PROCEDURA P 08 - COLECTAREA INFORMATIILOR

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Serviciul de Audit Intern

LISTA DE CONTROL NR. 5

CADRE MILITARE PERSONAL CONTRACTUAL

Dosar Dosar Dosar Dosar Dosar Dosar Dosar Dosar Dosar Dosar Dosar Dosar
Elemente testate 95 190 285 380 475 570 665 760 100 200 300 400
-exista proceduri scrise x x x x x x x x x x x x
-exista dosar de personal pentru toti x x x x x x x x x x x x
salariatii
- dosarele de personal cuprind toate x x x x x x x x x x x x
documentele:
- depunerea in ordine cronologica a
documentelor la dosar
- inregistrarea tuturor documentelor
- mentionarea tuturor documentelor
existente la dosar in opis
-accesul la dosarul de personal este x x x x x x x x x x x x
permis doar persoanelor autorizate
-opisarea dosarelor de personal x x x x x x x x x x x x
-numerotarea dosarelor de personal x x x x x x x x x x x x
-asezarea dosarelor de personal x x x x x x x x x x x x
-stabilirea duratelor de pastrare a x x x x x x x x x x x x
documentelor la dosarele de personal
-extragerea documentelor expirate de x x x x x x x x x x x x
la dosarele de personal

70
 LISTA DE CONTROL Nr. 6
privind modul de evidenţă al dosarelor profesionale

gradaţiaFuncţia categoria, clasa,

şi data naşteriiNumele copiilor

Copii de pe carnetul de muncă

Elemente

Declaraţii de poliţie politică

Cereri concediu odihnă pe

Copii carte de identitate

testate

Pregătire profesională
Data şi locul naşterii

Cazier administrativ

Declaraţii de avere
Nume şi prenume

Deizia de numire
Situaţia militară

Cazier judiciar

Fişa postului
ultimii 3 ani
Stare civilă
Eşantion Marca

01 0844 X X X X X X X X X X X X X X X X
11 1078 X X X X X X X X X FIAP X X X X X X
21 1112 X X X X X X X X X X X X X X X X
31 1134 X X X X X X X X X X X X X X X X
41 1256 X X X X X X X X X X X X X X X X
51 1273 X X X X X X X X X X X X X X X X
61 1288 X X X X X X FIAP X X X X X X X X X
71 1302 X X X X X X X X X X X X X X X X
81 1318 X X X X X X X X X X X X X X X X
91 1330 X X X X X X X X X X X X X X X X
101 1345 X X X X X X X X X X X X X X X X
111 1364 X X X X X X X X X X X X X X X X
121 1380 X X X X X X X X X X X FIAP X X X X
131 1420 X X X X X X X X X X X X X X X X
141 1437 X X X X X X X X X FIAP X X X X X X
151 1456 X X X X X X FIAP X X X X FIAP X X X X
161 1481 X X X X X X X X X X X X X X X X
171 1499 X X X X X X X X X X X X X X X X
181 1512 X X X X X X X X X X X X X X X X
191 1530 X X X X X X X X X X X X X X X X

71
 categoria, clasa,Funcţia

Copii de pe

avereDeclaraţii de

odihnă pe ultimii
şi data naşteriiNumele copiilor

profesionalăPregătire

administrativCazier

identitateCopii carte de
naşteriiData şi locul

carnetul de

Deizia de numire
prenumeNume şi

Cereri concediu
Situaţia militară

Cazier judiciar

poliţie politică
Elemente

Fişa postului
Declaraţii de
Stare civilă
testate

muncă
Eşantion Marca

3 ani
201 1555 X X X X X X X X X X X X X X X X
211 1581 X X X X X X FIAP X X X X X X X X X
221 1598 X X X X X X X X X X X X X X X X
231 1611 X X X X X X X X X X X X X X X X
241 1627 X X X X X X X X X X X FIAP X X X X
251 1646 X X X X X X X X X X X X X X X X
261 1660 X X X X X X X X X X X X X X X
271 1679 X X X X X X X X X X X X X X X X
281 1692 X X X X X X X X X X X X X X X X
291 1703 X X X X X X X X X FIAP X X X X X X
301 1716 X X X X X X X X X X X X X X X X
311 1730 X X X X X X X X X X X X X X X X
321 1747 X X X X X X FIAP X X FIAP X X X X X X
331 1761 X X X X X X X X X X X X X X X X
341 1777 X X X X X X X X X X X X X X X X
351 1792 X X X X X X X X X X X X X X X X
361 1806 X X X X X X X X X X X X X X X X
371 1819 X X X X X X X X X X X X X X X X
381 1840 X X X X X X X X X X X X X X X X
391 1859 X X X X X X X X X X X X X X X X
401 1871 X X X X X X X X X X X X X X X X
411 1886 X X X X X X X X X X X X X X X X
421 1900 X X X X X X X X X X X X X X X X
431 1911 X X X X X X FIAP X X X X X X X X X
441 1921 X X X X X X X X X X X X X X X X
451 1932 X X X X X X X X X X X X X X X X
461 1943 X X X X X X X X X X X X X X X X
72
73