MODELO SCOR, EVALUACION DE PROVEEDORES Y ESTRATEGIAS VMI

ING. JORGE VALENCIA, 2011

1.- Modelo SCOR

Indicadores nivel 1

SOURCE RETURN

2.- Gestin de las compras y la evaluacin de proveedores en ISO 9001:2000

Las compras afectan a la calidad de la mayora de organizaciones, aunque no en la misma medida.

http://www.iso.org/iso/iso9000-14000/iso9000/9001supchain.html

Principios que inspiran la ISO 9001:2000

1. Enfoque al cliente 2. Liderazgo 3. Participacin del personal 4. Enfoque basado en procesos 5. Enfoque de sistema para la gestin 6. Mejora continua 7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor

Requisitos Fundamentales de la normativa

1.- Antes de comprar se deben determinar con rigor los requisitos de los productos a comprar. Es muy frecuente que las personas o departamentos que determinan las necesidades de compra no sean los que comunican los requisitos del producto al proveedor, por esta razn es muy importante que se especifique con exactitud lo que se quiere. 2.- Se debe seleccionar a los proveedores en funcin de su capacidad para proporcionar productos que satisfagan los requisitos de la organizacin, de ah que el proceso SELECCIONAR PROVEEDOR Y COMPRAR reciba informacin del proceso EVALUACIN DE PROVEEDORES. La comunicacin de los requisitos al proveedor seleccionado debe ser clara y precisa, diseando un mtodo que asegure una transmisin completa y eficaz de los mismos.

3.- La organizacin debe asegurarse de que los productos comprados cumplen los requisitos solicitados. Para ello, indica la Norma que deben llevarse a cabo las actividades de inspeccin que sean apropiadas. Estas actividades debern ser ms rigurosas cuanta mayor repercusin tenga el producto comprado para la calidad, y depender tambin de la competencia demostrada por el proveedor (histrico de entregas del proveedor). La intensidad de los controles aplicados durante la inspeccin puede variar desde un simple control administrativo de entrada (verificacin de cantidades y tipo de producto), hasta la realizacin de controles de verificacin de especificaciones in situ o la toma de muestras para analizar en un laboratorio. 4.- Se deben llevar a cabo actividades de evaluacin continua (evaluacin inicial y re-evaluaciones) con los proveedores. En el esquema se ha significado que la informacin para evaluar a los proveedores proviene de los procesos de inspeccin, pero tambin puede provenir de cualquier otro proceso del que se obtenga informacin sobre el proveedor y sus productos. Ms adelante abordamos con ms detalle este proceso.

Homologacin : para todos los proveedores?

La normativa no habla de homologar, si no de seleccionar, evaluar y reevaluar. Homologar implica "equiparar, poner en condicin de igualdad dos cosas". No es necesario porque no todos los proveedores son igualmente crticos. Hay que preguntarse primero - cules son los insumos, bienes o servicios que se contratan y que afectan a la calidad de tu producto/servicio? - cules son aquellos que puedan afectar el nivel de servicio y satisfaccin de los clientes? - Cules pueden afectar negativamente su ambiente de trabajo?

Se sugiere analizar el alcance del sistema de calidad de la compaa SGC y luego solicitar a produccin o al departamento encargado de elaborar el producto o implementar el servicio, la definicin de las materias primas y/o insumos crticos.

Evaluacin Individual
EVALUACION DE PROVEEDORES Razon Social: Contacto: Servicio: Sector de Control Responsable: 1 - Tiene precios competitivos para su servicio ? 2 - Sus tiempos de respuesta ante requerimientos particulares se adecuan a nuestras necesidades ? 3 - Suministra Informacion Tecnica Apropiada? 4 - Brinda todo el asesoramiento requerido ? 5 - Conoce bien su servicio ? 6 - Tiene certificacion de Calidad ? 7 - Asiste a reuniones solicitadas especificamente ? 8 - Rinde informes periodicos y especificos ? 9 - Cumple con la frecuencia establecida en el servicio ? 10 - Plantea innovaciones y mejoras en su servicio, periodicamente ? 11 - La calidad del servicio cumple con lo requerido ? Fecha de Control:
Fecha de Proximo Control:

