Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Manualul Calitatii Apele Romane-Varianta 4.0
Manualul Calitatii Apele Romane-Varianta 4.0
MANUALUL CALITATII
MANUALUL CALITATII
Data: 05.05.2008
Exemplar nr. 1
Pagina 2 din 37
MANUALUL CALITATII
CUPRINS
Domeniul de aplicare al Manualului Calitatii este constituit din activitatile de servicii in domeniul
gospodaririi apelor; prin aplicare se creaza conditii pentru gestiunea eficienta a resurselor de apa
precum si pentru protectia si restaurarea calitatii apelor de suprafata si subterane, inclusiv a
ecosistemelor aferente.
2. Definitii si prescurtari
2.1 Definitii
2.1.1 Actiuni corective: actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati detectate sau a altor
situatii nedorite.
2.1.2 Actiuni preventive: actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale sau a altor
posibile situatii nedorite.
2.1.3 Aprobare: acceptarea unui document de catre o entitate organizatorica sau persoana, in
urma careia documentul devine executoriu.
2.1.4 Asigurarea calitatii: parte a managementului calitatii concentrata pe furnizarea increderii
ca cerintele referitoare la calitate vor fi indeplinite.
2.1.5 Auditor: persoana care are competenta de a efectua un audit.
2.1.6 Auditul calitatii: proces sistematic, independent si documentat de evaluare a unor
activitati, efectuat in scopul aprecierii cu obiectivitate a modului in care sunt respectate
atributiile si responsabilitatile reglementate prin Sistemul de Management al Calitatii.
2.1.7 Calitate: masura in care un ansamblu de caracteristici intrinseci indeplinesc cerintele.
2.1.8 Cerinta: nevoie sau asteptare care este declarata, in general implicita sau obligatorie.
2.1.9 Conformitate : indeplinirea unei cerinte.
2.1.10 Beneficiar: organizatie sau persoana care primeste un produs sau servicii.
2.1.11 Controlul calitatii: parte a managementului concentrata pe indeplinirea cerintelor
referitoare la calitate.
2.1.12 Defect: neindeplinirea unei cerinte referitoare la o utilizare intentionata sau specificata.
2.1.13 Imbunatatire continua: activitate repetata pentru a creste abilitatea de a indeplini
cerintele.
2.1.14 Inregistrare : document prin care se declara rezultate obtinute sau furnizeaza dovezi ale
activitatilor realizate.
2.1.15 Inspectie: analiza a conformitatii prin observare si evaluare, insotite dupa caz, de masurare,
incercare sau comparare cu un calibru.
2.1.16 Neconformitate: neindeplinirea unei cerinte.
2.1.17 Obiectiv al calitatii: ceea ce se urmareste sau este avut in vedere referitor la calitate.
2.1.18 Organism de certificare: organism care este investit sa acorde certificate de conformitate
cu problema solicitata: certificare de produse, sisteme de calitate si/sau personal.
2.1.19 Organizatie: in cazul de fata, Administratia Nationala,,Apele Romane”.
2.1.20 Planul calitatii: document care specifica proceduri si resurse asociate care trebuie aplicate,
de cine si cand pentru un anumit proiect, produs, proces sau contract.
2.1.21 Politica referitoare la calitate: intentii si orientari generale ale unei organizatii, referitoare
la calitate asa cum sunt exprimate oficial de Sistemul de Management al Calitatii, care
trebuie aplicate pentru un anumit proiect, produs, proces sau contract.
2.1.22 Proces : ansamblu de activitati corelate sau interactiune, care transforma intrari in iesiri.
2.1.23 Produs : rezultat al unui proces
2.1.24 Satisfactia clientului : perceptie a beneficiarului despre masura in care cerintele clientului
au fost indeplinite.
2.1.25 Sistem de management: sistem prin care se stabilesc politica si obiectivele si prin care se
realizeaza acele obiective.
