MENU

FACTURA
CONSINACION
ORDEN DE PEDIDO
SALIDA DE ALMACEN
REMISION
COMP EGRESO
RECIBO DE CAJA
COMPROBANTE DE CONTA.
INVENTARIO
CHEQUE
CAJA MENOR
 N. FACTURA

FACTURA

CLIENTE Varios
Fecha
Nombre Nº de pedido
Dirección Representante
Ciudad Depto. Pais. FOB (franco a bordo)
Teléfono Celurar

Cantidad Descripción Precio Unitario TOTAL

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 Subtotal -
Envio
Medios de pago Seleccione Uno… Impuestos -
-
Comentarios TOTAL -
Nombre
Nº T. Credito Informacion
Adicional
Caducidad Escriba informacion
adicional como
garantias,descuentos

VOLVER
n

tos
ZZ
 RECIBO DE CONSIGNACIÓN
CIUDAD: FECHA: Cheques consignados
Banco Cheque No.
Nombre Titular de la Cuenta

Numero Cuenta:

Nombre del depositante

Total Cheques
Identifiación: Teléfono: Efectivo:
Total consignación:
nsignados
Valor
 PEDIDO
Nº
CLIENTE DIA MES AÑO
FECHA
DIRECCION
PARA DESPACHAR A : TELEFONO
FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTE
Descripcion del Articulo Cantidad Precio Unit. Valor Total
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
VALOR TOTAL DEL PEDIDO $-
Fecha de Despacho VENDEDOR Forma de Pago Firma del cliente
contado credito

Observaciones

Nit. O C.C.Nº

VOLVER
 FECHA:

SALIDA DE ALMACEN Nº

DE LA SECCION CON DESTINO A:

ORDEN Nº PEDIDO
PARA EL ALMACENISTA
FACTURA Nº
SIRVASE ENTREGAR LOS SIGUIENTES ARTICULOS
REFERNCIA UNIDAD CANTIDAD NOMBRE DEL ARTICULO CONTABILIDAD

SOLICITADO POR: ENTREGADO POR RECIBIDO POR ANOTADO

VOLVER
 REMISION
No.
Señor(es): Dia Mes Año
Fecha:
Direccion: Ciudad: Pedido No.
Transportador: Conductor Placa de Vehiculo:
DESPACHAMOS A UD (ES) LOS SIGUIENTES ARTICULOS
Referencia Cantidad Descripcion del Articulo

Despachado por: Transportado por: Recibido por: Observaciones: Unidades

Peso Total

VOLVER
Trama de seguridad para duplicar el cheque

CONPROBANTE DE EGRESO

CODIGO
CONTABLE
CONCEPTO VALOR

Cheque No. Efectivo Firma y sello del benefociario

Banco
Debitese a:
Elaborado Revisado Aprobado Contabilizado
C.C. O NIT.

VOLVER
 RECIBO DE CAJA
No.
Ciudad y fecha:
Direccion: Telefono:
Recibido de: Valor:

La suma de (en letras)

Por concepto de:

Cheque No. Banco Sucursal Efectivo

Codigo Cuenta Debitos Creditos Firma y sello del benefociario

C.C. O NIT.

VOLVER
LICORES SENITA LTDA. COMPROBANTE
Nit. 900.900.900-1 DE CONTABILIDAD

FECHA: No.
CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS

SUMAS IGUALES 0
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR

VOLVER
BANTE
ONTABILIDAD

No.
CREDITOS

0
CONTABILIZADO
DIARIO

VOLVER
 HOJA DE INVENTARIOS FECHA
EN LIBROS INVENTARIO FISICO
DESCRIPCIÓN REF
PRECIO UNIDAD Uds valores Uds

DESCRIPCIÓN CONTO LIQUIDO OBSERVACIONES

 N°.
NVENTARIO FISICO FALTANTES SOBRANTES
valores Uds valores Uds valores

OBSERVACIONES V°. B°.

VOLVER
CUENTA No.

CHEQUE No.

CHEQUE No. CUENTA No.

FECHA: FECHA:
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE:
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación
Suma
Este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
 CUENTA No.

MA Y SELLO

VOLVER
 RECIBO DE
CAJA MENOR
DIA MES AÑO N°
FECHA: VALOR
PAGADO A:
POR CONCEPTO DE

VALOR (en letras)

CODIGO FIRMA DE RECIBO

APROBADO

C.C. O NIT.

VOLVER
CIBO DE
A MENOR
$ 100.00

VOLVER