Proyecto Final Completo Brisa

INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA LAGUNA INSTI
PROYECTO DE PASTELES INTEGRALES.

CATEDRATICO: ROGELIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ. INTEGRANTES DEL EQUIPO: NMERO DE
CONTROL: BRISA JANETH GALLEGOS ROS JESS DE LOS SANTOS ORONA BRENDA JAZMN HERNNDEZ FLORES PAMELA FERNNDEZ TORRES 07131022 07130964 07130175 07130109
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS.
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I INFORME EJECUTIVO ESTUDIO ADMINISTRACION DE MERCADO. Finalmente se concluy que la comercializacin de pasteles en la regin lagunera podra ser una gran fuente de trabajo, ya que las encuestas aplicadas nos han dado una gran factibilidad en cuanto al consumo del pastel integral de zanahoria, por medio de una encuesta, se realizo una muestra de 90 entrevistas, tomando en cuenta un universo total de 707828.1 habitantes, el cual representa el 70% de la poblacin total.
Por otro lado las personas lo prefieren, ya que es un producto que no contiene muchas caloras como los otros pasteles. Tambin podemos decir que este producto es del gusto de personas en general. Nos dimos cuenta de que existe una gran competencia de pasteles en la regin lagunera, pero la gran mayora son de un precio muy alto y esto hace que los consumidores opten por algo diferente, en lugar de comprar un pastel. Es por esto que nos dimos la tarea de no solo comercializar pasteles, sino que tambin que cuenten con las siguientes caractersticas: Buena calidad Precio accesible para cualquier persona De buen gusto Disponibilidad de venta cualquier da del ao
Con estos puntos mencionados anteriormente estamos seguros que nos ganaremos a muchos consumidores en el mercado de pasteles. En vista de que las encuestas aplicadas a personas de diferentes edades nos arrojaron diversas respuestas en cuanto a la preferencia de los pasteles, hemos concluido que si es factible el proyecto de pastel integral de zanahoria, ya que la gente de mayor edad y edad media tienen una mayor preferencia que los dems pasteles, esto debido a que el pastel integral de zanahoria no contiene tantas caloras como los otros, de tal manera nuestro producto es factible desde el punto de vista del modulo de mercado.
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II INFORME EJECUTIVO ESTUDIO TECNICO Finalmente se concluye la produccin de pasteles a un plazo de 5 aos as como los factores que afectan el tamao del mercado, se realizo mediante graficas donde se demostr las unidades por cada ao, la cantidad que se necesita para producir en 5 aos, en donde se ratifico que no se tiene ningn problema en cuanto los proveedores, se dio a conocer en este modulo la localizacin de la planta as como su distribucin de como quedara cada departamento con el que contara la planta, se investigo mediante dependencia de gobierno e internet los tramite necesarios y los estmulos fiscales para la apertura de la organizacin, se detallo a fondo el proceso general de la produccin de pasteles mediante el diagrama de flujos, y la adquisicin del equipo y maquinaria que se necesita para producir los pasteles, se investigo quienes sern nuestros proveedores tanto en los insumos como en la maquinaria, ya que esto es importante por que se llevara un orden sobre nuestros proveedores, para evitarse problemas con los insumos, describimos las dimensiones de las maquinas para conocer el espacio que ocupara nuestras maquinas, ya que fue necesario para la distribucin de la planta, tambin la secuencia de operaciones las representaciones por medio de esquemas.
Dimos a mencionar las funciones del recurso humano, ya que estos son importantes en nuestra organizacin. Un punto importante que debemos mencionar es el impacto ecolgico que tendr la empresa hacia la sociedad, la manera de cmo contamina as como la manera en que lo vamos a solucionar ya que nuestra organizacin es una empresa socialmente responsable, nuevamente mencionamos que se le dio seguimiento al modulo I donde mencionamos que el producto es de agrado para el cliente. Concluimos que de acuerdo con el estudio tcnico, concluimos que nuestra empresa debe contribuir a la sociedad siendo una empresa socialmente responsable, tomando en cuenta no solo nuestro bienestar sino tambin el de los dems, cumpliendo con los trmites y requisitos necesarios que establece la ley. Con el estudio realizado hemos determinado que nuestro proyecto es tcnicamente factible.
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III INFORME EJECTUTIVO ESTUDIO ECONOMICO Finalmente se concluye la produccin de pasteles de $18,629.06 tambin se menciono la
produccin del ao 0 a un plazo de 5 ao. Del 0 al ao 1 con un porcentaje de inflacin
del .015% y del 2 ao en adelante con el porcentaje del 6 % as como los materiales que necesitaremos para la produccin directamente e indirectamente de los insumos, se realizo mediante graficas donde se demostr los costos por cada ao, la cantidad de dinero que se necesita para producir en 5 aos, en donde se ratifico los clculos de cada tabla, se dio a conocer en este modulo los costos de la maquinaria de la planta, incluyendo su flete y cuanto me va a costar ponerlo en marcha, se investigo mediante dependencia de la CFE e internet la tarifa que es para nuestra planta, realizamos lo clculos de cuanto nos generara monetariamente el instalar la luz. Dimos a mencionar el costo que tendr nuestra Mano de Obra, se describi el pago del puesto de nuestro recurso humano, ya que estos son importantes en nuestra organizacin. Realizamos un estimado de agua necesaria para el uso personal, y la produccin, sin afectar el medio ambiente haciendo consciencia a nuestros empleados sobre la importancia del uso del agua, donde ya habamos mencionado que nuestra organizacin nos preocupa el medio ambiente , ya que somos una organizacin altamente responsables. Describimos los gastos de venta y gastos de administracin, gastos generales en base al personal que tendremos, obtendremos el costo total anual del combustible de 2 TANQUES*12 MESES*330 =$7,920. Destinamos un 10% de imprevistos en la inversin de los activos fijos, nuevamente mencionamos que se le dio seguimiento al modulo I, II, II donde mencionamos que el producto es de agrado para el cliente. Concluimos que de acuerdo con el estudio Econmico, que nuestra empresa debe contribuir a la sociedad siendo una empresa socialmente responsable, donde estaremos generando empleo, tomando en cuenta no solo nuestro bienestar sino tambin el de los dems, cumpliendo con los trmites y requisitos que necesarios que establece la ley, y la inversin necesaria para poner nuestro proyecto en marcha. Con el estudio realizado hemos determinado que nuestro proyecto No es factible, ya que se generaron gastos mayores el cual trajo como consecuencias perdidas en nuestro modulo econmico
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IV INFORME EJECUTIVO ESTUDIO DE RENTABILIDAD
Para evaluar la Factibilidad Rentable de nuestro proyecto se realizaron actividades de tipo financieras entre las cuales se incluyeron:
El clculo de la TREMA (Tasa de Rendimiento Mnima Aceptable) Determinar El Valor Presente Neto (Valor del dinero a travs del tiempo)
Valor Presente Neto es la diferencia del valor actual de la Inversin menos el valor actual de la recuperacin de fondos de manera que, aplicando una tasa que corporativamente consideremos como la mnima aceptable para la aprobacin de un proyecto de inversin, pueda determinarnos, adems, el ndice de conveniencia de dicho proyecto. Este ndice no es sino el factor que resulta al dividir el Valor actual de la recuperacin de fondos entre el valor actual de la Inversin; de esta forma, en una empres, donde se establece un parmetro de rendimiento de la inversin al aplicar el factor establecido a la Inversin y a las entradas de fondos, se obtiene por diferencial el valor actual neto, que si es positivo indica que la tasa interna de rendimiento excede el mnimo requerido, y si es negativo seala que la tasa de rendimiento es menor de lo requerido y, por tanto, est sujeto a rechazo. En base al estudio realizado anteriormente determinamos que nuestro proyecto NO es factible desde el punto de vista de rentabilidad.
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INDICE
ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE MERCADO

Introduccin .. .13 Antecedentes.. . 14 Objetivos del estudio . .14 Ambiente en el que se desenvolver la empresa . ..15 Impacto social.... 17 Estudio de mercado .18 Definicin comercial del producto............19 Compromiso.. .19 Material de que esta hecho 19 Usos generales. .19 Nombre del producto 19 Caractersticas de calidad......... 19 A quien va dirigido.20 Precio.. 20 Descripcin del producto..20 Imagen del producto..20 Anlisis de la demanda .. 21 Distribucin geogrfica. .. 21 Investigacin del mercado .. 21 Definicin de la demanda 21 Propsito de la investigacin de mercados 22 Necesidades de informacin... 22 Diseo de la investigacin .. 22
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Diseo de la muestra 23 Tipo de muestra 24 Tamao de la muestra ..25 Determinacin del universo.. .. 26 Planeacin del trabajo de campo .. 28 Instructivo general.. . 28 Requisitos para reclutar a los encuestadores . 28 Instructivo especifico 29 Programa de capacitacin 29 Trabajo de campo 30 Reporte final... 35 Resumen de resultados relevantes 35 Sugerencias y recomendaciones. 35 Calculo de la demanda global ... 35 Anlisis de la oferta ......... 36 Definicin de la oferta . 36 Principales competidores. 36 Productos de importacin. 36 Anlisis de la piratera.. 37 Anlisis de precios... 37 Determinacin del precio a nuestro criterio . . . 38 Determinacin del precio en base a las encuestas 38 Determinacin del precio en base a la competencia. 38 Redefinicin comercial..........39 Demanda potencial insatisfecha . .. 39 Producto. 39
Precio. 41 Promocin 41 Plaza.. . 42 Canales de distribucin 42 Conclusiones. 43
ESTUDIO TCNICO
Tamao y localizacin 45 Definicin tcnica del producto 45 Factores que determinan el tamao de la planta .. 45 Tamao del mercado (demanda potencial insatisfecha) 45 Disponibilidad de materia prima 48 Disponibilidad de capital..49 Complejidad del proyecto 49 Conclusiones sobre el tamao de la planta 49 Localizacin de la planta 50 Macro localizacin. 50 Micro localizacin 51 Estmulos fiscales y trmites. 51 Ingeniera del proyecto 62 Anlisis del proyecto de produccin 62 Detalle del proceso 63 Diagrama de flujo 63 Detalles de evaluacin 64 Adquisicin del equipo y maquinaria 64 Informacin para distribucin de planta e instalaciones 65 Distribucin de planta 66
Secuencia de operaciones. 66 Distribucin posible 67 Diagrama de hilos.69 Diagrama punta de diamante .70 Organizacin de la empresa72 Organigrama 72 Manual de organizacin. 73 Impacto ecolgico.77 Conclusiones.79 Anexos80
ESTUDIO ECONOMICO
Tabla 4.5 Programa anual de produccin 89 Prrafo introductorio de Presupuesto del costo de produccin. 89 Tabla 4.6 Presupuesto del costo de produccin (pesos) 91 Otros materiales (prrafo introductorio). 92 Prrafo introductorio de Electricidad. 93 Costo de la Energa elctrica 93 Tabla 4.7 Electricidad, consumo mensual promedio.. 93 Combustible. 95 Calculo del Agua 95 Tabla 4.8 Costos de la mano de obra....... 96 Prrafo introductorio de Mantenimiento y clculo.. 97 Calculo de Seguros e impuestos de la planta. 97 Rentas. 97 Determinacin de los costos de administracin y ventas. 97 Tabla 4.9 Costos de Mantenimiento 98 FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS. Pgina 10
Tabla 4.10 Presupuesto de gastos generales (pesos).. 98 Prrafo introductorio, Costos de venta y distribucin... 98 Tabla 4.11 Gastos de ventas. 99 Tabla 4.12 Gastos de Administracin. 99 Determinacin de la inversin inicial total, fija y diferida... 99 Tabla 4.13 Presupuesto de la inversin fija del proyecto (pesos) 100 Tabla 4.14 Costo de maquinaria y equipo (pesos). 101 Tabla 4.15 Equipo y maquinaria de servicios industriales, transporte y mobiliario 102 Tabla 4.16 Activos fijos intangibles. 102
Tabla 4.17 Calendario para la realizacin del proyecto 103 Tabla 4.18 Depreciacin y amortizacin de la inversin fija (pesos) 104 Tabla4.19 Presupuesto de capital de trabajo (pesos). 105 Tabla 4.21 Informacin de costos para determinacin de la produccin mnima econmica 106 Tabla 4.4 Punto de equilibrio (primer ao de operacin). 107 Tabla 4.27 Presupuesto de ingresos por ventas. 107 Tabla 4.28 Estado de prdidas y ganancias sin financiamiento 108 Conclusiones... 109
ESTUDIO DE RENTABILIDAD
Informacin Bsica (VPN y TREMA).. .. 111 Grafica de la velocidad del dinero a travs del tiempo 113
Determinacin de la TIR 114 Recomendaciones para que el proyecto sea Rentable..................... 114 Conclusiones.114
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INTRODUCCIN
El presente proyecto se realiz con la finalidad de dar a conocer la situacin actual de las empresas panificadoras en especial, de las dedicadas a la elaboracin de pasteles. El material se presenta en 4 captulos que conforma la estructura bsica de evaluacin de proyectos. El captulo I comprende el estudio de mercado, que constituye el punto de partida de la presentacin del documento del proyecto; contiene informacin tanto de fuentes primarias (encuestamiento con las personas consumidoras del producto). Como de fuentes secundarias (tiendas de autoservicio, centros comerciales, detallistas, restaurantes,CANAINPA), la cual, mediante su procesamiento, determina un punto fundamental del estudio; es decir, si los resultados son optimistas se contina con el proyecto; en caso contrario, se rechaza. El captulo II est integrado por los factores que determinan el tamao y la localizacin de la planta. Se analizan aspectos como la disponibilidad de materia prima y de capital, el tamao del mercado y la produccin calculada, que orientan hacia la decisin referente al tamao del proyecto. As mismo, se analiza y concluye sobre la futura ubicacin de la unidad productora. La ingeniera del proyecto que se describe en el captulo III muestra aspectos referentes al proceso de produccin, la maquinaria y el equipo necesarios para la fabricacin del proyecto, la distribucin de la planta y la organizacin de la empresa. As mismo, se presentan los presupuestos de los costos y gastos en que se incurrir para lograr el funcionamiento normal de las operaciones. Finalmente, el captulo IV contiene la evaluacin econmico financiero, mediante la cual se determina la factibilidad y la rentabilidad del proyecto, va tasa interna de rendimiento (TIR) y tasa de rendimiento sobre capital social (TCS). Tambin presenta un anlisis de sensibilidad y del punto de equilibrio para diversas alternativas de financiamiento del proyecto. Del anlisis profundo y la evaluacin correcta de todos los aspectos contenidos en los cuatro captulos citados anteriormente depender la decisin de si el proyecto se lleva a la fase de ejecucin en el caso de que los resultados demuestren la factibilidad y rentabilidad, bajo las premisas adoptadas en el proyecto objeto de este estudio.
ANTECEDENTES
Siglo XVI: La pastelera ya contaba con su propia historia cuando, en 1566, bajo Carlos IX, aparece la Corporacin de Pasteleros, que regula la reglamentacin y aprendizaje y el acceso a la maestra, caracterizado por un examen y la confeccin de una obra maestra. Aparecen tambin los helados, los petiss, los pithiviers, etc.
Siglo XVII Se descubre el empleo de la levadura biolgica que especializa las profesiones de panadero, por una parte y de pastelero por otra; habiendo puntos comunes en el trabajo de las masas panes y pasteles.
Siglo XVIII Se desarrolla en Francia las pastas hojaldradas, la bollera y se consideraba que la pastelera ya tena lo esencial de sus bases.
Siglo XIX, Es la poca en que Antonin Careme, el famoso cocinero pastelero, publica su obra El Pastelero Real, considerada como la primera de la pastelera moderna. En este siglo, la profesin precisa sus recetas, sus modos de fabricacin, progresa su tecnologa, mejora sus utensilios, selecciona y especializa sus materias primas. Se crean los ms famosos establecimientos que funcionan hasta hoy.
Siglo XX. Dominio del fro (y del calor) como factor de evolucin, que abre nuevas perspectivas, mejora la calidad y la productividad.
OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1.- Analizar la viabilidad del proyecto, de acuerdo con los factores predominantes en el mercado del papel reciclado. 2.- Comparar los beneficios de su produccin con los costos de los recursos necesarios para lograrla. 3.- Evaluar la implantacin de la unidad productora, dentro del marco general de la economa del pas, de manera que contribuya a aclarar las condiciones que afecta la factibilidad y la rentabilidad del proyecto.
OBJETIVOS A CORTO PLAZO:

Posicionarse en el mercado y dar a conocer nuestro producto hacia los consumidores ofrecindoles el gusto por el pastel integral. OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO: Producir y comercializar de nuestro producto en el mbito regional. OBJETIVOS A LARGO PLAZO: Ofrecer nuestros productos fuera de la regin con la ms alta calidad que nos distingue.
AMBIENTE EN QUE SE DESENVOLVERA LA EMPRESA
ENTORNO ECONOMICO En la actualidad nuestro pas se encuentra en una recesin econmica, la cual est afectando el ingreso de las familias, motivo por el cual el sector al cual van a ser dirigido nuestros productos son ms cuidadoso del destino de sus gastos y a la vez son ms exigentes de los productos que necesitan.
ENTORNO SOCIAL EDUCACION En los pasados 40 aos el desempeo educativo de Mxico no ha cambiado de posicin, al permanecer en el lugar 29 de 30 pases. Pero no slo se ha estancado, sino que tambin presenta mayores rezagos frente a otras naciones de Latinoamrica, como Chile, inform la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos (OCDE). El bajo desempeo en el pas no tiene que ver slo con la cuestin socioeconmica, sino con otros factores que implican no nicamente hacer reformas curriculares y pretender cambiar de direccin continuamente. un anlisis de la OCDE sobre el desempeo que han tenido los pases a partir de los aos 60, en los que Mxico destaca por no haber mejorado ni una posicin y seguir en el lugar 29. En la ltima posicin est Turqua.
VIVIENDA
En los ltimos siete aos, la poltica habitacional en Mxico se ha centrado en atender a la poblacin que puede acceder a un crdito, sin embargo ello no soluciona siquiera el problema para esa porcin de mexicanos, ya que parte de las viviendas a las que pueden acceder, no cumplen con las caractersticas mnimas de habitabilidad. Lo que es ms grave, es que dentro de estos esquemas quedan grandes sectores de la poblacin que ni siquiera pueden obtener un crdito, por ser considerados como demanda no solvente. SEGURIDAD Prcticamente 4 de cada 5 ciudadanos consideran que las condiciones en las que vivimos hoy son menos seguras que las que tenamos hace un ao en Mxico. Ms de 1 de cada 4 ciudadanos (27%) dice haber vivido cerca de un delito en los ltimos 3 meses, ya sea por haberlo sufrido l o alguien de su familia. 78% de los mexicanos dicen temer ser vctimas de robo a mano armada y 72% a ser vctimas de un secuestro. 47% de los mexicanos consideran que los operativos establecidos por el gobierno federal para combatir al crimen organizado han sido un xito y 36% que han sido un fracaso. SALUD En cuatro aos de trabajo en salud pblica, Mxico ha superado situaciones como la influenza A(H1N1), terremotos e inundaciones surgidos por la globalizacin y el abusos de la humanidad al ambiente, que se sintetizan en dos palabras: cambio climtico. Entrevistado en el marco del IV Informe de Gobierno del presidente Felipe Caldern, el secretario de Salud, Jos ngel Crdova, destac los logros y avances en los cuatro aos que van de esta administracin pblica federal y lo ms difcil que se ha enfrentado. Respecto a los avances en la cobertura universal, destac que en 2011 se espera concluir la inscripcin de 49 millones de mexicanos al Seguro Popular; hasta ahora se llevan 38 millones afiliados y cada mes se aumenta un milln de afiliaciones voluntarias.
Con esa cifra ms los derechohabientes de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petrleos Mexicanos (Pemex), Defensa y Marina, se logra
que ms de 90 por ciento de la poblacin cuente con proteccin social en salud. Ello garantiza que todos los mexicanos puedan ser atendidos en cualquier institucin federal y local en el pas, asever el titular de la Secretara de Salud.
ENTORNO POLITICO La poltica econmica es la estrategia que formulan los gobiernos para conducir la economa de los pases. Esta estrategia utiliza la manipulacin de ciertas herramientas para obtener unos fines o resultados econmicos especficos, o los apoyos que el gobierno aporta a las empresas, existen organismos que apoyan a los negocios. Apoyo en cuestiones municipales, brindando asesora, capacitacin, financiamiento y representacin en asuntos ante departamentos municipales, tales como: + Tesorera Municipal, + Secretara de Desarrollo Urbano y Ecologa + Secretara de Obras Pblicas + Secretara de ayuntamiento + Secretara de Servicios Pblicos.
IMPACTO SOCIAL Somos gente emprendedora que con el trabajo honesto y honrado demuestra a las nuevas generaciones la importancia de trabajar por un objetivo definido. Se generara fuentes de empleo que dan sustento e ingreso a las familias.
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ESTUDIO DE MERCADO
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DEFINICION COMERCIAL DEL PRODUCTO COMPROMISO Somos una empresa que asumimos nuestra responsabilidad corporativa en cuanto a la realizacin del pastel integral. A tal fin, no slo diseamos un producto de gran calidad, sino que tambin cumplimos de forma estricta nuestras obligaciones con la sociedad. Hoy en da, a la vista del gran problema que hay en la sociedad con la obesidad estamos dedicados a hacer el antojo de un pastel de zanahoria integral. Ya hace tiempo que comienza a vislumbrar el grave problema que surge en nuestro pas con problemas de obesidad. MATERIAL DE QUE ESTA HECHO Ingredientes: 2 Tazas de harina integral 2 Tazas de harina de hot cakes 2 Tazas de harina normal 2 Tazas de azcar 8 Huevos 2 tazas de aceite 6 Tazas de zanahoria rallada 4 Cucharadas de polvo para hornear 2 Cucharas de canela molida 1 Pizca de sal 1 Taza de nuez 1 taza coco rallado USOS GENERALES Se usa para satisfacer un antojo. Para eventos especiales. Para postre.
NOMBRE DEL PRODUCTO: - Pastel integral de zanahoria CARACTERISITCAS DE CALIDAD: Tamao Tipos de betn
A QUIEN VA DIRIGIDO:
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Este producto va dirigido a cualquier persona, pero principalmente personas con problemas de obesidad y quieren no limitarse a comer postres. PRECIO: Proponer un precio acorde a los consumidores objetivo. Individual $25 Mediano $70 Grande $110 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO: Producimos pasteles integral de zanahorias para todo tipo de celebraciones, elaboradas con el ms avanzado control de higiene, calidad y tecnologa en diseo y manufactura; utilizando como materia prima bsica harina, con diseos innovadores acordes a cada celebracin, con acabados impecables permitiendo as una plena satisfaccin de nuestros clientes. Creamos productos con garanta, calidad tamao y frescura ideal para la aceptacin total.
IMAGEN DEL PRODUCTO:
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ANALISIS DE LA DEMANDA DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y DEL MERCADO DE CONSUMO Se vender al pblico en general de la poblacin total de la comarca lagunera que son 1011,183 habitantes, estimamos que el 20% de los habitantes son personas de muy bajos recursos que no tienen la posibilidad de adquirir nuestro producto, y el 10% lo conforman personas diabticas o aquellas que padecen alguna enfermedad que no les permite consumir el producto .debido a esto solo tomaremos el 70% de la poblacin y nuestro universo quedara determinado por un total de 707828.1 Se contactar tambin con personas y empresas que vendan nuestro producto como restaurantes, otorgndole un precio atractivo. Consideramos aspectos en la segmentacin geogrfica en donde tomaremos en cuenta a personas de toda edad y con un nivel de ingresos medio. Segmentaremos de forma geogrfica y demogrfica. INVESTIGACION DE MERCADO (DEMANDA) DEFINICIN DE DEMANDA: La American Marketing Association (AMA) la define como: la recopilacin sistemtica, el registro y el anlisis de los datos acerca de los problemas relacionados con el mercado de bienes y servicios. Segn kotler en el libro direccin de marketing La demanda es el deseo que se tiene de un determinado producto pero que esta respaldado por una capacidad de pago
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
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PROPOSITO DE LA INVESTIGACION DE MERCADOS Es ayudar a las compaas en la toma de las mejores decisiones sobre el desarrollo y la mercadotecnia de los diferentes productos. NECESIDADES DE INFORMACION Cuntos pasteles voy a vender? A qu precio? Cules son las preferencias y gustos de los posibles consumidores?
DISEO DE LA INVESTIGACION Seleccionaremos el tipo o fase exploratoria porque tenemos cierto conocimiento sobre los pasteles, nuestro producto, adems de que nos parece una tipo fcil de llevar a cabo el estudio de mercado.
TECNICAS DE RECOLECCIN DE DATOS. Escalas para medir las actitudes Diferencial semntico Tcnica de Cornell Cuestionarios Anlisis de contenido. Observacin. Pruebas estandarizadas Sesiones de profundidad Encuestas Nosotros optamos por la encuesta personal.
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DISEO DE LA MUESTRA Encuesta tipo entrevista

