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Poltica Integrada
Planificacin
Implementacin y operacin
Etapa 5
Etapa 1
Compromiso Poltica Integrada
tapa 4
Etapa 2 Etapa 3
Implementacin y Operacin Planificacin
Enfoque al cliente Requisitos del Producto Requisitos del Cliente Identificacin de Peligros Aspectos ambientales Requisitos legales y otros requisitos Objetivos y metas Programas de administracin
Monitoreo y medicin Compromiso de la Acciones Correctivas y preventivas direccin. Registros Representante de la Auditoras del SGI direccin Estructura y responsabilidad Formacin, Toma de Conciencia y Competencia Comunicacin Documentacin del SGI
SGC
SGMA
SGSSO
VENTAJAS
DESVENTAJAS
Costo de certificacin es ms bajo Mayor costo de implantacin Auditorias Integradas Mayor esfuerzo en cambio cultural Facilidad de certificacin de nuevas reas Documentacin simplificada Sistema nico
ENFOQUE DE PROCESOS
MAPA GLOBAL DE PROCESOS
CONTROLES
ENTRADAS
PROCESO Y SUBPROCESOS
SALIDAS Indicadores
RECURSOS
MAPA DE PROCESOS
PROCESOS CLAVES O DE VALOR
REQUISITOS DE CLIENTES
PROCESOS DE APOYO
ENFOQUE DE PROCESOS
POLTICA Y PLANIFICACIN
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS REQUISITOS LEGISLATIVOS OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
MEJORAMIENTO CONTINUO
POLTICA INTEGRADA
La define el mximo nivel directivo
Mejora Continua Satisfaccin del cliente interno y externo Prevencin de la Contaminacin Mejoramiento del ambiente de trabajo Cumplimiento de la legislacin
POLTICA INTEGRADA
ASPECTOS AMBIENTALES
Establecer un procedimiento para: Identificar los Aspectos Ambientales Aspect Determinar los Impactos o Significativos Ambien
ASPECTO AMBIENTAL AIRE Emisiones de gases de combustin fuentes fijas Emisin de gas amoniaco Emisin de malos olores Emisin de GLP Emisin de vapor de agua Emisin de aire a presin Emisin de vapores orgnicos Emisin de vapores inorgnicos (nitrogeno, gas carbonico, etc) Emisin de freones Emisin de monxido de carbono Emisin de gases de soldadura Emisin de gases de hidrocarburos Emisin de material particulado al aire Emisin de gases de combustin fuentes mviles Emisin de calor AGUA Derrames de aceites Derrames de combustibles Derrames de qumicos Vertido de aguas residuales Vertido de aguas lluvias Vertido de aguas domsticas Vertido de lodos Generacin de residuos lubricantes Vertidos de aguas de limpieza Vertido de qumicos (tintas, solventes, corrosivos, etc.) Vertido de agua con aceite SUELO Generacin de residuos slidos reciclables (Metal, fundas plsticas, cartn, tarrinas, envases plsticos) Generacin de residuos slidos no reciclables (repuestos, vidrio, papel sucio, waipe, cartn sucio, aserrin, metales) Desechos de tierras filtrantes Generacin de residuos orgnicos Generacin de residuos solidos (tooners vacios) Generacin de papel Generacin de lodos Generacin de lodos de limpieza de tanques Generacin de residuos peligroso (hospitalarios, bidones de cido slfurico, bateras, fluoreescentes, aceite lubricante usado, etc) RECURSOS Uso de energa elctrica Uso de agua potable y no potable Uso de combustibles Uso de qumicos Uso de tierras filtrantes Generacin de ruidos
CODIGO 1 a b c d e f g h i j k l m n o 2 a b c d e f g h i j k 3 a b c d e f g h i
IMPACTO AMBIENTAL AIRE Contaminacin del aire/Efecto invernadero Contaminacin del aire Enfermedades Incendio-Prdidas materiales Generacin de humedad Generacin de ruido Contaminacin al aire Contaminacin al aire Disminucin capa ozono Efecto invernadero Contaminacin aire/efecto invernadero Contaminacin al aire/incendio Contaminacin al aire Contaminacin del aire/Efecto invernadero Generacin de humedad AGUA Destruccin de flora y fauna /eutroficacin Destruccin de flora y fauna Contaminacin agua y destruccin de flora y fauna Contaminacion del agua Contaminacin agua Bioacumulacin Contaminacin del agua Destruccin de flora y fauna /eutroficacin Contaminacin del agua Destruccin de flora y fauna /eutroficacin Contaminacin al agua SUELO Contaminacin de tierra Contaminacin de tierra Contaminacin de tierra Contaminacin de tierra Contaminacin de tierra Contaminacin de tierra Contaminacin de tierra Contaminacin de tierra Contaminacin de tierra/enfermedades RECURSOS Agotamiento de recurso hidroelctrico Agotamiento de recurso agua Agotamiento de recurso natural Agotamiento de recurso natural Agotamiento de recurso natural Contaminacin del ambiente
4 A B C D E F
4 a b c d e f
de informaciones posbles
NO
riesgo ambiental?
S
NO
NO
requisito legal?
S
CRITERIOS DE EVALUACION
PROBABILIDAD
CALIFICACION 1 2 3 DESCRIPCIN Se presenta 1 vez en 6 meses o mayor Se presenta 1 vez entre 1 y 6 meses Se presenta 1 vez o ms en el mes
Alta: ser el aspecto ambiental que genera el mayor volumen, comparado con los aspectos ambientales del mismo proceso. Media: ser el aspecto ambiental que genere volmenes importantes, comparado con los aspectos ambientales del mismo proceso. Baja / pequea: ser el aspecto ambiental que genere volmenes mnimos, comparado con los aspectos ambientales del mismo proceso.
