Perfil de Proyecto Parque Zonal Junín Diciembre

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Instalacin de servicios tursticos de disfrute del paisaje natural en el parque Eco turstico Junn en el Anexo de Cullpa Alta distrito de El Tambo provincia Huancayo, departamento Junn
PARQUE ECOTURSTICO JUNN EN EL ANEXO D
SUB GERENCIA DE FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
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A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica Construccin de Parque Zonal Eco turstico Junn, en el anexo de Cullpa Alta del Distrito de El Tambo Provincia Huancayo Departamento Junn B. Objetivos y alternativas de solucin del PIP El Objetivo del proyecto se deriva del problema central:
Inadecuadas condiciones de oferta de los recursos tursticos en el Anexo de Cullpa Alta Distrito de El Tambo
Las alternativas de solucin propuestas son:
1. MF1 Alternativa de Solucin 01 Adecuadas facilidades tursticas en el mbito de los recursos tursticos del Anexo de Cullpa Alta. Se crean servicios de informacin turstica, gua, estacionamiento, hospedaje, restaurantes, etc. Accin1: Construccin de edificio principal para hospedaje y cacetas informativas. Accin 2: Construccin de restaurante 01, 02, 03. Accin 3. Acondicionamiento de espacio para estacionamiento. Accin 4. Construccin de un panel fotovoltaico para la iluminacin. Se dan facilidades para la observacin del paisaje natural del Recurso Turstico y de la Provincia de Huancayo (ciudad). Accin 5: Construccin del mirador 01, 02 con telefrico Sealizacin y construccin de vas de acceso en el recurso turstico del Anexo de Cullpa Alta. Accin 6: Construccin de cerco perimtrico con enmallado. Accin 8: Construccin de carretera afirmada. Accin 9: Sealizacin del sendero de ruta a pie. Accin 10: Sealizacin de carretera y componentes del recurso natural turstico. Presencia de espacios para el desarrollo de actividades deportivas. Construccin de espacios adecuados para el desarrollo de actividades deportivas. Accin 11: Construccin de losa multideportiva. Accin 12: Construccin espacios con juegos infantiles. Accin 13: Construccin de campo de futbol. Existencia de complementos tursticos en el mbito de los Recursos naturales 1. MF 1
Problema Central
Objetivo Central Adecuadas condiciones de oferta de los recursos tursticos en el Anexo de Cullpa Alta Distrito de El Tambo
MF2
MF 2
Alternativa de Solucin 02 Adecuadas facilidades tursticas en el mbito de los recursos tursticos del Anexo de Cullpa Alta. Se crean servicios de informacin turstica, gua, estacionamiento, hospedaje, restaurantes, etc. Accin 1: Construccin de edificio principal para hospedaje y cacetas informativas. Accin 2: Construccin de restaurante 01, 02, 03. Accin 3. Acondicionamiento de espacio para estacionamiento. Accin 4. Construccin de un panel fotovoltaico para la iluminacin. Se dan facilidades para la observacin del paisaje natural del Recurso Turstico y de la Provincia de Huancayo (ciudad). Accin 5: Construccin del mirador 01, 02 con telefrico Sealizacin y construccin de vas de acceso en el recurso turstico del Anexo de Cullpa Alta. Accin 7: Construccin de cerco perimtrico con ladrillo y cemento. Accin 8: Construccin de carretera afirmada. Accin 9: Sealizacin del sendero de ruta a pie. Accin 10: Sealizacin de carretera y componentes del recurso natural turstico. Presencia de espacios para el desarrollo de actividades deportivas. Construccin de espacios adecuados para el desarrollo de actividades deportivas. Accin 11: Construccin de losa multideportiva. Accin 12: Construccin espacios con juegos infantiles. Accin 13: Construccin de campo de futbol Existencia de complementos tursticos en el mbito de los Recursos naturales
MF3
MF 3
2. MF4
2. MF 4
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del Anexo de Cullpa Alta. Se cuenta con construcciones que incrementen el atractivo turstico del Recurso Natural en el Anexo de Cullpa Alta. Accin 14: Sala de usos mltiples. Accin 15: Proteccin de recursos naturales, construccin de un jardn botnico. Accin 16: Construccin de un zoolgico. Aprovechamiento del recurso hdrico en el Recurso natural del Anexo de Culpa Alta. Accin 17: Construccin de una piscigranja de exhibicin. Accin 18: Construccin de una laguna artificial. Accin 19: Mejoramiento de la laguna natural existente. Accin 20: Construccin de una defensa riberea. del Anexo de Cullpa Alta. Se cuenta con construcciones que incrementen el atractivo turstico del Recurso Natural en el Anexo de Cullpa Alta. Accin 14: Sala de usos mltiples. Accin 15: Proteccin de recursos naturales, construccin de un jardn botnico. Accin 16: Construccin de un zoolgico. Aprovechamiento del recurso hdrico en el Recurso natural del Anexo de Culpa Alta. Accin 17: Construccin de una piscigranja de exhibicin. Accin 18: Construccin de una laguna artificial. Accin 19: Mejoramiento de la laguna natural existente. Accin 20: Construccin de una defensa riberea.
MF5
MF 5
MF6
MF 6
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

B nc Oferta- D ala e: ema nda(S c s proyec itua in in to) P arque Z l ona U nidad de E o T tic c urs o medida Junn OfertaS in Vis ntes ita P royec to D ema nda Vis ntes ita Oferta- dema nda
Ao 0 4782 175801 -171019
Ao 1 4782 188426 -183644
Ao 2 4782 202161 -197379
Ao 3 4782 217106 -212324
Ao 4 4782 233371 -228589
Ao 5 4782 251073 -246291
Ao 6 4782 270342 -265560
Ao 7 4782 291318 -286536
Ao 8 4782 314156 -309374
Ao 9 4782 339021 -334239
Ao 10 4782 366098 -361316
B nc Oferta- D ala e: ema nda(S c s proyec itua in in to) P arque Z l ona U nidad de E o T tic c urs o medida Junn OfertaCon Vis ntes ita P royec to D ema nda Vis ntes ita Oferta- dema nda
Ao 0 2086667 175801 1910866
Ao 1 2086667 188426 1898241
Ao 2 2086667 202161 1884506
Ao 3 2086667 217106 1869561
Ao 4 2086667 233371 1853296
Ao 5 2086667 251073 1835594
Ao 6 2086667 270342 1816325
Ao 7 2086667 291318 1795349
Ao 8 2086667 314156 1772511
Ao 9 2086667 339021 1747645
Ao 10 2086667 366098 1720569
Del balance de la oferta y la demanda en situacin sin proyecto se determin que existe una brecha no satisfecha, actualmente, lo que se podr remediar una vez ejecutado el proyecto. D. Anlisis tcnico del PIP Para la construccin del parque Zonal Eco turstico Junn en el Anexo de Cullpa Alta, del distrito de El Tambo, se ha considerado dos alternativas cuyos componentes detallamos a continuacin: Alternativa de Solucin 01 Meta General:Adecuadas facilidades tursticas en el mbito de los recursos tursticos del Anexo de Cullpa Alta.
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Meta
1:
Crear
servicios
de
informacin
turstica,
gua,
estacionamiento,hospedaje, restaurantes, etc. Accin1: Construccin de edificio principal de 5 pisos para hospedaje y cacetas informativas en un rea total de 1435 m2. Accin 2: Construccin de restaurante 01, 02, 03 en un rea total de 1669.11 m2. Accin 3. Acondicionamiento de espacio para estacionamiento con una capacidad mxima de 245 Vehculos en un rea de 8,288 m2. Accin 4. Construccin de un panel fotovoltaico para la iluminacin con capacidad para abastecer la energa elctrica de 220 v. Meta 2: Brindar facilidades para la observacin del paisaje natural del Recurso Turstico y de la Provincia de Huancayo (ciudad). Accin 5: Construccin del mirador 01, 02 con telefrico en la parte superior del parque que permita la observacin de todo el paisaje natural. Meta 3: Construir vas de acceso, caminos, senderos, escaleras, en el recurso turstico del Anexo de Cullpa Alta. Accin 6: Construccin de cerco perimtrico con enmallado a lo largo del permetro total (889.70 ml, y un total de 325 columnas de cemento). Accin 8: Construccin de 3.8 Km de carretera afirmada. Accin 9: Sealizacin del sendero de ruta a pie. Accin 10: Sealizacin de carretera y componentes del recurso natural turstico. Meta 4: Dotar de espacios para el desarrollo de actividades deportivas. Para el cumplimiento de esta meta se ha considerado la construccin de: Accin 11: Construccin de losa multideportiva en un rea de 3672 m2. Accin 12: Construccin espacios con juegos infantiles en un rea de 78m2. Accin 13: Construccin de campo de futbol en un rea de 8000 m2. Meta 5: Incrementar la belleza paisajstica con Alta. Accin 14: Construccin de una sala de usos mltiples en un rea de 500 m2. complementos tursticos en el mbito de los Recursos naturales del Anexo de Cullpa
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Accin 15: Proteccin de recursos naturales, construccin de un jardn botnico en un rea de 1500 m2. Accin 16: Construccin de un minizoolgico en un rea de 200 m2. Meta 6: Optimizar el uso del recurso hdrico en el Recurso natural del Anexo de Culpa Alta. Accin 17: Construccin de una piscigranja de exhibicin en un rea de 462.00 m2. Accin 18: Construccin de una laguna artificial en un rea de 5000 m2. Accin 19: Mejoramiento de la laguna natural existente que tiene un rea de 78 m2. Accin 20: Construccin de una defensa riberea en un total de 800 m2. Alternativa de Solucin 02: Meta General:Adecuadas facilidades tursticas en el mbito de los recursos tursticos del Anexo de Cullpa Alta. Meta 1: Crear servicios de informacin turstica, gua, estacionamiento,hospedaje, restaurantes, etc. Accin1: Construccin de edificio principal de 5 pisos para hospedaje y cacetas informativas en un rea total de 1435 m2. Accin 2: Construccin de restaurante 01, 02, 03 en un rea total de 1669.11 m2. Accin 3. Acondicionamiento de espacio para estacionamiento con una capacidad mxima de 245 Vehculos en un rea de 8,288 m2. Accin 4. Construccin de un panel fotovoltaico para la iluminacin con capacidad para abastecer la energa elctrica de 220 v. Meta 2: Brindar facilidades para la observacin del paisaje natural del Recurso Turstico y de la Provincia de Huancayo (ciudad). Accin 5: Construccin del mirador 01, 02 con telefrico en la parte superior del parque que permita la observacin de todo el paisaje natural. Meta 3: Construir vas de acceso, caminos, senderos, escaleras, en el recurso turstico del Anexo de Cullpa Alta. Accin 6: Construccin de cerco perimtrico con ladrillo y cemento a lo largo del permetro total (889.70 ml, y un total de 325 columnas de cemento).
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Accin 8: Construccin de 3.8 Km de carretera afirmada. Accin 9: Sealizacin del sendero de ruta a pie. Accin 10: Sealizacin de carretera y componentes del recurso natural turstico. Meta 4: Dotar de espacios para el desarrollo de actividades deportivas. Para el cumplimiento de esta meta se ha considerado la construccin de: Accin 11: Construccin de losa multideportiva en un rea de 3672 m2. Accin 12: Construccin espacios con juegos infantiles en un rea de 78m2. Accin 13: Construccin de campo de futbol en un rea de 8000 m2. Meta 5: Incrementar la belleza paisajstica con Alta. Accin 14: Construccin de una sala de usos mltiples en un rea de 500 m2. Accin 15: Proteccin de recursos naturales, construccin de un jardn botnico en un rea de 1500 m2. Accin 16: Construccin de un minizoolgico en un rea de 200 m2. Meta 6: Optimizar el uso del recurso hdrico en el Recurso natural del Anexo de Culpa Alta. Accin 17: Construccin de una piscigranja de exhibicin en un rea de 462.00 m2. Accin 18: Construccin de una laguna artificial en un rea de 5000 m2. Accin 19: Mejoramiento de la laguna natural existente que tiene un rea de 78 m2. Accin 20: Construccin de una defensa riberea en un total de 800 m2. complementos tursticos en el mbito de los Recursos naturales del Anexo de Cullpa
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E. Costos del PIP Costos a precios de mercado: Alternativa Alternativa 01 02 3,012,354.6 3,012,354.6 01.00.00 Edificio principal 9 9 02.00.00 Restaurante 01 347,299.18 347,299.18 03.00.00 Restaurante 02 188,459.38 188,459.38 04.00.00 Restaurante 03 188,459.38 188,459.38 05.00.00 Piscigranja 39,904.70 39,904.70 06.00.00 Cabaas 418,603.07 418,603.07 07.00.00 Losa Multideportiva 196,339.23 196,339.23 08.00.00 Juegos infantiles 23,453.48 23,453.48 09.00.00 Campo de ftbol 282,504.00 282,504.00 10.00.00 Laguna Artificial 710,027.01 710,027.01 11.00.00 Mejoramiento Laguna Natural 16,216.52 16,216.52 12.00.00 Zoolgico 40,636.00 40,636.00 13.00.00 Jardn Botnico 60,240.00 60,240.00 14.00.00 Aerogeneradores 51,472.90 51,472.90 15.00.00 Panel Fotovoltaico 30,000.00 30,000.00 4,600,000.0 4,600,000.0 16.00.00 Telefrico 0 0 17.00.00 Mirador 01 15,676.70 15,676.70 18.00.00 Mirador 02 15,676.70 15,676.70 19.00.00 Senderos 721,730.75 721,730.75 20.00.00 Sala de usos mltiples 113,863.83 113,863.83 21.00.00 Carretera afirmada 221,349.47 221,349.47 22.00.00 Defensa Riberea 185,000.00 185,000.00 23.00.00 Cerco perimtrico 23,855.00 128,294.22 24.00.00 Estacionamiento 638,201.92 638,201.92 23.00.00 Muebles, enseres y equipos 88,172.71 88,172.71 24.00.00 Mitigacin Ambiental 15,000.00 15,000.00 12,244,496 12,348,935 Costo Directo .62 .84 Gastos 1224449.66 1234893.58 Generales 10% 2 4 617446.792 Utilidad 5% 612224.831 2 14,081,171 14,201,276 Sub Total General .11 .22 14,081,171 14,201,276 Presupuesto de Obra .11 .22 Supervisin de 617446.792 Obra 5% 612224.831 2 tem Descripcin
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Estudio Definitivo Total Inversin
734669.797 740936.150 6% 2 6 15,428,065 15,559,659 .74 .16
Costos de inversin a precios sociales: Alternativa Alternativa 01 02 2,741,242.7 2,741,242.7 01.00.00 Edificio principal 7 7 02.00.00 Restaurante 01 316,042.25 316,042.25 03.00.00 Restaurante 02 171,498.04 171,498.04 04.00.00 Restaurante 03 171,498.04 171,498.04 05.00.00 Piscigranja 36,313.28 36,313.28 06.00.00 Cabaas 380,928.79 380,928.79 07.00.00 Losa Multideportiva 178,668.70 178,668.70 08.00.00 Juegos infantiles 21,342.67 21,342.67 09.00.00 Campo de ftbol 257,078.64 257,078.64 10.00.00 Laguna Artificial 646,124.58 646,124.58 11.00.00 Mejoramiento Laguna Natural 14,757.03 14,757.03 12.00.00 Zoolgico 36,978.76 36,978.76 13.00.00 Jardn Botnico 54,818.40 54,818.40 14.00.00 Aerogeneradores 46,840.34 46,840.34 15.00.00 Panel Fotovoltaico 27,300.00 27,300.00 4,186,000.0 4,186,000.0 16.00.00 Telefrico 0 0 17.00.00 Mirador 01 14,265.80 14,265.80 18.00.00 Mirador 02 14,265.80 14,265.80 19.00.00 Senderos 656,774.98 656,774.98 20.00.00 Sala de usos mltiples 103,616.09 103,616.09 21.00.00 Carretera afirmada 201,428.02 201,428.02 22.00.00 Defensa Riberea 168,350.00 168,350.00 23.00.00 Cerco perimtrico 21,708.05 116,747.74 24.00.00 Estacionamiento 580,763.75 580,763.75 23.00.00 Muebles, enseres y equipos 80,237.17 80,237.17 24.00.00 Mitigacin Ambiental 13,650.00 13,650.00 11,142,491 11,237,531 Costo Directo .92 .62 Gastos 1114249.19 1123753.16 Generales 10% 2 2 557124.596 561876.580 Utilidad 5% 2 9 tem Descripcin
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Sub Total General Presupuesto de Obra Supervisin de Obra Estudio Definitivo Total Inversin
12,813,865 12,923,161 .71 .36 12,813,865 12,923,161 .71 .36 557124.596 561876.580 5% 2 9 668549.515 6% 5 674251.897 14,039,539 14,159,289 .82 .84
F. Beneficios del PIP Para el presente proyecto se consider un flujo de ingresos anuales por cada visitante, considerando los ingresos por concepto de cobro de entraba al parque zonal, el cual se consider de S/. 10.00 Nuevos soles.
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Flujo de ingresos al parque zonal Eco turstico Junn

IN G RESO D E V ISITA N TES A L P A RQ U E ZO N A L EC O TU RISTIC O JU N IN A P RECIO S PRIV A D O S CO N P RO Y EC TO RU BRO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 IN G RESO D IRECTO S D EL PRO Y ECTO 2018 2019 2020 2021
IN G RESO P O R V ISITA A L C IRCU ITO N m er o d e tu r i s ta s n a c i o n a l e s y ex tr9a9n6j er o s 3 9 3 0 8 38 N m er o d e v i s i ta n tes l o c a l es 189882 206971 TO TA L D E V I SI TA N T ES 228878 246279 C o s to p o r v i s i ta S/ . - S/ . 1 0 .0 0 . S/
39622 225599 39939 245903 40259 268034 40581 292157 40906 318451 41233 347112 41563 378352 41895 412403 42230 449520
265221 1 0 .0 0 . S/
285842 1 0 .0 0 . S/
308293 1 0 .0 0 . S/
332738 1 0 .0 0 . S/
359357 1 0 .0 0 . S/
388345 1 0 .0 0 / . S
419915 1 0 .0 0 . S/
454299 1 0 .0 0 . S/
491750 1 0 .0 0
TO TA L I N G R ESO P O R V I S I T A AS/ .P A R Q -U E S/ . N A L6 2 ,7S/4 2 ,6 5 2 ,2S/2 2 ,8 5 8 ,4S/ 1 3 ,0 8 2 ,9S/ 9 3 ,3 2 7 ,3S/0 3 ,5 9 3 ,5S/8 3 ,8 8 3 ,4S /6. 4 ,1 9 9 ,1S/5. 4 ,5 4 2 ,9S/ 7 4 ,9 1 7 ,5 0 2 L ZO 2 ,4 9. 1. 2. 2. 8. 6. 4 4 8.
Flujo de ingresos al parque zonal Eco turstico Junn Precios Sociales

INGRESO DE VISITANTES AL PARQUE ZONAL ECOTURISTICO JUNIN A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO RUBRO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
INGRESO DIRECTOS DEL PROYECTO INGRESO POR VISITA AL CIRCUITO Nmero de turi stas na cio na les y extranj ero s 38996 Nmero de visi tantes lo ca l es 189882 TO TAL DE VI SI TANTES 228878 Costo po r vi si ta S/ . - S/ .
39308 206971 39622 225599 39939 245903 40259 268034 40581 292157 40906 318451 41233 347112 41563 378352 41895 412403 42230 449520
246279 9.10 S/ .
265221 9.10 S/ .
285842 9.10 S/ .
308293 9.10 S/ .
332738 9.10 S/ .
359357 9.10 S/ .
388345 9.10 S/ .
419915 9.10 S/ .
454299 9.10 S/ .
491750 9.10
TO TAL I NGRESO P O R VISITA AL P ARQ UE ZO NAL S/ . 2,241,142 . 2,413,513 . 2,601,163 . 2,805,465 . 3,027,916 . 3,270,147 . 3,533,936 . 3,821,222 . 4,134,118 . 4,474,927 S/ . S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
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A. Resultados de la evaluacin social Indicadores de rentabilidad Social Indicadores Tasa de descuento Valor actual neto Tasa Interna de Retorno Evaluacin a precios sociales Alternativa 01 Alternativa 02 10% 4373,981.39 4254,231.37 15.96% 15.76%
De la evaluacin realizada se podra indicar que la alternativa 01, tiene mayor VAN 4373,981.39 y tambin tiene una Tasa Interna de Retorno de 15.96% que es mayor al de la alternativa 02. B. Sostenibilidad del PIP La sostenibilidad est asociada a la capacidad del proyecto para generar, sin interrupciones, los beneficios esperados a lo largo de su horizonte de evaluacin. El proyecto se considera sostenible, porque generara los beneficios esperados a lo largo de su vida til y por razones siguientes: Institucional El proyecto presenta la garanta de sostenibilidad institucional, debido a la participacin directa de la Municipalidad Distrital de El Tambo, DIRCETUR, Gobierno Regional Junn, instituciones que cuentan con una organizacin adecuada a travs de su departamento de obras, que dentro de sus acciones permanentes, considera trabajo de inversin pblica, de generar espacios de esparcimiento y diversin, as como brindar facilidades al turismo, y de este modo lograr el desarrollo del distrito y la regin. Disponibilidad de recursos El proyecto, considera un costo por ingreso el cual cubrir los gastos por mantenimiento y operacin del parque Zonal Ecoturstico Junn. Financiamiento Para la ejecucin del Proyecto se buscara el financiamiento a travs del Presupuesto Participativo de la Municipalidad Distrital de El Tambo, apoyo de instituciones privadas que pretendan invertir en el
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proyecto, DIRCETUR, que es el ente regulador de los espacios tursticos, la SERNANP, para la proteccin de espacios naturales y el Gobierno Regional. Riesgos de desastres De acuerdo a las caractersticas existen riesgos geogrficas de la zona de de intervencin, no significativos sismos,
inundaciones y otros. A. Impacto ambiental De acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental (SEIA): I.1.1 Identificacin de impactos ambientales Cuadro de identificacin de Impactos Ambientales
IMPACTO S IMPACTO S AMBIENT ALES
POSITIVOS Los ingresos econmicos por turismo en el Parque Zonal Ecoturstico Junn en el Anexo de Cullpa Alta sern utilizados para su conservacin y mantenimiento de los recursos culturales, vestigios histricos y naturales.
NEGATIVOS El impacto directo del proyecto es mnimo debido a que en la zona no existen viviendas cercanas.
MITIGACION Se utilizara maquinarias que harn el menor ruido posible y se aplicaran tecnologas limpias para minimizar la emisin de polvos que afecten a las viviendas y a la poblacin del Anexo de Cullpa Alta.
Se puede generar polucin del aire y alteracin ecolgica de la zona, romper el esquema paisajstico / belleza escnica del Parque Zonal La ejecucin del Ecoturstico Junn. El Gobierno proyecto Local coadyuva a la El desarrollara generacin de acondicionamiento estudios de conciencia de servicios ordenamiento ambientalista y higinicos en el territorial y desarrollo Parque Zonal elaborara las sostenible del Ecoturstico Junn y normas Anexo de Cullpa la acumulacin de correspondiente
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Alta. El impacto ambiental probable que se debe tener en cuenta es lo relacionado con el incremento de volmenes de basura que probablemente ocasione el incremento de las visitas tursticas al Parque Zonal Ecoturstico Junn. Este aspecto se ha considerado solucionarlos mediante un convenio con las Empresas Tursticas, para que regrese la basura a la ciudad y vaya al lugar de disposicin final.
desechos orgnicos son un impacto ambiental negativo que se piensa resolver construyendo pozos ciegos en lugares estratgicos, cuyas caractersticas de las reas de proteccin en la parte alta son ideales, de manera que permitan el cierre de los pozos sin consecuencias para el medio ambiente y as no afecten filtraciones al agua de los manantiales naturales.
s. Se plantea ampliar la infraestructura de saneamiento y servicios bsicos como alternativa de solucin a este problema.
Como parte del diseo arquitectnico se har uso de materiales rsticos como madera, lajas de piedra, etc. De manera que se integren a la belleza paisajstica del Parque Zonal La explotacin del Ecoturstico turismo Junn. incontrolado puede generar construcciones como hospedajes y restaurantes otros perjudicando los recursos arqueolgicos. Se puede producir de manera incontrolable aguas residuales generando contaminacin.
NOTA:
En
la
ejecucin
del
proyecto
se
generaran
ruidos
levantamiento de polvo producido por el movimiento de tierras o remocin de materiales en el rea que comprende el proyecto, por lo
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cual se usaran maquinarias que haran el menor ruido posible y se aplicaran tecnologas para minimizar la emisin de polvos que afecten a las viviendas y a la poblacin de la zona. A. Organizacin y Gestin La elaboracin del presente proyecto est a cargo de la Sub gerencia de Formulacin de proyectos, dirigida por el Economista Guillermo Cuadrado Castro quien cuenta con amplia experiencia, en este rubro, esta oficina cuenta con especialistas, que se encargan del parte tcnica para la elaboracin del perfil, y economistas para la elaboracin de la parte metodolgica del proyecto, con un adecuado anlisis econmico para determinar la factibilidad social del proyecto. La ejecucin de la obra est a cargo de la Sub Gerencia de Obras, que est a cargo del Ing. Gustavo Condezo Mansilla, est rea cuenta con el personal calificado e ingenieros de amplia experiencia para la ejecucin de este tipo de obras, as mismo la municipalidad de El Tambo, tiene equipos suficientes para la ejecucin, con una adecuada logstica para la adquisicin de materiales.
B. Cronograma de actividades Las actividades a realizar son: Cronograma de actividades

