000“Año de la Consolidación Económica y Social del Perú”

Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y Económicas

Escuela Profesional de Administración

PROYECTO PRIVADO

CURSO : Formulación y evaluación de proyectos de Inversión.

Docente : Ing. Mg Moisés, Cueva Muñoz

Responsables :

• Cartagena Zapata, Jael

• Aguado Vásquez, Luís Igor
• López Agustín, Jamer Magno
• Tejada Saavedra, Lino
• Valderrama Peña, Edwin
• Huilca Hidalgo, Cyndi
• Leon Huilca, Jim A.

Proyecto : ELABORACION DE NECTARES “LA COCONERA”

Ciclo : IX.
Pucallpa-Perú
2010
 PROYECTO: NECTAR DE COCONA
“LA COCONERA”

I. DATOS GENERALES
I.1. Denominación: “Néctares La Coconera”
I.2. Localización
Región : Ucayali
Departamento : Ucayali
Provincia : Coronel Portillo
Distrito : Yarinacocha

Responsables:
• Cartagena Zapata, Jael
• Aguado Vásquez, Luís Igor
• Lopez Agustin, Jamer Magno
• Tejada Saavedra, Lino
• Valderrama Peña, Edwin
• Huilca Hidalgo, Cindy
• Leon Huilca, Jim A.

I.3. OBJETIVOS.

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

El proyecto busca promover la industria Refresquera en la región,

buscando generar puestos de trabajo en forma permanente y un
mejoramiento del nivel de vida de la población tanto en el aspecto
económico, social y ambiental; lo cual nos lleve a ser la empresa líder en
la fabricación de néctares de la región

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Diferenciarnos de la competencia a través de la fabricación de un

producto (Néctar de cocona) de calidad, con atributos que sean de
primer nivel, lo que nos permitirá mantenernos en el mercado.
 Constituir una empresa que cumpla con todos los requisitos que la
ley obligue, para tener un respaldo mayor de nuestros empleados
y de la población.
 Segmentar el mercado y fijar un precio que este al alcance de
todos, estableciendo puntos de ventas en diferentes lugares de la
ciudad.
 Informar a los clientes potenciales sobre los atributos de muestro
producto ya sea por un marketing directo o indirecto.
 Publicitar el producto por los diferentes medios de comunicación
para hacerlo conocido y tener el respaldo de la gente ya que el
producto será un producto natural y la gente identificará con lo
regional.
II. ESTUDIO DE MERCADO
 II.1. Área de Influencia del proyecto.

Dentro de la influencia del proyecto se puede comprender dos zonas:

• Zona de instalación de la planta: El proyecto se ejecutará en el

caserío san Juan CFB KM 13,500 por su ubicación cercana a
la ciudad.
• Las maquinarias para la fabricación del producto (Néctar de
cocona) serán adquiridas de la ciudad de Iquitos por tener un
precio más cómodo ya que vienen directamente de vecino país
del Brasil.
• Las materias primas serán adquiridas por compra directa al por
mayor, ya sea a los campesinos de la zona donde se instale la
planta o de otros lugares.

II.2. Descripción del producto.

La actividad principal estará centrada en el procesamiento de néctar de

Cocona

• “Néctares la coconera”

El producto será envasado en botellas de vidrio de 250 ml. Y

llevará una etiqueta con la imagen de una planta de cocona como
fondo y las letras de color amarillo, indicando su valor nutricional,
la fecha de vencimiento y el contenido neto.
La etiqueta tiene un carácter llamativo para las persona de
nuestras región ya que en el fondo de la imagen lleva una planta de
cocona lo cual es muy conocida y disfrutada por las personas de
nuestra región y es un producto regional y tropical. Las chapas
serán de color plata y en la parte superior llevara el nombre del
producto.

