39-01-0111
2-75-01-3040
2-97-01-0020
2-39-01-0113
MICRONEBULIZ
ADOR CON
MASCARILLA PE
EQUIPO PARA
IRRIGACION DE
GLICINA
CEPILLO
QUIRURGICO DE
NYLON PARA L
MICRONEBULIZ
ADOR CON
MASCARILLA
PAR
1,94
2,81
Minuta No. 03-2016
OC 9617
SEGN DEMANDA
Periodo: 29-01-16 al 28-01-17
P(1) 4
E1: 48.000 ud para el 29-03-16
E2: 46.000 ud para el 29-06-16
E3: 46.000 ud para el 29-09-16
E4: 46.000 ud para el 29-12-16
18-12-15 Mediante oficio AGM-8902-15 se formaliza
prrroga de la 1era entrega para el 29-03-16.
Asimismo, mediante AGM-8939-15 se reprograman
en fecha y cantidad las entregas N 2, 3 y 4.
30-04-16 Se le consulta al proveedor sobre el
atraso e informa que el Almacn le asigno para la
1era entrega la fecha del 04-04-16.
2014LA000085-5101
Est en Comisin,
SEGN DEMANDAOC 581488P(1) 4Periodo: 3107-15 al 30-07-16E3: 1.350 ud para el 23-03-16,

reprogramada para el 01-04-2016, en recibo de
mercaderaE4: 1.350 ud para el 22-07-1628-03-16
Se habla con Aura y almacn reprogram la entrega
para el 01-04-16 de 11 a.m.19-02-16 AGM-10532016 Se indica que proveedor no podr continuar
con dems periodos, y que se inicie nueva
compra19-02-16 Se solicita ficha tcnica
2014LA000148-5101
Informa el Lic. Jhonny Gonzlez que

el producto est en Comisin
Tcnica.
OC 8882 (Vigencia no tiene en SIGES)

2 Periodo
4- 31/03/2016 x 3000, en recibo de mercadera
3,56
3,70
Peticin 2611098 x 13400 Segn Demanda

Prorroga 4 periodos 2016LA-000002-5101 Apertura
10/02/2016
24/02/2016 estudio precios al 18/03/2016 igual
O.C. 8879
14-07-15 SAG-3555-2015 Se formaliza 2 periodo
P2 (2)
Periodo: 10-11-15 al 09-11-16
2.97 meses en Recibo de Mercadera ingresados el
29-03-16
E8: 71.000 ud para el 10-06-16
29-02-16 Mediante AGM-1255-16 se autoriza
prrroga para la entrega N 7.
SEGN DEMANDA
OC 9641
Periodo: 26-08-16 al 25-08-17
2013CD000316-5101
2016LA000002-5101
2014LA000041-5101
2015LN000018-5101
Ya ingres y ya se aprob. Cargado

a inventario.
Est en Comisin.
15

Minuta No. 03-2016
P(1) 4
E1: 83.000 ud para el 26-08-16
E2: 69.000 ud para el 28-11-16
E3: 69.000 ud para el 27-02-17
E4: 69.000 ud para el 26-05-17
2-03-01-0995
CATETER
INTRAVENOSO #
20.
0,07
SEGUN DEMANDA
OC 9331
(rige primera entrega segn orden adq)
Periodo: 07-08-15 al 06-08-16
P(1) 4
RECHAZOS EN LAS ENTREGAS N 1, 2 y 3.
E4: 277.000 uds para el 09-05-16
03-08-15 AGM-5508-2015 Se reprograma E2, E3 y
E4
11-08-15 Se habla con Sebastin, qued de enviar
x nota las fechas probables de entrega E1 (est
atrasado)
19-08-15 Se enva correo a proveedor x atraso ya
que no ha indicado nada
19-08-15 Sebastin indica entregar saldo 1
semana setiembre
30-09-15 CTA-112-2015 Comisin mantiene
rechazo
08-10-15 AGM-7002-2015 Se comunica a Comisin
rec. apelac. Presentado x proveedor x rechazo
14-10-15 CTA-116-2015 Comisin responde AGM e
indica que mantiene criterio de CTA-112-2015
16-02-16 Mediante oficio CTA-016-2015 la
Comisin remite reporte de problemas de calidad
presentados en los productos.
17-02-16 Se llev a cabo una reunin con los
miembros de la Comisin, y se acuerda Resolver
los contratos, salir con compras Urgentes y a su vez
generar la compra normal.
24-02-16 Se est a la espera de que el proveedor
resuelva la situacin segn oficio AGM-1124-2016.
30-03-16 A la fecha no se cuenta con ninguna
resolucin por parte de Adquisiciones en cuanto a la
parte legal, criterio que la Comisin an se
encuentra esperando para el avance en la decisin
a tomar que permita abastecer dicho producto.
2014LN000014-5101
El Lic. Ronald Espinoza hace

