c





 


 


 

 





 

 
c
  c

 

c


 
 
 



 



c 


 c




 


 !

1. Glosario técnico

Ô 
  Son las diferentes áreas o zonas del hotel intangibles que
prestan un servicio de consumo como por ejemplo
restaurante, lavandería y recepción.
Ô 
 Es un sistema de cuenta donde se registran los diferentes tipos de
consumos del hotel.
Ô 



  es donde se encuentren todos los consumos
del huésped tanto maestro como extra muy aparte de la cuenta.
Ô 
"  Es el folio donde van los consumos extras y cargos hechos por
el hotel, muchas veces es independiente del alojamiento.
Ô 
  es el folio principal adonde caen todos los cargos del hotel,
cuando se realiza un consumo, es el folio principal.
Ô   Es el acto en donde el huésped adquiere el servicio en sus
distintos aspectos como la comida, la lavandería, etc.
Ô c  #
 son los cargos o consumos que realiza
el huésped y que va aumentando a medida que se encuentra en el hotel.
Ô c  #
 son los cargos como
abonos, depósitos que realiza el huésped para disminuir la cuenta.
Ô #
 es el saldo que queda con respecto a lo invertido por
el huésped.
Ô #
 es el saldo que está establecido por medio de los consumos.
Ô  es aquella cantidad que se obtiene debido a que se
hicieron un mayor número de retenciones y pagos provisionales.
Ô  
 estas se realizan cuando el huésped hizo un abono
adicional durante su estadía al crédito y al final de su cuenta no completa,
se hará la devolución del dinero sobrante al total en efectivo.
Ô  son cargos de naturaleza crédito que se realizan en dinero para ir
disminuyendo la cuenta.
Ô 
 es todo medio de intercambio común y generalmente aceptado por
una sociedad que es usado para el pago de bienes, servicios, y de cualquier
tipo de obligaciones.
Ô " 
 Moneda extranjera o divisa, se refiere a los billetes
o monedas de países extranjeros, cualquiera sea su denominación o
característica, a las letras de cambio, cheques, cartas de crédito, órdenes de
pago, pagarés, giros y cualquier otro documento en que conste una obligación
pagadera en dicha moneda. 
Ô c son las distintas formas que posee el hotel para poder
dar accesibilidad al huésped de poder pagar su cuenta, existe en
efectivo, consignación, tarjetas, etc.
 Ô 

 es el movimiento final y resumido de todas las cuentas
del día y de los movimientos que se realizaron, de los cuales posee un sobre
de remisión.
Ô 

 es el sobre dónde va el dinero en efectivo, cambios de
dólar, abonos, depósitos, pagos en tarjeta y demás documentos especificando
los movimientos del día.
Ô
  es cuando la cuenta sube su saldo 
Ô  
 es cuando la cuenta disminuye. 

2. Clasificación de cargos de naturaleza debito y los de naturaleza crédito

$%&'(')* $%&'(%+*
Ajuste Descuento
Cargo alojamiento Pago en efectivo
Cargo desayuno Pago en moneda extranjera
Cargo almuerzo Pago en tarjeta debito y crédito
Cargo cena Pago en cheque
Cargo bar Pago en travel cheque
Prestamos Pagos de cuenta compañía
Lavandería Cuentas por cobrar a compañía
Recreación
Transporte
Paid out 

3. Folio

 c c
       

 


4. Cuadro de resumen sobre los principales decretos, resoluciones y normatividad

sobre manejo de valores y moneda extranjera en Colombia para hoteles.
 




'%'*,-./'!//0
1'2)%',/3 Por el cual se reglamenta
la contabilidad en general y se expiden los
principios o normas de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia.
Las transacciones realizadas en otras
unidades de medida deben ser reconocidas
en la moneda funcional, utilizando la tasa
de conversión aplicable en la fecha de su
ocurrencia.

