Cuprins: I. Descrierea firmei I.1. Date generale referitoare la activitatea S.C. GEKOTRANS S.R.L. I.1.a. Domeniu de activitate I.1.b.

Servicii oferite I.1.c. Clienti I.2. Denumire, amplasament, date initiale de identificare _____________ II. Analiza aspectelor initiale si a riscurilor care apar in exploatarea parcului de autovehicule III. Estimarea pierderilor care apar in exploatarea parcului de autovehicule IV. Aplicarea instrumentului statistic in evaluarea situatiei actuale V. Aplicarea diagramei matriceale in evaluarea neconcordantelor VI. Procedura de calitate

I. Descrierea firmei

I.1. Date generale referitoare la activitatea S.C. GEKOTRANS S.R.L.

S.C. are un numar de 52 de angajati incadrati pe urmatoarele functii : Director 1 post o Secretar 1 post o Director Economic 1 post Contabil 3 posturi Magazioner 2 posturi o Director Tehnic - 1 post Dispecer parc auto 4 posturi Mecanic auto 4 posturi Sofer 25 posturi o Director Comercial 1 post Casier 6 posturi Agent contractual 3 posturi o Jurist 1 post

Parcul auto are urmatoarea componenta : 10 autocare cu o capacitate de 47 de locuri pe scaune 2 autoturisme 1 autoutilitara

Sediul firmei contine si spatiul destinat autobazei in suprafata totala de 1000 mp.

I.1.a. Domeniu de activitate S.C. GEKOTRANS S.R.L. este o societate cu capital privat si are ca principal obiectiv de activitate transportul calatorilor si a coletariei in relatiile : Galati Tecuci Galati Tirgu Bujor. Firma a transportat la nivelul anului 2010 un numar de 803513 calatori si la nivelul anului 2009 un numar 897811 calatori de si ofera si posibilitatea inchirierii autocarelor in regim charter. Politica tarifara a firmei implica un cost al biletului taxat pe zone kilometrice divizate in sectoare de 10 km cu costul de baza a unei zone kilometrice de 1,5 lei iar in ceea ce priveste transportul calatorilor si un cost al coletariei de 0,5 lei/10 km

pentru o limita de 10 kg a coletului urmand ca in cazul depasirii limitei mentionate sa se plateasca un tarif aditional de 0,1lei /10 km pentru fiecare kilogram inregistrat.

I.1.b. Servicii oferite Autocarele implicate in procesul de deservire al clientilor au norma de poluare EURO 5, cu un numar de 47 de locuri pe scaune si 30 de locuri in picioare, oferind climatizare in functie de anotimp si un timp de parcurgere al calatoriei de : 80 de minute in relatia Galati Tecuci 70 minute in relatia Galati Tirgu Bujor I.1.c. Clienti Clientii carora li se adreseaza firma sunt persoane care locuiesc in arealul judetului Galati, impartiti in urmatoarele categorii: - anagajati ; - elevi/studenti; - pensionari. I.2. Denumire, amplasament, date initiale de identificare

Sediul firmei contine si spatiul destinat autobazei in suprafata totala de 1000 mp, si se afla la adresa M20 , str Siderurgistilor nr 2, prezentat schematic in anexa 1.
II. Analiza aspectelor initiale si a riscurilor care apar in exploatarea parcului de autovehicule Pentru analiza initiala a situatiei firmei s-a luat in calcul perioada ultimilor 2 ani si sau identificat urmatoarele aspecte: A).Numarul de calatori si coletarie expediat scade in detrimentul sectorului feroviar si al autoturismelor personale reprezentat in tabelele nr II.A.1 si II.A.2

calato ri 200 9 ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec Total

II.A.1 Tabel comparativ 2009/2010 al variatiei numarului de calatori expediati 82547 75132 74167 75258 75171 75987 60132 62151 70897 83457 80454 82458 89781 1 Total 2010 ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec 70152 68475 68457 67851 68476 69748 52468 53547 71457 71479 70152 71251 80351 3

coletarie( Kg)

2010 ian 2150 ian 1950 feb 1545 feb 1347 mar 1252 mar 1057 apr 1147 apr 980 mai 1054 mai 875 iun 857 iun 654 iul 457 iul 432 aug 987 aug 821 sep 2120 sep 2342 oct 2520 oct 2432 nov 2247 nov 2141 dec 2587 dec 2397 Total 18923 Total 17428 II.A.2 Tabel comparativ 2009/2010 al variatiei coletariei expediate

