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SECTOR:
EDUCACIÓN
PRESUPUESTO:
ASPECTOS GENERALES
LOCALIZACIÓN DE LA I.E.
Centro Poblado : Comunidad Tolapalca
Distrito : Ichuña
Provincia : Gral. Sánchez Cerro
Departamento : Moquegua
Dirección : Comunidad Tolapalca
Zona : Norte
Región Natural : Sierra
UGEL : Mariscal Nieto
Nivel : Primaria y Secundaria
Código Modular Primaria : 1336361
Código Modular Secundaria : 1260439
Código de Local : 398651
3
proyectos de Inversión Publica según Normatividad del Sistema Nacional de Inversión
Publica (SNIP - Ley 27293).
La APAFA tiene una participación muy activa, viene apoyando para el logro del
mejoramiento de la institución mediante una organización adecuada de los padres de
familia, logrando el compromiso de todos los miembros de la APAFA en el apoyo al
desarrollo del proyecto en su conjunto, esto se refleja en la adecuada gestión y apoyo
incondicional en la gestión de la Institución Educativa.
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Infraestructura de la UGEL Mariscal Nieto y la DREMO, copia de mencionados
documentos se adjuntan en el Anexo 05.
La comunidad Educativa cumpliendo con uno de los requisitos para ser beneficiados con
el financiamiento al presente proyecto, ha elaborado el “Proyecto Educativo Institucional”
aprobado por la UGEL Mariscal Nieto y la DREMO, estableciendo su Visión y Misión de
la mencionada Institución Educativa. Por lo que se demuestra interés e identificación
plena con el “Mejoramiento Continuo” del Servicio Educativo a favor de nuevas
generaciones, así como el Desarrollo de la Región.
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Presidente de la Comunidad de ese entonces, Sr. Cecilio Ancco en su calidad de
Secretario y el Sr. Joaquín Atencio en su condición de Tesorero. Al momento de crearse
la Institución Educativa dependía del Área de Desarrollo Educativo de Ichuña (ADE
Ichuña), donde en ese entonces como Coordinador del ADE se encontraba el Profesor
Hermógenes Pamo Chire. Por la necesidad de atender a la población escolar entre los 6
y 12 años, correspondiente al nivel de primaria, se autoriza en vías de regularización la
ampliación y funcionamiento del nivel primaria en la Institución Educativa, esto con
Resolución Directoral Regional Nº 00181 de fecha marzo 22 de 2007.
El servicio educativo que brinda la Institución Educativa Estatal de Tolapalca, cumple con
las exigencias legales del Ministerio de Educación a través de la Dirección Regional de
Educación Moquegua, en la que la mencionada Institución Educativa pertenece a la
Unidad de Gestión Educativa Local Mariscal Nieto, quienes han determinado las
deficiencias del servicio educativo en cuanto a Infraestructura y equipamiento con
recursos físicos.
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El Proyecto esta enmarcado en la Ley Nº 27293 que crea el Sistema Nacional de
Inversión Pública, modificada por las Leyes Nº 28522, 28802 y por el Decreto Legislativo
N° 1005, el Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública aprobado por Decreto
Supremo Nº 102-2007-EF y modificado por Decreto Supremo Nº 185-2007-EF, y la
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº 004-2007-EF/68.01
aprobada por Resolución Directoral Nº 009-2007-EF/68.01 y modificada por
Resoluciones Directorales Nros. 010-2007-EF/68.01, 013-2007-EF/68.01, 014-2007-
EF/68.01 y 003-2008-EF/68.01.
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CAPITULO II
IDENTIFICACION
Las aulas que actualmente ocupan el nivel de secundaria son de material rústico
de adobe con techo de calamina.
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Fig. 01
Aulas para el nivel secundaria
Fig. 02
Ambiente destinado para la Dirección del Plantel
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Fig. 03
Ambiente 4º grado de secundaria
Fig. 04
Ambiente aula de innovación pedagógica compartido con aula 4º grado secundaria
10
Fig. 05
Ambiente 2º grado de secundaria
Fig. 06
Ambiente 5º y 6º grado de primaria, propiedad de la Comunidad
11
En la Figura 06 se muestra exteriormente el aula de 5º y 6º grado de primaria, de
toda esta infraestructura de adobe, el aula solo corresponde a la mitad del
mismo.
Fig. 07
Ambiente de aula 5º y 6º grado de primaria
Fig. 08
Ambiente de aula 1º y 2º grado de primaria
12
Fig. 09
Ambiente de aula 3º y 4º grado de primaria
Todos los ambientes que actualmente vienen siendo ocupados por el nivel
primaria, no cumplen con las condiciones mínimas exigidas por el Ministerio de
Educación, dado que estos son ambientes de propiedad de la comunidad con
muchos años de antigüedad, poniendo en riesgo la integridad física de los
alumnos y docentes de la Institución Educativa.
Fig. 10
Lugar donde se prepara los alimentos proporcionados por PRONAA
13
La Institución Educativa Estatal de Tolapalca, no cuenta con el servicio de
electrificación, agua potable y desagüe, por lo que solo cuenta con letrinas, tal
como se puede apreciar en las Figuras 11 y 12, por lo que el servicio educativo
prestado en estas condiciones es totalmente inadecuado, atentando contra la
integridad física y salubridad de los alumnos y docentes.
Fig. 11
Letrinas de Institución Educativa para alumnos y docentes
Fig. 12
Vista interior de las letrinas de la Institución Educativa
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APAFA los costos de operación y mantenimiento de este generador.
Adicionalmente es necesario mencionar que en el Banco de Proyectos se
encuentra registrado el Proyecto: AMPLIACIÓN EN ELECTRIFICACIÓN RURAL
PARA LOCALIDADES AISLADAS DE LAS PROVINCIAS MARISCAL NIETO Y
GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA, con Código SNIP 33970,
dicho proyecto se encuentra en situación de OBSERVADO, por lo que la Sub
Gerencia de Estudios del Gobierno Regional actualmente se encuentra
levantando las observaciones del mismo; en el proyecto en mención se
encuentra considerado el Centro Poblado de la Comunidad de Tolapalca para
que pueda ser beneficiado con la provisión de energía eléctrica.
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objetivos por lo que es necesario dotar de una infraestructura y espacios
abiertos adecuados que permitan el cumplimiento de dichos objetivos.
CUADRO 01
NIVEL EDUCATIVO DISTRITO ICHUÑA
CATEGORIAS CASOS %
Sin nivel 486 13.43%
Educación Inicial 72 1.99%
Primaria incompleta 948 26.20%
Primaria completa 429 11.86%
16
Secundaria Incompleta 549 15.17%
Secundaria Completa 492 13.60%
Superior no Univ.
Incompleta 314 8.68%
Superior no Univ. Completa 182 5.03%
Superior Univ. Incompleta 65 1.80%
Superior Univ. Completa 81 2.24%
Total 3,618 100.00%
Fuente: INEI CENSO - 2005
La gran mayoría de los niños, viven en las cabañas con sus padres, esto por las
características de la actividad económica de la Comunidad, razón por la cual
estos niños tienen que desplazarse caminando grandes distancias hasta la
Institución Educativa, teniendo que caminar de 1 hora hasta 3 horas, tanto para
asistir a la Institución Educativa y luego en la tarde retornar a su vivienda
(cabaña).
Por todo lo mencionado contamos con una población estudiantil con problemas
de desnutrición crónica, problemas de aprendizaje, dificultad para trasladarse a
la Institución Educativa, dado que muchos de los alumnos asisten a la Institución
Educativa desde otros anexos o comunidades vecinas, debido a la distancia
existente desde el lugar de su vivienda.
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Dado que la Institución Educativa Estatal de Tolapalca se encuentra localizado
en la zona rural alto andina de la Región Moquegua, específicamente en la
Centro Poblado de Tolapalca de la Comunidad de Tolapalca, Distrito de Ichuña,
Provincia General Sánchez Cerro, Región Moquegua, se tomará como área de
influencia a toda el Centro Poblado de Tolapalca.
En este sentido se han identificado una única Institución Educativa, que oferta el
nivel de primaria y secundaria, tal como se muestra en el Cuadro 02.
CUADRO Nº 02
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AREA DE INFLUENCIA - 2008
Instituciones
Código Código Educativas en Niveles
Alumnos Docentes Secciones Turno
Modular Local Área de Influencia Educativos
de Intervención
I.E. Estatal de
1336361 398651 Primaria 31 3 3 M
Tolapalca
I.E. Estatal de
1260439 398651 Secundaria 59 9 5 M
Tolapalca
TOTAL 90 12 8
Fuente: Dirección de la Institución Educativa
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Además las inadecuadas condiciones del patio de honor, área deportiva y las
ausencias de espacios lúdicos y de recreación dificultan el sano esparcimiento y
el desarrollo del niño donde las manifestaciones de identidad, solidaridad,
tolerancia y respeto se entrelaza y refuerzan condicionando un ambiente
armónico a través de la socialización propia de una institución educativa.
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De acuerdo al Cuadro 03, tenemos tres respuestas positivas, dado que el Centro
Poblado de la Comunidad de Tolapalca se encuentra localizada en la zona rural
alto andina a 3,900.00 metros sobre el nivel del mar.
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De acuerdo al resultado del análisis del Cuadro 04, obtenemos en la última
columna un resultado de 6 Y 3 respectivamente para heladas y friajes, esto
significa PELIGRO ALTO ante heladas y friajes; también se obtiene el resultado
2 ante sequías, esto significa Peligro Medio en cuanto a sequías.
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Existe un interés conjunto en la solución respecto a la infraestructura, no
habiendo conflictos entre estos grupos de interés, mas por el contrario existe una
preocupación conjunta en todas ellas. Además existe compromiso general de
toda la comunidad educativa en mención a dar la sostenibilidad y cuidado al
llevarse acabo el proyecto.