ESCALA
CALIFICACION 1 2 3 Baja / Pequea Media Alta DESCRIPCIN
SEVERIDAD
CALIFICACION 1 2 3 Baja / Pequea Media Alta DESCRIPCIN
Alta: Cuando el impacto ambiental se puede presentar fuera de los lmites de la organizacin. Media: Cuando el impacto ambiental se puede presentar dentro de los lmites de la organizacin y puede contaminar otras reas. Baja / pequea: Cuando el impacto ambiental se puede presentar en el sitio de operacin y no contamina otras reas.
CRITERIOS DE EVALUACION
EVALUACION DE CONSECUENCIA
VALORACIN SIMBOLOGIA No causa dao significativo al medio ambiente, que Muy leves = 1 puede ser mitigado y control ado con recursos propios. No hay daos fsicos al personal Leves = 2 4 Daos al medio ambiente en el sitio de trabajo, que puede ser mitigado, leves daos al personal Dao severo al medio ambiente que afectan a otras Graves = 5 7 reas de la organiz acin, que puede ser mitigado. Lesiones graves al personal Muy Graves = 8 10 Dao irreversible al medio ambiente, en la planta o fuera de sus lmites. Lesin irreparable al personal
EVALUACION DE EXPOSICIN
VALORACIN 1 2-4 5-7 8 - 10 SIMBOLOGIA Raramente ( Algunas veces al mes o al ao ) Ocasional ( Menos de 10 horas semanales) Frecuente ( Dos a cuatro horas diarias ) Muy frecuente ( Ocho horas diarias )
EVALUACION DE PROBABILIDAD
VALORACIN Muy remota = 1 SIMBOLOGIA Nunca se ha presentado en la empresa y en el sector ind ustria Nunca se ha presentado en la empresa, pero si en el sector industrial Se ha presentado dentro de la empresa pero no en el proceso evaluado se ha presentado en el sitio de evaluacin o proceso
VALORACION FINAL
G rado de P eligro sid ad In terpretaci n 0 100 200 400 P robable Im portante A lto M uy A lto P rio rid ad B 1B
Muy probable= 8 - 10 Remota = 2 - 4 Probable = 5 - 7
101 201 -
A 1A
401 - 1000
Residuos y Efluentes
TRATAMIENTO
24
CRITERIOS DE EVALUACION
EVALUACION DE CONSECUENCIA
VALORACIN SIMBOLOGIA No causa dao significativoa la organizaci n, que Muy leves = 1 puede ser mitigado y control con recursos propios. ado No hay daos fsicos al personal Leves = 2 4 Daos a la organizaci en el sitio de trabajo, que n puede ser mitigado, leves daos al personal Dao severo a la organizaci que afectan a otras n Graves = 5 7 reas de la organiz cin, que puede ser mitigado. a Lesiones graves al personal Muy Graves= 8 10 Dao irreversiblea la organizaci n, en la planta o fuera de sus lmites. Lesin irreparable al personal
EVALUACION DE EXPOSICIN
VALORACIN 1 2-4 5-7 8 - 10 SIMBOLOGIA Raramente ( Algunas veces al mes o al ao ) Ocasional ( Menos de 10 horas semanales) Frecuente ( Dos a cuatro horas diarias ) Muy frecuente ( Ocho horas diarias )
EVALUACION DE PROBABILIDAD
VALORACIN Muy remota = 1 Remota = 2 - 4 Probable = 5 - 7 Muy probable= 8 - 10 SIMBOLOGIA Nunca se ha presentado en la empresa y en el sector ind ustria Nunca se ha presentado en la empresa, pero si en el sector industrial Se ha presentado dentro de la empresa pero no en el proceso evaluado se ha presentado en el sitio de evaluacin o proceso
VALORACION FINAL
G rad o d e P e lig ro sid a d In te rp re tac i n 0 1 00 2 00 4 00 P ro b a b le Im p o rtan te A lto M u y A lto P rio rid ad B 1B A 1A
101 201 -
4 0 1 - 1 0 00
CONTROL DE RIESGOS
OBJETIVOS Y METAS
POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO IDENTIFICACION DE REQUSITOS DE PRODUCTOS Y CLIENTES IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS REQUISITOS LEGALES
OBJETIVOS Y METAS
ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES
COMUNICACIN
Comunicacin Interna entre los diversos niveles y funciones de la Organizacin Recibir, documentar y responder a las comunicacione s pertinentes de las partes
CONTROL OPERACIONAL
Y ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA LA MITIGACIN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LA INDUSTRIA. PREVENIR Y MITIGAR LAS EMERGENCIAS PROBAR LOS PROCEDIMIENTOS
NTES DE INFORMACIN:
N DE EMERGENCIA
ganizacin y Responsabilidad rsonal clave an de Comunicaciones ormacin sobre servicios de emergencia an de accin
MEDICIN Y SEGUIMIENTO
REGISTROS
MONITOREO Y MEDICIN
Procedimiento para: Hacer el seguimiento de caractersticas claves del desempeo del sistema Seguir la trayectoria del desempeo Verificar el cumplimiento legal Los equipos de seguimiento
REGISTROS
Procedimiento para: Identificacin Mantenimiento Disposicin
REGISTROS
Registros de la legislacin y reglamentaciones; Registros de inspeccin, mantenimiento y calibracin; Registros de incidentes / accidentes; Registros de auditoras y anlisis crticos; Informaciones sobre subcontratados y proveedores; Registros de respuestas a las emergencias. Resultados de Auditorias