referencia a estos catter Nos. 18-20
y 22 y prximamente el 24. Desde el
24 de febrero est en una resolucin
administrativa en el que se va a
definir si se van o no aceptar los
certificados digitales presentados
por el proveedor, ya que existe una
diferencia de fechas. Se incorpora a
la reunin el Lic. Maynor Barrantes,
al cual se le consulta sobre este
caso, indicando que s efectivamente
est en criterio legal, se compromete
a revisarlo con la Licda. Karina
Aguilera. En vista de que el subsane
ya se dio porque la empresa
present los originales de los
certificados hace una semana, por lo
que, el criterio ira en esa lnea.
Aade adems, que en el caso del
Almacn enviaran las muestras para
que las analicen junto con estas
certificaciones. La idea es tener esa
resolucin en firme esta semana del
5 de abril, para que la Comisin
respectiva lo analice, y s es posible
el mircoles prximo que sesionan.
16

2-03-01-0997
2-03-01-0990
CATETER
INTRAVENOSO #
22G X 2.54 CM
CATETER
INTRAVENOSO #
18.
0,13
0,47
Minuta No. 03-2016
OC 9211Periodo: 21-04-15 al 20-04-16P(1)

4Entregas N 5, 6 y 7 RECHAZADAS ya se aplic.
art. 20004-02-15 Persiste an el rechazo generado
en la 5ta entrega. Mediante oficio CTO-020-2016 la
Comisin solicita que se gestione mediante esta
rea la solicitud de una serie de documentos que
deber presentar la empresa y de esta manera
poder aceptar la reposicin del producto.16-02-16
Mediante oficio CTA-016-2015 la Comisin remite
reporte de problemas de calidad presentados en los
productos.17-02-16 Se llev a cabo una reunin con
los miembros de la Comisin, y se acuerda
Resolver los contratos, salir con compras Urgentes
2014LNy a su vez generar la compra normal.24-02-16 Se
000016est a la espera de que el proveedor resuelva la
situacin segn oficio AGM-1124-2016.30-03-16 A 51012015LNla fecha no se cuenta con ninguna resolucin por
000033-5101
parte de Adquisiciones en cuanto a la parte legal,
criterio que la Comisin an se encuentra
esperando para el avance en la decisin a tomar
que permita abastecer dicho producto. 2015LN000033-510129-09-15 Se inicia compra PU.
Peticin 2610908. Segn Demanda. Prorrogable 4.
Primera entrega a 30 das x 600.000 ud11-11-15 Se
informa que la apertura se prorrogo para el 27-111504-12-15 Anlisis Administrativo al 09-12-150402-16 En Anlisis Tcnico desde el 18-12-15.18-0216 Traslado a Estudio de Razonabilidad de Precios
desde el 11-02-1604-03-16 En aval de Costos
Industriales. Igual a la fecha del 30-03-16

SEGN DEMANDA
OC 9251
Periodo: 01-06-15 al 31-05-16
(rige a partir primera fecha autorizada, segn correo
de Grettel fecha 01-06-15)

