Flujogramas 1

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com
Caso práctico Gestión por

procesos
1
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Mapa de procesos
2
Flujogramas I
Fabricación Mantenimiento
Compra de material
Petición de oferta Realizar Plan de

Corte de cable
mantenimiento
Grapado de armaduras Análisis de la oferta

Realizar
mantenimiento
Inyección Aprobación oferta no
Periódico Inesperado
si
Grapado de terminales Realización de
pedido
Informe de
mantenimiento
Acciones
correctivas
3
Flujogramas II
Inspección
Recepción
Contraste de
Planificación de pruebas información de
albarán
Mirar procedencia
Inspección Envio a Control de

materia prima en Calidad para
Material Norte camión inspección
Europa Resto de paises
Descarga de
materia prima
Ensayos Pruebas eléctricas y
destructivos de resistencia Etiquetado Visto bueno
pendiente de inspección
inspección de calidad
Informe
Almacén
Envío a almacén
4
Flujogramas III
Embalaje
Producto final
Embalar
Alamacenamiento
Etiquetado
Recepción de
materia prima
Colocación en palet
Producción de 2a
no calidad
no
Aceptación Devolución no Expedición
si Quema de cables Recogida productos

si embalados
Etiquetado Dpt.
conforme Administración Comprobación envío
Colocación en
Almacenamiento camion
Envio
Envío a producción
Firma de cliente
5
Flujogramas III
Gestión de cobros
Factura
Ingreso
Recibo del banco
6
Ficha de procesos
7
Ficha de procesos
8
Ficha de procesos
9
Ficha de procesos
10
Ficha de procesos
11
Ficha de procesos
12
Acciones de mejora
13
Acciones de mejora - Compras

Problema Acción Responsable Flujograma de mejora
Devolución Elegir proveedores Responsable de Evaluación de proveedores
de que tengan compras
productos productos de
Elección proveedor
por baja calidad
calidad comprobada.
Petición de oferta
No se Evaluar a los Responsable de

evalúan proveedores compras
Análisis calidad
anualmente Análisis de oferta
producto
Maquinaria Comprobar Responsable de

sin certificado de la mantenimiento
certificación maquinaria antes de
Aceptación
la compra
Maquinaria Actualizar Responsable de
antigua sin maquinaria antigua compras y
posibilidad y compra de responsable de Realización de
pedido
de arreglo maquinaria nueva mantenimiento
14
Acciones de mejora- Recepción

Largas Al descargar el Operarios de Contraste de

estancia del material enviar almacén información
de albarán
material en el directamente al
exterior lo almacén donde se
Envío a
que puede etiquetará Inspección
control de
materia
provocar “pendiente de prima en
calidad para
inspección
deterioro inspección” camión
evitando así largos Descarga de
periodos de materia
exposición al aire prima
libre. Envío a
almacén
Etiquetado Visto bueno

pendiente de inspección de
inspección calidad
15
Acciones de mejora - Inspección

Problema Acción Responsabl Flujograma de mejora
e
Por posibles Comprobación de Operarios de Revisión de
procedimiento
perdidas de la correcta almacén
material etiquetación del
Planificación de
material una vez pruebas
inspeccionado
Procedencia
Paises Norte de Resto de paises

Los ensayos Realizar un Responsable Europa
realizados no son procedimiento de
Pruebas
los adecuados para llevar a cabo laboratorio y Ensayos eléctricas y de
(gases) los ensayos en el responsable destructivos resistencia
laboratorio de de calidad
calidad con el Comprobación
etiquetado
objetivo de
disminuir las Informe
repeticiones de
ensayos al mes Almacén 16
Acciones de mejora - Almacenamiento

Por averías Revisión Responsable de Recepción
plataforma de mantenimiento material Producción
Gestión de
almacenamiento residuos
trimestralmente
Riesgo para Cambio de sistema Responsable de

de compras Aceptación Devolución
el
trabajador almacenamiento
comprando
estanterías
específicas para Etiquetado Gestión de
almacenar bobinas conforme cobros
y estanterías
complementarias
para el resto de Almacenamiento
material
Quema de Gestionar como Responsable de Bobinas Resto
material y residuo el material almacén

quejas del sin posibilidad de
devolución
pueblo evitando su quema 17
Acciones de mejora - Mantenimiento
Por averías Aumentar el número de Responsable de
revisiones de la mantenimiento Estudio ficha
técnicas
maquinaria al año
Falta de Realización de fichas Responsable de

control de técnicas de cada equipo mantenimiento Realización plan
de
mantenimient mantenimiento
os
Mezcla de Los equipos de las Responsable de
equipos de instalaciones de la almacén Realizar
instalaciones empresa se colocarán mantenimiento
con material en un recinto y el otro
de la empresa recinto utilizarlo como
almacén de Periódico Inesperado
mantenimiento
El taller del Todas las acciones de Responsable Informe de
pueblo realiza mantenimiento se mantenimiento mantenimiento
el realizarán por el equipo
mantenimient de mantenimiento de la
o de ciertos empresa, evitando que Acciones
equipos otras personas externas correctivas
a la empresa lo realice.
18
Acciones de mejora- Fabricación

Tardanza de los Dar formación a los Gerente/
trabajadores y trabajadores de las administración Corte de cable
productos maquinas a utilizar
comprobación
defectuosos
Los trabajadores Reducir el riesgo de Encargado de fábrica/ Grapado de
armaduras
realizan esta tarea cambio de cuchillas por el Encargado de
y es una operación empleado mantenimiento comprobación
delicada
Inyección
Muchos productos Realizar instrucciones de Responsable de fábrica

comprobación
defectuosos trabajo para los operarios
de producción Grapado de
terminales
19
Acciones de mejora- Embalaje

Por fallos en la Comprobación de Responsable de
entrega correcto etiquetado de almacén Producto final
la caja conforme al
producto embalado
Embalado
Comprobación
etiquetado y
embalado
Etiquetado
Colocación en
palet
20
Acciones de mejora - Expedición

Problemas Acción Responsable Flujograma de mejora
Por retrasos en los Aumentar recursos Administración
envíos humanos y medios de Recogida de
productos
transporte para
embalados
cumplir el plazo de los
envíos
Comprobación
envío
Por mala gestión Planificar la Responsable de Colocación en

camión
expedición a realizar expedición
semanalmente para
evitar equivocaciones Comprobación
destino
y retrasos
Envío
Firma del cliente
21
Acciones de mejora – Gestión de
Cobros
Problemas Acción Responsable Flujograma de mejora
Mucha cantidad Realizar un Administración y
de cobros y mala procedimiento para el finanzas Factura
gestión control de facturas
como recibos de cobros
estableciendo los plazos Control de facturas
para cobrar
Ingreso
Recibo del banco
22
Gracias por
su atención!!!
23

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Inyección Aprobación oferta no

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si Quema de cables Recogida productos

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Acciones de mejora - Compras

No se Evaluar a los Responsable de

Maquinaria Comprobar Responsable de

Acciones de mejora- Recepción

Largas Al descargar el Operarios de Contraste de

Etiquetado Visto bueno

Acciones de mejora - Inspección

Paises Norte de Resto de paises

Acciones de mejora - Almacenamiento

Riesgo para Cambio de sistema Responsable de

material y residuo el material almacén

Falta de Realización de fichas Responsable de

Acciones de mejora- Fabricación

Muchos productos Realizar instrucciones de Responsable de fábrica

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Acciones de mejora - Expedición

Por mala gestión Planificar la Responsable de Colocación en

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