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PROCEDIMIENTO:
ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
DEPARTAMENTO APLICA
GERENCIA
RISCOS LAB.
CALIDAD
COMPRES
ADMIN. & CONT. & RRHH
LOGÍSTICA & PLANIFICACIÓN
DEP. TÉCNICO
PRODUCCIÓN / SERVICIO
ALMACÉN & MANTENIMIENTO GERENCIA
ÍNDICE,
1. OBJETO 3
2. ALCANCE 3
3. DEFINICIONES 3
4. REFERENCIAS 3
5. RESPONSABILIDADES 4
5.1. Director Calidad 4
5.2. Miembros del equipo que ejecuta la acción 4
5.3. Comité de calidad 4
6. SISTEMA OPERATIVO 5
6.1. Acciones correctivas 5
6.1.1. Descripción general del proceso 5
6.1.2. Inicio de acciones correctivas 6
6.1.3. Desarrollo y cierre de las acciones correctivas 7
6.2. Acciones preventivas 8
6.2.1. Inicio de las acciones preventivas 8
6.2.2. Desarrollo y cierre de las acciones preventivas 8
7. DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO 9
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. REFERENCIAS
5. RESPONSABILIDADES
6. SISTEMA OPERATIVO
La aparición de los problemas (B), o No Conformidades (NC), tiene siempre una causa (A)
que los genera. Los controles aplicados para la identificación, registro, y aplicación de las
correcciones sobre el producto no conforme o problema se definen en el procedimiento
PR.03 Productos No Conformes. Este procedimiento detalla los métodos y requisitos para la
aplicación de las etapas 3 y 4.
¿SE No CALIDAD
INICIA
A.C.? ARCHIVA EL
Proceso Control No REGISTRO DE N.C.
Conformidades
CALIDAD
REQUIERE EL
INICIO DE
Las acciones correctivas efectuadas por la empresa las inicia y supervisa Calidad.
El siguiente proceso define el método y los criterios para controlar el desarrollo de las
acciones correctivas y decidir sobre su cierre.
SE INICIA
ACCIÓN
CORRECTI
VA
Calidad, actuando en
Registro NC coordinación con los
Mod.003
DETERMINACIÓN responsables de las áreas
DEL EQUIPO DE
afectadas, determina el Equipo
ACCIÓN
de personas que participarán en
CORRECTIVA
la acción.
El expediente es un forro
plastificado donde se introducen los
Expediente siguientes documentos:
CALIDAD ABRE UN
AC
AC.XXX EXPEDIENTE DE El informe de No Conformidad
ACCIÓN asociado.
CORRECTIVA Un informe de la acción correctiva
(Mod.002).
Informe A.C Toda la documentación generada
Mod.002
por el desarrollo de la acción
+ Los aspectos relevantes de
Otros documentos CALIDAD SE REUNE
la acción correctiva se
asociados CON EL EQUIPO
DESIGNADO PARA registran en el informe de
Los expedientes de acción correctiva los codifica calidad aplicando la siguiente regla:
Los métodos y criterios para el desarrollo y cierre de las acciones preventivas es análogo al
de las acciones correctivas con la excepción de que los expedientes de acción preventiva se
identifican como:
AP.XXX donde: XXX es un número correlativo
Y por otro lado, la empresa dispone de un Informe específico para documentar las acciones
preventivas (Mod.XXX). Con excepción de estos detalles, tanto la metodología para nombrar
Equipos para la realización de las acciones, como la metodología de cierre de las mismas es
análogo al de las acciones correctivas.
7. DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO