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S.I.A.F.

Sistema Integral de Administracin de Farmacias Manual del Usuario

ndice
Acceso al Sistema............................................................................................................................................................... 4 Menu Principal..................................................................................................................................................................... 4 Facturacin............................................................................................................................................................... Pantalla de Acceso....................................................................................................................................... Tipo de Comprobantes ................................................................................................................................ Pantalla de Venta......................................................................................................................................... Funciones y Procesos.................................................................................................................................. Emisin de tickets............................................................................................................................ Acceso a Clientes............................................................................................................................ Ventas Particulares ......................................................................................................................... Ventas con Obras Sociales y Prepagas ......................................................................................... Coseguros de O.Sociales ............................................................................................................... Bsqueda de Productos ................................................................................................................. Funciones Especiales de Venta ..................................................................................................... Visualizacin y teclas de accin sobre productos .......................................................................... Teclas de accin sobre productos seleccionados .......................................................................... Cierre de Comprobantes e Impresin.......................................................................................................... Teclas de accin luego del cierre de operaciones ......................................................................... Emisin de Notas de Crdito ...................................................................................................................... Cierres y Liquidacin............................................................................................................................................... Cierres de operaciones de Caja y Resmenes de Caja ............................................................................. Cierre, Mantenimiento y Liquidacin de Operaciones de Obras Sociales................................................. Cierre, Mantenimiento y Liquidacin de Operaciones de Cuentas Corrientes ........................................... Cierre, Mantenimiento y Liquidacin de Operaciones de Tarjetas de Crdito ............................................ Mantenimiento.......................................................................................................................................................... Mantenimiento de Productos ...................................................................................................................... Stock y Precios ........................................................................................................................................... Mantenimiento de Obras Sociales y Prepagas ........................................................................................... Tarjetas de Crdito ...................................................................................................................................... Cuentas Corrientes ...................................................................................................................................... Proveedores ................................................................................................................................................. Tipo de Comprobantes ................................................................................................................................ Rubros y Subrubros ..................................................................................................................................... Drogas y Monodrogas ................................................................................................................................. Usuarios del Sistema ................................................................................................................................... Configuracin de Permisos de acceso al Sistema ......................................................................... Parmetros Generales del Sistema ............................................................................................................. Configuracin de Controladores Fiscales ...................................................................................... Pedidos...................................................................................................................................................................... Tipos de Reposicin de Mercadera ............................................................................................................ Funciones del Pedido .................................................................................................................................. Mantenimiento de Pedidos .......................................................................................................................... Teclas de accin ............................................................................................................................ Cierres de Pedidos ......................................................................................................................... Armado y finalizacin de pedidos para reposicin ........................................................................ Listados de Pedidos ..................................................................................................................................... Envio de Pedidos a archivos de reposicin .................................................................................................. Generacin de Archivo de pedidos para pasar a Droguera .......................................................... Recepcin de Pedidos .................................................................................................................................. Control de Pedidos con la mercadera recibida de Droguera ........................................................ Ingreso de Productos controlados al Stock .................................................................................... Listados de Pedidos ..................................................................................................................................... Actualizacin.............................................................................................................................................................. Recepcin y Actualizacin del archivo de Productos va email o diskette.................................................... Recepcin y Actualizacin de archivos de Obras Sociales va email o diskette ......................................... Reporte de Productos .................................................................................................................................. Reportes de Obras Sociales ........................................................................................................................ 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19 19 20 21

Anexo I Modulo de Clientes ................................................................................................................................ 22 Operaciones de venta con base de clientes ................................................................................................. 22 Altas de Clientes ........................................................................................................................................... 22 Anexo II Modulo de Archivos de configuracin para Drogueras ...................................................................... 24 Anexo II Modulo de Utilitarios del Sistema ........................................................................................................... 25 Anexo IV Impresoras Fiscales Homologadas ....................................................................................................... 29

