V.

PRESUPUESTO

PROYECTO: INTERNET PARA TODOS

En Dolares Americanos

1 AO
DETALLE

Personal
Director Proyecto / Personal de Oficina. Secretaria y
Contador tiempo completo (3 aos). Personal de
Campo 12 Supervisores y un Ingeniero Sistemas que
laborara seis meses preparando el material de
capacitacin.
Gastos de viaje y Movilidad Local
Gastos de viaje Nacionales del Director y Contador
de ADRA para evaluaciones semestrales y
seguimiento.
Gastos de viaje nacionales del Director Proyecto 2
veces por ao a 6 sedes.Movilidad Local para 12
supervisores y el Director y Contador Proyecto
Capacitacion
Materiales de Capacitacion para capacitar a los
profesores de la Red con Univeridades y Colegios
Trabajo con Redes de Capacitacin: El 33% del
Costo total pagado por el donante del Curso de
Internet y el 67% pagado por Miembros de la Red y
Beneficiarios/Curso para 240,000 personas en todo
el proyecto a $15 por curso por persona
Evaluaciones
Auditoria: Interna por ADRA cada semestre y una
auditoria externa al final del 3 ao.
Informes de Evaluaciones Semestrales y el Informe
Final / Reunion de presentacion a la Red.
Equipos y Suministros
Implementacion de Muebles de Oficina para Director
de Proyecto / Contador / Secretaria / 2 Impresoras /
Sistema de Red / 3 Computadoras de Mesa. Todo en
los tres primeros meses del Proyecto

INTERNATIONA
L YOUTH
FOUNDATION

ADRA

1,300

Materiales Fotograficos, Publicidad, Alquileres de 6

locales a c/u $300, Gastos de RRPP, Mantenimiento
de las Oficinas, Gastos de Comunicacion y Portes
Bancarios.

TOTAL

TOTAL

ADRA

ADRA COLOMBIA
INTERNATIONAL YOUTH FOUNDATION
GOBIERNO COLOMBIANO
TOTAL FINANCIAMIENTO

TOTAL

TOTAL

66,500

66,500

201,950

68,950

68,950

66,500

66,500

66,500

66,500

201,950

28,500

29,800

1,300

28,500

29,800

1,300

28,500

29,800

89,400

1,300

1,300

1,300

1,300

1,300

3,900

28,500

28,500

85,500

28,500

802,000

410,000

1,212,000

2,000

10,000

12,000

800,000

400,000

400

28,500

28,500

802,000

410,000

1,212,000

802,000

410,000

1,212,000

3,636,000

2,000

10,000

12,000

2,000

10,000

12,000

36,000

1,200,000

800,000

400,000

1,200,000

800,000

400,000

1,200,000

3,600,000

467

467

467

467

4,000

4,467

5,400

400

400

400

400

3,000

3,400

4,200

67

1,000

67

67

13,600

5,000

13,600

5,000

20,000,000

36,466

20,018,600

67
-

67
-

20,000,000

30,000,000

30,000,000
30,000

2,800

2,800

63,666

27,200

36,466

20,000,000

21,396,283

833,767

541,466

TOTAL

27,200

36,466

847,367

548,916

1 AO

2 AO

3 AO

847,366.67

833,766.67

833,766.67

548,916

541,466

545,466

1,635,848

20,000,000

20,000,000

20,000,000

60,000,000

21,379,233

2,514,900

64,150,748

20,000,000

20,000,000

66,466

2,800

21,375,233

18,600

30,000,000

21,396,283

ADRA

66,500

DETALLE DE INGRESOS
FUENTES DE FINANCIAMIENTO

TOTAL

INTERNATIONAL
CONTRAPARTE
YOUTH
GOBIERNO
FOUNDATION

66,500

28,500

30,000

3 AO

CONTRAPARTE
GOBIERNO

68,950

1,300

467

INTERNATIONAL
YOUTH
FOUNDATION

68,950

120,000 Computadoras: Estas seran entregadas por

el gobierno Colombiano a los beneficiarios 60,000 por
ao
Gastos Indirectos
Calculado en 7% de Overhead. Personal
Administracion 4 personas tiempo proporcional del
los administradores de ADRA y Seguridad y
Conserje.