Posibilidades:
Limitaciones:
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El problema encontrado en la Institución Educativa Estatal de Tolapalca, está
relacionado a las condiciones físicas (infraestructura, equipamiento y mobiliario)
en las que se brinda el servicio educativo, reflejándose en la dificultad para
desarrollar las actividades académicas, el estado crítico de los servicios
higiénicos, la no existencia de un cerco perimétrico, la utilización de aulas de
material rústico totalmente deteriorados, todos estos aspectos hacen que el
desarrollo académico sea ineficiente, insalubre, y con problemas atencionales
por causas ambientales sumamente perturbadoras como, polvo, calor, frío y
lluvia. Los indicadores que se han tomado en cuenta para evidenciar la
existencia del problema son los de seguridad, confort y habitabilidad de la
infraestructura física y recursos físicos que contrasta con las normas
establecidas por el sector; además no cuenta con el suficiente y adecuado
mobiliario para el nivel secundaria, con todos estos antecedentes y el desarrollo
del diagnóstico planteado se ha definido como problema central:
Las causas que tienen relación con el problema principal son las que se
enumeran a continuación:
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k) Ausencia de señales de zonas seguras y vías de evacuación para
emergencia.
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Problema Central:
Población escolar inadecuadamente atendida en la Institución Educativa Estatal de
Tolapalca
Causa Indirecta:
Inadecuadas condiciones
de cocina para
preparación alimentos
Los efectos que tienen relación con el problema principal son las que se
enumeran a continuación:
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b) Disminución de los índices de rendimiento académico.
c) Incremento de los índices de deserción escolar.
Efecto Final:
Significativa disminución de
los logros de aprendizaje
Efecto Directo:
Inseguridad y desmotivación
generalizada en los alumnos,
docentes y padres de familia
de la comunidad educativa
Problema Central :
Población escolar inadecuadamente atendida en la Institución Educativa
Estatal de Tolapalca
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2.2.8. Presentar el árbol de causas y efectos
Efecto Final:
Significativa disminución de
los logros de aprendizaje
Efecto Directo:
Inseguridad y desmotivación
generalizada en los alumnos,
docentes y padres de familia
de la comunidad educativa
Problema Central :
Población escolar inadecuadamente atendida en la Institución Educativa
Estatal de Tolapalca
Causa Indirecta:
Inadecuadas condiciones
de cocina para
preparación alimentos
En este caso como contamos con un único efecto directo, todas las causas
encontradas estarán relacionadas con él.
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Problema Central : Objetivo Central :
Población escolar Población escolar
inadecuadamente atendida en la adecuadamente atendida en la
Institución Educativa Institución Educativa
Estatal de Tolapalca Estatal de Tolapalca
Este objetivo se logrará ejecutando las acciones más adecuadas para eliminar
las causas indirectas que a su vez generan las causas directas. De modo que
permita “Mejorar la Calidad Educativa”, mediante la adecuada oferta
específicamente con infraestructura educativa implementada y equipada de
acuerdo a las necesidades del educando de la comunidad.
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4. Adecuado equipamiento e implementación.
Objetivo Central :
Población escolar adecuadamente atendida en la Institución Educativa
Estatal de Tolapalca
Medio de Primer Nivel: Medio de Primer Nivel: Medio de Primer Nivel: Medio de Primer Nivel:
Adecuadas condiciones Adecuadas condiciones Disminución de riesgo de Adecuado equipamiento e
de higiene y salubridad de ambientes de la la integridad física de implementación
Institución Educativa alumnos y bienes de I .E.
Causa Indirecta:
Adecuadas condiciones
de cocina para
preparación alimentos
De acuerdo al objetivo planteado, ahora determinamos los fines y estos son los
siguientes:
Fin directo:
Fin indirecto:
29
Fin Último:
Fin Final:
Significativo incremento de los
logros de aprendizaje
Fin Directo:
Seguridad y motivación
generalizada en los alumnos,
docentes y padres de familia
de la comunidad educativa
Objetivo Central :
Población escolar adecuadamente atendida en la Institución Educativa
Estatal de Tolapalca
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2.3.4. Presentar el árbol de objetivos ó árbol de medios – fines
Fin Final:
Significativo incremento de los
logros de aprendizaje
Fin Directo:
Seguridad y motivación
generalizada en los alumnos,
docentes y padres de familia
de la comunidad educativa
Objetivo Central :
Población escolar adecuadamente atendida en la Institución Educativa
Estatal de Tolapalca
Medio de Primer Nivel: Medio de Primer Nivel: Medio de Primer Nivel: Medio de Primer Nivel:
Adecuadas condiciones Adecuadas condiciones Disminución de riesgo de Adecuado equipamiento e
de higiene y salubridad de ambientes de la la integridad física de implementación
Institución Educativa alumnos y bienes de I.E.
Causa Indirecta:
Adecuadas condiciones
de cocina para
preparación alimentos
En este caso los cuatro medios de primer nivel están asociados al único fin
directo.
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Medio fundamental 02: Instalación del servicio de agua potable y desagüe.
Medio fundamental 09: Suficiente equipamiento con recursos físicos para apoyo
pedagógico.
Para la solución del problema, todos los medios fundamentales son considerados
imprescindibles.
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Medio fundamental 01: Adecuadas condiciones de los servicios higiénicos.
33
• Acción 06.01: Construcción de pórtico de ingreso y cerco perimétrico
mixto.
• Acción 06.02: Construcción de pórtico de ingreso y cerco perimétrico
opaco.
Medio fundamental 09: Suficiente equipamiento con recursos físicos para apoyo
pedagógico.
• Las acciones 03.01, 04.01, 04.02, 05.01, 05.02, 05.03 y 05.04 son
complementarios entre si.
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• Las acciones 07.01 es independiente.
• Las acciones 08.01, 08.02 y 08.03 también son independientes.
• Las acciones 09.01, 09.2, 09.03 y 09.04 también son independientes.
• Las acción 06.01 y 06.02 son mutuamente excluyentes.
35
• Acción 05.03: Construcción de patio de honor.
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• Acción 04.02: Construcción de aulas pedagógicas para el nivel
secundaria.
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CAPITULO III
FORMULACION
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El distrito de Ichuña tiene una superficie de 1,017.74 km2 y en el último censo de
población y vivienda registró una población total de 3,782 habitantes, de los
cuales aproximadamente un 28.95% (1,095 niños) se encuentran entre los 06 y
18 años de edad, que es la población escolar que accede al nivel de educación
secundaria de menores.
CUADRO Nº 06
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AREA DE INFLUENCIA - 2008
Instituciones
Código Código Educativas en Niveles
Alumnos Docentes Secciones Turno
Modular Local Área de Influencia Educativos
de Intervención
I.E. Estatal de
1336361 398651 Primaria 31 3 3 M
Tolapalca
I.E. Estatal de
1260439 398651 Secundaria 59 9 5 M
Tolapalca
TOTAL 90 12 8
Fuente: Dirección de la Institución Educativa
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Para calcular la tasa de crecimiento utilizamos la tasa ínter censal anual, que es
una tasa de crecimiento histórica cuya estimación requiere, además del dato
estadístico ya disponible, otro referido a la misma población, pero de un periodo
previo. Así como ejemplo calculamos la tasa de crecimiento para hombres:
T a 1,8 ( )2 s 0 9 a 0 05
= (2 − )1 0 9 0 1=− 90. 5 3 3 0 5
c o r 1,3e ( )1 9c1 9 i 83 m i e n t
CUADRO 07
POBLACION HISTORICA DEL DISTRITO DE ICHUÑA
P o (2b− )2 0 0 l 0 0 a 6 5 c i ó n
= ([1,8 ]( )2 )(0. 0+ 1)9 0= 1,39 50 04 58
R f 2e 0e r 0 6e n c i a l
40
P o (2b − )2 0 0 l 0 0 a 7 5 c i ó n
R f e = ([1,8 ]e( )2 )(0r. 0+ 1)9 e0= 23,0 50 n 0 c 5 7 i a l
2 0 0 7
P o (2b− )2 0 0 l1 0 a6 5 c i ó n
R f e= ([1,8 ](e )2 )(0r. 0+ 1)9 e0= 23,6 50 n 03 c 50 i a l
2 0 1 6
CUADRO 08
PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL
Categorías 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Hombre 1,948 2,007 2,068 2,131 2,196 2,263 2,332 2,403 2,477 2,552 2,630
Mujer 1,944 1,998 2,053 2,110 2,168 2,227 2,289 2,352 2,417 2,484 2,552
Total 3,892 4,005 4,121 4,241 4,364 4,491 4,621 4,755 4,894 5,036 5,182
Fuente: Elaboración para el Proyecto
41
CUADRO 09
POBLACION HISTORICA POR EDAD DE 6 HASTA 18 AÑOS
Población (*)
Edad Tasa de Crecimiento (**)
1993 2005
6 91 64 -0.0289
7 76 71 -0.0057
Primaria
8 77 66 -0.0128
9 71 65 -0.0073
10 70 94 0.0249
11 60 80 0.0243
Total Primaria 445 440 -0.0009
12 78 84 0.0062
13 76 79 0.0032
Secundaria
14 61 88 0.0310
15 52 91 0.0477
16 62 85 0.0266
17 39 100 0.0816
18 46 128 0.0890
Total
Secundaria 414 655 0.0390
TOTAL 859 1,095 0.0204
(*) Fuente: INEI Censo 1993 - 2005
(**) Fuente: Elaboración para el Proyecto
42
CUADRO 10
PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL POR EDADES
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Población
3,892 4,005 4,121 4,241 4,364 4,491 4,621 4,755 4,894 5,036 5,182
Referencial
6 años 62 60 59 57 55 54 52 51 49 48 46
7 años 71 70 70 69 69 69 68 68 67 67 67
Primaria
8 años 65 64 64 63 62 61 60 60 59 58 57
9 años 65 64 64 63 63 62 62 61 61 60 60
10 años 96 99 101 104 106 109 112 114 117 120 123
11 años 82 84 86 88 90 92 95 97 99 102 104
Total Primaria 441 442 443 444 445 447 449 451 453 455 458
12 años 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90
13 años 79 80 80 80 80 81 81 81 81 82 82
Secundaria
CUADRO Nº 11
EVOLUCION HISTORICA DE LAS MATRICULAS EN LAS I.E. COMPRENDIDAS EN EL
AREA DE INFLUENCIA
Instituciones
Educativas en Área de
Nivel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Influencia de
Intervención
I.E. Estatal de Tolapalca Primaria 24 31
I.E. Estatal de Tolapalca Secundaria 24 23 28 37 38 28 39 46 59
TOTAL 24 23 28 37 38 28 39 70 90
Fuente: DREMO - ESCALE 2006, Año 2007 y 2008 Dirección de la I.E.