Acceso al Sistema

Para ingresar al sistema, el mismo propone la fecha de operacin del da, con parmetros se puede bloquear el ingreso con fecha anteriores. Teclas de uso de la pantalla: Enter Space Esc Acepta el ingreso Modifica la fecha Cancela el ingreso

Men Principal del Sistema

Facturacin

Tipo de Comprobantes El sistema puede trabajar con impresoras de matriz de punto o con controladores fiscales homologados por AFIP. El caso de usar una impresora comn, aparecer la pantalla anterior solicitando el tipo de comprobante a utilizar, los comprobantes de clasifican en Tickets, Notas de Crdito, Remitos, Facturas y cualquier otro comprobante que el usuario ha dado de alta en Mantenimiento Comprobantes. En el caso de ventas se utilizar el comprobante Ticket. Si se conecta un controlador fiscal, el sistema ingresa a la pantalla de venta en forma automtica de acuerdo al nmero de punto de venta asignado en Mantenimiento Parmetros Generales Pantalla de Venta

Esta es la pantalla de comienzo de operaciones de venta y de seleccin del tipo de venta: Contado o con Obras Sociales y Prepagas. Funciones y Procesos En la pantalla de venta se procede con las siguientes funciones, al pie de la pantalla se encuentra las opciones de ingreso de datos:

TICKETS
Vendedor: Seleccin del cdigo asignado al vendedor, cdigo nico y de referencia en tickets, listados y permisos de acceso a funciones. Acceso a clientes: Funcin optativa, que permite el ingreso de un cliente para la facturacin, esta funcin requiere la habilitacin del usuario del sistema, de lo contrario no solicita en la pantalla. Lleva archivo de configuracin adjunto (siafclte.cfg en \siaf) (ver Anexo I pag. 23 ) Venta particular: Se debe dejar en blanco el dato de OS Cobertura Primaria: Seleccin de la Obra Social, ingresando el cdigo correspondiente o abrir venta de bsqueda con la tecla F2 Si se deja en blanco se considera venta comn a particular. En venta con OS, solicita los datos de Tipo de tratamiento (normal o prolongado) se cambia con la barra espaciadora. Luego solicita los datos habilitados en los parmetros del contrato. La tecla F3, permite visualizar luego de ingresado los datos iniciales, el contrato de la correspondiente OS. Cobertura Secundaria: Se solicita el ingreso del Coseguro, si la Obra Social primaria esta configurada como que puede trabajar con Coseguro. << si no se quiere ingresar se continua con la tecla Enter >>

Bsqueda de Productos: Nombre Comercial: Se ingresa las primeras letras del nombre del producto Ej: SERT <Enter>, luego el producto se selecciona con el nmero de posicin en pantalla o moviendo con las flechas de cursos arriba y abajo y teclas Pag.Down y Pag Up. Cdigo de troquel: Cdigo que se encuentra en el envase del producto, sin guiones se ingresa de corrido. Cdigo de Barras: Escaneando con un lector de barras. F8: Funcin que permite la bsqueda por drogas y Monodrogas.
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F9: Funcin que permite la bsqueda por Accin Teraputica. F10: Funcin de ingreso de un producto para la venta de un preparado.

Funciones Especiales: - Bsqueda extendida de productos, se ingresa el nombre o droga seguido por el smbolo + Ej: SERT+30 otra opcin es +descripcin+presentacin

- Si en la opcin de bsqueda se ingresa en blanco, es decir presionando <Enter> permite el ingreso de un producto para la venta en forma manual, con la opcin de ingreso del precio. Datos del producto en pantalla:

Stock, Precio de Venta, Porcentaje de cobertura, Precio a abonar por afiliado, Gentileza, Tamao, Procedencia, Estado, Vigencia del Precio de Venta, Ubicacin, Laboratorio, Familia(Subrubro), Accin teraputica y Droga Monodroga. Teclas de Accin para seleccionar un producto: ENTER: Selecciona con el descuento que muestra en pantalla. Space: Selecciona sin el descuento correspondiente, lo libera de la cobertura. Tab: Permite asignar otro porcentaje de cobertura. F8: Clasifica de acuerdo al producto donde se encuentra el cursor, que otros productos tiene similar droga. F9: Clasifica de acuerdo al producto donde se encuentra el cursor, que otros productos tiene similar Accin teraputica. Esc: Cancela accin.
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Teclas de Accin para un producto ya seleccionado:

[ n] : No es un tecla de accin, sino que informa la unidades mximas permitidas para el producto.