2.3. PRODUCCION HISTORICA

 CUADRO Nº 1

PRODUCCION DE NECTARES DE COCONA EN

UCAYALI
(CAJAS
)

Mes/año 200 2001 200 200 2004 200 200 2007 200 2009
0 2 3 5 6 8
Enero 3662 4200 4622 3500 4522 5520 4202 3621 4951 3652
Febrero 3562 4521 4520 3612 4210 5620 4650 4522 5644 3564
Marzo 4001 4895 5422 3456 4230 5855 4552 4652 6654 3565
Abril 4330 4865 5624 4520 4210 6502 4921 5621 6582 4200
Mayo 3993 5124 5210 4520 4210 6400 5320 5621 6585 3621
Junio 4900 5124 5110 4635 4820 6411 5210 5895 4521 2651
Julio 4951 5140 5200 5621 4860 6700 5300 5682 6542 3265
Agosto 5010 5814 5210 5002 5200 6320 5210 5622 6542 3565
septiem 5120 5815 5600 5000 5620 6521 5641 5655 5642 3521
bre
Octubre 4900 5932 5330 5210 5622 5201 3950 5621 3512 2621
Noviemb 4850 4892 4300 3200 4100 5310 3890 4653 6521 2564
re
diciembr 4159 4852 4500 2100 3852 4320 3200 4621 2134 2658
e
TOTAL 534 6117 606 503 5545 706 560 6178 658 3944
38 4 48 76 6 80 46 6 30 7
Fuente: INIA.

GRAFICO Nº 1
TENDENCIA DE LA PRODUCCION DE COCONA EN UCAYALI
PRODUCCION DE NECTARES DE COCONA

80000
70000
PRODUCCION

60000
50000
40000 PRODUCCION
30000
20000
10000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
AÑOS

Fuente: ministerio de la
producción

Notamos claramente que en los años 2001, 2002,2005 y2008 fueron

las temporadas que mas néctares se produjeron esto debido a la gran
 producción de coconas que hubo en dichos años. El 2009 la tendencia
tiende a bajar por la poca producción y no se ofrecía un buen
producto y los clientes optaban por sustituir el producto por una
gaseosa, que estaba a igual precio.

CUADRO Nº 2. PRODUCCION DE COCONA EN UCAYALI

(EN Kg)

AÑO PRODUCCION
2000 75100
2001 118000
2002 165200
2003 172200
2004 155600
2005 196600
2006 165500
2007 156200
2008 163560
2009 113100
TOTAL 1481060
Fuente: Dirección Regional Agraria

GRAFICO Nº 2
TENDENCIA DE LA PRODUCCION DE COCONA EN UCAYALI
EN KILOS
(2000 – 2009)

La producción de cocona en Ucayali no se da a gran dimensión a pesar

de ser un producto regional, en el grafico se puede ver claramente que
en los años 2002, 2003, 2005 fueron los años que mas cocona se
 produjeron en Ucayali y eso beneficio mucho a los productores de
néctares, pero el año anterior la producción bajo, debido a muchos
aspectos (clima, paros, etc.).

CUADRO Nº 3. UTILIZACION DE ENVASES

(Miles de botellas – aproximado)

AÑO
AÑO PRODUCCION
2000 1300
2001 1800
2002 1900
2003 2500
2004 3500
2005 4200
2006 3800
2007 3100
2008 2500
2009 2300
TOTAL 26900

GRAFICO Nº 3

TENDENCIA DE EL USO DE ENVASES DE VIDRIO PARA NECTARES DE

COCONA
EN MILES DE ENVASES Aproximado (2000 – 2010)

El uso de los envases coincide con la producción de néctares en los

diez últimos años en la que los años 2002,2003, 2005 y 2006 fueron
 los años que mas envases de néctares se utilizaron, pero la tendencia
tiende a caer en el ultimo año, esto debido a la baja producción de la
materia prima que a sido afectado por factores climatológicos y por
problemas sociales que a afectado a la población los últimos años.
2.4. COMERCIALIZACION.

La comercialización del néctar de cocona siempre se dio a un

regional y en una pequeña dimensión a nivel nacional, ya que
muchas veces no establece requisitos o estándares para poder
venderlos, es decir, no cuenta con una calidad que sea certificada.
Muchas veces, el producto se vendió en la ciudad de lima pero por los
motivos mencionados anteriormente.

