Sunteți pe pagina 1din 4

Proceduri pentru INCASARE PE BON (casa de marcat)

1. ABSmart > Operatiuni (Gestiune) > Note de transfer 2. Transferuri > Adaugare > Intrare iesire cu borderou 3. Adaugare > Pozitie : Se introduce sortimentul, cantitatea si pretul de vanzare cu TVA 4. Salvare > (iar cand ati terminat) Renuntare > Inchide 5. Confirmare > Tiparire Bon > Cash inainte de tiparire se inchide si redeschide casa de marcat Bonul iese pe casa de marcat, dupa care trebuie trecut in Registrul de Casa la Raport Pentru a afla Raportul complet, tastati pe casa de marcat: 2 -> MOD -> TOTAL La sfarsitul zilei trebuie listat Z-ul: 3 -> MOD -> TOTAL

Proceduri pentru INCHIDERE DEVIZ PE BON (casa de marcat)


1. ABSmart > Operatiuni (Gestiune) > Service 2. Devize > Devize deschise 3. Selectati devizul din lista 4. Detalii > Deviz 5. Inchidere Deviz: se selecteaza ZIUA CURENTA, iar apoi SE FACE BON 6. Tiparire > Deviz > Cu cod extern (se selecteaza imprimanta, 2 exemplare) 7. ABSmart > Operatiuni (Gestiune) > Borderouri Vanzare 8. Borderouri Vanzare > Adaugare din deviz 9. Selectati devizul din lista > OK 10. Confirmare > Tiparire > Tiparire Bon > Cash inainte de tiparire se inchide si redeschide casa de marcat Bonul iese pe casa de marcat, dupa care trebuie trecut in Registrul de Casa la Raport

Proceduri pentru INCASARE AVANS PE BON (casa de marcat)


1. ABSmart > Operatiuni (Gestiune) > Borderouri Vanzare 2. Borderouri Vanzare > Adaugare 3. Selectati clientul > Adaugare > Pozitie fara stoc 4. Introduceti la sortiment avans, si selectati Avans Populatie 5. Introduceti cantitate 1, iar la Pret inregistrare introduceti suma 6. Salvare > Renuntare > Inchide 7. Confirmare > Tiparire > Tiparire Bon > Cash inainte de tiparire se inchide si redeschide casa de marcat Bonul iese pe casa de marcat, dupa care trebuie trecut in Registrul de Casa la Raport Pentru o mai buna gestionare a avansurilor incasate pe casa de marcat, se foloseste un carnetel in care se noteaza: COD CLIENT, NUME CLIENT , SUMA si DATA.

Proceduri pentru FACTURARE


1. ABSmart > Operatiuni (Gestiune) > Facturi 2. Facturi > Adaugare 3. Se introduce NUMARUL facturii care urmeaza dupa care se pune tipizatul in imprimanta. 4. Se introduce CLIENTUL, DELEGATUL si NUMARUL de masina 5. Adaugare > Pozitie 6. Introduceti sortimentul, completati CANTITATE si PRET VANZARE CU TVA 7. Salvare > Renuntare > Inchide 8. Confirmare > Tiparire > Formular A4 Pentru incasare: 9. Incasare > introduceti NUMAR chitanta, dupa care se puneti tipizatul in imprimanta. 10. Confirmare > Tiparire > Formular Chitanta trebuie trecuta in Registrul de Casa (Numar, Client si Suma)

Proceduri pentru FACTURARE DIN DEVIZ


1. ABSmart > Operatiuni (Gestiune) > Service 2. Devize > Devize deschise 3. Selectati devizul din lista 4. Detalii > Deviz 5. Inchidere Deviz: se selecteaza ZIUA CURENTA, iar apoi SE FACTUREAZA 6. Tiparire > Deviz > Cu cod extern (se selecteaza imprimanta, 2 exemplare) 7. ABSmart > Operatiuni (Gestiune) > Facturi 8. Facturi > Adaugare din Deviz 9. Selectati devizul > OK 10. Se introduce NUMARUL facturii care urmeaza dupa care se pune tipizatul in imprimanta. 11. Se introduce DELEGATUL si NUMARUL MASINII 12. Confirmare > Tiparire > Formular A4 Pentru incasare: 9. Incasare > introduceti NUMAR chitanta, dupa care se puneti tipizatul in imprimanta. 10. Confirmare > Tiparire > Formular Chitanta trebuie trecuta in Registrul de Casa (Numar, Client si Suma) Pentru introducerea discountului: Adaugare > Pozitii diverse Introduceti la sortiment discount (acordat), cantiatea si la Pret vanzare cu TVA introduceti suma dorita (in functie de discountul calculate)

Proceduri pentru RESTITUIRE AVANS


1. ABSmart > Operatiuni (Gestiune) > Facturi 2. Facturi > Adaugare 3. Se introduce NUMARUL facturii care urmeaza dupa care se pune tipizatul in imprimanta. 4. Se introduce CLIENTUL, DELEGATUL si NUMARUL de masina 5. Adaugare > Pozitie Diverse 6. Introduceti la sortiment avans, si selectati Avans Populatie 7. Introduceti cantitate -1, iar la Pret vanzare cu TVA introduceti suma. 8. Confirmare > Tiparire > Formular A4 In urma acestei proceduri se completeaza o Dispozitie de Plata

Proceduri pentru COMPLETAREA DISPOZITIILOR DE PLATA


Unitatea: FYG EXIM Dispozitie de: PLATA Numar: se noteaza numarul care urmeaza Data: ziua curenta Nume si prenume: al beneficiarului (EX: Pop Ovidiu) Calitatea: se noteaza salariat sau client (in cazul ex. de mai sus) Suma: in cifre si litere Scopul: - in cazul achizitiilor Avans Achizitii - in cazul combustibilului Avans Deplasare - in cazul restituirii avansului, Factura NUMARUL - in cazul predarii banilor in firma, Restituire Avans APOI PE VERSO: se completeaza datele cerute

Proceduri pentru RECEPTII FACTURI FURNIZORI


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ABSmart > Operatiuni (Gestiune) > Receptii Interne > Cu factura Adaugare Data Receptie trebuie sa fie aceeasi cu data facturii !!! Se completeaza apoi si NUMARUL facturii si DATA La FURNIZOR se introduce codul furnizorului sau se selecteaza din lista Adaugare > Pozitie Se introduce sortimentul, cantitatea si Pretul de achizitie Salvare > Renuntare > Inchide Confirmare > Tiparire > Receptie ( pe jumatate de foaie A4 )

Proceduri pentru RESTITUIRI FACTURI FURNIZORI


1. ABSmart > Operatiuni (Gestiune) > Receptii 2. Interne > Restituiri > Cu factura Adaugare 3. Alegeti gestiunea furnizorului 4. Data restituirii trebuie sa fie aceeasi cu data facturii !!! 5. Se completeaza apoi si NUMARUL facturii si DATA 6. La FURNIZOR se introduce codul furnizorului sau se selecteaza din lista 7. Adaugare > Pozitie 8. Se introduce sortimentul, cantitatea si Pretul de achizitie 9. Salvare > Renuntare > Inchide 10. Confirmare > Tiparire > Restituire ( pe jumatate de foaie A4 )

Proceduri pentru REGISTRUL DE CASA


Pentru deschiderea unei noi file, se poate folosi modelul intalnit in filele (zilele) anterioare. ORICE operatiune trebuie notata in registrul de casa, iar SOLDUL trebuie sa fie EXACT intotdeauna. IMPORTANT: Pe registrul de casa trebuie sa apara punctual de lucru si gestionarul care l-a intocmit.