2009

costur i 2009

B). Consturile de exploatare a parcului sunt in crestere reprezentate in tabelele nr II.B.1 si II.B.2

combusti bil 29210 28754 29104 28457 28948 28951 29154 28157 29745 29145

mentena nta revizii

autoriz ari

investi tii leasin g rate 2504 2340 2740 2540 2255 52000

amen zi 650 1420 3841 1425 3657 1250 2541 660 745 1203

fond salarii 12000 0 12000 0 12000 0 12000 0 12000 0 12000 0 12000 0 12000 0 12000 0 12000

impozite 182452.6 4 174147.8 4 173067.0 4 174288.9 6 174191.5 2 175105.4 4 157347.8 4 159609.1 2 169404.6 4 183471.8

ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct

8420 8560 7500 7500

2675 2257 2854 2235

nov dec Total

29547 28747 347919 16980 15000

2540 2850 79790

1685 1850 20927

0 12000 0 12000 0 14400 00

4 180108.4 8 182352.9 6 2085548. 32

II.B.1 Tabel cumulativ al costurilor la nivelul anului 2009 costur i combusti 2010 bil ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec 35052 34505 34925 34148 34738 34741 34985 33788 35694 34974 35456 9420 9460 7500 7500 mentena nta revizii autoriz ari investi tii 2345 2465 4200 2680 2750 4215 2674 2684 2745 2635 2651 amenz i 1230 1540 1375 2015 1617 2587 2368 944 1325 1358 4152 fond impozit salarii e 12000 168570 0 .2 12000 0 166692 12000 166671 0 .8 12000 165993 0 .1 12000 166693 0 .1 12000 168117 0 .8 12000 148764 0 .2 12000 149972 0 .6 12000 170031 0 .8 12000 170056 0 .5 12000 168570 0 .2 12000 169801 0 .1 14400 197993 00 5

34496 2854 2589 417502. Total 8 18880 15000 34898 23100 II.B.2 Tabel cumulativ al costurilor la nivelul anului 2009

C). S-a inregistrat un numar de 4 accidente in perioada analizata cu un cost total al reparatiilor de 2834 in 2009 si 4529 in 2010 D). In cadrul casieriilor s-au inregistrat un numar de 103 reclamatii din partea publicului calator pe perioada analizata ceea ce impune o reconsiderare a strategiei generale de exploatare a parcului de vehicule E). Implementarea defectuoasa a turnusului personalului si al vehiculelor intrucat turnusul nu tine seama de nevoile publicului calatori ci ofera doar o frecventa de exploatare orientativa

III. Estimarea costurilor care apar in exploatarea parcului de autovehicule In exploatarea parcului de autovehicle se disting urmatoarele aspecte: Un autocar efectueaza in medie un numar de o o 10 curse pe zi in relatia Galati Tecuci 12 curse pe zi in relatia Galati Tg Bujor

Fiecare autocar este deservit de 2 soferi pe parcursul unei zile, totalizand 16 ore de exploatare efectiva a unui autocar Alimentarea cu combustibil a unui autocamion ofera o autonomie de 500 km Frecventa de plecare in cursa este de 20 minute de luni pana vineri si de 30 de minute sambata si duminica Reviziile tehnice se efectueaza odata pe an

Autorizarile si licentele de transport se solicita ARR odata pe an

IV. Aplicarea instrumentului statistic in evaluarea situatiei actuale Luam in calcul dou tipuri de date costurile(X) si dispersia orara a calatorilor (Y) se realizeaz la creterea lui x o cretere sau o descretere a lui y, ntre ele exist o corelaie. x y corelaie pozitiv; x y corelaie negativ; x i y are variaie ntmpltoare atunci nu exist corelaie. Analiza cu ajutorul diagramei de corelaie poate fi util n urmtoarele cazuri: pentru selecionarea dintre factorii care o afecteaz a factorilor cu puternic influen asupra caracteristicii de calitate; pentru a determina rangul optim al variabilei n vederea stabilirii condiiilor caracteristicii de control; pentru a compara rezultatele obinute prin msurtori simple i precise, pentru selecionarea caracteristicilor i a metodelor adecvate de realizare a msurtorilor i experimentelor.