BUENOS DAS, ESTAMOS REALIZANDO UNA ENCUESTA, TU AYUDA SER MUY EVALUAR LA PREFERENCIA DE EL PRODUCTO QUE PROBABLEMENTE CONSUMES. IMPORTANTE PARA
OBJETIVO: REALIZAMOS ESTA ENCUESTA PARA ANALIZAR Y CONOCER LA PREFERENCIA DE LOS CONSUMIDORES SOBRE EL PASTEL INTEGRAL. INDICACIONES: MARCA CON UNA X LA RESPUESTA QUE CREAS CONVENIENTE. 1.- EDAD A) DE 18 25 B) DE 26 A 35 C) 36 A 45 D) DE 46 EN ADELANTE
2.- TE GUSTA EL PASTEL INTEGRAL?
SI____
NO____
3.- QU FACTORES INFLUYEN PARA REALIZAR TU COMPRA? CALIDAD____ GUSTO____ PRECIO____ SI____ NO____
4.- HAY ALGUNA PASTELERIA CERCA DE TU CASA? 5.- CON QUE FRECUENCIA CONSUMES PASTEL INTEGRAL? *UNA VEZ AL MES. * DOS VECES AL MES
* CADA SEMANA.
6.- CUANTO ESTARIAS DISPUESTO A PAGAR POR UN PASTEL INTEGRAL GRANDE? A) 100A 150 PESOS B) 150 A 200 C) 200 A 250
7.- CUANTO ESTARIAS DISPUESTO A PAGAR POR UN PASTEL INTEGRAL MEDIANO? A) DE 60 A 80 B) 80 100 C) 100 A 120
8.- CUANTO ESTARIAS DISPUESTO A PAGAR POR UN PASTEL INTEGRAL INDIVIDUAL? A) DE 20 A 30 B) DE 30 A 40 C) 40 A 50
9.- EN QUE PRESENTACION ADQUIERES EL PASTEL INTEGRAL? GRANDE 10.- Cuntos? A) DE 1 A 3 B) DE 4 A 6 C) DE 7 EN ADELANTE. MEDIANO INDIVIDUAL
GRACIAS POR TU TIEMPO TU INFORMACION NOS SERA DE GRAN UTILIDAD.
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TIPO DE MUESTRA VARIABLE Geogrfica Regin Tamao del condado Tamao de la ciudad o SMSA CLASIFICACION GENERAL Pacifico, montaas, noroeste central, suroeste central, noroeste central, sureste central, atlntico el sur, atlntico del medio y nueva Inglaterra. A,B,C,D Menos de 5,000, 5,000- 20,000, 20000-50000 50000-100000, 100000-250000, 250000-500000, 500000-1000000, 1000000-4000000, 4000000 o ms. Urbana, suburbana, rural Nrdico, meridional Menos de 6, 6-11, 12-19, 20-34, 35-49, 50-64, 65 o ms. 1-2, 3-4, 5 ms. Joven, soltero; joven, casado, sin hijos; joven, casado, el hijo ms pequeo menor de 6 aos; joven, casado, el hijo ms pequeo de 6 aos o mayor; mayor, casado, con hijos; mayor, casado, sin hijos menores de 18 aos; mayor, soltero; otros. Menores de $10,000, $10,000-$15,000, $15,00020,000, $20,000-25000, $25,000-30000, $30,00050000 y $50,000 y mayores. Profesional y tcnico, directivos, funcionarios y propietarios; eclesisticos ventas, artesanos, sobrestantes; operadores; agricultores; jubilados, estudiantes, amas de casa y desempleados. Escuela primaria o menos, algo se secundaria, secundaria terminada, universitaria, ttulo profesional. Catlica, protestante, juda, otra. Blanca, negra, oriental Estadounidense, britnica, francesa, alemana, Escandinava, italiana, latinoamericana, del medio oriente, japonesa. Baja baja, baja alta, clase trabajadora, media, media alta, alta baja, alta alta. Conservadora, mundanos, intelectuales Compulsiva, sociable, autoritario, ambicioso Regularmente, ocasiones especiales Calidad, servicio, economa No usuario, ex usuario, usuario potencial, usuario primerizo, usuario regular. Usuario ligero, usuario medio, usuario intensivo. Ninguna, media, solida, absoluta No consiente, consiente, informado, interesado, deseoso, pretende comprar.
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Densidad Clima Demogrfica Edad Tamao de la familia Ciclo de vida de la familia
Ingresos
Ocupacin
Educacin
Religin Raza Nacionalidad
Psicografica Clase social Estilo de vida Personalidad Conductual Ocasiones Beneficios Condicin del usuario Clasificacin del uso Estado de lealtad Etapa de disposicin
Actitud hacia el producto
Entusiasta, positiva, indiferente, negativa, hostil.
Segmentaremos geogrficamente solamente a las personas que estn en la Comarca Lagunera.
TAMAO DE LA MUESTRA Para calcular el tamao de la muestra se deben tomar en cuenta algunas propiedades de ella y el error mximo que se permitir en los resultados. Para el clculo de n (tamao de la muestra) se puede emplear la siguiente frmula:
Donde o (sigma) es la desviacin estndar, que puede calcularse por criterio, por referencia a otros estudios o mediante una prueba piloto. El nivel de confianza deseado se denota por Z, el cual se acepta que sea de 95% en la mayora de las investigaciones. El valor de Z es entonces llamado nmero de errores estndar asociados con el nivel de confianza. Su calculo se obtiene de la tabla de probabilidades de una distribucin normal. Para un nivel de confianza de 95%, Z=1.96, lo que significa que con una probabilidad total de 0.05 la media de la poblacin caera fuera del intervalo 3o(o es la desviacin estndar de la muestra). Finalmente, E es el error mximo permitido y se puede interpretar como la mayor diferencia permitida entre la media de la muestra y la media de la poblacin (XE).
En vista de que desconocemos la desviacin estndar sigma como una primera aproximacin, sacaremos una muestra de 90 encuestas que significan una muestra aleatoria exploratoria.
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DETERMINACION DEL UNIVERSO El universo que tendremos ser 707828.1 de habitantes de la comarca lagunera estos datos se tomaron de acuerdo a los registros del INEGI.
REGISTRO DEL INEGI
Torren tiene una poblacin de 577.477 habitantes segn datos del INEGI (Instituto Nacional de Estadstica y Geografa). De los 577.477 habitantes de Torren, 296.354 son mujeres y 281.123 son hombres. Por lo tanto, el 48,68 por ciento de la poblacin son hombres y 51,32 mujeres.
Resumen de Torren: Dato Poblacin total Hombres Mujeres % hombres % mujeres ranking estatal ranking nacional Valor 577.477 281.123 296.354 48,68 51,32 2 / 38 30 / 2.454
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Gmez Palacio tiene una poblacin de 304.515 habitantes segn datos del INEGI (Instituto Nacional de Estadstica y Geografa). De los 304.515 habitantes de Gmez Palacio, 154.430 son mujeres y 150.085 son hombres. Por lo tanto, el 49,29 por ciento de la poblacin son hombres y el 50,71 mujeres. Resumen de Gmez Palacio: Dato Poblacin total Hombres Mujeres % hombres % mujeres ranking estatal ranking nacional Valor 304.515 150.085 154.430 49,29 50,71 2 / 39 67 / 2.454
Lerdo tiene una poblacin de 129.191 habitantes segn datos del INEGI (Instituto Nacional de Estadstica y Geografa).
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PLANEACION DEL TRABAJO DE CAMPO Se presentan criterios para un modelo de trabajo de campo, en el desarrollo de proyecto, sobre el pastel integral de zanahoria en zonas. Los criterios que se exponen son orientados a la bsqueda de resultados sobre el gusto de este pastel bajo un contexto de relacin de la capacidad humana y el entorno socioeconmico de la sociedad. En este apartado daremos la descripcin como se va a trabajar en cuanto al mercado, el reclutamiento del encuestador.
INSTRUCTIVO GENERAL: Identificaremos a los encuestados en: Centros comerciales como cuatro caminos, escuela tecnolgico de la laguna, Horario: En el centro comercial ser el fin de semana ya que es mas visitado esos das por cuestiones de diversin aproximadamente con un horario de 1:00 p.m a 8:00 p.m . En la escuela ser de lunes a jueves de 9:00 a.m a 5:00 p.m. Ser realizaran encuestas a hombres y mujeres con una edad entre 18 aos a 60. REQUISITOS PARA RECLUTAR A LOS ENCUESTADORES PERFIL DEL ENCUESTADOR: El encuestador debe tener profesin. El encuestador debe ser una persona que antes que cualquier cosa tenga plena disponibilidad para realizar el trabajo. El encuestador debe tener experiencia laboral certificada por cartas de recomendacin, en programas o desarrollando funciones similares a las que debe realizar para esta investigacin. Al encuestador se le brindar una capacitacin previa para que conozca totalmente la encuesta y cuando la est aplicando pueda resolver todas las dudas o inquietudes que se le presenten a los encuestados. El encuestador debe ser una persona seria y responsable, adems que no debe entrometerse en la vida personal del encuestado a no ser que este se lo solicite, pero tambin debe tener facilidad de comunicacin verbal, as como carisma y muy buena educacin. Se contratara hombre o mujer con una edad entre 25 a 45 aos siempre y cuando cumplan con el perfil. Periodo de tiempo: Ser eventual ser hasta cumplir los objetivos de las encuestas.
REQUISITOS:
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INSTRUCTIVO ESPECIFICO: Somos alumnos del Instituto Tecnolgico de la Laguna y estamos realizando una encuesta sobre el gusto por el pastel integral de zanahoria, este pastel ser realizado a base de ingredientes naturales, en base a tu colaboracin nos ayudaras a mejorar para brindarte un producto de calidad. De antemano te agradecemos tu tiempo y tu atencin.
PROGRAMA DE CAPACITACIN OBJETIVO: En la capacitacin buscamos formar al personal de acuerdo a las reas de trabajo en las que desenvolvern, as como su perfeccionamiento dentro de la misma. CAPACITACIN: Existe un contacto directo con toda la informacin producida; los capacitadores se seleccionan en funcin de sus conocimientos y experiencia, quienes desempean tareas de produccin especfica dentro del Sistema; el contenido de la capacitacin se encuentra directamente relacionado con los problemas prcticos que se presentan o pueden presentarse en la produccin. TALLER: Al finalizar la capacitacin se realizara un taller en la cual aplicaremos un cuestionario, para verificar los conocimientos adquiridos durante la capacitacin. Se aplicara una retroalimentacin durante el taller con el fin de que los conocimientos adquiridos sean comprendidos en su totalidad.
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TRABAJO DE CAMPO: GRAFICAS 1. Edad de 18 a 25 de 26 a 35 de 36 a 45 de 46 en adelante 58 16 4 12 % 64 18 5 13
Edad
de 18 a 25 de 26 a 35 13% 5% 18% de 36 a 45 de 46 en adelante
64%
2.Te gusta el pastel integral? Si 67 No 23 % 74 26
1.
2.
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Pgina 29
3.-
Qu factores influyen para realizar tu compra Calidad 25 Gusto 30 Precio 12
% 37 45 18
4. Hay alguna pastelera cerca de tu casa? Si 38 No 29 % 57 43
Hay una pasteleria cerca de tu casa?

si no
43%
57%
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5. Con que frecuencia consumes pastel integral? una vez al mes dos veces al mes cada semana no contestaron %
49 14 2 2
73 21 3 3
Con que frecuencia consumes pastel integral?

una vez al mes cada semana 3% 3% 21% dos veces al mes no contestaron
73%
6. Cunto estaras dispuesto a pagar por un pastel integral grande? 100 a 150.00 39 150 a 200 19 200 a 250 9 % 58 28 14
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7.Cunto estaras dispuesto a pagar por un pastel integral mediano? 60 a 80 80 a 100 100 a 120 %
32 26 9
48 39 13
Cuanto estas dispuesto a pagar por un pastel itegral mediano?

60 a 80 80 a 100 13% 48% 39% 100 a 120
8.Cunto estaras dispuesto a pagar por un pastel integral individual? 20 a 30 39 30 a 40 15 40 a 50 13 % 58 22 20
Cuanto estas dispuesto a pagar por un pastel integral individual?

20 a 30 20% 30 a 40 40 a 50
22%
58%
9.FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Pgina 32
% En qu presentacin adquieres el pastel integral? Grande 9 mediano 35 individual 23 14 52 34
En que presentacion adquieres el pastel integral?

Grande mediano 14% 34% 52% individual
10.Cuntos? de 1 a 3 de 4 a 6 de 7 en adelante 63 3 1 % 94 4 2
Cuantos?
de 1 a 3 de 4 a 6 4% 2% de 7 en adelante
94%
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REPORTE FINAL RESUMEN DE RESULTADOS RELEVANTES En base a los resultados obtenidos por las encuestas aplicadas, contamos con un universo total 707828.1 habitantes, el cual representa el 70% de la poblacin total de la comarca lagunera ,estos datos nos dieron a conocer que hay una gran cantidad de personas en el mercado a las cuales no les gusta e l pastel integral que representa un 26% o que nunca lo han probado que son el 23de las personas encuestadas , pero por otro lado tambin detectamos que existe una cantidad de 67 personas a las cuales si les gusta el pastel integral, que representa un 74% adems de que lo consumen con frecuencia.
SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES Algunas sugerencias o recomendaciones que podramos tomar en cuenta en base a lo arrojado por las encuestas aplicadas es que hay mucha gente que preferira que se vendieran ms variedad de pasteles, esto quiere decir que no solo se vendieran pasteles integrales, sino que tambin se vendieran de harina blanca.
ASPECTO IMPORTANTE CLCULO DE LA DEMANDA GLOBAL La poblacin total de la comarca lagunera son 1011183 habitantes estimamos que el 20% de los habitantes son personas de muy bajos recursos que no tienen la posibilidad de adquirir nuestro producto , y el 10% lo conforman personas diabticas o aquellas que padecen alguna enfermedad que no les permite consumir el producto . Del total de la poblacin que son 1011183 el 30%sera el porcentaje que no tomaremos en cuenta debido a sus limitaciones y nos quedara determinado un universo total de 707828.1 1 pastel integral individual 2 pastel integral mediano 3 pastel integral grande 1.4 0.6
nota: el pastel individual representara un 0.6% de un pastel mediano que tomaremos como referencia para determinar la demanda global, y el pastel grande representara el 1.4 % de un pastel integral de tamao mediano.
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ANALISIS DE LA OFERTA DEFINICIN DE LA OFERTA Para Laura Fisher y Jorge Espejo, autores del libro "Mercadotecnia", la oferta se refiere a "las cantidades de un producto que los productores estn dispuestos a producir a los posibles precios del mercado." CARACTERISITICAS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES (COMPETIDORES) Estas son las pasteleras dedicadas a la industria que consideramos que son nuestros principales competidores y se muestran de la siguiente manera, nombre, telfono y ubicacin: Dalis (871) 7 21 68 24 Hipermart Nina: (871) 7 22 62 82 Blvd. Independencia Marthas: (871) 7 32 44 36 Saltillo # 400 Darte: (871) 7 21 43 30 Las Torres La Dolce vita: (871) 7 16 86 76 Allende y Degollado DMarc: (871) 7 91 30 40 Sucursal Fuentes Monicas: (871) 7 20 35 29 Torren Residencial
PRODUCTOS DE IMPORTACION Fashion pastry Food & Cook NANA'S HELL'S KITCHEN
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ANALISIS DE LA PIRATERIA La introduccin de la tecnologa en la vida cotidiana es uno de los principales retos que continuamente se han planteado las industrias de telecomunicaciones, electrnica e informtica; el mercado para las empresas en estos sectores se centra cada vez ms en llegar a todos los hogares del mundo, y uno de los aliados ms importantes para lograr este fin ha sido la industria del entretenimiento. A travs de productos cinematogrficos, literarios, musicales y audiovisuales, la tecnologa ha tenido oportunidad de ser aceptada, asimilada e incluso, requerida por la poblacin en general. Actualmente las aplicaciones de Internet, por ejemplo, se extienden a todo tipo de lugares y objetos, de este modo, es posible encontrar recetas de cocina a travs de un horno de microondas conectado a la red o bien, llevar todo un centro de telecomunicaciones en chamarras o pantalones especialmente diseados para este fin. Sin embargo, la alianza entre tecnologa y entretenimiento no ha resultado del todo benfica para los grandes corporativos y empresas. La posibilidad de adquirir equipos para reproducir, copiar, falsificar y distribuir materiales sin autorizacin de sus autores, ha propagado de manera preocupante el fenmeno de la piratera en todo el mundo y constituye uno de los principales problemas a los que se enfrentan las empresas productoras, pero tambin las empresas desarrolladoras de tecnologa. La piratera: fenmeno econmico De manera general, la piratera es vista simplemente como un problema de carcter legal, sin embargo esta visin resulta reducida, pues no considera todos los factores que intervienen en este contexto. Si bien, la piratera consta de una serie de prcticas ilegales, existen otros motivos y circunstancias de carcter eminentemente econmico, incluso culturales, que la han transformado en un aparato prcticamente imposible de erradicar, a pesar de los esfuerzos legislativos y jurdicos de los pases aquejados por este mal, como lo es Mxico.
ANALISIS DE PRECIOS Las polticas de precios de una empresa determinan la forma en que se comportar la demanda. El establecimiento del precio es de suma importancia, pues ste influye ms en la percepcin que tiene el consumidor final sobre el producto o servicio. Nunca se debe olvidar a qu tipo de mercado se orienta el producto o servicio. Las polticas de precios de una empresa determinan la forma en que se comportar la demanda. Es importante considerar el precio de introduccin en el mercado, los descuentos por compra en volumen o pronto pago, las promociones, comisiones, los ajustes de acuerdo con la demanda, entre otras. Una empresa puede decidir entrar al mercado con un alto precio de introduccin e ingresar con un precio bajo en comparacin con la competencia o bien no buscar mediante el precio una diferenciacin del producto o servicio y, por lo tanto, entrar con un precio cercano al de la competencia.
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DETERMINACIN DE UN PRECIO EN BASE A NUESTRO CRITERIO Nosotros optamos por un precio de $110 para el pastel tamao grande, $70 para el mediano, $30 para el individual nos basamos en un promedio medio bajo nuestro criterio y considerando los datos que arrojaron las encuestas.
DETERMINACIN DE UN PRECIO EN BASE A LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. En base a nuestro estudio de mercado obtuvimos un rango del precio al que habamos decidido los siguientes datos son los que obtuvimos en base a nuestras encuestas: Para pastel grande con un precio de entre $100.00 y $150.00 Para un pastel mediano un precio de $60.00 a $80.00 Para un pastel individual obtuvimos un rango de $20.00 a $30.00
DETERMINACIN DE UN PRECIO EN BASE A LA COMPETENCIA. Pastelera Nina: Pastel grande $280.00 Pastel mediano $250.00 Pastel mini $150.00 Cabe mencionar que la pastelera Nina no maneja el pastel individual solo el mini.
Pastelera Marthas Pastel grande $270.00 Pastel mediano $240.00 Pastel chico $ 210.00 Cabe mencionar que las pastelera Marthas manejan el pastel chico y o el individual como nuestro producto.
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REDIFINICION COMERCIAL Nuestro producto es aceptado por nuestros consumidores en base a datos histricos que se obtuvieron mediante las encuestas. Hubo la necesidad de redefinir el precio del producto por que consideramos que este estaba por debajo de la competencia, y las encuestas nos arrojaron un rango aceptable del que ya consideramos real. Nuestros precios quedaron de la siguiente manera: Pastel grande $130.00 Pastel mediano $ 90.00 Pastel individual $ 30.00
DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA Demanda potencial insatisfecha= Demanda global - Oferta global Como no tenemos definida la oferta por el grado de dificultad que representa, nos proponemos tomar un 30 % que representa el 303,354.9 de la demanda global, mediante la aplicacin de la mezcla de mercadotecnia siguiente. PRODUCTO Vamos a contribuir a tomar un 30% de la oferta en base a un supuesto, donde nuestro producto va a hacer aceptado por los consumidores en un futuro por nuestra calidad de los productos, la higiene que tenemos en nuestra lnea de productos, as como la garanta que nos distingue por ser el mejor fabricante de pasteles integrales. Hoy, por el contrario, para seguir eficiente y consolidar su competitividad, una empresa debe superarse da a da, intentando mejorar su cartera de productos y encontrar siempre una perfecta receptividad en el mercado. A veces, es posible que el mercado tarde en reaccionar ante innovacin demasiado revolucionaria y se necesita educar al cliente durante una larga fase de introduccin. Es evidente que los avances tecnolgicos y las innovaciones aceleran la obsolescencia de los productos y acortan la vida de los mismos pero hay que entender estas implicaciones en el marco de unos procesos dinmicos y no estticos.
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LOGO
LEMA Integral para su paladar
EMBALAJE
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EMPAQUE
PRECIO Determinamos el precio del pastel en base a las encuestas y la competencia, que consideramos que es un precio accesible y que los consumidores estn dispuestos a comprar. Pastel grande $130.00 Pastel mediano $ 90.00 Pastel individual $ 30.00
PROMOCIN Para iniciar los pasteles se darn a conocer mediante volantes, promociones de 2X1 por introduccin del mercado, por telefoneo, de la manera que no genere gastos mayores otra manera de promocin ser por el peridico solo por das especiales como el 10 de mayo, el da de San Valentn, etc.
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PLAZA Se contara con un local donde se vender los pasteles hacia el consumidor final ya que este estar a la disposicin y lugar que el cliente desee. Se contara con una camioneta de reparto hacia los minoritas que sern los restaurantes, y las cafeteras donde se consumir nuestro producto al tiempo que ellos lo decidan.
CANALES DE COMERCIALIZACION
DIAGRAMA
Fabricante
Minorista
Consumidor
VENTAJAS: La proximidad y accesibilidad del producto Aprovechamiento de la imagen positiva de los intermediarios Contacto ms corto del Fabricante y Distribuidor Tratos con una sola entidad en vez de con varias Simplificacin de las operaciones Los pedidos se concentran en una sola entidad Existe mayor facilidad de retroalimentarse El distribuidor se preocupa ms por atender a los clientes Se realiza un mejor control sobre los precios al consumidor final
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DESVENTAJAS El minorista puede optar por fijar un precio no competitivo Las estructuras de precios se hacen ms complejas Se reduce la rentabilidad El minorista presta poca atencin al desarrollo de nuevos productos La utilizacin de minoristas reduce la cantidad de informacin que pueda disponer el proveedor respecto al mercado No se tiene un trato directo con el cliente
CONCLUSIONES En vista de que las encuestas aplicadas a personas de diferentes edades nos arrojaron diversas respuestas en cuanto a la preferencia de los pasteles, hemos concluido que si es factible el proyecto de pastel integral de zanahoria, ya que la gente de mayor edad y edad media tienen una mayor preferencia que los dems pasteles, esto debido a que el pastel integral de zanahoria no contiene tantas caloras como los otros, de tal manera nuestro producto es factible desde el punto de vista del modulo de mercado.
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MODULO II ESTUDIO TCNICO TAMAO Y LOCALIZACIN DEFINICIN TCNICA DEL PRODUCTO

