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DESARROLLO DEL PROYECTO

I. MODELO DE NEGOCIO
1. Casos de uso de negocio.

DIAGRAMA DE CASO DE USO DE NEGOCIO

<<communicate>> Proveedor

Almacenero

Gestion de Compras <<communicate>> <<communicate>>

<<communicate>> <<communicate>>

Gestion de Artculos de Ferreteria <<communicate>> Gerente <<communicate>> Vendedor Gestion de Ventas

<<communicate>>

<<communicate>> Caja

Cliente Gestion de Pagos

2. Modelos Objeto de Negocio.

OBJETO DE NEGOCIO: Gestion de Compras

E_Productos E_Pedidos W_Almacenero Lee Lee Escrib e E_ListaProdCompras

<<communicate>>

Lee/Escribe Proveedor
(f rom Casos de uso de negocio)

E_Proveedor Escrib e W_Gerente Escrib e/Lee Lee Escrib e E_Proforma Lee

E_DevolucinCompra E_CotizacionDeCompra E_ComprobanteCompra E_OrdenDeCompra

OBJETO DE NEGOCIO: Gestion de Ventas

E_Cliente

E_ListaProdVentas E_Productos

Lee/Escribe W_Almacenero Escrib e/Leer <<communicate>>

Lee

Escrib e E_Pedidos

Escrib e

E_Vendedor Escrib e <<communicate>>

Cliente
(f rom Casos de uso de negocio)

E_CotizacionDeVentas

Lee/Escribe <<communicate>>

Escrib e W_Caja

E_ComprobanteVenta

<<communicate>>

E_DevolucinVenta

W_Gerente

OBJETO DE NEGOCIO: Gestin de Articulo de Ferreteria

E_ComprobanteCompra

E_DevolucinCompra

Lee <<communicate>>

Lee

Lee/Escribe W_Gerente E_Productos Lee W_Almacenero Lee

Cliente
(from Casos de uso de negocio)

E_ComprobanteVenta

E_DevolucinVenta

OBJETO DE NEGOCIO: Gestion de Pagos

Lee/Escribe

E_Trabajador

Leer Almacenero
(from Casos de uso de negocio)

W_Gerente

Escribe

E_RecibosPorHonorarios

Lee Vendedor
(from Casos de uso de negocio)

Lee/Escribe

E_Pago

Proveedor
(from Casos de uso de negocio)

E_Proveedor E_ComprobanteCompra

3. Descripcin de los Procesos y Reglas de Negocio.


DESCRIPCION DEL PROCESO ACTORES REGLA DE NEGOCIO

GESTIN DE COMPRAS:  El gerente consulta al almacenero para verificar los productos con Stock igual a cero.  El gerente verifica los pedidos de los clientes.  El gerente verifica la lista de los proveedores.  El gerente registra a los nuevos proveedores.  El gerente emite la proforma a cada proveedor.  Cada proveedor entre la cotizacin de compra al gerente.  El gerente evala y escoge al mejor proveedor.  El gerente realiza la orden de compra.  El gerente enva la orden de compra al mejor proveedor.  El proveedor entrega el comprobante de venta.  El gerente verifica el comprobante de venta por orden de compra.  El almacenero recibe los productos y verifica con el comprobante.  El gerente realiza el pago al proveedor. En caso de devoluciones.  El almacenero comunica al gerente los productos a devolver.  El gerente solicita devolucin al proveedor.  Aceptada la devolucin el almacenero entregar el producto al proveedor.  El gerente entregar el comprobante al proveedor.  El proveedor emite nuevo comprobante al gerente y entrega el monto de devolucin correspondiente

y y

-Gerente -Almacenero -Proveedor

y y

La orden de compra es realizado por el gerente. Se hace los pedidos de los clientes cada semana y cada dos semanas los pedidos de los productos que tengan stock menor a 10 unidades. La orden de reclamo es realizado por el gerente. Se realizar el reclamo de devolucin cuando el producto no est en perfectas condiciones, cuando tenga defectos, cuando la cantidad no es exacta o cuando no corresponda al producto en s ya sea tipo o marca.

 El gerente archiva el comprobante y registra la devolucin.