V: Permite el ingreso de un vale para el producto, abre una nueva ventana donde solicita las unidades totales a vender y la unidades que van por vale. F: Permite ingresar un producto en el pedido actual para la reposicin, sin ser vendido. G: Asignar una gentileza al producto. P: Permite cambiar el precio de venta, con la opcin de fijarlo o no. Cierre de Comprobantes e Impresin

Toda operacin se finaliza con la tecla ESC, una vez cerrado se tiene la posibilidad de reabrir o hacer modificaciones por medio de las siguientes teclas:

Ins: Reabre el ticket y permite ingresar nuevos productos. Enter: Permite modificar las unidades, gentileza o precios. Del: Elimina items, se debe estar posicionado sobre el producto a eliminar.

Teclas de Accin luego del cierre de operaciones:

[I]: Procede a la impresin de la operacin, la misma se considera efectivo.

[P]: Convierte la operacin en un Presupuesto sin valor comercial, mantiene en pantalla la operacin por si se quiere confirmar presionando la tecla I , caso contrario se anula con la tecla A.

[R]: Visualizacin de datos de cobertura OS y Coseguro en pantalla.

[T]: Tipo de pago diferente a efectivo, como tarjeta de crdito, cuenta corriente, cheque o una gentileza. En caso de tarjeta o cta.cte. permite abrir ventana de bsqueda.

[C]: Adicionar una copia a la actual que se encuentra parametrizada en Mantenimiento Parmetros generales.

[N]: Nota que se imprime a continuacin del ticket para observar algn dato especial de la operacin.

[A]: Anular la operacin.

[F12]: Permite dejar la operacin en estado pendiente, se recupera ingresando nuevamente el cdigo de vendedor, en ese caso solicitara la apertura del ticket o la emisin de una nueva operacin. Puede tener ms de un ticket en pendiente un mismo vendedor.

NOTAS DE CREDITO

Desde el Men de FACTURACIN, se selecciona ste comprobante. En el mismo se puede abrir un comprobante en blanco ingresando todos los datos a anular No Elegir o bien da la posibilidad Elegir Cpbte, en ese caso trae a la pantalla la operacin que se quiere anular.

Cierre / Liquidacin
En ste men se encuentra las opciones de cierres de caja diaria, resmenes y liquidaciones de Obras Sociales, Cuentas Corrientes y Tarjetas de crdito.

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Operaciones Diarias: Listados diarios de operaciones de caja, el cual se puede sacar en forma detallado por cada operacin o un resumen general sin detalle. La informacin se puede emitir en forma en impresa, visualizar por pantalla o guardar en un archivo. Resumen de Caja: Listado con informacin agrupada de datos de caja. Subdiario de IVA: Listado de operaciones con detalle y resumen de IVA. Cinta Testigo: Informacin en pantalla de tickets, permite la reimpresin de operaciones en impresoras no fiscales. Obras Sociales/Prepagas: Listado y mantenimiento de informacin de operaciones con cobertura. Cuentas Corrientes: Listado, mantenimiento y cobranza de operaciones con cta.cte. Tarjetas: Listado y mantenimiento de operaciones con tarjeta de crdito.