43
de la Institución Educativa Estatal de Tolapalca cuenta con información
estadística a partir del año 2000 para el nivel secundaria, y a partir del 2007 para
el nivel primaria, por motivos de que el nivel primaria fue autorizada la ampliación
y su funcionamiento con fecha marzo 22 de 2007.
CUADRO Nº 12
EVOLUCION HISTORICA DE LAS MATRICULAS POR GRADOS EN LAS I.E.
COMPRENDIDAS EN EL AREA DE INFLUENCIA
44
45
CUADRO Nº 13
EVOLUCION HISTORICA DE MATRICULAS POR GRADOS EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS COMPRENDIDAS EN EL AREA DE
INFLUENCIA CON TASA DE CRECIMIENTO ESTIMADA
CUADRO Nº 14
PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA PARA EL HORIZONTE DEL
PROYECTO (Todas las I.E. del Área de Influencia)
46
I.E. Estatal de Tolapalca Secundaria
GRADO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PRIMERO 12 13 13 13 14 14 15 15 16 16
SEGUNDO 16 17 17 18 18 19 20 20 21 21
TERCERO 20 20 21 21 22 23 23 24 25 25
CUARTO 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8
QUINTO 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8
Sub Total 61 62 64 66 68 70 72 74 76 79
Fuente: Elaboración para el Proyecto
47
Para asegurar la dotación constante de agua, con el fin de salvaguardar la
salubridad de la población escolar se deberá dotar de depósitos de
almacenamiento que permitan el suministro de agua en forma adecuada a todos
los aparatos sanitarios e instalaciones previstas. En este caso de un cisterna-
bombas de elevación y de un tanque elevado. Esto significaría diseñar una
cisterna con capacidad de 2/3 del consumo diario y para el tanque elevado 1/3
del consumo diario según Compendio de Normas técnicas y parámetros sobre
infraestructura educativa relacionada a Proyectos de Inversión en el Sector
Educación, esto significa:
CUADRO Nº 15
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AREA DE INFLUENCIA - 2008
Instituciones
Código Código Educativas en Niveles
Alumnos Docentes Secciones Turno
Modular Local Área de Influencia Educativos
de Intervención
I.E. Estatal de
1336361 398651 Primaria 31 3 3 M
Tolapalca
I.E. Estatal de
1260439 398651 Secundaria 59 9 5 M
Tolapalca
TOTAL 90 12 8
Fuente: Dirección de la Institución Educativa
48
En cuanto a los niveles de matrículas históricas registradas por estas
instituciones educativas, el Cuadro 13 resume la tendencia histórica de la
Institución Educativa del área de influencia.
Infraestructura:
49
CUADRO Nº 16
OFERTA ACTUAL DE AMBIENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EN ESTUDIO
NIVEL SECUNDARIA
Grado y Sección Total Alumnos INDICE
Total
Ambiente Área Material Estado Observaciones
Mañana Tarde Mañana Tarde Alumnos Mañana Tarde
M2
Adobe, techo
Aula 01
1º 52.28 12 12 4.36 calamina, piso Regular
secundaria
concreto
Adobe, techo
Aula 02
2º 52.25 16 16 3.27 calamina, piso Regular
secundaria
concreto
Adobe, techo
Aula 03
3º 64.08 19 19 3.37 calamina, piso Regular
secundaria
concreto
Adobe, techo
Aula innovac. Se recomienda cambio
29.35 calamina, piso Inadecuado
pedag. de uso
concreto
Adobe, techo
Aula 04
4º 29.33 6 6 4.89 calamina, piso Regular
secundaria
concreto
Adobe, techo
Depósito mat. Se recomienda cambio
26.46 calamina, piso Inadecuado
pedag. de uso
concreto
Adobe, techo
Se recomienda cambio
Dirección 14.71 calamina, piso Inadecuado
de uso
concreto
Adobe, techo
Aula 05
5º 22.86 6 6 3.81 calamina, piso Regular
secundaria
concreto
NIVEL PRIMARIA
Grado y Sección Total Alumnos INDICE
Total
Ambiente Área Material Estado Observaciones
Mañana Tarde Mañana Tarde Alumnos Mañana Tarde
M2
Propiedad Comunidad,
Adobe, techo
Aula 06 primaria 1º y 2º 26.00 11 11 2.36 Deteriorado se recomienda construir
calamina, piso tierra
aula
Propiedad Comunidad,
Adobe, techo
Aula 07 primaria 3º y 4º 26.00 15 15 1.73 Deteriorado se recomienda construir
calamina, piso tierra
aula
Propiedad Comunidad,
Adobe, techo
Aula 08 primaria 5º y 6º 22.00 5 5 4.40 Deteriorado se recomienda construir
calamina, piso tierra
aula
50
Recursos Humanos:
CUADRO 17
SITUACION ACTUAL DE LOS RECURSOS
HUMANOS
PERSONAL CANTIDAD
Directivo 1
Profesores de aula nivel primaria 3
Profesores de aula nivel secundaria 6
Profesor educación física 1
Profesor educación religiosa 1
TOTAL 12
Fuente: Dirección I.E. Estatal de Tolapalca
Los docentes trabajan a tiempo completo en los dos niveles ofertados por la
institución educativa, el nivel primaria con 30 horas semanales y 570 por
semestre, el nivel secundaria con 24 horas semanales y 456 por semestre.
CUADRO 18
SITUACION ACTUAL DE LOS RECURSOS HUMANOS
# Semanas
Condición Horas Horas por
Nivel Docentes Cargo por
Laboral semanales semestre
semestre
Profesor
Primaria 3 T. Completo 30 19 570
de Aula
Profesor
Secundaria 6 T. Completo 24 19 456
de Aula
Fuente: Dirección I.E. Estatal de Tolapalca
51
Recursos Físicos:
CUADRO 19
MOBILIARIO OPERATIVO E INOPERATIVO DE LA I.E.
AULAS PRIMARIA
Cantidad
Cantidad
Característica Cantidad deteriorado u
Operativo
obsoleto
Mesa unipersonal madera 33 33 0
Silla de madera 33 33 0
Estante para material educativo aula 0 0 0
Pupitre para docente 0 0 0
Silla para docente 0 0 0
Pizarra acrílica 3 0 3
TOTAL 69 66 3
AULAS SECUNDARIA
Cantidad
Cantidad
Característica Cantidad deteriorado u
Operativo
obsoleto
Mesa unipersonal madera 35 35 0
Silla de madera 36 36 0
Carpetas unipersonales 51 51 0
Pupitre para docente 5 5 0
Silla para docente 3 3 0
Pizarra acrílica 1 0 1
TOTAL 131 130 1
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y COMPLEMENTARIOS
Cantidad
Cantidad
Característica Cantidad deteriorado u
Operativo
obsoleto
Escritorio dirección 1 0 1
Silla dirección 1 0 1
Sillas espera dirección 0 0 0
Estante dirección 0 0 0
TOTAL 2 0 2
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA
Cantidad
Cantidad
Característica Cantidad deteriorado u
Operativo
obsoleto
Módulo computadora 1 1 0
Sillas para alumnos 0 0 0
Pupitre para docente 0 0 0
Silla para docente 0 0 0
Pizarra acrílica 0 0 0
Estante materiales 0 0 0
TOTAL 1 1 0
Fuente: Dirección I.E. Estatal de Tolapalca
52
cuenta con pupitres con sillas para docentes y estantes para material pedagógico
en el nivel primaria, del mismo modo no cuenta con estantes para el
almacenamiento de los textos con los que cuenta actualmente la Institución
Educativa, la relación textos con el que cuenta la Institución Educativa Estatal de
Tolapalca se adjunta en el Anexo 05, los mismos que se encuentran
encajonados por falta de un espacio adecuado para su almacenamiento y
utilización.
CUADRO 20
ESTADO DE EQUIPOS AULA DE INNOVACION PEDAGÓGICA
Cantidad
Cantidad
Equipos de Cómputo Cantidad deteriorado u
Operativo
obsoleto
Computadora P-4 2 2 0
Computadora P-III 2 0 2
Computadora P-II 1 0 1
Estabilizadores 2 2 0
Supresor de picos 1 1 0
Ecran con caballete 0 0 0
Data Display 0 0 0
Impresora Láser 0 0 0
Televisor 29" 1 1 0
Televisor 14" 1 1 0
Reproductor DVD 2 1 1
Equipo de Sonido 0 0 0
TOTAL 12 8 4
Fuente: Dirección I.E. Estatal de Tolapalca
CUADRO 21
ESTADO EQUIPAMIENTO ADICIONAL
Cantidad
Cantidad
Características Cantidad deteriorado u
Operativo
obsoleto
Módulo de equipamiento para
0 0 0
cocina y depósito
TOTAL 0 0 0
Fuente: Dirección I.E. Estatal de Tolapalca
53
En el cuadro 21 se detalla el equipamiento adicional con el que cuenta la
Institución Educativa, en este caso la Institución Educativa no cuenta con un
ambiente para cocina, mucho menos con el equipamiento del mismo.