Ê
  

 
. La Sin embargo, normas especiales pueden
moneda funcional en Colombia es el autorizar o exigir el registro o la
peso presentación de información contable en
otras unidades de medida, siempre que
estas puedan convertirse en cualquier
momento a la moneda funcional.
Las agencias de turismo y hoteles que
 
"
 ,!!//0 reciban divisas por concepto de venta de
(Septiembre 2) Por la cual se expiden
regulaciones en materia cambiaria.
%4 504 6$78 ' 77 
$%774
Este artículo autoriza a los hoteles a recibir
divisas en parte de pago por bienes y
servicios siempre y cuando se verifique
cual es la procedencia del extranjero.

bienes y servicios a turistas extranjeros,
deberán identificar plenamente la persona
con la cual realizo la transacción y
conservar respecto de ella la información
relativa a su nombre y dirección, numero
clase de documento de identidad extranjero
y monto y fecha de operación y forma de
pago de la transacción. Los intermediarios
del mercado cambiario y los demás
agentes autorizados para realizar
operaciones de compra y venta de divisas
de manera profesional que efectúen
compras de divisas a agencias de turismo y
hoteles, deberán exigir certificación del
contador público o revisor fiscal del
respectivo establecimiento donde conste
que se dio cumplimiento a lo estipulado en
este articulo. Quienes ingresen al país con
divisas en efectivo o títulos representativos
de las mismas por un monto superior a
siete mil dólares de los estados unidos de
América o su equivalente en otras
monedas, deberán presentar la declaración
de aduanas respectiva.
 ,

. Planteamiento

Usted llega a turno de 6 am a 2 pm de caja de recepción, después de leer las

novedades del turno y verifica su base de $2. . , encuentra el listado de actividades
pendientes por realizar.

Observaciones

1) Los valores de alojamiento incluyen seguro hotelero de 475 e 
A del 1 

2) Los abonos existentes en la cuenta de la habitación corresponde a cada uno de
sus ocupantes.
3) Los seguros hoteleros y los impuestos tanto como de alojamiento serán asumidos
por cada uno de los huéspedes de acuerdo a los consumos.
4) Los cargos de desayunos, almuerzos y cenas que aparecen por día corresponden
al valor de dos PAX
5) El abono existente en el folio de la compañía es para los consumos hasta el 3 de
marzo de 2 11

&*%'&*92'* $35 . 11 
X 1 

35 . x1 = 31.818 = x = 
A
11

alor Aloj. $35 . - 31.818 (
A) - 4.75 (seguro hotelero) = $313.432 (
alor neto)

mpuestos y seguros = $36.568
alor a pagar por huéspedes por noche


'7:$*

alor individual $15. 116
X 16

15. x 16 = 2. 69 = x = 
A
116

alor desayuno $15. ± 2. 69 (
A) = $12.931
alor neto desayuno

&2$'%(*

alor individual $25. 116
X 16
 25. x 16 = 3.448 = x = 
A
116

alor almuerzo $25. ± 3448 (
A)= $ 21.552
alor neto del almuerzo

'

alor individual $37.5 116
X 16
37.5 x 16 = 5.172 = x = 
A
116

alor cena $37.5 ± 5.172 (
A) = $32.328
alor neto de la cena

FOLO PRCPAL
Check in Lunes 28 de febrero Check out Jueves 3 de marzo
Habitación 21 Empresa British Petrolium
Huésped titular Mauricio Castellanos
Acompañante Esteban Gonzales
)7'%*'7 La empresa cancela alojamiento y alimentación sin seguro
ni impuestos
 c c
      

 

Cargo de alojamiento n° 1 35 .
Desayuno 3 .
Almuerzo 5 .
Cena 75.
Abono efectivo 1 .
Cargo de alojamiento n° 2 35 .
Desayuno 3 .
Almuerzo 5 .
Cena 75.
Cargo de alojamiento n° 3 35 .
Desayuno 3 .
Almuerzo 5 .
Cena 75.
Abono tarjeta de crédito 1 .
Cargo de alojamiento n° 4 35 .
Desayuno 3 .
Almuerzo 5 .
Cena 75.
El señor Castellanos paga con tarjeta de 15.892
crédito
El señor Gonzales paga con tarjeta debito 15.892
La compañía British Petrolium paga 1.788.216