Ingredientes: 2 Tazas de harina integral 2 Tazas de harina de hot cakes 2 Tazas de harina normal 2 Tazas de azcar 8 Huevos 2 tazas de aceite 6 Tazas de zanahoria rallada 4 Cucharadas de polvo para hornear 2 Cucharas de canela molida 1 Pizca de sal 1 Taza de nuez 1 taza coco rallado IMAGEN DEL PRODUCTO
FACTORES QUE DETERMINAN EL TAMAO DE LA PLANTA. TAMAO DEL MERCADO (DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA) Pastel individual
AOS AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 D.P.I (REAL) 924.69 961.67 1000 1040 1081.6 1124.86 D.P.I (-50%) 462.34 480.8 500 520 540.8 562.43
Nota: Se calcul la demanda potencial insatisfecha para la produccin de 5 aos y en la segunda columna encontramos la demanda potencial insatisfecha que le quitamos el 50 % para poder satisfacer la demanda propuesta. FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Pgina 44
TAMAO DEL MERCADO PESTEL INDIVIDUAL

1800 1600 UIDADES POR AO 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 D.P.I D.P.I
Nosotros optamos por determinar la capacidad de planta de 1124 cantidades planeado producir en el quinto ao para el pastel individual. Pastel mediano
AOS AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
D.P.I (REAL) 7078.28 7361.41 7655.86 7962.09 8280.57 8611.79
D.P.I2 (-50%) 3539.14 3680.7 3827.93 3981.04 4140.28 4305.89
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15000 UNIDADES POR AO
TAMAO DEL MERCADO PASTEL MEDIANO
10000 D.P.I2 5000 D.P.I
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
Nosotros optamos por determinar la capacidad de planta de 8611.79 cantidades planeado producir en el quinto ao. Pastel grande
AOS AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
D.P.I 1 (REAL) 9909.6 10305.98 10718.21 11146.93 11592.8 12056.51
D.P.I 2 (-50%) 4954.8 5152.99 5359.1 5573.46 5796.4 6028.25
TAMAO DEL MERCADO PASTEL GRANDE

20000 18000 UNIDADES POR AO 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 D.P.I 2 D.P.I 1
2000
0 AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
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DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA.

En un mes 24 kilos de harina integral 24 kilos de harina de hot cakes 24 kilos de harina normal 24 Tazas de azcar 408 Huevos 24 litros de aceite 20 kilos de zanahoria rallada 4 kilos polvo para hornear 3 kilos de canela molida 2 kilos de sal 13 kilos de nuez 13 kilos coco rallado 12 Kilos de azcar glass. 8 kilos de limn 10 litros de agua
Proveedores sern: Promanuez Sper Lugo Dulcera chispita Abarrotes fide Dulcera chavita No hay problema con obtener la materia prima en esas cantidades por lo que se ratifica las cantidades que se determinan en el tamao.
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DISPONIBILIDAD DE CAPITAL.
La empresa estimo un aproximado de la inversin de $250,000.esta cantidad la obtendremos por medio del financiamiento en un banco o ya sea entrar en algn programa de la secretara de economa.
COMPLEJIDAD DEL PROYECTO.

Necesitamos: 17912.57 unidades al ao. 1492.71 unidades al mes. 344.47 unidades a la semana. 49.75 unidades al da. Necesitamos una plantilla de personal de 3 operarios. Nota: no tuvimos ningn problema en cuanto al abastecimiento de la materia prima, ya que contamos con excelentes proveedores que nos proporcionan productos de calidad en el tiempo establecido
CONCLUSIONES SOBRE EL TAMAO DE LA PLANTA.

Quedo definida la cantidad ya que en este factor se estableci que se producir 21792.3 unidades en diferentes tamaos en 5 aos, no habr problemas para conseguir la materia prima para el pastel. Se estimo el capital de la empresa en un aproximado con el fin de que los estados financieros se modifiquen. NOTA: la produccin para cada ao la podremos observar en las tablas (DPI REAL) Primer factor (DPI): lo conforma la DPI por una cantidad de unidades a los 5 aos para los 3 tipos de presentaciones del producto, donde en la DPI real le descontamos un 50 % para poder satisfacer la demanda propuesta. Segundo factor (disponibilidad de materia prima): no hay problemas en el abastecimiento de la materia prima, ya que nuestros proveedores son de mxima eficiencia y nos proporciona un buen precio y el producto lo entrega en el tiempo requerido. Tercer factor (disponibilidad de capital): La empresa estimo un aproximado de la inversin de $250,000.esta cantidad la obtendremos por medio del financiamiento en un banco o ya sea entrar en algn programa de la secretara de economa.
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Cuarto factor (complejidad del proyecto): Necesitamos: 17912.57 unidades al ao. 1492.71 unidades al mes. 344.47 unidades a la semana. 49.75 unidades al da. Necesitamos una plantilla de personal de 3 operarios.
LOCALIZACION DE LA PLANTA.
MACROLOCALIZACION.
El motivo por el cual nos ubicamos en esta zona del pas (La Comarca Lagunera, Torren) es porque creemos que es un lugar de crecimiento y tambin por la razn de explotar nuevos mercados y contar con capacidad de penetracin en este sector al cual introduciremos nuestra empresa. Otro factor importante que tomamos en cuenta es que es un punto estratgico y esto nos ayudara a tener mayor preferencia y reconocimiento por parte de los clientes.
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MICROLOCALIZACION.
Ubicacin de nuestra empresa: Col. La estrella, entre Calle Ro Jordan #1084 y blvd. Independencia. Torren, Coah. Nos ubicamos en esta zona porque consideramos que es un lugar estratgico en el cual podemos establecer nuestro negocio, y es una parte de la ciudad en la cual estn siendo colocados diferentes negocios con giros similares al nuestro.
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ESTIMULOS FISCALES Y TRMITES.

Introduccin A la hora de crear una empresa debes acudir en primer lugar al registro mercantil para conseguir la certificacin negativa, documento que acredita que ninguna otra empresa posee el mismo nombre que la tuya. En segundo lugar debes elaborar los estatutos, despus ante notario el otorgamiento de escritura pblica, acto por el que los socios fundadores firman la escritura de constitucin de la sociedad, segn establecen los estatutos, a continuacin se debe pagar el impuesto de transmisin patrimonial. El siguiente paso a seguir es el de acudir a la agencia tributaria para la declaracin fiscal y cdigo de identificacin fiscal., despus debe proceder a dar de alta a los trabajadores en la Seguridad Social, y a continuacin debe inscribir a la empresa.
Licencia de funcionamiento
Para realizar este trmite es necesario: Llenar el formato de factibilidad mercantil (no tiene ningn costo) junto el estado de cuenta del pago predial actualizado hasta el da del trmite, (no tener ningn adeudo) Pasar a INFORMES del departamento de Ventanilla Universal (Matamoros y Galeana y/o Plaza Centenario) para que le firmen la factibilidad, revisando que tenga todos los datos correctos, segn el estado de predial (calle, colonia, numero oficial etc) Posteriormente pasar con cualquiera de las Agentes del Departamento De Ventanilla Universal para que se le autorice la factibilidad de uso de suelo (el mismo da de 15 a 20 minutos le informarn si es factible poner su negocio en esa zona territorial) Al tener la factibilidad Mercantil llenar el formato 2 (Licencia de funcionamiento Mercantil) Pasar con las agentes con los requisitos correspondientes segn el negocio, en este caso nuestro fabrica de bolsas, mencionndolos al reverso del formato dos como por ejemplo:
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Credencial de elector
Alta en Hacienda Copia de La Factibilidad de uso de suelo etc Pasar con una de las agentes para que capture sus datos y esta le mencionara en cuantos das usted podr recogerla, esto depender del tipo de negocio que sea y de los dictmenes que necesite, como tambin del costo de esta:
Negocio desregulado que no llevan inspeccin. COSTO.- $ 911. Negocio regulados, inspeccin (revisin) del Ecologa. (Establecimientos que afectan a la contaminacin) COSTO.- $ 1,207 Establecimientos con 3 Dictmenes o Inspecciones.- ESPECIALES. (Salud, Proteccin Civil, Medio Ambiente) Establecimientos con 2 inspecciones (Proteccin Civil y Ecologa)
NOTA: Los trmites necesarios para dar de alta a una empresa se encuentran en los anexos.
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TP01 SECRETARA DE EDUCACIN SUBSECRETARA DE EDUCACIN BSICA
DIRECCIN DE _____________________
ACTA CONSTITUTIVA
DEL CONSEJO TCNICO _________________________ Ciclo escolar 2005 - 2006
En ________________________________________ siendo las _______ horas del da _______ de
________________ del _____________ con base en la normatividad vigente y bajo la coordinacin
de___________________________________________________________________________de Nombre funcin _______________________________________________________________________________ Nombre de la Institucin Zona Sector Oficina Regional Sistema
Ubicada en ______________________________________________________________________ calle nmero colonia o localidad
_______________________________________________________________________________ telfono Municipio Estado
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Se reuni el personal de la institucin para proceder a la constitucin del Consejo Tcnico de dicho centro de trabajo.
En uso de la palabra _____________________________________________ en su calidad de Presidente (a) del Consejo hizo las explicaciones sobre la naturaleza, significado, funciones y propsitos de este rgano tcnico que se constituye en este acto.
Despus de recibir la informacin y habiendo sido resueltas las dudas y peticiones de aclaracin hechas por los presentes, stos acordaron designar como Secretario Titular a:
____________________________________________________________________________ y como Secretario Suplente a: ____________________________________________________________________________
quienes tendrn la responsabilidad de integrar la informacin y elaborar las actas de sesin de Consejo Tcnico.
Despus de analizar la situacin actual bajo el marco de las polticas nacionales y estatales para la educacin bsica y sobre la base de las necesidades detectadas en el proyecto escolar, de zona o sector, se concluy que la problemtica de atencin prioritaria es: _____________________________________, por lo que se establecieron las siguientes comisiones:
Comisiones y/o Academias
Funciones
Responsables
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Comisiones y/o Academias
Funciones
Responsables
Las personas asignadas desempearn sus funciones por un ciclo escolar y ser el Consejo Tcnico quien determine, conforme a las necesidades y actividades por efectuar, el tiempo de duracin de la comisin y la remocin o ampliacin del personal que integra la misma.
Finalmente, el Presidente exhorta a todos los miembros del Consejo a sumar esfuerzos para crecer como equipo de trabajo, cumplir con las tareas y propsitos del ciclo escolar 200__ 200__ en beneficio de la comunidad educativa.
Logrado el propsito de esta reunin, se levanta la sesin a las _______ horas del da arriba sealado.
Presidente(a)
Secretario(a) Titular
Secretario(a) Suplente
________________________
________________________
______________________
Firma y sello Miembros del Consejo Firma
Firma
Nombre
Nombre
Firma
TRMITE Y/O SERVICIO
AUTORIZACIN DE RELLENOS SANITARIOS.