Pentru uniformizarea costurilor de deplasare s-au luat in calcul urmatoarii factori: A)Gradul de ocupare al autocarelor pe intervale orare B)Modul de alocare al flotei de autovehicule de catre dispeceri

A) Gradul de ocupare mediu pentru 2009 si 2010 al autocarelor pe intervale orare este prezentat in tabelul IV.A. grad de ocupar e mediu [%] 2009 80 95 99 65 58 45 grad de ocupa re mediu [%] 2010 75 93 99 62 55 43

intervale orare 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11

11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

40 45 50 56 83 87 75 87 70 55 45

37 43 47 52 81 83 70 82 65 51 40

Tabel IV.A. Grad mediu de ocupare pentru intervale orare (s-a estimat in functie de numarul de bilete vandute si din controalele efectuate pe teren de catre directorul tehnic)

B)Modul de alocare al flotei de autovehicule de catre dispeceri

La ora actuala capacitatea de alocare a flotei respecta o frecventa constanta de 20 de minute in cursul saptamanii si de 30 de minute in week-end, fara a se tine cont de cerintele pietei de transport, rezultand un numar de 102 curse pe zi, iar media orara a calatorilor expediati in fiecare luna pentru fiecare ora in parte se calculeaza cu formula:

M oc =

N ce Gmo N loc N o

Unde Moc Media orara a calatorilor expediati exprimata in functie de:

Nce numar total de calatori expediati in luna respectiva Gmo gradul mediu de ocupare orar Nloc numar de locuri in cazul de fata constant 47 de locuri No numarul de intervale orare in cazul de fata constant 17 intervale Rezultand datele din tabelele IV.B.1 si IV.B.2 Tabel IV.B.1 estimare numar de calatori in functie de gradul de ocupare-2009 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 46 42 42 42 42 43 34 35 40 47 45 46 21-22 35 34 34 05-06 06-07 07-08 Total 117 3 106 7 105 4 106 9 106 8 107 9 854 883 100 7 118 6 114 3 117 1 946 924 924 Total

ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec

83 75 74 75 75 76 60 62 71 84 81 83

98 89 88 89 89 90 71 74 84 99 96 98

10 2 93 92 93 93 94 75 77 88 10 3 10 0 10 2

67 61 60 61 61 62 49 51 58 68 65 67

60 55 54 55 55 55 44 45 51 61 58 60

46 42 42 42 42 43 34 35 40 47 45 46

41 38 37 38 38 38 30 31 35 42 40 41

46 42 42 42 42 43 34 35 40 47 45 46

52 47 46 47 47 48 38 39 44 52 50 52

58 53 52 53 53 53 42 44 50 58 56 58

86 78 77 78 78 79 62 65 74 87 84 86

90 82 81 82 82 83 65 68 77 91 88 90

77 71 70 71 71 71 56 58 67 78 76 77

90 82 81 82 82 83 65 68 77 91 88 90

72 66 65 66 66 67 53 54 62 73 70 72

57 52 51 52 52 52 41 43 49 57 55 57

Tabel IV.B.2 estimare numar de calatori in functie de gradul de ocupare-2010 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 57 56 56 20-21 45 44 44

ian feb mar

66 64 64

82 80 80

87 85 85

54 53 53

48 47 47

38 37 37

32 32 32

38 37 37

41 40 40

46 45 45

71 69 69

73 71 71

61 60 60

72 70 70

apr mai iun iul aug sep oct nov dec

64 64 65 49 50 67 67 66 67

79 80 81 61 62 83 83 82 83

84 85 86 65 66 89 89 87 88

53 53 54 41 42 55 55 54 55

47 47 48 36 37 49 49 48 49

37 37 38 28 29 38 38 38 38

31 32 32 24 25 33 33 32 33

37 37 38 28 29 38 38 38 38

40 40 41 31 31 42 42 41 42

44 45 45 34 35 47 47 46 46

69 69 71 53 54 72 72 71 72

70 71 72 55 56 74 74 73 74

59 60 61 46 47 63 63 61 62

70 70 72 54 55 73 73 72 73

55 56 57 43 44 58 58 57 58

43 44 45 33 34 46 46 45 45

34 34 35 26 27 36 36 35 36

915 924 941 708 722 964 964 946 961

Media estimata a costurilor generate de fiecare calator pentru fiecare interval orar se calculeaza cu formula:

M ec =
Unde :

S ce N ce N z N o

Mec reprezinta media estimata a costurilor generate de fiecare calator pentru fiecare interval orar Sce suma costurilor de exploatare lunare Nce numar total de calatori expediati in luna respectiva No numarul de intervale orare in cazul de fata constant 17 intervale Nz numarul de zile pentru fiecare luna in parte Rezultand datele din tabelele IV.B.3 si IV.B.4 Tabel IV.B.3 - medie costuri 2009
05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 5.0 9 6.2 0 5.7 9 5.7 7 5.6 8 7.5 8 7.4 6 sume ian feb ma r ap r ma i iun iul 1523 64 1525 14 1556 85 1524 22 1548 60 2022 01 1627 90 21-22 6.2 2 7.5 7 7.0 7 7.0 5 6.9 4 9.2 6 9.1 2