A os A o 1 A o 2 B im es tre s 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 P reinversin P er fil Fa c tib ilid a d Inversin E xp e d ie n te t cn ico C o n str u c ci n p ar q u e zo n al P ost In versin M an t en im ie n to y ad m in istr ac i n p arq u e z o n al Ao 3 A o 3 A o 4 A o 5 - 10
C.
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D. Marco Lgico
Resumen Narrativo ndices Objetivamente Verificables 1. Aumentar el nivel de ingresos de los pobladores beneficiados en: 20% 3 aos despus del inicio del funcionamiento. 30% 5 aos despus del inicio del funcionamiento. 2. Reducir las tasas de desnutricin infantil como sigue: 10% 3 aos despus del inicio del funcionamiento. 20% 5 aos despus del inicio del funcionamiento. 3. Reducir la tasa de migracin: 3% 5 aos despus del inicio del funcionamiento Complementarios. 5. Mejora de niveles de educacin y salud. 1. Se dispone de rea saneada para la habilitacin de la infraestructura. 2. Adecuado espacio para realizar actividades de recreacin y cultura 3. Implementacin de actividades Complementaria 3.Paisajes naturales Ttulo de Propiedad. Entrevistas a usuarios del Parque. Incremento progresivo acceso de la poblacin. del Medios de Verificacin Supuestos
Realizacin de encuestas. Visitas a hogares para medicin de peso y talla de los nios. Estadsticas generales. Evaluacin de impacto.
Incremento
desarrollo
del
El anexo se mantiene organizado a lo largo del tiempo e interviene adecuadamente en el funcionamiento del Parque Zonal. Existe poblacin potencial permanente que requiere actividad recreacional ecoturismo y cultura. El anexo es capaz de adecuar sus servicios a los cambios de la demanda de la poblacin visitante.
F Socioeconmico de I los pobladores del N Anexo de Cullpa
Alta por la limitada afluencia turstica.
Implementacin de infraestructura de P R recreacin y cultura. O Existencia de P identificacin con la O calidad de vida. S de I Existencia serviciosgenerales. T O Presencia de recursos naturales
La poblacin requiere continuamente del servicio.
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C O M P O N E N T E S
1. Construccin de infraestructuras de actividades de recreacin ecoturismoy deporte. 2. Crear condiciones adecuadas de salud fsica y mental. 3. Implementacin de servicios bsicos.
Construccin y/o habilitacin: 1. Edificio principal 2. Restaurante 01 3. Restaurante 02 4. Restaurante 03 5. Piscigranja 6. Cabaas 7. Losa Multideportiva 8. Juegos infantiles 9. Campo de ftbol 10. Laguna Artificial 11. Mejoramiento Laguna Natural 12. Zoolgico 13. Jardn Botnico 14. Aerogeneradores 15. Panel Fotovoltaico 16. Telefrico 17. Mirador 01 18. Mirador 02 19. Senderos 20. Sala de usos mltiples 21. Carretera afirmada 22. Defensa Riberea 23. Cerco perimtrico 24. Estacionamiento 25. Muebles, enseres y equipos 26. Mitigacin Ambiental Costo Total de inversin de la Obra: S/. 14,039,539.82
Supervisin de los estudios. Reporte de construccin de la obra. Seguimiento y monitoreo de actividades realizadas.
Percepcin positiva de la poblacin sobre las actividades recreativas y ecoturismo. Adecuado mantenimiento de la infraestructura.
A C C 1. Construccin I Infraestructura O Parque Zonal. N E S
de del
VAN = 4373,981.39 TIR = 15.96%
Avance y liquidacin de obras. Documentos sustentatorios
No existe incremento sustancial de los costos de materiales de construccin.
pg. 18
pg. 19
2.1
NOMBRE DEL PROYECTO Construccin de Parque Zonal Eco turstico Junn, en el anexo de Cullpa Alta del Distrito de El Tambo Provincia Huancayo Departamento Junn
2.2
LOCALIZACIN a) Macro localizacin
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b) Micro localizacin Anexo de Cullpa Alta
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UBICACIN GEOGRFICA
Departamento / Regin Provincia Distrito Localidad Regin Geogrfica Altitud

2.1
Junn Huancayo El Tambo Anexo de Cullpa Alta Costa ( ) Sierra (X) Selva ( ) 3,419 m.s.n.m.
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA A) UNIDAD FORMULADORA
Unidad formuladora Sector Pliego Direccin Persona responsable Cargo
Gerencia de Desarrollo Urbano Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de El Tambo Av. Mariscal Castilla N 1920 Econ. Guillermo Cuadrado Castro Sub Gerente de Inversin Pblica Proyectos de
B) UNIDAD EJECUTORA
Unidad ejecutora Sector Pliego Direccin
Sub Gerencia de Obras Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de El Tambo Av. Mariscal Castilla N 1920
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Persona responsable Cargo

2.1
Ing. Gustavo Condezo Mancilla Sub Gerente de Obras
PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS 2.1.1 ENTIDADES INVOLUCRADAS Las instituciones que participarn en el proyecto son: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN. ADMINISTRACIN TCNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE (ATFFS). DIRCETUR JUNIN. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO. ANEXO DE CULLPA ALTA. Tabla N 01: Matriz de sntesis de los involucrados
GRUPO DE INVOLUCRAD OS
GOBIERNO REGIONAL
ADMINISTRAC IN TCNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE (ATFFS)
INTERES / MOTIVACIO NES Promue ve el desarrol lo sostenib le de la regin en el marco de polticas nacional es y sectoria les. Conserv acin de los bosques en comuni dades campesi nas.
PROBLEMAS PERCIBIDOS Ausencia de infraestruc tura bsica que permita el desarrollo turstico de la zona.
COMPROMISOS ASUMIDOS Se plasma en el plan estratgico de desarrollo turstico de la regin.
Deforestac in de los bosques. Tala de rboles nativos indiscrimin ada.
Promover la conciencia y cultura forestal, en el mantenimi ento y manejo de bosques incrementa do plantacione s forestales
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y conservaci n de ecosistema s que generen riqueza y bienestar. Aument o sostenid o de la activida d turstica . Increme nto de la oferta turstica con product os competi tivos. Necesid ad de contar con product os turstico s que sustent en el desarrol lo sostenib le. Mejorar e implem entar los circuito s turstico Atractivos tursticos sub utilizados. Ausencia de productos tursticos acondicion ados de acuerdo a la demanda. Fomentar la actividad turstica en la regin, convirtiend o nuestros recursos tursticos en atractivos tursticos para ofertarlo a los turistas locales, nacionales e internacion ales.
DIRCETUR JUNIN
MUNICIPALID AD DISTRITAL DE EL TAMBO.
Limitado acondicion amiento de las vas de acceso y reas rurales del anexo de
Operacin y mantenimi ento de los caminos de herradura y trochas carrozables
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s. Mejorar las vas de accesos a los principa les circuito s turstico s. Increme ntar sus niveles de ingreso con el desarrol lo del turismo. Generac in de nuevas fuentes de trabajo.
Cullpa Alta. Falta de capacitaci n en turismo. Poblacin del rea de influencia con escasa conciencia turstica. Desconoci miento de los beneficios reales y potenciale s que el desarrollo del turismo significa como generacin de mayores fuentes de ingreso.
ANEXO DE CULLPA ALTA
. Cuidado de las zonas del circuito turstico distribuidas en el anexo de Cullpa Alta. Capacitaci n del poblador como gua turstico. Participar activament e en el proyecto desde la identificaci n del problema, elaboracin del perfil y participar n directamen te en la ejecucin. Realizar trabajos de conservaci n y mantenimi ento.
2.1
MARCO DE REFERENCIA 2.1.1 ANTECEDENTES En el Plan de Desarrollo Local Concertado de El Tambo 2009 2019, toman en cuenta el potencial turstico de las ruinas de Acchamarca, el sector de CutuCutu, cuyo plan de recuperacin, inclusive ha quedado en el puesto dcimo del Gobierno Regional; es muy probable que se priorice la inversin en la Cueva de las Lechuzas, que el ex alcalde
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Hctor Melgar Lazo pretendi hacer en Cullpa Alta, as mismo se ha identificado diversas maravillas naturales a nivel local, se ha considerado tambin formular un perfil de proyecto para la instauracin de un PARQUE ZONAL en las zonas altas del Anexo de Cullpa Alta debido a que presenta una geografa ptima para este tipo de proyectos y contar con los recursos paisajsticos que enriquecen su belleza natural. El proyecto es planteado para fomentar y aprovechar el recurso turstico natural del anexo de Cullpa Alta. La Comunidad Campesina de Cullpa Alta, constituye un sistema de interaccin tan complejo, abierto, cuyos elementos biofsicos, sociales y econmicos se encuentran en estrecha interrelacin.
2.1.2 LINEAMIENTOS POLTICOS LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL

PLAN NACIONAL DE TURISMO (PENTUR) ANTECEDENTES A lo largo de los ltimos aos, el Gobierno de la Repblica del Per ha desarrollado, bajo la supervisin y coordinacin del MINCETUR, el Plan Estratgico Nacional de Turismo (PENTUR), uno de los planes ms importantes realizados en nuestro pas en materia de desarrollo regional y ordenamiento turstico. PENTUR es un plan estratgico que busca integrar los recursos y servicios tursticos de inters del Per, a fin de conformar productos basados en la identidad del destino. De este modo, optimiza la comercializacin conjunta, la satisfaccin de la demanda y el desarrollo socioeconmico integral del pas. Esta herramienta est orientada al desarrollo integral del pas desde la accin, ya que formula retos, plantea alternativas y propone lneas y programas de actuacin, as como oportunidades de inversin y desarrollo para otros sectores. Por ello, dentro del Plan de Gobierno, una buena parte de las medidas que propone son competencia de los diversos ministerios encargados de la planificacin sectorial que, a travs del turismo, incide directa e indirectamente en el bienestar de la economa peruana.
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OBJETIVOS El Plan Estratgico Nacional de Turismo es una herramienta que encamina nuestro pas hacia una mayor competitividad econmica, un mayor equilibrio y un desarrollo sostenible dentro de un territorio accesible y bien conectado. La elaboracin de PENTUR busca la consolidacin y el reconocimiento del sector Turismo como una actividad econmica estratgica, relevante y prioritaria, con alto impacto social y generadora de empleo. El incremento de la participacin del sector turstico en la economa del pas es una meta cuantificable que se debe considerar junto con el aprovechamiento y la conservacin de los valores socioculturales y medioambientales que constituyen la ventaja competitiva del Per en materia turstica. Para responder a estas necesidades de manera ordenada, el sector turstico considera un objetivo general y unos objetivos estratgicos: Objetivo general: Alcanzar un turismo sostenible en el Per como herramienta de desarrollo econmico-social del pas.
Objetivos estratgicos: Objetivo 1: Promover la cultura turstica y la seguridad para el visitante. Objetivo 2: Desarrollar una oferta turstica competitiva y sostenible. Objetivo 3: Promocionar una demanda sostenida del turismo. Objetivo 4: Fortalecer las instituciones vinculadas con la actividad turstica. PLAN ESTRATEGICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN El Plan Estratgico Institucional, es un instrumento orientador de la gestin que permite articular el Plan de Desarrollo Regional Concertado con los Objetivos Estratgicos de la gestin a travs de la visin, misin y sus objetivos. Estos planes estn sujetos a la Ley No. 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en la que establece que
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las
entidades
para
la
elaboracin
de
sus
Planes
Operativos
Presupuestos Institucionales, deben contar con su Plan Estratgico Institucional. El Acuerdo Nacional ha elaborado 31 polticas de estado enmarcados en cuatro (04) grandes objetivos: I. II. Fortalecimiento de la Democracia y Estado de Derecho. Desarrollo con Equidad y Justicia Social.
III. Promocin de la Competitividad del Pas. IV. Afirmacin Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado PLAN ESTRATEGICO DE LA MUNICIPALIDAD DE EL TAMBO VISIN INSTITUCIONAL El Tambo, emprendedor y laborioso, capital gubernamental de la regin, con medio ambiente planificado, saludable y sostenible; destino turstico, con actividades econmicas competitivas insertado al mercado nacional e internacional, con capacidades sociales, humanas y calidad de vida, con gobierno local democrtico transparente y seguro.
OBJETIVO ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES LINEAS ESTRATEGICAS 1. EJE DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE Distrito ordenado e integrado, con medio ambiente saludable y uso sostenible de los recursos naturales. 2. EJE DE DESARROLLO ECONOMICO Distrito con desarrollo econmico competitivo, comercio, turismo, artesana y agropecuario. Elevar la competitividad de las MYPES de industria, comercio, artesana y otros. Promover el turismo vivencial y de aventura. Desarrollo de cadenas productivas agropecuarias.
1. EJE DE DESARROLLO SOCIAL
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Distrito con desarrollo humano y social, educacin, salud, cultura y saneamiento. 2. EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobierno local democrtico, transparente que promueve la concertacin con la sociedad civil organizada. 2.1.1 MARCO LEGAL Constitucin Poltica del Per La constitucin Poltica del Per de 1993 seala en su Artculo 2, Inc. 22, que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Ley General del Ambiente, Ley 28611 La Ley General del Ambiente es la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestin ambiental en el Per. Establece los principios y normas bsicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, as como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestin ambiental y de proteger el ambiente, as como sus componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la poblacin y lograr el desarrollo sostenible del pas. Ley del Sistema Nacional de Evaluacin de Impacto
Ambiental, Ley N 27446 Esta Ley tiene como objeto: a) La creacin del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental (SEIA), como un sistema nico y coordinado de identificacin, prevencin, supervisin, control y correccin anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversin. b) El establecimiento de un proceso uniforme que comprenda los requerimientos, etapas, y alcances de las evaluaciones del impacto ambiental de proyectos de inversin.
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c) El establecimiento de los mecanismos que aseguren la participacin ciudadana en el proceso de evaluacin de impacto ambiental. Ley N 26961, Desarrollo de la Actividad Turstica La presente Ley constituye el marco legal para el desarrollo y la regulacin de la actividad turstica. Principios Son principios bsicos de la actividad turstica: a. Estimular el desarrollo de la actividad turstica, como un medio para contribuir al crecimiento econmico y el desarrollo social del pas, generando las condiciones ms favorables para el desarrollo de la iniciativa privada. b. Contribuir al proceso de identidad e integracin nacional con participacin y beneficio de la comunidad. c. Establecer el uso turstico racional y sostenible del Patrimonio Cultural y Natural de la Nacin. d. Promover la competitividad de los productos tursticos nacionales, fomentando el desarrollo de infraestructura, la calidad de los servicios para la adecuada satisfaccin de los usuarios. e. Conservar el Patrimonio Cultural de la Nacin, el entorno natural, las formas de vida, costumbres, identidad, entre otros de las comunidades en las que se encuentren los atractivos tursticos. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 Los gobiernos locales son entidades bsicas de la organizacin territorial del Estado y canales inmediatos de participacin vecinal en los asuntos pblicos, que institucionalizan y gestionan con autonoma los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la poblacin y la organizacin.
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Las municipalidades provinciales y distritales son los rganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personera jurdica de derecho pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica La presente Ley crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica, con la finalidad de optimizar el uso de los Recursos Pblicos destinados a la inversin, mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologas y normas tcnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversin. Quedan sujetas a lo dispuesto en la presente Ley todas las Entidades y Empresas del Sector Pblico No Financiero incluidas en el Reglamento, que ejecuten Proyectos de Inversin con Recursos Pblicos.
pg. 31
pg. 32
3.1
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL A. ANTECEDENTES DE LA SITUACIN El anexo deCullpa Alta cuenta con bastos recursos hdricos ya que colinda directamente con el Ro Shullcas, cuenta con espacios naturales de belleza impresionante, bofedales, etc. Esta diversidad de reas naturales refleja la riqueza de este lugar mostrando sus potencialidades para convertirse en un gran atractivo eco turstico. Adems la municipalidad de El tambo, tiene como eje de desarrollo econmico competitivo, comercio, turismo, artesana y agropecuario, el de promover el turismo vivencial y de aventura. B. ZONA Y POBLACIN AFECTADA RESEA HISTRICA Cullpa Alta nace en 1984 cuando se divide de Cullpa Baja y Cochas Chico, es por eso que an no cuenta con una plaza slo tiene un paradero de una empresa de transportes que brinda el servicio de Cullpa Alta - Huancayo. Cullpa Alta como anexo dividido y reconocido tiene 24 aos. Cullpa alta coge el nombre por la laguna Cullpa Cocha donde existe una pintura o tinta que tie lanas y mate, los pobladores dicen que esta laguna es de regular tamao pero con un ojo de
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agua pequeo, que algunos aos atrs quera fluir por todo el cerro y el anexo pretendiendo tapar al lugar, los habitantes temerosos de que la laguna Cullpa Cocha los deje sin un lugar para vivir vertieron dos camionadas de sal y nitrato amnico para que las aguas se queden quietas en el ojo. Luego de verter la sal en la alguna CullpaCocha , al cabo de unos meses cuando inicio la temporada de siembra los moradores de Cullpas Alta que ahora es Cullpa Alta ven salir danzando a un varoncito negrito muy pequeo y a una gringuita por lo que dicen que la laguna es hembra y macho; los seores que pasaron por esta laguna cuentan que la tierra ahora en da se mueve con cada paso que se da en el lugar y emana un olor a barro puro. UBICACIN. El anexo de Cullpa Alta, est ubicado al este del distrito de El Tambo. Norte : Sur Este : : Cochas Chico Chamisera y Vilcacoto Acopalca Cullpa Baja 120047.36 Latitud Sur 751115.36 Latitud Norte Altitud : Cotas de 3,485 a 3,957 m.s.n.m.
Oeste :
Coordenadas:
CLIMA. Cullpa Alta tiene un clima frio - seco con una temperatura mxima de 22 centgrados y una temperatura mnima de 01. POBLACIN:El anexo de Cullpa Alta Posee Una poblacin de 1152 habitantes, agrupados en 234 familias (fuente: Censo 2007 INEI), es una zona que se encuentra en pobreza con un bajo nivel de vida. El 25% de la poblacin est constituida por agricultores y ganaderos y el 75% restante desarrolla actividades de peonaje, mano de obra en las fbricas de ladrillo de la zona, albailes, choferes, ayudantes, comerciantes y otras actividades, a la vez que las mujeres desarrollan actividades como el tejido, el bordado y mate burilado. El poblador cuenta con un ingreso mensual promedio de S/. 300.00 a 500.00 Nuevos soles.
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Sus
viviendas
tiene
una
caracterstica
de
material
rustico
prevaleciendo las construcciones de dos pisos, existen de igual forma viviendas de material noble pero en menor cuanta. VIAS DE COMUNICACIN. Las vas de comunicacin son:
carreteras, internet y telfono. El rea en estudio es accesible desde la Provincia de Huancayo, el distrito de El Tambo va la carretera principal Huancayo Pariahuanca. Partiendo desde la Plaza Constitucin, continuando por San Carlos, Palin, Uas, Vilcacoto y Cullpa Alta, se llega hasta la puerta de acceso del Parque Zonal Cuyo recorrido es de 8.00 Km aproximadamente. ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICULTURA: Haba. Maz. Cebada. Trigo. Papa. Olluco.
Mashua.
GANADERA: Cuy. Gallina. Carnero. Cerdo. Asno.
Vaca.
ARTESANIAS:
Bordado plumillado de fustanes.