Mantenimiento

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En sta opcin del sistema se realiza el mantenimiento y Parametrizacin de las bases principales del sistema de farmacia. Productos: Opcin de mantenimiento y altas de productos. Las especialidades se mantiene por el servicio de SIAF, pero el usuario puede agregar productos propios, teniendo como codificacin libre el rango de cdigos 8000000 al 8500000. Tiene opcin de ingresar datos de tipo de reposicin, stock, ubicacin, proveedor y margen de incremento de precios en artculos no especialidades. El campo Estado tiene la posibilidad de marcar productos como Discontinuos, No vender o Recomendar (sta ltima aparece en la pantalla de venta con una flecha). En el caso de Perfumera, Accesorios y Drogas que se mantiene con la base de Droguera, SIAF provee los precios de costo sin IVA y el usuario debe cargar el margen correspondiente. Stock y Precios: Opcin para mantener los stock o para la carga inicial del stock. Puede clasificar por nombre comercial o por Laboratorio. Permite tambin ingresar stock mnimos. Obras Sociales: Informacin que se actualiza desde SIAF, pero el usuario puede agregar informacin propia, como mensajes o parmetros propios como bonificacin, gentilezas adicionales o datos a solicitar. Tarjetas de Crdito: Datos referidos a la venta y Parametrizacin de las tarjetas. Cuentas Corrientes: Funcin de mantenimiento de Ctas.Ctes., las mismas se clasifican en cuentas madres y subcuentas. Cuentas Madres: son cuentas principales y que no requieren cuentas adicionales llamadas subcuentas. Generalmente son cuentas unipersonales tanto en la operacin como en la liquidacin. Tienen lmites propios. Si no tiene subcuentas declarar el campo Subcuenta como No Subcuentas: son cuentas que necesitan tener como origen una cuenta madre, como por ejemplo una empresa y las subcuentas corresponde a cada empleado. Esto permite luego liquidar en forma individual o general. Tienen lmites propios y dependen del lmite general de la cuenta madre.
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Proveedor: Datos correspondiente a Laboratorios, Drogueras y otros proveedores. Informacin que se utiliza para listados, informacin del producto en pantalla y reposicin de mercadera. El campo Enviar con: se utiliza para generar informacin en archivo de acuerdo a formato solicitado por el proveedor.( ver Anexo II Mdulo de Archivos de configuracin para Drogueras
Pag. 24 )

Comprobantes: Configuracin de los comprobantes de operaciones. Los comprobantes se declaran como de venta, de puntos de venta para los controladores fiscales, reposicin, transferencia de mercadera, gastos, cptes. Configurados por el usuario y comprobantes reservados por el sistema. Se debe tener en cuenta los campos de configuracin de Caja, Stock y Pedidos, para ver como actan. Permite parametrizar y agregar textos fijos al pie de los comprobantes. Rubros y Subrubros: Informacin relacionada con los datos de los productos para acciones y listados a la vez que permite al usuario ingresar datos particulares como: Gentilezas y margen de acuerdo a los distintos medios de pago, los mismo son datos fijos. El usuario puede dar de alta comprobantes particulares y configurarlos. Drogas y Monodrogas: Informacin reservada para la actualizacin desde SIAF. Usuarios del sistema: Informacin relacionada para la configuracin de los permisos de los usuarios que operan el sistema. Por medio de sta opcin se activan permisos de ingreso a funciones de acuerdo a niveles de acceso. Si el sistema no se va a usar con claves, como datos mnimos se debe ingresar los cdigos de los vendedores para el uso de comprobantes. La funcin del uso de claves o no se parametriza en la opcin Parmetros Generales. La activacin de permisos esta relacionada a funciones del Men principal.

Parmetros Generales: Esta funcin permite visualizar los datos personales de la Farmacia, sin la posibilidad de acceso, slo puede acceder personal de SIAF autorizado, son datos de uso exclusivo para SIAF. Datos de acceso para el usuario: Esta pantalla de parmetros es particular por cada PC que este conectada con el sistema, es decir el usuario puede configurar cada terminal con parmetros diferentes.

