P. 1
01_procedura_ELABORARE_PROCEDURI[1]

01_procedura_ELABORARE_PROCEDURI[1]

|Views: 493|Likes:
Published by Florin Tudorache

More info:

Published by: Florin Tudorache on May 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.O.

01

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 5 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Elemente privind responsabilii/ operatiunea Semnatura Numele si prenumele Functia Data

1.1. 1.2. 1.3

1 Elaborat Verificat Aprobat

2

3 Contabil sef Contabil sef Director

4 01.01.200 8 01.01.200 8 01.01.200 8

5

1

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.O. 01

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 5 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.: 1

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Componenta revizuita Modalitatea reviziei 3 x Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei 4

Editia/ revizia in cadrul editiei 1 Editia 1 Revizia 1 Revizia 2

2.1. 2.2. 2.3

2 x

2

O.7. 3. 3.6. 01 Ediţia: 1 Nr.3. 3.2.: 1 3.1.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau. 1 Aplicare Aplicare Aplicare Informare Evidenta Arhivare Alte scopuri Exemplar nr. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. 3.5. dupa caz.: 5 Revizia: Nr. revizia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul difuzarii 3.4.de ex. 3. 3.de ex._____ 2 x Compartimen t 3 x Nume si prenum e 5 Data Semnatura primirii 6 7 Functia 4 3 .

: Pagina 20 din 20 Exemplar nr.: 5 Revizia: Nr. 01 Ediţia: 1 Nr.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.de ex.O.: 1 4. 4 . de către personalul ORGANIZAŢIEI. instrucţiunilor şi formularelor care se elaborează.de ex. Scopul procedurii operationale 4. Stabilirea unei forme unitare de elaborare a procedurilor.1.

01 Ediţia: 1 Nr.: 1 5. 5 . Domeniul de aplicare 5.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. Prevederile prezentei proceduri se aplică de către personalul din cadrul _________________ desemnat cu responsabilitate în activităţile de la cap 4.de ex.: 5 Revizia: Nr.1.de ex. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.O.

G. republicat .Ordin nr.: 5 Revizia: Nr. Reglementari internationale 6.Ordin nr.Ordin nr. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. Legislatie primara .4. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv.O.Prevederile referitoare la controlul financiar din cap. 946/2005 pentru parobarea Codului controlului intern .2.de ex.Angajamentele asumate de Romania in cadrul capitolul 28 „Control financiar” de negociere cu Uniunea Europeana 6 .PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. 1389/2006 pentru modificarea si completarea . 500/2002 privins financtele publice cu modificarile ulterioare 6. Legislatia secundara 6. Documente de referinţă aplicabile activitatii procedurale 6. 12 al Programului de guvernare pe perioada 2005 – 2008 .: 1 6.Legea nr. 946/2005 . Alte documente. nr. inclusiv reglementari interne ale entitatii publice.3.de ex.O. 01 Ediţia: 1 Nr.1. .

E V A Ap. . suprimare sau altele asemenea.de ex.O. Crt... 4. Termenul abreviat Procedura operationala Elaborare Verificare Aprobare Aplicare Arhivare . .... 01 Ediţia: 1 Nr. actiuni care au fost aprobate si difuzate .2. 3.. 5. 1. adaugare. . Definitii ale termenilor Termenul Procedura operationala Editie a unei proceduri operationale Revizia in cadrul unei editii . a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii operationale.O. 2. Definiţii şi prescurtări ale termenilor utilizati in procedura operationala 7. a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii. . cu privire la aspectul procesual Forma initiala sau actualizata.. 3.. .. dupa caz. ..1.. n 7 .. a tututor pasilor ce trebuie urmati. 6.: 1 7. Abrevieri ale termenilor Abrevierea P.. Crt.. Definitia si/sau daca este cazul.: 5 Revizia: Nr. n 7. Nr.. dupa caz. . in scris..de ex. Ah. a unei proceduri operationale.. actul care defineste termenul Prezentarea formalizata. aprobata si difuzata Actiunile de modificare.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P... 2. 1. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. Nr..