Caso contrario sucede con la cocona que su comercialización se da a

un nivel local, nacional e internacional y con gran aceptación en este
ultimo por su alto valor nutritivo. Los destinos más comunes en el
mercado internacional son: Colombia, Estados Unidos, Francia, Suiza
y Chile.

HOJA DE ENCUESTAS

I. NOMBRE: DETERMINAR LA DEMANDA DE LA COCONA.

 II. OBJETIVOS: El objetivo es conocer la demanda de la cocona en la ciudad de
Pucallpa.

III. TAMAÑO DE LA MUESTRA: La población de Pucallpa según el censo 2007

la población es de 333,890 habitantes. Y la muestra será de 100 personas.

IV. PREGUNTAS:

1. Tiene interés por el producto (cocona)

SI

NO

2. ¿Cuanto consume del producto?

Semana ………
Quincena……..
Mes …….
Año ……..

3. ¿Dónde obtiene el producto?

……………………………………..

4. ¿a que precio compra frecuentemente?

……………………………………

5. ¿en que lo utiliza?

Refrescos

Ensalada

Ají

HOJA DE ENCUESTAS

V. NOMBRE: DETERMINAR LA DEMANDA DEL NECTAR COCONA.

 VI. OBJETIVOS: El objetivo es conocer la demanda del Néctar de cocona en la
ciudad de Pucallpa.

VII. TAMAÑO DE LA MUESTRA: La población de Pucallpa según el censo 2007

la población es de 333,890 habitantes. Y la muestra será de 100 personas.

VIII. PREGUNTAS:

1. Tiene interés por el producto (Néctar de cocona)

SI

NO

2. ¿Cuanto consume del producto?

Semana ………
Quincena……..
Mes …….
Año ……..

3. ¿Dónde obtiene el producto?

……………………………………..

4. ¿a que precio compra frecuentemente?

……………………………………

5. ¿en que lo utiliza?

Refrescos

Ensalada

Ají

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS.

COCONA

PREGUNTA Nº1 Nº DE RESPUESTAS

SI NO
TIENE INTERES POR EL 92 8
PRODUCTO?
PORCENTAJE 92 8%
%

PREGUNTA Nº2 Nº DE RESPUESTAS

1Kg 2Kg 3Kg No

CUANTO CONSUME DEL PRODUCTO? 60 10 5 15
SEMANA
PORCENTAJE 53% 20% 10% 17%

PREGUNTA Nº 3 Nº RESPUESTAS
MERCADO MAYORISTAS
DONDE OBTIENE EL PRODUCTO? 99 1

PORCENTAJE 99% 1%

PREGUNTA Nº 4 Nº DE RESPUESTAS
0.5 1.00 2.00 2.50
A QUE PRECIO COMPRA EL PROD? 0 95 3 2
POR KILO
0% 95% 3% 2%
PORCENTAJE

PREGUNTA Nº5 Nº DE RESPUESTAS

REFR. ENSAL. AJI OTROS

EN QUE LO UTILIZA? 55 12 30 3
PORCENTAJE 55% 12% 30% 3%

NECTAR DE COCONA
 PREGUNTA Nº2 Nº DE RESPUESTAS

1 Bt 2bt 3bt 0bt

CUANTO CONSUME DEL
PREGUNTA PRODUCTO?
Nº1 50 Nº DE15RESPUESTAS
2 33
DIARIO
PORCENTAJE 50% SI15% 2% NO
33%
TIENE INTERES POR EL 89 11
PRODUCTO?
PORCENTAJE 89 11%
%

PREGUNTA Nº 3 Nº RESPUESTAS
MERCADO MAYORISTAS
DONDE OBTIENE EL PRODUCTO? 99 1

PORCENTAJE 99% 1%

PREGUNTA Nº 4 Nº DE RESPUESTAS
0.5 1.00 2.00 2.50
A QUE PRECIO COMPRA EL PROD? POR 0 95 3 2
BOTELLA
0% 95% 3% 2%
PORCENTAJE