Facturacin: Permite configurar si es una terminal de consulta o facturacin, si puede emitir presupuestos, como maneja la gentileza, tipo de redondeo, validez de vales y si quiere manejar el sistema de cajas independientes. Varios: La opcin de coberturas permite definir si se quiere que al facturar slo se visualice las OS que se encuentran en estado activas o todas. Si se maneja stock, estadsticas y si se quiere actualizar perfumera cuando SIAF enva actualizacin de datos de Perfumera, Accesorios y Drogas de droguera.
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Pedidos: Cdigos de clientes en droguera, tipo de reposicin de mercadera(consumo, stock mnimo, mixto, no reponer). Impresoras: Definicin de los puertos de impresin, saltos de papel y datos relacionado con la impresora fiscal conectada a la PC de sta terminal. Se debe declarar el modelo ( ver modelo de controladores fiscales) y el nmero de punto de venta que corresponde.

Procesos: Funcin reservada para procesos futuros. Claves: Se declara si el sistema usar el sistema de control de acceso a las distintas funciones y que nivel de activacin se requiere.

Pedidos

Esta funcin permite administrar el sistema de reposicin de mercadera. Para ello se debe inicialmente definir el Tipo de Reposicin a utilizar para el sistema, la definicin se declara en Mantenimiento Parmetros Generales opcin Pedidos y se clasifican en:
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Reposicin consumo: Este tipo de reposicin no requiere la necesidad de llevar stock, ya que reporta la totalidad de productos en base a las ventas, vales, faltas y todo comprobante declarado como necesidad de reposicin automtica. Luego el usuario debe definir mediante altas, bajas y modificaciones cual es el listado definitivo. Genera un listado nico independiente del proveedor, luego por medio de herramientas permite la clasificacin por proveedores. Reposicin Stock Mnimo: Se confecciona el pedido en forma automtica de acuerdo a los parmetros de cada producto en base al stock actual y el recomendado(stock mnimo). La generacin del listado es totalmente automtico, pudiendo luego el usuario realizar ajustes sobre el mismo. Reposicin Mixta: Es un tipo de listado que considera los 2 tipos de reposicin anteriores, es decir se pueden tener declarados productos con tipo de reposicin consumo y otros por stock mnimo, para ello se debe ir a cada producto y el campo Reposicin se lo configura.

Funciones con Pedidos La reposicin de pedidos se arma en funcin del rubro del producto, salvo que el producto vendido se le declare un proveedor, en ese caso arma el pedido en funcin del proveedor que se le asigne

Los pedidos al momento de iniciarlos comienzan con un estado Activo, que significa que hasta que no se le cambie el estado a Cerrado todo producto que se facture, desde cualquier terminal, va armando el pedido de reposicin de acuerdo al tipo de parmetro de reposicin declarado. Es decir los pedidos no se arman por fechas, sino por estado de apertura y cierre. Una vez que el pedido pasa al estado Cerrado, la prxima venta automticamente generar un nuevo pedido de reposicin con numeracin correlativa

Mantenimiento
Se utiliza para el armado definitivo del pedido, realizando modificaciones, agregados y depuraciones hasta obtener el listado terminado para la reposicin en droguera.

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Teclas de Funcin de Pedidos [Ins]: Permite dar de alta un pedido en forma manual, que no proviene de facturacin. [Del]: Para eliminar el contenido total de un pedido, hay que estar posicionado sobre el pedido que se quiere eliminar. [Enter]: Ingreso al pedido para realizar las modificaciones que desea. [C]: Funcin que permite pasar al pedido de un estado Abierto a Cerrado. [+]: Permite marcar un pedido para luego pasar el contenido total a otro. Se utiliza junto con la tecla [A]. [A]: Permite agrupar los pedidos marcados con la tecla [+]. [F8]: Visualizacin del orden de descripcin de los pedidos en pantalla. [Esc]: Finaliza la operacin de pedidos.