NOMBRE: Mauricio Castellanos N° FACTURA:
Centro nacional de Õ


hotelería y turismo COMPAÑÍA: British Petrolium Habitación: 210
Kra. 30 # 14 ʹ 53 DIRECCIÓN: calle 15 # 66 - 02 Tarifa: $350.000
NIT: 899999034 - 1 Fecha de entrada Fecha de salida N° PAX:
28/02/2011 03/03/2011 2
FECHA DETALLE CARGOS CREDITO SALDO
28/02/11 Cargo de alojamiento 35 . 35 .
28/02/11 Desayuno 3 . 38 .
28/02/11 Almuerzo 5 . 43 .
28/02/11 Cena 75. 5 5.
28/02/11 Abono efectivo 1 . 4 5.
1/03/11 Cargo de alojamiento 35 . 755.
1/03/11 Desayuno 3 . 785.
1/03/11 Almuerzo 5 . 835.
1/03/11 Cena 75. 91 .
2/03/11 Cargo de alojamiento 35 . 1.26 .
2/03/11 Desayuno 3 . 1.29 .
2/03/11 Almuerzo 5 . 1.34 .
2/03/11 Cena 75. 1.415.
2/03/11 Abono tarjeta de crédito 1 . 1.315.
3/03/11 Cargo de alojamiento 35 . 1.665.
3/03/11 Desayuno 3 . 1.695.
3/03/11 Almuerzo 5 . 1.745.
3/03/11 Cena 75. 1.82 .
3/03/11 Pago factura # Õ,!, 15.892 1.8 4.1 8
3/03/11 Pago factura # Õ,!0 15.892 1.788.216
3/03/11 Pago factura # Õ,!. 1.788.216

FIRMA HUESPED
TOTAL DE LA CUENTA ,4Õ,Õ4ÕÕÕ
u
 
 
FOLO DE MAURCO CASTELLAOS

Check in Lunes 28 de febrero Check out Jueves 3 de marzo

Habitación 21 Empresa British Petrolium
Huésped titular Mauricio Castellanos
 c c
       

 

Cargo de alojamiento n° 1 18.284
Desayuno 2. 69
Almuerzo 3.448
Cena 5.172
Cargo de alojamiento n° 2 18.284
Desayuno 2. 69
Almuerzo 3.448
Cena 5.172
Cargo de alojamiento n° 3 18.284
Desayuno 2. 69
Almuerzo 3.448
Cena 5.172
Abono tarjeta de crédito 1 .
Cargo de alojamiento n° 4 18.284
Desayuno 2. 69
Almuerzo 3.448
Cena 5.172
Cancela con tarjeta de crédito 15.892

FACTURA DE MAURICIO CASTELLANOS


NOMBRE: Mauricio Castellanos N° FACTURA:
Centro nacional de Õ

hotelería y turismo COMPAÑÍA: British Petrolium Habitación: 210
Kra. 30 # 14 ʹ 53 DIRECCIÓN: calle 15 # 66 - 02 Tarifa: $350.000
NIT: 899999034 - 1 Fecha de entrada Fecha de salida N° PAX:
28/02/2011 03/03/2011 2
FECHA DETALLE CARGOS CREDITO SALDO
28/02/11 Cargo de alojamiento 18.284 18.284
28/02/11 Desayuno 2. 69 2 .353
28/02/11 Almuerzo 3.448 23.8 1
28/02/11 Cena 5.172 28.973
1/03/11 Cargo de alojamiento 18.284 47.257
 1/03/11 Desayuno 2. 69 49.326
1/03/11 Almuerzo 3.448 52.774
1/03/11 Cena 5.172 57.946
2/03/11 Cargo de alojamiento 18.284 76.23
2/03/11 Desayuno 2. 69 78.299
2/03/11 Almuerzo 3.448 81.747
2/03/11 Cena 5.172 86.919
2/03/11 Abono tarjeta de crédito 1 . 13. 81
3/03/11 Cargo de alojamiento 18.284 5.2 3
3/03/11 Desayuno 2. 69 7.272
3/03/11 Almuerzo 3.448 1 .72
3/03/11 Cena 5.172 15.892
3/03/11 Pago con tarjeta de 15.892
crédito

FIRMA HUESPED
TOTAL DE LA CUENTA !!;45/,
u
 
 

FOLO DE ESTEBA GOALES

Check in Lunes 28 de febrero Check out Jueves 3 de marzo
Habitación 21 Empresa British Petrolium
Huésped Esteban Gonzales
 c c
       

 