Mate Burilado INDUSTRIA:
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Fabricacin artesanal de ladrillos FOLKLORE Y COSTUMBRES En febrero carnavales En marzo y abril semana santa
El 10 de mayo veneran a la imagen del seor de chanchay Del 1 hasta el 30 de agosto TaytaShanty o Santiago. En octubre practican el minchachi que significa mingar o
encargar a algunas personas para que nos ayuden en la siembra o cultivo de la papa.
En cualquier temporada de ao, para terminar de construir la

casa, en matrimonios, bautizos se invita a los vecinos como huyay favor con favor se paga. A. GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA Mediante visitas y entrevistas a los involucrados en la actividad turstica del parque zonal Junn, se ha identificado se describe en los siguientes puntos: INADECUADAS TURISTAS: Los turistas en bsqueda de experiencias nuevas, como el andinismo, transitar por rutas inexploradas, la convivencia con la poblacin entre otras tendencias, encuentran en el anexo de Cullpa Alta el lugar ideal, ya que desde cualquier punto de la ciudad se observa el imponente cerro en Forma de Rostro. Sin embargo no se cuenta con infraestructura adecuada para recibir visitantes, en el cual se pueda brindar tranquilidad, seguridad y orden; asimismo no existen lugares que den informacin sobre su historia perdindose la oportunidad de difundir la cultura de la zona visitada. Esto representa una dificultad para satisfacer los requerimientos del turista y desarrollar una visita adecuadamente interpretada. CONDICIONES PARA RECIBIR A LOS la situacin negativa que afecta al desarrollo de la actividad turstica, tal como
INADECUADAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD:
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Se observa la carencia de infraestructura mnima necesaria para satisfacer los requerimientos bsicos en la visita al lugar. Es decir, que el turista no encuentra las condiciones mnimas necesarias para desarrollar adecuadamente su recorrido y llegar a conocer plenamente las bondades culturales y naturales de los recursos tursticos de la zona, pues no existe el marco adecuado para que se desarrolle una valiosa experiencia en la visita. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN DE FLUJO DE TURISTAS De acuerdo a los datos ofrecidos por DIRCETUR-JUNIN, el promedio de turistas es de 26,960 turistas mensualmente, nacional e internacional. Tenemos que el 29% de los turistas que arriban a Huancayo vienen por motivos de diversin y entretenimiento; el 20% va a discotecas y pubs. A. INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORES No existen soluciones anteriores al problema planteado, por desidia y desconocimiento de las instituciones involucradas acerca de los atractivos tursticos de la zona.
B.
DIAGNOSTICO
INDICADORES
POBLACIONAL
DE
LA
COMUNIDAD DE CULLPA ALTA
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El producto de este flujo de entrada y salida de informacin determino el marco de indicadores de anlisis sociales y econmicos siguientes: 3.2.1 El rea de influencia y rea de estudio Son directamente beneficiarios la totalidad de habitantes del Anexo de Cullpa Alta, donde se encuentran la mayora de las viviendas de material rstico, pequeos comercios, reas agrcolas y pastizales. En la actualidad, la zona considerada para la construccin del parque Zonal, tiene diversidad de paisajes naturales, diferentes tipos de flora y fauna ubicados en tres pisos altitudinales, recursos hdricos cuya fuente principal es el Ro Shullcas, el cerro Huamanhuasi, cuya forma es de un rostro humano, catarata natural, piedra en forma de bho (tallada por erosiones naturales) puente colgante, mini central hidroelctrica, cuevas naturales, etc. Este ecosistema de montaa es fuente de recursos naturales renovables para la vida, son fuente importante de agua, energa y diversidad biolgica adems es fuente de recursos vitales, tales com0o minerales, productos forestales, agrcolas, medios de esparcimiento con presencia de hermosos lugares naturales. Aspectos paisajsticos actuales y la situacin que se desea modificar: La zona de estudio cuenta con un potencial paisajstico natural, flora y fauna, caminos canales, pero la falta de infraestructura y recursos presenta espacios de recreacin limitada por tanto la oferta de servicios recreativos, deportivos y saludables de la zona es restringido. En cuanto a la accesibilidad, la falta de carretera afirmada, aledaos a este espacio de recreacin trae como consecuencia las restricciones en su uso y adems la ausencia de estacionamiento
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no permite un orden adecuado para que las personas visiten el lugar y dejen tranquilamente sus vehculos mientras recorren el rea del proyecto y realizar actividades de ecoturismo y esparcimiento. 3.2.2 Involucrados en el PIP A) Diagnstico de los visitantes VACACIONES Y OCIO, LOS PRINCIPALESMOTIVOS PARA VIAJAR AL PER El principal motivo de visita al Per son los viajes por vacaciones, recreacin u ocio, el cual vena incrementndose desde el ao 2006 hasta el 2008 (2006: 56% vs. 2007: 59% vs. 2008: 61%). En el 2009, se mantiene un porcentaje de vacacionistas similar al que se alcanz en el 2008. Un segundo motivo de visita al Per son los negocios (20%), el cual congreg mayor afluencia de turistas residentes en Sudamrica, con predominancia de turistas procedentes de Chile (18%).
RAZONES PARA CONOCER PER El deseo de conocer la ciudadela de Machu Picchu sigue siendo la razn ms relevante para elegir al Per como destino turstico, aun cuando su mencin viene disminuyendo (2007: 72% vs. 2008: 68% vs. 2009: 62%). Lima es el nuevo foco de atencin, y aunque an son pocos los que resaltaron la visita a la capital (8%) como la razn ms importante -especialmente en mercados
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sudamericanos-, reconocimiento.
no
se
debera
desestimar
su
reciente
CIFRAS
REVELAN
LA
IMPORTANCIA
DE
PER
COMO
DESTINO EXCLUSIVO EN UN VIAJE En cuanto a los viajes al Per que se combinan con otros pases (especialmente Chile y Bolivia) se observa que la tendencia de aos anteriores se mantiene (2007: 27% vs. 2008: 23% vs 2009: 25%), cuyo porcentaje es bastante menor a la que considera a los turistas que viajan slo al destino Per, y ms an, en el segmento de vacacionistas. Esto demuestra la importancia del Per como destino exclusivo en un viaje, mayormente entre los vacacionistas latinoamericanos.
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VACACIONISTAS EXTRANJEROS SUELEN VENIR AL PER ACOMPAADOS En la composicin del grupo de viaje, y a diferencia de los dems, los vacacionistas suelen venir acompaados, especialmente con la pareja o con amigos y se observa que los viajes con la familia hacia el Per, se viene incrementando en los ltimos aos (2007: 10% vs. 2008: 12% vs. 2009: 14%). Tabla N 02: Preferencias respecto al grupo de viaje del turista
ACTIVIDADES CULTURALES SON LAS MS DEMANDADAS Y VISITAS A RESERVAS NATURALES VAN EN AUMENTOLas actividades culturales fueron las que ms demandaron los turistas extranjeros en el Per, en tanto que el turismo de naturaleza, el cual vena cobrando relevancia en la predileccin de visita hacia nuestro pas ha decrecido frente al ao anterior (2008: 56% vs. 2009: 48%). Los turistas que visitaron el Per por negocios tienden a realizar actividades culturales de corte urbano ms que ancestral y/o histrico, donde las visitas a parques, iglesias, inmuebles histricos y museos seran las preferidas. Asimismo, el inters nuestro por pas visitar por reservas motivos de naturales viene aumentando 41% vs. significativamente, sobre todo entre los turistas que visitaron vacaciones (2008: 2009:59%).
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Tabla N 03: Motivo de viaje ms frecuentes al Per
GASTRONOMA
PERUANA
ES
MUY
VALORADA
POR
NUESTROS VISITANTES La comida tpica peruana logra mayor preferencia al momento de elegir restaurantes en el Per. Otros restaurantes especializados, en pescados, mariscos, carnes (parrilladas) y pollos, tambin conformaran una propuesta culinaria muy atractiva y variada para el visitante extranjero, en todos los segmentos investigados. A su vez, la buena calidad de la comida peruana es un aspecto altamente extranjeros. valorado por la gran mayora de los turistas
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Tabla N 04: Preferencias en gastronoma de los visitantes
VACACIONISTAS SE MUESTRAN MS AHORRATIVOS EN GASTOS DE HOSPEDAJE La eleccin del alojamiento est en relacin directa con el motivo de viaje al Per. Mientras los vacacionistas se muestran ms ahorrativos en este gasto, eligiendo hospedajes ms econmicos (hoteles de 1, 2 y 3 estrellas); los turistas de negocios optan por
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hoteles de lujo y mayor costo (4 y 5 estrellas). Otro segmento que utiliza hoteles de alto costo es el de convenciones; sin embargo, se aprecia que este comportamiento viene disminuyendo (en el 2008: 43% pas en el 2009: 39%). Tabla N 05: Preferencias respecto tipo de alojamiento
GASTO PROMEDIO DEL TURISTAEXTRANJERO SUPERA LOS US$ 1,000 Si bien en el 2009 el sector turismo a nivel mundial se vio afectado significativamente por la incertidumbre econmica de algunos pases europeos y de Norteamrica, el gasto del turista extranjero en el Per no experiment una cada significativa, mantenindose as un gasto superior a los US$ 1,000 dlares, tendencia que se mantiene desde el 2008 (US$ 1,062). La reduccin del gasto se hizo ms notoria en el segmento de turistas que visit el Per por negocios (2007: US$1,036, 2008: US$1,104, 2009: US$968), convenciones (2007: US$903, 2008: US$1,123, 2009: US$724) y visita a familiares y amigos (2007: US$743, 2008: US$732, 2009: US$648). En contraparte, el segmento de turistas que visit el Per por vacaciones viene incrementando ao a ao su gasto en el Per (2007: US$1,076, 2008: US$1,158, 2009: US$1,177).
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Tabla N 06: Gasto promedio por turista en el Per
INTERNET ES EL MEDIO INFORMATIVO MSCONSULTADO POR TURISTAS EXTRANJEROS Internet es el medio informativo de mayor consulta por los turistas extranjeros (77%) al momento de planificar sus viajes vacacionales; adems, ha generado un nivel de consulta mayor al ao anterior (73%). Este es un medio de planificacin cuya utilizacin se acenta cada vez ms, sobre todo entre los jvenes de 15 a 34 aos (ms del 80% en uso). Como fuente de informacin, las agencias de viajes estn perdiendo adeptos entre los turistas mayores de 55 aos (35%) y en los segmentos de vacacionistas (2008: 28% vs. 2009: 23%), visita a familiares y amigos (2008: 25% vs. 2009: 21%), pero ms entre los viajeros de negocios (2008: 38% vs. 2009: 27%).
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Tabla N 07: Medio de informacin turstica ms usado
CANTIDAD DE VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS A LA REGIN JUNN EN EL 2011 En el siguiente cuadro se observa el consolidado de visitantes a la regin Junn en el ao 2011, del cual se observa un incremento considerable los meses de Julio - Agosto. Tabla N 08: Flujo de arribos nacionales y extranjeros a la Regin Junn
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MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO J UNIO J ULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOV IEMBRE DICIEMBRE T O T AL
Fuente: Elaboracin:
N de N de Plazas Arribos Con Bao Sin Bao Cama 2724 1752 7578 30693 2939 1869 8108 27720 3003 2019 8409 29437 3056 2038 8517 32675 3060 2059 8572 31543 3077 2079 8630 32118 3178 2105 8814 39646 3181 2109 8833 34237 3216 2140 8966 32553 3234 2146 8995 31043 N de Hab. Ofertadas
HabitacionesPernoctacionesN Pernoctaciones por N Arribos por Lugar de

Residencia Extranjeros Peruanos
Noche Ocupadas 27619 25399 26768 29526 28655 28665 34047 30335 27904 27010
Noche Ocupadas 37570 34505 36808 41944 39164 39259 49234 43094 38916 38299
Lugar de Residencia Extranjeros Peruanos
N de Puestos de Trabajo 719 792 830 837 839 863 886 895 904 910
237 164 158 194 218 268 322 279 206 232
30456 27556 29279 32481 31325 31850 39324 34077 32347 30811
374 222 239 310 419 397 438 473 308 360
37196 34283 36569 41634 38745 38862 48796 42743 38608 37939
30668
20316
85422 321665 2278
319506
285928
398793
3540 395375
8475
Registro de Cdulas de Estadstica Mensual de Establecimientos de Hospedaje Direccin de Turismo
B) Pobladores del Anexo de Cullpa Alta

Caractersticas socio econmicas y culturales Salud El anexo de Cullpa Alta, cuenta con un puesto de salud. En el Diagrama siguiente se muestra el organigrama estructural del sector salud. Organigrama Estructural Sector Salud
MINSA
DISA JUNIN
RED DEL VALLE DEL MANTARO
MANTARO
M ICRORED EL TAM BO
P.S Aza
P.S Cullpa
P.S P.S P.S P .S P.S Cochas C ochas Paccha Hualahoyo San Grande Grande Martin
P. S Saos Grande
P. S P.S P.S Saos Victoria Umuto Chico
P.S P.S J .Parra Ramir o Riego Priale RR
RR Segn los datos registrados en el puesto de salud, se
encontr que en el ao 2009, las principales causas de morbilidad fueron las enfermedades del sistema digestivo,
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respiratorio, genitourinarias, entre otras y de mortalidad fueron la obstruccin intestinal, insuficiencia cardiaca, ACV isqumico, bronco neumona, entre otras, tal como se muestra en los cuadros siguientes. Tabla N 09: Morbilidad por grupo etreo y sexo -2009
DESCRIPCIN Das 0-28 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO TRAUMATISMOS, ENVENAMIENTO ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABLICAS ENFERMEDADES DEL ODO Y DE LA APFISIS MASTOIDES ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTNEO TOTAL SNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS MAL DEFINIDOS TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 35 Meses 1-11 26 6 0 1 38 14 0 1 0 0 0 0 53 2 16 2 0 1 0 0 0 0 19 0 0 0 0 18 3 11 6 1 4 10 5 0 1 0 0 0 0 16 Aos
5 9 10 -14 15 -19 20 49 50 64 65 +
TOTA L
31 6 1 0 0 0 1 0 39
15 6 1 3 0 0 1 1 27
3 2 0 1 0 0 0 0 6
3 10 4 0 5 0 0 0 22
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 57 7 7 5 3 2 1 235
0 0
0 35
0 53
1 20
1 19
1 17
4 43
2 29
0 6
0 22
0 0
0 0
9 244
Fuente: DISA JUNN Valle del Mantaro Educacin La condicin de pobreza que existe en el anexo de Cullpa Alta, obliga a los nios a iniciar labores de campo desde muy temprana edad, vindose obligados en muchos casos a abandonar la escuela. Los nios realizan trabajos de campo a partir de los 8 a 9 aos de edad y a los 15 se estn desempeando ya como peones, inician las labores de campo a tempranas horas de la maana. Dentro del centro poblado del anexo de Cullpa Alta existen un centro educativo nivel primario, cuya descripcin se detalla en el cuadro adjunto: Tabla N 10: Nmero de estudiantes nivel primario Anexo de Cullpa Alta
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INSTITUCI N EDUCATIV A 31545
NUMERO DE ALUMNOS POR GRADO DE ESTUDIO 1 H 12 M 10 H 15 2 M 11 H 10 3 M 6 H 9 4 M 15 H 11 5 M 8 H 12 6 M 11 TOTAL H 69 M 61 6

DOCENTE S
Fuente: UGEL HUANCAYO Servicios Bsicos a. Agua Segn el INEI, el servicio de agua potable a nivel del anexo cubre el 46.6 % en red pblica dentro de la vivienda; 45.7 % en red pblica fuera de la vivienda; 0.43 % piln de uso pblico. Adems el 7.26 % consume agua de otras fuentes, como ro, acequia, manantial y vecino. b. Desage En general el 0.85 % cuenta con red pblica de desage dentro de la vivienda; el 0.43 % red pblica de desage fuera de la vivienda; 36.32 % pozo sptico; 38.46 % pozo ciego o negro (letrina); 2.99 % ro, acequia o canal y no cuentan 24.94 %. c. Electrificacin Cuentan este servicio el 92.32 % de la poblacin y sin energa elctrica el 7.68 %. 3.1 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS A) Problema central La situacin actual presentada en el diagnstico ha permitido definir como problema central: Inadecuadas condiciones de oferta de los recursos tursticos en el Anexo de Cullpa Alta - Distrito de El Tambo
B) Anlisis de las causas del problema Causa Directa 1: Inadecuadas facilidades tursticas en el mbito de los recursos tursticos del Anexo de Cullpa Alta
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Causa Indirecta 1 -1 No se presentan servicios de informacin turstica, gua, estacionamiento, hospedaje, restaurantes, etc.. Causa Indirecta 1 -2 No se dan facilidades para la observacin del paisaje natural del Recurso Turstico y de la Provincia de Huancayo. Causa Indirecta 1 -3 No existe sealizacin ni vas de acceso en el recurso turstico del Anexo de Cullpa Alta. Causa Directa 2: Ausencia de espacios para el desarrollo de actividades deportivas. Causa Directa 2-1: No existen espacios adecuados para el desarrollo de actividades deportivas. Causa Directa 3: Inexistencia de complementos tursticos en el mbito de los Recursos naturales del Anexo de Cullpa A Causa Directa 3 -1: No se cuenta con construcciones que incrementen el atractivo turstico del Recurso Natural en el Anexo de Cullpa Alta. Causa Directa 3 -2: Desaprovechamiento del recurso hdrico en el Recurso natural del Anexo de Culpa Alta. C) Anlisis de efectos del problema Efectos Directos: Riesgos a la integridad de los visitantes. Insatisfaccin de los turistas en busca de espacios naturales, recreacin activa, ecoturismo y otros similares. Efecto Indirecto: Reducido flujo de turistas al Distrito de El Tambo. Efecto Final: Bajo desarrollo Socioeconmico de los pobladores del Anexo de Cullpa Alta por la limitada afluencia turstica.
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RBOL DE PROBLEMAS
pg. 51
CD1-2 CD2 CI2-1 CD3-2 CI3-1 CI1-1 CD3 as Socioeconmico deFinal: recursos tursticos en el de Cullpa Alta por la limitada afluencia oferta losCD1 ED1 ollocondiciones de Efecto de los pobladoresEI1 Anexo Anexo de Cullpa Alta - Distrito de El Tambo. del ProblemaCD1-3 ED2 des facilidadesdel recurso hdrico enen gua,recursos Turstico Anexo deende Anexo de Cullpa otros as para la observacin busca mbito el Recurso natural del naturales Culpa restaurantes, Ausencia de espacios de para de el desarrollo recreacin el tursticos la Anexo el cciones que incrementenpaisaje naturaltursticoturistasactividades ProvinciaCullpa de Cullpa Alta. echamiento tursticas del en atractivo eldesarrolloRecursosal Natural activa,de Huancayo. y omplementos informacinaccesoespacios Recursoturstico y delhospedaje, Cullpa xisten espaciosvas en elturstica, losdelosdel de de delDistrito dedeAlta. servicios de ni Riesgosel el mbitodel estacionamiento, los de los turistas en Reducido para integridad sealizacin tursticos adecuados de de naturales, de de Anexo del recurso Recurso actividades ecoturismo la El deportivas. Central:a flujo tivas. visitantes. Tambo.
3.1
OBJETIVO DEL PROYECTO 3.3.1 Definicin del Objetivo Central: De la definicin del problema central determinamos el objetivo central: Problema Central Objetivo Central Adecuadas condiciones de oferta de los recursos tursticos en el Anexo de Cullpa Alta Distrito de El Tambo
Inadecuadas condiciones de oferta de los recursos tursticos en el Anexo de Cullpa Alta Distrito de El Tambo
3.3.2 Anlisis de medios del proyecto:
Los medios para alcanzar el objetivo central son aquellos orientados a enfrentar las causas del problema: Se presentan servicios de informacin turstica, gua, estacionamiento, hospedaje, restaurantes, Se dan facilidades para la observacin del paisaje natural del Recurso Turstico y de la Provincia de Huancayo. Sealizacin y construccin de vas de acceso en el recurso turstico del Anexo de Cullpa Alta.
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Construccin de espacios adecuados para el desarrollo de actividades deportivas. Se cuenta con construcciones que incrementen el atractivo turstico del Recurso Natural en el Anexo de Cullpa Alta. Aprovechamiento del recurso hdrico en el Recurso natural del Anexo de Culpa Alta.
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RBOL DE OBJETIVOS afluencia
Medio de 2 recursos tursticos MF 5 Medio de 3 FD1 6 Nivel Adecuadas condiciones de oferta de Primer Nivel FI1 del desarrollo SocioeconmicoMF 4Primer pobladores del en el Anexo de Cullpa Alta - Distrito de El Objetivo MF 1 FD2 Fin ltimo loslos Recursotursticos de Anexo de Cullpa Alta por la limitada AnexoProvincia acilidades construccin tursticas el atractivo Recurso del Recurso de la de Cullpa de onstrucciones queinformacin adecuadosgua, estacionamiento,y hospedaje,el Anexo de Cullpa otros Construccin deobservacin espacios elparaelde ende naturales, recreacindeactiva,Alta. de Cullpa a de Adecuadas de incrementen ende denatural del recursosRecursosAnexo actividades Huancayo. Aprovechamiento del recurso hdricoaccesoel losdesarrollo Turstico naturalesCulpa de Cullpa izacin y los facilidades de vas en mbito turstico Tambo. actividades complementos espacios buscael mbito ean serviciosPresencia tursticosturstica, espacios elrecursodedel delNaturalAnexode ecoturismo y Alta. accin depara laturistasde del paisaje en para el lanatural turstico del enlos Anexo en Abundante flujo los desarrollo al Distrito restaurantes, Riesgos Central: controlados a de integridad de del Alta. turistas El deportivas. deportivas. res.
visitantes.Tambo.
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3.1
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN En el esquema siguiente se observa la existencia de dos acciones mutuamente excluyentes en relacin a la interpretacin del Medio Fundamental 3, siendo la opcin tcnica la construccin del cerco perimtrico del parque zonal con ladrillo, cemento y hormign o la utilizacin de un enmallado con columnas de cemento.
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MFpara Construccin Medio de MF3 MF multideportiva. y Primer 14. Construccin Construccinde ACCIONE con enmallado.cacetas informativas. usos de de cerco perimtrico hospedaje(C) (E) 1. Sala de5.11.Construccin principal 15 Nivel exhibicin. (C) LEYENDA: losa 2 6 6. Construccin edificio(C) mirador 4 17. mltiples. deldeunaMF 01, 02 con telefrico (C) piscigranja de struccionesde 18. Construccin mbito de Recurso natural cemento. (E)de Huancayo de Construccin que incrementenhdrico enSelenlosrecursos (C) jardn delAnexo (C) Cullpa Cullpa Alta. as 15.yProteccin del recursoturstica, deldepara Recursos de lahospedaje,Culpa Alta.(ciudad). Alta. des facilidadestursticos paisaje natural gua,los juegos desarrolloNaturalactividadesCullpa provechamiento de recursos adecuadoselturstico delinfantiles.Provincia en restaurantes, cin Presenciainformacincerco atractivoRecursorecurso tursticos del de el de serviciosConstruccinespacios mbito construccin de y naturales Anexo Anexo para construccin de (C)Medios la tursticas en de espacios estacionamiento, Anexo vas acceso el ladrillo de de un botnico. de para (C) 7. observacin delde elnaturales, con Turstico y delactividades 12. Construccin perimtrico desarrolloRecurso con el plementos de espacios elelde una laguna artificial. turstico(C) del Anexo de Cullpa en deportivas. 16.deportivas. Mejoramiento de01, laguna natural existente. (C) Construccinde restaurante campo de futbol. (C) 2. Construccin Construccin de la(C) 03. (C) 13. Complementarios 8. Construccin un zoolgico. afirmada. (C) 19. de de carretera 02, 3. Acondicionamiento(E) Medios para estacionamiento. (C) de espacio excluyentes 9. Sealizacin del sendero una ruta a pie. (C) 20. Construccin de de defensa riberea. (C) 4. Construccin de unde )carreteraindiferentela iluminacin. (C) natural turstico. I Medios y componentes del recurso 10. Sealizacin ( panel fotovoltaico para (C)
Tabla N 11: Agrupacin de acciones para planteamiento de alternativas de solucin