Una vez que se accede al mantenimiento de pedidos se observar la siguiente pantalla:

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Teclas de Funcin de Pedidos [Ins]: Permite dar de alta un producto en forma manual, que no proviene de facturacin. [Del]: Para eliminar un producto de un pedido, hay que estar posicionado sobre el producto que se quiere eliminar. [Enter]: Ingreso para realizar las modificaciones sobre el producto. [Of]: Visualizacin de ofertas si estn vigentes. [C]: Funcin que permite consultar en pantalla el consumo del producto en el ao. [F8]: Permite establecer el orden de visualizacin del pedido, que puede ser por cdigo, ubicacin o nombre del producto. [F9]: Permite aplicar una serie de herramientas al pedido, como marcar y copiar items de un pedido a otro o valorizar el pedido.

Listados
Se utiliza para realizar listados de pedidos con tipos distintos de formatos, puede ser por nombre, ubicacin o faltantes. Permite tambin consultar por pantalla.

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Envios
Funcin que permite enviar el pedido para la reposicin, el mismo genera un archivo de reposicin de acuerdo a formato solicitado por droguera. (ver formatos de archivos) El tipo de formato se declara en los Proveedores en el campo Envio. Se puede marcar ms de un pedido y enviarlo a un solo archivo. Luego se selecciona el proveedor y si tiene formato declarado genera automticamente el archivo de reoposicin de acuerdo a formato.

Los archivos generados son guardados en la carpeta \SIAF\PEDIDOS\TRX como Pedidos.asc, archivo que se utiliza luego para pasar por la pgina web de la droguera para la reposicin.
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Recepcin
Funcin que permite recepcionar los pedidos para la actualizacin del stock

Teclas de Funcin [Enter]: Permite ingresar a realizar un control del pedido entre el pedido que esta en la PC y por medio de un lector de barras ir escaneando los productos recibidos de droguera. Luego da un reporte de conformidad o posibles diferencias de unidades o productos. [I]: Ingresa el pedido, ya controlado previamente, en cual se debi indicar las posibles faltas.
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[F8]: Establece el orden de visualizacin de los pedidos en pantalla. [Esc]: Finaliza la operacin.

Listados
Funcin para realizar distintos tipos de reportes y listados. Se utiliza para ver consumos anuales y ranking de ventas. Con salida impresa, por pantalla y posibilidad se guardar los datos en archivos.

Actualizacin
Funcin para realizar la actualizacin de los datos, los datos son provenientes de SIAF, el usuario al recibir la informacin procede a la actualizacin de las bases. La informacin recibida debe ser procesada de la siguiente forma: Recepcin por email o descarga desde sitio de actualizacin: Al bajar los datos adjuntos, los mismos se deben guardar en la carpeta \SIAF\ACT\ENTRADA, luego ir a la opcin del Men Principal-Actualizacin Recepcin por Diskette: Al recibir el diskette, ingresarlo en la unidad A: y luego ir a la opcin Actualizacin. En ambos casos se proceder a actualizar en forma automtica los datos. Al ingresar deber ver la siguiente pantalla:

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Actualizacin de Productos Se recibe un archivo comprimido llamado Prod.zip. Seleccionar la opcin Actualizar con reporte , el sistema comenzar a la verificacin de datos y actualizacin dando al finalizar un reporte con los cambios que efectu. Tambin cuenta con una opcin previa de generar un reporte antes de actualizar para ver que cambios va a efectuar. Actualizacin de Obras Sociales Se recibe un archivo comprimido llamado Osoc.zip. Si el sistema detecta cambios de nombres de Obras Sociales, aparecer la siguiente pantalla:

Esto significa que hay diferencias entre los datos que registra la Obra Social en SIAF con la que esta en la farmacia.
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Luego se visualizar la pantalla de carga de datos de obras sociales

Se informa los datos que contiene sta actualizacin y el usuario puede confirmar que le actualice la totalidad de datos o bien configurar cuales quiere puntualmente, activando y desactivando. Una vez que finaliza las marcas debe presionar la tecla A para comenzar.