P(1) 3
ENTREGA N 3 RECHAZADA
E4: 166.000 ud para el 04-03-16
15-06-15 AGM-4303-2015 Se notifica cantidad E2,
E3 y E4
16-02-16 Mediante oficio CTA-016-2015 la
Comisin remite reporte de problemas de calidad
presentados en los productos.
2014LA000056-5101
17

Minuta No. 03-2016
17-02-16 Se llev a cabo una reunin con los

miembros de la Comisin, y se acuerda Resolver
los contratos, salir con compras Urgentes y a su vez
generar la compra normal. Asimismo, mediante
oficio AGM-0943-16 se remite para criterio legal los
casos de rechazos de los catteres.
24-02-16 Se est a la espera de que el proveedor
resuelva la situacin segn oficio AGM-1124-2016.
30-03-16 A la fecha no se cuenta con ninguna
resolucin por parte de Adquisiciones en cuanto a la
parte legal, criterio que la Comisin an se
encuentra esperando para el avance en la decisin
a tomar que permita abastecer dicho producto.
18-11-15 Se contesta a Garantas solic. Prorroga 2
P(2) 3
Periodo: 07-04-16 al 06-04-17
E6: 157.500 ud para el 12-07-16
E7: 157.500 ud para el 12-10-16
E8: 157.500 ud para el 12-01-17
E9: 157.500 ud para el 12-04-17

INFORME DE REACTIVOS Y OTROS

18

CDIGO
DESCRIPCIN
2-48-04-0760
MICRO MOTOR
NEOMATICO.
MES ABA.
ALDI
CLAVE
0,00
Minuta No. 03-2016
INFORMACIN DE
LAS LNEAS
SITUACIN ACTUAL
CONCURSO
-ALMACENCOMISIONES
Peticin 2610778 por 1512 2015LN-000028-5101 Contabilidad de Costos.
unidades. Licitacin Pblica
Caso de Junta
2015LN-000028-5101 Se
Directiva.
adquiere bajo la modalidad

Segn demanda, .
Prorrogable con posibilidad
de prrroga facultativa por
un periodo adicional.
Primera entrega por 400
unidades. A 60 das
naturales. est en estudio de
razonabilidad de precio
desde 18-03-2016
19

Minuta No. 03-2016
1-40-01-0100
MANITOL SALADO,
AGAR.
0,00
Seguimiento de entregas
Compra en proceso compra
red peticin 2611177.
1-90-02-0410
SOLUCION
DETERGENTE PARA
LIMPIEZA D
0,00
Ordinaria
2015CD-000141-5101
Concurso 2015CD-0001415101.Cantidad inicial 42.000.
Peticin 2610704.
2014CD-000250-5101
Comenta el Lic. Daniel

Navarro que son 4 cdigos y
hay 3 que se estn
ampliando con una aplicacin
del art. 201 con entrega en
sitio, y esa situacin viene a
abastecer un poco el
producto. Seguido de ese
201 hay una compra ordinaria
que se encuentra en anlisis
administrativo. Con respecto
al 201 la orden de compra
est en revisin al 5-4-2016.
Ya hay fechas de
entrega. Se va a
solicitar adelanto.
Seguimiento de Entregas
1.02/05/2016 por 15.000 LT
2. 02/08/2016 por 9.000 LT
3. 02/11/2016 por 9.000 LT
4. 02/02/2017 por 9.000 LT
1-90-01-0123
SOLUCION DE
GLUTARHALDEIDO
2% ALCA
0,00
Seguimiento de entregas:
2015LA-000123-5101.
( ANALISIS
ADMINISTRATIVO)
2014CD-000197-5101
Segn comenta el Lic. Daniel

Navarro, el ltimo trmite que
se le hizo para la adquisicin
de este producto fue la
aplicacin de un 200, fue el
ltimo ingreso; y
posteriormente un 201 para
lograr el abastecimiento.
La Licda. Norma Urea se
compromete a seguir el caso
en coordinacin con el Dpto.
de Tesorera y Contabilidad
Especiales para que se
proceda con el depsito a
LACOMET, y adems
coordinar reunin con el fin
de que se aclare el
procedimiento interno que se
debe seguir para estos
casos.
20