Calif.
3 3 3 1 3 NA NA 3 3 2 3

SISTEMA DE PUNTUACION NA
N o a plica ble

2 Cumple pa rcia lme nte 3 Cumple ple na me nte 4 S upe ra la s e spe cta tiva s

0 N O Cumple 1 Cumple minima me nte

T OT AL DE PUNT OS OBT ENIDOS ( 24 ) SISTEMA DE CALIDAD DEL PROVEEDOR = -----------------------------------------------------X 100 T OT AL DE PUNT OS POSIBLES ( 36 )

67

EXCELENTE ACEPTABLE DEFICIENTE

96 60 0

100 95,9 59,9

CANT IDAD DE PREGUNT AS APLICABLES

( 9 )

CALIFICACION

ACEPTABLE

Responsables por la evaluacin :

Responsable

Prepar: Fecha:

Aprob: Fecha:

Evaluacin por perodo

M ES NOM BRE PROVEEDOR No. PEDIDO CALIDAD DEL PRODUCTO/ SERVICIO CUM PLIM I ENTO EN FECHA DE ENTREGA CONCORD ANCIA FACTURA VS ORDEN COM PRA SERVICIO AL CLIENTE CALIFICACION TOTAL

Ene
Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Feb Feb

Proveedor Proveedor Proveedor Proveedor Proveedor Proveedor Proveedor Proveedor Proveedor Proveedor Proveedor Proveedor Proveedor Proveedor Proveedor Proveedor

1 2 3 4 5 6 3 7 1 8 5 4 4 1 9 9

OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC

001 002 003 004 005 006 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017

5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5

3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.5 5.0 5.0 5.0 4.8 5.0 4.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.8 4.8 5.0 5.0

CONSOLIDADO DE CALIFICACIN DE PROVEEDOR POR CADA CRITERIO NOMBRE PROVEEDOR Proveedor 1 Datos Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Total 5.0 4.3 5.0 5.0

de de de de de de de de de de de de

CALIDAD DEL PRODUCTO/ SERVICIO CUMPLIMIENTO EN FECHA DE ENTREGA CONCORDANCIA FACTURA VS ORDEN COMPRA SERVICIO AL CLIENTE CALIDAD DEL PRODUCTO/ SERVICIO CUMPLIMIENTO EN FECHA DE ENTREGA CONCORDANCIA FACTURA VS ORDEN COMPRA SERVICIO AL CLIENTE CALIDAD DEL PRODUCTO/ SERVICIO CUMPLIMIENTO EN FECHA DE ENTREGA CONCORDANCIA FACTURA VS ORDEN COMPRA SERVICIO AL CLIENTE

Promedio de CALIFICACION TOTAL

Proveedor 2

4.8
4.7 4.3 5.0 5.0

Promedio de CALIFICACION TOTAL

Proveedor 3

4.8
5.0 4.6 5.0 5.0

Promedio de CALIFICACION TOTAL

4.9

Inspeccin Tcnica y Administrativa de compras

Lo primero que debemos tener claro es que todas son vlidas para ISO 9001:2000 siempre que: A.- Se hayan definido. Que alguien con la debida autoridad y responsabilidad haya definido qu inspeccin se debe aplicar a cada producto de proveedor. B.-Tengan una intensidad razonable. La Norma (y la lgica) indica que el Tipo y el Alcance del control aplicado al proveedor y al producto debe depender del impacto del producto adquirido en la posterior realizacin del producto o sobre el producto final.

En funcin del producto a inspeccionar, se puede decidir hacer slo una inspeccin administrativa, o una completa (A+T). Determinados tipos de actividades hacen posible introducir metodologas de inspeccin tcnica basadas en muestreos.

Orden de Compra y Evaluacin al recibo

FORMATO
LOGO DE TU EMPRESA

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: FECHA: VERSION: PROCESO:

Proveedor: C.C. o Nit: Direccin: Ciudad: Tel:

F echa Or d en d e C o mp r a

Da

Mes

Ao Pedido No.