2 AO

CONTRAPARTE
GOBIERNO

36,466

20,000,000

1,067

1,200

20,000,000

60,018,600

18,600

30,000,000

60,000,000

66,466

30,000

2,800

2,800

63,666

27,200

36,466

833,767

545,466

#########

36,466

20,000,000

66,466

199,398

2,800

8,400

63,666

190,998

#########

64,150,748

CRONOGRAMA
PROYECTO: INTERNET PARA TODOS
1 ANO
No.

ACTIVIDADES
1m

1 El proceso de seleccin de los beneficiarios (Gobierno)

2

Contratar el personal del proyecto.

Induccin al personal

Diagnostico de las reas en donde se van a realizar las

capacitaciones (C ciudades capitales).
Firma de Convenios con las Instiuciones de gobierno
5
y camaras de comercio (Cinco ciudades capitales).
4

Equipamiento de la oficina coordinadora del proyecto.

Crear el silabo de capacitacin.

Capacitar a 260 instructores

Capacitacin de los 240.000 beneficiarios

10

Monitoreo de las actividades de la red nacional de

capacitacin

11

Evaluaciones semestrales.

12

1 TRIM
2m
3m

2 TRIM

3 TRIM 4 TRIM

2 ANO

3 ANO

PROYECTO: INTERNET PARA TODOS

No.

LA META

OBJETIVOS

ACTIVIDADES
El proceso de seleccin de los beneficiarios (Gobierno)
Contratar el personal del proyecto.

Capacitar en el uso de herramientas de Internet

a 240.000 jvenes entre los 18 y 30 anos,
Induccin al personal
residentes en las seis ciudades principales de
Colombia (Bogota, Medelln, Cali, Barranquilla, Diagnostico de las reas en donde se van a realizar las
Bucaramanga, San Andrs), durante 36
Capacitaciones (Cinco ciudades capitales).
meses, mejorando el conocimiento

Equipamiento de la oficina coordinadora del proyecto.

Reducir el desempleo existente en la poblacin

juvenil, a travs de capacitaciones en el uso de
Internet que permitan mejorar la calidad de vida
en las reas con menos oportunidades de
Crear una Red Nacional de Capacitacin de
Colombia.
internet que incluya 60 universidades y 200
colegios ubicados en las seis ciudades
principales de Colombia, en los tres primeros
meses

Auditoria del Proyecto.

Crear el silabo de capacitacin.
Capacitar a 260 instructores
Capacitacin de los 240.000 beneficiarios
Monitoreo de las actividades de la red nacional de capacitacin
Evaluaciones semestrales.

Realizar convenios de cooperacin con

Cmaras de Comercios existentes, y los
ministerio de educacin y trabajo de las
alcaldas en las seis ciudades principales de
Colombia en en los tres primeros meses.

Firma de Convenios con las Instiuciones de gobierno y Camaras

de Comercio (Cinco ciudades capitales).

PRESUPUESTO POR RUBROS CON DONANTE

PROYECTO: INTERNET PARA TODOS
En Dolares Americanos
1 ANO
DETALLE

Personal
Director General
Gerente Finanzas General
Jefe de Programas
Director de Proyecto (a)
Secretaria (o)
Contador (a)
Supervisores
Licenciado en Informatica
Conserje
Seguridad
Gastos de viaje y Movilidad Local
Gastos de viaje Nacionales
Movilidad Local
Mantenimiento de vehiculos
Capacitacion
Materiales de Capacitacion
Trabajo con Redes de Capacitacion
Evaluaciones
Auditoria Externa
Informe Final
Equipos y Suministros
Muebles de Oficina
Impresoras
Sistema de Red
Computadoras
Gastos de Oficina
Materiales de Oficina
Material Fotografico
Publicidad
Alquileres
RRPP
Mantenimiento de Oficina
Gastos de Comunicacion
Overhead
Overhead
TOTAL