2-88-26-0185
EQUIPO DE
TRANSFUSION,
DESCARTABLE,
BOLSA DE 150 ML
PARA TRANSFERIR
SAN
0,67
0,00
Compra Urgente para la

adquisicin de 16.000
ud, en Anlisis Adm de
Ofertas.
O.C. 7999 (3)

23-05-2016 (3)
2016CD-00009-5101
Infructuosa. Con
respecto a la compra
urgente el proveedor
manifest no tener la
capacidad para
entregar la cantidad
que se est solicitando.
Se le va a consultar
cunto puede entregar
y se le va aceptar.
2012CD-000193-5101
O.C. 7999 (4)

30/08/2016 (3)
28/11/2016 (3)
24/02/2011 (3)
26/05/2017 (3)
2-88-26-0140
2-48-08-0060
Minuta No. 03-2016
ANTEOJOS
PROTECTORES SIN
AUMENTO.
0,01
O.C. 9757 (4) 1 Segn

demanda
07/04/0216 (2.40)
07/07/2016 (2.40)
07/10/2016 (2.40)
09/01/2017 (2.40)
2015CD-000193-5101
Orden de compra
entregada el 30-03-2016.
Segn comenta el Lic.
Daniel Navarro, ya estn
las fechas de entrega
establecidas para el mes
de mayo. Se est
analizando s se puede
solicitar adelanto.
21

Minuta No. 03-2016
O.C. 7600 (4)

22/04/2016 (3.2)
2-88-90-1360
TUBOS CONICOS
DESCARTABLES, DE
50 M
2-48-09-0860
SELLADOR PARA
FOSAS Y FISURAS
DE PI
2-48-06-0400
2-48-09-0770
INSERTO PARA
UNIDAD
ULTRASONICA, PA
RESINA DE
COMPOSICION
FOTOCURABLE,
0,02
0,02
0,03
0,08
2012CD-000012-5101
Fecha de entrega: 224-2016
Peticin 2610932 por 17.000

unidades, 2015CD-00024805101 en Adjudicacin en
DABS.
Compra para abastecer 1
perodo de 24 meses con
prrroga facultativa hasta
por 1 perodo ms. 8
ENTREGAS NO IGUALES,
la primera con fecha fija para
el 29/07/2016 por 6.500 ud,
las dems por 2.500 ud con
un intervalo de 3 meses
entre cada una.
O.C. 9777
13/04/2016 (5.28)
13/07/2016 (3.85)
13/10/2016 (2.20)
13/01/2017 (2.20)
O.C.9118 (4)2
14/04/2016 (1.99)
14/07/2016 (1.99)
14/10/2016 (1.99)
13/01/2017 (1.99)
O:C:8889 (2) 2
04/4/2016 (
13/07/2016 (2.63)
2015CD-000205-5101
2014LA-000016-5101
2014CD-000068-5101

Fecha de entrega: 044-2016 el proveedor

cancel la cita.
22

2-88-74-0080
2-88-74-0500
JUEGO DE
REACTIVOS PARA
LA DETECCIO
JUEGO DE REACTIVOS
PARA LA DETECCI
0,26
0,68
Minuta No. 03-2016
O.C. 8057 (4)

12/04/2016 (3)
12/07/2016 (3)
12/10/2016 (3)
12/01/2017 (3)
2-88-10-0500
DESENSIBILIZANTE
DENTINARIO
RESPIRADOR
HOMOLOGADO NO.
95, PARA
Fecha de entrega: 124-2016 demanda

inestable
2014CD-000150-5101
2014CD-000041-5101
Aun no hay orden.