Se solicita la autorizacin y una vez analizados y evaluados los documentos presentados se elabora el documento en donde se otorga la autorizacin para el confinamiento, disposicin final de residuos slidos urbanos y de manejo especial y para la ubicacin y operacin de rellenos sanitarios Personas Morales. Mejoramiento Ambiental Secretara de Desarrollo Sustentable Documento oficial en el que consta la autorizacin para operar el sitio de disposicin final o relleno sanitario 26/03/2009 10:02:33 a.m.
DESCRIPCIN
USUARIOS OFICINA RESPONSABLE DEPENDENCIA O ENTIDAD PRODUCTO A OBTENER
LTIMA FECHA DE ACTUALIZACIN
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REQUISITOS Y/O DOCUMENTOS 1. Manifiesto de Impacto Ambiental El manifiesto deber presentarse en el formato autorizado y que el prestador de servicios de impacto ambiental se encuentre registrado en el estado. Dicho manifiesto deber presentarse con los documentos que en el mismo se solicitan. 2. Permiso de Uso de Suelo Permiso de uso de suelo para operar, obtenido en el Municipio. 3. Cambio de Uso de Suelo El cambio de uso de suelo obtenido de SEMARNAT. 4. Promovente a)Datos generales (Nombre, denominacin o razn social, domicilio, correo electrnico y telfono) b)Documentos que acrediten su legal existencia: (en Original y copia simple para cotejo correspondiente) (*1,*2) c)Registro Federal de Contribuyentes (Copia simple por ambos lados) d)Sealar Domicilio para or o recibir notificaciones, en el caso sea distinto al sealado en el inciso a). 5. Representante Legal o Apoderado (Gestor) a) Documento que acredite su personalidad (en original y copia simple para cotejo correspondiente). b) Identificacin oficial con fotografa (en original y copia simple para cotejo correspondiente). c) Datos generales (Nombre, domicilio, correo electrnico y telfono). 6. Informacin General del Predio a) Acreditar la propiedad, o en su caso la posesin del predio. b) En caso de no ser el propietario, presentar la anuencia por escrito del propietario para realizar el trmite, allegando copia simple de la credencial de elector de ste, as como del documento que acredite dicha calidad. c) Uso de suelo, acreditndolo con el documento correspondiente. 7. Prestador de Servicio en Materia Ambiental a) Copia del Oficio de autorizacin emitida por esta Agencia. b) Identificacin Oficial con fotografa (Original y copia simple para cotejo correspondiente).
ORIGINAL Si
NUM.COPIAS 1
No
No
Si
Si
Si
Si
PASOS A REALIZAR POR EL CIUDADANO
Paso 1. El solicitante presenta los requisitos en la ventanilla correspondiente del Departamento de Atencin al Contribuyente. Paso 2. Se realiza una evaluacin de la informacin proporcionada. Paso 3. Se realiza una visita de verificacin en la negociacin. Paso 4. Se entrega documento oficial en el que se otorga la autorizacin para operar.
COSTO TIEMPO DE RESPUESTA LUGARES DE PAGO
$78,734.00 60 Das Hbiles Banco Banorte
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OBSERVACIONES Y NOTAS
*1 Persona Fsica: Identificacin oficial con fotografa. *2 Persona Moral: Acta Constitutiva
FUNDAMENTO JURDICO
Haz clic sobre la flecha para mostrarlo
OFICINAS DONDE PUEDE REALIZAR EL TRMITE
Selecciona una opcin y haz clic en el botn Buscar
Ver TODAS las oficinas
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TRMITE Y/O SERVICIO DESCRIPCIN
AUTORIZACIN DE PEDRERAS.
Presentar informe preventivo o previo de impacto ambiental y en caso de requerirse una manifestacin de impacto ambiental, la Agencia se lo indicar posteriormente. Personas fsicas o morales interesadas en la extraccin y trituracin de materiales ptreos Mejoramiento Ambiental Secretara de Desarrollo Sustentable Documento oficial en el que consta la autorizacin de la extraccin y trituracin de materiales ptreos. 26/03/2009 10:00:43 a.m.
USUARIOS
OFICINA RESPONSABLE DEPENDENCIA O ENTIDAD PRODUCTO A OBTENER
LTIMA FECHA DE ACTUALIZACIN
REQUISITOS Y/O DOCUMENTOS 1. Informe preventivo Dicho informe preventivo deber contener los datos generales del promovente, descripcin de la obra proyectada, descripcin de sustancias, productos, materia prima, insumos, residuos generados y demanda de energticos. 2. Factibilidad de Uso de Suelo Permiso de uso de suelo para operar, obtenido en el Municipio. La actividad contenida en la autorizacin debe ser congruente con el trmite solicitado. 3. Promovente a)Datos generales (Nombre, denominacin o razn social, domicilio, correo electrnico y
ORIGINAL Si
NUM.COPIAS 1
No
Si
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telfono) b)Documentos que acrediten su legal existencia: (en Original y copia simple para cotejo correspondiente) (*1,*2) c)Registro Federal de Contribuyentes (Copia simple por ambos lados) d)Sealar Domicilio para or o recibir notificaciones, en el caso sea distinto al sealado en el inciso a). 4. Representante Legal o Apoderado (Gestor) a) Documento que acredite su personalidad (en original y copia simple para cotejo correspondiente). b) Identificacin oficial con fotografa (en original y copia simple para cotejo correspondiente). c) Datos generales (Nombre, domicilio, correo electrnico y telfono). 5. Informacin General del Predio a) Acreditar la propiedad, o en su caso la posesin del predio. b) En caso de no ser el propietario, presentar la anuencia por escrito del propietario para realizar el trmite, allegando copia simple de la credencial de elector de ste, as como del documento que acredite dicha calidad. c) Uso de suelo, acreditndolo con el documento correspondiente. 6. Prestador de Servicio en Materia Ambiental a) Copia del Oficio de autorizacin emitida por esta Agencia. b) Identificacin Oficial con fotografa (Original y copia simple para cotejo correspondiente). Si 1
Si
Si
PASOS A REALIZAR POR EL CIUDADANO
Paso 1. El interesado entrega la documentacin solicitada (informe preventivo y factibilidad de uso de suelo). Paso 2. Se realiza una evaluacin de la informacin proporcionada. Paso 3. Se realiza una visita de verificacin en la negociacin. Paso 4. Se entrega documento oficial en el que se otorga la autorizacin para operar.
COSTO TIEMPO DE RESPUESTA LUGARES DE PAGO
$4,020.00 45 Das Hbiles Oficinas de la Tesorera
OBSERVACIONES Y NOTAS
*1 Persona Fsica: Identificacin oficial con fotografa. *2 Persona Moral: Acta Constitutiva
FUNDAMENTO JURDICO
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OFICINAS DONDE PUEDE REALIZAR EL TRMITE
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INGENIERIA DEL PROYECTO

ANALISIS DEL PROYECTO DE PRODUCCION.
A continuacin se describe el proceso de produccin del pastel integral:
Recepcin y almacenamiento de materia prima.- Se reciben las materias primas y se almacenan conservndose en sus propios envases o contenedores hasta el momento de su utilizacin, procurando mantenerlas en lugares frescos y poco hmedos. Los productos como mantequilla, leche y huevos, se deben guardar refrigerados en cmaras apropiadas, o incluso congeladores en algunos casos. Transporte al rea de mezclado.- Las materias primas requeridas (en cantidad) se transportan por medio de plataformas rodantes al rea de mezclado o a las mesas de trabajos, segn sea el caso. Cremado de la mantequilla.- La mantequilla se deposita en una mquina batidora en donde se bate a una velocidad de aproximadamente 590 rpm. de 18 a 20 min. La mantequilla tiene un corto periodo de plasticidad, por lo que es necesario trabajar con este ingrediente a una temperatura de entre 18 y 21 C. De esta manera es posible aprovechar mejor las propiedades de cremado (incorporacin de aire) de la mantequilla. Adicin de azcar.- Se agrega la azcar y se mezcla a una velocidad de 140 rpm por un tiempo de 2 a 4 min. a una temperatura ( que se mantendr hasta el final del proceso de mezclado ) de 21 a 23C. Adicin de huevo.- Se agregan los huevos y se mezcla de 285 rpm por un tiempo de 2 a 4 min. Adicin de harina integral y leche.- Se agrega la harina y en seguida la leche mezclando a 140 rpm durante 5 min. Adicin de saborizantes, agente leudante y fruta.- Se agregan saborizantes, agente leudante fruta picada y se mezclan a 285 rpm durante un tiempo de 2 a 4 min. Engrasado de moldes.- Paralelamente al mezclado se realiza el engrasado de los moldes en que se vertir la masa, este se har con mantequilla, margarina o manteca para evitar que el pastel se pegue al molde. Se recomienda que los moldes sean de acero inoxidable debido a su facilidad de limpieza. Este engrasado se efecta en una mesa de trabajo. Transporte al rea de mezcla.- Los moldes ya engrasados se transportan manualmente o por medio de carros a la mquina batidora que contiene la mezcla de ingredientes. Vaciado de mezcla en moldes.- La mezcla contenida en la batidora se vierte en los moldes engrasados, el vertido se realiza por gravedad; una vez que el molde contiene la mezcla, se elimina el exceso de sta para que la superficie quede uniforme. Transporte a horno.- Los moldes con mezcla se transportan manualmente o por medio de carro al horno.
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Horneado.- La mezcla se deja hornear a una temperatura promedio de 350 C durante 30 min aproximadamente. En esta parte del proceso de elaboracin del pastel el calor transforma la mezcla mediante una serie de reacciones en un producto ligero, poroso, fcilmente digerible y de sabor agradable. Estas reacciones ocurren en una secuencia propia y deben realizarse en condiciones controladas. El tiempo y la temperatura del horneado, as como la humedad relativa del aire existente dentro del horno, son factores que deben ser cuidadosamente vigilados, para que esta etapa del proceso de elaboracin, se realice exitosamente. Transporte a mesa de trabajo.- Al terminar de hornearse el pastel se transporta manualmente por medio de charolas a la mesa de trabajo. Preparacin de la cubierta.- Paralelamente se prepara la cubierta que se pondr al pastel, los ingredientes que compondrn dicha cubierta dependen del sabor y tipo de pastel pudiendo usar merengue y crema dulce, entre otros. Decorado.- Esta actividad consiste en poner la cubierta, previamente preparada, al pastel. Transporte a refrigeracin.- Los pasteles terminados se transportan por medio de carros empujados manualmente a una cmara de refrigeracin. Almacenamiento.- El producto terminado se almacena en una cmara de refrigeracin. Se debe tener cuidado de no tener almacenado el producto terminado por ms de 5 das.
DETALLE DEL PROCESO. DIAGRAMA DE FLUJO.
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DETALLES DE EVALUACION. Conservacin de almacenamiento
ADQUISICION DEL EQUIPO Y MAQUINARIA.
Distribuidor
Tipo de Maquinaria Mesas Batidora Tolva Batidores Exprimidor de Frutas Horno Refrigerador
Cantidad de Maquinaria 2 2 2 1 1 1 2
Capacidad de Maquinaria 30 lts. 7 lts
Marca
No de la operacin 13 4,5,6,7. 2 3 7 12 16
Kw
Inmeza Equipos Vazgar Equipos Vazgar Wilton Internacional Equipos Vazgar Equipos Vazgar
2 lts 12 parrillas
Inmeza Equipos Vazgar Equipos Vazgar Wilton Internacional Equipos Vazgar Equipos Vazgar
3.6
1.6
10
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INFORMACION PARA DISTRIBUCION DE PLANTA E INSTALACIONES. Maquina Mesas Funciones componentes

son aquellas mesas las cuales se utilizan en el rea de trabajo especializado para batir y mezclar Tornillos, acero inoxidable
Tipo de proceso rea de trabajo

Se utilizara para colocar todos los ingredientes al elaborar el proceso, asi como para colocar la maquinaria necesaria Se utiliza para batir y mezclar los diferentes ingredientes que se introducen Sirve para mezclar los ingredientes y en el se puede mezclar etc.
120 x 60 x 90 cm (frente x ancho x altura)
Batidora
motor elctrico, tolva,
450 x 410 x 730 mm.
Tolva
es en donde se vierten los ingredientes que se van a batir
hecha de acero inoxidable
Longitud de la base:4,00(mm) Anchura de la base 2,00(mm) Profundidad3,00(m m)
Batidores
Se utilizan para batir los ingredientes. se emplea para extraer jugo de ciertas frutas
mango de plstico, varillas de acero inoxidable recipiente, exprimidor
Con l se puede batir los ingredientes gracias a su forma de globo Con el se extrae diferentes jugos de las frutas
30 centmetros de largo y 10 de ancho. 280x180x360mm
Exprimidor de frutas
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DISTRIBUCION DE PLANTA
Distribucin de planta La distribucin de planta es un concepto relacionado con la disposicin de las mquinas, los departamentos, las estaciones de trabajo, las reas de almacenamiento, los pasillos y los espacios comunes dentro de una instalacin productiva propuesta o ya existente. La finalidad fundamental de la distribucin en planta consiste en organizar estos elementos de manera que se asegure la fluidez del flujo de trabajo, materiales, personas e informacin a travs del sistema productivo.
Secuencia de produccin por departamento (nomenclatura)
R= RECEPCION DE MATERIA PRIMA AMP= ALMACEN MATERIA PRIMA C= CREMADO DE MOLDES M1= MEZCLA DE AZUCAR M2= MEZCLA DE HUEVO M3= MEZCLA DE HARINA Y LECHE M4= MEZCLA DE SABORIZANTES, FRUTAS E= ENGRASADO DE MOLDES V= VACIADO DE MEZCLA EN MOLDES H= HORNEADO PC= PREPARACION CUBIERTA (BETUN) D= DECORADO APT= ALMACEN PRODUCTO TERMINADO
La secuencia de produccin por departamento es: 1. R AMP 2. C M1 M2 3. E 4. H 5. PC V APT D APT APT APT M3 M4 APT
NOTA: de acuerdo al nmero se especifica la secuencia por medio de la nomenclatura
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DEPARTAMENTO CENTRO PRODUCCION. Recepcin M.P AREA DE ALMACENAMIENTO AMP AREA MEZCLADO C M1 M2 M3 M4 AREA DE ENGRANSADO E V AREA DE HORNEADO H AREA DE TRABAJO PC D AREA PRODUCTO TERMINADO APT TOTAL
MAQUINA
AREA CANTIDAD TOTAL M2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 5 3 4 4 41 M2
MESA
BATIDORA BATIDOR TOLVA EXPRIMIDOR DE FRUTAS
1 1 2 1
HORNO BATIDORA
1 1
REFRIGERADOR
Secuencia de operaciones
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Posibles disposiciones por datos anteriores
AMP
C, M1, M2, M3, M4
E H
V V
PC APT D
Letra A I O
Orden de proximidad Absolutamente necesaria Importante Ordinaria o normal Unimportant (sin importancia)
Valor en lnea
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DIAGRAMA PUNTA DE DIAMANTE

Diagrama de correlacin para la ubicacin de planta y oficinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Almacn M.P Cremado de Mezcla Engrasado moldes Vaciado de mezcla Horneado Prep. De cubierta Decorado Almacn de P.T
A A A A A O U I U A A I A I I I A U O O I I U O O O A O I I A U I A A O
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Diagrama de correlacin para la ubicacin de planta y oficinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gerencia general Dpto. de admn. Dpto. de CP Ventas Mantenimiento Dpto. de compras Dpto. calidad Planta Sanitarios
A A A A A O U I U A A I A I I I A U O O I I U O O O A I O I I A A O A U
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Distribucin ideal de la planta y las oficinas 9 3 1 2
4 6
5 8
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ORGANIZACIN DE LA EMPRESA
NOTA: referente a los 3 empleados realizarn actividades en el puesto de ayudantes generales segn el rea que se requiera su apoyo.
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MANUAL DE ORGANIZACIN
Gerente General: Entre sus funciones pueden estar: 1. Designar todas las posiciones gerenciales. 2. Realizar evaluaciones peridicas acerca del cumplimiento de las funciones de los diferentes departamentos. 3. Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobacin de los gerentes corporativos. 4. Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y sus anlisis se estn ejecutando correctamente. 5. Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes corporativos y proveedores para mantener el buen funcionamiento de la empresa.
Sub Gerente de administracin y finanzas: Sea como sea, son habituales entre las tareas y funciones del Gerente de Administracin o Finanzas:

