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FORMATO Nº 1
“PLAN DE AUDITORÍA” F01-001/05-06
ANEXO A
ALCANCE: _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
METODOLOGÍA: ___________________________________________________________________
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FIRMAS:
Auditor Líder Equipo Auditor Cliente de la Auditoría
Página __de__
FORMATO Nº 2
“LISTA DE VERIFICACIÓN”
1 F01-002/05-06
ANEXO B
UDITORÍA DE:________________________________________________________________
UDITOR:_____________________________________________________________________
PREGUNTA EVIDENCIA NC
C O ANÁLISIS
(Aspecto a auditar) OBJETIVA M m
ALCANCE:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
FECHA: DD___MM____AA____
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
FORTALEZAS:
DEBILIDADES :
CONCLUSIONES:
CONCLUSIONES NÚMERO
No Conformidad Mayor
No Conformidad Menor
Observaciones
AUDITORIA Nº:______
DESCRIPCIÓN:
A
U
D
I
T
O _________________________ _____________________ ______________
FIRMA DEL AUDITOR LIDER RESPONSABLE FECHA
R
C
E
N ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA
T
R
O
/
E
M
P
R
E ________________________________________ __________________________
S FECHA IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN CORRECTIVA RESPONSABLE
A
Agradecimientos Agradecimientos
Presentación de participantes Recolección firmas de participantes
Recolección firmas de participantes Ratificación del objetivo y alcance
Explicación del objetivo y alcance de la de la auditoria realizada
auditoría a realizar Presentación general de resultados
Explicación de la metodología a utilizar Explicación de hallazgos: número
Explicación de técnica de muestreo de No Conformidades Mayores/
menores/Observaciones
Explicación sobre hallazgos: No
Conformidades y su clasificación Explicación sobre el informe de
/Observaciones auditoria /entrega
EGIONAL:_________________________ CENTRO:____________________________________
BJETIVO:______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
LCANCE:
_______________________________________________________________________________
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EQUIPO
FECHA
AUDITOR
Nº PROCESO A AUDITAR LUGAR/HORA RECURSOS
EN: E P* E J* LIDER ENTRENAMIENTO
Empresa (Nombre)
Centro de Formación
(Nombre)
___________________________________
FIRMA RESPONSABLE EN EL CENTRO * EP: EVIDENCIAS PREVIAS
* EJ: EMISIÓN DE JUICIO