RESUMEN

POBLACION DE LA CIUDAD DE PUCALLPA. 33980

MUESTRA EMPLEADA: ES LA MUETRA ALEATORIA SIMPLE

N=333980 N= Población
T=100 T= Tamaño de la
muestra
 MUESTRA=333980/100 = 3339.8

Población que no consume cocona = 15/100= 0.15 *3339 =

500

Población que consume cocona = 3339-500 = 2839

Consumo Per- cápita =0.95 semanal * 58 semanas = 55

kg anual

Consumo anual (2010) = 156145 kg

NECTAR DE COCONA

MUESTRA EMPLEADA: ES LA MUETRA ALEATORIA SIMPLE

N=333980 N= Población
T=100 T= Tamaño de la muestra

MUESTRA=333980/100 = 3339.8

Población que no consume néctar cocona =

33/100=0.33*3339 = 1101

Población que consume néctar cocona =3339-1101 =

2201

Consumo per cápita = 0.9 botella *365 días = 313 anual

Consumo años 2010 = 1045107 botellas

2.5. LA DEMANDA DE COCONA Y NECTAR DE COCONA EN

UCAYALI

De acuerdo a las encuestas realizadas la demanda de cocona y néctar de cocona

tiene un alza en el consumo, a continuación el cuadro de demanda y
producción comparado y proyectado a 5 años.
 CUADRO Nº 4
DEMANDA DE COCONA EN UCAYALI
(Kg)

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015

Producci 11310 17521
156200 163600 150212 162800 150200 175265
ón 0 2
11210 17627
demanda 119325 120310 156145 162757 180675 184770
0 6
Fuente: encuestas

Para proyectar la demanda de la cocona en Ucayali se tomo como referencia la

producción y la demanda esta de acuerdo a las encuestas realizadas y al
consumo per – cápita del producto en la región. Se proyecto en base a la
regresión lineal tomando en cuenta la demanda histórica y los años consumidos,

CUADRO Nº 5
DEMANDA DEL NECTAR DE COCONA
(Miles de botellas)

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Producción 1235 1316 788 1050 718 585 839 659

Demanda 1110 1312 750 1045 789 644 681 750

Fuente: Encuestas

Podemos observar en el cuadro la tendencia del consumo del néctar de cocona

y del néctar tienden a bajar en los años 2011 - 2014 , pero en realidad no hay
que dejarnos llevar por las estadísticas proyectadas, sino de la realidad que
estamos viviendo, como el clima que nos favorecería mucho.

Según estos cuadros la demanda de la cocona en el año 2014 seria 15% menos
que el 2007 al igual que la demanda del néctar de cocona seria un 45% menos
que el 2007.
Si bien cierto los datos reales de las demandas tienden a bajar hasta el 2009,
eso no significa que los años venideros siga con esa tendencia, por el contrario
trataremos de que el producto sea consumido por la gran mayoría de la
población ya que en las encuestas mas de 35 personas respondieron que no
consume ni una botella de néctar.

2.6. OFERTA.

En la región Ucayali se existen cinco principales productores de Néctares, el cual

mencionamos a continuación:

1. Asociación de productores de la tercera edad: apoyado por el Instituto

Peruano de Seguridad Social, que trabajó mientras tuvo apoyo de esta
institución. Apoyo en local y de asistencia técnica.
 2. Néctares Delifrut. Empresa Familiar

3. Néctares Tropifrut. Empresa familiar

4. AMUCASA (Asociación de mujeres campesinas de San Alejandro)

5. ASPAPI (Asociación de productores Agrarios de Puerto Inca)

CUADRO Nº 6
CUADRO DE PRODUCCION DE NECTARES EN UCAYALI 2008 – 2009

PRODUCCION
PRODUCTOR
(botellas)
Adultos Mayores Cam. Pucallpa 90 000
Néctares Delifrut. Empresa Familiar 350 000
Néctares Tropifrut. Empresa familiar 410 000
AMUCASA 90 000
ASPAPI 90 000
OTROS 100,000
TOTAL 1 130,000