3.5 0 4.2 6 3.9 8 3.9 7 3.9 0 5.2 1 5.1 3

2.9 5 3.5 9 3.3 5 3.3 4 3.2 9 4.3 9 4.3 2

2.8 3 3.4 4 3.2 1 3.2 1 3.1 5 4.2 1 4.1 5

4.3 1 5.2 4 4.9 0 4.8 8 4.8 1 6.4 1 6.3 1

4.8 2 5.8 7 5.4 9 5.4 7 5.3 9 7.1 9 7.0 8

6.2 2 7.5 7 7.0 7 7.0 5 6.9 4 9.2 6 9.1 2

7.00 8.52 7.96 7.93 7.81 10.4 2 10.2 6

6.2 2 7.5 7 7.0 7 7.0 5 6.9 4 9.2 6 9.1 2

5.6 0 6.8 1 6.3 7 6.3 5 6.2 5 8.3 4 8.2 1

5.0 0 6.0 8 5.6 8 5.6 7 5.5 8 7.4 4 7.3 3

3.3 7 4.1 1 3.8 3 3.8 2 3.7 6 5.0 2 4.9 5

3.2 2 3.9 2 3.6 6 3.6 5 3.5 9 4.7 9 4.7 2

3.7 3 4.5 4 4.2 4 4.2 3 4.1 6 5.5 6 5.4 7

3.2 2 3.9 2 3.6 6 3.6 5 3.5 9 4.7 9 4.7 2

4.0 0 4.8 7 4.5 5 4.5 3 4.4 6 5.9 6 5.8 6

au g se p oct no v de c

1596 34 1608 44 1600 83 1537 72 1534 47

4.8 7 4.4 4 3.6 4 3.7 4 3.5 3

4.1 0 3.7 4 3.0 6 3.1 5 2.9 7

3.9 3 3.5 9 2.9 4 3.0 2 2.8 5

5.9 9 5.4 7 4.4 7 4.6 1 4.3 4

6.7 1 6.1 3 5.0 1 5.1 6 4.8 6

8.6 5 7.9 0 6.4 6 6.6 5 6.2 7

9.74 8.89 7.27 7.49 7.05

8.6 5 7.9 0 6.4 6 6.6 5 6.2 7

7.7 9 7.1 1 5.8 2 5.9 9 5.6 4

6.9 5 6.3 5 5.1 9 5.3 5 5.0 4

4.6 9 4.2 8 3.5 0 3.6 1 3.4 0

4.4 8 4.0 9 3.3 4 3.4 4 3.2 4

5.1 9 4.7 4 3.8 8 3.9 9 3.7 6

4.4 8 4.0 9 3.3 4 3.4 4 3.2 4

5.5 6 5.0 8 4.1 5 4.2 8 4.0 3

7.0 8 6.4 6 5.2 9 5.4 4 5.1 3

8.6 5 7.9 0 6.4 6 6.6 5 6.2 7

Tabel IV.B.4 - medie costuri 2010

06050706080709081009111012111312141315141615171618171918201921206.7 2 7.6 2 6.9 7 7.1 9 6.9 1 7.1 1 9.6 0 9.2 6 7.1 9 6.9 2 7.1 1 6.6 7 sume ian feb ma r ap r ma i iun iul au g se p oct no v de c 1586 27 1585 10 1605 00 1588 43 1591 05 1615 43 1694 47 1668 76 1672 64 1664 67 1622 59 1599 39 2122 8.57 9.71 8.89 9.17 8.81 9.07 12.2 4 11.8 1 9.17 8.83 9.06 8.51