Ambientes:
CUADRO 22
OFERTA OPTIMIZADA DE AMBIENTES - AULAS
Oferta Oferta
NIVEL Y PABELLON Aula Índice
SECCION TURNO Estado del Aula optimizada optimizada
GRADO Y AULA (m2) m2/alumno
(# alumnos) (#secciones)
Primero Deteriorado,
Única No tiene Mañana propiedad comunidad 26.00 1.3 0 0.0
Segundo
Primaria
Tercero Deteriorado,
Única No tiene Mañana propiedad comunidad 26.00 1.3 0 0.0
Cuarto
Quinto Deteriorado,
Única No tiene Mañana propiedad comunidad 22.00 1.3 0 0.0
Sexto
Primero Única Aula 01 Mañana
Regular, operativo
52.28 1.4 37 1.9
Segundo
Secundaria
Regular, operativo
Única Aula 02 Mañana 52.25 1.4 37 1.9
Tercero Única Aula 03 Mañana
Regular, operativo
64.08 1.4 46 2.3
Cuarto Única Aula 04 Mañana
Regular, operativo
29.33 1.4 21 1.0
Quinto Única Aula 05 Mañana
Regular, operativo
22.86 1.4 16 0.8
TOTAL 158 7.9
Fuente: Elaboración para el Proyecto
54
Recursos Humanos:
RH × HRH
ORHG = × AG
HG
55
56
Recursos Físicos:
Al igual que en el caso de los recursos humanos, para optimizar los recursos
físicos, se deberá tener en cuenta la capacidad de uso de dichos recursos y las
necesidades en cada periodo de tiempo. Cabe mencionar que solo deben
incluirse en la oferta optimizada aquellos recursos físicos que se encuentren en
condiciones adecuadas para su uso, es decir operativos.
RF × HRF
ORFG = × AG
HG
AULAS PRIMARIA
# #Horas # máx
Horas Oferta Oferta
Recursos Cantidad Horas Semanas necesarias alumnos
semestrales optimizada optimizada
Físicos (RF) semanales por por grado por aula
(HRF) (alumnos) (secciones)
semestre (HG) (AG)
Mesa
unipersonal 33 30 19 570 570 20 33 1.7
madera
Silla de
33 30 19 570 570 20 33 1.7
madera
Estante para
material 0 30 19 570 570 20 0 0.0
educativo aula
Pupitre para
0 30 19 570 570 20 0 0.0
docente
Silla para
0 30 19 570 570 20 0 0.0
docente
Pizarra acrílica 0 30 19 570 570 20 0 0.0
57
AULAS SECUNDARIA
# #Horas # máx
Horas Oferta Oferta
Recursos Cantidad Horas Semanas necesarias alumnos
semestrales optimizada optimizada
Físicos (RF) semanales por por grado por aula
(HRF) (alumnos) (secciones)
semestre (HG) (AG)
Mesa
unipersonal 35 24 19 456 456 20 35 1.8
madera
Silla de
36 24 19 456 456 20 36 1.8
madera
Carpetas
51 24 19 456 456 20 51 2.6
unipersonales
Pupitre para
5 24 19 456 456 20 5.0
docente
Silla para
3 24 19 456 456 20 3.0
docente
Pizarra acrílica 0 24 19 456 456 20 0.0
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y COMPLEMENTARIOS
# #Horas # máx
Horas Oferta Oferta
Recursos Cantidad Horas Semanas necesarias alumnos
semestrales optimizada optimizada
Físicos (RF) semanales por por grado por aula
(HRF) (alumnos) (secciones)
semestre (HG) (AG)
Escritorio
0 30 19 570 570 20 0.0
dirección
Silla dirección 0 30 19 570 570 20 0.0
Sillas espera
0 30 19 570 570 20 0.0
dirección
Estante
0 30 19 570 570 20 0.0
dirección
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA
# #Horas # máx
Horas Oferta Oferta
Recursos Cantidad Horas Semanas necesarias alumnos
semestrales optimizada optimizada
Físicos (RF) semanales por por grado por aula
(HRF) (alumnos) (secciones)
semestre (HG) (AG)
Módulo
1 30 19 570 570 20 1 0.1
computadora
Sillas para
0 30 19 570 570 20 0 0.0
alumnos
Pupitre para
0 30 19 570 570 20 0.0
docente
Silla para
0 30 19 570 570 20 0.0
docente
Pizarra acrílica 0 30 19 570 570 20 0.0
Estante
0 30 19 570 570 20 0.0
materiales
Fuente: Elaboración para el Proyecto
58
CUADRO 25
OFERTA OPTIMIZADA DE EQUIPAMIENTO AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA
# #Horas # máx
Horas Oferta Oferta
Recursos Cantidad Horas Semanas necesarias alumnos
semestrales optimizada optimizada
Físicos (RF) semanales por por grado por aula
(HRF) (alumnos) (secciones)
semestre (HG) (AG)
Computadora P-
2 30 19 570 570 20 2 0.0
4
Computadora P-
0 30 19 570 570 20 0.0
III
Computadora P-
0 30 19 570 570 20 0.0
II
Estabilizadores 2 30 19 570 570 20 2 0.0
Supresor de
1 30 19 570 570 20 1 0.0
picos
Ecran con
0 30 19 570 570 20 0 0.0
caballete
Data Display 0 30 19 570 570 20 0 0.0
CUADRO 26
OFERTA OPTIMIZADA DE EQUIPAMIENTO ADICIONAL
# #Horas # máx
Horas Oferta Oferta
Recursos Cantidad Horas Semanas necesarias alumnos
semestrales optimizada optimizada
Físicos (RF) semanales por por grado por aula
(HRF) (alumnos) (secciones)
semestre (HG) (AG)
Módulo de
equipamiento
0 30 19 570 570 20 0 0.0
para cocina y
depósito
59
adelante en el punto de Implementación por espacio de destino, se detallan los
requerimientos de la implementación adicional.
3.4.1. Número de alumnos que demandarán los servicios educativos que brinda
el proyecto.
El número total de alumnos que demandarán los servicios del proyecto se calcula
como la diferencia entre la demanda efectiva y la oferta optimizada de la
Institución Educativa Técnico Agropecuario Charamaya.
CUADRO 27
ALUMNOS QUE DEMANDARAN LOS SERVICIOS DE LOS PROYECTOS
NIVEL PRIMARIA
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Demanda Efectiva 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# alumnos que
demandarán servicios 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
del proyecto
NIVEL SECUNDARIA
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Demanda Efectiva 61 62 64 66 68 70 72 74 76 79
Oferta optimizada 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158
# alumnos que
demandarán servicios -97 -95 -93 -92 -90 -88 -86 -84 -81 -79
del proyecto
Fuente: Elaboración para el Proyecto
60
son de propiedad de la Comunidad y se encuentran localizados fuera de la
Institución Educativa, razón por la cual la oferta optimizada es cero. En el nivel
secundario, se puede apreciar que la cantidad de alumnos que demandarán los
servicios educativos del proyecto tienen valores negativos, teóricamente
optimizando la oferta con el índice de 1.4 m2 por alumno se podría atender a 158
alumnos en las aulas disponibles para el nivel secundaria.
CUADRO 28
BRECHA DE RECURSOS HUMANOS
NIVEL PRIMARIA
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cantidad de
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
alumnos
Secciones
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
requeridas
Oferta optimizada de
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
recursos humanos
Brecha de Recursos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Humanos
NIVEL SECUNDARIA
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cantidad de
61 62 64 66 68 70 72 74 76 79
alumnos
Secciones
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
requeridas
Oferta optimizada de
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
recursos humanos
Brecha de Recursos
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Humanos
Fuente: Elaboración para el Proyecto
61
se requiere 05 secciones y se cuenta con 06 docentes, por lo tanto la brecha es
uno negativo, significa que con 05 docentes podría cubrirse teóricamente las 05
secciones de este nivel. En conclusión no se requiere contratar docentes
adicionales para la Institución Educativa.
CUADRO 29
BRECHA DE MOBILIARIO
AULAS PRIMARIA
Mesa unipersonal madera
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Secciones
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
requeridas
Oferta optimizada 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
Brecha 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
Silla de madera
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Secciones
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
requeridas
Oferta optimizada 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
Brecha 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
Estante para material educativo aula
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Secciones
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
requeridas
Oferta optimizada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Brecha 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Pupitre para docente
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cantidad requerida 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Oferta optimizada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Brecha 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Silla para docente
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cantidad requerida 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Pizarra acrílica
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cantidad requerida 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
AULAS SECUNDARIA
Mesa unipersonal madera
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Secciones
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
requeridas
Oferta optimizada 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
Brecha 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Silla de madera
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Secciones
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
requeridas
Oferta optimizada 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4
62
Brecha 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
63
Pupitre para docente
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cantidad requerida 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Oferta optimizada 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Brecha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Silla para docente
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cantidad requerida 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Oferta optimizada 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Brecha 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Pizarra acrílica
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cantidad requerida 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y COMPLEMENTARIOS
Escritorio dirección
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cantidad requerida 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta optimizada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Brecha 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Silla dirección
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cantidad requerida 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta optimizada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Brecha 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Sillas espera dirección
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cantidad requerida 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Oferta optimizada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Brecha 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
Estante dirección
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cantidad requerida 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Oferta optimizada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Brecha 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA
Módulo computadora
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cantidad requerida 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Oferta optimizada 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Brecha 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Sillas para alumnos
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cantidad requerida 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Oferta optimizada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Brecha 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
64
Pupitre para docente
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cantidad requerida 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta optimizada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Brecha 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Silla para docente
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cantidad requerida 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta optimizada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Brecha 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Pizarra acrílica
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cantidad requerida 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta optimizada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Brecha 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Estante materiales
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cantidad requerida 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta optimizada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Brecha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fuente: Elaboración para el
Proyecto
Todos los valores positivos de brechas son cantidades faltantes y los valores
negativos son cantidades en exceso con las que cuenta la Institución Educativa.