2 ANO

PEDIDO A
CONTRAPARTE
ENTIDAD
GOBIERNO
INTERNACIONAL

ADRA
2,800

68,950

933
560
747
6,333
1,900
5,067
53,200
2,450
280
280
1,300
900
200
200
802,000
2,000
800,000
467
400
67
13,600
12,000
1,000
600
27,200
3,000
100
1,500
21,600
500
500
25,966
873,333

28,500
11,700
16,800
410,000
10,000
400,000
-

5,000
2,000

30,000,000

3,000
10,500
5,000
1,000
1,500
500
500
2,000

30,000,000

25,966
522,950

30,000,000

TOTAL

PEDIDO A
ENTIDAD
INTERNACIONAL

ADRA

71,750

2,800

933
560
747
6,333
1,900
5,067
53,200
2,450
280
280
29,800
12,600
17,000
200
1,212,000
12,000
1,200,000
467
400
67
30,018,600
14,000
1,000
600
30,003,000
37,700
8,000
1,100
3,000
21,600
500
1,000
2,500
25,966
25,966
31,396,283

933
560
747

3 ANO

CONTRAPARTE
GOBIERNO

66,500

6,333
1,900
5,067
53,200
280
280
1,300
900
200
200
802,000
2,000
800,000
467
400
67
-

28,500
11,700
16,800
410,000
10,000
400,000
-

30,000,000

30,000,000
27,200
3,000
100
1,500
21,600
500
500
25,966
859,733

10,500
5,000
1,000
1,500
500
500
2,000
25,966
515,500

30,000,000

TOTAL

PEDIDO A
ENTIDAD
INTERNACIONAL

ADRA

69,300

2,800

933
560
747
6,333
1,900
5,067
53,200
280
280
29,800
12,600
17,000
200
1,212,000
12,000
1,200,000
467
400
67
30,000,000
30,000,000
37,700
8,000
1,100
3,000
21,600
500
1,000
2,500
25,966
25,966
31,375,233

933
560
747

CONTRAPARTE
GOBIERNO

66,500

6,333
1,900
5,067
53,200
280
280
1,300
900
200
200
802,000
2,000
800,000
467
400
67
-

27,200
3,000
100
1,500
21,600
500
500
25,966
859,733

28,500
11,700
16,800
410,000
10,000
400,000
4,000
3,000
1,000
-

10,500
5,000
1,000
1,500
500
500
2,000
25,966
519,500

TOTAL

TOTAL

69,300

210,350

933
560
747
6,333
1,900
5,067
53,200
280
280
29,800
12,600
17,000
200
1,212,000
12,000
1,200,000
4,467
3,400
1,067
37,700
8,000
1,100
3,000
21,600
500
1,000
2,500
25,966
25,966
1,379,233

2,800
1,680
2,240
19,000
5,700
15,200
159,600
2,450
840
840
89,400
37,800
51,000
600
3,636,000
36,000
3,600,000
5,400
4,200
1,200
60,018,600
14,000
1,000
600
60,003,000
113,100
24,000
3,300
9,000
64,800
1,500
3,000
7,500
77,898
77,898
64,150,748

PRESUPUESTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

PROYECTO: INTERNET PARA TODOS
En Dolares Americanos

Agencia
Internacional
Cooperante
201,950
85,500
1,230,000
4,000
5,000
31,500
77,898
1,635,848

Fondos
Propios
ADRA
8,400
3,900
2,406,000
1,400
13,600
81,600
2,514,900

Agencia
Internacional
Cooperante
2.55

Fondos
Propios
ADRA
3.92

Agencia
Internacional
Cooperante
1,635,848
240,000
6.82
2.27

Fondos
Propios
ADRA
2,514,900
240,000
10.48
3.49

Agencia
RELACION ENTRE COSTOS DIRECTOS E
Internacional
INDIRECTOS
Cooperante
Gastos Directamente en el Proyecto
1,475,100
Gastos Administrativos
160,748
TOTAL
1,635,848
% Gastos Directamente en el Proyecto
90.17
% Gastos Administrativos
9.83
% TOTALES
100

Fondos
Propios
ADRA
2,409,900
105,000
2,514,900
95.82
4.18
100

Rubros
Salarios
Gastos de viaje y Movilidad Local
Capacitacion
Evaluaciones y Auditorias
Muebles y Enseres y Equipos
Gastos de Oficina
Gastos de Administracion
TOTALES