Contabilidad Costes Gestin y previsin de tesorera Cobros y pagos Relacin con clientes y proveedores Administracin general Gestin de los RRHH Elaboracin y control de presupuestos Auditora Interna Relaciones Laborales Relacin con asesoras externas fiscales, contables y/o laborales Seleccin de personal Poltica salarial
Como en los casos anteriores, el Gerente de Administracin o Finanzas deber desarrolla experiencias y actuaciones de ndole:

Econmicas y financieras Mando Direccin Gestin de personal
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Gerente de abastecimiento: El abastecimiento es una de las funciones comunes bsicas de cualquier organizacin, puesto que cada una de ellas depende -si bien en mayor o menor grado- de los materiales y suministros de otras empresas. Ninguna organizacin es autosuficiente. Adicionalmente, el responsable del abastecimiento debe tener bien clara la funcin que cumple un elemento de compra para realizar una compra adecuada. Otro aspecto fundamental es la seleccin de los proveedores, y para ello es recomendable contar con polticas claras y sobre todo objetivas. Por tratar de favorecer a alguien podemos estar poniendo en riesgo la continuidad de las operaciones. Finalmente, est claro que el rea de abastecimiento de cualquier empresa juega un rol importante, y que, sobre todo, influye de manera relevante en los costos de la misma y por consiguiente en los precios tambin, lo cual, a su vez, repercute en la capacidad de mantenerse en el mercado y competir. Gerente de R.H: Cuando existe esta figura en el organigrama de la empresa, se la atribuye todo el campo de accin de lo relativo a la gestin del personal en sentido amplio. Desde captar o recoger las necesidades de contratacin de nuevo personal hasta el despido o baja del mismo, pasando por la gestin de los recursos humanos en forma permanente, todo esto es materia nica de esta gerencia. As, tendr como funciones o tareas habituales:

Seleccin de personal Contratacin de personal Recepcin y acogida de nuevos trabajadores Formacin del personal Valoracin de tareas Sistemas de remuneracin del personal: salarios y primas Expedientes del personal Administracin de salarios Comunicacin interna Relaciones Laborales Convenios colectivos Resolucin de conflictos laborales Gestin de RRH: altas y bajas Servicios complementarios: comedores, servicios mdicos, etc. Organizacin del personal dentro de la empresa Relacin con Mutuas de Accidentes y similares Normas y reglamentos de rgimen interior Despidos de personal Relacin con los abogados de la empresa
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Gerente de Ventas: Su campo de actuacin se dirige hacia la colocacin de los productos o mercancas, que la empresa fabrica o simplemente comercializa, en los mercados. En ocasiones, integra en su campo las actividades de marketing y de estudio o prospeccin de mercados. Tambin las de publicidad. Esto conlleva funciones tales como:

La investigacin comercial o de mercados El marketing La planificacin comercial Las previsiones de ventas El anlisis de los precios La formacin de vendedores y comerciales Las polticas y tcnicas de promocin de ventas La distribucin Publicidad Organizacin de la red de ventas Gestin de la comercializacin Estudio y conocimiento de la competencia
El Gerente de Ventas es otra pieza clave en el organigrama de la empresa. De nada vale fabricar o disponer de buenos productos para la venta o servicios para prestar si no se venden o no se saben vender. El Gerente de Ventas mira al cliente, lo busca y est prximo a l. Vive del cliente. Por eso, lo tiene que cuidar y tratar. Lo debe de fidelizar. Y siempre, estar buscando nuevos clientes, abriendo campos nuevos y horizontes que vayan asegurando el maana, el futuro. Jefe de zona: Sus funciones como jefe de zona son de mucha importancia para la Asociacin o empresa. Como lder tendr que motivar, aconsejar e informar a un grupo de voluntarios o de trabajadores, que al igual que usted, son miembros de de la empresa que pertenecen o a la organizacin. El jefe de zona puede fomentar un espritu de comunicacin y unidad entre todos los empleados, mantenindolos informados de las actividades que llevaran acabo dentro de una organizacin o empresa. Desarrolla y genera delegados Realiza el trabajo a travs de otros Dirige el equipo de ventas Debe asegurarse que los componentes de su equipo dispongan de ellos Desarrolla las habilidades de su equipo Organiza y planifica el trabajo de su equipo y el suyo propio FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Pgina 74
Tienen que llevar un control de sus delegados y asegurarse que stos lleven los de sus clientes Analiza los informes de sus delegados y realiza el informe global de su zona Gerencia un equipo Selecciona, dirige, motiva, controla, evala, el trabajo de su equipo Su responsabilidad es alcanzar el presupuesto de ventas y rentabilidad de su rea y el desarrollo de su equipo Sus clientes son sus delegados
Jefe de personal: Recibir a y atender reportes de personal a su cargo, a si como controlar los trabajos elaborados que cumplan con la orden entregada por el cliente. Pastelero: Elaboracin de pasteles, encargado de la limpieza de su rea coordinar al personal de produccin para el seguimiento de recetas Repartidor: Repartir la mercanca a los clientes as como funciones de reparticin d paquetes etc. Vendedor: incluye un conjunto de actividades que en un sentido general se resumen en: 1) Establecer un nexo entre el cliente y la empresa, 2) contribuir a la solucin de problemas, 3) administrar su territorio o zona de ventas, y 4) integrarse a las actividades de mercadotecnia de la empresa que representa. Empleado: Su funcin es la de ayudar, esta ala orden de los colaboradores para llevar una tarea en especifico dentro de la empresa. Sirve de apoyo para los dems colaboradores.
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IMPACTO ECOLOGICO
Cmo afecta o contamina al medio ambiente una empresa de panadera?
Mediante las emisiones de humo que se generan del horno en el cual se cocinan los pasteles La basura es uno de los mas importantes contaminantes de las empresas Los detergentes y diferentes sustancias utilizadas para la limpieza de la cocina y utensilios
Qu se debera de hacer para que la panadera no afecte el medio ambiente? Darle el mantenimiento necesario a los hornos para que no emitan tantas emisiones de gas CO2, a pesar de que trabajen con gas Tener precaucin al momento de comprar detergentes o sustancias para la limpieza de las herramientas de trabajo Separar la basura en orgnico e inorgnico
Recomendaciones: Apegarse a las normas de ecologa y a los programas que rigen el medio ambiente que ofrece el Ayuntamiento.
Obtencin del dictamen de No Impacto Ecolgico. Licencia de funcionamiento

Para realizar este trmite es necesario:
1.- Llenar el formato de factibilidad mercantil (no tiene ningn costo) junto el estado de cuenta del pago predial actualizado hasta el da del trmite, (no tener ningn adeudo) 2.- Pasar a INFORMES del departamento de Ventanilla Universal (Matamoros y Galeana y/o Plaza Centenario) para que le firmen la factibilidad, revisando que tenga todos los datos correctos, segn el estado de predial (calle, colonia, numero oficial etc.) 3.- Posteriormente pasar con cualquiera de las Agentes del Departamento De Ventanilla Universal para que se le autorice la factibilidad de uso de suelo (el mismo da de 15 a 20 minutos le informarn si es factible poner su negocio en esa zona territorial) 4.- Al tener la factibilidad Mercantil llenar el formato 2 (Licencia de funcionamiento Mercantil) 5.- Pasar con las agentes con los requisitos correspondientes segn el negocio, en este caso nuestro fabrica de bolsas, mencionndolos al reverso del formato dos como por ejemplo:
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Credencial de elector
Alta en Hacienda Copia de La Factibilidad de uso de suelo etc. 6.- Pasar con una de las agentes para que capture sus datos y esta le mencionara en cuantos das usted podr recogerla, esto depender del tipo de negocio que sea y de los dictmenes que necesite, como tambin del costo de esta: Negocio desregulado que no llevan inspeccin. COSTO.- $ 911
Ejemplo:
Tienda de ropa Miscelnea

Mini sper Caf Internet Fotografa Regalos Comercio bicicletas
Negocio regulados, inspeccin (revisin) del Ecologa. (Establecimientos que afectan a la contaminacin) COSTO.- $ 1,207 Ejemplo:
Deshuesadero
Fabricas Empresas dedicadas a la produccin
Negocios regulados por inspeccin de Proteccin Civil: Ejemplo:
Escuelas
Guarderas Tintorera
Establecimientos con 3 Dictmenes o Inspecciones.- ESPECIALES. FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Pgina 77
(Salud, Proteccin Civil, Medio Ambiente)
Ejemplo:
Restaurant bar, con venta de bebidas alcohlicas.

Taller Mecnico Taller Elctrico Saln de Fiestas
Establecimientos con 2 inspecciones (Proteccin Civil y Ecologa) Ejemplo:
Terminales de Autobuses
Agencia de viajes Agencia de publicidad. Agencia de Colocacin
CONCLUSIONES
En vista de que este ha logrado cumplir todos los objetivos bsicos que se haban propuesto y respetando las especificaciones planteadas, cabe mencionar lo dicho anteriormente en el modulo I sobre la factibilidad de nuestro producto, es aceptado por los consumidores. Se han desarrollado buscadores, herramientas, para este mdulo que obtienen la informacin, la organizacin de la empresa, la distribucin del la planta, la localizacin de la planta, los tramites legales entre otras. Todo esto se realiza utilizando una serie de pasos, lo que ha permitido que se colabore con el proyecto para dar seguimiento una vez que en bases a encuestas que se realizaron se demostr que nuestro producto es factible.
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FORMATO DE USO DE SUELO.
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TABLA 4.5 PROGRAMA ANUAL DE PRODUCCIN. PERIODO ANUAL AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 PROD UCCIN (+/AO) $18,629.06 $19,374.07 $20,149.02 $20,954.97 $21,793.16 APROVECHAMIENTO 85.48% 88.89% 92.45% 96.15% 100%
Con el propsito de anticipar los resultados econmicos que producira el proyecto, se ha calculado el costo de produccin que estara vigente durante los primeros cinco aos. Este clculo se ha considerado una tasa promedio de inflacin de 6% anual y en el caso de la Mano de Obra Directa E Indirecta una tasa promedio de inflacin del 6%, a partir del segundo periodo anual. En la tabla 4.6 se muestra el costo de produccin que previsiblemente regira en estos primeros cinco aos de operacin de la planta, de acuerdo con el programa de produccin que se presenta en esta misma seccin. Segn lo expresado en la tabla 4.6 el costo de produccin en el primer ao de operacin seria
2190,535.95 y se incrementara con la produccin y la inflacin. El costo unitario seria de $ 1187/ten e primer ao.
NOTA: Las cantidades que se obtuvieron en la produccin anual representan los tamaos del pastel.
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MATERIA PRIMA
Lista de materia que se van a utilizar para elaborar 18,629.06 de pasteles en un periodo mensual. La materia que se utilizara para elaborar 18,629.06 pasteles a partir del ao 1; son las cantidades que se producirn en las 3 presentaciones en el periodo de un ao.
LISTA DE INGREDIENTES QUE SE UTILIZAN PARA LA ELABORACIN DE LOS PASTELES EN UN AO.

PRODUCTO Harina Integral Harina de Hot cakes Harina Normal Azcar Huevos Aceite Zanahoria Polvo para hornear Canela molida Sal Nuez Coco rayado Azcar glass Limn Agua TOTAL CANTIDAD 294 kg. 294 kg. 294 kg. 294 kg. 4,896 pzas. 294 lts. 240 kg. 48 kg. 36 kg24 kg. 156 kg. 156 kg. 144 kg. 96 kg. 120 lts. PRECIO $ 4,704.00 $ 5,292.00 $ 1,911.00 $ 2,352.00 $ 4,406.40 $ 3,822.00 $ 960.00 $ 2,065.92 $ 2,880.00 $ 120.00 $ 9,360.00 $ 3,120.00 $ 1,872.00 $ 384.00 $ 1,200.00 $ 44,449.32
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Tabla 4.6 Presupuesto del costo de produccin (pesos) *

Periodo anual Concepto Volumen de prod. (toneladas) 0 0 1 2 3 4 5
18,629.06 unidades.
18,629 unidad es. 44,450 2,627 49577 9 7,920 325,65 8 146,20 7 502,48 0 -------1,095,1 04.35 39,611
18,908.43 unidades.
20,042.94 unidades.
21,245.51 unidades.
22,520.24 unidades
Materia prima Otros materiales2 Electricidad 3 Combustibl e4 Agua 5
44,449.32 2,627
$49579.2
45,116.75 2666.40 50322.68 8,038.80 330,542.8 7 148,400.1 0 510,017.2 0 ------
47,823.75 2,826.38 53342.04 8,521.12 350,375.44
50,693.18 2995.97 56542.56 9032.39 371,397.96
53,734.77 3175.73 59935.12 9574.33 393,681.84
23,871.4 6 unidades . 56,958.8 6 3366.27 63531.2 3 10,148.7 9 417,302. 75 187351.7 1 643884.9 6 -----1465,49 6.66 50758.09
7,920 325,658
Empaques y envases 6 Mano de obra directa 7 Otros 8 Costos directos Depreciaci ny amortizaci n9 Mantenimie nto 10 Seguros e impuestos de la planta 11 Mano de obra indirecta 12 Otros (renta del local) 13 Costos indirectos Costos de produccin Costo unitario
146,207.03 502,480 -----------1,078,920.55 39,611
157,304.11 540,618.23 ------
166,742.35 573055.32 -------1304,286.8 12 45,174.52
176746.89 607438.64 ------1382,544.02 47884.99
1160,810. 1230,459.2 62 5 40205.16 42,617.47
3,274 8,982.68
3,274 8,983
3,323.11 9117.74
3,522.49 9,664.80
3,733.84 10244.69
3,957.87 10859.38
4,195.34 11510.94
1,014,280 70,000 1,136,147.68 2,215,068.23 118.90
1,014,2 80 70,000 1,136,1 48 2,248,2 94.25 119
1029494.2 0 71050 1,153,190. 22 2383,191. 9
1,091263.8 5 75,313 1,222,381.6 3 2526,183.4 2
1156739.68 79,831.78
1226144.06 84621.68
1299712. 70 89698.98 1,455,87 6.08 3,008,72 4.87
1,295,724.53 1,373,468 2677,754.4 2 2838,419.69
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Nota: el costo unitario lo calculamos de la siguiente manera:
costo de produccin. Volumen de produccin.
Bases de clculo: 1 Materia prima $ 44,449.32vase en la tabla lista de materiales. 2 Otros materiales $2,627 vase la tabla lista de otros materiales. 3Electricidad $49579.2 vase el apartado de consumo mensual promedio. 4 Combustible $7920 vase el clculo en el apartado de combustible.
5 Agua =$325,658 es la suma del de los 3 tipos de agua que se utilizaran en la compaa. 6 Empaques y envases $ver la tabla de empaques y envases. 7 Mano de obra directa $502,480 vase la tabla 4.8 solo se trabaja un turno. 8 Otros -----9 Depreciacin y amortizacin vase la tabla 4.18 10 Mantenimiento $3,274 vase en la tabla 4.9 costo de mantenimiento. 11 Seguros e impuestos de la plata vase el apartado de seguros e impuestos (Se calculo sacando el 2% de la inversin fija total) 12 Mano de obra indirecta $1,014,280 vase la tabla 4.8 solo se trabaja un turno. 13 otros (renta del local) vase el prrafo de rentas $ 70,000
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OTROS MATERIALES
MATERIALES 5 Escobas. 6 Trapeadores. 24 Detergente de un kilo. 12 pinol de litro. 4 Cubetas. 20 Magiteles paquete c/4. 96 Papel higinico c/4. 20Fibras. 12Cofia. 100 Cubre bocas. 12 Guantes de proteccin. 8 Mandiles. 3 Cepillo para limpieza del bao 3 Recogedor 5 cloro de un litro. Total PRECIO $25 $30 $19 $13 $20 $14 $12 $6 $25 $2.50 $10 $30 $12 $25 $14 COSTO TOTAL $125 $180 $456 $156 $80 $56 $288 $120 $375 $250 $120 $240 $36 $75 $70 $2,627
Nota: los datos se tomaron en cuenta de acuerdo a los empleados que trabajan directamente en el proceso de produccin (pasteleros, empleados). ELECTRICIDAD El costo de la electricidad para el proyecto se calcul con base en la carga total conectada y de acuerdo con las tarifas elctricas vigentes. La carga planta de la planta se distribuye como se muestra en la tabla 4.7.
COSTO DE LA ENERGIA ELECTRICA.