1. MF1 Alternativa de Solucin 01 Adecuadas facilidades tursticas en el mbito de los recursos tursticos del Anexo de Cullpa Alta. Se crean servicios de informacin turstica, gua, estacionamiento, hospedaje, restaurantes, etc. Accin1: Construccin de edificio principal para hospedaje y cacetas informativas. Accin 2: Construccin de restaurante 01, 02, 03. Accin 3. Acondicionamiento de espacio para estacionamiento. Accin 4. Construccin de un panel fotovoltaico para la iluminacin. Se dan facilidades para la observacin del paisaje natural del Recurso Turstico y de la Provincia de Huancayo (ciudad). Accin 5: Construccin del mirador 01, 02 con telefrico Sealizacin y construccin de vas de acceso en el recurso turstico del Anexo de Cullpa Alta. Accin 6: Construccin de cerco perimtrico con enmallado. Accin 8: Construccin de carretera afirmada. Accin 9: Sealizacin del sendero de ruta a pie. Accin 10: Sealizacin de carretera y componentes del recurso natural turstico. Presencia de espacios para el desarrollo de actividades deportivas. Construccin de espacios adecuados para el desarrollo de actividades deportivas. Accin 11: Construccin de losa multideportiva. Accin 12: Construccin espacios con juegos infantiles. Accin 13: Construccin de campo de futbol. Existencia de complementos tursticos en el mbito de los Recursos naturales del Anexo de Cullpa Alta. 1. MF 1 Alternativa de Solucin 02 Adecuadas facilidades tursticas en el mbito de los recursos tursticos del Anexo de Cullpa Alta. Se crean servicios de informacin turstica, gua, estacionamiento, hospedaje, restaurantes, etc. Accin 1: Construccin de edificio principal para hospedaje y cacetas informativas. Accin 2: Construccin de restaurante 01, 02, 03. Accin 3. Acondicionamiento de espacio para estacionamiento. Accin 4. Construccin de un panel fotovoltaico para la iluminacin. Se dan facilidades para la observacin del paisaje natural del Recurso Turstico y de la Provincia de Huancayo (ciudad). Accin 5: Construccin del mirador 01, 02 con telefrico Sealizacin y construccin de vas de acceso en el recurso turstico del Anexo de Cullpa Alta. Accin 7: Construccin de cerco perimtrico con ladrillo y cemento. Accin 8: Construccin de carretera afirmada. Accin 9: Sealizacin del sendero de ruta a pie. Accin 10: Sealizacin de carretera y componentes del recurso natural turstico. Presencia de espacios para el desarrollo de actividades deportivas. Construccin de espacios adecuados para el desarrollo de actividades deportivas. Accin 11: Construccin de losa multideportiva. Accin 12: Construccin espacios con juegos infantiles. Accin 13: Construccin de campo de futbol Existencia de complementos tursticos en el mbito de los Recursos naturales del Anexo de Cullpa Alta.
MF2
MF 2
MF3
MF 3
2. MF4
2. MF 4
3.
3.
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MF5
MF6
Se cuenta con construcciones que incrementen el atractivo turstico del Recurso Natural en el Anexo de Cullpa Alta. Accin 14: Sala de usos mltiples. Accin 15: Proteccin de recursos naturales, construccin de un jardn botnico. Accin 16: Construccin de un zoolgico. Aprovechamiento del recurso hdrico en el Recurso natural del Anexo de Culpa Alta. Accin 17: Construccin de una piscigranja de exhibicin. Accin 18: Construccin de una laguna artificial. Accin 19: Mejoramiento de la laguna natural existente. Accin 20: Construccin de una defensa riberea.
MF 5
MF 6
Se cuenta con construcciones que incrementen el atractivo turstico del Recurso Natural en el Anexo de Cullpa Alta. Accin 14: Sala de usos mltiples. Accin 15: Proteccin de recursos naturales, construccin de un jardn botnico. Accin 16: Construccin de un zoolgico. Aprovechamiento del recurso hdrico en el Recurso natural del Anexo de Culpa Alta. Accin 17: Construccin de una piscigranja de exhibicin. Accin 18: Construccin de una laguna artificial. Accin 19: Mejoramiento de la laguna natural existente. Accin 20: Construccin de una defensa riberea.
Alternativa de solucin N 01:
Alternativa de solucin N 02:
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I.1
HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO. Considerando la normatividad del SNIP, el horizonte de evaluacin con el que se trabajan los PIP de turismo comprende el perodo de ejecucin ms un periodo mximo de diez (10) aos de generacin de beneficios. Tabla N 12: Horizonte del proyecto
FASES DEL PROYECTO
I. PREINVERSIN 1.1 Perfil I.2 ANLISIS DE 1.2 Factibilidad LA DEMANDA poblacin demandante de los servicios Tal como refiere la OMT, la tursticos II. INVERSIN est conformada por el total de personas que viaja o desea viajar para usar las instalaciones y servicios tursticos. Por lo tanto est 2.1 Expedientepor el conjunto de consumidores o posibles consumidores conformada tcnico de servicios y de 2.2 Construccintursticos tursticosrecreacin, de quienes se asume de Parque pblicos. Zonal demandarn los servicios III. POST INVERSIN estima y proyecta la cantidad de visitantes A continuacin se (excursionistas y/o turistas) que demandarn 3.1 Operacin y Mantenimiento los servicios tursticos del
Parque Zonal Eco turstico Junn, en el Anexo de Cullpa Alta Distrito de El Tambo Huancayo Junn. I.2.1 Definicin del servicio que se proveer El servicio turstico pblico del Parque Zonal Eco Turstico Junn se da a partir del conjunto de instalaciones tursticas y del recurso turstico, debido a que la visita incluye la utilizacin de servicios que ofrecen ambos de forma conjunta y que es percibido como una unidad integral.
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La unidad de medida para la demanda del servicio turstico es visita /da o visita /ao. Se asume que cada visitante demandar un servicio integral expresado en una visita. I.2.2 Estimacin de la poblacin demandante Consideraciones para la estimacin de la poblacin demandante: Tabla N 13: Caractersticas de la poblacin demandante segn turistas y excursionistas
Poblacin Poblacin de referencia Turistas Arribos de turistas a la Provincia de Huancayo. Excursionistas Poblacin estudiantil de la provincia o del mbito regional, cuyo tiempo de traslado entre la localidad recurso localidad y en la visita al recurso turstico sea menor a 24 horas (no requiere pernoctacin) Estudiantes de los distritos de la poblacin de referencia, que tienen la disposicin a realizar actividades tursticas relacionadas con el recurso turstico que se intervendr en el proyecto. Estudiantes que visitarn el recurso turstico y harn uso de las instalaciones tursticas, para la realizacin de actividades tursticas.
Poblacin demandante potencial
Poblacin demandante efectiva
Turistas que tienen la disposicin de realizar actividades tursticas relacionadas con el recurso turstico que se intervendr en el proyecto. Turistas que visitarn el recurso turstico y harn uso de las instalaciones tursticas, para la realizacin de actividades tursticas.
La demanda del servicio turstico pblico ser igual, en nmero a la poblacin demandante (potencial o efectiva). I.2.3 Estimacin de la demanda (escenario sin proyecto) Para el anlisis de la demanda sin proyecto se utiliza de forma directa la data histrica de la demanda efectiva, que tiene la regin Junn, la misma que es determinada por fuentes de informacin de DIRCETUR Junn, especficamente arribos a la provincia de Huancayo, ya que el proyecto pretende instalar un nuevo servicio turstico.
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TABLAN 14: VISITANTES TOTALES AL DEPARTAMENTO DE JUNN

AOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL N de Arribos 208240 125008 294885 340101 295031 375996 379038 386862 2405161 N de Arribos por Lugar de Ext ranjeros Peruanos -0.400 1.359 0.153 -0.133 0.274 0.008 0.021 5.217 0.813
3394 2814 6208
375730 383848 759578
FUENTE: Registro de Cdulas de Estadstica Mensual de Establecimientos de
Hospedaje
ELABORACION:Direccin de Turismo
Es necesario remarcar que en la actualidad no se cuenta con registros de visitantes a la zona del proyecto, debido a que no cuenta con las facilidades de servicio turstico. (ver vistas fotogrficas)
Zona de intervencin no cuenta con carretera afirmada, ni sealizacin.
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En las vistas fotogrficas se observa la belleza paisajstica del recurso turstico. I.2.4 Estimacin de la demanda (escenario con proyecto) La demanda con proyecto se generar a partir de la creacin de los servicios tursticos que se prestarn alrededor del recurso turstico. En este caso se considerar los siguientes factores: 1) Poblacin urbana de los distritos ms populosos de la provincia de Huancayo (Huancayo, El Tambo y Chilca) TABLAN 15: Poblacin de El Tambo, Chilca y HUancayo
Categor as Urbano Rural Total Huancay o El Tambo 110303 139380 1751 7467 112054 146847 Chilca 73371 4021 77392 Total 323054 13239 336293 Porcentaj e 96% 4% 100%
Fuente: Censo de Pob. Y Viv. 2007 INEI 2) Consolidado de visitantes nacionales y extranjeros a la regin Junn. TABLAN 16: Consolidado mensual de flujo de turistas a la regin Junn
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M ES ENERO FEBRERO M ARZO ABRIL M AYO J UNIO J ULIO AGOSTO SETIEM BRE OCTUBRE NOVIEM BRE DICIEM BRE TOTAL
Aos Visitantes Locales (40% del total) 189882 206971 225599 245903 268034 292157 318451 347112 378352 412403 449520 303126
N de Hab. Ofe
Con Bao Sin
De estos factores obtenemos:
TABLAN 17: Proyeccin de la demanda efectiva con proyecto

Visitantes Nacionales y Extranjeros (10% del total) 38996 39308 39622 39939 40259 40581 40906 41233 41563 41895 42230 40594 Total 228878 246279 265221 285842 308293 332738 359357 388345 419915 454299 491750 343720
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Promedi o
2724 2939 3003 3056 3060 3077 3178 3181 3216 3234
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
I.1
ANLISIS DE LA OFERTA
El punto de partida de este anlisis es la determinacin de la oferta en la situacin sin proyecto, para lo cual es necesario estimar la oferta
pg. 65
30668
20
actual y analizar la posibilidad de optimizarla (oferta optimizada). Esta oferta ser proyectada en el horizonte de evaluacin.
I.1.1 Oferta Actual (sin proyecto)

La oferta actual del proyecto de turismo esta dado por la capacidad de carga del recurso turstico en las condiciones actuales. Clculo de la capacidad de carga fsica Esta se refiere al nivel mximo de uso de visitantes e infraestructura correspondiente que un rea puede soportar, sin que se provoquen efectos en detrimento de los recursos y se disminuya en el grado de satisfaccin del visitante o se ejerza un impacto adverso sobre la sociedad, la economa o la cultura de un rea. Para hallar la capacidad de carga fsica para el Parque Zonal EcotursticoJunnse parti de las siguientes premisas: El Flujo de visitantes se realiza en un solo sentido de la va. El ancho del camino en promedio es de 2 m. El tiempo promedio para una visita es de 5 horas desde el ingreso caminando, El horario de visita es de 8a.m. a 4 p.m., lo que da que 8 horas efectivas por da. El nmero de das es de 112, lo cual se considera 40 fines de semana con dos das libres esto es 80 das (40x2) y 8 fines de semana largo con 4 das libres esto da 32 das (8x4), en total es 112 das. Tabla N 18: Clculo de la capacidad de carga fsica
S Sp NV Hv Tv CCF NOME LAT A NC UR Superficie disponible en metros Superficie usada por persona Nmero de veces que el lugar es visitado por la misma persona (NV =Hv/Tv) Horario de visita Tiempo necesario para visitar el Parque Z onal Frmula: 10,000.00 10.00 1.60 8.00 5.00 1,600.00
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Se considera el rea total del parque en 10 Hectreas, lo que hace un total de 100 000 m2. CLCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA REAL (CCR) Factor social ( Fsoc): Se plantea la necesidad de manejar la visita al parque Zonal Eco turstico Junn por grupos. Para un mejor control de flujos de visitantes y a la vez, para asegurar la satisfaccin de estos, se propone que la visita sea manejada bajo los siguientes supuestos:
Grupo mximos de 20 personas. La distancia entre grupos es de 50 m y cada persona ocupa 2 m lineal de camino. Tabla N 18: Clculo del Factor social
NOMENCLATURA Nmero de Grupos NG = mt/ d 0.00 Cantidad de personas en simultaneo P = NG * np Magnitud limitante ml = mt - P Distancia total del sendero Distancia requerida entre grupos Nmero de personas por grupo FCsoc = 1-ml/mt 0.00 1,80 0.00 3,00 0.00 5 0.00 2 0.00 0.4
NG P ml mt d np FCs oc
6 1,20
Factor de cierre temporal: Por razones de mantenimiento, Parque Zonal Eco turstico Junn no estar disponible para atender a los turistas los lunes, lo que representa una limitacin a los visitantes: Tabla N 19: Clculo del Factor de cierre Temporal
d hv hc NOMENCLATURA Cantidad de das que est cerrado Horas al da que est cerrado Horas al ao que se encuentra cerrado 5
2.00 8.00 6.00 .00 0.86
41 2,920
ht Horas totales al ao FCte m FCtem = 1-hc/ht
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Como la CCR = CCF (FCsoc * FCtem)

CCR CCR = CCF (FCsoc * FCtem) 548.82
CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA EFECTIVA: La capacidad de carga efectiva (CCE) representa el nmero mximo de visitas que puede permitir en el Parque Zonal Eco turstico Junn. CCE = CCR * CM Para realizar una aproximacin a la capacidad de manejo fueron consideradas las variables de infraestructura, personal y equipamiento. Cada variable fue valorada con respecto a los criterios de cantidad, estado, localizacin y funcionalidad. Cada uno de estos criterios recibieron un valor calificado se la siguiente manera:
VALOR 0 1 2 3 4
CALIFICACION Insatisfactorio Poco satisfactorio Medianamente satisfactorio Satisfactorio Muy satisfactorio
A continuacin se muestra el clculo de las variables infraestructura, personal y equipamiento. Tabla N 20: Clculo de variables de infraestructura
INFR S UCTURA AE TR Edificio principal Restaurantes Piscigranja Cabaas Losa Multideportiva Juegos infantiles Campo de ftbol Laguna Artificial Laguna Natural Zoolgico Jardn Botnico Aerogeneradores Panel Fotovoltaico Mirador Senderos Sala de usos mltiples Carretera afirmada Defensa Riberea PR OMED IO CANTIDAD ACTUAL (A) CANTIDAD R ELACIN FACTOR PT IMA ES O LOCALIZ TAD ACIN F UNCIONALIDAD S UMA (S ) A/B (S 16) / (B ) 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0 3 0 0 0 0 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1 1 1 3 3 3 10 0.625 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1 2 0.5 2 1 2 5.5 0.344 1 2 0.5 2 1 2 5.5 0.344 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1 1 1 2 3 2 8 0.500 0 1 0 1 1 2 4 0.250 0.222 1.222 0.167 0.556 0.500 0.611 1.833 0.115
Tabla N 21: Clculo de variables de equipamiento

EQUIPAMIENTO Sealizacin turstica Promedio CANTIDAD ACTUAL (A) CANTIDAD R ELACIN FACTOR PT IMA ES TADO LOCALIZ ACIN F UNCIONALIDAD S UMA (S ) A/B (S 16) / (B ) 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
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Tabla N 22: Clculo de variables de recursos humanos

R ECUR OSHUMANOS S Seguridad Boletera Administracin Personal de limpieza Personal de mantenimiento Promedio CANTIDAD ACTUAL (A) 0 0 0 0 0 0 CANTIDAD R ELACIN FACTOR PT IMA ES O LOCALIZ TAD ACIN F UNCIONALIDAD S UMA (S ) A/B (S 16) / (B ) 5 0 0 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0 0 0.000 4 0 0 0 0 0 0.000 10 0 0 0 0 0 0.000 5 0 0 0 0 0 0.000 5.2 0 0 0 0 0 0.000
Para los clculos se obtuvo el total de las calificaciones de cada componente. Y se compar al optimo (valor mximo alcanzable) y el resultado se tom como un factor. CM= (INF. + EQ. + PER.)/3
CM= 0.038
Como: CCE = CCR * CM Tenemos:

CCE = CCR * CM 20.96
Resultados
CC F CC R CC E 1,60 0.00 54 8.82 20.96
Al analizar los resultados se llega a la conclusin que se cumple lo siguiente: CCF>CCR>CCE VISITANTES DIARIOS Y ANUALES: Para determinar las visitas diarias y anuales al Parque Zonal Eco turstico Junn se divide el CCE entre el nmero de veces que el sitio puede ser visitado por la misma persona (NV) por lo tanto:
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CATEGORI AS DIARIOS ANUALES
NUMEROS DE VISITA 13 4782
TABLA N 23: PROYECCIN DE LA OFERTA SIN PROYECTO:

U nidad de Parque Zonal Eco Turstico Junn A o 0 A o 1 A o 2 m edida Si n P r o yec to Vi s i ta n tes 47 8 2 4 7 8 2 4 7 8 2 Ao 3 4782 A o 4 4782 A o 5 A o 6 A o 7 A o 8 A o 9 A o 10 4782 4 7 82 4782 4782 4782 4782
I.1.1 Oferta Optimizada CLCULO DE LA CAPACIDAD DE LA CARGA FSICA: Para hallar la capacidad de carga fsica para el Parque Zonal Eco turstico Junn se parti de las siguientes premisas:
El Flujo de visitantes se realiza en ambos sentidos de la va. El ancho del camino en promedio es de 4 m. El tiempo promedio para una visita es de 3 horas desde el ingreso caminando, El horario de visita es de 8a.m. a 4 p.m., lo que da que 8 horas efectivas por da.
Tabla N 24: Clculo de la capacidad de carga fsica

S Sp NV Hv Tv CCF NOME NCLAT A UR Superficie disponible en metros Superficie usada por persona Nmero de veces que el lugar es visitado por la misma persona (NV =Hv/Tv) Horario de visita Tiempo necesario para visitar el Parque Z onal Frmula: 100,000.00 10.00 1.60 8.00 5.00 16,000
CLCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA REAL (CCR) FACTOR SOCIAL ( FSOC): Se plantea la necesidad de manejar la visita al circuito del Parque Zonal Eco turstico Junn por grupos. Para un mejor control de flujos de visitantes y a la vez, para asegurar la satisfaccin de estos, se propone que la visita sea manejada bajo los siguientes supuestos:
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Grupo mximos de 20 personas. La distancia entre grupos es de 30 m y cada persona ocupa 1 m lineal de camino. Tabla N 25: Clculo del Factor social
NOMENCLATURA Nmero de Grupos NG = mt/ d 0.00 Cantidad de personas en simultaneo P = NG * np Magnitud limitante ml = mt - P Distancia total del sendero Distancia requerida entre grupos Nmero de personas por grupo FCsoc = 1-ml/mt 0.00 1,00 0.00 3,00 0.00 3 0.00 2 0.00 0.67
NG P ml mt d np FCs oc
10 2,00
FACTOR DE CIERRE TEMPORAL: Por razones de mantenimiento, el Parque Zonal Ecoturstico Junnno estar disponible para atender a los turistas los lunes, lo que representa una limitacin a los visitantes: Tabla N 26: Clculo del Factor de cierre Temporal
d hv hc NOMENCLATURA Cantidad de das que est cerrado 2.00 Horas al da que est cerrado Horas al ao que se encuentra cerrado 8.00 6.00 .00 0.86 41 2,920 5
ht Horas totales al ao FCte m FCtem = 1-hc/ht
De los factores de cierre y factor social tenemos:

CCR CCR = CCF (FCsoc * FCtem) 7.03 9,14
CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA EFECTIVA: La capacidad de carga efectiva (CCE) representa el nmero mximo de visitas que puede permitir en el Parque Zonal Ecoturstico Junn. CCE = CCR * CM
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Para realizar una aproximacin a la capacidad de manejo fueron consideradas las variables de infraestructura, personal y equipamiento. Cada variable fue valorada con respecto a los criterios de cantidad, estado, localizacin y funcionalidad. Cada uno de estos criterios recibieron un valor calificado se la siguiente manera:
VALOR 0 1 2 3 4
CALIFICACION Insatisfactorio Poco satisfactorio Medianamente satisfactorio Satisfactorio Muy satisfactorio
A continuacin se muestra el clculo de las variables de infraestructura, personal y equipamiento. Tabla N 27: Clculo de variables de infraestructura
INF AES R UR R T UCT A Edificio principal Restaurantes Piscigranja Cabaas Losa Multideportiva Juegos infantiles Campo de ftbol Laguna Artificial Laguna Natural Z oolgico Jardn Botnico Aerogeneradores Panel Fotovoltaico Mirador Senderos Sala de usos mltiples Carretera afirmada Defensa Riberea PR OME DIO CANT A ID CANT AD ID R ELACIN LOCALIZ F A UNCION F ACTOR DPT IMA ET S ADO S UMA (S ) ACTUAL (A) A/B CIN ALID AD (S 16) / (B ) 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1.222 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1.222 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.000 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16.000 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Tabla N 28: Clculo de variables de equipamiento

EQUIPAMIENTO Sealizacin turstica Promedio CANTIDA CANTIDAD RELACIN LOCALIZ FUNCION A FACTOR D PTIMA ES TADO S UMA (S ) ACTUAL (A) A/ B CIN ALIDAD (S 16) / (B) 30 30 30 30 4 4 4 4 4 4 4 4 16 16 1.00 1
Tabla N 29: Clculo de variables de recursos humanos
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RECURS HUMANOS OS Seguridad Boletera Administracin Personal de limpieza Personal de mantenimiento Promedio
CANTIDA CANTIDAD RELACIN LOCALIZ FUNCION A FACTOR D PTIMA ES TADO S UMA (S ) ACTUAL (A) A/ B CIN ALIDAD (S 16) / (B) 5 2 4 10 5 5.2 5 2 4 10 5 5.2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 16 16 16 16 16 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.000
Para los clculos se obtuvo el total de las calificaciones de cada componente. Y se compar al optimo (valor mximo alcanzable) y el resultado se tom como un factor.
CM= 1.000 9,14 CCE = CCR * CM 7.03
Resultados
CCF CCR CCE 16,000.0 0 9,147. 03 9,147. 03
Al analizar los resultados se llega a la conclusin que se cumple lo siguiente: CCF > CCR = CCE VISITANTES DIARIOS Y ANUALES: Para determinar las visitas diarias y anuales al Parque Zonal Eco turstico Junn se divide el CCE entre el nmero de veces que el sitio puede ser visitado por la misma persona (NV) por lo tanto:
CATEGORI AS DIARIOS ANUALES NUMEROS DE VISITA 5,717 2086,667
Proyeccin de la oferta sin proyecto:

Unidad de Parque Zonal Eco Turstico Junn Ao 0 Ao 1 Ao 2 A o 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 A o 9 Ao 10 m edida Si n P r o yecto Vi si ta ntes 2 08 6 66 2 0 8 66 6 2 0 8 66 62 0 86 6 67 08 6 66 2 0 86 6 67 08 6 6 67 0 8 66 6 2 0 86 6 67 0 86 6 67 08 6 66 7 7 7 7 2 7 2 2 7 2 2
I.1
BALANCE OFERTA DEMANDA
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En base a la informacin obtenida sobre la cantidad de visitantes al Parque Zonal Ecoturstico Junndel anexo de Cullpa Alta El Tambo Huancayo, se hall la capacidad de carga para cada uno de los lugares y con esa informacin se pudo obtener el balance de la oferta demanda del proyecto: Tabla N 30: Balance Oferta Demanda Sin Proyecto Parque Zonal Ecoturstico Junn
Parque Zonal Unidad de Eco Turstico Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 medida Junn O ferta Sin Visitantes 4782 4782 4782 4782 4782 4782 4782 4782 4782 4782 4782 Proyecto Dem anda Visitantes 1758 01 188426 202161 2 17 106 233371 251073 2 70342 291 318 31415 6 339021 3 66098 Oferta - dem anda -171019 -183644 -197379 -212324 -228589 -246291 -265560 -286536 -309374 -334239 -361316
Tabla N 31: Balance Oferta Demanda Con Proyecto Parque Zonal Eco turstico Junn
Parque Zonal Unidad de Eco Turstico medida Junn Oferta Con Visitantes Proyecto Demanda Visitantes Oferta - demanda Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
2086667 2086667 2086667 2086667 2086667 2086667 2086667 2086667 2086667 2086667 2086667 175801 188426 202161 217106 233371 251073 270342 291318 314156 339021 366098 1910866 1898241 1884506 1869561 1853296 1835594 1816325 1795349 1772511 1747645 1720569
I.2
ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Para la construccin del parque Zonal Eco turstico Junn en el Anexo de Cullpa Alta, del distrito de El Tambo, se ha considerado dos alternativas cuyos componentes detallamos a continuacin: Alternativa de Solucin 01 Meta General:Adecuadas facilidades tursticas en el mbito de los recursos tursticos del Anexo de Cullpa Alta. Meta 1: Crear servicios de informacin turstica, gua, estacionamiento,hospedaje, restaurantes, etc. Accin1: Construccin de edificio principal de 5 pisos para hospedaje y cacetas informativas en un rea total de 1435 m2. Accin 2: Construccin de restaurante 01, 02, 03 en un rea total de 1669.11 m2. Accin 3. Acondicionamiento de espacio para estacionamiento con una capacidad mxima de 245 Vehculos en un rea de 8,288 m2. Accin 4. Construccin de un panel fotovoltaico para la iluminacin con capacidad para abastecer la energa elctrica de 220 v.
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Meta 2: Brindar facilidades para la observacin del paisaje natural del Recurso Turstico y de la Provincia de Huancayo (ciudad). Accin 5: Construccin del mirador 01, 02 con telefrico en la parte superior del parque que permita la observacin de todo el paisaje natural. Meta 3: Construir vas de acceso, caminos, senderos, escaleras, en el recurso turstico del Anexo de Cullpa Alta. Accin 6: Construccin de cerco perimtrico con enmallado a lo largo del permetro total (889.70 ml, y un total de 325 columnas de cemento). Accin 8: Construccin de 3.8 Km de carretera afirmada. Accin 9: Sealizacin del sendero de ruta a pie. Accin 10: Sealizacin de carretera y componentes del recurso natural turstico. Meta 4: Dotar de espacios para el desarrollo de actividades deportivas. Para el cumplimiento de esta meta se ha considerado la construccin de: Accin 11: Construccin de losa multideportiva en un rea de 3672 m2. Accin 12: Construccin espacios con juegos infantiles en un rea de 78m2. Accin 13: Construccin de campo de futbol en un rea de 8000 m2. Meta 5: Incrementar la belleza paisajstica con Alta. Accin 14: Construccin de una sala de usos mltiples en un rea de 500 m2. Accin 15: Proteccin de recursos naturales, construccin de un jardn botnico en un rea de 1500 m2. Accin 16: Construccin de un minizoolgico en un rea de 200 m2. Meta 6: Optimizar el uso del recurso hdrico en el Recurso natural del Anexo de Culpa Alta. Accin 17: Construccin de una piscigranja de exhibicin en un rea de 462.00 m2. Accin 18: Construccin de una laguna artificial en un rea de 5000 m2. Accin 19: Mejoramiento de la laguna natural existente que tiene un rea de 78 m2. Accin 20: Construccin de una defensa riberea en un total de 800 m2. complementos tursticos en el mbito de los Recursos naturales del Anexo de Cullpa
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Alternativa de Solucin 02: Meta General:Adecuadas facilidades tursticas en el mbito de los recursos tursticos del Anexo de Cullpa Alta. Meta 1: Crear servicios de informacin turstica, gua, estacionamiento,hospedaje, restaurantes, etc. Accin1: Construccin de edificio principal de 5 pisos para hospedaje y cacetas informativas en un rea total de 1435 m2. Accin 2: Construccin de restaurante 01, 02, 03 en un rea total de 1669.11 m2. Accin 3. Acondicionamiento de espacio para estacionamiento con una capacidad mxima de 245 Vehculos en un rea de 8,288 m2. Accin 4. Construccin de un panel fotovoltaico para la iluminacin con capacidad para abastecer la energa elctrica de 220 v. Meta 2: Brindar facilidades para la observacin del paisaje natural del Recurso Turstico y de la Provincia de Huancayo (ciudad). Accin 5: Construccin del mirador 01, 02 con telefrico en la parte superior del parque que permita la observacin de todo el paisaje natural. Meta 3: Construir vas de acceso, caminos, senderos, escaleras, en el recurso turstico del Anexo de Cullpa Alta. Accin 6: Construccin de cerco perimtrico con ladrillo y cemento a lo largo del permetro total (889.70 ml, y un total de 325 columnas de cemento). Accin 8: Construccin de 3.8 Km de carretera afirmada. Accin 9: Sealizacin del sendero de ruta a pie. Accin 10: Sealizacin de carretera y componentes del recurso natural turstico. Meta 4: Dotar de espacios para el desarrollo de actividades deportivas. Para el cumplimiento de esta meta se ha considerado la construccin de: Accin 11: Construccin de losa multideportiva en un rea de 3672 m2. Accin 12: Construccin espacios con juegos infantiles en un rea de 78m2. Accin 13: Construccin de campo de futbol en un rea de 8000 m2.
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Meta 5: Incrementar la belleza paisajstica con Alta.
complementos
tursticos en el mbito de los Recursos naturales del Anexo de Cullpa Accin 14: Construccin de una sala de usos mltiples en un rea de 500 m2. Accin 15: Proteccin de recursos naturales, construccin de un jardn botnico en un rea de 1500 m2. Accin 16: Construccin de un minizoolgico en un rea de 200 m2. Meta 6: Optimizar el uso del recurso hdrico en el Recurso natural del Anexo de Culpa Alta. Accin 17: Construccin de una piscigranja de exhibicin en un rea de 462.00 m2. Accin 18: Construccin de una laguna artificial en un rea de 5000 m2. Accin 19: Mejoramiento de la laguna natural existente que tiene un rea de 78 m2. Accin 20: Construccin de una defensa riberea en un total de 800 m2. I.3 COSTOS I.3.1 Costos de Inversin a Precios de mercado De acuerdo a las propuestas planteadas, estimamos los costos de inversin a precios de mercado, en las cuales se consider todas las acciones a ejecutar, componente por componente, el cual tiene un total de 24 partidas, adems consideramos los costos por supervisin, gastos generales, proyecto. utilidad y estudio definitivo del
Tabla N 32: Costos de Inversin a Precios de Mercado tem 01.00.00 02.00.00 03.00.00 Descripcin Edificio principal Restaurante 01 Restaurante 02 Alternativa 01 3,012,354.6 9 347,299.18 188,459.38 Alternativa 02 3,012,354.6 9 347,299.18 188,459.38
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04.00.00 05.00.00 06.00.00 07.00.00 08.00.00 09.00.00 10.00.00 11.00.00 12.00.00 13.00.00 14.00.00 15.00.00 16.00.00 17.00.00 18.00.00 19.00.00 20.00.00 21.00.00 22.00.00 23.00.00 24.00.00 23.00.00 24.00.00 Costo Directo Gastos Generales Utilidad
Restaurante 03 Piscigranja Cabaas Losa Multideportiva Juegos infantiles Campo de ftbol Laguna Artificial Mejoramiento Laguna Natural Zoolgico Jardn Botnico Aerogeneradores Panel Fotovoltaico Telefrico Mirador 01 Mirador 02 Senderos Sala de usos mltiples Carretera afirmada Defensa Riberea Cerco perimtrico Estacionamiento Muebles, enseres y equipos Mitigacin Ambiental
Sub Total General Presupuesto de Obra Supervisin de Obra Estudio Definitivo Total Inversin
188,459.38 188,459.38 39,904.70 39,904.70 418,603.07 418,603.07 196,339.23 196,339.23 23,453.48 23,453.48 282,504.00 282,504.00 710,027.01 710,027.01 16,216.52 16,216.52 40,636.00 40,636.00 60,240.00 60,240.00 51,472.90 51,472.90 30,000.00 30,000.00 4,600,000.0 4,600,000.0 0 0 15,676.70 15,676.70 15,676.70 15,676.70 721,730.75 721,730.75 113,863.83 113,863.83 221,349.47 221,349.47 185,000.00 185,000.00 23,855.00 128,294.22 638,201.92 638,201.92 88,172.71 88,172.71 15,000.00 15,000.00 12,244,496 12,348,935 .62 .84 1224449.66 1234893.58 10% 2 4 617446.792 5% 612224.831 2 14,081,171 14,201,276 .11 .22 14,081,171 14,201,276 .11 .22 617446.792 5% 612224.831 2 734669.797 740936.150 6% 2 6 15,428,065 15,559,659 .74 .16
I.3.2 Costos de Inversin a Precios de mercado Los costos de inversin, son multiplicados por los siguientes factores:
pg. 78
Tabla N 33: Factores de Correccin Social Descripcin Mano de Obra calificada Mano de obra no calificada Materiales transables Servicios y otros FC 0.9 1 0.4 1 0.8 5 0.9 1
Tabla N 34: Costos de Inversin a precios Sociales Alternativa Alternativa 01 02 2,741,242.7 2,741,242.7 01.00.00 Edificio principal 7 7 02.00.00 Restaurante 01 316,042.25 316,042.25 03.00.00 Restaurante 02 171,498.04 171,498.04 04.00.00 Restaurante 03 171,498.04 171,498.04 05.00.00 Piscigranja 36,313.28 36,313.28 06.00.00 Cabaas 380,928.79 380,928.79 07.00.00 Losa Multideportiva 178,668.70 178,668.70 08.00.00 Juegos infantiles 21,342.67 21,342.67 09.00.00 Campo de ftbol 257,078.64 257,078.64 10.00.00 Laguna Artificial 646,124.58 646,124.58 11.00.00 Mejoramiento Laguna Natural 14,757.03 14,757.03 12.00.00 Zoolgico 36,978.76 36,978.76 13.00.00 Jardn Botnico 54,818.40 54,818.40 14.00.00 Aerogeneradores 46,840.34 46,840.34 15.00.00 Panel Fotovoltaico 27,300.00 27,300.00 4,186,000.0 4,186,000.0 16.00.00 Telefrico 0 0 17.00.00 Mirador 01 14,265.80 14,265.80 18.00.00 Mirador 02 14,265.80 14,265.80 19.00.00 Senderos 656,774.98 656,774.98 20.00.00 Sala de usos mltiples 103,616.09 103,616.09 21.00.00 Carretera afirmada 201,428.02 201,428.02 22.00.00 Defensa Riberea 168,350.00 168,350.00 23.00.00 Cerco perimtrico 21,708.05 116,747.74 24.00.00 Estacionamiento 580,763.75 580,763.75 23.00.00 Muebles, enseres y equipos 80,237.17 80,237.17 24.00.00 Mitigacin Ambiental 13,650.00 13,650.00 11,142,491 11,237,531 Costo Directo .92 .62 Gastos 10% 1114249.19 1123753.16 tem Descripcin
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Generales Utilidad Sub Total General Presupuesto de Obra Supervisin de Obra Estudio Definitivo Total Inversin I.3.3 Costos
de
Operacin
2 557124.596 5% 2 12,813,865 .71 12,813,865 .71 557124.596 5% 2 668549.515 6% 5 14,039,539 .82 mantenimiento a
2 561876.580 9 12,923,161 .36 12,923,161 .36 561876.580 9 674251.897 14,159,289 .84 precios de
mercado Situacin sin proyecto: De acuerdo a la naturaleza del proyecto actualmente no se cuenta con ningn servicio de atencin al turista, por lo tanto los costos de operacin y mantenimiento es igual a CERO. Situacin con Proyecto: Una vez ejecutado el proyecto se requerirn los siguientes servicios de operacin y mantenimiento, los cuales son: Tabla N 35: Flujo de costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Costos de Operacin 0.00 311600.00 311600.00 311600.00 311600.00 311600.00 Personal 0.00 291600.00 291600.00 291600.00 291600.00 291600.00 Insumos Material y herramientas 0.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 Costos de Mantenimiento 0.00 16437.40 16437.40 16437.40 16437.40 16437.40 Estacionamiento 0.00 8250.00 8250.00 8250.00 8250.00 8250.00 Boletera 0.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 Senderos internos 0.00 77.40 77.40 77.40 77.40 77.40 Desbroce de hierbas 0.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 Otros 0.00 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 Total 0.00 328037.40 328037.40 328037.40 328037.40 328037.40
(*) Fuente: Referencia a la gua de Formulacin de Proyectos tursitcos
2017 311600.00 291600.00 20000.00 16437.40 8250.00 660.00 77.40 4200.00 3250.00 328037.40
2018 311600.00 291600.00 20000.00 16437.40 8250.00 660.00 77.40 4200.00 3250.00 328037.40
2019 311600.00 291600.00 20000.00 16437.40 8250.00 660.00 77.40 4200.00 3250.00 328037.40
2020 311600.00 291600.00 20000.00 16437.40 8250.00 660.00 77.40 4200.00 3250.00 328037.40
I.3.4 Costos de Operacin y mantenimiento a precios sociales Situacin con proyecto: Los costos de operacin y mantenimiento se calcularon utilizando los factores de correccin social en mano de obra calificada y compra de insumos: Tabla N 36: Factores de Correccin Social Descripcin FC
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Mano de Obra calificada Mano de obra no calificada Materiales transables Servicios y otros
0.9 1 0.4 1 0.8 5 0.9 1
Tabla N 37: Costos de operacin y mantenimiento a precios sociales

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Costo s de O pe racin 0.00 34314.0034315.0034316.0034317.0034318.0034319.0034320.0034321.0034322.0034323.00 P e rso n al 0.00 17314.0017315.0017316.0017317.0017318.0017319.0017320.0017321.0017322.0017323.00 In su m o s M ate ri al y h e rram ie n tas17000.0017000.0017000.0017000.0017000.0017000.0017000.0017000.0017000.0017000.00 0.00 Costo s de M antenim ie nto 0.00 12819.3312819.3312819.3312819.3312819.3312819.3312819.3312819.3312819.3312819.33 Estaci o n am i e n to 0.00 7507.50 7507.50 7507.50 7507.50 7507.50 7507.50 7507.50 7507.50 7507.50 7507.50 Bo le te ra 0.00 600.60 600.60 600.60 600.60 600.60 600.60 600.60 600.60 600.60 600.60 Se n d e ro s in te rn o s 0.00 31.73 31.73 31.73 31.73 31.73 31.73 31.73 31.73 31.73 31.73 D e sb ro ce d e h ie rb as 0.00 1722.00 1722.00 1722.00 1722.00 1722.00 1722.00 1722.00 1722.00 1722.00 1722.00 O tro s 0.00 2957.50 2957.50 2957.50 2957.50 2957.50 2957.50 2957.50 2957.50 2957.50 2957.50 To tal 0.00 47133.3347134.3347135.3347136.3347137.3347138.3347139.3347140.3347141.3347142.33
I.4
EVALUACIN SOCIAL Para la estimacin de los beneficios sociales diferencia los generados por el turista extranjero (gasto diario adicional), el turista nacional (gasto promedio) y el excursionista (gasto incremental en la visita), tal como se indica a continuacin. I.4.1 Determinacin de beneficios generados por los visitantes Para el presente proyecto se consider un flujo de ingresos anuales por cada visitante, considerando los ingresos por concepto de cobro de entraba al parque zonal, el cual se consider de S/. 10.00 Nuevos soles.
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Tabla N 38: Flujo de ingresos al parque zonal Eco turstico Junn

IN G RESO D E V ISITA N TES A L P A RQ U E ZO N A L EC O TU RISTIC O JU N IN A P RECIO S PRIV A D O S CO N P RO Y EC TO RU BRO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 IN G RESO D IRECTO S D EL PRO Y ECTO 2018 2019 2020 2021
IN G RESO P O R V ISITA A L C IRCU ITO N m er o d e tu r i s ta s n a c i o n a l e s y ex tr9a9n6j er o s 3 9 3 0 8 38 N m er o d e v i s i ta n tes l o c a l es 189882 206971 TO TA L D E V I SI TA N T ES 228878 246279 C o s to p o r v i s i ta S/ . - S/ . 1 0 .0 0 . S/
39622 225599 39939 245903 40259 268034 40581 292157 40906 318451 41233 347112 41563 378352 41895 412403 42230 449520
265221 1 0 .0 0 . S/
285842 1 0 .0 0 . S/
308293 1 0 .0 0 . S/
332738 1 0 .0 0 . S/
359357 1 0 .0 0 . S/
388345 1 0 .0 0 / . S
419915 1 0 .0 0 . S/
454299 1 0 .0 0 . S/
491750 1 0 .0 0
TO TA L I N G R ESO P O R V I S I T A AS/ .P A R Q -U E S/ . N A L6 2 ,7S/4 2 ,6 5 2 ,2S/2 2 ,8 5 8 ,4S/ 1 3 ,0 8 2 ,9S/ 9 3 ,3 2 7 ,3S/0 3 ,5 9 3 ,5S/8 3 ,8 8 3 ,4S /6. 4 ,1 9 9 ,1S/5. 4 ,5 4 2 ,9S/ 7 4 ,9 1 7 ,5 0 2 L ZO 2 ,4 9. 1. 2. 2. 8. 6. 4 4 8.
Tabla N 39: Flujo de ingresos al parque zonal Eco turstico Junn Precios Sociales
INGRESO DE VISITANTES AL PARQUE ZONAL ECOTURISTICO JUNIN A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO RUBRO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
INGRESO DIRECTOS DEL PROYECTO INGRESO POR VISITA AL CIRCUITO Nmero de turi stas na cio na les y extranj ero s 38996 Nmero de visi tantes lo ca l es 189882 TO TAL DE VI SI TANTES 228878 Costo po r vi si ta S/ . - S/ .
39308 206971 39622 225599 39939 245903 40259 268034 40581 292157 40906 318451 41233 347112 41563 378352 41895 412403 42230 449520
246279 9.10 S/ .
265221 9.10 S/ .
285842 9.10 S/ .
308293 9.10 S/ .
332738 9.10 S/ .
359357 9.10 S/ .
388345 9.10 S/ .
419915 9.10 S/ .
454299 9.10 S/ .
491750 9.10
TO TAL I NGRESO P O R VISITA AL P ARQ UE ZO NAL S/ . 2,241,142 . 2,413,513 . 2,601,163 . 2,805,465 . 3,027,916 . 3,270,147 . 3,533,936 . 3,821,222 . 4,134,118 . 4,474,927 S/ . S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
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I.1.1 Estimacin del flujo de beneficios sociales incrementales Tabla N 40: Flujo de costos incrementales a precios sociales alternativa 01
C S O IN R M N A E AP E I SS CA E A T R A IV 1 O T S C E E T L S R CO O I L S L E N T A A T R A IV 1 LEN T A H IZ TE OR ON C S OD I V R I C NP O E T OT EN E S N O R Y CO E dificio principal R staurante01 e R staurante02 e R staurante03 e Piscig ranja C abaas L osa Multide portiva Jue os infantile g s C po deftbol am L una A ag rtificial Me joram nto L una N ie ag atural Z oolg ico Jardn B otnico A rog ne e e radore s Pane Fotovoltaico l T le rico e f Mirador 01 Mirador 02 S nde e ros S deusos m ala ltiple s C arre ra afirm te ada D fe e nsa R re ibe a C rco pe e rim trico E stacionam nto ie Mue s, e re y e ble nse s quipos Mitig acin A bie m ntal S /. A O0 14,039,540 2,741,242.77 316,042.25 171,498.04 171,498.04 36,313.28 380,928.79 178,668.70 21,342.67 257,078.64 646,124.58 14,757.03 36,978.76 54,818.40 46,840.34 27,300.00 4,186,000.00 14,265.80 14,265.80 656,774.98 103,616.09 201,428.02 168,350.00 21,708.05 580,763.75 80,237.17 13,650.00 A O1 A O2 A O3 A O4 A O5 A O6 A O7 A 8 O A O9 A O 10
C s D e to o to ir c G astos G enera (1 % les 0 ) U tilida (5 ) d % S bT ta G n r l u o l e ea Pe u u s d O r r s p e to e b a S upervisin de O (5 ) bra % E studio D efinitivo (6 ) % T ta In e i o l v rs n