CUADRO 30
BRECHA DE EQUIPAMIENTO AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA
Computadora P-4
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cantidad requerida 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Oferta optimizada 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Brecha 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
Estabilizadores
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cantidad requerida 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Oferta optimizada 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Brecha 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
65
Supresor de picos
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cantidad requerida 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Oferta optimizada 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Brecha 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
66
CUADRO 31
BRECHA DE MODULO DE EQUIPAMIENTO ADICIONAL
3.5.3. La infraestructura.
CUADRO 32
BRECHA DE AMBIENTES PARA AULAS
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cantidad de
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
alumnos
PRIMARIA
Secciones
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
requeridas
Oferta optimizada de
ambientes para 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aulas
Brecha de
ambientes para 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
aulas
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cantidad de
61 62 64 66 68 70 72 74 76 79
alumnos
SECUNDARIA
Secciones
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
requeridas
Oferta optimizada de
ambientes para 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
aulas
Brecha de
ambientes para -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
aulas
Fuente: Elaboración para el Proyecto
67
3.6. DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD POR
EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA
CUADRO 33
(Formato Nº 02 - Guía AdR)
LISTA DE VERIFICACIÓN SOBRE LA GENERACION DE VULNERABILIDADES
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a
X
peligros?
Toda la zona esta
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de
expuesta.
peligro, ¿Es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona X
menos expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) SI NO COMENTARIOS
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo
X
con el tipo de infraestructura de que se trate?
2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y
X
físicas de la zona de ejecución del proyecto?
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona
X
de ejecución del proyecto?
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas
X
y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características
X
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta
las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del X
proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia SI NO COMENTARIOS
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por
ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la X
ocurrencia de peligros?
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos financieros (por
ejemplo, fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños X
ocasionados por la ocurrencia de peligros?
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por
ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la X
ocurrencia de peligros?
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto, ahora la idea es saber si el
PIP, de manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo.
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para
X
hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se
X
generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro?
Fuente: Elaboración para el Proyecto (Guía AdR)
Del Cuadro 33, del análisis de vulnerabilidades por exposición se concluye que toda la
zona de ubicación de la institución esta expuesta, tampoco es posible cambiar la
localización del proyecto. Del análisis de vulnerabilidades por fragilidad, se concluye
que en el proyecto se tomarán todas las medidas para evitar las vulnerabilidades por
68
fragilidad. Del análisis de vulnerabilidades por resiliencia, se concluye que toda el área
de influencia tiene condiciones adecuadas para responder ante situaciones de riesgo y
peligro.
CUADRO 34
(Formato Nº 03 - Guía AdR)
IDENTIFICACION DEL GRADO DE VULNERABILIDAD
Grado de
Factor de Vulnerabilidad
Variable
Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
(A) Localización del proyecto respecto de la condición de
X
Exposición peligro.
(B) Características del terreno. X
(C) Tipo de construcción. X
Fragilidad
(D) Aplicación de normas de construcción. X
(E) Actividad económica de la zona. X
(F) Situación de pobreza de la zona. X
(G) Integración institucional de la zona. X
(H) Nivel de organización de la población. X
Resiliencia (I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte
X
de la población.
(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de
X
desastres.
(K) Existencia de recursos financieros para respuestas
X
ante desastres.
Fuente: Elaboración para el Proyecto (Guía AdR)
69
CUADRO 35
(Formato 04 - Guía AdR)
DEFINICION DE LOS DAÑOS QUE GENERARIAN LA OCURRENCIA DE UNA SITUACION
DE RIESGO
Instrucciones: En la columna de Comentario se debe colocar toda la información disponible que permita
posteriormente cuantificar o valorizar monetariamente los daños ocasionados en el proyecto por la ocurrencia de la
situación de riesgo. Para ello se puede utilizar información de situaciones de riesgo que hayan ocurrido en el pasado
y de la cual se tengan registros o información que pueda proporcionar la población.
70
71
72
3.7. DESCRIPCIÓN TECNICA DEL PROYECTO
I. Construcción de Aulas,
II. Construcción Losa Multideportiva,
III. Construcción Cerco Perimétrico,
IV. Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales,
V. Construcción Patio de Honor,
VI. Mejoramiento y Cambio uso de Aulas Existentes,
VII. Construcción SSHH.
1. OBRAS PROVISIONALES.-
Podemos mencionar a la dotación de agua para realizar las diferentes partidas
consideradas en el proyecto.
2. TRABAJOS PRELIMINARES
Limpieza de terreno
Comprende todos los trabajos de retiro de todo tipo de arbustos, malezas, plantas y
otros como pequeñas piedras, mogotes entre otros. Por otro lado con esta partida se
deberá de lograr un terreno plano y estar listo para el trazo y replanteo definitivo. Los
trabajos referidos en esta partida, se realizan en forma indispensable antes de iniciar
los trabajos de Obra.
3. MOVIMIENTO DE TIERRAS
Refine, Nivelación y Compactación
73
Estos trabajos se refieren a la información del terreno de tal forma que este quede apto
para realizar trabajos posteriores indicados en los planos.
Excavación de Zanjas
Comprende el suministro de la mano de obra y equipo y la ejecución de las
operaciones necesarias para efectuar excavaciones de zanjas aisladas en el terreno
natural hasta la línea horizontal que define la altura total de los cimientos corridos,
según lo indicado en los planos o lo ordenado por el Ingeniero Residente.
74
Concreto en Sobre cimiento 1:8+25% P.M.
Constituye la parte de la cimentación que se construye encima de los cimientos
corridos y que sobresale de la superficie del terreno natural donde se asentarán los
muros de albañilería, sirve de protección para la parte inferior de los muros y aislar al
muro contra la humedad o cualquier otro agente externo.
El encofrado viene a ser la estructura provisional que se usa para soportar y dar forma
al concreto fresco durante su proceso de fraguado y endurecimiento.
El encofrado se utiliza para resistir el peso del concreto y las cargas vivas del proceso
de construcción, de los diferentes tipos de estructuras.
75
Acero Fy = 4200 kg/cm2 para vigas
76
Se colocarán con clavos de 3 ½” y alambre # 16 sobre los tijerales separados cada
0.70 m proporcionalmente, tratando en lo posible obtener la mayor uniformidad en
cotas para facilitar el colocado de la cobertura final.
La cobertura se colocará sobre tijerales y correas como se indica en los planos, estos
tijerales en forma triangular separados entre si cada 1.20 mts. serán nivelados de tal
manera que definan correctamente la cumbrera y la pendiente hacia el perímetro
exterior; sobre estos tijerales, transversalmente estos se colocarán listones de madera
tornillo o similar de una sección de 2" x 2" separados entre si aproximadamente a cada
0.70 mts. conforme lo muestran los planos del proyecto.
Este capítulo se refiere a la ejecución de los muros interiores y tabique, los cuales son
formados en general, por paredes de ladrillo macizo de arcilla corriente de 9x12x24 en
77
aparejo de soga y cabeza según espesores que se indican en los planos de
arquitectura.
Tarrajeo en Columnas.
Comprende la vestidura con mortero, de columnas de concreto y albañilería.
En las columnas con sección poligonal habrá que vestir sus caras y perfilar sus aristas
constituyendo este último un tarrajeo especial.
Tarrajeo en Vigas.
Comprende la vestidura con mortero de vigas de concreto, se vestirán sus caras y
perfilara sus aristas.
En las vigas con sección poligonal habrá que vestir sus caras con una mezcla cemento
hormigón 1:4 y perfilar sus aristas.
Junta de Teknoport de 1”
78
Las Juntas de Teknoport servirán a modo de Juntas de Dilatación en las zonas que se
indique en los planos, las mismas que serán presentadas por el Ingeniero Residente de
Obra y aprobadas por el Supervisor.
9. CIELO RASOS.
Cielo Raso con triplay.
La cobertura final del cielo raso consistirá en la colocación de triplay en la parte
superior del techo sobre listones de madera anclados en los tijerales, conforme lo
muestran los planos del proyecto y serán fabricados, cortados en obra con medidas
especificadas, Como también será tapada Las uniones de triplay con tapajuntas
especificadas en el proyecto.
79
Vereda de Cem: Horm, e=4” + sardinel, pasta 1.5 cm
Se colocarán reglas adecuadas según los espesores por llenar a fin de asegurar una
superficie plana y nivelada. El llenado de la vereda piso se hará por paños alternados.
La dimensión máxima del paño no excederá a 6 mts.
La separación entre las reglas de un mismo paño no excederá los 4 mts. Se
recomiendan paños de 3 x 6 mts.
Encofrado de Veredas.
Los trabajos de encofrado para veredas, se rigen de acuerdo a lo indicado en el acápite
de Encofrados para Obras de Concreto Armado y lo que indique el Ingeniero
Residente.
11. CONTRAZOCALOS
Contrazócalo de Madera aguano H=0.10m.
Se ejecutarán en el interior de los ambientes con piso de madera machihembrada, para
esconder las uniones en el vértice inferior que forman el piso con los muros.
80
La totalidad de la marquetería metálica será ejecutada teniendo en cuenta los detalles
graficados en los planos del proyecto.
Los detalles respectivos se han preparado con el objeto especial de dar una idea del
trabajo requerido, es decir que se deberá utilizar elementos como ángulos y tees del
tipo normal estructural liviano y de calidad comercial de los que expenden en el
mercado.
14. CERRAJERIA
Bisagra Capuchina de 3”
Cerraduras Alpha para Puerta exterior
Manija de Bronce para Puertas.