2.1.26 Sistem de Management al Calitatii: sistem de management prin care se orienteaza si se
controleaza o organizatie in ceea ce priveste calitatea.
Pagina 7 din 37
MANUALUL CALITATII
In cadrul standardului SR EN ISO 9001:2001, lantul de furnizare este caracterizat prin termenii:
2.2 Prescurtari
AC = Asigurarea Calitatii
IL = Instructiune de lucru
MC = Manualul Calitatii
PL = Procedura de lucru
PS = Procedura de sistem
MMDD= Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile
ANAR = Administratia Nationala ,,Apele Romane”
SCAR = Sediul Central AN.,,Apele Romane”
DA = Directia Apelor
SGA = Sistem Gospodarirea Apelor
RMC = Reprezentantul Managementului pentru Calitate
SMC = Sistem de Management al Calitatii
DMM = Dispozitiv de Masurare si Monitorizare
RAC = Responsabil Asigurarea Calitatii
NIR = Nota intrare receptie
Pagina 8 din 37
MANUALUL CALITATII
3. Documente de referinta
Familia de standarde ISO 9000:2000 a fost elaborata pentru a ajuta organizatiile, de orice tip sau
marime, sa implementeze si sa conduca eficace sistemele de management al calitatii.
Seria ISO 9000:2000 formeaza un ansamblu coerent de standarde pentru sistemul de management
al calitatii care faciliteaza intelegerea mutuala in comertul national si international.
3.4 Standard ISO 19011: Linii directoare pentru auditul sistemelor calitatii. Furnizeaza
indrumari referitoare la auditarea sistemelor de management al calitatii si al mediului.
Pagina 9 din 37
MANUALUL CALITATII
4. Profilul organizatiei
Buzau - Ialomita Calarasi Neacreditat acreditare in anul 2007 au depus doc 1.10.2007
Siret Bacau Acreditat supraveghere RENAR
Siret Suceav Neacreditat acreditare in anul 2007 s-a depus documentatia
a la RENAR
Siret Focsani Neacreditat acreditare in anul 2007 s-a depus documentatia
la RENAR
Siret Piatra - Neacreditat
Neamt
Prut Iasi Acreditat supraveghere RENAR
Prut Botosan Neacreditat acreditare in anul 2007 s-a depus documentatia
i la RENAR; acreditat in 2007,
dar nu a primit certificat
Date de contact
Sediul Central: Str. Edgar Quinet nr. 6,
Sector 1, cod 70106, BUCURESTI
Tel./Fax: 40 21 312 21 74;
Tel.: 40 21 311 03 96;
e-mail: dispecer@rowater.ro
DA Arges Vedea: Str. Campulung nr.6-8,
Cod 110147, PITESTI, Jud. ARGES
Tel: 402 48.223.449 Fax: 402 48.211. 549
MANAGEMENT
Clienţi
ASIGURAREA MASURARE,
Clienţi RESURSELOR ANALIZA,
Satisfacţie
IMBUNATATIRE
Date de Date de
Cerinţe PRODUCTIE Produs /
intrare /SERVICII Serviciu ieşire
Informatii
Procese de management
Intocmirea Planului de activitate al ANAR - are drept scop întocmirea Planului Anual de
Activitate al ANAR pentru anul următor – obţinerea unei imagini sintetice asupra tuturor
activităţilor şi preocupărilor din cadrul organizaţiei.
Realizarea B.V.C. al ANAR - are drept scop elaborarea si urmarirea Bugetului de Venituri
si Cheltuieli anual al ANAR ca instrument de planificare financiara. Procesul constituie
componenta a procesului de bugetare al administratiei.
Evidenta mijloacelor fixe - scopul este acela de a reda modul în care se înregistrează şi se
ţine evidenţa mijloacelor fixe din cadrul organizatiei. Acest proces se aplică tuturor
Pagina 19 din 37
MANUALUL CALITATII
compartimentelor din cadrul firmei, care sunt dotate cu utilaje, mobilier, aparatură de lucru
şi de verificare ce intră în categoria de mijloc fix.