B C S O D O E A I YM N E IM N OC ) OT S E PR C N A T N IE T /P C T T LC S O C NP O E T (A B ) O A O T S O R Y CO +) D C S O D O E A I YM N E IM N OS ) O T S E PR C N A T N IE T /P Mantenim iento sin proy to ec E T T LC S O IN R M N A E (C- D ) OA OT S CE E T LS )
1 ,1 2 9 .9 1 4 ,4 1 2 1 1 ,2 9 9 ,1 4 4 .1 5 7 2 .6 5 ,1 4 0 1 ,8 3 6 .7 2 1 ,8 5 1 1 ,8 3 6 .7 2 1 ,8 5 1 5 7 2 .6 5 ,1 4 0 6 8 4 .5 6 ,5 9 2 1 ,0 9 3 .8 4 3 ,5 9 2
0 .00 1 ,03 ,5 9 2 4 9 3 .8 4 ,1 3 3 7 3 .3 4 ,1 3 3 7 3 .3 4 ,1 4 3 7 3 .3 4 ,1 4 3 7 3 .3 4 ,1 5 3 7 3 .3 4 ,1 5 3 7 3 .3 4 ,1 6 3 7 3 .3 4 ,1 6 3 7 3 .3 4 ,1 7 3 7 3 .3 4 ,1 7 3 7 3 .3 4 ,1 8 3 7 3 .3 4 ,1 8 3 7 3 .3 4 ,1 9 3 7 3 .3 47 3 .3 ,1 9 3 4 ,1 0 7 4 .33 4 ,1 0 3 7 4 .3 4 ,1 1 3 7 4 .3 4 ,1 1 3 7 4 .3 4 ,1 2 3 7 4 .3 4 ,1 2 3 7 4 .3
0 .00 1 ,03 ,5 9 2 4 9 3 .8
0 0 .0 4 ,1 3 3 7 3 .3
0 0 .0 4 ,1 4 3 7 3 .3
0 0 .0 4 ,1 5 3 7 3 .3
0 0 .0 4 ,1 6 3 7 3 .3
0 0 .0 4 ,1 7 3 7 3 .3
0 0 .0 4 ,1 8 3 7 3 .3
0 0 .0 47 3 .3 ,1 9 3
0 0 .0 4 ,1 0 3 7 4 .3
0 0 .0 4 ,1 1 3 7 4 .3
0 0 .0 4 ,1 2 3 7 4 .3
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Tabla N 41: Flujo de costos incrementales a precios sociales alternativa 02

C S O I C E E T L SAP E I SS C L SA T R A I A2 O T SN R M N A E R CO O IA E L E N TV A T R A I A2 L E N TV H R OT O IZ N E C S OD IN E S NC NP O E T O T E V R I O R Y C O E ificio p d rincipal R staurante01 e R staurante02 e R staurante03 e Piscig ja ran C aba as L Mu e osa ltid portiv a Jue os in g fantile s C po deftb am ol L u A ag na rtificial Me joram n L u N ie to ag na atural Z oolg ico Jard B n otnico A rog ne ore e e rad s Pane F l otov oltaico T le rico e f Mirad 01 or Mirad 02 or S nd ros e e S d u m ltip s ala e sos le C te afirm arre ra ada D fe R re a e nsa ibe C rco pe e rim trico E stacionam nto ie Mu ble e re ye ip e s, nse s qu os Mitig acinA bie m ntal S /. A O0 1 4,15 9,29 0 A O1 A O2 A O3 A O4 A O5 A O6 A O7 A O8 A O9 A O10
C s oD e t o t ir c o Gs G a tos enera (1 % les 0 ) U tilida (5 ) d % S bT t l G n r l u oa e ea Pe u u s od O r r s p e t e ba S uperv isind O ra(5 ) e b % E dioD stu efinitiv (6 ) o % T t l In e s n o a v r i
B C S O D O E A I YM N E IM N OC ) OT S E PR C N A T N IE T /P C T T LC S O C NP O E T (A B ) O A O T S O R Y CO +) D C S O D O E A I YM N E IM N OS ) OT S E PR C N A T N IE T /P Mantenim iento sin proy to ec E T T LC S O IN R M N A E (C- D ) OA OT S C E E T LS )
2 4 ,2 2 7 ,7 1 4 .7 3 6 4 .2 1 ,0 2 5 1 1 9 .0 7 ,4 8 4 1 1 9 .0 7 ,4 8 4 3 ,3 3 8 6 1 .2 3 0 2 .7 8 ,9 8 9 1 8 6 .7 7 ,6 8 0 2 ,3 2 7 1 4 .6 2 7 7 .6 5 ,0 8 4 6 6 2 .5 4 ,1 4 8 1 ,7 7 3 4 5 .0 3 ,9 8 6 6 7 .7 5 ,8 8 0 4 1 .4 4 ,8 0 4 6 4 .3 2 ,3 0 0 7 0 .0 4 8 ,0 0 0 ,1 6 0 .0 1 ,2 5 0 4 6 .8 1 ,2 5 0 4 6 .8 6 6 7 .9 5 ,7 4 8 1 3 1 .0 0 ,6 6 9 2 1 2 .0 0 ,4 8 2 1 8 5 .0 6 ,3 0 0 1 6 4 .7 1 ,7 7 4 5 0 6 .7 8 ,7 3 5 8 ,2 7 7 0 3 .1 1 ,6 0 0 3 5 .0 1 ,2 7 3 .6 1 3 ,5 1 2 1 2 ,7 3 6 ,1 3 5 .1 5 1 7 .5 6 ,8 6 8 1 ,9 3 6 .3 2 2 ,1 1 6 1 ,9 3 6 .3 2 2 ,1 1 6 5 1 7 .5 6 ,8 6 8 6 4 5 .9 7 ,2 1 0 1 ,1 9 8 .8 4 5 ,2 9 4
0 0 .0 1 ,1 9 8 .8 4 5 ,2 9 4 4 ,1 3 3 7 3 .3 4 ,1 3 3 7 3 .3 0 0 .0 0 0 .0 4 ,1 33 4 7 3. 3 4 ,1 4 3 7 3 .3 4 ,1 4 3 7 3 .3 00 .0 0 0 .0 4 ,1 43 4 7 3. 3 4 ,1 5 3 7 3 .3 4 ,1 5 3 7 3 .3 0 0 .0 0 0 .0 4 ,1 5 3 7 3 .3 4 4 ,1 6 3 7 3 .3 4 ,1 6 3 7 3 .3 0 0 .0 0 0 .0 4 , 3 .3 4 71 6 3 4 ,1 7 3 7 3 .3 4 , 3 .3 71 7 3 0 0 .0 0 0 .0 4 ,1 7 3 7 3 .3 4 4 ,1 8 3 7 3 .3 4 ,1 8 3 7 3 .3 0 0 .0 0 0 .0 4 ,1 8 3 7 3 .3 4 4 ,1 9 3 7 3 .3 4 ,1 9 3 7 3 .3 0 0 .0 0 0 .0 4 ,1 93 4 7 3. 3 4 ,1 0 3 7 4 .3 4 ,1 03 7 4. 3 0 0 .0 0 0 .0 4 ,1 0 3 7 4 .3 4 4 ,1 1 3 7 4 .3 4 ,1 1 3 7 4 .3 0 0 .0 0 0 .0 4 ,1 1 3 7 4 .3 4 4 ,1 2 3 7 4 .3 4 , 4 .3 71 2 3 0 0 .0 0 0 .0 4 ,1 2 3 7 4 .3 4
0 0 .0 1 ,1 9 8 .8 4 5 ,2 9 4
I.1.2
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I.1.3 Indicadores de rentabilidad social Una vez elaborados los flujos incrementales de costos y beneficios del proyecto a precios sociales, calcula los respectivos indicadores de rentabilidad Valor Actual Neto Social (VANS) y la Tasa Interna de Retorno, considerando una tasa de descuento social de 10%.
pg. 86
FLUJO DE Clculo de LA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS Rentabilidad Social alternativa 01 Tabla N 42: CAJA INCREMENTAL DEIndicadores dePRIVADOS CONCEPTO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
BENEFICIO INCREM ENTAL S/ . COSTO INCREM ENTAL
- S/ . 2,241,142.12 . 2,413,513.31 . 2,601,163.25 . 2,805,465.15 . 3,027,915.80 . 3,270,146.69 . 3,533,936.10 . 3,821,222.36 . 4,134,118.25 . 4,474,926.65 S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 47,133.33 47,134.33 47,135.33 47,136.33 47,137.33 47,138.33 47,139.33 47,140.33 47,141.33 47,142.33
14,039,539.82
FLUJO NETO INCREM ENTAL -14,039,539.82 2,194,008.79 2,366,378.98 2,554,027.91 2,758,328.82 2,980,778.47 3,223,008.35 3,486,796.76 3,774,082.03 4,086,976.91 4,427,784.31 FLUJO DE FONDOS NETOS -14,039,539.82 2,194,008.79 2,366,378.98 2,554,027.91 2,758,328.82 2,980,778.47 3,223,008.35 3,486,796.76 3,774,082.03 4,086,976.91 4,427,784.31 TSD VAN TIR B/ C 10% S/ . 4,373,981.39 15.96% 1.31
FLUJO DE CAJA INCREMENTAL DE LA ALTERNATIVA A PRECIOS PRIVADOS Tabla N 42: Clculo de Indicadores de2Rentabilidad Social alternativa 02 CONCEPTO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
BENEFICIO INCREM ENTAL S/ . COSTO INCREM ENTAL
- S/ . 2,241,142.12 . 2,413,513.31 . 2,601,163.25 . 2,805,465.15 . 3,027,915.80 . 3,270,146.69 . 3,533,936.10 . 3,821,222.36 . 4,134,118.25 . 4,474,926.65 S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 47,133.33 47,134.33 47,135.33 47,136.33 47,137.33 47,138.33 47,139.33 47,140.33 47,141.33 47,142.33
14,159,289.84
FLUJO NETO INCREM ENTAL -14,159,289.84 2,194,008.79 2,366,378.98 2,554,027.91 2,758,328.82 2,980,778.47 3,223,008.35 3,486,796.76 3,774,082.03 4,086,976.91 4,427,784.31 FLUJO DE FONDOS NETOS -14,159,289.84 2,194,008.79 2,366,378.98 2,554,027.91 2,758,328.82 2,980,778.47 3,223,008.35 3,486,796.76 3,774,082.03 4,086,976.91 4,427,784.31 TSD VAN TIR B/ C 10% S/ . 4,254,231.37 15.76% 1.30
I.2
pg. 87
Tabla N 43: Indicadores de rentabilidad Social Indicadores Tasa de descuento Valor actual neto Tasa Interna de Retorno Evaluacin a precios sociales Alternativa 01 Alternativa 02 10% 4373,981.39 4254,231.37 15.96% 15.76%
De la evaluacin realizada se podra indicar que la alternativa 01, tiene mayor VAN 4373,981.39y tambin tiene una Tasa Interna de Retorno de 15.96% que es mayor al de la alternativa 02. VANS (Alternativa 01) VANS (Alternativa 02) TIRS (Alternativa 01) >TIRS (Alternativa 02) I.3 ANLISIS DE SENSIBILIDAD Para el anlisis de sensibilidad consideramos como variable influyente, la inversin total. Tabla N 44: Anlisis de sensibilidad
%Va cin ria 130% 125% 120% 115% 110% 105% 10 0% 95% 90% 85% 80% 75% 70% Inversin 20,056,485 19,285,082 18,513,679 17,742,276 16,970,872 16,199,469 1 ,4 8 6 5 2 ,0 6 14,656,662 13,885,259 13,113,856 12,342,453 11,571,049 10,799,646 Alterna tiva1 F lujo neto -20,056,485 -19,285,082 -18,513,679 -17,742,276 -16,970,872 -16,199,469 -1 ,4 8 6 5 2 ,0 6 -14,656,662 -13,885,259 -13,113,856 -12,342,453 -11,571,049 -10,799,646 VAN -1,519,212 -747,809 23,594 794,997 1,566,401 2,337,804 3 0 ,2 7 ,1 9 0 3,880,611 4,652,014 5,423,417 6,194,821 6,966,224 7,737,627 Invers in 20,227,557 19,449,574 18,671,591 17,893,608 17,115,625 16,337,642 1 ,5 9 5 5 5 ,6 9 14,781,676 14,003,693 13,225,710 12,447,727 11,669,744 10,891,761 Alterna tiva2 F lujo Neto -20,227,557 -19,449,574 -18,671,591 -17,893,608 -17,115,625 -16,337,642 -1 ,5 9 5 5 5 ,6 9 -14,781,676 -14,003,693 -13,225,710 -12,447,727 -11,669,744 -10,891,761 VAN -1,690,284 -912,301 -134,318 643,665 1,421,648 2,199,631 2 7 ,6 4 ,9 7 1 3,755,597 4,533,580 5,311,563 6,089,546 6,867,529 7,645,512
Grfico de sensibilidad
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Como se puede observar ambas alternativas son socialmente rentable, sin embargo existe una peque diferencia que hace que la alternativa 01 sea la ms rentable. I.4 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad est asociada a la capacidad del proyecto para generar, sin interrupciones, los beneficios esperados a lo largo de su horizonte de evaluacin. El proyecto se considera sostenible, porque generara los beneficios esperados a lo largo de su vida til y por razones siguientes: Institucional El proyecto presenta la garanta de sostenibilidad institucional, debido a la participacin directa de la Municipalidad Distrital de El Tambo, DIRCETUR, Gobierno Regional Junn, instituciones que cuentan con una organizacin adecuada a travs de su departamento de obras, que dentro de sus acciones permanentes, considera trabajo de inversin pblica, de generar espacios de esparcimiento y diversin, as como brindar facilidades al turismo, y de este modo lograr el desarrollo del distrito y la regin. Disponibilidad de recursos El proyecto, considera un costo por ingreso el cual cubrir los gastos por mantenimiento y operacin del parque Zonal Ecoturstico Junn. Financiamiento Para la ejecucin del Proyecto se buscara el financiamiento a travs del Presupuesto Participativo de la Municipalidad Distrital de El Tambo, apoyo de instituciones privadas que pretendan invertir en el proyecto, DIRCETUR, que es el ente regulador de los espacios tursticos, la SERNANP, para la proteccin de espacios naturales y el Gobierno Regional. Riesgos de desastres
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De
acuerdo a
las caractersticas existen riesgos
geogrficas
de
la zona de
de
intervencin,
no
significativos
sismos,
inundaciones y otros. I.1 IMPACTO AMBIENTAL De acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental (SEIA): I.1.1 Identificacin de impactos ambientales
Tabla N 45: Cuadro de identificacin de Impactos Ambientales
IMPACTO S IMPACTO S AMBIENT ALES
POSITIVOS Los ingresos econmicos por turismo en el Parque Zonal Ecoturstico Junn en el Anexo de Cullpa Alta sern utilizados para su conservacin y mantenimiento de los recursos culturales, vestigios histricos y naturales.
NEGATIVOS El impacto directo del proyecto es mnimo debido a que en la zona no existen viviendas cercanas.
MITIGACION Se utilizara maquinarias que harn el menor ruido posible y se aplicaran tecnologas limpias para minimizar la emisin de polvos que afecten a las viviendas y a la poblacin del Anexo de Cullpa Alta.
Se puede generar polucin del aire y alteracin ecolgica de la zona, romper el esquema paisajstico / belleza escnica del Parque Zonal La ejecucin del Ecoturstico Junn. El Gobierno proyecto Local coadyuva a la El desarrollara
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generacin de conciencia ambientalista y desarrollo sostenible del Anexo de Cullpa Alta. El impacto ambiental probable que se debe tener en cuenta es lo relacionado con el incremento de volmenes de basura que probablemente ocasione el incremento de las visitas tursticas al Parque Zonal Ecoturstico Junn. Este aspecto se ha considerado solucionarlos mediante un convenio con las Empresas Tursticas, para que regrese la basura a la ciudad y vaya al lugar de disposicin final.
acondicionamiento de servicios higinicos en el Parque Zonal Ecoturstico Junny la acumulacin de desechos orgnicos son un impacto ambiental negativo que se piensa resolver construyendo pozos ciegos en lugares estratgicos, cuyas caractersticas de las reas de proteccin en la parte alta son ideales, de manera que permitan el cierre de los pozos sin consecuencias para el medio ambiente y as no afecten filtraciones al agua de los manantiales naturales.
estudios de ordenamiento territorial y elaborara las normas correspondiente s. Se plantea ampliar la infraestructura de saneamiento y servicios bsicos como alternativa de solucin a este problema.
Como parte del diseo arquitectnico se har uso de materiales rsticos como madera, lajas de piedra, etc. De manera que se integren a la belleza paisajstica del Parque Zonal La explotacin del Ecoturstico turismo Junn. incontrolado puede generar construcciones como hospedajes y restaurantes otros perjudicando los recursos arqueolgicos. Se puede producir de manera incontrolable aguas residuales generando contaminacin.
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NOTA:
En
la
ejecucin
del
proyecto
se
generaran
ruidos
levantamiento de polvo producido por el movimiento de tierras o remocin de materiales en el rea que comprende el proyecto, por lo cual se usaran maquinarias que haran el menor ruido posible y se aplicaran tecnologas para minimizar la emisin de polvos que afecten a las viviendas y a la poblacin de la zona. I.1.2 Situacin de externalidades ambientales En la Comunidad Campesina de Cullpa Alta, se observa la presencia de externalidades ambientales, que afecta a la biosfera y ecosistema del alto riesgo ambiental por botadero de basura, con la consecuente contaminacin de aire, suelo y agua, lixiviados de Fe y Mn; y emanacin de gases txicos; agua no apta para consumo humano (Riachuelo relleno sanitario; altos ndices de erosin de suelos (pendientes > 45%); elevado porcentaje de conflicto uso de tierra, expresando que la comunidad, una baja produccin agrcola, ganadera y forestal, as como la baja calidad de vida del poblador rural de Cullpa Alta, en condiciones de pobreza. I.1.3 Flora y fauna. La fauna silvestre de la zona mezoandina est conformado por especies de aves silvestre como trtolas (Metriopeliamelanoptera), perdz (Nothoproctapentlandii), ambas muy requeridas por los pobladores para su alimentacin; la perdz serrana se alimenta de cultivos como olluco, papas, algunas gramneas esto hace que sea perseguido en muchos casos hasta eliminados en casi toda su poblacin, otras especies de aves silvestres se encuentra el chihuanco (Torduschihuanco), garrin, (Zonotrichiacapensis), jilguero comn (Carduelisbarbata), aves de hbitos alimenticios insectvoros que contribuyen con el equilibrio de ataque plagas, el bho (Bubo virginianus) ave que la poblacin sataniza como animal del mal agero, habiendo casi desaparecido su poblacin, picaflor cordillerano (Oreotrochilusmelanogaster)
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utilizado conjuntamente con el pito o akajllo (Colaptes rupcola puna) para curar del susto en la medicina tradicional, estas poblaciones de aves tambin estn en proceso de desaparicin . En la zona alto andinas se encuentra especies de aves como yanavico (Plegadisridgwayi), huachua o huallata (Chloephagamelanoptera), pato puna (Anasflavirostrisoxyptera), cerncalo (Falco sparveriusperuvianus). Muchas poblaciones de aves estn desapareciendo por efecto del uso de plaguicidas, principalmente las insectvoras. Muchas especies de reptiles y anfibios que en la dinmica de estos ecosistemas representan controladores biolgicos, estn desapareciendo por efecto del uso intensivo de plaguicidas, teniendo el riesgo de producirse en los cultivos agrcolas una plaga incontrolable. La fauna silvestre de la clase de mammalia mamferos en la parte alto andina est representado por el ciervo andino o taruca (Hippocamelusantisensis), venado gris (Odocoileusviriginianus) ambas especies en proceso de extincin debido a la caza indiscriminada, el zorro andino (Dusicyonculpaeus), esta especie a pesar de ser perseguida por los ganaderos por ser un animal predador del ganado ovino, ha incrementado su poblacin, zorrino o aas (Conepatusrex), animal insectvoro que posee una glndula odorfera de fuerte olor. La flora silvestre representado actualmente por se rboles como en aliso veda
(Alnusacuminata),
que
encuentra
indefinida, quinual(Polylepisracemosa), guinda (Prunuscapul), el quishuar (Buddleiaincana), el molle (Schinus molle), la tara (Caesalpiniaspinosa), el pino (Abies albaMill) y el eucalipto (Eucalyptusglobulus), siendo este ltimo introducido. Los arbustos:chinchilcoma (Mutisiaviciaefolia), el malco
(Ambrosia peruviana), la chamana (Dodonaea viscosa), la retama (Spartiumjunceum), tanquis o mutuy (Cassiaspp.), chilca negra
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(Fluorenciamacrophylla); entre las plantas cultivadas tenemos: papas, maz, cebollas, alcachofas, habas, trigo, cebada, avena, coles, calabazas, lechugas, zanahorias, arvejas, betarragas, apios, poros, etc. Los frutales: tumbos (Passifloramollisima), capul (Physalispubescens), guindas (Prunusserotina), manzanos, melocotones, higos, ciruelos, nspero japons, etc. Flores: la cantuta (Cantuabuxifolia), rosa, claveles, fucsias, copas de oro y muchas ms. La foresta natural de la comunidad de Cullpa Alta est siendo amenazada por efectos del avance la de agricultura y la ganadera, sin embargo se puede encontrar una alta biodiversidad de la flora silvestre como tubrculos silvestre (papa, mashua, oca) que debe ser conservada y protegida como reservas genticas. I.1.4 Descripcin de las zonas de vida a) Bosque seco - Montano Bajo Tropical (bs-MBT) Esta formacin ecolgica abarca una extensin de 187,25 ha. Se localiza entre 3 350 a 3 500 m.s.n.m., hasta el nivel del ro Mantaro, caracterizada por presentar un clima subhmedo y templado, con precipitaciones pluviales anuales que fluctan entre 500 y 700 mm aproximadamente, segn se trate del nivel inferior o superior de la formacin, contrasta respectivamente. con La las temperatura media anual oscila entre 15 y 12C. El relieve moderadamente inclinado, abruptamente laderas empinadas a escarpadas que existen en las partes medias y altas de la zona de estudio. La vegetacin natural ha sido sustituida en gran parte por cultivos bajo riego o secano. Son tpicos de esta rea la "retama" Spartiumjunceum, el "maguey" Agave americana el "eucalipto" Eucalyptusglobulus, 'huaranhuay" Tecomasambucifolia, etc. El potencial climtico de esta Zona de Vida permite el desarrollo de una agricultura de secano, con riego suplementario, debido a la escasa precipitacin pluvial existente, siendo los cultivos ms apropiados el maz, trigo, papa, haba, arveja, hortalizas, y algunos frutales adaptados.
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b) Bosque hmedo - Montano Tropical (bh-MT) Esta zona de vida ocupa una superficie de 283,74 ha. Se localiza entre 3 500 y 3 900 m.s.n.m., caracterizada por presentar un clima hmedo con una eficiencia hdrica adecuada para los fines agropecuarios y forestales, potencial toda es vez que la que relacin uno. de Las evapotranspiracin menor
precipitaciones anuales fluctan entre 700 y 900 mm. La temperatura media anual oscila entre 12 y 9 C. El relieve es dominantemente empinado ya que conforma la porcin superior de las laderas interandinas. Actualmente la vegetacin natural clmax no existe, ya que slo se reduce a algunos pequeos arbustos dispersos, excepto en reas aledaas a las quebradas donde alcanzan un mayor desarrollo. Entre las especies ms comunes sobresale la "chilca" Baccharissp, "tarhui" Lupinussp, Berberissp, Escallonia Bacchariscaespitosa, resinosa, "taya" Baccharislanceolata, Polylepissp., Escalloniamirtilloides,
Alnusacuminata. En la zona transicional de esta Zona de Vida, se observa la presencia de pastos Festuca, naturales Poa, altoandinos, Muhlembergia, constituidos Werneria, principalmente por especies de la familia de las gramneas: Stipa, Calamagrostis, Hipochoeris, entre los ms importantes. Esta zona de vida constituye la zona de agricultura de secano por excelencia, donde se cultivan preferentemente especies nativas de alto valor alimenticio, como: papa, olluco, mashua, chocho o tarhui, quinua, cebada, haba y arveja. c) Pramo muy hmedo - Subalpino Tropical (pmh-SaT) Esta formacin ecolgica ocupa una superficie aproximada de 5 891,07 ha. Se localiza entre 3 900 y 4 500 m.s.n.m., caracterizada por presentar un clima perhmedo y frgido, con precipitaciones que varan entre 600 y 1 000 mm anuales aproximadamente, segn se trate del nivel inferior o superior de la formacin, respectivamente; la temperatura media anual oscila entre 6 y 3 C, con ocurrencia diaria de temperaturas de congelacin.
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El relieve topogrfico en la parte alta es suave a moderado conpendientes entre 8 a 15% y hacia la parte baja con laderas empinadas a muy empinadas con pendientes que fluctan entre los 25 a ms de 50%. En la faja superior de esta zona, el tamao de la vegetacin es reducida. El escenario vegetal est constituido por una abundante mezcla de asociaciones de gramneas siempre verdes y otras hierbas de hbitat perenne, entre las especies dominantes se tiene a los gneros Stipa, Calamagrotis, Muhlembergia, Poa, Bromus, Agrotis, entre otras, etc, constituyendo praderas de pastos naturales. En algunos sectores debido al intenso pastoreo, prolifera la "Chaca" o "romero" Chuquiragahuamanpinta, "caqui caqui" Adesmiaspinosissima, "garbancillo" Astragalusspy " paco paco" Aciachnepulvinata. El valor agrcola de esta Zona de Vida es escaso, debido principalmente a las bajas temperaturas; sin embargo, dentro de esta zona se encuentran las pasturas de mejor capacidad productiva, para el sostenimiento de una ganadera bsicamente de ovinos y/o camlidos. Actualmente, en algunos sectores de las partes ms bajas y abrigadas, se lleva a cabo un pastoreo extensivo de ganado criollo de vacunos y ovinos, principalmente; asimismo, se observan algunos cultivos de tuberosas andinas en terrenos de fuerte pendiente, constituyendo la causa de una fuerte erosin laminar en la parte alta de la zona de estudio. I.1.5 Hidrologa e hidrografa Criterios metodolgicos:El objetivo del estudio hidrolgico consisti en evaluar in situ los recursos hdricos con que cuenta la Comunidad Campesina de Cullpa Alta, referido principalmente a fuentes de agua, descargas, calidad del agua, uso actual del agua. Descripcin hidrogrfica
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Hidrologia e HidrografiaLa red hidrolgica de la Comunidad Campesina de Cullpa Alta, est constituida por las siguientes fuentes hdricas: Ro Shullcas, ojos de agua. Las fuentes hidrolgicas estn destinadas al riego de las parcelas agrcolas en pequea escala, el ro Shullcas que es el recurso hdrico ms importante. Las aguas de estos manantiales son captadas en parte para agua entubada y para consumo humano, as como abrevadero de ganados y para lavado de ropas. El volumen captado para la irrigacin de la zona agricultura no es suficiente, por lo que no cubre las necesidades mnimas sobre todo en poca de estiaje y veranillos dentro de los periodos lluviosos. Esta deficiencia pone en alto riesgo la viabilidad de la agricultura y ganadera que es alimentada con pastos cultivados, esta falta de agua es notoria en la poca de verano. I.1.6 Identificacin de impactos ambientales durante la
ejecucin de la obra Desbroce de la vegetacin Durante las labores de desbroce de la vegetacin la mayor afeccin ser la eliminacin de la cubierta vegetal y por tanto la eliminacin del hbitat para la fauna, como consecuencia se modificar, adems, el paisaje intrnseco de la unidad por verse afectado uno de sus componentes ms importantes. Hay que tener en cuenta otros impactos menos significativos provocados tanto por el movimiento de maquinaria, como por las labores de desbroce, de la propiamente de las dichas; aguas stos son la la disminucin calidad superficiales,
disminucin de la calidad del hbitat humano por emisin de partculas y por aumento del ruido, las molestias a la fauna propia de la zona y la eliminacin directa de fauna y flora que afectar principalmente a las especies que presentan una menor capacidad de movimientos. Debe tenerse en cuenta que el terreno en el que se desarrolla el proyecto ha sido preparado para un parque zonal Movimiento de tierras
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Se incluyen las excavaciones de tierra y los rellenos necesarios para remodelar el terreno de forma que se obtengan plataformas. El movimiento de tierras puede suponer la eliminacin directa de fauna y flora que afectar principalmente a especies en peligro de extincin. Por otro lado debemos decir que existen macrovectores que ofrecen riesgo para el hombre y el medio ambiente, como son: Las ratas y moscas, debido a que el aumento de sus poblaciones puede llegar a niveles alarmantes. El movimiento de tierras afectar tambin los depsitos de agua existentes en la zona. Durante el movimiento de tierras se ver disminuida de forma la calidad del hbitat humano, tanto por emisin de polvo y otras partculas, como por aumento del nivel sonoro debido al movimiento de maquinaria. Movimiento de maquinaria El movimiento de maquinaria supone la disminucin de la calidad de las aguas, principalmente por aumento de slidos en suspensin y una disminucin de la calidad del hbitat humano por emisin de polvo y otras partculas y por aumento del nivel sonoro. Adems se provocan molestias a la fauna de la zona por ruido y un efecto negativo sobre el paisaje, debido a la presencia de maquinaria y al aumento de slidos en suspensin en el entorno.
Ocupacin del espacio por el edificio La urbanizacin del espacio y la construccin del edificio suponen la prdida de la capacidad productiva del suelo en las zonas afectadas. Adems supone la intrusin de un elemento antrpico en un rea de carcter rural, por lo que se modifica el carcter intrnseco del paisaje. Introduccin de elementos notables: Se refiere a la falta temporal de acabado, a la presencia de mquinas, depsitos de materiales, vallas y sealizaciones, superficies con tierra, etc.
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Las obras de construccin supondrn la disminucin de la calidad del hbitat humano por aumento del nivel sonoro, pero en un nivel inferior al que supone el movimiento de tierras. Adems se seguirn produciendo molestias a la fauna. Apertura y compactacin de la red viaria interna Se producir una disminucin de la calidad de las aguas y una disminucin de la calidad del hbitat humano tanto por emisin de partculas como por aumento del nivel sonoro. Afectara en fase de obras a la percepcin del paisaje y tambin a la calidad del hbitat para fauna debido al efecto barrera que ejercern estos elementos. Ocupacin del espacio por elementos de la obra Las interacciones con las distintas variables del medio sern temporales y causadas principalmente por el acopio temporal de materias primas, tierras, ubicacin de casetas de obra y parque de maquinaria. La ocupacin de suelo supone una prdida de la capacidad productiva, molestias a la fauna por presencia de personas y elementos ajenos al medio y la disminucin de la calidad del paisaje.
Generacin de sobrantes La generacin de sobrantes genera una serie de impactos que dependen fundamentalmente del destino de los mismos. A priori supondrn un cambio en la geomorfologa del lugar donde se viertan; adems se ver afectado el paisaje, la vegetacin y la fauna del lugar. El transporte de los mismos y su vertido supondrn afeccin a la calidad de las aguas a la calidad atmosfrica y a la situacin sonora. Vertidos accidentales
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El uso y mantenimiento de maquinaria supone un riesgo de vertidos accidentales de aceites y otros hidrocarburos que en caso de ocurrencia supondr un riesgo de contaminacin de las aguas superficiales y subterrneas y de los suelos, adems puede verse afectada la toma de agua existente. As mismo pueden ocurrir otro tipo de vertidos, menos probables, durante la manipulacin de materias primas.
I.1.7 Identificacin de Impactos Ambientales en la Etapa de