Manija de Bronce para Portañuelas de Ventanas.
16. PINTURAS
Pintura Barniz en Cielo Raso y vigas.
Pintura en muros, columnas Exteriores, int +Derrames con Latex.
81
Pintura en Carpintería de madera (puerta).
Pintura en Carpintería metálica (esmalte y antic.).
Pintura en Pizarras de mortero.
Pintura de contrazócalos al barniz.
Este acápite comprende la pintura de todos los muros, interiores y exteriores cielos
rasos, carpintería metálica y de madera y otros en general, etc. que se indican en el
cuadro de acabados; así como para todos aquellos elementos en los que no se indica
un acabado determinado.
82
19. VARIOS
Pizarra de cemento 4.0 x 1.20 m
Limpieza permanente de obra
83
II. CONSTRUCCIÓN LOSA MULTIDEPORTIVA
84
Para Fulbito color de pintura Blanco tipo de pintura: esmalte
sintético
Para Básquet color de pintura Azul eléct tipo de pintura: esmalte sintético.
Para Voley color de pintura Amarillo tipo de pintura: esmalte
sintético
SOBRECIMIENTOS
Sobrecimientos 1:8 + 25% PM
Sobrecimientos encofrado y desencofrado
Ídem al ítem 4
27. CONCRETO ARMADO
COLUMNAS
Concreto en columnas f'c=175 kg/cm2
Acero fy=4200 kg/cm2
Encofrado y desencofrado normal en columnas
ZAPATAS
Concreto en zapatas f'c= 175 kg/cm2
Acero fy=4200 kg/cm2
Ídem al ítem 5
85
28. ALBAÑILERIA
Muro de ladrillo corriente de cabeza caravista
Ídem al ítem 7
29. TARRAJEOS
Tarrajeos en exteriores
Tarrajeo escarchado
Ídem al ítem 8
30. CARPINTERÍA METÁLICA
Enmallado metálico
Se usarán perfiles de fierro, de secciones tubulares según se indiquen en los planos.
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabajados en tal forma
que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria para
que no se deforme al ser ensamblado ni cuando sea sometido a los esfuerzos del
trabajo, aún por su propio peso.
31. PINTURA
Pintura en exteriores
Pintura en carpintería metálica
Ídem al ítem 17
32. VARIOS
Limpieza final de obra
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavación manual en terreno normal
Refine y nivelación en terreno normal
Eliminación de material excedente
Ídem al ítem 3
86
CONCRETO SIMPLE
Solado para sub-bases
Ídem al ítem 4
CONCRETO ARMADO
LOSAS DE FONDO
Concreto fc=210 kg/cm2 para losa de fondo-piso
Acero estructural trabajado para losas de fondo
MUROS REFORZADOS
Concreto fc=210 kg/cm2 para muros reforzados
Encofrado y desencofrado para muros rectos
Acero estructural trabajado para muros
LOSA MACIZA
Concreto fc=210 kg/cm2 para losas macizas
Encofrado y desencofrado para losas macizas
Acero estructural trabajado para losas macizas
TAPA DE CONCRETO
Concreto fc=210 kg/cm2 para tapa de concreto
Encofrado y desencofrado para tapa de concreto
Acero estructural trabajado para tapa de concreto
Ídem al ítem 5
87
DESCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN
Se examinará cuidadosamente los tubos en la superficie, rechazándose las
que puedan presentar algún deterioro.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavación manual en terreno normal
Refine y nivelación en terreno normal
Eliminación de material excedente
Ídem al ítem 3
CONCRETO SIMPLE
88
Solado para sub-bases
Ídem al ítem 4
CONCRETO ARMADO
LOSAS DE FONDO
Concreto fc=210 kg/cm2 para losa de fondo-piso
Acero estructural trabajado para losas de fondo
MUROS REFORZADOS
Concreto fc=210 kg/cm2 para muros reforzados
Encofrado y desencofrado para muros rectos
Acero estructural trabajado para muros
TAPA DE CONCRETO
Concreto fc=210 kg/cm2 para tapa de concreto
Encofrado y desencofrado para tapa de concreto
Acero estructural trabajado para tapa de concreto
Ídem al ítem 5
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavación manual en terreno normal
Refine y nivelación en terreno normal
Eliminación de material excedente
Ídem al ítem 3
CONCRETO SIMPLE
Concreto f'c=140 kg/cm2 para anclajes y/o dados
Ídem al ítem 4
CONCRETO ARMADO
89
LOSA MACIZA
Concreto fc=210 kg/cm2 para losas macizas
Encofrado y desencofrado para losas macizas
Acero estructural trabajado para losas macizas
Ídem al ítem 5
ALBAÑILERIA
Muro de cabeza ladrillo king-kong con cemento-cal-arena
Ídem al ítem 7
MATERIAL FILTRANTE
Sum. e instal. grava selecc. Grano = 5 cm
Se hará uso de material grava seleccionado, que permita la infiltración del agua al
terreno natural, se deberá tener cuidado en el tamaño y la limpieza del mismo al
colocarlo en su lugar.
90
38. MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavación en forma manual
Nivelado y compactado
Eliminación de material excedente
Ídem al ítem 3
40. ALBAÑILERIA
Construcción de muro de adobe
Esta partida comprende la construcción de muretes a manera de cubrir espacios
vacíos, que dejaran las ventanas que serán extraídas y finalmente reubicadas.
Se hará apertura en algunas partes del muro, con la finalidad de introducir puertas y/o
ventanas, este trabajo se realiza en vista que se dividirá un ambiente en dos, para de
este modo tener un fácil acceso por una puerta propia.
91
Estas partidas comprenden la reubicación de ventanas; en principio serán extraídas de
su ubicación actual para posteriormente ser colocadas en una ubicación de acuerdo a
los planos, deberá tenerse mucho cuidado para evitar la fractura de los vidrios.
Se sustituirán las veredas existentes que encuentran en malas condiciones por unas
nuevas, se demolerán haciendo uso maquinaria liviana.
Piso machihembrado
Ídem a ítem 10.
92
45. VEREDAS
Veredas: nivelado y compactado
Veredas: concreto f'c=140kg/cm2
Veredas: encofrado y desencofrado
Ídem a ítem 10.
46. COBERTURAS
Destechado de cobertura de calamina galvanizada
Se realizara sustitución de techo de calamina, para esto se deberá extraer la cobertura
evitando modificar la estructura de madera (tijerales y correas), para posteriormente
colocar un techo nuevo.
47. CIELORASOS
Cielo raso con superboard de 4mm incluye tapajuntas
Similar al ítem 9
48. PINTURA
Barniz en cielo raso
Barniz en mampara de triplay
Pintura en muros interiores y exteriores
Pintura anticorrosiva y esmalte en ventanas
Pintura en puertas c/barniz 2 manos
Pintura con barniz en contrazocalos de madera
Ídem a ítem 16.
93
Tubería PVC SEL d 3/4"
Cable eléctrico TW AWG Nº 14-2.5mm2
Cable eléctrico TW AWG Nº 12-4.0mm2
Interruptor simple
Ídem a ítem 18.
50. VARIOS
Chimenea de plancha metálica
Se colocara una chimenea en la cocina, será de plancha metálica y ubicada en un lugar
adecuado.
94
Concreto f'c=175 kg/cm2 en zapatas
Acero fy=4200 kg/cm2
COLUMNAS
Concreto fc=210 kg/cm2 para columnas
Encofrado y desencofrado en columnas
Acero fy=4200 kg/cm2
95
VIGAS
Concreto fc=210 kg/cm2 para vigas
Encofrado y desencofrado en vigas
Acero fy=4200 kg/cm2
Ídem al ítem 5
58. CIELORASOS
Cielo raso con superboard de 4mm incluye tapajuntas
Ídem al ítem 9
96
VEREDAS
Veredas: nivelado y compactado
Veredas: concreto F'c=140kg/cm2
Veredas: encofrado y desencofrado
Ídem al ítem 10
63. CERRAJERIA
Bisagra aluminizada capuchina de 3" x 3"
Cerradura de 02 golpes
Ídem al ítem 14
65. PINTURA
Barniz en cielo raso
Barniz en mampara de triplay
Pintura en muros interiores y exteriores
Pintura anticorrosiva y esmalte en ventanas
Pintura en puertas c/barniz 2 manos
Pintura con barniz en contrazocalos de madera
Ídem al ítem 16
97
66. INSTALACION SANITARIA
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
Inodoro tanque bajo color
Colocación de aparatos corrientes
Comprende únicamente la colocación de aparatos y accesorios en referencia a la mano
de obra utilizada para realizar esta labor.
98
Interruptor simple
Ídem al ítem 18
99
3.7. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
La inversión para el proyecto estará dada por la suma de todo los costos directos
conformados por material e insumos, mano de obra, alquiler de equipo,
implementación y equipamiento; como parte de la inversión se considera los
costos indirectos conformados por un 11% para gastos generales, un 3% para
supervisión, un 2% para liquidación, 3% para gastos de administración y un 3%
para imprevistos, todos estos porcentajes son aplicados al monto del costo
directo respectivamente.
El Impuesto General a las Ventas IGV afectado para el presente estudio es del
19%., para los materiales y alquiler de equipo, a excepción de la mano de Obra,
en el que se ha supuesto que estos son aportantes del régimen cuarta categoría
(10 %), pero el gobierno no capta ningún tipo de impuestos por mano de obra,
determinándose en consecuencia no afectar ningún tipo de impuesto a este rubro
para el presente análisis a precios sociales.
100
En el Cuadro 39 se ha determinado el monto total de inversión para la alternativa
02, el cual alcanza a S/. 722,306.94 Nuevos Soles a precios de mercado.
101
03: Presupuesto para la Alternativa 01 y el Anexo 04: Presupuesto para la
Alternativa 02.