Fuente: Inia

En la región Ucayali existen diversos productores de néctar de cocona,

como lo mencionado anteriormente, pero también existen productores
Nacionales el cual viene a ser una fuerte competencia para nuestro
proyecto, ya que ellos cuentan con mejor tecnología y una mejor mano de
obra calificada; los principales productores nacionales son:
 CIFRUT, Cuenta con maquinarias de última tecnología, produce
grandes volúmenes, diversifica e innova sus productos, elabora
néctares de diferentes frutas.
 GLORIA. Es una de las empresas mas importantes del Perú, tiene
productos certificados a nivel internacional, el cual es la mayor
competencia, que existe, elabora refrescos, néctares y a un precio
cómodo.
 OTROS, existen otros como, Babucha, Fanta, Etc.

CUADRO Nº 7

BALANCE OFERTA – DEMANDA NECTAR DE COCONA

(Miles de Botellas)
 AÑO 2007 2008 2009 2010

OFERTA 1235 1316 1130 1050

DEMANDA 1110 1312 750 1045

BALANCE 125 4 380 5
Fuente:
Encuestas

De acuerdo al balance Oferta – Demanda, se producirá 70 000 botellas de

néctar año tomando en cuenta los últimos dos años, ya que la producción
bajo en gran medida este 2010 y que no seria favorable arriesgarnos a
producir mas por que corremos el riesgo de perder.

2.7. CANALES DE DISTRIBUCION

Para distribuir el néctar de cocona será necesario utilizar los siguientes

métodos:

 Distribución directa, los Néctares de cocona serán distribuidos

directamente a las bodegas, tiendas, kioscos, etc.

BODEGAS CONSUMIDO
R FINAL

EMPRESA DE TIENDAS CONSUMIDO

FABRICACION R FINAL
DE NECTAR

KIOSCOS CONSUMID
OR FINAL

OTROS CONSUMIDO
R FINAL

Esto será la única forma de distribución el cual nos permitirá ahorrar

costos, en poner distribuidores en la ciudad. Las bodegas y tiendas
cumplirán el rol de distribuidores directos a los consumidores finales y
cualquier inconveniente con el cliente, la bodega se encargara de
comunicarnos.

2.8. PRECIO
 La política de precios se de la empresa será:
Fijar los precios e acuerdo al precio del mercado, pero siempre que
tenga relación con los costos, para no perder la rentabilidad.

En el mercado el precio del néctar de cocona es de s/ 0.50 y el precio

del néctar en el mercado nacional es de S/1.00
En este caso el precio

CON RELACION A COSTOS:

Costo de Producción:
- Materia prima 300 Kg. diario * 360 = 108 000 kg.
Cocona : S/ 1.50 * Kg. =
S/.162, 000 .00
- Mano de Obra
8 personas a S/. 60.00 semanal c/u = s/.
25,920.00
- Gastos Indirectos
Supervisor: S/. 300.00 x2 x año = S/.
7200.00

CP= 162, 000 .00+ 25,920.00 + 7200.00

CP= 195,120 SOLES

Costo Primo:

C. PRIM = 162, 000 .00 + 25,920.00

C. PRIM = 187920.00 SOLES

Costo unitario

C.U = PRODUCCION .
COST. DE PRODUCCION

C.U = 90, 000 .00

195,120

C.U = 0.46.
Cabe mencionar que 0.46 soles es el costo por producir una botella de
néctar, por lo que la política de precio será: ganar un 50% del costo
unitario de producción entonces el precio fijado será:

-promedio del precio del mercado 0.50 +1.00/2 = 0.75

-el precio según los costos calculado es de = 0.46

-precio del néctar para el mercado = S/. 0.60

2.9. VENTAS.
En el negocio de los Néctar la política de ventas será:

 Venta al contado. El cliente paga al momento de recibir el

producto.

