PRECIZARI PRIVIND DECONTAREA DEPLASARILOR

ÎN ŢARĂ/STRĂINATATE

Mijloacele de transport acceptate sunt: autoturismul personal, avionul/trenul/

autobuz/maxi taxi/ mijloace de navigaţie fluvială. În cazul transportului cu autoturismul personal se
va face dovada că, cheltuielile totale cu transportul sunt inferioare călătoriei cu avionul (se va
prezenta o ofertă de preţ de la o companie de transport aerian ).

Documentele justificative sunt:

a.transport cu autoturismul personal:

-bonuri taxe autostradă

-bonuri taxe de trecere a podurilor, bac etc

-bonuri taxe parcare hotelieră

-bon fiscal de combustibil, cu inscrierea pe verso a numarului de înmatriculare a

autoturismului şi a persoanei care efectuează deplasarea (data de pe bonul de carburant trebuie sa
fie în interiorul perioadei de deplasare);

-declaraţie privind consumul specific de carburant (dupa modelul anexat)

b.transport cu avion/tren/autobuz/maxi- taxi/navigaţie fluvială:

-bilete/tichete de calatorie

-tichetele de îmbarcare în cazul transportului cu avionul

-factura, inclusiv pentru calatorii cu trenul/ autobuzul (nu sunt suficiente doar
biletele de tren/autobuz/maxi-taxi)

-chitanta/ordinal de plata/ extras de cont pentru a dovedi achitarea facturii,

(Acestea sunt pe numele titularului de decont )

Reguli de decontare pentru transport:

-avion pe orice distanţă clasa economică;

-trenul, după tariful clasei a II-a, pe distanţe până la 300 km şi după tariful clasei I, pe
distanţe mai mari de 300 km;

-navele de călători, după tariful clasei I;

 -mijloace de transport în comun, după tarifele stabilite pentru acele mijloace;

-mijloace de transport auto, costul real al combustibilului;

-se decontează costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de

viteză, comisioane percepute de agenţiile de voiaj;

-vagonul de dormit este eligibil numai pentru călătoriile pe timp de noapte, pe distanţe
mai mari de 300 km;

-transportul de la aeroport/gară/autogară şi locul de cazare/locul delegării, numai cu

mijloace de transport în comun (inclusiv când acestea se află în localităţi diferite);

-cheltuieli de transport pe distanţa dintre locul de cazare şi locul delegării, cu mijloace de

transport în comun, numai în cazul delegărilor interne/ în cazul delegărilor în străinătate aceste
costuri sunt incluse în diurnă;

-taxe pentru: trecerea podurilor, traversare cu bacul, taxe de

aeroport/gară/autogară/port.

- factura e pe numele titularului de decont si se va mentiona si CNP

- la transportul cu autoturismul personal se va mentiona pe referat numarul masinii;

bonurile pentru combustibil trebuie sa fie emise in perioada efectiva a deplasarii

Precizare – În cazul proiectelor de burse doctorale, pentru mobilitățile transnaționale în

țările UE, pe timpul cărora valoarea bursei este de 3700 lei, cheltuielile de transport (spre și dinspre
țara gazdă precum și în interiorul acesteia) nu se decontează deoarece sunt cuprinse în suma
acordată.

În cazul proiectului POSDRU/88/1.5/S/47646, se poate deconta transportul pentru

participarea la conferințe internaționale în țară sau străinătate (în limita locurilor alocate fiecărei
facultăți) precum și pentru participarea la stagii de cercetare inter sau intrasectoriale, in centre de
cercetare si intreprinderi inovative, la nivel national

3.Cazarea se justifica cu :

-factură cu mentionarea: numelui persoanei cazate, durata cazării şi tariful perceput.

În cazul transportului cu maşina personală se poate deconta cazare pe traseu după

parcurgerea unei distanţe zilnice de minim 500 km.

Reguli de decontare :
 -este eligibilă cazarea în structurile de primire turistice (hoteluri, moteluri, vile,
bungalouri, cabane, campinguri, sate de vacanţă, pensiuni);

-pentru deplasări în ţară structurile de primire turistice trebuie să fie încadrate la

maximum 3 stele, iar pentru deplasările în străinătate costul pe noapte trebuie să se încadreze în
plafonul aprobat prin HG;

-se iau în calcul şi: taxa de parcare hotelieră, taxa de staţiune, alte taxe prevăzute de lege;

-se ia în calcul şi contravaloarea micului dejun dacă costul acestuia este inclus în tariful de
cazare.

- factura e pe numele titularului de decont si se va mentiona si CNP

4.Diurna - în decontul de deplasare se va trece clar data şi ora trecerii frontierei la plecare şi
la sosire, date preluate astfel:

a. în cazul transportului cu avioul aceste date se preiau din tichetele de îmbarcare

b in cazul transportului cu alte mijloace de transport datele se inscriu in decont pe propria

raspundere a persoanei care se deplaseaza (se va tine seama de data si ora plecarii din Iasi si a
timpului real necesar pentru ajungerea la frontieră).

Reguli de decontare :

-numărul zilelor calendaristice se calculează de la data şi ora trecerii frontierei de stat la

plecare până la data şi ora trecerii frontierei de stat la sosire, considerându-se fiecare 24 de ore o
zi de deplasare;

-pentru delegarea cu durata de o singură zi , precum şi pentru ultima zi, în cazul delegării
de mai multe zile, diurnal se acordă numai dacă durata delegării este de cel puţin 12 ore

– În cazul proiectelor de burse doctorale, diurna nu se acordă fiind inclusă în bursa

5.Cursul valutar la care se va face decontarea:

-acordarea avansului pentru deplasare se înregistrează la cursul Băncii Naţionale din data
acordării avansului (data ridicarii banilor de la casierie);

-justificarea avansului se face la cursul la care a fost acordat;

 -în cazul în care valoarea decontului depăşeşte suma avansată, suma care depăşeşte
valoarea avansului acordat se înregistrează la cursul Băncii Naţionale din ziua înregistrării
decontului, iar plata acestor diferenţe se va înregistra la cursul Băncii Naţionale din data plăţii
(ridicarii banilor de la casierie);

-în cazul în care valoarea decontului este mai mică decât avansul acordat, suma rămasă
necheltuită se înregistrează la cursul Băncii Naţionale de la data depunerii în casierie, concomitant
cu înregistrarea diferenţelor de curs valutar aferente;