Tarifa No. 4 Servicio general de alta tensin. Carga total conectada = 55 Kw. Demanda contratada = DBF* = 60% de carga total = 33 Kw.
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CONSUMO MENSUAL PROMEDIO:

Tabla 4.7
Motor de: BATIDORA EXPRIMIDOR REFRIGERADOR AIRE LAVADO FOCOS FLUORECENTES EQUIPO DE COMPUTO TELEFONO MODEM Nmero de unidades 2 1 2 2 20 1 5 1 KW por unidad 1.8 1.6 5 5 1 1 1 .5 KW totales 3.6 1.6 10 10 20 1 5 .5
SERVICIO DE ALUMBRADO (10W/M2*800M2) SUBTOTAL IMPREVISTOS 5% DEL SUBTOTAL TOTAL CONSUMO MENSUAL PROMEDIO:
8 51.7 2.58 54.28 KW
33KW*8HRS/DIAS*313DIAS/AO*1 AO/12 MESES=6,886KW-HR/MES.

Calculo de la electricidad anual: 6,886*$1.20=8,232*6 (bimestres)=$49579.2 Calculo de la electricidad bimestral: 49,579.2/6= $8,263.2 Calculo de la electricidad mensual: 49,579.2/12= $4,131.6
Nota: La tarifa la determinamos de acuerdo al clculo de la pgina de comisin

federal. La tarifa que fue adecuada para nuestro negocio es la tarifa no 4 en base a los clculos que realizamos conociendo los kw que se consumen.
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COMBUSTIBLE El combustible que se utilizara en el proceso de produccin ser el gas natural (tanques) se ha calculado en base al consumo que se lleva en la produccin de pasteles. Se calcula por lo tanto un consumo promedio de2 tanques de gas natural por mes con un costo de $330 y cuenta con una capacidad de 40 litros. Por lo cual el costo total anual del combustible ser: 2 TANQUES*12 MESES*330 =$7,920 AGUA El agua para el consumo humano se consumir alrededor de 2 litros de agua por persona (contamos con una platilla personal de 13). COSTO ANUAL: 13 *.50*12= $78. NOTA: Se contara con una plantilla de 13 personas, el precio de agua por litro lo estimamos con un costo de .50 pesos y 12 meses porque es anual. AGUA PARA PROCESO Se utilizaran 120 litros de agua para el proceso de produccin al ao. COSTO ANUAL: 10 litros de agua que se utilizan al mes *12 meses=120 litros de agua*.50 precio de litro de agua = $60 Nota: es poca cantidad de agua la que utilizaremos ya que solo se consumir para el betn del pastel. AGUA PARA SERVICIOS GENERALES Establecemos que se utilizaran 80 litros por persona durante los 313 das de actividades. CALCULO ANUAL= 80*13*313= 325,520 Litros de agua TOTAL DE COSTO DE LOS 3 TIPOS DE AGUA=78+ 60+ 325,520=$325,658 Nota: la cantidad de $325,658 es la suma del de los 3 tipos de agua.
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EMPAQUES Y ENVASES
TABLA 4.8 COSTO DE LA MANO DE OBRA. CATEGORIA A. DIRECTA GERENTE DE ABASTECIMIENTO. PASTELERO. EMPLEADOS. SUBTOTAL B.INDIRECTA GERENTE GENERAL. SUBGERENTE DE ADMINISTRACION. GERENTE DE VENTAS. GERENTE DE R.H JEFE DE PERSONAL REPARTIDOR VENDEDOR VELADORES SUBTOTAL TOTAL NUMERO DE PLAZAS POR DIA. 1 1 3 5 SUELDO MENSUAL POR PLAZA. $12000 $4800 $3000 $19800 SUELDO TOTAL ANUAL*(PESOS) $187200 $174880 $140400 $502,480
1 1 1 1 1 1 1 2 9 14
$16000 $14000 $9000 $7000 $6000 $3000 $4500 $16000 $59500 $79300
$187200 $174880 $140400 $109200 $93600 $46800 $70200 $192000 $1014,280 $1516,760
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MANTENIMIENTO El mantenimiento preventivo que se plantea llevar a cabo durante las operaciones fabriles en la planta industrial del proyecto se ha calculado con base en datos de consumo aproximado de refacciones que mencionan los principales proveedores de maquinaria y equipo. Dicho costo se estima anualmente. Debe aclararse que el costo de mantenimiento solo se incluye materiales y refacciones para la maquinaria y equipo. Los sueldos de los mecnicos y los tcnicos se incluyen en la mano de obra indirecta (vase la tabla 4.9). Seguros e impuestos de la planta
Se a calculado como 2% de la inversin fija total. el costo anual por este concepto ser de $8,982.68. Calculo: $449,134*2%=$8,982.68
RENTAS LAS RENTAS SE ESTIMARON DE ACUERDO A LO QUE MIDE LA AREA DEL LOCAL Y TOMANDO EN CUENTA LAS RENTAS QUE ESTAN EN EL MERCADO $ 70,000.
IV.2. DETERMINACION DE LOS COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Para determinar el costo total que podra tener el producto del proyecto, se calcularon tambin los gastos correspondientes a la venta de los productos y los relativos al funcionamiento de la organizacin que se encargara de la administracin y direccin de la empresa correspondiente al proyecto. Estos gastos se presentan en la tabla 4.10. Para calcular estos gastos se considero una tasa promedio de inflacin de 6% anual, dado que el incremento anual de los sueldos del personal de ventas y administracin se considero a una tasa del 6%anual,en tanto que el incremento de los gastos diversos originados por el funcionamiento de estas reas se ha considerado a una tasa de inflacin promedio de 6% anual, por lo que un promedio de estas consideraciones representara la tasa de inflacin de 6% expresada anteriormente.
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TABLA 4.9 COSTOS DE MANTENIMIENTO Concepto Equipo y maquinaria de fabricacin Equipo y maquinaria de servicios industriales Equipo y vehculos de transporte Fletes y Seguros Equipo de computo Total Costo del equipo $ 78,500 40,000 30,000 3,000 12,200 327,400 % Anual de mantenimiento 2% 1,570 800
600
60 244 $3,274
Tabla 4.10 Presupuesto de gastos generales (pesos)

Concepto
Gtos. grales Gtos. Venta y distribucin Gtos. Administrativo s
0
1,303,600 174,480 1,129,120
0
1,303,600 174,480 1,129,120
1
1,323,154 177,097.2 1,146,056.8
2
1,402,543.24 187,723.03 1,214,820.208
3
1,486,695.834 198,986.41 1,287,709.42
4
1,575,897.5 84 210,925.59 1,364,971.9 86
5
1,670,451.44 223,581.13 1,446,870.305
IV.2.1. COSTO DE VENTA Y DISTRIBUCION

Los costos de venta y distribucin incluyen nicamente una parte fija que corresponden a los sueldos base del personal que tendr a su cargo la gerencia de ventas. Con respecto la distribucin del producto, dado que su comercializacin se realizara LAB planta (LAB: libre a bordo. significa vender y entregar el producto en la planta vendedora. El comprador absorbe gastos de fletes, instalacin, etctera), y considerando que se participo en un concurso, no habr una parte variable referida a las opciones relacionadas con la distribucin de los productos finales y la promocin de los mismos (vase la tabla 4.11)
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Tabla 4.11 Gastos de Venta

Concepto 1 Gerente de ventas 1 Cajero Gastos de oficina Publicidad y promocin Total 1 8000 mensuales (sueldo base) 2 2800 mensuales (sueldo base) Pesos 124,800 43,680 1,200 4,800 $ 174,480
*Los sueldos del personal son anuales e incluyen el 30% de prestaciones.
Tabla 4.12 Gastos de Administracin

Concepto 1 Gerente Gral. 1 Subgerente de admn. y fin. 1 Subgerente de abastecimiento 1 Subgerente de R.H. 1 Subgerente de ventas 1 Jefe de personal 1 Pastelero 1 Repartidor 1 Vendedor 3 Empleados 2 Veladores Gastos diversos Total *Incluye el 30% de las prestaciones. Sueldo mensual 12,000 6,500 6,000 7,000 5,000 5,000 4,000 3,600 3,500 9,600 16,000 -------Costo total anual 144,000 101,400 93,600 109,200 78,000 78,000 62,400 56,160 54,600 149,760 192,000 10,000 $1,129,120
IV.3 DETERMINACION DE LA INVERSION INICIAL TOTAL, FIJA Y DIFERIDA.

En el supuesto que la planta para el proyecto se integre conforme al modelo considerado e incluyendo los bienes y servicios que se mencionan en las paginas siguientes, la inversin fija correspondiente seria 298,904, y 109,400para la inversin diferida y 40,830 para los imprevistos para sumar una inversin total $449,134por estos conceptos. En la tabla 4.13 se resume la inversin total correspondiente al proyecto por consultas a proveedores se ha determinado que el 100%de equipo es de origen nacional, por lo que no se requerirn divisas por este concepto (vase la tabla 4.14) FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Pgina 98
TABLA 4.13 PRESUPUESTO DE LA INVERSIN FIJA DEL PROYECTO

Concepto Equipo y maquinaria de fabricacin * Equipo y maquinaria de servicios industriales * Equipos y vehculos de transporte * Equipo de computo Instalacin de refrigeracin Equipo y maquinaria para prevenir la contaminacin ambiental Mobiliario y equipo auxiliar Gastos de instalacin de equipo Acondicionamiento del local Fletes, seguros, impuestos y gastos aduanales ** Subtotal (activo fijos tangibles) Gastos de desarrollo y obtencin de tecnologa Planeacin e integracin del proyecto Ingeniera del proyecto Supervisin de la construccin Administracin del proyecto Gastos de puesta en marcha Nacional 78,500 40,000 ------------12,200 50,000 --------25,000 10,364 70,000 11,340 298,904 -------32,000 15,000 -------62,400 ---------Importaci n ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total 78,500 40,000 ------------12,200 50,000 ---------25,000 10,364 70,000 11,340 298,904 ---------32,000 15,000 --------62,400 ----------
Subtotal (activos fijos 109,400 ---------109,400 intangibles) Imprevistos 40,830 ---------40,830 Total: Inversin final del $447,634 ---------$447,634 proyecto *Puesto en su lugar de origen. ** Correspondientes al traslado de los equipos desde su lugar de origen hasta el punto donde se instalar la planta.
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Nota: LAS RENTAS SE ESTIMARON DE ACUERDO A LO QUE MIDE LA AREA DEL LOCAL Y
TOMANDO EN CUENTA LAS RENTAS QUE ESTAN EN EL MERCADO $ 70,000.
TABLA 4.14 COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (PESOS)
UNIDADES
DESCRIPCIN
COSTO UNITARIO
COSTO LAB.
FLETES Y SEGUROS
COSTO TOTAL PUESTO EN PLANTA
2 1 2 1 Total
Batidora Exprimidor de frutas Refrigeradores Horno
$ 11,900 $ 700 $ 16,000 $ 11,000
$ 23,800 $ 700 $ 32,000 $ 22,000 78,500.00
$ 1,960 $ 400 $ 3,720 $ 1,560 7,640.00
$ 25,760 $ 1,100 $ 35,720 $ 23,560 86,140.00
NOTA: Las cantidades mencionadas en la columna de Fletes y Seguros fueron proporcionadas

tomado en cuenta que el flete provino de Mxico, D.F. lo que son los Refrigeradores, de Guadalajara las Batidoras, y de Monterrey el Horno y el Exprimidor
Gastos de instalacin de los equipos

Se considera el 10% de los equipos. Incluye montaje, puesta en marcha, instruccin del personal y supervisin de la planta durante el periodo de normalizacin de las operaciones productivas. Costo de total de gastos de instalacin de equipos = $10,364.00 (VEASE TABLAS 4.15 Y 4.16) 86,140.00+17,500= 103,640.00 * 10% =10,364.00
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Tabla 4.15 Equipo y maquinaria de servicios industriales