Post-Inversin Presencia de elementos notables Se trata de la presencia de los nuevos elementos visibles de la instalacin, como el edificio, las superficies hormigonadas, los viales, etc. Este agente interrelacionar con la calidad del paisaje y la disminucin de la calidad del hbitat para la fauna, ya que estos elementos ejercern de barrera. Vertido de efluentes lquidos Se refiere a los efluentes generados en las habitaciones de las infraestructuras construidas. Hay diferentes efluentes, unos ms contaminados que otros, pero todos, en mayor o menor medida, de no ser gestionados adecuadamente, interferirn en el buen estado ecolgico de la red hidrolgica, en la calidad de las aguas superficiales, subterrneas y podrn causar la contaminacin del caucedel ro principales y sus afluentes, si es que no se toman las precauciones debidas. Generacin de ruidos en la infraestructura construida: Se refiere al ruido generado por las propias instalaciones del parque, como pueden ser los equipos de sonido instalados, el aerogenerador, eventos de todo tipo, etc. Estos agente se interrelacionan con la disminucin de la calidad del hbitat humano y la fauna, ya que incrementa los niveles sonoros del entorno. Trfico de vehculos menores:
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Este agente se interrelaciona con la disminucin de la calidad del hbitat humano. Por una parte, causa la contaminacin atmosfrica debido a los gases de escape de los motores, y por otra, el ruido generado por el trfico aumenta el nivel sonoro del entorno. Tambin estas mismas acciones se interrelacionan con la disminucin de la calidad del hbitat para la fauna. Consumo de agua El consumo de agua en las instalaciones del parque se va a satisfacer, a priori con el agua de la fuente principal; no obstante el consumo de agua supondr la sustraccin de parte del caudal del ro principal, afectando en forma mnima la calidad de la misma y el sistema hidrolgico en general.
I.1.8 Plan de manejo ambiental EN LA ETAPA DE INVERSIONES Ocupacin de Suelo: Prdida de Productividad La mayor parte de las actuaciones del proyecto tendrn lugar en un terreno de 10 hectreas. La superficie ocupada por las instalaciones de edificio principal, hoteles, cabaas, piscigranja y otras algo ms de 03 hectreas. El resto de la superficie del mbito, algo ms de 07 hectreasse destina a taludes y zonas verdes de proteccin. La prdida de productividad del suelo es un impacto adverso que se produce en fase de obras con la ocupacin del terreno por la infraestructura proyectada. El impacto se caracteriza como permanente, continuo. Dada las caractersticas del proyecto y del suelo ocupado se considera un impacto de magnitud compatible. simple, directo, irreversible, irrecuperable y
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Aumento del riesgo de inundacin En el Proyecto hay que sealar que la inundabilidad no supone un riesgo para las infraestructuras previstas que son la conexin a la red de energa elctrica, se desarrollar una tecnologa de manejo rpido para encausar el excedente de aguas hacia el ro principal. Por todo ello el impacto se considera no significativo. Resumen Analtico del proceso La propuesta del Proyecto est basada en un sistema de recreacin y esparcimiento donde las actividades se realizarn sin contribuir a la contaminacin atmosfrica. Esta propuesta tiene las siguientes etapas. Barrido y aseo de ambientes, recoleccin por mdulos por personal destinado a esa actividad. La basura generada ser derivada a la planta de tratamiento de residuos slidos. EN LA ETAPA DE POST - INVERSIONES Restauracin paisajstica El inicio de las labores de restauracin paisajstica de los terrenos afectados por la infraestructura construida se realizar posterior a la construccin de sta. El cual se realizar mediante programas de reforestacin que atienda a criterios de tipo estructural, paisajstico y ecolgico. Aborda el tratamiento de las zonas aledaas al Parque mediante criterios paisajsticos y de estabilidad de taludes de desmontes y rellenos; mediante criterios de jardinera, el tratamiento de las zonas verdes y mediante criterios de tipo ecolgico, el tratamiento de los nuevos taludes generados y otras zonas en que se realicen medidas de tipo compensatorio. Se utilizarn especies autctonas y propias de los hbitats de la zona, en los tratamientos del exterior del Parque con especies de jardinera en el interior. Tiene como criterio de intervencin la siembra o plantacin a medida que se preparen los terrenos y asegura el mantenimiento adecuado de todas las intervenciones.
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Funcionamiento del Parque en condiciones de seguridad e integridad de la misma. En general se adoptarn medidas adecuadas de seguridad, para permitir un desenvolvimiento normal de los individuos que usarn la infraestructura ofrecida, de acuerdo a los protocolos establecidos para este tipo de centros. Ante el funcionamiento anmalo de cualquier servicio o sistema se tendr previsto la dotacin de equipo y maquinaria que suplan dicha deficiencia. I.2 SELECCIN DE ALTERNATIVA Despus de la evaluacin de los indicadores de rentabilidad social se determin que la Alternativa N 01, es la ms rentable y con tiene los siguientes componentes: Alternativa de Solucin 01 Meta General:Adecuadas facilidades tursticas en el mbito de los recursos tursticos del Anexo de Cullpa Alta. Meta 1: Crear servicios de informacin turstica, gua, estacionamiento,hospedaje, restaurantes, etc. Accin1: Construccin de edificio principal de 5 pisos para hospedaje y cacetas informativas en un rea total de 1435 m2. Accin 2: Construccin de restaurante 01, 02, 03 en un rea total de 1669.11 m2. Accin 3. Acondicionamiento de espacio para estacionamiento con una capacidad mxima de 245 Vehculos en un rea de 8,288 m2. Accin 4. Construccin de un panel fotovoltaico para la iluminacin con capacidad para abastecer la energa elctrica de 220 v. Meta 2: Brindar facilidades para la observacin del paisaje natural del Recurso Turstico y de la Provincia de Huancayo (ciudad). Accin 5: Construccin del mirador 01, 02 con telefrico en la parte superior del parque que permita la observacin de todo el paisaje natural. Meta 3: Construir vas de acceso, caminos, senderos, escaleras, en el recurso turstico del Anexo de Cullpa Alta.
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Accin 6: Construccin de cerco perimtrico con enmallado a lo largo del permetro total (889.70 ml, y un total de 325 columnas de cemento). Accin 8: Construccin de 3.8 Km de carretera afirmada. Accin 9: Sealizacin del sendero de ruta a pie. Accin 10: Sealizacin de carretera y componentes del recurso natural turstico. Meta 4: Dotar de espacios para el desarrollo de actividades deportivas. Para el cumplimiento de esta meta se ha considerado la construccin de: Accin 11: Construccin de losa multideportiva en un rea de 3672 m2. Accin 12: Construccin espacios con juegos infantiles en un rea de 78m2. Accin 13: Construccin de campo de futbol en un rea de 8000 m2. Meta 5: Incrementar la belleza paisajstica con Alta. Accin 14: Construccin de una sala de usos mltiples en un rea de 500 m2. Accin 15: Proteccin de recursos naturales, construccin de un jardn botnico en un rea de 1500 m2. Accin 16: Construccin de un minizoolgico en un rea de 200 m2. Meta 6: Optimizar el uso del recurso hdrico en el Recurso natural del Anexo de Culpa Alta. Accin 17: Construccin de una piscigranja de exhibicin en un rea de 462.00 m2. Accin 18: Construccin de una laguna artificial en un rea de 5000 m2. Accin 19: Mejoramiento de la laguna natural existente que tiene un rea de 78 m2. Accin 20: Construccin de una defensa riberea en un total de 800 m2. I.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Las actividades a realizar son:
A os A o 1 A o 2 B im es tre s 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 P reinversin P er fil Fa c tib ilid a d Inversin E xp e d n te t pg.ie104 cn ico C o n str u c ci n p ar q u e zo n al P ost In versin M an t en im ie n to y ad m in istr ac i n p arq u e z o n al
complementos
tursticos en el mbito de los Recursos naturales del Anexo de Cullpa
Tabla N 46: Cronograma de actividades