Cargo de alojamiento n° 1 18.284
Desayuno 2. 69
Almuerzo 3.448
Cena 5.172
Abono efectivo 1 .
Cargo de alojamiento n° 2 18.284
Desayuno 2. 69
Almuerzo 3.448
Cena 5.172
Cargo de alojamiento n° 3 18.284
Desayuno 2. 69
Almuerzo 3.448
Cena 5.172
Cargo de alojamiento n° 4 18.284
Desayuno 2. 69
Almuerzo 3.448
 Cena 5.172
Cancela con tarjeta debito 15.892

FACTURA SE ESTEBAN GONZALES


NOMBRE: Esteban Gonzales N° FACTURA:
Centro nacional de Õ

hotelería y turismo COMPAÑÍA: British Petrolium Habitación: 210
Kra. 30 # 14 ʹ 53 DIRECCIÓN: calle 15 # 66 - 02 Tarifa: $350.000
NIT: 899999034 - 1 Fecha de entrada Fecha de salida N° PAX:
28/02/2011 03/03/2011 2
FECHA DETALLE CARGOS CREDITO SALDO
28/02/11 Cargo de alojamiento 18.284 18.284
28/02/11 Desayuno 2. 69 2 .353
28/02/11 Almuerzo 3.448 23.8 1
28/02/11 Cena 5.172 28.973
28/02/11 Abono efectivo 1 . 71. 27
1/03/11 Cargo de alojamiento 18.284 52.743
1/03/11 Desayuno 2. 69 5 .674
1/03/11 Almuerzo 3.448 47.226
1/03/11 Cena 5.172 42. 54
2/03/11 Cargo de alojamiento 18.284 23.77
2/03/11 Desayuno 2. 69 21.7 1
2/03/11 Almuerzo 3.448 18.253
2/03/11 Cena 5.172 13. 81
3/03/11 Cargo de alojamiento 18.284 5.2 3
3/03/11 Desayuno 2. 69 7.272
3/03/11 Almuerzo 3.448 1 .72
3/03/11 Cena 5.172 15.892
3/ 3/11 Pago con tarjeta debito 15.892

FIRMA HUESPED
TOTAL DE LA CUENTA !!;45/,
Y
 
 
Check in Lunes 28 de febrero Check out Jueves 3 de marzo
Habitación 21
Empresa British Petrolium
 c c
       

 

Cargo de alojamiento Señor Castellanos 156.716
Cargo de alojamiento Señor Gonzales 156.716
Desayuno Señor Castellanos 12.931
Desayuno Señor Gonzales 12.931
Almuerzo Señor Castellanos 21.552
Almuerzo Señor Gonzales 21.552
Cena Señor Castellanos 32.328
Cena Señor Gonzales 32.328
Cargo de alojamiento Señor Castellanos 156.716
Cargo de alojamiento Señor Gonzales 156.716
Desayuno Señor Castellanos 12.931
Desayuno Señor Gonzales 12.931
Almuerzo Señor Castellanos 21.552
Almuerzo Señor Gonzales 21.552
Cena Señor Castellanos 32.328
Cena Señor Gonzales 32.328
Cargo de alojamiento Señor Castellanos 156.716
Cargo de alojamiento Señor Gonzales 156.716
Desayuno Señor Castellanos 12.931
Desayuno Señor Gonzales 12.931
Almuerzo Señor Castellanos 21.552
Almuerzo Señor Gonzales 21.552
Cena Señor Castellanos 32.328
Cena Señor Gonzales 32.328
Cargo de alojamiento Señor Castellanos 156.716
Cargo de alojamiento Señor Gonzales 156.716
Desayuno Señor Castellanos 12.931
Desayuno Señor Gonzales 12.931
Almuerzo Señor Castellanos 21.552
Almuerzo Señor Gonzales 21.552
Cena Señor Castellanos 32.328
Cena Señor Gonzales 32.328
Traslado a la cuenta de la empresa 1.788.216
British Petrolium
FACTURA