a procedurilor operationale. trebuie avute in vedere prevederile Standardului de control intern nr.de ex.2005 cu modificarile si completarile ulterioare. dupa modelul altor ghiduri intalnite in practica domeniului. se pot derula si prin utilizarea sistemelor informatice. în scris. auditarea si evaluarea.O. a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi. 8 . 01 Ediţia: 1 Nr. Pentru o buna gestionare a elaborarii. Generalitati Entitatile publice au obligatia potrivit Ordinului nr. Aceasta procedura operationala este un model. in functie de marimea entitatii. printre altele. de tipurile de activitati si complexitatea acestora etc. Conditiile esentiale ale procedurilor operationale stabilesc. din oricare dintre cele 5 elemente-cheie ale controlului managerial. activitatile de control.de ex. utilizare etc.. pot utiliza modelul de procedura operationala in forma prezentata. Documente utilizate Entitatile publice. conducatorii entitatilor publice trebuie sa asigure derularea tuturor actiunilor privind elaborarea si/sau dezvoltarea sistemelor de management si control. aprobate si aplicate in conditiile cunoasterii si respectarii regulilor de management constituite in cele 25 de standarde de control. In masura in care dotarea tehnica si pregatirea personalului permit. Procedura operationala = prezentare formalizată. operatiunile de elaborare.: 5 Revizia: Nr. difuzare. Indiferent de activitatea la care se refera. 946/04. cu precizarea ca.1.: 1 8.2. in forme completate si imbunatatite cu noi componente. 17 "Proceduri". : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. procedurile operationale fiind cunoscute in practica si sub alte denumiri: proceduri de proces. simple si specifice pentru fiecare activitate. respectiv mediul de control. aprobare. ca acestea trebuie sa fie scrise si formalizate pe suport hartie si/sau electronic. informarea si comunicarea. proceduri formalizate etc. 8. Modelul prezentat completeaza segmentul instrumentelor de lucru referitoare la activitatile entitatilor publice in domeniul dezvoltarii sistemelor de management si control. Procedurile trebuie elaborate. o procedura operationala poarta amprenta fiecarui standard de control. actualizate in mod permanent si aduse la cunostinta executantilor si celorlalti factori interesati. performanta si managementul riscului. Descrierea procedurii operationale 8. a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii cu privire la aspectul procesual. sau pot elabora proceduri de proces. sa intocmeasca proceduri operationale. de politica adoptata cu privire la sistemul propriu de management si control.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. indiferent de forma adoptata. de gradul de dotare. aprobarii si aplicarii procedurilor operationale.07. avizare.

Precizari privind componentele modelului de procedura operationala 8.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. cu cifre arabe.3. Precizari comune componentelor Datele de identificare din cartusul de capat se trec pe fiecare pagina. dupa caz.3. : Pagina ____ din _____ Cod: P.4.– secretar .: Revizia: Nr. internet. cu efect asupra activitatii procedurate.de ex.prof. organizatorica sau de alta natura.director . Resurse umane: persoanele implicate prin sarcinile se serviciu in elaborarea procedurilor operationale sunt: .: 1 8.: 5 Revizia: Nr. determina revizia sau. materiale informatice.4.1. ___________. Editiile se numeroteaza cu cifre romane. Modul de lucru 8.administrator 8.– contabil sef . cu modificarile cerute de rubrici. acees la baza de date.de ex. 8.2. 01 Ediţia: 1 Nr. Resurse materiale: rechizite.3.de ex.ec.: 9 .O. Orice modificare de reglementare.3.– bibliotecar . linii telefonice. imprimanta.1.3. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. elaborarea unei noi editii pentru procedura operationala respectiva: Unitatea _______________ Departament: ________________ PROCEDURA OPERAŢIONALĂ __________________ Ediţia: Nr.O. ______ Exemplar nr.prof. 8. acolo unde este cazul.4.ec. calculatoare personale.de ex. Resurse financiare: sunt prevazute in bugetul de stat si sunt necesare pentru achizitionarea resurselor materiale. iar reviziile din cadrul acestora. Denumirea procedurii operationale si codul acesteia se stabilesc in cadrul fiecarei entitati publice si trebuie sa reflecte activitatea procedurata si locul acesteia in sistemul de codificare utilizat. Resurse necesare 8.

