PROPÓSITO: Administrar el Sistema de Gestión de la Calidad dando cumplimiento a los requisitos del estándar ALCANCE: Aplica a todos los procesos del SGC. ISO 9001:2000.
ENTRADA PLANEAR SALIDAS
- Documentos y registros internos y externos del SGC. - Aprobación de los documentos antes de su divulgación. - Resultados de Auditorias Internas. - Detección de no conformidades reales o potenciales. - Disposición de los documentos en el sitio de uso. - Cumplimiento de los requisitos de control de - Análisis de datos. - Planificar la realización de auditorias internas al SGC. documentos y registros. - Manual de Gestión de Calidad. - Programar el seguimiento y cierre efectivo de las SAC / SAP. - Disposición de los documentos en el sitio de uso. - Política y Objetivos de Calidad. - Evaluación e informe del cumplimiento del SGC. - Norma ISO 9001:2000. - Informe del cierre efectivo de las SAC/SAP generadas - Producto y/o Servicio NO Conforme. HACER al SGC. - Quejas, reclamos y sugerencias. - Informe de Auditorias Internas del SGC. - Hallazgos auditorias internas y/o externas. - Normalizar los documentos generados por la empresa. - Documentos aprobados. - Evaluación de satisfacción del cliente. - Inspecciones y mediciones. - Controlar los documentos de origen interno y externo del SGC. - Velar por el cumplimiento de control de documentos internos y/o RECURSOS AUTORIDAD externos. Gerencia INTERRELACIÓN DE LOS PROCESOS - Evaluación de los procesos y ajustes a los documentos. - Personal competente. PROCESOS ESTRATÉGICOS, REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y - Comunicar y ejecutar los ciclos de Auditorias Internas al SGC. - Económico. RESPONSABILIDAD DE APOYO. - Realizar seguimiento a la implementación y cierre efectivo de las - Equipos de cómputo. RG/SGC SAC/SAP. - Infraestructura. Auditores Internos
DOCUMENTOS - Elaborar Plan e informe de Auditorias internas.
- Procedimiento de Presentación y control de documentos y registros. - Definir acciones pertinentes. REQUISITOS GENERALES - Procedimiento de Acciones correctivas y preventivas. - Revisar las causas de las NO conformidades actuales y de 4.2- 5.3 – 5.4.1 – 6.1 – 6.3 – 6.4 - Procedimiento de Auditorias Internas de Calidad. problemas potenciales. - Procedimiento de Control de Producto No Conforme. REQUISITOS ESPECIFICOS 4.1 - 4.2.2 – 4.2.3 – 4.2.4 - 8.2.2 – 8.2.3 - 8.4 – 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3 REGISTROS - Control de cambios y distribución de documentos y/o formatos. VERIFICAR SEGUIMIENTO Y CONTROL - Listado general de documentos. - El cumplimiento del control de documentos internos y externos. - Control de cambios y distribución de documentos y formatos. - Listado general de registros. - El cumplimiento y la realización de las Auditorias. - Listado general de documentos. - Solicitud de acciones correctivas y preventivas - El seguimiento a la implementación y eficacia de las SAC/SAP. - Listado general de registros. - Control de SAC/SAP. - Programa de Auditorias Internas de Calidad. - Evaluar el desempeño mejora continua del SGC. - Control del estado de las SAC/SAP. - Programa de Auditorias Internas de Calidad. - Plan e Informe de Auditorias Internas - Plan e Informe de Auditorias Internas. - Lista de Verificación. - Itinerario de auditoria. ACTUAR - Reprogramación y seguimiento de las Auditorias al SGC. - Seguimiento y control a las SAC/SAP que no se han cerrado MEDICIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO Identificación de Requisitos legales, Reglamentarios del Contratista y de eficazmente. - NTC ISO 9001:2000 las EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P
REVISADO POR: CONTROL APROBADO POR: GERENCIA TIPO DE DOCUMENTO