Concepto 1 Subestacin elctrica de 2,000 kw Total Mobiliario y equipo Muebles y accesorios para oficina Equipo de computo Instalacin de ductos Total 25,000 12,000 50,000 87,000 1,500 200 ----1,700 26,800 12,200 50,000 89,000 Costo LAB Fletes y Seguros Costo total puesto en planta 42,000 42,000
40,000 40,000
2,000 2,000
TABLA 4.16 ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES Concepto Costo
Planeacin integracin del proyecto Ingeniera del proyecto Administracin del proyecto Imprevistos 10% en inversin en activos fijos Tangibles e intangibles
32,000 15,000 62,400 40830.4
En la administracin del proyecto tomamos en cuenta al administrador, secretaria y el mensajero.
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TABLA 4.17 CALENDARIO PARA LA REALIZACIN DEL PROYECTO. Preoperatorio Periodo semanal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Planeacin Desarrollo Integracin Constitucin de la empresa Tramitacin del financiamiento Implantacin Colocacin de pedidos Adquisicin y acondicionamiento del terreno Obra civil y cimentacin del equipo Recepcin e instalacin del equipo Recepcin e instalacin de servicios industriales Recepcin e instalacin de mobiliario y equipo auxiliar Recepcin de vehculos de transporte Pruebas, puesta en marcha y normalizacin de la operacin 3 MESES Inicio de la Implantacin FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Inicio de la produccin Pgina 102 x x x X X X X
X x x X X x
X x
x x
x X
x X
4.18 Depreciacin y amortizacin de la inversin fija (pesos)
Concepto
Inversin Inicial
Tasa de depreciacin anual (%)
Depreciacin o amortizacin anual. 1 2 3 4 5 VS AO 5
Eq. y maq. De fabricacin Eq. y maq. De servicios industriales Eq. y vehculos de transp. Eq. y maq. Para prevenir la contaminacin. Eq. de computo Instalacin de refrigeracin Mobiliario y equipo Gastos de Inst. de equipos Acondicionamiento del local Fletes, seguros, impuestos y gastos aduanales. Gastos de desarrollo y obtencin de tecnologa. Planeacin e integracin del proyecto. Ingeniera del proyecto Supervisin de la construccin. Administracin del proyecto Gastos de puesta en marcha. Total
78,500 40,000
10 10 ---------------33.33 10 10 10 5 5 -----10 10 -----------10 ----------------------
7,850 4,000 ----------------4,067 5,000 2,650 1,037 3,500 567 -----3,200 1,500 ---------6,240 ---------39,611
7,850 4,000 ---------------4,067 5,000 2,650 1,037 3,500 567 -------3,200 1,500 ---------6,240 --------39,611
7,850 4,000 -------------4,067 5,000 2,650 1,037 3,500 567 ---------3,200 1,500 ---------6,240 ---------39,611
7,850 4,000 ---------------6,666 5,000 2,650 1,037 3,500 567 ---------3,200 1,500 -------6,240 --------45,543
7,850 4,000 --------------6,666 5,000 2,650 1,037 3,500 567 --------3,200 1,500 ---------6,240 --------45,543
39,250 20,000 --------------6,668 25,000 13,250 5,179 52,500 8,505 ---------16,000 7,500 ---------31,200 --------230,583
----------------12,200 50,000 26,500 10,364 70,000 11,340 --------32,000 15,000 --------62,400 --------408,304
Nota: A partir del 4to. Ao se sustituir el equipo de cmputo que para este tiempo tendr un valor de $20,000 incluyendo software y 1/3 de taza en el ao 4to y 5to.
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TABLA 4.19 PRESUPUESTO DE CAPITAL DE TRABAJO (pesos)
PERIODO ANUAL CONCEPTO Activo Circulante Caja y Bancos Cuentas por cobrar Inventarios Materia prima Productos en proceso Producto terminado Pasivo circulante Cuentas por pagar Capital de trabajo Incremento de capital de trabajo 1 318,172.57 215,562.16 -----------------------------4,579.85 73,522.92 24,507.64 3,981.92 3,981.92 314,190.65 314,190.65 2 339,262.93 228,495.89 ----------------------4,854.64 77,934.30 27,978.10 4,220.84 4,220.84 335,042.09 20,851.44 3 357,498.69 242,205.64 ----------------------5,145.92 82,610.35 27,536.78 4,474.09 4,474.09 353,024.60 17,982.51 4 378,948.63 256,737.98 ----------------------5,454.68 87,566.98 29,188.99 4,742.54 4,742.54 374,206.09 21,181.49 5 401,685.54 272,142.26 --------------------5,781.96 92,820.99 30,940.33 5,027.14 5,027.14 396,658.40 22,452.31
Bases de clculo: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 30 das del costo de produccin 30 das del valor de las ventas 30 das del costo de la materia prima y ciertos materiales 21 das del costo directo de produccin 7 das del costo directo de produccin 1 mes del costo de materia prima y otros materiales
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TABLA 4.21 INFORMACIN DE COSTOS PARA LA DETERMINACIN DE LA PRODUCCIN MNIMA ECONMICA (considerando gastos financieros; en pesos) PERIODO ANUAL Total de egresos Costos variables Materia prima 1 Otros materiales 1 Electricidad 1 Combustible 1 Agua 1 Costos Fijos M.O. directa 1 M.O. indirecta 1 Depreciacin y amortizacin 2 Mantenimiento 1 Seguros e impuestos 1 Rentas 3 Gastos de Ventas 4 Gastos de Administracin 4 1 3,423,785.8 437,424.39 2 3,629,212.908 463,669.83 3 3,846,965.69 491,490.03 4 4,077,783.626 520,979.43 5 4,322,450.64 552,238.2
45,116.75 2666.40 50322.68 8,038.80 331,279.76
47,823.75 2,826.38 53342.04 8,521.12 351,156.54
50,693.18 2,995.97 56542.56 9,032.39 372,225.93

3,355,475.66
53,734.77 3,175.73 59935.12 9,574.33 394,559.48

3,556,804.196
56,958.86 3,366.27 63531.23 10,148.79 418,233.05

3,770,212.44
2,986,361.4 3,165,543.078 1 510,017.20 540,618.23 1,029,494.2 1,091,263.85 40,205.16 3,323.11 9,117.74 71,050
177,097.2 1,146,056.8
573,055.32 1,156,739.68 45,174.52 3,733.84 10,244.69 79,831.78

198,986.41 1,287,709.42
607,438.64 1,226,144.06 47,884.99 3,957.87 10,859.38 84,621.68

210,925.59 1,364,971.986
643,884.96 1,299,712.70 50,758.09 4,195.34 11,510.94 89,698.98

223,581.13 1,446,870.305
42,617.47 3,522.49 9,664.80 75,313

187,723.03 1,214,820.208
1. 2. 3. 4. 5.
Vase la tabla 4.6 Vase la tabla 4.6 Aparece como otros en la tabla 4.6 Vase en la tabla 4.10 Vase en la seccin IV.9
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PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio es aquel nivel de operaciones en el que los ingresos son iguales en importe a sus correspondientes en gastos y costos.
4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 0 18600 37200 CF CT VENTAS
TABLA 4.27 PRESUPUESTOS DE INGRESOS POR VENTAS
AO
PRONOSTICO DE VENTAS (TONELADAS) $18,629.06 $18,629.06 $19,374.07 $20,149.02 $20,954.97 $21,793.16
PRECIO DE VENTA ($/t) $83.33 $84.58 $89.65 $95.03 $100.74 $106.78
INGRESOS POR VENTAS (PESOS) $1,552,359.57 $1,575,645.89 $1,736,885.37 $1,914,761.37 $2,111,003.67 $2,327,073.62
0 1 2 3 4 5
Se calculo con en base a una tasa promedio de inflacin de 6% en el periodo considerado. FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Pgina 106
TABLA 4.28 ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS SIN FINANCIAMIENTO (Cifras expresadas en miles y redondeadas al entero ms cercano) CONCEPTO Ventas (t) + Ingresos por ventas - Costos de produccin = Utilidad marginal - Costos generales = Utilidad bruta - ISR 30% -RUT 10% = Utilidad neta + Dep y Amort. =Flujo neto d Efectivo 1. 2. 3. 4. 5. 0 18,629.06 1,553,000 1 18,629.06 1,576,000 2 19,374.07 1,737,000 3 20,149.02 1,915,000 4 20,954.97 2,111,000 5 21,793.16 2,327,000
2,215,795
2,249,031.92
2,383,973.84
2,527,012.27
2,678,633
2,839,350.98
-662,795 1,303,600 1,966,395 --------1,966,395
-673,031.92 -1,323,154 -1,996,185.92 ---------1,996,185.92
-646,973.84 1,402,543.24 2,049,517.08 --------2,049,517.08
-612,012.27
-567,633
-512,350.98
1,486,695.834 1,575,897.584 1,670,451.44 2,098,708.104 2,143,530.584 2,182,802.42 -------------------------
2,098,708.104 2,143,530.584 2,182,802.42
39,611
1,926,784
40,205.16
-1,955,980.76
42,617.47
2,006,899.61
45,174.52
47,884.99
50,758.09
2,053,533.584 2,095,645.594 2,132,044.33
Vase la tabla 4.27 Vase la tabla 4.6 Vase la tabla 4.10 Impuestos sobre la renta Vase la tabla 4.6
NOTA: La cifras se calculan en el periodo cero antes de hacer la inversin. Cuando se considera la inflacin se deben inflar las cifras del periodo 0, apareciendo como cifras infladas al final del periodo 1.
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CONCLUSIONES
En vista de que este ha logrado cumplir todos los objetivos bsicos que se haban propuesto y respetando las especificaciones planteadas, cabe mencionar lo dicho anteriormente en el modulo I y II sobre la factibilidad de nuestro producto, es aceptado por los consumidores, desde el punto de vista Econmico el proyecto no es factible, debido a que el costo unitario es mayor al precio que se dar para el consumidor. Se han desarrollado buscadores, herramientas, para este mdulo que obtienen la
informacin, sobre la produccin, la organizacin de la empresa en cuanto a su elaboracin y cuanto nos va a costar elaborarlo, los recursos en la produccin como el agua, los servicios que tendremos para el funcionamiento de la planta y la elaboracin de pasteles, los costos de mantenimiento para la planta, los costos de administracin y ventas as como los costos de mano de obra entre otras. Todo esto se realiza utilizando una serie de pasos, lo que ha permitido que se colabore con el proyecto para dar seguimiento a las actividades.
NOTA: Cuando los flujos netos de efectivos sean:
fne fne fne fne fne 1,935,129.32 1,988,917.10 2,032,352.09 2,073,193.28 2,340,175.02 1 2 3 4 5
INV INICIAL 761,824.65 El proyecto ser rentable para su uso.
Pgina 108
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CONCLUSIONES Concluimos que la rentabilidad es lograr obtener ingresos mayores a los costos que genera llevar a cabo el proyecto; lo que se traduce en resultados negativos que nos lleva a decir que un proyecto NO es rentable ya que no se obtienen utilidades suficientes para la empresa.
En base al estudio realizado anteriormente determinamos que nuestro proyecto NO es factible desde el punto de vista de rentabilidad.
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INFORMACIN BSICA
TREMA: Tasa de rendimiento mnima aceptable. i=TREMA = INFLACIN (6%) + PREMIO AL RIESGO (20%)
Inversin inicial = inv. Inicial 447,634 (tabla 4.13) + Capital de trabajo 314,190.65 (tabla 4.19) Inversin inicial = 761,824.65
1) fne = F.N.E.1 - C.T.2 = 1,935,129.32 1,955,980.76 20,851.44 = 1,935,129.32
Flujo neto de efectivo 1 (T. 4.28)= 1, 955,980.76 Costo total 2 (T. 4.19 Incremento)= 20,851.44
2) fne = F.N.E.2- C.T.3 = 1,988,917.1 2, 006,899.61 - 17,982.51 = 1,988,917.1
3) fne = F.N.E.3- C.T.4 = 2,032,352.09 2, 053,533.58 - 21,181.49 = 2,032,352.09
Pgina 111
4) fne = F.N.E.4- C.T.5 = 2,073,193.284 2, 095,645.594 - 22,452.31 = 2,073,193.284
5) fne = F.N.E.5- C.T.5+VS = 2,340,175.02 2, 132,044.33 - 22,452.31 + 230,583 = 2,340,175.02
Flujo Neto de Efectivo 5 (T. 4.28)= 2, 132,044.33
Capital de trabajo 5 (T. 4.19)+ Valor de Salvamento (T.4.18)= 627,241.4 396,658.40 + 230,583 = 627,241.4
GRAFICA DE LA VELOCIDAD DEL DINERO A TRAVES DEL TIEMPO
0 1,935,129.32 1,988,917.10 2,032,352.09 2,073,193.28 2,340,175.02 1 INV INICIAL 761,824.65 2 3 4 5
Pgina 112
VPN = -Inv. Inicial +
1 i
fne1
1 i
fne2
1 i
fne3
1 i
fne4
1 i 5
fne5
VPN = -761,824.65+
1,935,129. 32
1 0.26
1,988,917. 10
1 0.26
2,032,352. 09
1 0.26
2,073,193. 28
1 0.26
2,340,175. 02
1 0.26 5
VPN = - 761,824.65 + 1,535,816.66 + 1,252,782.25 + 1,016,176.04 + 822,695.74 + 737,062.99
VPN= 4,602,709.03
En vista de que el VPN fue MAYOR a cero el proyecto si es rentable para una TREMA de 26%.
DETERMINACION DE LA TIR
VPN = -761,824.65 +
1,935,129. 32
1 0.40
1,988,917. 10
1 0.40
2,032,352. 09
1 0.40
2,073,193. 28
1 0.40
2,340,175. 02
1 0.40 5
VPN = - 761,824.65 + 1,382,235.22 + 1,014,753.62 + 740,653.094 + 539,753.52 + 435,138.53
VPN= 3,350,709.33
TIR= 2.5%
Pgina 113
Pgina 114

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INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA LAGUNA INSTI

PROYECTO DE PASTELES INTEGRALES.

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS.

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IV INFORME EJECUTIVO ESTUDIO DE RENTABILIDAD

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS.

ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE MERCADO

Precio. 41 Promocin 41 Plaza.. . 42 Canales de distribucin 42 Conclusiones. 43

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OBJETIVOS DEL ESTUDIO

OBJETIVOS A CORTO PLAZO:

AMBIENTE EN QUE SE DESENVOLVERA LA EMPRESA

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IMAGEN DEL PRODUCTO:

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DISEO DE LA MUESTRA Encuesta tipo entrevista

2.- TE GUSTA EL PASTEL INTEGRAL?

8.- CUANTO ESTARIAS DISPUESTO A PAGAR POR UN PASTEL INTEGRAL INDIVIDUAL? A) DE 20 A 30 B) DE 30 A 40 C) 40 A 50

GRACIAS POR TU TIEMPO TU INFORMACION NOS SERA DE GRAN UTILIDAD.

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Densidad Clima Demogrfica Edad Tamao de la familia Ciclo de vida de la familia

Religin Raza Nacionalidad

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Actitud hacia el producto

Entusiasta, positiva, indiferente, negativa, hostil.

Segmentaremos geogrficamente solamente a las personas que estn en la Comarca Lagunera.

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REGISTRO DEL INEGI

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TRABAJO DE CAMPO: GRAFICAS 1. Edad de 18 a 25 de 26 a 35 de 36 a 45 de 46 en adelante 58 16 4 12 % 64 18 5 13

2.Te gusta el pastel integral? Si 67 No 23 % 74 26

Qu factores influyen para realizar tu compra Calidad 25 Gusto 30 Precio 12

4. Hay alguna pastelera cerca de tu casa? Si 38 No 29 % 57 43

Hay una pasteleria cerca de tu casa?

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Con que frecuencia consumes pastel integral?

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Cuanto estas dispuesto a pagar por un pastel itegral mediano?

8.Cunto estaras dispuesto a pagar por un pastel integral individual? 20 a 30 39 30 a 40 15 40 a 50 13 % 58 22 20

Cuanto estas dispuesto a pagar por un pastel integral individual?

9.FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Pgina 32

% En qu presentacin adquieres el pastel integral? Grande 9 mediano 35 individual 23 14 52 34

En que presentacion adquieres el pastel integral?

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LEMA Integral para su paladar

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En ____________________________________ siendo las _ horas del da _____ de

____ del _ con base en la normatividad vigente y bajo la coordinacin