1. de catre un grup sau o comisie. Elemente privind responsabilii/ operatiunea Semnatura Numele si prenumele Functia Data 1. in ordine cronologica.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. adaugare. prin act de decizie interna a conducatorului entitatii publice.2.: 1 In masura in care este posibil. cand una sau mai multe dintre operatiuni se realizeaza. se asigura pagina distincta pentru fiecare componenta a procedurii operationale. .se cuprind. pentru fiecare operatiune (elaborare. 1. precum si modalitatea reviziei.3 1 Elaborat Verificat Aprobat 2 3 4 5 Pct. 01 Ediţia: 1 Nr. reviziile in cadrul editiilor. conform deciziei.de ex.: 5 Revizia: Nr. in lista se cuprind toti membrii grupului sau ai comisiei. dupa caz. verificare.4. . referitoare la una sau mai multe componente ale procedurii operationale. 8.la fixarea datei de la care se aplica prevederile noii editii sau revizii (coloana nr. a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale (componenta 1): . aprobare). suprimare sau altele asemenea.responsabilii se stabilesc.cand se realizeaza o noua editie a procedurii operationale. respectiv.1.1.de ex.O. Precizari specifice componentelor Pct. coloanele nr.2 Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale (componenta 2): . 3 (Modalitatea reviziei) priveste actiunile de modificare. privind componenta revizuita.2. toate editiile si. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. dupa caz. nu se completeaza. 2 si 3. Lista responsabililor cu elaborarea. verificarea si aprobarea editiei sau. . 4) se are in vedere asigurarea timpului necesar pentru difuzarea si studierea acesteia de catre aplicatori: 1 .coloana nr.

: 5 Revizia: Nr.coloana nr.4. 3. informarii.entitatea publica. compartimentele si persoanele implicate. importanta.6. Asigura continuitatea activitatii. 2.de ex. Alte scopuri Exemplar nr. 4. Scopul difuzarii 1 3.1. arhivarii sau este in alte scopuri in legatura cu procedura respectiva trebuie sa aiba la dispozitie acest instrument. Spijina auditul. identifica si inscrie scopurile specifice in cazul fiecarei proceduri operationale elaborate. 3 Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau. inclusiv cu ocazia actualizarii prin noi editii sau revizii.2. spre deosebire de scopurile considerate generale si prezentate ca exemple in modelul procedurii operationale la aceasta componenta. Evidenta 3. tinand cont de rolul. dupa caz. 4.: 1 Editia/ revizia in cadrul editiei 1 Editia 1 Revizia 1 Revizia 2 Componenta revizuita Modalitatea reviziei 3 x Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei 4 2. precum si de alte elemente privind activitatea procedurata. 01 Ediţia: 1 Nr.2. evidentei. Arhivare 3. inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului.3 2 x Pct. 1 (Scopul difuzarii) are in vedere faptul ca oricare compartiment/ persoana a carui/carei activitate intra sub incidenta aplicarii. 2. Aplicare 3. Scopul procedurii operationale (componenta 4): . Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. 1 . Scopul procedurii operationale: 1.de ex.1.7. Informare 3.5. Aplicare 3. iar pe manager in luarea deciziei._____ 2 x Compartimen t 3 x Nume si prenum e 5 Data Semnatura primirii 6 7 Functia 4 Pct. revizia din cadrul editiei procedurii operationale (componenta 3): . Aplicare 3. 2. Stabileste modul de realizare a activitatii. locul.O.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.3.

