Planul de raionalizare al cheltuielilor

a instituiei colare

Tipul instituiei: Localitatea de amplasare: Denumirea organului cruia se subordoneaz instituia:

Directorul instituiei de nvmnt: telefon: e-mail: Contabil responsabil de instituia de nvmnt telefon: e-mail:

Structura:

1. Scopul Planului de Raionalizare a cheltuielilor.................................................. 2. Date succinte despre instituia colar................................................................. 3. Calcularea bugetului pe baz de formul pentru 2011 i prognozarea veniturilor pentru 2012 ........................................................................................ 4. Prognozarea cheltuielilor instituiei colare....................................... 5. Indicatori principali de eficien de pn i dup raionalizare............................. 6. Planul de raionalizare: msuri, rezultate ateptate i termenii de realizare........ 7. Anexe (Listele detaliate ale statelor titulare la situaia din 1 ianuarie 2011 i 1 septembrie 2011 se anexeaz)

1.

Scopul elaborrii Planului de Raionalizare a cheltuielilor

2.

Date succinte despre instituia colar

Numr mediu de elevi n clas 2008 2009 2010

2.1 Contingent de elevi i clase, la nceputul anului colar (1 septembrie) Numr de elevi 200 200 201 8 9 0 cl. 1 cl. 2 cl. 3 cl. 4 cl. 5 cl. 6 cl. 7 cl. 8 cl. 9 cl. 10 cl. 11 cl. 12 Total 2.2 Contingent de elevi i clase, la finele anului colar (31 mai) Numr de elevi 2011, 200 201 progno 9 0 ze cl. 1 cl. 2 cl. 3 cl. 4 cl. 5 cl. 6 cl. 7 cl. 8 cl. 9 cl. 10 cl. 11 cl. 12 Total Numr de clase 2011, 200 progno 9 2010 ze Numr mediu de elevi n clas 2011, progno 2009 2010 ze Numr de clase 200 8 2009 2010

2.3 Resurse umane (conform clasificrii din anexele 2-4) 01.09.2008 Personal didactic, norme didactice Personal de conducereadministrativ, uniti Alt personal: Personal didactic auxiliar, uniti Personal nedidactic (tehnic administrativ), uniti 01.09.200 9 01.09.2010

2.4 Informaii suplimentare, la situaia din 1 septembrie 2010 Filiale/numr, amplasarea, contingent Numr de elevi transportai Cmin/numr de elevi Limba de studiu, numrul de elevi i clase

2.5 Informaii cu privire la modificri importante efectuate n perioada 1 septembrie 2010 1 ianuarie 2011, cu privire la Numrul de elevi i numrul de clase Personal Numrul copiilor transportai Cmin /numr de elevi Alte

3.

Calcularea bugetului pe baz de formul pentru anul 2011 i prognozarea veniturilor pentru anul 2012

3.1 Date necesare pentru calcularea bugetului pe baz de formul (n preuri constante ale anului 2011)
2011 2012 prognoze

Valorile parametrilor formulei i a coeficienilor speciali

1 2 3 4 5 Parametrul A (alocaii pentru un elev ponderat), lei Parametrul B (alocaii pentru o coal), lei Rata de distribuire (coieficientul raional) Alocaii pentru transportarea unui elev, lei Alocaii pentru cazarea unui elev, lei 5823 413854 0,95 5823*20%=1164,6 5823 5823 413854 0,95 5823*20%=1164,6 5823

Informaie cu privire la contingentul de elevi

6 Numr de elevi la finele lui septembrie 2010 (pentru bugetul 2011) Clasele I-IV Clasele V-IX Clasele X-XII Numr de elevi la finele lui septembrie 2011 (pentru bugetul 2012), prognoze Clasele I-IV Clasele V-IX Clasele X-XII Coeficienii ponderrii elevilor Clasele I-IV Clasele V-IX Clasele X-XII 9 10 11 Numrul de elevi ponderai Numrul de elevi transportai Numrul de elevi cazai n cmine 0,75 1,0 1,22 0,75 1,0 1,22 X X X X X X X X

3.2 Calcularea bugetului instituiei colare (n preuri constante ale anului 2011)
2011 aprobat 2012 prognoze (preuri constante ale anului 2011)

A B

Calcularea bugetului pe baz de formul Bugetul calculat pe baz de formul (componenta de baz), lei Alocaii din componenta raional conform coeficienilor speciali, lei pentru: trasportarea elevilor cazarea n cmin Bugetul calculat pe baz de formul, inclusiv alocaiile speciale din component raional (transport i cmin), lei Calcularea soldului negativ Soldul negativ n anul 2010, lei 70% din volumul Gradul de acoperire a soldului negativ, % stabilit n 2010 Soldul negativ, lei Alocaii din componenta raional pentru acoperirea soldului negativ, lei Bugetul calculat pe baz de formul cu componenta raional, lei Venituri n afara formulei, lei: pentru alimentaie pentru zona de risc alte venituri

C=A+B D E F G H =C+G I

30% din volumul stabilit n 2010

I= H+I

BUGETUL TOTAL, lei

4.