Pasar a clave 1
O.C. 8921 (2)

17/06/2016 (2.7)
Compra Directa 2015CD000242-5101 en
Recomendacin Tcnica de
Ofertas, para la adquisicin de
4.450 JG ENTREGAS SEGN
DEMANDA CON CANTIDADES
REFERENCIALES, 8
ENTREGAS NO IGUALES, la
primera con fecha fija para el
01/06/2016 por 900 JG, las
dems se propone que se
realicen por 450 JG con un int.
de 3 meses entre c/u
2-48-09-0320
2013CD-000035-5101
0,80
0,81
Peticin 2611207 En
proceso la aplicacin del
artculo 201
O.C. 9581 (1)

29-04-2016 (2)
29-07-2016 (2)
Fecha de entrega: 2931-10-2016 (2)
4-2016 aumento
1 Periodo de 24 meses.
2015CD-000133-5101 demanda por el SIKA la
Entregas segn Demanda con
misma ya fue
Cantidades Referenciales, las
estabilizada.
dems referenciales por 14.000
ud con intervalo de 3 meses.
23

2-88-26-0297
FILTROS PARA
REMOVER POR
FILTRACION
0,82
Minuta No. 03-2016
2013LA-000013-5101
Fecha de entrega: 2605-2016 Se solicit

adelanto y no han
confirmado si van a
entregar.
2013LN-000009-5101
O.C. 8123 (3)

26-05-2016 (3)
24-08-2016 (3)
Programacin Ordinaria
en espera de Ficha
Tcnica para
confeccionar orden de
adquisicin.
2-88-10-0515
ORINA, RECIPIENTE/
RECOLECCION Y TR
0,91
O.C. 8347 (2)

14-04-2016 (0.5)
16-05-2016 (0.5)
13-06-2016 (0.5)
13-07-2016 (0.5)
16-08-2016 (0.5)
12-09-2016 (0.5)
Comenta la Licda Andrea

Vargas, que estos casos
se deben analizar bien,
por la orden que emiti la
Contralora General de la
Repblica con respecto al
porcentaje de las
Clusulas penales.
El caso de la Caja Petri,
la Lic. Andrea Vargas
comenta que ella tiene
una compra consolidada
24

2-88-10-0080
2-88-90-0240
PETRI, CAJA DE
PLASTICO DE 90 A
100
MICROLANCETA
DESCARTABLE
PARA PUNCI
0,93
0,14
Minuta No. 03-2016
O.C. 7732 (4)

05/05/2016 (3)
03/08/2016 (3)
01/11/2016 (3)
2012LA-000015-5101
O.C. 7678 (4)

04-05-2016 (2.6)
2012CD-000073-5101
O.C. 9723 (1)

05-05-2016 (3)
05-08-2016 (3)
07-11-2016 (3)
06-02-2017 (3)
2015LA-000066-5101
Fecha de entrega : 0505-2016
que ha tenido varios

recursos. Recomienda
mejor analizar esos
casos en conjunto. I
Fecha de enrtrega:0405-2016 Se solicit

adelanto an no hay
respuesta por parte del
proveedor.
25

Minuta No. 03-2016
2-48-04-0785
PIEZA DE MANO
PARA USO EN
CIRUGIA
0,00
O.C. 9078 (2)

CC 30/03/2016 (7.14)
12/10/2016 (7.14)
2014LA-000076-5101
Revisada y Aprobada. Se
realiz distribucin a los
Centros.
4-50-02-0040
Documentos
contables
0,90
O.C. 8583
II PERIODO
21-03-2016 Ingres a CC x 100
cubre 3,54 meses
2014CD-000031-5101
NO SE DIO INFORMACIN
AL RESPECTO.
4-95-02-0120
Bolsas rojas
1,00
2013LA-000105-5101
X 62500 APERTURA:
06-11-2013
NO SE DIO INFORMACIN
AL RESPECTO
O.C. 8577
II PERIODO
25-03-2016 En CC x 17000 que
cubre 2,94 meses
O.C. 9642
4-95-01-0030
Recipientes rgidos
0,00
28-12-2015 (Ingres reposicin