aceasta componenta se bazeaza pe colaborarea dintre compartimentele entitatii publice. La procedura participa toate Serviciile si Compartimentele interesate Pct. Legislatia secundara 4.1). Documente de referinţă aplicabile activitatii procedurate 1. Reglementari internationale 2. in special. de activitati necuprinse in procesul de analiza si elaborare a procedurilor. precizari. de atributii pentru care nu au fost fixate responsabilitati etc. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala (componenta 7): . prin neexplicitarea lor pot conduce la confuzii etc. Alte scopuri specifice procedurii operationale Cod: P. inclusiv reglementari interne ale entitatii publice (legislatie tertiara).PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii 5. acolo unde este cazul. unde: reglementarile internationale in legatura cu domeniul respectiv sunt cele la care Romania este parte. sunt mai putin cunoscuti. a actului relevant care defineste termenul in cauza. 6: Documentele de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate (componenta 6): aceasta componenta priveste. se refera la instructiuni. 5. 7. decizii. Procedura se aplică de catre Serviciul/compartimentul________________ 2. 5.de ex.: 1 Pct. de suprapunere de atributii intre compartimente. listarea documentelor cu rol de reglementare fata de activitatea procedurata. 5. Legislatie primara 3.se recomanda precizarea.prezinta sensuri diferite. inclusiv reglementari interne ale entitatii publice.O.: 5 Revizia: Nr..se va urmari definirea acelor termeni care: reprezinta element de noutate. astfel incat la fixarea si definirea activitatii (pct.2 si 5. Pct. Alte documente.de ex. 01 Ediţia: 1 Nr. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. legislatia secundara are in vedere hotarari ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atributii de reglementare si care sunt emise in aplicarea legilor si/sau a ordonantelor Guvernului.4) sa fie eliminata orice situatie de suprapunere de activitati.3) sau la precizarea compartimentelor cu atributii legate de activitatea respectiva (pct. la delimitarea acesteia de alte activitati (pct. legislatia primara se refera la legi si la ordonante ale Guvernului. ordine sau altele asemenea si au efect asupra activitatii procedurate. . alte documente.. gruparea pe cele 4 categorii are rol de sistematizare a reglementarilor.5 Domeniul de aplicare a procedurii operationale (componenta 5): . Domeniul de aplicare: 1. este necesar sa fie cunoscute si respectate toate reglementarile care guverneaza fiecare activitate. . 1 .

Pct. termeni utilizati in model. 3. a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii. a tututor pasilor ce trebuie urmati. pentru exemplificare.. dupa caz. 7. Ah. . 1. a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii operationale. Crt... adaugare. permit o intelegere si utilizare mai usoara a procedurii. aprobata si difuzata Actiunile de modificare..O. Definitia si/sau daca este cazul. 1. 01 Ediţia: 1 Nr. 5. Definitii ale termenilor Nr. .: 5 Revizia: Nr. 1 . denumiri de institutii etc. cu privire la aspectul procesual Forma initiala sau actualizata.: 1 . .2. E V A Ap. Abrevieri ale termenilor Nr.. abreviati. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.....2. actul care defineste termenul Prezentarea formalizata.de ex..2 din modelul de procedura operationala au fost definiti si. .. Termenul abreviat Procedura operationala Elaborare Verificare Aprobare Aplicare Arhivare .. in urma acestei actiuni. sa fie aceea data de prima aparitie in textul procedurii operationale a termenului definit sau abreviat. n Pct. dupa caz.se va avea in vedere abrevierea termenilor (cuvinte..O..1 si 7.1.. 7.1.se recomanda ca ordinea in care se inscriu atat definitiile termenilor in tabelul 7. Crt. .. suprimare sau altele asemenea. n Abrevierea P..PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. expresii. cat si abrevierile termenilor in tabelul 7. .de ex.. 4. in scris. Termenul Procedura operationala Editie a unei proceduri operationale Revizia in cadrul unei editii . . actiuni care au fost aprobate si difuzate . 2.) utilizati cu mai mare frecventa in textul procedurii operationale si/sau care. respectiv.in tabelele 7. . 2... a unei proceduri operationale. 3. .. dupa caz. 6.