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Anexo I Modulo de Clientes


El mdulo de clientes permite hacer acciones de marketing, registrando informacin personalizada de los Clientes. Registro de consumos, fechas de cumpleaos y datos para el envo a domicilio. Operaciones con clientes Para ser utilizado se requiere solicitar habilitacin para el uso, ya que es necesario un archivo de Configuracin Siafclte.cfg que se debe guardar en \SIAF. Este archivo es generado por SIAF con el dato de CUIT de la Farmacia.

Como se utiliza Si el sistema esta habilitado, luego de ingresar el vendedor, solicita si la venta esta asociado a un cliente de la base, se puede buscar un cliente por cdigo interno, telfono, documento o bien se puede abrir una venta de bsqueda con la tecla F2 . El sistema permite dar de alta clientes desde la pantalla de facturacin si el cliente es nuevo. Teclas de Accin [F2]: Permite acceder a la consulta o modificacin de clientes, como tambin permite ingresar nuevos clientes. Altas de Clientes [Ins]: Ingreso de un Nuevo Cliente. [Del]: Eliminar un Cliente.
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[Tab]: Permite acceder para modificar datos ya ingresados. [C]: Permite realizar un reporte de consumos del cliente. [Enter]: Acepta el Cliente. Si el cliente tiene asociada una Obra Social la propone para la venta con el nmero de afiliado que tiene incorporado en la base. Los tickets se emiten con los datos del cliente para ventas con entrega a domicilio.

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Anexo II Modulo de Archivos de configuracin para Drogueras

DLLs para generar archivos de Pedidos de Reposicin para pasar por la pgina web de droguera.

Configurar en Mantenimiento-Proveedores en el campo Enviar con: <Archivo de Dll> de acuerdo al nombre y formato que se desea:
PD_EAN13 = Formato con cdigos de barras
Archivo de Salida: PEDIDOS.ASC Estructura: Cdigo de Barras= N 13 Producto= C 30 Cantidad= N3 Obs: los campos Numricos rellenar con ceros a la izquierda y los campos carcter justificar a izquierda

PD_TROQ

= Formato con troquel


Archivo de Salida: PEDSEC Estructura: Troquel= N7 Cantidad= N5 Obs: los campos Numricos rellenar con ceros a la izquierda y los campos carcter justificar a izquierda

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Anexo II Modulo de Utilitarios del Sistema

UTILITARIOS DEL SISTEMA DE FARMACIA

ACTPREC.EXE
Este programa se utiliza para colocar el porcentaje margen en los productos de perfumera, ya que los mismos los enviamos con precios de costo sin IVA. El margen se calcula : 1,21 x 1,(% de ganancia) Ej.: 1,21 x 1,40 = 69.40 % Tambin se puede utilizar para incrementar precios de costo o venta de determinado laboratorio.
Acceso directo: SIAF\BAT\PRECIOS.BAT

BORRASTK.EXE
Utilitario que se utiliza para inicializar el stock del archivo de productos.
Acceso directo: SIAF\BAT\BORRASTK.BAT

CAJAS.EXE
Este utilitario se utiliza para realizar aperturas y cierres de caja diarias. En parmetros generales se habilita la opcin de caja como asignable y dependiendo del nmero de caja habilitado en ese momento en los tickets se ira imprimiendo y asignando de esta manera se pude manejar turnos de caja y luego imprimir cierres de caja individuales o totales.
Acceso directo: SIAF\BAT\CAJAS.BAT

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CAJERO.EXE
Programa para efectuar control de caja diaria, este utilitario se instala en una PC de la cajera y por medio del puesto de venta + N de tickets se pueden ir cobrando. Tambin se declaran los tickets anulados. Como ste utilitario permite ingresar al comienzo del da la caja inicial y al finalizar la caja actual , por lo tanto da la caja a rendir o las diferencias si es que existe. Reportes de ticketes cobrados , emitidos y no cobrados y cancelados.
Acceso directo: SIAF\BAT\CAJERO.BAT