x 4000 a RM cubre 1,15 meses)
rechazado
28-03-2016 (Ingres x 11000
rechazado)
28-06-2016
La situacin sigue igual que

la sesin pasada del 15-32016. Con la diferencia que el
proveedor hizo una entrega,
van a trasladar el caso a la
Comisin para su anlisis. Se
espera que este producto
pase en esta oportunidad.
28-09-2016
2-48-09-0260
CEMENTO PARA
OBTURACION DE
CONDUCTO
0,00
Se enva oficio a la
Comisin de odontologa
para la definicin de si el
producto todava tiene un
comportamiento normal
en la Institucin, o si por
el contrario el producto ha
dejado de utilizarse
Se encuentra en criterio
tcnico.
26

Minuta No. 03-2016
COMPROMISOS:
1. Monitol: Se est tramitando compra ordinaria. En revisin orden de
compra.
2. Solucin Glutarhaldeido: Pago facturas.
3. Equipo de transfusin: Infructuosa. Compra Urgente, el proveedor no tiene
capacidad para entregar, se le va a consultar cunto tiene y se le aceptar esa
entrega. La Licda. Andrea rehabilitar oferta y proceder a los anlisis de precio,
administrativo y tcnico.
4. Recipientes rgidos: El proveedor entreg, se pasar a Comisin para su revisin.
5. Micromotor: En Contabilidad de Costos.
6. Cemento: Caso especial, en espera de un criterio tcnico.
7. Bolsas de 150 ml: 201 y compra ordinaria.
8. Recina de composicin: Deba ingresar el 4-4-2016, sin embargo, el proveedor
cancel la cita.
9. Microlanceta: La entrega pactada para mayo, sin embargo, se solicit adelanto,
pero no habido respuesta del proveedor.
10. Desensibilizante: Deben emitir orden. Pasar a clave 1.
11. Filtro para remover: Se solicit adelanto. No han confirmado s pueden entregar.
12. Recipiente de orina y Caja Petri: Lic. Daniel Navarro y la Licda. Andrea Vargas
coordinaran anlisis de casos en razn de Resolucin de la Contralora General de
la Repblica por el tema de clusulas penales.
13. Catter Central: La Licda. Andrea Vargas indica que tiene la resolucin para su
revisin, y que la estar trasladando a la Jefatura ese mismo da 5-4-2016.
14. Bolsas de Colostoma: Se declar Infructuosa. Se tramitar 201.
15. Catgut Simple: Entrega atrasada.
16. Agujas hemodilisis: A la fecha no se tiene respuesta por parte del proveedor con respecto a la
solicitud de adelanto. Hay para medio mes en red y medio mes en Almacn. El Lic. Ronald va a
solicitarle el planificador para que analice s se puede salir con un 200. Previo verificar si es segn
demanda, siendo as no sera necesario salir con un 200.
17.
Casos pendientes de la sesin del 15-03-2016:

1-Kit descartable: Ingres el 11 de marzo 2016, se solicita se vea en la Comisin
en la sesin prxima.
2-Porta Objetos: Entr el 1 de abril, 2016, se espera que la Comisin la analice
en la prxima sesin.
3-Tubo de extensin: Ingres el 29 de marzo, 2016 se eso que la Comisin la
analice en la prxima sesin.
5-Venda elstica: Ingres el 14 de marzo del 2016, se espera que la Comisin la
6-Jalea de contacto: Ingres el 11 de marzo, 2016, se espera que la Comisin la
7-Micronebulizador: En anlisis en Comisin.
8-Ficha familiar: Ya ingres. Se pasar a Comisin para su revisin.
9-Agujas Descartables: Bajarn el trmite del 201.
Se cierra la sesin a las 11: 52 a.m.
27

