1.

DIAGRAMA CAUSA E EFEITO – ISHIKAWA

Exemplo 1:
Infra -estrutura Contratação de Terceiros

Treinamento em ITIL
Servidores
Consultoria em ITIL
No -break
Analista de suporte com experiência

ProjetodemelhoriadeserviçodesuporteemTI

Conscientização Configuração Monitoramento de Servidores

Configuração Service -Desk

Configuração CMDB

Cliente interno Ferramentas

CHECK LIST DO PROJETO

Exemplo 1:
Ações da Fase de Início do Projeto Identificar

Itens Sim Não

1 Providenciar o Termo de Abertura do Projeto

2 Definir patrocinador do projeto
3 Levantar necessidades iniciais do projeto
4 Definir responsabilidades do projeto

Ações da Fase de Planejamento do Projeto

Itens Sim Não

1 Pesquisar empresas de consultoria em TI

2 Pesquisar empresas de Treinamentos em TI
3 Definir Declaração de Escopo
4 Definir Stakeholders
5 Pesquisar Ferramentas OpenSource Gratuitas
6 Definir EAP
7 Definir Cronograma
8 Reunir com Cliente para definir as entregas do projeto
 Exemplo 2:
Ações da Fase de Início do Projeto Identificar
Itens Sim Não

1. Selecionar um projeto em uma lista de projetos possíveis

2. Selecionar o gerente do projeto
3. Determinar a autoridade do gerente de projetos
4. Coletar informações históricas
5. Dividir os projetos grandes em fases
6. Identificar as partes interessadas de alto nível, suas influências e suas tolerâncias a riscos
7. Transformar as necessidades, os desejos e as expectativas das partes interessadas em
requisitos
8. Certificar-se de que as necessidades empresariais foram documentadas
9. Documentar as premissas

Ações da Fase de Planejamento do Projeto

Itens Sim Não

1. Determinar como planejará o escopo, o tempo, o custo, o risco, a qualidade, a melhoria

dos processos e as aquisições, e transformar isso em esboços de planos de gerenciamento
para cada área de conhecimento
2. Refinar os requisitos da iniciação do projeto, para que sejam mais específicos
3. Criar uma descrição das entregas do projeto e do trabalho necessário para concluir essas
entregas (declaração do escopo do projeto)
4. Usar a declaração do escopo do projeto para obter aprovação do escopo "final" das partes
interessadas antes de realizar planejamento adicional
5. Determinar a equipe
6. Desdobrar o trabalho em partes menores e mais gerenciáveis (EAP)
7. Criar descrições de cada pacote de trabalho em um dicionário da EAP, de forma que o
trabalho possa ser entendido pelas pessoas designadas para realizá-lo, sem trabalho
supérfluo
8. Desdobrar os pacotes de trabalho da EAP em listas de atividades, se necessário
9. Seqüenciar as atividades e determinar as antecessoras e sucessoras
Exemplo 3:
Gerenciamento da Qualidade – Diretrizes para qualidade em gerenciamento de projetos.
Baseado na norma NBR ISO 10006.

Item no Diretrizes Documento de Referência da Status Comentários/Ação

Metodologia EDP
1.0- PROCESSO
ESTRATÉGICO
1.1 As necessidades dos Plano de Comunicação (Convém que 
Clientes e dos as necessidades dos clientes e outras
stakeholders foram partes interessadas sejam claramente
definidas e mapeadas? compreendidas para garantir que todos
os processos estejam orientados para
elas e consigam atendê-las).

Declaração de Escopo (Convém que

as necessidades explícitas e implícitas
do Cliente para os produtos e
processos sejam traduzidas em
requisitos documentados e aceitos pelo
Cliente).
 Plano do Projeto (Convém que os
processos sejam projetados, levando-se
em conta outros processos que venham
a ocorrer posteriormente no Ciclo de
Vida do Produto/Projeto).

CHECK LIST DO PRODUTO

Exemplo 1:
ASPECTOS EQUIPE SIM NÃO
Conhecem e utilizam os preceitos básicos de higiene?
Seus funcionários tomam banho, usando bucha ou esponja?
Seus funcionários utilizam algum tipo de desodorante (de forma
moderada)?
Seus funcionários lavaram as mãos e as escovaram antes de
iniciarem as atividades?
Existem escovas em todas as pias para lavagem de mãos,
solução cloradas ou iodada para utilização?São trocadas
diariamente?
Seus funcionários lavam os cabelos diariamente?
Todos os seus funcionários apresentam cabelos curtos e/ou
presos?
Todos os seus funcionários estão calçados com sapatos
padrão?
São, os seus funcionários, portadores de dentes estragados,
quebrados ou com raiz aparente?
Orientou-os quanto ao tratamento odontológico adequado?
Estão todos os funcionários alertados quanto a não passarem as
mãos nos cabelos ou face, coçarem o nariz, etc. durante o
trabalho?
Estão os funcionários orientados a lavarem muito bem as mãos
quando da incidência de algum caso mencionado na pergunta
anterior?
Seus funcionários sabem que não devem enxugar as mãos no
avental ou uniforme?
Existem panos de tecidos dentro da cozinha?
Os funcionários sabem dessa proibição?
Seus funcionários estão alertados a não falarem, cantarem,
gritarem, tossirem ou espirrarem em direção, ou em cima dos
alimentos?
Seus funcionários estão orientados a não utilizarem os sanitários
ou vestiários sem lavarem muito bem as mãos depois?
Seus funcionários estão alertados a não amarrarem os sapatos
ou ajustarem as meias sem lavarem muito bem as mãos depois?
Os funcionários não fumam durante o trabalho e quanto possível
o ato de fumar, lavam muito bem as mãos depois?
Exemplo 2:
ITEM ASPECTOS SIM NÃO
1 LOCAL:
1.1 Estavam disponíveis os locais desejados para a loja?
1.2 O lugar escolhido está de acordo com o público-alvo?
O contrato está de acordo com ambas às partes e terá como renovar
1.3 após término do mesmo?
1.4 O local escolhido é de fácil acesso?
1.5 O local escolhido possui estacionamento?
1.6 O local escolhido é considerado seguro?
O local escolhido está de acordo com os requisitos da cliente e das
1.7 partes interessadas?
1.8 O local escolhido é adequado ao tipo de loja que deverá funcionar?
1.9 O aluguel estipulado está de acordo com o orçamento?
1.10 O alvará foi obtido?
1.11 Existe algum impedimento para obter o alvará de localização?
1.12 O alvará foi obtido?
1.13 A casa precisou de limpeza?
1.14 A limpeza foi feita?
2 REFORMAS:
2.1 PAISAGISMO:
Foi escolhido um paisagista com experiência mínima de 3 anos no
2.1.1 mercado?
A entrega do projeto de paisagismo está claro e coeso com todas as
2.1.2 exigências do cliente?
2.1.3 Foram feitas as compras necessárias?
2.1.4 As compras estavam de acordo com o orçamento previsto?
Todas as plantas escolhidas estão disponíveis para serem entregues a
2.1.4 tempo?