NOMBRE: British Petrolium N° FACTURA:
Centro nacional de Õ

hotelería y turismo COMPAÑÍA: Habitación: 210
Kra. 30 # 14 ʹ 53 DIRECCIÓN: calle 15 # 66 - 02 Tarifa: $350.000
NIT: 899999034 - 1 Fecha de entrada Fecha de salida N° PAX:
28/02/2011 03/03/2011 2
FECHA DETALLE CARGOS CREDITO SALDO
28/02/11 Cargo de alojamiento Señor 156.716 156.716
Castellanos
28/02/11 Cargo de alojamiento Señor 156.716 313.432
Gonzales
28/02/11 Desayuno Señor 12.931 326.363
Castellanos
28/02/11 Desayuno Señor Gonzales 12.931 339.294
28/02/11 Almuerzo Señor 21.552 36 .846
Castellanos
28/02/11 Almuerzo Señor Gonzales 21.552 382.398
28/02/11 Cena Señor Castellanos 32.328 414.726
28/02/11 Cena Señor Gonzales 32.328 447. 54
1/03/11 Cargo de alojamiento Señor 156.716 6 3.77
Castellanos
1/03/11 Cargo de alojamiento Señor 156.716 76 .486
Gonzales
1/03/11 Desayuno Señor 12.931 773.417
Castellanos
1/03/11 Desayuno Señor Gonzales 12.931 786.348
1/03/11 Almuerzo Señor 21.552 8 7.9
Castellanos
1/03/11 Almuerzo Señor Gonzales 21.552 829.452
1/03/11 Cena Señor Castellanos 32.328 861.78
1/03/11 Cena Señor Gonzales 32.328 894.1 8
2/03/11 Cargo de alojamiento Señor 156.716 1. 5 .824
Castellanos
2/03/11 Cargo de alojamiento Señor 156.716 1.2 7.54
Gonzales
2/03/11 Desayuno Señor 12.931 1.22 .471
Castellanos
2/03/11 Desayuno Señor Gonzales 12.931 1.233.4 2
2/03/11 Almuerzo Señor 21.552 1.254.954
Castellanos
2/03/11 Almuerzo Señor Gonzales 21.552 1.276.5 6
2/03/11 Cena Señor Castellanos 32.328 1.3 8.834
2/03/11 Cena Señor Gonzales 32.328 1.341.162
 3/03/11 Cargo de alojamiento Señor 156.716 1.497.878
Castellanos
3/03/11 Cargo de alojamiento Señor 156.716 1.654.594
Gonzales
3/03/11 Desayuno Señor 12.931 1.667.525
Castellanos
3/03/11 Desayuno Señor Gonzales 12.931 1.68 .456
3/03/11 Almuerzo Señor 21.552 1.7 2. 8
Castellanos
3/03/11 Almuerzo Señor Gonzales 21.552 1.723.56
3/03/11 Cena Señor Castellanos 32.328 1.755.888
3/03/11 Cena Señor Gonzales 32.328 1.788.216
3/03/11 Traslado de la cuenta de 1.788.216
British Petrolium

FIRMA HUESPED
TOTAL DE LA CUENTA !4<554,!-

Cuenta maestra
Empresa British Petrolium
)7'%*'7 a la empresa se le factura cada fin de mes de acuerdo al
abono
 c c
       

 

Abono cheque 8 . .
Traslado a la cuenta de la empresa de la 1.788.216
habitación 21
Saldo


Ê


 Cuadro de moneda extranjera en hoteles 

Las agencias de turismo y hoteles que

 
"  ,!!//0 reciban divisas por concepto de venta de
(Septiembre 2) Por la cual se expiden bienes y servicios a turistas extranjeros,
regulaciones en materia cambiaria. deberán identificar plenamente la persona
con la cual realizo la transacción y
%4 504 6$78 ' 77  conservar respecto de ella la información
$%774 relativa a su nombre y dirección, numero
clase de documento de identidad extranjero
Este artículo autoriza a los hoteles a recibir y monto y fecha de operación y forma de
divisas en parte de pago por bienes y pago de la transacción. Los intermediarios
servicios siempre y cuando se verifique del mercado cambiario y los demás
cual es la procedencia del extranjero. agentes autorizados para realizar
operaciones de compra y venta de divisas
de manera profesional que efectúen
compras de divisas a agencias de turismo y
hoteles, deberán exigir certificación del
contador público o revisor fiscal del
respectivo establecimiento donde conste
que se dio cumplimiento a lo estipulado en
este articulo. Quienes ingresen al país con
divisas en efectivo o títulos representativos
de las mismas por un monto superior a
siete mil dólares de los estados unidos de
América o su equivalente en otras
monedas, deberán presentar la declaración
de aduanas respectiva.

2. Ciclo de la moneda extranjera

MONEDA EXTRANJERA

Pedir documento de extranjería

Hacer la conversión

Informar al cliente el total de la cuenta

Recibir dinero

Verificar validez

¿Es válido? No informar al cliente

 Verificar cantidad

¿Es suficiente?