De retinut ca documentele trebuie sa fie actualizate. Continutul si rolul documentelor Pct.4.1. Resurse materiale Pct. Se va evita repetarea acelora deja abordate in cadrul celorlalte componente ale procedurii operationale.2.aceasta componenta reprezinta. de calitatea si pregatirea profesionala a salariatilor si. Planificarea operatiunilor si actiunilor activitatii Pct. 8. de gradul de dezvoltare a sistemelor de management si control. Valorificarea rezultatelor activitatii . Documente utilizate Pct.2. salariatilor si tertilor. 8. Modul de lucru Pct.2 si 8.O. de conditiile concrete in care se desfasoara activitatea respectiva in cadrul entitatii publice. 8. 8. cele privind domeniul de aplicare a procedurii operationale (prezentate la componenta 5) sau cele privind documentele de referinta aplicabile activitatii procedurate (prezentate la componenta 6). in principal.1. nu in ultimul rand. instructiuni operationale. dar si manuale. care furnizeaza informatii necesare derularii activitatii.4.3.1. esenta procedurii operationale. contribuie la prelucrarea de date in cadrul procesului sau transmit rezultatele obtinute altor utilizatori. 8. 8. 8. 8. precise.1.4. in fapt. usor de examinat. Lista si provenienta documentelor Pct. Componenta este dependenta.2.3.1. in mod direct.2. 8. Resurse financiare Pct. 8. 8.. diversitatea si complexitatea documentelor respective.2.2.3. Circuitul documentelor Pct. cele de natura formularelor. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.. recomanda una din multitudinea de posibilitati de descriere a acestei componente.: 1 Pct.: 5 Revizia: Nr. 8. utile. disponibile si accesibile managerului. de modul de organizare. Subpct.la "Documente utilizate" (pct. 1 . 8. 8 Descrierea procedurii operationale (componenta 8): . 8. de gradul de subordonare. Resurse umaane Pct. enumerate la aceasta componenta in prezentul model de procedura operationala.2. Derularea operatiunilor si actiunilor activitatii Pct. financiare si umane.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.2.la "Generalitati" (pct. 8. cum ar fi cele legate de scopul procedurii operationale (prezentate la componenta 4).3 au mai mult rolul de a ordona problemele abordate. 8. ele putand fi comasate sau detaliate in functie de amploarea.3. Cele cateva puncte si subpuncte. daca este cazul.3. liste de verificare (check-lists) etc. . Resurse necesare Pct. 8. volumul. Pct.4.2.2) se cuprind. Generalitati Pct.1) se cuprind elemente de ansamblu privind caracteristicile activitatii.de ex.de ex.3. de gradul de dotare cu resurse materiale. 01 Ediţia: 1 Nr. In acelasi timp este si acea componenta care nu este generalizabila prin model de procedura decat in termeni foarte largi.2.3.