102
3.7.2. Financiamiento del Proyecto
103
3.8. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
El tiempo estimado para la ejecución del proyecto en todas sus fases (fases de 1 ciclo de
Proyectos), es la siguiente:
o Implementación: 01 mes
o Etapa de operación: Que empieza después de haber
concluido las inversiones requeridas por el proyecto, y se extiende a lo
largo del horizonte de planeamiento del proyecto, 10 años.
104
105
3.9. COSTOS INCREMENTALES
CUADRO 48
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
C. ANUAL C. ANUAL
CONCEPTO CANTIDAD
Prec. Priv Prec. Social.
A. Costos de operación: 157,260.00 157,202.52
Remuneraciones 12 156,900.00 156,900.00
Servicios Básicos 360.00 302.52
B.Costos de mantenimiento: 109.80 92.27
TOTAL 157,369.80 157,294.79
Fuente: Elaboración para el Proyecto
CUADRO 49
COSTOS DE OPERACIÓN SIN PROYECTO
Costo
Periodo Costo Anual
CONCEPTO Cantidad Unitario
de Pago (S/.)
(S/.)
A) Remuneraciones
Director (permanente) mes 1 1,250.00 15,700.00
Prof. Aula secund. (permanente) mes 1 1,250.00 15,700.00
Prof. Aula secund. (contratado) mes 5 1,005.00 62,300.00
Prof. Aula primaria (contratado) mes 3 1,240.00 45,840.00
Prof. Educac. Física (Contratado) mes 1 860.00 10,720.00
Prof. Educac. Religiosa (Contrat.) mes 1 520.00 6,640.00
Sub Total 12 6,125.00 156,900.00
B) Servicios Básicos
Energía eléctrica mes 12 30.00 360.00
Agua potable mes 12 0.00 0.00
Sub Total 30.00 360.00
TOTAL 157,260.00
Fuente: Dirección I.E. Estatal de Tolapalca
106
operación mantenimiento sin proyecto. En el Cuadro 49 también se muestra el
costo total de los servicios básicos, es necesario aclarar que el Centro Poblado
de Tolapalca cuenta con un generador de energía eléctrica, que es utilizado para
el funcionamiento de su aula de innovación pedagógica, por lo que se ha
estimado el costo en combustible utilizado, el servicio de agua (no potable) no
existe en la comunidad actualmente.
CUADRO 50
COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO, A PRECIOS PRIVADOS Y A PRECIOS
SOCIALES
107
CUADRO 51
PROYECCIÓN DE LOS COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y
PRECIOS SOCIALES
A PRECIOS PRIVADOS
CONCEPTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
A. Costos de
157,260.00 157,260.00 157,260.00 157,260.00 157,260.00 157,260.00 157,260.00 157,260.00 157,260.00 157,260.00 157,260.00
operación:
Remuneraciones 156,900.00 156,900.00 156,900.00 156,900.00 156,900.00 156,900.00 156,900.00 156,900.00 156,900.00 156,900.00 156,900.00
Servicios Básicos 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
B.Costos de
109.80 109.80 109.80 109.80 109.80 109.80 109.80 109.80 109.80 109.80 109.80
mantenimiento:
TOTAL 157,369.80 157,369.80 157,369.80 157,369.80 157,369.80 157,369.80 157,369.80 157,369.80 157,369.80 157,369.80 157,369.80
A PRECIOS SOCIALES
CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
A. Costos de
157,202.52 157,202.52 157,202.52 157,202.52 157,202.52 157,202.52 157,202.52 157,202.52 157,202.52 157,202.52 157,202.52
operación:
Remuneraciones 156,900.00 156,900.00 156,900.00 156,900.00 156,900.00 156,900.00 156,900.00 156,900.00 156,900.00 156,900.00 156,900.00
Servicios Básicos 302.52 302.52 302.52 302.52 302.52 302.52 302.52 302.52 302.52 302.52 302.52
B.Costos de
92.27 92.27 92.27 92.27 92.27 92.27 92.27 92.27 92.27 92.27 92.27
mantenimiento:
TOTAL 157,294.79 157,294.79 157,294.79 157,294.79 157,294.79 157,294.79 157,294.79 157,294.79 157,294.79 157,294.79 157,294.79
Fuente: Elaboración para el Proyecto
108
3.9.2. Costos en la situación Con Proyecto
CUADRO 52
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C.ANUAL C.ANUAL
CONCEPTO CANTIDAD
Prec.Priv Prec.Social.
A. Costos de operación: 145,400.00 145,246.72
Remuneraciones 11 144,440.00 144,440.00
Servicios Básicos 960.00 806.72
B.Costos de mantenimiento: 598.00 502.52
TOTAL 145,998.00 145,749.24
Fuente: Elaboración para el Proyecto
CUADRO 53
COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO
Costo
Periodo Costo Anual
CONCEPTO Cantidad Unitario
de Pago (S/.)
(S/.)
A) Remuneraciones
Director (permanente) mes 1 1,250.00 15,700.00
Prof. Aula secund. (permanente) mes 1 1,250.00 15,700.00
Prof. Aula secund. (contratado) mes 4 1,005.00 49,840.00
Prof. Aula primaria (contratado) mes 3 1,240.00 45,840.00
Prof. Educac. Física (Contratado) mes 1 860.00 10,720.00
Prof. Educac. Religiosa (Contrat.) mes 1 520.00 6,640.00
Sub Total 11 6,125.00 144,440.00
B) Servicios Básicos
Energía eléctrica mes 12 80.00 960.00
Agua potable mes 12 0.00 0.00
Sub Total 80.00 960.00
TOTAL 145,400.00
Fuente: Dirección I.E. Estatal de Tolapalca
109
En el Cuadro 53 se muestran los detalles de las remuneraciones con proyecto,
del personal directivo, docentes y administrativos de la institución educativa,
cuyos totales han sido trasladados al Cuadro 52 donde se muestra el resumen
de los costos de operación mantenimiento con proyecto.
CUADRO 54
COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO, A PRECIOS PRIVADOS Y A PRECIOS
SOCIALES
110
CUADRO 55
PROYECCIÓN DE LOS COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y
PRECIOS SOCIALES
A PRECIOS PRIVADOS
CONCEPTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
A. Costos de
145,400.00 145,400.00 145,400.00 145,400.00 145,400.00 145,400.00 145,400.00 145,400.00 145,400.00 145,400.00 145,400.00
operación:
Remuneraciones 144,440.00 144,440.00 144,440.00 144,440.00 144,440.00 144,440.00 144,440.00 144,440.00 144,440.00 144,440.00 144,440.00
Servicios Básicos 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00
B.Costos de
598.00 598.00 598.00 598.00 598.00 598.00 598.00 598.00 598.00 598.00 598.00
mantenimiento:
TOTAL 145,998.00 145,998.00 145,998.00 145,998.00 145,998.00 145,998.00 145,998.00 145,998.00 145,998.00 145,998.00 145,998.00
A PRECIOS SOCIALES
CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
A. Costos de
145,246.72 145,246.72 145,246.72 145,246.72 145,246.72 145,246.72 145,246.72 145,246.72 145,246.72 145,246.72 145,246.72
operación:
Remuneraciones 144,440.00 144,440.00 144,440.00 144,440.00 144,440.00 144,440.00 144,440.00 144,440.00 144,440.00 144,440.00 144,440.00
Servicios Básicos 806.72 806.72 806.72 806.72 806.72 806.72 806.72 806.72 806.72 806.72 806.72
B.Costos de
502.52 502.52 502.52 502.52 502.52 502.52 502.52 502.52 502.52 502.52 502.52
mantenimiento:
TOTAL 145,749.24 145,749.24 145,749.24 145,749.24 145,749.24 145,749.24 145,749.24 145,749.24 145,749.24 145,749.24 145,749.24
Fuente: Elaboración para el Proyecto
111
3.9.3. Costos incrementales
112
113
114
115
116
CAPITULO IV
EVALUACIÓN
4.1. GENERALIDADES
Para el presente proyecto, donde los beneficios generados por este son de orden
cualitativo, lo que relativamente dificulta el cálculo de los beneficios, para esto
utilizaremos la metodología de la Evaluación de costo Efectividad o Evaluación por
Objetivos del Proyecto.
a) Indicadores de Evaluación
El proyecto tiene como beneficiarios directos a la población en edad escolar del nivel
primaria y secundaria, comprendidos en el rango de edad de 06 a 18 años de edad,
la cantidad de alumnos que serán beneficiados por los 10 años de funcionamiento
del proyecto (horizonte de evaluación), son 1,057 alumnos del nivel primaria y
secundaria que serán beneficiados directamente por el proyecto.
Los resultados muestran que las dos alternativas son diferentes, el cálculo de Costo
– Efectividad a precios sociales para la alternativa 01 es S/. 506.87 y para la
alternativa 02 es de S/. 511.45 promedio por alumno durante la vida útil del proyecto.
Este análisis nos permite seleccionar la Alternativa 01 por ser la más económica y la
más viable.
Con esto podemos determinar la inversión por alumno de S/. 506.87 nuevos soles,
beneficiado anualmente por parte del Estado.
117
CUADRO 60
EVALUACION DEL PROYECTO POR OBJETIVOS
ALTERNATIVA 01 (NUEVOS SOLES)
118
CUADRO 61
EVALUACION DEL PROYECTO POR OBJETIVOS
ALTERNATIVA 02 (NUEVOS SOLES)
119
4.3. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Esta referido al costo de inversión que puede ser variado por la sensibilidad del Proyecto
como son las variaciones causadas por externalidades, que a su vez no pueden ser
contestadas por el presente proyecto.
El análisis para el Presente Proyecto estará dado básicamente por la variación de los
precios de los materiales, los costos de transporte, y fundamentalmente al tipo de suelo
que presenta el terreno dado que esta localizado en la zona alto andina de la región
Moquegua, por lo que realizaremos una variación de -15% hasta llegar al +15% de los
costos totales de Inversión, y procederemos a evaluar la variación del Ratio Costo
Efectividad.