Procese de productie, constituite din ansamblul proceselor care asigura serviciile oferite si
raspunderilor ce revin ANAR ca gestionar unic al resurselor de ape.
Aceste servicii si raspunderi, materializate sau nu prin contracte, pot fi grupate in:
- Administrarea si gestionarea resurselor de apa, prin care se asigura:
● serviciile de asigurare a apei brute, pe categorii de surse si utilizatori;
● serviciile specifice pentru ameliorarea calitatii cursurilor de apa;
● managementul starilor de urgenta (inundatii, seceta, incidente la constructii hidrotehnice, poluari
accidentale);
● furnizarea de rapoarte anuale de sinteza privind resursele de apa (balanta apelor, calitatea
apelor-PCA, anuar);
- Reglementari in domeniul apelor constituite din:
● avize(amplasament, gospodarire a apelor)
● autorizatii de gospodarire a apelor
● notificari de incepere a executiei si de punere in functiune
Pagina 20 din 37
MANUALUL CALITATII
Actiuni corective – procesul prin care sunt eliminate cauzele neconformitatilor, conform
procedurii de sistem “Actiuni corective”, cod PS-04.
6.1.2.1 Generalitati
Documentele cerute de conformitatea SMC cu ISO 9001:2000 sunt tinute sub control in
conformitate cu procedura documentata Controlul documentelor, cod PS–01, care precizeaza
regulile de:
aprobare, emitere;
analiza, actualizare, daca este cazul, reaprobare;
identificare a modificarilor si stadiului reviziei curente a documentelor;
asigurare ca versiunile relevante ale documentelor aplicabile sunt disponibile la punctele de
utilizare;
asigurare ca documentele raman lizibile si identificabile cu usurinta;
identificare si distributie controlata a documentelor de provenienta externa;
prevenire a utilizarii neintentionate a documentelor perimate si de aplicare a unei
identificari adecvate daca sunt pastrate pentru orice alt scop.
Sunt precizate clar functiile abilitate cu elaborarea, verificarea, aprobarea si retragerea
documentelor. In cazul modificarii documentelor, elaborarea, verificarea si aprobarea se fac de
catre aceleasi functii ca si in cazul documentului initial.
Inregistrarile sunt un tip special de documente si trebuie tinute sub control, conform cerintelor
precizate de procedura documentata Controlul inregistrarilor, cod PS-02, care defineste controlul
necesar pentru identificarea, depozitarea, protejarea, regasirea, durata de pastrare si eliminarea
inregistrarilor. Inregistrarile furnizeaza dovezi ale conformitatii cu cerintele si a functionarii
eficace a SMC si de aceea trebuie sa ramana lizibile, identificabile si regasibile cu usurinta. Forma
acestora si modul de utilizare sunt stabilite in proceduri, modelul lor respectiv al formularelor fiind
prezentat in anexele acestora. Tipurile de inregistrari folosite sunt cuprinse in Lista inregistrarilor
in vigoare. Lista contine si date privind emitentul si destinatarul inregistrarilor, numarul de
exemplare si formatul acestora (tiparit sau electronic) si durata de pastrare.
Managementul de vârf defineste la nivelul organizatiei politica din domeniul calităţii, care este:
adecvată scopului organizaţiei;
include angajamentul său privind satisfacerea cerinţelor clienţilor şi îmbunătăţirea continuă
a eficacităţii SMC;
cadrul pentru obiectivele calităţii;
comunicată şi înţeleasă în organizaţie;
analizată pentru adecvarea ei continuă.
Politica in domeniul calitatii este documentata in Declaratia de politica in domeniul calitatii,
semnata de managementul firmei.