Minuta No. 03-2016
Firmas:
Miembros Titulares:
Licda. Norma Urea Picado
Licda. Rita Ziga Monge
Licda. Vilma Arias Marchena
Licda. Andrea Vargas Vargas
Licda. Lisbeth Gatjens
Barrantes
Lic. Ronald Espinoza
Mendieta
Lic. Daniel Ant. Navarro
Chavarra
Lic. Mauricio Hernndez
Ausencia Justificada
Lic. Jhonny Gonzlez Carrillo
Invitados:
Lic. Maynor Barrantes Castro
Toma de minuta: Licda. Lisbeth Gatjens Barrantes
28

Minuta No. 03 5-04-2016

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SEGUIMIENTO COMIT DE ABASTECIMIENTO DE

INSUMOS MDICOS Y REACTIVOS Y OTROS

Minuta No. 03-2016

Minuta No. 03-2016

SEGUIMIENTO COMIT DE ABASTECIMIENTO DE

Minuta No. 03-2016

Se inicia la sesin de trabajo a las 8:35 a.m.

1-Bolsa de Colostoma cerrada para adultos: Queda pendiente consultarle a la

SEGUIMIENTO COMIT DE ABASTECIMIENTO DE

Minuta No. 03-2016

3-Solucin de Glutarhaldeido: La Licda. Norma Urea, se compromete a seguir el caso; en

SEGUIMIENTO COMIT DE ABASTECIMIENTO DE

Minuta No. 03-2016

instalacin, y tampoco es posible aumentar su memoria, ambos equipos estn

Se le recomienda al Lic. Manrique Cascante, la compra de dos computadoras porttiles

SEGUIMIENTO COMIT DE ABASTECIMIENTO DE

Minuta No. 03-2016

SEGUIMIENTO COMIT DE ABASTECIMIENTO DE

Minuta No. 03-2016

INFORMACIN DE LAS LNEAS

VAN A INICIAR PROGRAMACIN

SEGUIMIENTO COMIT DE ABASTECIMIENTO DE

Minuta No. 03-2016

OC 9653 Art. 201

2015LA-000114-510113-10-15 Se inicia nueva

Lnea de Reactivos. La Licda.

SEGUIMIENTO COMIT DE ABASTECIMIENTO DE

Minuta No. 03-2016

05-02-15 Pendiente resolucin rec. (prrroga apertura 1603-15

2016CD-000030-510124-02-16 Se recibe Ficha

Lnea de Reactivos. En anlisis

SEGUIMIENTO COMIT DE ABASTECIMIENTO DE

Minuta No. 03-2016

O.C. 9525 (Art 201, ltima entrega 13-01-16)

Peticin 2611251 x 4980 (Art,. 201) 1 E el

El 201 se adjudic el 01-04-2016.

2015LA-000076-05101 O.C. 9797

SEGUIMIENTO COMIT DE ABASTECIMIENTO DE

Minuta No. 03-2016

06-01-16 Se recibe resolucin de la CRG,

OC 8867 (vigencia no est en SIGES)

Indica el Lic. Ronald Espinoza que

OC 9352 Segn Demanda (vigencia 16/06/2015 a

Se solicit adelanto para el 5-42016. Informa el Lic. Jhonny

SEGUIMIENTO COMIT DE ABASTECIMIENTO DE

Minuta No. 03-2016

El proveedor no puede hacer el

A la fecha no se tiene respuesta por parte del

E7: 3.300 ud para el 06-05-16

SEGUIMIENTO COMIT DE ABASTECIMIENTO DE

Minuta No. 03-2016

OC 909615-01-15 AGM-0277-2015 Se solicita

La entrega est para el 11-4-2016.

Fecha de entrega 15-4-2016. Hay

10-02-16 AGM-0817-2016 Se adelant E3 y se

SEGUIMIENTO COMIT DE ABASTECIMIENTO DE

Minuta No. 03-2016

E8: 55 ud para el 15-05-17

Fecha de entrega: 06-4-2016

SEGUIMIENTO COMIT DE ABASTECIMIENTO DE

Minuta No. 03-2016

SEGN DEMANDAOC 9446P(1) 4Periodo: 20-0815 al 19-08-16

Est para ingresar, la misma est