Hay que dar cambio

Dar cambio

Guardar dinero en la caja

Llenar control de divisas

Anexar fotocopia del documento de extranjería

Hacer el cambio de la divisa con el dinero de la base

Llenar folio de base

Registrar divisas en el sobre de remisión

Entregar a tesorería

Tesorería consigna en la entidad bancaria

3. Documentos relacionados en el ciclo anterior

PLANILLA DE CONTROL DE DIVISAS

NOMBRE: ________________________
PROCEDENCIA: ___________________ FECHA:_______________
TRM O TRH: $2000

DOLARES SERIE TOTAL

U$

_________________ _______________
FIRMA HUESPED FIRMA CAJERO
 


 c c
       

 

BASE 2. .

Centro nacional de RELACION MONEDA EXTRANJERA

hotelería y turismo N°: _______

CAJERO:
FECHA:
NOMBRE PASAPORTE PAIS VALOR SERIE UNIDAD TOTAL

4. Simulación de cambio de moneda

; Llega el cajero a turno de 6:00 am a 2:00 pm, lee las novedades del turno y verifica la base
de $2.000.000, encuentra que hay un check out pendiente de la habitación 303.
El huésped George Harrison va a la recepción, está de acuerdo con la factura, va a pagar
con dólares.
Son $850.000 se hace la conversión, el dólar está a $2.000. Son U$ 425
 p Ê Ê
  

 Ê
NOMBRE: George Harrison
PROCEDENCIA: Orlando FECHA: 25 de marzo del 2011
TRM O TRH: $2000

DOLARES SERIE TOTAL

U$ 100 AE 77665544 B $ 200.000
U$ 100 FE 36287966 B $ 200.000
U$ 100 FE 36287970 B $ 200.000
U$ 100 AE 89634566 B $ 200.000
U$ 20 B 82611676 E $ 40.000
U$ 5 BF 78547991 A $ 10.000
U$ 425 $ 850.000

c
 
V
 



FIRMA HUESPED FIRMA CAJERO




 c c
       

 

BASE 2. .
Cambio de divisas 85 .

Centro nacional de RELACION MONEDA EXTRANJERA

hotelería y turismo N°: 09

CAJERO: Natalia Gutiérrez

FECHA: 25 de marzo del 2011
NOMBRE PASAPORTE PAIS VALOR SERIE UNIDAD TOTAL
George C00001639 Estados
Harrison Unidos
Ê


 Sobre de remisión



Centro nacional de pÊ

Ê

hotelería y turismo 


FECHA: ________________
N°: _________
Nombre cajero que entrega : $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 Ê 
Ê
EFECTIVO
VALOR CANTIDAD TOTAL
BILLETES
$ 50.000
$ 20.000
$ 10.000
$ 5.000
$ 2.000
$ 1.000
MONEDAS
$ 500
$ 200
$ 100 $
$ 50

CHEQUES
N°. CHEQUE BANCO VALOR

TARJETA DE CREDITO
CLASE VALOR NUMERO
VISA
MASTER CARD $

GRAN TOTAL $

Observaciones:_______________________________________________________________
Firma cajero:_____________________
 
2. Cierre de cuenta


Centro nacional de pÊ

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hotelería y turismo 


FECHA: 3 de marzo del 2011

N°: 010
Nombre cajero que entrega: Fernanda Alvarado
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EFECTIVO
VALOR CANTIDAD TOTAL
BILLETES
$ 50.000 5 250.000
$ 20.000 6 120.000
$ 10.000 8 80.000
$ 5.000 10 50.000
$ 2.000 4 8.000
$ 1.000 5 5.000
MONEDAS
$ 500 6 3.000
$ 200 10 2.000
$ 100 5 500 $ 518.500
$ 50

CHEQUES
N°. CHEQUE BANCO VALOR
8392 COLPATRIA 230.500 $ 230.500

TARJETA DE CREDITO
CLASE VALOR NUMERO $ 15.892
VISA 15.892 5000 3257 5789

TARJETA DEBITO
CLASE VALOR NUMERO $ 15.892
HSBC 15.892 4000 5787 2583

GRAN TOTAL $ 780.784

Observaciones:_______________________________________________________________
Firma cajero: ›