 Venta a Crédito y con adelanto del 40%. El cliente paga un

adelanto de lo que compra y el resto en cuotas al plazo y a la tasa de
interés establecidos entre ambas partes.

 La tasa de interés será de 20% a 30% no capitalizable.

2.9 ASPECTOS LEGALES

El proyecto tiene los siguientes aspectos legales que favorece a la

producción y elaboración de néctar de cocona:

LEGALES DE LAS MYPES

• Ley N° 28015 Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña

Empresa.

• Decreto Supremo N° 009-2003-TR -Aprueban Reglamento de la Ley de

Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa.

• Decreto Legislativo N° 1086 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley de

Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y
Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente.

• Decreto Supremo N° 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de

Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y
Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE.

• Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Reglamento del Texto Único

Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente –
Reglamento de la Ley MYPE.
• Resolución de Superintendencia N° 187-2008/SUNAT - Aprueban la
forma y condiciones para solicitar la amnistía de seguridad social

2.10 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto utilizan las matriz de Leopold como medio de estudio de

impacto ambiental en la cual se relaciona entre la planta y los factores
físico, biológico, ambientales y socio económico, describiendo el grado de
importancia y el grado de impacto.
 ADQUISICION
DE
MAQUINARIA PRODUCCION COMERCIALIZACION

PRODUCTOELABORACION DEL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ELABORACION
DE NECTAR DE COCONA – MATRIZ DE LEOPOLD

ADQ. DE MAT.PRIMA
INSTA. DE MAQ.

Promedios aritméticos
CANALES DE DITRIB

Promedios negativos
Promedios positivos
PUNTOS DE VENTA
MANO DE OBRA
ELABORACION DE NECTAR DE CONONA- MATRIZ DE

USO DE MAQ.

MARKETING
LEOPOLD

ASIST. TEC
MED COMPONEN
IOS TE PARÁMETROS
Tasa de 1 -1 1 1 0
erosión 3 3

Estructura

SUELOS Fertilidad
CARACTERISRICAS FÍSICAS

AGUA Calidad
Calidad del 1 1 2 1 4 0 10
Aire 2 0 3 1
-1 0 1 1 5
Erosiones -2 3
-1 1 1 2 1 2
estabilidad 1 1 1
movimiento -1 0 1 1
ATMÓSFERA de aire 1

PAISAJE Calidad

arbusto
-1 1 1 2 1 1
CARACTERISTICAS BIOLÓGICAS

cultivo 3 3 1

microflora
Plantas
FLORA acuáticas

aves
animales
terrestres

insectos

FAUNA micro fauna

1 1 3 1 1 5 0 15
FACTORES SOCIO

Densidad 1 2 3 3 1
ECONOMICO

1 1 2 1 2 2 2 1 8 0 28
mestizos 2 2 2 3 3 3 2 1
1 1 1 1 4 0 11
POBLACIÓN migración 3 3 2 3
3 3 1 1 1 1 3 3 1 9 0 39
CULTURA Educación 1 3 3
1 1 1 3 3 3
-1 3 1 1 1 1 1 1 6 2 3
TERRITORIO Uso de tierras 1 -1 1 1 1 1 1 1
ECONOMIA Generación 2 1 2 2 3 3 2 3 2 9 0 58
 de empleo 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Reservas
ECOLOGIA comunales

Medios positivos 2 6 6 6 7 6 6 6 6 51
Medios negativos 2 0 2 2 0 1 0 0 0 7
Medios aritméticos 9 19 12 10 25 18 34 28 13 168
FORMULA (P+P)*3*3=A/MA*100= Grado de impacto
RESULTADO = (51+7)*3*3 = 522

168/522*100 = 32.18%
ANALISIS: el nivel que de impacto del proyecto es bajo, por que no afecta
ambiente, por el contrario, será de gran importancia y generara puestos de
trabajo para, la población. En el aspecto de flora solamente, impactara sobre
los cultivos, CABE mencionar que el proyecto no afectara en absoluto a la
fauna silvestre ni al paisaje, porque no está en su rubro. Esto nos indica que
el proyecto es viable y podrá ejecutarse sin dañar al medio ambiente.

