MANUAL DE UN SIG FINAGRO

PESENTADO POR: LEIDY QUIMBAYA MORALES CANDY YESENIA LOAIZA JOHANNA HERNANDEZ

PRESENTRADO A: GINA OTERO RICARDO GONZALEZ

GESTION ITEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALU OCUPACIONAL CENTRO DE INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION SENA 2011

INTRODUCCION O PLANTEAMIENTO FINAGRO, es un fondo para el financiamiento del sector agropecuario, fue creado por la ley 16/90, y naci de la necesidad de este sector; de contar con un sistema nacional de crdito, y para su desarrollo, se implementa un sistema integrado de gestin (SIG). Donde mediante el manual se recopila toda la informacin de los sistemas relacionados que se describen en; sistema de gestin de calidad (SGC) y control interno (MECI 1000); con un acompaamiento del sistema administrativo de riesgos estos sistemas constituyen el SIG.

DESARROLLO O ARGUMENTACION En el 1 y 2 numeral se relaciona la introduccin y objetivo del manual que identifica su origen su causa su justificacin del porque se crea el fondo y el objetivo del manual que describe la estructura y el desarrollo del manual indicando que el SIG establece su alcance, identifica y justifica las exclusiones haciendo referencia a los procedimientos documentados y presentar la inter accin entre los procesos. El 3 numeral nos hace referencia a toda la estructura, alcance y control del manual SIG. Identificando las responsabilidades como numeral: 3.1. El administrador del sistema es el total responsable es decir el gerente de planeacin. Estructurado por un comit que determina la aprobacin del manual la evaluacin y aprobacin de las exclusiones con disposicin del formato GMCPRO-001 para la emisin modificacin distribucin y control de los documentos. Estableciendo el control de cambios 3.2. En este se presentan las modificaciones y su ubicacin con sus detalles para su desarrollo y gestin es decir se describen las modificaciones realizadas al manual SIG del fondo para el financiamiento del sector agropecuario. El control y el registro actualizado son mantenidos por el administrador del sistema. En cuanto a la distribucin 3.3. Se maneja mediante un procedimiento de control de documentos GMCPRO-001 y u ubicacin. Asegurando un alcance 3.4. De todos los manuales, pr4ocesos, procedimientos, fichas tcnicas y registros del SIG los cuales se encuentra relacionados al manual en el numeral 11 y 12 incluyendo adems los sistemas y objetivos como enfoque de procesos bajo las normas NTC GP 1000:04 Y MECI 1000:05. En el numeral 4 se relacionan todos los trminos conectados con el desarrollo del SIG que aplican: 4.1. Beneficiario: son las personas que disponen de un perfil de productores agrcolas o rurales que se les entregue un servicio o producto 4.2. Calidad: es el grado calificativo en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumplen con los requisitos. 4.3. Cliente: organizacin entidad o persona que recibe un producto y/o servicio. 4.4. Sistema de gestin de calidad (SGC): sistema de gestin para dirigir supervisar y controlar de acuerdo a la calidad. 4.5. Polticas de calidad: Lineamientos establecidos por la organizacin orientada al mejoramiento y cumplimiento. 4.6. Objetivos de calidad: relacionado con algo ambicionado a la calidad 4.7. Manual SIG: documento que contiene toda la informacin del sistema integrado de gestin, tanto del aspecto de calidad como en lo referente al modelo estandarizado del control interno-MECI 1000 4.8. Exclusiones: Procesos que no aplican o no se encuentran controlados por el SIG

4.9. Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 4.10. Listado maestro de documentos y registros. En el conjunto de documentos soporte SIG listado maestro de registros es el conjunto de documentos de salida de los procesos identificados en el SIG. 4.11. Modelo estndar de control interno MECI. Conjunto de elementos interrelacionados donde intervienen todos los funcionarios de la organizacin y le permiten estar siempre atenta a las condiciones de satisfaccin de los compromisos contrados con las partes interesadas. Plantean tres fundamentos que lo enmarca, integran, complementan y desarrolla contribuyendo a dar mayor claridad a los resultados Autocontrol: dueos de los procesos Autorregulacin: capacidad institucional Autogestin: Administracin institucional En cuanto al numeral 5 estructura de la documentacin identificada por una pirmide documental que como base maneja los registros de calidad que nos lleva en escala ascendente nos ubica en el siguiente escaln referente a fichas tcnicas- formatos instructivos. Como siguiente procedimiento despus manual del SIG manuales mapas de procesos caracterizacin de procesos asi:

Plan estratgico

Manual del SIG Manuales Mapas de procesos caracterizaciones de procesos

5.1. Es la planeacin de metas u objetivos a corto o largo plazo y definicin de actividades. 5.2. Documentos que especifican, que son herramientas, se identifican, y describen las actividades relacionads 5.3. Manera detallada de ejecutar las actividades 5.4. Formatos documentacin que nos permiten acceder a la informacin necesaria. 5.5. Soportes o evidencias que generan cada actividad

Procedimientos Fichas tcnicasinstructivos formatos

Registros de calidad

5.12. accedemos al normograma en cuanto a la autorregulacin del modelo estndar de control interno est instrumento nos permite relacionar las normas de carcter institucional, legal, reglamentario internos y externos que son aplicables en todos los procesos. 5.13. Riesgo: metodologas de identificacin, calificacin y valoracin de riesgos para un exitoso cumplimiento de las actividades. En el numeral 6 se relaciona con las exclusiones: Se hace referencia a las excepciones de aplicacin de algunos requisitos dados por la norma NTCGP 1000:04 e ISO 9001:00 como: 7.3. Diseo y desarrollo 7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medicin En cuanto al numeral 7 documentos de referencia Este se refiere a las normas documentos aplicables para la organizacin donde se incluyen leyes normas decretos NTC resoluciones entre otros Tambin los cambios legales que se originen Luego llegamos al punto 8 que nos brinda toda la informacin de la organizacin para ubicacin y resea histrica par su evolucin. Encontramos tambin el 9 clientes y productos Especifica la parte del perfil de los clientes que se divide en entidades intermediarias y beneficiario directo Despus el numeral 10 define la responsabilidad por la direccin direccionado por un cdigo de tica para su funcionabilidad e importancia. En el numeral 11 adaptamos un plan estratgico de accin soportado por la misin, valores de la organizacin, objetivos estratgicos, poltica objetivos, organizacin, infraestructura, mapas de procesos interrelacin entre procesos secuencia de los procesos, procesos obligatorios, control de documentos, control de registros, AC, AP, control de l producto no conforme, auditorias internas, procesos estratgicos, direccionamiento estratgico sistema integrado de riesgos. Sistema normativo. Procesos misionales, evaluacin de operaciones de crdito recursos monetarios, gestin comercial, gestin de carretera, administracin de garantas, incentivos, programa de micro crdito, administracin capital de riesgos, empresarizacion del sector, control y seguimiento, procesos de apoyo, G de talento humano, G. de servicios y suministros, G. financiera, G. jurdica, G documental, G tecnolgica, gestin de mejora continua, procesos de evaluacin independiente, control interno, sarlaft Relacionado el numeral 12 riesgo metodologas para la proteccin y cuidado. En cuanto al 13 medicin Indicadores y metodologas que me permita establecer, cumplimiento de las metas.

verificar el

Llegando a la 14 reporte de indicadores Este punto nos permite evidenciar los procesos realizados y su declive Numeral 15 control Seguimiento para la realizacin de las actividades y su efectividad. Y por ltimo el numeral 16 mejora Para la mejora continua y su desarrollo en donde se relacionan tres instrumentos: Plan de mejoramiento individual Plan de mejoramiento por proceso Plan de mejoramiento institucional Y el numeral 17 permite acceder a todos los formatos empresa. adquiridos por la

CONCLUSIONES

Este SIG se encuentra completamente afianzado a las normas que la gestin pblica y sus necesidades, adquieren con propiedad, estableciendo documentalmente un SIG completo, de excelente aplicacin, con toda la informacin desde su mapa de proceso, organigrama entre otros requisitos siendo, que este manual se cumpla, consideramos que es un fondo de plena seguridad y confiabilidad para realizar cualquier gestin. Sus bases estn constituidas y estructuradas de una manera legal, verdica para el desarrollo de su actividad econmica. Aparte de que es un apoyo excelente para el sector agrcola y rural, esperando que sea accesible para su desarrollo; tambin sugerimos que los prestamos realizados no solo tengan el estudio financiero normal, si no, un estudio ambiental, en el que permita que los beneficiarios sepan los impactos que generan sus actividades y posibles controles.