Toate informatiile, de ordin administrativ, profesional, legislativ, tehnic sau de asigurarea calitatii,
sunt date de intrare in fluxul informational pentru diferitele procese care se desfasoara in
organizatie. Organizatia si-a propus sa mentina un cadru si un mediu deschis si cooperant, care sa
stimuleze personalul sa inteleaga mai bine ce trebuie sa faca, fiecare in parte, pentru a realiza
impreuna obiectivele comune. Managementul de la cel mai inalt nivel se asigura ca este stabilita o
comunicare interna in organizatie si sunt aduse la cunostinta personalului politica, obiectivele,
cerintele si informatiile privind eficacitatea SMC. Comunicarea se realizeaza prin sedinte, intalniri
de lucru, note si decizii scrise, comunicatii telefonice, documente si date publicate in retea, e-mail,
etc, fiind un proces continuu.
6.2.6.1 Generalitati
Analiza efectuata de managementul de la cel mai inalt nivel este un proces important al SMC,
desfasurandu-se planificat (cu o frecventa anuala sau ori de cate ori este necesar) si documentat
conform procedurii de lucru Analiza managementului, cod PL-02.
Datele de intrare ale analizei managementului, cuprinse in Raportul privind functionarea SMC,
elaborat de RMC, trebuie sa includa:
rezultatele auditurilor interne sau externe;
feedback-ul de la client(beneficiar);
functionarea proceselor si conformitatea serviciului furnizat;
stadiul actiunilor corective si preventive;
actiuni de urmarire de la analizele de management anterioare;
schimbari care ar putea sa influenteze SMC;
recomandari de imbunatatire.
6.3.2.1 Generalitati
Personalul implicat in activitati cu impact asupra calitatii produsului trebuie sa fie competent ca
studii, instruire, abilitati si experienta, conform precizarilor din diplome, certificate de absolvire
etc. Selectia personalului se face in baza unor criterii riguros stabilite privind studiile, competenta
si experienta. Dupa caz, abilitatile candidatilor sunt testate pe parcursul procesului de selectie.
Procesul este coordonat de Directia Resurse Umane.
organizatiei, unde nu intervin agenti poluanti / nocivi si este mentinut un mediu de lucru propice
activitatii desfasurate.
Comunicarea organizatiei cu beneficiarii este definita ca modalitate (discutii directe, petitii, fax,
telefon) si rezolva:
identificarea informatiilor despre serviciul prestat;
tratarea contractelor sau comenzilor, inclusiv amendamentele la acestea;
feedback-ul de la client(beneficiar), inclusiv reclamatiile acestuia.
Comunicarea cu clientul se desfasoara in ANAR prin intermediul Biroului Relatii cu Publicul din
cadrul Directiei Resurse Umane sau prin Responsabil Relatii Publice din cadrul Relatiilor cu
Presa.
selectarea furnizorilor prin evaluarea lor, functie de abilitatea lor de a furniza produse sau
servicii conforme cerintelor organizatiei ;
derularea procesului de aprovizionare, cu stabilirea exacta a responsabilitatilor care tin atat
de aprovizionare, dar si de logistica ;
verificarea produselor aprovizionate, astfel incat sa fie asigurata conformitatea acestora cu
cerintele din comanda.
La nivelul organizatiei se mentine Lista furnizorilor acceptati(separat pe produse si servicii), care
este aprobata de Director general/Director si actualizata de Seful compartimentului Achizitii ori de
cate ori este necesar. In concordanta cu legea achiziitiilor acestea se fac prin procedura de licitatie
sau selectie de oferte.
Verificarea produsului aprovizionat este efectuata la receptie, de o comisie de receptie abilitata prin
Decizie a Directorului General. Verificarea produsului aprovizionat este inregistrata in NIR. Doar
pentru produsele verificate si gasite conforme este permisa depozitarea si inregistrarea in gestiune.
ANAR trateaza cu toata atentia proprietatea clientului atat timp cat aceasta este utilizata sau se afla
sub controlul sau. Proprietatea clientului se refera la documentatii tehnice primite pentru elaborarea
avizelor, autorizatiilor, notificarilor precum si regulamentele de exploatare pe care clientul le pune
la dispozitia organizatiei.
