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UANCV
JULIACA 1
AUDITORIA DE SISTEMAS
TEMA: PLAN DE AUDITORIA DE SISTEMAS 201
UANCV
JULIACA 1
ANEXO N° 001/2011
A) ESTRUCTURA
a) ORIGEN DE LA AUDITORIA
AUDITORIA DE SISTEMAS
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JULIACA 1
¿existen cámaras de
vigilancia en el instituto X X
qué apoyen al personal de
seguridad?
¿el personal X X
administrativo tiene
restricciones en el uso de
internet?
¿se vigila el avance de los X X
docentes con algún
sistema electrónico?
Existe un sistema de
control de eficacia y X X
eficiencia para los
docentes
Existe un sistema de
capacitación constante de X X
los docentes
El personal de seguridad
cuenta con un sistema X X
adecuado de seguridad
El personal de limpieza
cumple sus funciones X X
correctamente
c) OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
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JULIACA 1
AREAS PROCEDIMIENTOS
1) AREA DE PERSONAL
1) AREA DE PERSONAL
1) AREAS: PERSONAL
- OBJETIVOS
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JULIACA 1
- ALCANCE
- EQUIPOS DE TRABAJO
Computadora portátil
Calculadora
Usb
Cámara digital
Celulares
Materiales logísticos de la institución
B) INFORMACION ADMINISTRATIVA
- SINTESIS
- INTRODUCCION
- OBSERVACIONES
- RECOMENACIONES
c) PRESUPUESTO DE TIEMPO
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d) CRONOGRAMA DE ACCTIVIDADES
ACCTIVIDAD FECHA
Revisión de areas criticas 04-04-
2011
Evaluación por areas sobre (economía, 08-04-
eficiencia,efectividad) 2011
Elaboración del borrador del informe 28-04-
2011
Resumen de recomendaciones, conclusiones y 28-04-
observación 2011
Reunión preliminar 29-04-
2011
Entrega de informe final 03-05-
2011
e) FUNCIONARIO DE CONTACTO
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JULIACA 1
“DECIMO B”
Contadores Públicos
Auditores
HALLAZGOS DE AUDITORIA
OBSERVACIONES
SUMILLA:
HALLAZGOS
CONDICION (Situación deficiente determinada en el examen)
Se reviso los siguientes:
- Control de asistencia, y boleta de pago
- Planilla de remuneraciones del personal
Hallando diferencias con el control de asistencias y la planilla de remuneraciones del
personal
CRITERIO (Estándar con el cual ha medido o comparado la condición)
(lo que debe de ser o lo que debió ser) (citar normas no aplicadas)
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JULIACA 1
ANEXO: 1A
Juliaca – Puno
Presente.-
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JULIACA 1
Atentamente,
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Jefe Comisión de Auditoria
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