Fecha de entrega Ref Marca

Condiciones de pago Descripcin

30 D as

60 d as

90 d as

Firm a autorizada

Nuestras rdenes de compra/trabajo deberan contener secciones para la evaluacin de los proveedores.

IVA

Cant

V/r Unit

V/r Total

TOTAL
E v a lua c i n de P ro v e e do re s : Favo r calificar de 1a 5 lo s siguientes aspecto s relacio nado s co n este despacho : 1 Insuficiente 2- Necesita M ejo rar 3- A ceptable 4- B ueno 5- Excelente

Calidad del pro ducto

Cumplimiento Fecha de Entrega

Co nco rdancia factura vs Orden co mpra

Servicio al cliente

Com entarios:

Firm a de quin recibe:

3.- VENDOR MANAGED INVENTORY (VMI)

VMI es un proceso donde el proveedor genera rdenes de compra automticas para su cliente basado en acuerdos de niveles mximos y mnimos de inventario, niveles de servicio, conteos fsicos de mercanca, tiempos de despacho, etc. El proveedor , aunque tiene visibilidad de su producto, no participa en la determinacin de mximos y mnimos .

Pasos para implementar un VMI

1.- Elabore un contrato o acuerdo por escrito. Tanto el proveedor como la empresa deben definir: -El nivel de inventario requerido para mantener el stock -La disponibilidad del inventario o nivel de servicio esperado -Trminos de facturacin y pago -Frecuencia de entregas y esquema de reaprovisionamiento 2.- Compartir informacin -La empresa debe proveer informacin sobre la demanda actual, forecast y sobre el inventario disponble, a fin de que el proveedor visualice posibles stock out o quiebres de stock 3.- Monitoriar el proceso mediante inspecciones de control 4.- Reaprovisionamiento del inventario: el proveedor reaprovisiona el inventario peridicamente hasta un apropiado nivel. Deben haber acuerdos para retirar productos daados o vencidos y tambin para los productos que se pierden 5.- Pagos: deben establecerse claramente los trminos de pago y el proceso de autorizacin de los mismos que, con frecuencia, es diferente al trato que se les da a los otros proveedores que no estn en un VMI.

Consideraciones sobre el VMI

1.- Por qu cambiar si mi sistema actual es bastante bueno? Existen tres beneficios asociados al VMI: mejor nivel de servicio, menor nivel de inventario, reduccin de stock-out, reduccin costos administrativos y mayor flexibilidad en todo nivel. 2.-Este sistema es libre de errores? No. Cuando se comienza un programa como ste, proveedor y comprador acuerdan cmo manejar errores, cul es la poltica de retornos, cmo se manejarn los cargos extra en envos urgentes, etc. 3.- Nuestro sistema de inventario es superior al que ocupa nuestro proveedor. Cmo nos afectar esto? Ambos sistemas deben asegurarse de contar con informacin con exactitud fundamentalmente. Las interfases entre ambos sistemas (EDI) ayudarn a mejorar la experiencia de los clientes finales. Se trata de colaborar en ambas vas. 4.- Polticas de redondeo para el uso estndar de unidades logsticas de manejo deben ser discutidas anticipadamente. 5.- Polticas de pago. Pueden establecerse reglas basadas en consignacin de producto y de facturar nicamente lo que se vende.

Estrategias CPFR
Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR) es una prctica de negocios que combina la inteligencia y habilidades de mltiples proveedores y asociados de negocio en la planeacin y ejecucin de la demanda del mercado.