Daca aceasta proprietate este din intamplare pierduta sau in orice alt mod gasita necorespunzatoare
pentru utilizare, acest lucru se va inregistra intr-un Proces Verbal si clientul va fi prompt informat.
Protejarea acesteia este documentata prin clauza de confidentialitate stipulata in: Anexa 1.d./Cerere
de solicitare tip a actului de reglementare conform Ordinului nr.1141/2002.
Pe toata durata desfasurarii unei lucrari sau activitati se urmareste pastrarea conformitatii si
integritatii acestora(dosare, proiecte, avize, autorizatii, resurse materiale implicate in lucrari).
Rezultatele masurarii si monitorizarii proceselor reprezinta date de intrare pentru analiza datelor si
pentru analiza efectuata de conducere.
Produsul / serviciul neconform cu cerintele clientului este identificat si tinut sub control conform
procedurii de sistem Controlul neconformitatilor. Actiuni corective, cod PS- 04. Aceasta contine:
metodele de tinere sub control a produsului / serviciului neconform;
responsabilitatile si autoritatile asociate pentru tratarea produsului / serviciului neconform.
Metode de tratare a produsului/ serviciului neconform:
actiuni de eliminare a neconformitatii detectate;
autorizarea utilizarii, a eliberarii sau acceptarii produsului cu derogare, data de management
si dupa caz, de catre client sau autoritati competente;
actiuni care sa impiedice destinarea sau utilizarea intentionata initial.
Sunt mentinute inregistrarile referitoare la neconformitati identificate in organizatie si actiuni
ulterioare intreprinse, inclusiv derogari, prin Raportul de neconformitate. Dupa corectare, produsul
/ serviciul neconform trebuie sa fie supus unei reverificari pentru demonstrarea conformitatii cu
cerintele.
Datele sunt colectate si analizate corespunzator, pentru a demonstra adecvarea si eficacitatea SMC
si pentru a le evalua si promova imbunatatirea continua a SMC. In analiza intra si date generate de
activitatile de masurare si monitorizare sau din alte surse relevante. Analiza datelor acopera
informatii despre:
satisfactia clientului(beneficiarului);
caracteristicile si tendintele proceselor si produselor / serviciilor şi oportunităţi pentru
acţiuni preventive;
conformitatea produselor / serviciilor;
furnizori.
Se fac analize curente, cum ar fi prelucrarea informatiilor in cadrul Dispeceratului, dar si analize
ample, care se concretizeaza in intocmirea Raportului anual de activitate al ANAR sau Planul
anual de activitate al ANAR).
Pagina 33 din 37
MANUALUL CALITATII
Stabilirea autoritatii
Stabilirea indicatorilor Elaborarea si revizia
Realizare Intocmirea Planului si responsabilitatilor Analiza
Comunicare de performanta/ politicii in domeniul
BVC de activitate (elaboararea managementului
obiectivelor calitatii
deciziilor)
Analiza datelor
Selectia si angajarea
Investitii
Actiuni preventive
informatice
Tratarea neconformitatilor /
Actiuni corective
documentelor
Controlul
Constientizare si
managementul situatiilor de
Controlul
Logistica
Evaluarea
Intretinere si reparatii
lucrari hidro Observatii si masuratori
hidrologice FEED
documentelor
BACK
Arhivarea
Exploatare lacuri de
acumulare Monitorizare parametrilor fizico-
chimici,
Emitere reglementari biologici si bacteriologici a
privind gospodarirea resurselor de apa
apelor
Monitoring cantitativ si Audit public
calitativ a resurselor de intern
apa
Implementare Proiecte Audit intern
Controlul echipamentelor
Mentenanta
supuse verificarii ISCIR Controlul DMM
echipamentelor si utilajelor
(SGA)
Editia: 1
Revizia: 0
MANUALUL CALITATII Pagina 37 din 37
ACTUALIZARI