GESTIN DE VENTAS:  El vendedor verifica al cliente.  Si no se encuentra el cliente, el vendedor registra al nuevo cliente.  El vendedor elabora una la lista de productos que el cliente necesita.  El vendedor comunica al almacenero la disponibilidad del stock de productos.  En caso que no haya algn producto el vendedor registra los pedidos del cliente si as lo solicita.  De lo contrario el vendedor realiza la cotizacin que del cliente.  El vendedor entrega la cotizacin al cliente.  Si el cliente requiere comprar el vendedor elabora y emite el comprobante de venta (boleta, factura).  El cliente se acerca en caja y hace el pago por la venta realizada.  El cajero sella el comprobante.  El vendedor se dirige al almacn entrega el comprobante y recepciona el producto vendido En caso de devoluciones  El cliente comunica su reclamo al gerente.  El gerente evala el reclamo.  En caso proceda el reclamo en cliente entrega el producto y el comprobante al gerente.  El gerente anular comprobante.  El gerente elabora y emite al cliente un nuevo comprobante de pago.  El gerente registrar la devolucin de ventas.  El gerente entrega el dinero al

y y y y -Vendedor -Almacenero -Caja -Cliente -Gerente y

Los clientes que ms compran deben tener descuentos especiales. No se realiza ventas a crdito. El gerente realiza la labor de caja. El cobro se realiza solo en efectivo. El gerente en quien recibe los reclamos de devolucin. Toda entrega es verificada al momento de la compra, no nos hacemos responsables de la cantidad faltante despus de efectuar la compra. Se acepta devolucin cuando el producto est defectuoso y cuando el producto no corresponda el tipo o marca. Slo se acepta devoluciones cuando el producto est en buen estado. El plazo para reclamar la devolucin es mximo de 5 das hbiles a partir de la fecha de entrega

cliente.  El gerente entrega el producto devuelto al almacenero.

GESTIN DE ARTCULOS DE FERRETRA: CASO I El gerente entrega el comprobante de compra al almacenero. El almacenero recibe, verifica y almacena los productos de acuerdo al comprobante de compras. El almacenero registrar los productos. Si existe inconformidad, el almacenero informa al gerente sobre los productos a ser devueltos. Aceptada la devolucin el almacenero hace entrega del producto. Finalmente el almacenero actualiza el Stock de los productos. CASO II El cliente entrega el comprobante de venta al almacenero. El almacenero recibe, verifica y entrega los productos de acuerdo al comprobante de ventas. El almacenero actualizar el stock de productos. si existe devolucin por parte del cliente, el almacenero recepciona, verifica y almacena el producto. Finalmente el almacenero registra el producto devuelto.

 

 

 

y -Almacenero -Gerente -Cliente y y

 

Los productos son actualizados por el almacenero. El almacenero quien propone que producto se debe devolver. El almacenero es quien hace la entrega del producto al cliente y da la conformidad de la entrega.

 

GESTIN DE PAGOS: y CASO I  El gerente verifica el tipo de trabajador.  El gerente determina el sueldo por da de acuerdo al tipo de trabajador.  El gerente calcula el monto a pagar por los das trabajado. -Gerente -Proveedor -Almacenero -Vendedor y y y El pago se realiza cada fin de mes. No se efecta adelantos a los trabajadores. El gerente es el quin realiza los pagos. El pago se efecta mediante recibos por honorarios para los

 El trabajador emite su recibo por honorarios al gerente.  El gerente registra el pago.  El gerente efectuar el pago al trabajador. CASO II  El proveedor emite el comprobante de compra al gerente.  El gerente registra el pago.  El gerente realiza el pago al proveedor.

trabajadores y mediante comprobante de pago para los proveedores. El pago se realiza en efectivo.

4. Modelo de Dominio

MODELO DE DOMINIO
DetListaCompras

Pertenece 1..*

Cls_ListaCompras 1 1

Pertenece

Tiene Cls_CotizacinCompra 1..* Pertenece1..* DetCotizacin

Pertenece

Tiene 1..* Cls_Producto Tiene 1..*

Tiene 1 Pertenece Cls_OrdenCompra Pertenece 1 Tiene 1 Cls_ComprobanteCompra Tiene 0..1 Cls_DevolucinCompra 1

Tiene 1..* Cls_Proveedor Pertenece 1 Tiene 1 Tiene 1..* Cls_Proforma

Pertenece Cls_ListaVentas 1..* Pertenece 1 DetListaVentas Tiene 0..1 Tiene 1 Cls_CotizacinVentas Cls_Pedidos Tiene 0..* 1 Pertenece Cls_Cliente Pertenece 1 1 Pertenece Tiene 1..* Pertence 1 Cls_ComprobanteVenta Tiene 1..* Pertenece 1..* Cls_DevolucinVenta Cls_Pagos Pertenece 1..* Tiene 1 Pertenece Cls_Trabajador 1

Tiene 1..* Cls_ReciboHonorario

II.

Lista de Requerimientos
Tipo de escripcin

requerimientos
     G   E  E  E FUN I NA    G  G  E     M     E  A N FUN I NA  F    F  S   F x y IG y x y y y , yh , ( y y ) y y q q , y y k k

EX E N S

III. IV.

Diagramas de Actividades a nivel de flujos de trabajo