subpct. in cazul unei entitati publice cu activitate de teren intensa. 8.3). in realizarea activitatii procedurate. 8. imprimanta. 8. cu deplasari auto frecvente. posibilitati de stocare a informatiilor etc. iar pe de alta parte. In aceasta lista se nominalizeaza si documentele interne de aceasta natura. activitatea de transport capata o conotatie distincta. numai prin aportul salariatilor implicati direct in acea activitate. 8. 8 "Planificarea" si a Standardului de control intern nr. in comparatie cu resursa umana sau financiara.2) si. 01 Ediţia: 1 Nr. . a organismelor abilitate cu emiterea si actualizarea acestora. in situatia unei activitati de achizitie. 8. daca este cazul.2 "Resursa umana" fixeaza compartimentul/compartimentele si/sau persoana/persoanele din cadrul entitatii publice care sunt implicate.subpct.3 "Circuitul documentelor" are in vedere compartimentele/persoanele la care trebuie sa circule documentele in procesul de realizare a activitatii.la "Lista si provenienta documentelor utilizate" (subpct. respectiv. asa cum sunt ele listate in cadrul tabelului de la componenta 9 "Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii". rechizite.: 1 .. respectiv resurse materiale (subpct. la "Continutul si rolul documentelor utilizate" (subpct.de ex.3. va trebui sa reflecte parcul auto. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. fapt care. resursa financiara trebuie sa reflecte sumele din buget aferente programului de achizitii al entitatii publice. va da greutate sporita acestui tip de resursa.subpct. . instructiuni de completare a acestora si mentiuni referitoare la rolul lor.pct. in acest caz.subpct. la resursa materiala.1 "Planificarea operatiunilor si a actiunilor activitatii" se sprijina. prin atributiile/sarcinile de serviciu. retea.1) se are in vedere nominalizarea tuturordocumentelor.3.subpct.3. De exemplu. daca specificul activitatii o impune. Este necesar ca circuitul documentelor aferente activitatii sa fie integrat in fluxul general al documentelor din cadrul entitatii publice.).: 5 Revizia: Nr. 11 "Managementul 1 . 8. acces la baza de date.1). .2.de ex. intre compartimentele entitatii publice.1 "Resursa materiala" se dezvolta pe elementele de logistica: birouri.2) pot fi redate in forma completa.pct. 8. 8. respectiv transpus in procedura operationala.4 "Modul de lucru" pentru o activitate poate fi formalizat. la fiecare compartiment/ persoana pe la care circula. pe de o parte.2.3 "Resurse necesare" se dezvolta pe structura clasica a acestora. . scaune.3 "Resursa financiara" are in vedere prevederea in buget a sumelor necesare cheltuielilor de functionare (achizitionarea materialelor consumabile necesare desfasurarii activitatii.2. dar si a sumelor necesare altor tipuri de cheltuieli proprii unei anume activitati. De exemplu. 8. linii telefonice. pe actiunile identificate. emise si utilizate in cadrul compartimentelor sau. iar la altele este preponderenta resursa umana sau resursa financiara ori combinatii ale acestora. . materiale informatice. prin colaborare. resurse financiare (subpct. Se recomanda utilizarea reprezentarii grafice a circuitului documentelor. . la unele activitati resursa necesara preponderenta este cea materiala. resurse umane (subpct. a codurilor de identificare. calculatoare personale. pe o buna cunoastere si stapanire a cerintelor generale si a celorlalte caracteristici ale Standardului de control intern nr. iar procedura operationala aferenta.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.4. acoperirea contravalorii serviciilor de intretinere a logisticii.O.3.3. a regimului informatiilor continute etc.3. . 8. dar si pe elemente de alta natura. 8. anexand la procedura modele ale documentelor. De mentionat ca structura resurselor este foarte sensibila fata de activitatea la care ne referim. plata cheltuielilor cu personalul direct implicat in activitatea respectiva etc. precum si operatiunile ce se efectueaza in legatura cu documentul respectiv. 8.

. b. care revine compartimentului I. Pct.4. in special.. cu I. pe cat posibil.O. a termenelor de realizare. ca operatiunea a este o operatiune de elaborare E.3 "Valorificarea rezultatelor activitatii" poate fi orientat catre mai multe direcţii. .. Crt. . iar responsabilitatile/raspunderile. constituie in fapt instrumentul de planificare cuprins in procedura operationala pentru activitatea analizata. a conditiilor de eficienta si legalitate impuse. unde pe verticala se pot cuprinde etapele ce se deruleaza in legatura cu activitatea respectiva.in tabelul 9 din modelul de procedura operationala. puse in corelatie si intr-o succesiune logica si cronologica. iar a compartimentelor (posturilor). III. a riscurilor identificate si a masurilor de limitare a efectului acestora. . de exemplu. unde: E = elaborare. identificarea masurilor de imbunatatire etc. Nr.de ex. c.. Se recomanda cuprinderea in procedura operationala. II. = aplicare. 1 III 4 IV 5 V .se va urmari identificarea tuturor actiunilor care au loc in legatura cu activitatea procedurata.subpct. ca de exemplu: analiza gradului de realizare a indicatorilor de performanta asociati activitatii. Actiunile analizate prin prisma resurselor de toate categoriile. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. 8. operatiunea c este o operatiune de aprobare A. actiunea e este o actiune de arhivare Ah. ipotetic. in care acesta/aceasta uzeaza de toate instrumentele specifice si actioneaza corespunzator prevederilor din procedura operationala si.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.se recomanda cuprinderea actiunilor in tabel. 8. cu a. V = verificare. completarile etc. actiunile/prelucrarile.. iesirile de rezultate (care? catre cine? etc. cu abrevierile regasite in tabelul 7.2. instrumentele utilizate in acest scop. .4.).: 5 Revizia: Nr.subpct. = arhivare. 9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii (componenta 9): . raspunderile fata de acestea.de ex. ce au loc fata de datele intrate. Ah. actiunile (operatiunile). in raspunderea postului III. A = aprobare. furnizarea datelor si informaţiilor cu privire la rezultatele activitatii catre beneficiarii acestora. dupa caz.. celor din instrumentul de planificare a activitatii. sub forma tabelara. compartimentele (posturile) au fost simbolizate. in ordinea logica a desfasurarii lor. iar pe orizontala se precizeaza intrarile de informatii (de la cine? ce?). 01 Ediţia: 1 Nr. .: 1 riscului"... ce revine compartimentului V etc. operatiunile. a modului de operare. 0 1 2 3 4 5 Compartimentul (postul)/actiunea (opratiunea) 1 a b c d e I 2 E II 3 V A Ap. in ordinea interventiei in proces. precum si fixarea acestora pe compartimentele (posturile) carora le revin responsabilitatile si/sau. Ah. Ap. . Observam.2 "Derularea operatiunilor si actiunilor" reflecta programul de zi cu zi al compartimentului/persoanei implicate in realizarea activitatii.