CCLIQ.EXE
Programa para exportar una liquidacin de Cuentas Corrientes.
Acceso directo: SIAF\BAT\CCLIQ.BAT

CCPROD.EXE
Listador de Productos vendidos por Cuentas Corrientes.
Acceso directo: SIAF\BAT\CCPROD.BAT

CONSLABO.EXE
Listador de productos consumidos por Laboratorio.
Acceso directo: SIAF\BAT\CONSLABO.BAT

INVENT1.EXE
Utilitario para procesar el inventario de productos.
Acceso directo: SIAF\BAT\INVENT1.BAT

IVACPRAS.EXE
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Permite llevar el control del IVA compra, se ingresan las facturas de compras.
Acceso directo: SIAF\BAT\IVA.BAT

LIQCCTKT.EXE
Programa liquidador de Cuentas Corrientes.
Acceso directo: SIAF\BAT\LISTCC.BAT

MKP.EXE
Este utilitario es para realizar el proceso de carga de Padrones de Afiliados enviados por las mandatarias.
Acceso directo: SIAF\BAT\PADRON.BAT

MODFECHA.EXE
Utilitario para corregir las fechas de venta de los tickets emitidos.
Acceso directo: SIAF\BAT\MODFECHA.BAT

OSRANK.EXE
Listador de ranking de ventas por Obra Social
Acceso directo: SIAF\BAT\OSRANK.BAT

OSTALON.EXE
Utilitario para asignar copias adicionales a la venta de tickets por Obra Social.
Acceso directo: SIAF\BAT\OSTALON.BAT

OSVENTAS.EXE
Programa listador de ventas por Obra Social, para control de tickets y recetas emitidas por cada una.
Acceso directo: SIAF\BAT\OSVENTAS.BAT 28

REORDENA.EXE
Utilitario para reasignar el orden de los movimientos de Obras sociales.
Acceso directo: SIAF\BAT\REODENA.BAT

REPONER.EXE
Modificador del Tipo de Reposicin.
Acceso directo: SIAF\BAT\REPONER.BAT

RUBROSTP.EXE
Generador de reportes de venta por rubro y tipo de pago.
Acceso directo: SIAF\BAT\RTP.BAT

SIAFCOM.EXE
Programa para control de comisin de venta por vendedor.
Acceso directo: SIAF\BAT\COMISION.BAT

STARTDBF.EXE
Utilitario para inicializar los movimientos de las bases del sistema.
Acceso directo: <Esta opcin NO tiene acceso directo, ya que slo se utiliza si se inicializa los movimientos del sistema>

STKFILE.EXE
Utilitario para generar un archivo de salida con el stock actual, contiene troquel, producto y cantidad
Acceso directo: SIAF\BAT\STKFILE.BAT

UTICF.EXE
Utilitario para realizar los cierres de caja por medio de controladores fiscales. Acceso directo: SIAF\BAT\UTICF.BAT
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Anexo IV Impresoras Fiscales Homologadas


Para configurar la impresora en el sistema, se debe ir a la opcin Mantenimiento Parmetros Generales y en la opcin Impresoras se configura de acuerdo al modelo que corresponde, indicando adems el nmero de punto de venta

Modelos de Impresoras Fiscales


IMPRESORA EPSON TM 300 EPSON TM 300 Plus EPSON TM 2000 EPSON TM 2000 Plus EPSON TMU950 EPSON TMT285 HASAR 262 HASAR 614 HASAR 615 HASAR PR4 HASAR 715 HASAR 425 Parmetros Grales.(*) EPSONTM300 EPSONTM300+ EPSONTM2000 EPSONTM2000+ EPSONTMU950 EPSONTMT285 HASAR262 HASAR614 HASAR615 HASARPR4 HASAR715 HASAR715 Ticket SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI Factura NO SI NO SI SI NO NO NO SI SI SI SI

(*) As hay que escribir en parmetros generales en la opcin de Modelo de Impresora.

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