Calcularea cheltuielilor minime

4.1 Prognozarea contingentului de elevi i clase

Numr de elevi Prognoze sept 2011 sept 2012 Numr de clase Prognoze sept 2011 sept 2012

Fact sept 2010 cl. 1 cl. 2 cl. 3 cl. 4 cl. 5 cl. 6 cl. 7 cl. 8 cl. 9 cl. 10 cl. 11 cl. 12

Fact sept 2010

Pe trepte Clasele 1-4 Clasele 5-9 Clasele 10-12 Total

4.2 Prognozarea resurselor umane (Vezi anexele 2-4. Listele statelor se anexeaz)
2011 aprobat 1 1a 1b 2 3 3a 3b Norme didactice, uniti inclusiv planul de nvmnt obligatoriu Cadre didactice, persoane fizice Personal de conducere-administrativ, uniti Alt personal: Personal didactic auxiliar, uniti Personal nedidactic (tehnic auxiliar), uniti 2012 prognoze

4.3 Prognozarea Fondului de salariu (Vezi anexele 2-4)

2011 aprobat 2012 prognoze (preuri constante ale anului 2011)

1 1a 2 3 3a 3b Total

Personalul didactic (nvtori i profesori) inclusiv pentru planul de nvmnt obligatoriu Personal de conducere-administrativ Alt personal: Personalul didactic auxiliar Personalul nedidactic (tehnic auxiliar)

4.4 Prognozarea cheltuielilor minime n afara Fondului de salariu

2011 aprobat

2012 prognoze (preuri constante ale anului 2011)

1.

Cheltuieli minime n afara Fondului de salariu, lei inclusiv

4.5 Prognozarea cheltuielilor medii la o clas

2011 aprobat 2012 prognoze (preuri constante ale anului 2011)

1 1a 1b 1c 2=1-1a 3

Cheltuieli totale pe instituie, lei Fondul de salariu, lei Inclusiv fondul de salariu pentru personalul didactic (nvtori i profesori) dintre care fondul de salariu pentru planul de nvmnt obligatoriu Cheltuieli fr fondul de salariu, lei Numr de clase Revin la o clas, lei: Cheltuieli totale Fondul de salariu Inclusiv fondul de salariu pentru personalul didactic (nvtori i profesori) dintre care fondul de salariu pentru planul de nvmnt obligatoriu Cheltuieli fr fondul de salariu

4=1:3 4a=1a:3 4b=1b:3 4c=1c:3 5=2:3

5.

Indicatori principali de eficien de pn i dup raionalizare

2011 aprobat 2012 prognoze

1. 2.

Numrul mediu de elevi n clas Raportul: elevi /uniti didactice elevi/alt personal uniti didactice/alt personal Revin cheltuieli la 1 elev, lei

3.

6.

Planul de raionalizare: msuri, rezultate ateptate i termenii de realizare

Msuri

Rezultate ateptate

Economii obinute, lei

Perioada

Total

Anexa 1 Bugetul instituiei colare, lei

2010
Art: Al.

2011 Aprobat

2012 Prognoze

Aprobat

Executat

A.
B. 1

Total venituri, lei Total cheltuieli, lei Cheltuieli curente Retribuirea muncii i cheltuieli cele aferente, total inclusiv: Retribuirea muncii Contribuii de asigurri sociale de stat obligatorii Prime de asigurare obligatorie de asisten medical achitate de patroni Plata mrfurilor i serviciilor Energia electric Gaze Rechizite de birou Manuale, materiale didactice Cri i ediii periodice Alimentaie Medicamente i consumabile Servicii de telecomunicaii i de pot Servicii de transport Inventar moale i echipament Reparatii curente ale cladirilor Reparatii curente ale utilajului Formare profesional Combustibil/nclzire termic Ap i canalizare Deplasri n interes de serviciu Transferuri
11 4 13 5 16 20 0 24 1 24 3 00 00 11 1 11 2 11 6 113 00 01 02 03 05 06 09 10 11 13 14 17 18 21 26 34 00 00 00 00

Cheltuieli capitale Investiii capitale Reparaii capitale

Anexa 2 Personal de conducere -admistrativ

Uniti 2011 1. 2. 3. 4. 5. Director Director adjunct Organizator Secretar Director adjunct pentru gospodrie Director adjunct pe gospodrie ef gospodrie 2012 Fondul de salariu lunar, lei 2011 2012 Fondul de salariu anual i cheltuielile aferente lor, lei 2011 2012

6. 7.

Total

Anexa 3 Personal didactic auxiliar

Uniti Fondul de salariu lunar, lei 2011 2012 Fondul de salariu anual i cheltuielile aferente lor, lei 2011 2012

2011 1. 2. 2. 3. 4. 4. 6. 7. 8. 9. Laborant ef bibliotec Bibliotecar Psiholog Logoped Sor medical Pedagog social Educator Ajutor educator Conductor muzical

2012

Total

Anexa 4 Personal nedidactic (tehnic-administrativ)

Uniti

Fondul de salariu lunar, lei 2011 2012

Fondul de salariu anual i cheltuielile aferente lor, lei 2011 2012

2011 1. 2. 3. ngrijitor ncperi Maturtor/ngrijitor teren Muncitor pentru deservirea i reparaia curent a cldirii Bucatar Ajutor buctar Paznic Fochist Sobar Garderob Crua Tractorist ofer

2012

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Total