III. TAMAÑO DEL PROYECTO

3.1. LOCALIZACION
Se determinará la localización del proyecto se determinará ubicando los
componentes básicos para el funcionamiento de una empresa de acuerdo a
la escala de valores.
CUADRO Nº 8

ESCALA DE VALORES
FACTOR ESCALA CALLERI YARINACOCHA CAMPO
A (Km. 13) VERDE
MATERIA PRIMA 18 12 16 16
MANO DE OBRA 15 13 14 13
FINANCIAMIENTO 10 9 9 10
AGUA 15 14 14 10
LUZ 16 16 16 15
TELEFONO 15 15 15 10
ACCESO(Carretera) 17 17 17 17
ESTABILIDAD 18
17 17 13
TRIBUTARIIA
TOTAL 124 113 118 104
De acuerdo a los valores el lugar más adecuado para la instalación de la
planta es el distrito de Yarina cocha en el Km. 13 de la CFB, ya que cuenta
con los componentes necesarios y relevantes. En lo que concierne a materia
prima, mano de obra, financiamiento, agua, energía eléctrica, acceso y
estabilidad tributaria.
3.2. TAMAÑO
 La empresa estima una producción anual de 70 000 botellas de 250 Ml.
anual. La materia prima por los antecedentes antes señalados estará
disponible en los centros de extracción, esto sumado a la ubicación
estratégica de la instalación de la planta que permite que los canales de
distribución estén disponibles y a un bajo costo, lo que generaría una
mayor inversión de capitales

VI. INGENIERIA DEL PROYECTO.

4.1 PROCESO DE PRODUCCION, estará de acuerdo al diagrama de flujo

que se presenta a continuación tomando en cuanta el tamaño y la
localización del proyecto.
DIAGRAMA DE FLUJO DEL NECTAR DE COCONA
DEL NECTAR Características del Requerimiento de Requerimiento de
DE COCONA proceso maquinaria y personal
equipos

SELECCIÓN Tamaño estándar: 15 Cuchillos, Machetes Personal calificado

DE MATERIA cm. de long. y Costales. (ing. Agronomo)
Madurez: todas
PRIMA

Tiempo: 3 min. Bandejas especiales Personal calificado.

LAVADO cc de cloro: 6 gotas por (técnico agropecuario)
litro de agua

Tiempo: 5 min. por cada Maquina peladora Personal calificado.

PELADO 100 unid. (técnico agropecuario

Tiempo: 1 hora Ollas Especiales Personal calificado.

COCINADO Temperatura: 100º C (técnico agropecuario)

Tiempo: 30 Seg. Por Botellas de 250 ml Personal calificado.

unidad (técnico agropecuario
ENVASADO Temperatura: 90º C

Ajuste de selladora: Al Selladora Personal calificado

máximo Experto ( ing.
SELLADO Industrial)

Ajuste de maquina: al Manual Personal calificado.

ETIQUETADO máximo (técnico)

Tiempo: 5 días Cajas exclusivos Personal calificado

Temperatura:22º C – para Néctar
ALMACENADO 25º C

Tiempo: 1 a 10 Días Camión Expertos en ventas.

DISTRIBUIDO
4.2 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

De acuerdo al tamaño del proyecto, el programa de producción

será fijado de la siguiente manera:

Para el año 2010

 En el primer mes se producirá el 50% del tamaño de producción.
 En el segundo mes se producirá el 60% del tamaño de producción.
 En el tercer mes se producirá el 70% del tamaño de producción.
 En el cuarto mes se producirá el 80% del tamaño de producción.
 En el quinto mes se producirá el 90% del tamaño de producción.
 En el sexto mes se producirá el 95% del tamaño de producción.
 En el séptimo mes se producirá el 97% del tamaño de producción.
 En el octavo, noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo
mes se producirá el 100% del tamaño de producción.
Para el año 2011 será de la siguiente manera
 Se considera el 10% de la producción del año anterior (2010)
 Para el 2012 se considera el 10% de la producción del año
anterior (2011).
 Para el 2013, 2014 y 2015 será una producción constante del
acuerdo a la producción del año 2012.