Los resultados se orientan a un mejor servicio al cliente, mayor velocidad de reaprovisionamiento, acompaadas de una reduccin global del inventario en la cadena de un 10 a un 40%.
Las empresas y sus proveedores actan coordinadamente compartiendo informacin y analizando conjuntamente el mercado.

http://www.vics.org/committees/cpfr/

4.- Niveles de Inventario

Puede utilizarse la frmula de la cantidad econmica de pedido (EOQ) El nivel mnimo de un inventario es el stock de seguridad Las cantidades a adquirir pueden obedecer a la siguiente frmula

Simulacin en Inventario de demanda incierta (ejercicio)

Un producto X es distribuido por Almacenes ABC. Cada producto le cuesta a ABC $75 y lo vende a $125, por lo que se tiene un mrgen bruto de $50 por cada venta. La demanda mensual se describe con una distribucin de probabilidad con media 100 y desviacin estndar de 20 unidades. Se reciben entregas mensuales de su proveedor y abastece su inventario a un nivel Q al principio de cada mes. Este constituye el inventario de nivel mximo. Si la demanda mensual es mayor que el nivel mximo, ocurre un agotamiento de existencias y se incurre en un costo de escasez, que es estimado en $30 por ABC por cada unidad de demanda que no puede satisfacerse. El costo de mantener en inventario una unidad es $15 A la administracin le gustara emplear un modelo de simulacin para determinar la utilidad neta mensual promedio resultante de usar un nivel mximo particular. Tambin quisiera informacin sobre el porcentaje de demanda total que se satisfar. Este porcentaje se denomina nivel de servicio o fill rate.

Planteamiento de Solucin

Solucin con SOLVER-EXCEL

CANTIDAD A PEDIR (Q) 118 UTILIDAD NETA 24 MESES NIVEL DE SERVICIO (FILL RATE) 15/UNI COSTO MANTENER $ 300 $ 285 $ 555 $ 555 $ 270 $ $ $ 555 $ 525 $ 180 $ 540 $ 180 $ 90 $ $ 30 $ 120 $ 255 $ 840 $ 375 $ 585 $ 150 $ $ 195 $ 675 30/UNI COSTO ESCASEZ $ $ $ $ $ $ 300 $ 210 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 30 $ $ $ 109,600 99.2% D. ALEATORIA 77 117 90 113 139 93 100 97 99 119 134 89 86 132 73 79 89 88 108 94 113 81 118 91 MES UTILIDAD DEMANDA VENTAS STOCKOUT OVERSTOCK BRUTA 1 98 98 0 20 $ 4,900 2 99 99 0 19 $ 4,950 3 81 81 0 37 $ 4,050 4 81 81 0 37 $ 4,050 5 100 100 0 18 $ 5,000 6 128 118 10 0 $ 5,900 7 125 118 7 0 $ 5,900 8 81 81 0 37 $ 4,050 9 83 83 0 35 $ 4,150 10 106 106 0 12 $ 5,300 11 82 82 0 36 $ 4,100 12 106 106 0 12 $ 5,300 13 112 112 0 6 $ 5,600 14 118 118 0 0 $ 5,900 15 116 116 0 2 $ 5,800 16 110 110 0 8 $ 5,500 17 101 101 0 17 $ 5,050 18 62 62 0 56 $ 3,100 19 93 93 0 25 $ 4,650 20 79 79 0 39 $ 3,950 21 108 108 0 10 $ 5,400 22 119 118 1 0 $ 5,900 23 105 105 0 13 $ 5,250 24 73 73 0 45 $ 3,650 UTILIDAD VENTA $ 4,900 $ 4,950 $ 4,050 $ 4,050 $ 5,000 $ 5,900 $ 5,900 $ 4,050 $ 4,150 $ 5,300 $ 4,100 $ 5,300 $ 5,600 $ 5,900 $ 5,800 $ 5,500 $ 5,050 $ 3,100 $ 4,650 $ 3,950 $ 5,400 $ 5,900 $ 5,250 $ 3,650 UTILIDAD NETA $ 4,600 $ 4,665 $ 3,495 $ 3,495 $ 4,730 $ 5,600 $ 5,690 $ 3,495 $ 3,625 $ 5,120 $ 3,560 $ 5,120 $ 5,510 $ 5,900 $ 5,770 $ 5,380 $ 4,795 $ 2,260 $ 4,275 $ 3,365 $ 5,250 $ 5,870 $ 5,055 $ 2,975