4.5 7 5.1 8 4.7 4 4.8 9 4.7 0 4.8 4 6.5 3 6.3 0 4.8 9 4.7 1 4.8 3 4.5 4

3.6 9 4.1 8 3.8 2 3.9 4 3.7 9 3.9 0 5.2 6 5.0 8 3.9 4 3.8 0 3.9 0 3.6 6

3.4 6 3.9 2 3.5 9 3.7 0 3.5 6 3.6 7 4.9 5 4.7 7 3.7 0 3.5 7 3.6 6 3.4 4

5.5 3 6.2 7 5.7 3 5.9 2 5.6 8 5.8 5 7.9 0 7.6 2 5.9 1 5.7 0 5.8 4 5.4 9

6.2 3 7.0 6 6.4 6 6.6 7 6.4 0 6.6 0 8.9 0 8.5 9 6.6 7 6.4 2 6.5 9 6.1 9

7.97 9.04 8.27 8.53 8.19 8.44 11.3 9 10.9 9 8.53 8.21 8.43 7.91

9.27 10.5 0 9.61 9.91 9.52 9.81 13.2 3 12.7 7 9.91 9.54 9.79 9.20

7.97 9.04 8.27 8.53 8.19 8.44 11.3 9 10.9 9 8.53 8.21 8.43 7.91

7.29 8.27 7.56 7.80 7.50 7.72 10.4 2 10.0 5 7.80 7.51 7.71 7.24

6.5 9 7.4 7 6.8 4 7.0 5 6.7 7 6.9 8 9.4 2 9.0 9 7.0 5 6.7 9 6.9 7 6.5 4

4.2 3 4.8 0 4.3 9 4.5 3 4.3 5 4.4 8 6.0 4 5.8 3 4.5 3 4.3 6 4.4 7 4.2 0

4.1 3 4.6 8 4.2 8 4.4 2 4.2 4 4.3 7 5.9 0 5.6 9 4.4 2 4.2 5 4.3 7 4.1 0

4.9 0 5.5 5 5.0 8 5.2 4 5.0 3 5.1 8 6.9 9 6.7 5 5.2 4 5.0 4 5.1 8 4.8 6

4.1 8 4.7 4 4.3 3 4.4 7 4.3 0 4.4 3 5.9 7 5.7 6 4.4 7 4.3 1 4.4 2 4.1 5

5.2 7 5.9 8 5.4 7 5.6 4 5.4 2 5.5 8 7.5 3 7.2 7 5.6 4 5.4 3 5.5 7 5.2 4

Continuam prin a calcula corelatia intre Moc si Mec prin urmatorii pasi: Stabilim minimul si maximul pentru cele 2 variabile: - in cazul Moc :
min M oc = 130 max M oc = 40

la nivelul anului 2009

min M oc = 30 max M oc = 89

- la nivelul anului 2010

- in cazul Mec :

min M ec = 10 ,42 max M ec = 2,83

la nivelul anului 2009

min M oc = 13 ,23 max M oc = 3,44

- la nivelul anului 2010

Dispersia valorilor
120 100 medie calatori 80 60 40 20 0 0 5 10 cost m ediu 15 20

Calculam coeficientul de corelatie cu formula

In urma calculelor reies urmatoarele :

S ( xy ) = 6071 ,5; S ( xx ) 2 = 70302 ; S ( yy ) 2 = 616 ,54 r2009 = 0,92 S ( xy ) = 9118 ,6; S ( xx ) 2 = 76601 ; S ( yy ) 2 = 1185 ,7 r2010 = 0,96
In concluzie reiese ca intre costul mediu pe care compania il suporta la transportul fiecarui calator si media calatorilor exista o puternica corelatie negativa, ceea ce semnifica faptul ca pentru un grad de ocupare mic al mijlocului de transport costurile de exploatare cresc.

Pentru a analiza factorii ce influenteaza aceasta corelatie comparam formulele la care am facut referire in calculul necesar aflarii coeficientului de corelatie

M ec =

N ce Gmo S ce si M oc = N ce N z N o N loc N o

Unde Moc Media orara a calatorilor expediati exprimata in functie de: Nce numar total de calatori expediati in luna respectiva Gmo gradul mediu de ocupare orar Nloc numar de locuri in cazul de fata constant 47 de locuri No numarul de intervale orare in cazul de fata constant 17 intervale Mec reprezinta media estimata a costurilor generate de fiecare calator pentru fiecare interval orar Sce suma costurilor de exploatare lunare Nce numar total de calatori expediati in luna respectiva No numarul de intervale orare in cazul de fata constant 17 intervale Nz numarul de zile pentru fiecare luna in parte Din analiza coefientilor prezentati mai sus, rezulta urmatoarele: - Nce este necesar a fi maximizat; - Gmo este necesar a fi uniformizat si sa tinda spre 1; - Sce este necesar a fi minimizat Factorii care pot fi controlati de catre compania de transport sunt: - Gmo gradul de ocupare; - Sce costurile de exploatare; In vederea uniformizarii gradului de ocupare (Gmo) vom lua in calcul numai gradul de ocupare mediu al anului 2010

V. Aplicarea diagramei matriceale in evaluarea neconcordantelor VI. Procedura de calitate Pentru elimina