CUADRO Nº 9
PROGRAMA DE PRODUCCION PROYECTADO

Mes/año 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Enero 2916 3207,6 3528,36 3528.36 3528.36 3528.36
Febrero 3499 3848,9 4233,79 4233 4233 4233
Marzo 4083 4491,3 4940,43 4940 4940 4940
Abril 4666 5132,6 5645,86 5645 5645 5645
Mayo 5249 5773,9 6351,29 6351 6351 6351
Junio 5541 6095,1 6704,61 6704 6704 6704
Julio 5658 6223,8 6846,18 6846 6846 6846
Agosto 5833 6416,3 7057,93 7057 7057 7057
septiembre 5833 6416,3 7057,93 7057 7057 7057
Octubre 5833 6416,3 7057,93 7057 7057 7057
Noviembre 5833 6416,3 7057,93 7057 7057 7057
diciembre 5833 6416,3 7057,93 7057 7057 7057
TOTAL 60777 66854,7 73540,1 70004 70004 70004
7
FUENTE:
ENCUESTAS
 GRAFICO Nº 4

CURVAS DEL PROGRAMA DE PRODUCCION DE NECTARES DE

COCONA

PRODUCCION

80000

70000

60000

50000

40000 PRODUCCION

30000

20000

10000

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
 VI. INVERSION

CUADRO Nº9
CUADRO DE INVERSIONES

PRESUPUEST
INVERSION O
I. INVERSION FIJA 83500
1.1. Tangibles 70000
Terreno 10000
Edificaciones y construcción 30000
Maquinarias. 20000
Equipo. 10000

1.2. Intangibles. 13500

Gastos de pre inversión. 5000
Certificaciones 3000
Gastos de organización. 5000
Gastos pre-operativos. 500

II. GASTOS OPERATIVOS – DE CAPITAL 82000

Materia prima e insumos 40000
Mano de obra calificada. 20000
Mano de obra no calificada. 13000
Gastos de compra. 3000
Gastos de venta. 2000
Gastos administrativos 1000
Gastos de servicios. 3000
TOTAL 165500
 PROGRAMA DE INVERSION
AÑOS
PRESUPUE PRESP.TO
INVERSION STO 0 1 2 3 4 5 TAL
8350
I. INVERSION FIJA 83500 0 83500
7000
1.1. Tangibles 70000 0 70000
1000
Terreno 10000 0 10000
3000
Edificaciones y construcción 30000 0 30000
2000
Maquinarias. 20000 0 20000
1000
Equipo. 10000 0 10000
0
1350
1.2. Intangibles. 13500 0 13500
Gastos de pre inversión. 5000 5000 5000
300
Certificaciones 3000 0 3000
Gastos de organización. 5000 5000 5000
Gastos pre-operativos. 500 500 500
0
II. GASTOS OPERATIVOS – DE
CAPITAL 82000 400000
300 400 400 400 400
Materia prima 40000 00 00 00 00 00 190000
200 200 200 200 200
Mano de obra calificada. 20000 00 00 00 00 00 100000
130 130 130 130 130
Mano de obra no calificada. 13000 00 00 00 00 00 65000
300 300 300 300 300
Gastos de compra. 3000 0 0 0 0 0 15000
200 200 200 200 200
Gastos de venta. 2000 0 0 0 0 0 10000
100 100 100 100 100
Gastos administrativos 1000 0 0 0 0 0 5000
300 300 300 300 300
Gastos de servicios. 3000 0 0 0 0 0 15000
2475 720 820 850 820 820
TOTAL 165500 00 00 00 00 00 00 483500
5.2. PROGRAMA DE INVERSION