inregistrari.de ex.: 5 Revizia: Nr. dupa. si care sunt aplicabile in realizarea activitatii. caz. 7. se recomanda intocmirea tabelului prezentat la componenta 10 din model. 8. dupa. 11. 4.pentru o mai buna ordonare si evidenta a anexelor. 3. Nr.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. inregistrari. .este necesar ca procedura operationala sa cuprinda in anexe toate instrumentele relevante. verificarea si aprobarea editiei sau. revizia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul procedurii operationale Domeniul de aplicare a procedurii operationale Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala Descrierea procedurii operationale Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii Anexe. 9. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. 2. Numarul componentei in cadrul procedurii operationale Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina 1.este necesar ca procedura operationala ca aiba un cuprins pentru a se gasi mai usor componentele acesteia de catre utilizatori. anex a 0 1 2 3 Denumire a anexei 1 Elaborator Aprobat 2 3 Nr. 01 Ediţia: 1 Nr.de Difuzare exemplare 4 5 Arhivare loc perioada 6 7 Alte 8 Pct. 10 Anexe. 6.caz. 5. 11 Cuprins .de ex. Responsabilităţi 1 .: 1 Pct. arhivari (componenta 10): . 10. Coperta Lista responsabililor cu elaborarea.O. a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau. prezentate in cadrul celorlalte componente ale acesteia. arhivari Cuprins 9.

: 5 Revizia: Nr.de ex. Crt. 10.: 1 IV 5 V Ap. 0 1 2 3 4 5 Compartimentul (postul)/actiunea (operatiunea) 1 I 2 E II 3 V A III 4 Cod: P.de ex.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Nr. 01 Ediţia: 1 Nr. Ah. arhivari 1 .O. inregistrari. Anexe. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.

anex a 0 1 2 3 Denumire a anexei 1 Elaborator Aprobat 2 3 Nr.O.: 5 Revizia: Nr.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Nr.de Difuzare exemplare 4 5 Ediţia: 1 Nr. : Pagina 20 din 20 Cod: P. 01 Exemplar nr.: 1 Arhivare loc perioada 6 7 Alte 8 11.de ex.de ex. Cuprins Numarul Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina 1 .

3.de ex. 10.: 1 Coperta Lista responsabililor cu elaborarea. arhivari Cuprins 2 . dupa. a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau. 2. revizia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul procedurii operationale Domeniul de aplicare a procedurii operationale Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala Descrierea procedurii operationale Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii Anexe. 11.O. 4. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. 01 Ediţia: 1 Nr.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii componentei in cadrul procedurii operationale 1. caz. 6.: 5 Revizia: Nr. Cod: P. 8. 5.de ex. 9. verificarea si aprobarea editiei sau. 7. dupa caz. inregistrari.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->