Gobierno
Colombiano
60,000,000
60,000,000

TOTAL
210,350
89,400
63,636,000
5,400
18,600
113,100
77,898
64,150,748

ANALISIS DEL PRESUPUESTO

PARTICIPACION EN %
Participacion %

ANALISIS COSTO BENEFICIO

Costo Total Por fuentes
Beneficiarios
Costo Beneficio por tres aos
Costo Beneficio por ao

Gobierno
Colombiano
93.53
Gobierno
Colombiano
60,000,000
240,000
250.00
83.33
Gobierno
Colombiano
60,000,000
60,000,000
100.00
100

TOTAL
100

TOTAL
64,150,748
240,000
267.29
89.10

TOTAL
63,935,750
214,998
64,150,748
99.66
0.34
100

PRESUPUESTO POR RUBROS DE FONDOS PROPIOS ADRA

PROYECTO: INTERNET PARA TODOS
En Dolares Americanos

DETALLE

Tiempo en el Tiempo/Anual/M
ensual
proyecto

Cantidad

C.U

Personal
Director General

Gerente Finanzas General

Jefe de Programas
Conserje
Seguridad
Gastos de viaje y Movilidad Local
Gastos de viaje
Movilidad Local
Mantenimiento de vehiculos
Materiales de Capacitacion
Materiales de Capacitacion
Trabajo con Redes de Capacitacion
Evaluaciones y Auditorias
Auditoria Interna
Informe Final
Muebles y Enseres y Equipos
Muebles de Oficina
Impresoras
Sistema de Red
Gastos de Oficina
Materiales de Oficina
Material Fotografico
Publicidad
Alquileres de Oficinas
Mantenimiento de Oficina
Gastos de Comunicacion
Gastos de Administracion
Gastos de Administracion

1
1
1
1

36
36
36
36
36

100
60
80
30
30

6
2
1

3
3
3

150
100
200

Global Anual

2000

1
1

1
1

1200
200

3
2
3

1
1
1

4000
500
200

Global Anual
Global Anual
Global
6
Global
Global

3
3
3
36
3
3

3000
100
1500
300
500
500

Global
TOTAL

15%
10%
20%
6%
6%

1,407,550

RA

TOTAL
8,400
2,800
1,680
2,240
840
840
3,900
2,700
600
600
6,000
6,000
1,400
1,200
200
13,600
12,000
1,000
600
81,600
9,000
300
4,500
64,800
1,500
1,500
114,900

PRESUPUESTO POR RUBROS CON DONANTE

PROYECTO: INTERNET PARA TODOS
En Dolares Americanos

DETALLE
Personal
Director de Proyecto (a)
Secretaria (o)
Contador (a)
Supervisores
Licenciado en Informatica
Gastos de viaje y Movilidad Local
Gastos de viaje
Movilidad Local
Materiales de Capacitacion
Materiales de Capacitacion
Trabajo con Redes de Capacitacion
Evaluaciones y Auditorias
Auditoria Externa
Informe Final
Muebles y Enseres y Equipos
Muebles de Oficina
Computadoras
Gastos de Oficina
Materiales de Oficina
Material Fotografico
Publicidad
RRPP
Mantenimiento de Oficina
Gastos de Comunicacion
Gastos de Administracion
Gastos de Administracion

Tiempo/Anual/M
ensual

Cantidad

C.U

TOTAL

1
1
1
12
1

36
36
36
36
6

500
150
400
350
350

78
14

3
36

150
100

Global Anual
240,000

3
1

10000
5

1
1

1
1

3000
1000

2
3

1
1

1000
1000

Global Anual
Global Anual
Global
Global
Global
Global

3
3
3
3
3
3

5000
1000
1500
500
500
2000
1,557,950

TOTAL

201,950
19,000
5,700
15,200
159,600
2,450
85,500
35,100
50,400
1,230,000
30,000
1,200,000
4,000
3,000
1,000
5,000
2,000
3,000
31,500
15,000
3,000
4,500
1,500
1,500
6,000
77,898
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