Para una variación del -15% se requerirá una Inversión Anual constante por cada
alumno que hace uso de la Infraestructura Educativa, tanto para la Alternativa 01 y
Alternativa 02 (escenario optimista), es de S/. 512.97 nuevos soles y de S/. 517.89
nuevos soles a precios de mercado respectivamente; a precios sociales estos valores
son S/. 430.84 y S/. 434.73, para la alternativa 1 y 2 respectivamente.
Para una variación del +15% en el monto de Inversión total, el Costo Efectividad se
Incrementa en S/. 694.02 nuevos soles por alumno para la Alternativa 01 y para la
Alternativa 02 se incrementa a S/. 700.67 nuevos soles (escenario pesimista) a precios
de mercado respectivamente; a precios sociales estos valores son S/. 582.90 y S/.
588.17 para la alternativa 1 y 2 respectivamente.
120
121
122
4.4. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
b) Disponibilidad de recursos
123
El Personal Operativo es de experiencias en Ejecución de obras civiles y
laboran en calidad de nombrados y contratados.
a) Arreglos institucionales
124
Nº 28044, y complementada por Ley Nº 018-2001 - MED de conservación y
preservación de la infraestructura física a través del Comité de Gestión de
Recursos, así como el Comité de Infraestructura, CONEI Consejo Educativo
Institucional de la Institución Educativa.
125
4.5. SITUACION Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS
La alternativa que priorizamos como resultado a los análisis realizados, sobre todo en la
evaluación de los costos Incrementales Actualizados por cada objetivo, resulta que la
primera Alternativa planteada para el Proyecto es la más viable por ser la menos costosa
por cada beneficiado resultante del Proyecto.
Por las características del proyecto, no genera impactos negativos relevantes que
requiera un plan de manejo ambiental, no se considera la tala de árboles. Las aguas
servidas serán tratadas en un sistema de percolación.
Las consecuencias por efectos de ejecución del proyecto son leves y moderadas con
respecto a la construcción del pabellón de material noble.
126
MATRIZ DE MARCO LOGICO DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 01
permanecen en las instalaciones de la escuela como otras instituciones competentes. parte de la UGEL y la Dirección Regional de
aprendizaje.
resultado de la seguridad físico ambiental en alumnos, • Pruebas de seguimiento y evaluación en Educación Moquegua.
docentes y padres de familia. cada grado del nivel primario y secundario.
Población escolar adecuadamente • Los alumnos beneficiados por el proyecto se infraestructura y estadística básica de la población • Pruebas reflejan efectivamente el
atendida en la Institución Educativa mantendrán seguros y motivados durante toda la vida educativa DGI – DREMO. mejor desarrollo de los alumnos de la
Estatal de Tolapalca útil del proyecto, y por ende mejoraran su rendimiento. • Registro de supervisión de parte de la mencionada I.E.
oficina de supervisión educativa de la UGEL.
• Durante la fase de inversión se construye • La UGEL y DREMO ejecutan la
servicios higiénicos para alumnos y para docentes. • Informe de supervisión de la unidad de
verificación en el mismo lugar de la I.E.
• Se instala el servicio de agua y planta de infraestructura de la DREMO y la UGEL.
Adecuadas condiciones de higiene y periódicamente.
tratamiento de excretas en la Institución Educativa. • Informes de evaluación de desnutrición y
salubridad. • El ministerio de Salud realiza
condición sanitaria de alumnos por parte del
• Se implementa ambiente para cocina y Ministerio de Salud (Centro de Salud).
evaluaciones periódicamente.
comedor, equipado e implementado adecuadamente.
COMPONENTES O RESULTADOS
127
• Se ha construido tres aulas pedagógicas de
tamaño normal y servicios higiénicos para alumnos, las
aulas han sido subdivididas y se obtienen 6 aulas, cinco • Informe de liquidación y entrega de obra • La obra se culmina en el tiempo y con
Construcción de aulas
para aulas de nivel secundaría y uno para laboratorio de parte de la Sub Gerencia de liquidaciones. las características programadas.
múltiple de ciencias, por un monto total de inversión de
S/. 202,245.90 nuevos soles.
Construcción losa multideportiva • Se ha construido una losa miltideportiva, por • Informe de liquidación y entrega de obra • La obra se culmina en el tiempo y con
un monto de inversión de S/. 37,776.01 nuevos soles. de parte de la Sub Gerencia de liquidaciones. las características programadas.
Construcción cerco perimétrico • Se ha construido cerco perimétrico mixto, por • Informe de liquidación y entrega de obra • La obra se culmina en el tiempo y con
un monto de inversión de S/. 60,862.56 nuevos soles. de parte de la Sub Gerencia de liquidaciones. las características programadas.
ACCIONES
Construcción patio de honor • Se ha patio de honor por un monto de S/. • Informe de liquidación y entrega de obra • La obra se culmina en el tiempo y con
20,137.24 nuevos soles. de parte de la Sub Gerencia de liquidaciones. las características programadas.
• Se ha construido servicios higiénicos para el • Informe de liquidación y entrega de obra • La obra se culmina en el tiempo y con
Construcción servicios higiénicos nivel primaria, para secundaria y para docentes, por un de parte de la Sub Gerencia de liquidaciones. las características programadas.
monto total de inversión de S/. 45429.43 nuevos soles.
• Se ha implementado con mobiliario los • Informe de liquidación y entrega de obra
• La UGEL y la DREMO verifican la
ambientes pedagógicos, administrativos y ambientes de parte de la Sub Gerencia de liquidaciones.
adquisición del equipo y mobiliario.
complementarios; también se ha equipado el aula de • Facturas de adquisición de equipos e
Implementación y equipamiento • Los padres de familia mediante la
innovación pedagógica, laboratorio múltiple de ciencias implementación.
APAFA verifican y controlan sobre la calidad
y cocina; por un monto de inversión de S/. 111,392.00 • Acta de entrega y recepción de
del mobiliario y equipamiento.
nuevos soles. mobiliario y equipamiento.
128
4.8. CONCLUSIONES
129
ANEXO Nº 01
Aula 1º de secundaria
Depósito material pedagógico, compartido con aula pedagógica y Dirección
a) ACTIVIDADES DE CONSERVACION
• Limpieza de aparatos y accesorios sanitarios
• Limpieza de cisternas, tanques, cilindros y contenedores de agua.
• Limpieza externa de equipos auxiliares (electro bomba y otros)
b) ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
• Inspecciones periódicas de los SS.HH. incluyendo aparatos y accesorios
sanitarios, para la detección oportuna de fallas y daños (mantenimiento
preventivo).
• Inspecciones periódicas de cisternas y tanques elevados para detectar fisuras
y fugas (mantenimiento preventivo).
• Reparaciones menores de redes de agua y desagüe, cisternas, tanques
elevados, bombas, aparatos y accesorios sanitarios (mantenimiento correctivo
menor).
a) ACTIVIDADES DE CONSERVACION
• Limpieza de focos y luminarias
• Limpieza externa de tableros eléctricas y redes eléctricas visibles
• Limpieza externa de electro bombas
• Evitar sobrecargar las líneas de alimentación
b) ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
• Instalaciones periódicas de tableros eléctricas y terminales (mantenimiento
preventivo).
• Reparaciones menores de redes, tableros eléctricos y sistema de iluminación
(mantenimiento correctivo menor).
• Reparaciones mayores de redes, tableros eléctricos y sistema de iluminación
(mantenimiento correctivo mayor).
a) ACTIVIDADES DE CONSERVACION
• Limpieza periódica de capetas, pupitres, mesas, sillas, pizarras, estantes,
armarios, etc.
• Encerado y abrillantado de muebles y del mobiliario administrativo.
• Pintado, barnizado y laqueado del mobiliario del aula.
• Limpieza y mantenimiento de chapas y puertas.
b) ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
• Reparaciones de carpintería metálica y cerrajería
• Reparaciones de carpintería en madera
• Reparaciones de vidriería
• Inspecciones y operaciones de reparación de puertas, mamparas y ventanas
(mantenimiento correctivo menor básico)
4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE
PISOS, MUROS Y TECHOS
• Limpieza de pisos de ambientes y pasadizos interiores
• Limpieza de ventanas y mamparas.
• Limpieza de paredes, muros y cielo raso.
• Limpieza de techos, azoteas y coberturas de ambientes cerrados.
• Limpieza de fachadas y superficies externas de las edificaciones.
• Limpieza de cobertura de pisos.
• Encerado de pisos.
• Limpieza de áreas libres conexas.
• Pintado de paredes y cielo raso de los ambientes interiores.
• Pintado de fachadas y superficies externas de las edificaciones.
• Pintado, barnizado o laqueado de puertas, ventanas y zócalos.
• Trabajos de jardinería en las áreas verdes y jardinerías.
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
Inspecciones periódicas para la observación detección temprana de posibles fisuras,
manchas de salitre y humedad, reventazón y/o rajadura de mayólica, deformaciones y otros
signos visibles de posible deterioro o daño en pisos, paredes, muros, techos, y elementos
estructurales visibles (mantenimiento preventivo).
M E S E S
ACTIVIDADES DE CONSERVACION
EN FE MA AB MAY JUN JUL. AG. SET OCT. NOV. DIC.
Barrer pisos x x x x x x x x x x x
Vaciar las papeletas x x x x x x x x x x x
Limpiar las carpetas, mesas, escritorios, laboratorios, y talleres x x x x x x x x x x x
Limpiar la pizarra y sacudir las motas x x x x x x x x x x x
DIAS
ALTERNATIVA 01
ANEXO Nº 04
ALTERNATIVA 02
ANEXO Nº 05
ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02