Ao 3 A o 3
A o 4 A o 5 - 10
I.4
ORGANIZACIN Y GESTIN La elaboracin del presente proyecto est a cargo de la Sub gerencia de Formulacin de proyectos, dirigida por el Economista Guillermo Cuadrado Castro quien cuenta con amplia experiencia, en este rubro, esta oficina cuenta con especialistas, que se encargan del parte tcnica para la elaboracin del perfil, y economistas para la elaboracin de la parte metodolgica del proyecto, con un adecuado anlisis econmico para determinar la factibilidad social del proyecto. La ejecucin de la obra est a cargo de la Sub Gerencia de Obras, que est a cargo del Ing. Gustavo Condezo Mansilla, est rea cuenta con el personal calificado e ingenieros de amplia experiencia para la ejecucin de este tipo de obras, as mismo la municipalidad de El Tambo, tiene equipos suficientes para la ejecucin, con una adecuada logstica para la adquisicin de materiales.
I.5
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I.6
MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Resumen Narrativo ndices Objetivamente Verificables 1. Aumentar el nivel de ingresos de los pobladores beneficiados en: 20% 3 aos despus del inicio del funcionamiento. 30% 5 aos despus del inicio del funcionamiento. 2. Reducir las tasas de desnutricin infantil como sigue: 10% 3 aos despus del inicio del funcionamiento. 20% 5 aos despus del inicio del funcionamiento. 3. Reducir la tasa de migracin: 3% 5 aos despus del inicio del funcionamiento Complementarios. 5. Mejora de niveles de educacin y salud. 1. Se dispone de rea saneada para la habilitacin de la infraestructura. 2. Adecuado espacio para realizar actividades de recreacin y cultura 3. Implementacin de actividades Complementaria 3.Paisajes naturales Ttulo de Propiedad. Entrevistas a usuarios del Parque. Incremento progresivo acceso de la poblacin. del Medios de Verificacin Supuestos
Realizacin de encuestas. Visitas a hogares para medicin de peso y talla de los nios. Estadsticas generales. Evaluacin de impacto.
Incremento
desarrollo
del
El anexo se mantiene organizado a lo largo del tiempo e interviene adecuadamente en el funcionamiento del Parque Zonal. Existe poblacin potencial permanente que requiere actividad recreacional ecoturismo y cultura. El anexo es capaz de adecuar sus servicios a los cambios de la demanda de la poblacin visitante.
F Socioeconmico de I los pobladores del N Anexo de Cullpa
Alta por la limitada afluencia turstica.
Implementacin de infraestructura de P R recreacin y cultura. O Existencia de P identificacin con la O calidad de vida. S de I Existencia serviciosgenerales. T O Presencia de recursos naturales
La poblacin requiere continuamente del servicio.
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C O M P O N E N T E S
1. Construccin de infraestructuras de actividades de recreacin ecoturismoy deporte. 2. Crear condiciones adecuadas de salud fsica y mental. 3. Implementacin de servicios bsicos.
Construccin y/o habilitacin: 1. Edificio principal 2. Restaurante 01 3. Restaurante 02 4. Restaurante 03 5. Piscigranja 6. Cabaas 7. Losa Multideportiva 8. Juegos infantiles 9. Campo de ftbol 10. Laguna Artificial 11. Mejoramiento Laguna Natural 12. Zoolgico 13. Jardn Botnico 14. Aerogeneradores 15. Panel Fotovoltaico 16. Telefrico 17. Mirador 01 18. Mirador 02 19. Senderos 20. Sala de usos mltiples 21. Carretera afirmada 22. Defensa Riberea 23. Cerco perimtrico 24. Estacionamiento 25. Muebles, enseres y equipos 26. Mitigacin Ambiental Costo Total de inversin de la Obra: S/. 14,039,539.82
Supervisin de los estudios. Reporte de construccin de la obra. Seguimiento y monitoreo de actividades realizadas.
Percepcin positiva de la poblacin sobre las actividades recreativas y ecoturismo. Adecuado mantenimiento de la infraestructura.
A C C 1. Construccin I Infraestructura O Parque Zonal. N E S
de del
VAN = 4373,981.39 TIR = 15.96%
Avance y liquidacin de obras. Documentos sustentatorios
No existe incremento sustancial de los costos de materiales de construccin.
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El anlisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto, demuestra que es necesario contar con un rea habilitada para la recreacin y prctica de deportes en el Parque Zonal ecolgico propuesto y de acuerdo con lo que se indica en la informacin procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solucin adecuada al problema de carencia de lugares de esparcimiento que actualmente tiene la poblacin de Huancayo, El Tambo, Chilca y potenciales visitantes, sealado como: ESCASAS O NULAS REAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE RECREACIN PRACTICAS DEPORTIVAS Y CONSERVACION PAISAJES NATURALES . Despus de analizar la situacin actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructura adecuada y proteccin de recursos naturales destina a este fin. Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una de las alternativas, relacionados con la evaluacin econmica del proyecto se puede concluir que la alternativa 1 es la ms adecuada por tener un adecuado coeficiente costo-efectividad, al mismo tiempo que se mejora el ambiente paisajstico. Por tanto es necesario que se proceda dar viabilidad para la inversin y posteriormente a la ejecucin. De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluacin econmica y del impacto ambiental, as como de los anlisis de Sensibilidad y Sostenibilidad anteriormente descritos, se concluye que el PIP Construccin del Parque Zonal Ecoturistico Junn del Anexo de Cullpa Alta del distrito de El Tambo provincia de Huancayo y Regin Junn es VIABLE, habindose elegido la alternativa 01 como la mejor; sin descartar la alternativa 02 que presenta ratios aceptables. La Municipalidad Distrital de El Tambo, est contribuyendo decididamente a crear confianza y esperanza en la poblacin, logrando de alguna manera que el poblador urbano cuente con las condiciones adecuadas para lograr complementar de manera adecuada el completo desarrollo como ser humano; as como la proteccin de los recursos naturales existentes manteniendo el paisaje natural , para ello es necesario como estrategia, ejecutar actividades como obras de Infraestructura de Esparcimiento, Prcticas deportivas y
ecoturismo. Esta consideracin permite dar la prioridad del caso a estos Proyectos de Inversin Pblica, de impacto inmediato en la poblacin y sin riesgos para su ejecucin. Los resultados de los indicadores econmicos son: Indicadores Costo de Inversin Tasa de descuento Valor actual neto Tasa Interna de Retorno Evaluacin a precios sociales Alternativa 01 Alternativa 02
14039,539.82
10% 4373,981.39 15.96%
14159,289.84
4254,231.37 15.76%
De acuerdo a este anlisis se concluye que la mejor alternativa de solucin es la alternativa 01, ya que a pesar que tiene un costo de inversin menor, tambin representa los mejores resultados respectos a los indicadores sociales.
PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PARQUE ZONAL ECOTURISTICO JUNIN ANEXO CULLPA ALTA DEL DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO REGION JUNIN.
HOJA: COMPONENTE 01 EDIFICIO PRINCIPAL REGION: JUNIN DISTRITO: EL TAMBO HECHO POR: CITYMAQ SAC FECHA: JULIO DEL 2010
DENOMINACION UNIDA D METRADO UNITARIO SUB TOTAL
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO PROVINCIA: HUANCAYO LUGAR: ANEXO CULLPA ALTA REVISADO:
01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.02.05 01.02.06 01.03 01.03.01 01.03.02
ESTRUCTURA Obras Preliminares Cartel de obra (3.00 X 4.00 m) Trazo nivelacin y replanteo Movimiento de Tierras Excavacin de ladera con maquinaria Excavacin de zanjas para zapata aislada 1.40 - 1.70 m de prof. Excavacin de zanjas para zapata aislada hasta 1.40 de prof. Excavacin de zanjas para cimientos hasta 1.70 m prof. Acarreo de material excedente Corte o relleno de terreno hasta 0.20 m de profundidad Concreto Simple Encofrado y desencofrado de sobrecimientos hasta 0.30 m Sobrecimiento de 0.25 m de ancho, 1:8 con 25 % PM m2 m3 116.10 15.09 41.96 194.84 4871.72 2940.82 m3 m3 m3 m3 m3 m3 3480.00 136.08 10.40 119.46 320.94 287.00 7.68 32.55 23.25 27.12 13.56 2.02 26726.40 4429.40 241.80 3239.76 4351.95 579.74 und m2 1 1435.00 1000 1.58 1000 2267.3
01.03.03 01.03.04 01.04 01.04.01 01.04.02 01.05 01.05.01 01.05.01.0 1 01.05.01.0 2 01.05.01.0 3 01.05.02
Solado para zapata de 3 " de espesor Falso piso de 2 " Psicina Encofrado y desencofrado normal en piscina Concreto en piscina f'c = 175 Kg/cm2 Concreto Armado Vigas de cimentacin Encofrado y desencofrado de cimiento corrido Viga de cimentacin de fc 210 kg/cm2 Acero fy=4200 kg/cm2 grado 60 Zapatas
m2 m2
101.12 6817.84
20.95 13.49
2118.46 91972.61
m2 m3
102.00 25.50
38.97 238.17
3974.94 6073.335
m2 m3 kg
298.65 119.46 7979.93
47.75 306.31 4.18
14260.54 36591.79 33356.11
01.05.02.0 Encofrado y desencofrado de zapata 1 01.05.02.0 Concreto para zapata f'c = 210 Kg/cm2 2 01.05.03 01.05.03.0 1 01.05.03.0 2 01.05.03.0 3 01.05.04 Columnas Encofrado y desencofrado normal en columnas Concreto en columnas f'c = 210 Kg/cm2 Acero fy=4200 kg/cm2 grado 60 Vigas
m2 m3
86.00 70.88
51.18 277.99
4401.48 19703.93
m2 m3 kg
1040.93 267.16 46206.6 6
46.78 389.77 4.18
48694.71 104130.9 5 193143.8 4
01.05.04.0 Encofrado y desencofrado normal en vigas 1 01.05.04.0 Concreto en viga de Fc 210 Kg/cm 2 01.05.04.0 Acero fy=4200 kg/cm2 grado 60 3 01.05.05 01.05.05.0 1 01.05.05.0 2 01.05.05.0 3 01.05.06 01.05.06 01.05.06 01.05.06 01.05.07 01.05.07.0 1 01.05.07.0 2 01.05.07.0 3 01.05.08 Losas Aligeradas Encofrado y desencofrado normal en losa aligerada Concreto en losa aligerada fc 210 kgs/cm2 Acero fy=4200 kg/cm2 grado 60 Escaleras Encofrado y desencofrado normal en escalera Concreto en escalera de f'c = 210 Kg/cm2 Acero fy=4200 kg/cm2 grado 60 Ascensor Encofrado y desencofrado normal en caja de ascensor Concreto en de ascensor de Fc 210 kgs/cm2 Acero fy=4200 kg/cm2 grado 60 Cisterna
m2 m3 kg
1493.25 373.31 48476.8 8
47.75 306.31 4.18
71302.69 114349.3 5 202633.3 6
m2 m3 kg
1567.77 157.27 1737.78
41.28 318.37 4.18
64717.55 50070.05 7263.92
m2 m3 kg
142.02 11.82 1306.14
76.88 362.04 4.18
10918.50 4279.31 5459.67
m2 m3 kg
134.40 33.60 2103.12
46.91 436.69 4.18
6304.70 14672.78 8791.04
01.05.08.0 Encofrado y desencofrado normal en cisterna 1 01.05.08.0 Concreto en cisterna fc 210 kgs/cm2 2 01.05.08.0 Acero fy=4200 kg/cm2 grado 60 3 01.05.09 Placa
m2 m3 kg
45.00 11.25 575.86
38.97 405.89 4.18
1753.65 4566.26 2407.09
01.05.09 01.05.09 01.05.09 01.05.10
Encofrado y desencofrado placa Concreto placa fc 210 kgs/cm2 Acero fy=4200 kg/cm2 grado 60 Playa de estacionamiento
m2 m3 kg
388.95 97.23 5022.80 0.00
46.91 441.07 4.18
18245.74 42885.24 20995.30
01.05.10.0 Asfaltado 1 01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.02 01.02.01 01.02.02 01.03 01.03.01 01.04 01.04.01 01.04.02 01.05 01.05.01 01.05.02 01.06 01.06.01 01.07 01.07.01 01.08 01.08.01 01.08.02 01.08.03 01.09 01.09.01 01.09.02 01.10 01.10.01 01.10.02 01.11 01.11.01 01.11.02 01 Albailera Ladrillo KK 30 x 30 x 15 cm subida y colocacin Losa de ladrillo KK 30 x 30 x 15 cm Muro soga de ladrillo corriente 24 x 12 x 6 Revoques Enlucidos y Molduras Tarrajeo de interiores acabado con cementoarena Tarrajeo en exteriores Cielorrasos Cielorrasos con mezcla de cemento-arena Pisos y Pavimentos Contrapiso de 25 mm Piso de loseta veneciana de color claro 30 x 30 cm Vereda Afirmado de 4 " para vereda Vereda de concreto de 4 " Escalera Forjado y revestimiento de escaleras acabado cemento coloreado Carpintera de madera Colocacin de puertas Carpintera metlica Pasamano metlico aislado de 2" x 3 " Colocacin de ventana Colocacin de ventanas Vidrios, cristales y similares Colocacin vidrios semidobles nacional Muro de vidrios semidobles nacional Pintura Pintura de cielo raso y muros al temple Pintura vinilica en muros 2 manos Techo Estructura metlica Cubierta de policarbonato INSTALACIONES ELECTRICAS ARQUITECTURA
m2
275.00
30
8250
Und Und m2
46376 46376 3427.93
1.03 2.3 68.31
47767.28 106664.8 0 234162.0 3
m2 m2
3593.02 3593.02
15.76 29.05
56625.93 104377.1 1 231790.4 1 138606.6 2 274895.1 7
m2
5745.92
40.34
m2 m2
6817.84 6817.84
20.33 40.32
m2 m2
348 348
8.17 40.45
2843.16 14076.60
m2
60
32.51
1950.60
und
45
220
9900.00
und und und
20 13 32
100 150 200
2000.00 1950.00 6400.00
p2
1305.8 7535
2.5 8
3264.50 60280.00
m2 m2
12931.9 6 7186.04
7.56 18.67
97765.62 134163.3 7
m2 m2
1281.92 1281.92
60 55
76914.99 70505.41
01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.02 01.02.01
Centro de luz Salida para electricidad braquete con PVC Salida para electricidad spot - light con PVC Salida para tomacorriente bipolar simple con PVC Salida para calentador con PVC Salida de fuerza para cocina con PVC Pararrayos INSTALACIONES SANITARIAS Sistema de agua y desage Instalacin desage Inodoros Duchas Sistema de agua fra y contra incendio Instalacin de agua fra y contraincendios COSTO DIRECTO
pto pto pto pto pto pto gbl
224 60 60 224 62 4 6
32.1 31.58 40.95 32.1 32.67 40 400
7190.40 1894.80 2457.00 7190.40 2025.54 160.00 2400.00
glb u u
7 50 50
2317.33 250.00 100.00
16221.31 12500 5000 0
glb
1184.23
9473.84 3012354. 69

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PARQUE ZONAL ECOTURISTICO JUNIN ANEXO CULLPA ALTA DEL DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO REGION JUNIN
HOJA: COMPONENTE 02 RESTAURANT 01 REGION: JUNIN DISTRITO: EL TAMBO HECHO POR: CITYMAQ SAC FECHA: JULIO DEL 2010
DESCRIPCION UNIDAD METRADO UNITARIO SUB TOTAL
ESTRUCTURA Obras Preliminares Trazo nivelacin y replanteo Movimiento de Tierras Excavacin de zanjas para zapata aislada 01.02.01 hasta 1.40 de Prof. Excavacin de zanjas para cimientos hasta 01.02.02 1.70 m Prof. 01.02.03 Acarreo de material excedente Corte o relleno de terreno hasta 0.20 m de 01.02.04 profundidad 01.03 Concreto Simple 01.03.01 Cimiento 01.03.01.0 Encofrado y desencofrado de cimiento 1 corrido 01.03.01.0 Cimientos corridos de 1:10 + 30 % PG 2 01.03.02.0 Falso piso de 2 " 3 01.03.02 Sobrecimiento 01.03.02.0 Encofrado y desencofrado de 1 sobrecimientos hasta 0.30 m 01.03.02.0 Sobrecimiento de 0.25 m de ancho, 1:8 con 2 25 % PM
01 01.01 01.01.01 01.02
m2 m3 m3 m3 m3
993.11
1.58
1569.12
50 46.36 96.76 198.62
23.25 32.55 13.56 2.02
1171.80 1509.12 1312.11 401.22
m2 m3 m2
115.91 46.36 993.11
41.96 158.43 13.49
4863.50 7345.32 13397.09
m2 m3
77.27 10.05
41.96 194.84
3242.33 1957.24
01.04 01.04.01 01.04.01.0 1 01.04.01.0 2 01.04.01.0 3 01.04.02 01.04.02.0 1 01.04.02.0 2 01.04.02.0 3 01.04.03 01.04.03.0 1 01.04.03.0 2 01.04.03.0 3 01.04.04 01.04.04.0 1 01.04.04.0 2 01.04.04.0 3 01. 01.01. 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.02. 01.02.01 01.02.02 01.03. 01.03.01 01.04. 01.04.01 01.04.02 01.05. 01.05.01 01.05.02 01.06. 01.06.01 01.07. 01.07.01 01.08. 01.08.01 01.09. 01.09.01 01. 01.01. 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04
Concreto Armado Zapatas Solado para zapata de 3 " de espesor Encofrado y desencofrado de zapata Concreto para zapata f'c = 210 Kg/cm2 Columnas Encofrado y desencofrado normal en columnas (tpicas) Concreto en columnas f'c = 175 Kg/cm2 Acero fy=4200 kg/cm2 grado 60 Vigas Encofrado y desencofrado normal en vigas Concreto de viga de Fc 210 Kg/cm2 Acero fy=4200 kg/cm2 grado 60 Losas Aligeradas Encofrado y desencofrado normal de losa aligerada Concreto en losa aligerada f'c = 210 Kg/cm2 Acero fy=4200 kg/cm2 grado 60 ARQUITECTURA Albailera Ladrillo KK 30 x 30 x 15 cm subida y colocacin Ladrillo KK 30 x 30 x 15 cm Muro soga de ladrillo corriente de 24 x 12 x 6 Revoques Enlucidos y Molduras Tarrajeo de interiores acabado con cemento y arena Tarrajeo de exteriores Cielorrasos Cielorrasos con mezcla de cemento y arena Pisos y Pavimentos Contrapiso de 25 mm Piso de loseta veneciana de color claro 30 x 30 cm Vereda Afirmado de 4 " para vereda Vereda de concreto de 4 " Carpintera de madera Colocacin de puertas Vidrios, cristales y similares Colocacin de vidrios semidoble nacional Pintura Pintura de cielo raso y muros al temple Carpintera metlica Colocacin de ventana INSTALACIONES ELCTRICAS Centro de luz Salida para electricidad braquete con PVC Salida para electricidad spot - light con PVC Salida para tomacorriente bipolar simple con PVC Salida para calentador con PVC m2 m3 kg 96.59 24.15 2172.89 47.75 306.31 4.18 4612.17 7396.62 9082.68 m2 m2 m3 36.00 63.00 50.40 20.95 51.18 277.79 754.20 3224.34 14000.62
m2 m3 kg
67.20 16.80 3309.70
46.78 365.71 4.18
3143.62 6143.93 13834.55
m2 m3 kg
355.86 35.59 344.16
41.28 318.37 4.18
14689.90 11329.51 1438.59
und und m2
8938.00 8938.00 605.66
1.03 2.3 68.31
9206.14 20557.40 41372.63
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 und p2 m2 und pto pto pto pto pto
540.90 540.90 993.11 993.11 993.11 1.00 1.00 8.00 232.50 2074.92 6.00 1.00 10.00 10.00 24.00 2.00
15.76 29.05 40.43 20.23 40.32 8.17 40.45 220.00 2.50 7.56 150.00 32.10 31.58 40.95 32.10 32.67
8524.65 15713.26 40151.56 0.00 20090.68 40042.32 8.17 40.45 1760.00 581.25 15686.40 900.00 32.10 315.80 409.50 770.40 65.34
01.01.05 01. 01.01. 01.01.01 01.01.02 01.02. 01.02.01
Pararrayos INSTALACIONES SANITARIAS Sistema de agua y desage Instalacin desage inodoros Sistema de agua fra y contra incendio Instalacin de agua fra y contraincendios COSTOS DIRECTOS
gbl
1.00
400.00
400.00
glb u glb
1.00 3.00 1.00
2317.33 250 1184.23
2317.33 750.00 1184.23 347299.1 8

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PARQUE ZONAL ECOTURISTICO JUNIN ANEXO CULLPA ALTA DEL DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO REGION JUNIN.
01. 01.01. 01.01.01 01.02. 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.03. 01.03.01 01.03.01.0 1
ESTRUCTURA Obras Preliminares Trazo nivelacin y replanteo Movimiento de Tierras Excavacin de zanjas para zapata aislada hasta 1.40 de Prof. Excavacin de zanjas para cimientos hasta 1.70 m Prof. Acarreo de material excedente hasta distancia promedio de 30 m. Corte o relleno de terreno hasta 0.20 m de profundidad sin apisonado Concreto Simple Cimiento Encofrado y desencofrado de cimiento corrido m2 338.00 1.58 534.04
m3 m3 m3 m3
35.28 31.32 66.60 67.60
23.25 27.12 13.56 2.02
820.26 849.40 903.10 136.55
m2
78.30
41.96
3285.47
01.03.01.0 2 01.04.01.0 3 01.03.02 01.03.02.0 1 01.03.02.0 2 01.03.02.0 3 01.04. 01.04.01 01.04.01.0 1 03.00.02.0 2 01.04.02 01.04.02.0 1 01.04.02.0 2 01.04.02.0 3 01.04.03 01.04.03.0 1 01.04.03.0 2 01.04.03.0 3 01.04.04 01.04.04.0 1 01.04.04.0 2 01.04.04.0 3 01.. 01.01. 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.02.. 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.03.. 01.03.01 01.03.01.0 1 01.03.01.0 2 01.03.02 01.03.02.0 1 01.03.02.0 2
Cimientos corridos de 1:10 + 30 % PG Solado para zapata de 3 " de espesor Sobrecimiento Encofrado y desencofrado de sobrecimientos hasta 0.30 m Sobrecimiento de 0.25 m de ancho, 1:8 con 25 % PM Falso piso de 2 " Concreto Armado Zapatas Encofrado y desencofrado de zapata Concreto para zapata f'c = 210 Kg/cm2 Columnas Encofrado y desencofrado normal de columnas Concreto armado f'c = 210 Kg/cm2 Acero fy=4200 kg/cm2 grado 60 Vigas Encofrado y desencofrado normal de vigas Concreto de viga de Fc 210 Kg/cm2 Acero fy=4200 kg/cm2 grado 60 Losas Aligeradas Encofrado y desencofrado normal de losa aligerada Concreto en losa aligerada f'c 210 kg/cm2 Acero fy=4200 kg/cm2 grado 60 ARQUITECTURA Albailera Ladrillo KK 30 x 30 x 15 cm subida y colocacin Ladrillo KK 30 x 30 x 15 cm Muro de soga de ladrillo corriente 24 x 12 x6 Revoques Enlucidos y Molduras Tarrajeo de interiores acabado con cemento-arena Tarrajeo de exteriores Cielorrasos Cielorrasos con mezcla de cemento arena Pisos y Pavimentos Piso Contrapiso de 25 mm Piso de loseta tipo veneciana color claro 30 x 30 cm Vereda Afirmado de 4 " para vereda Vereda de concreto de 4 "
m3 m2
31.32 25.20
158.43 20.95
4962.03 527.94
m2 m3 m2
52.20 6.79 338.00
41.96 194.84 13.49
2190.31 1322.18 4559.62
m2 m3
44.10 35.28
51.18 277.99
2257.04 9807.49
m2 m3 kg
47.04 11.76 2316.79
46.78 365.51 4.18
2200.53 4298.40 9684.18 0.00
m2 m3 kg
65.25 16.31 1467.86
47.75 306.31 4.18
3115.69 4996.68 6135.65 0.00
m2 m3 kg
121.68 12.17 149.14
41.28 318.37 4.18
5022.95 3873.93 623.41
pza pza m2
3042.00 3042.00 605.66
1.03 2.30 68.31
3133.26 6996.60 41372.63
m2 m2
365.40 365.40
15.76 29.05
5758.70 10614.87
m2
338.00
40.39
13651.82
m2 m2
338.00 338.00
20.23 40.32
6837.74 13628.16
m2 m2
1.00 1.00
8.17 40.45
8.17 40.45
01.04. 01.04.01 01.05. 01.05.01 01.06. 01.06.01 01.07. 01.07.01 01.. 01.01. 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.. 01.01. 01.01.01 01.01.02 01.02. 01.02.01
Carpintera de madera Colocacin de puertas Carpintera metlica Colocacin de ventana Vidrios, cristales y similares Colocacin de vidrios semidobles nacional Pintura Pintura de cielo raso y muros al temple INSTALACIONES ELCTRICAS Centro de luz Salida para electricidad braquete con PVC Salida para electricidad spot - light con PVC Salida para tomacorriente bipolar simple con PVC Salida para calentador con PVC INSTALACIONES SANITARIAS Sistema de agua y desage Instalacin desage Inodoros Sistema de agua fra y contra incendio Instalacin de agua fra y contraincendios COSTOS DIRECTOS Glb Glb 1.00 2.00 2317.33 250.00 2317.33 500.00 Pto Pto Pto Pto Pto 1.00 10.00 10.00 15.00 1.00 32.10 31.58 40.95 32.10 32.67 32.10 315.80 409.50 481.50 32.67 m2 1068.80 7.56 8080.13 p2 38.75 2.50 96.88 und 1.00 200.00 200.00 und 3.00 220.00 660.00
1.00
1184.23
1184.23 188459.38

01.. 01.01. 01.01.01 01.02. 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.03. 01.03.01
ESTRUCTURA Obras Preliminares Trazo nivelacin y replanteo Movimiento de Tierras Excavacin de zanjas para zapata aislada hasta 1.40 de Prof. Excavacin de zanjas para cimientos hasta 1.70 m Prof. Acarreo de material excedente hasta distancia promedio de 30 m. Corte o relleno de terreno hasta 0.20 m de profundidad sin apisonado Concreto Simple Cimiento m2 338.00 1.58 534.04
m3 m3 m3 m3
35.28 31.32 66.60 67.60
23.25 27.12 13.56 2.02
820.26 849.40 903.10 136.55
01.03.01.0 1 01.03.01.0 2 01.04.01.0 3 01.03.02 01.03.02.0 1 01.03.02.0 2 01.03.02.0 3 01.04. 01.04.01 01.04.01.0 1 03.00.02.0 2 01.04.02 01.04.02.0 1 01.04.02.0 2 01.04.02.0 3 01.04.03 01.04.03.0 1 01.04.03.0 2 01.04.03.0 3 01.04.04 01.04.04.0 1 01.04.04.0 2 01.04.04.0 3 01. 01.01. 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.02.. 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.03.. 01.03.01 01.03.01.0 1 01.03.01.0 2 01.03.02 01.03.02.0 1
Encofrado y desencofrado de cimiento corrido Cimientos corridos de 1:10 + 30 % PG Solado para zapata de 3 " de espesor Sobrecimiento Encofrado y desencofrado de sobrecimientos hasta 0.30 m Sobrecimiento de 0.25 m de ancho, 1:8 con 25 % PM Falso piso de 2 " Concreto Armado Zapatas Encofrado y desencofrado de zapata Concreto para zapata f'c = 210 Kg/cm2 Columnas Encofrado y desencofrado normal de columnas Concreto armado f'c = 210 Kg/cm2 Acero fy=4200 kg/cm2 grado 60 Vigas Encofrado y desencofrado normal de vigas Concreto de viga de Fc 210 Kg/cm2 Acero fy=4200 kg/cm2 grado 60 Losas Aligeradas Encofrado y desencofrado normal de losa aligerada Concreto en losa aligerada f'c 210 kg/cm2 Acero fy=4200 kg/cm2 grado 60 ARQUITECTURA Albailera Ladrillo KK 30 x 30 x 15 cm subida y colocacin Ladrillo KK 30 x 30 x 15 cm Muro de soga de ladrillo corriente 24 x 12 x6 Revoques Enlucidos y Molduras Tarrajeo de interiores acabado con cemento-arena Tarrajeo de exteriores Cielorrasos Cielorrasos con mezcla de cemento arena Pisos y Pavimentos Piso Contrapiso de 25 mm Piso de loseta tipo veneciana color claro 30 x 30 cm Vereda Afirmado de 4 " para vereda
m2 m3 m2
78.30 31.32 25.20
41.96 158.43 20.95
3285.47 4962.03 527.94
m2 m3 m2
52.20 6.79 338.00
41.96 194.84 13.49
2190.31 1322.18 4559.62
m2 m3
44.10 35.28
51.18 277.99
2257.04 9807.49
m2 m3 kg
47.04 11.76 2316.79
46.78 365.51 4.18
2200.53 4298.40 9684.18 0.00
m2 m3 kg
65.25 16.31 1467.86
47.75 306.31 4.18
3115.69 4996.68 6135.65 0.00
m2 m3 kg
121.68 12.17 149.14
41.28 318.37 4.18
5022.95 3873.93 623.41
pza pza m2
3042.00 3042.00 605.66
1.03 2.30 68.31
3133.26 6996.60 41372.63
m2 m2
365.40 365.40
15.76 29.05
5758.70 10614.87
m2
338.00
40.39
13651.82
m2 m2
338.00 338.00
20.23 40.32
6837.74 13628.16
m2
1.00
8.17
8.17
01.03.02.0 2 01.04. 01.04.01 01.05. 01.05.01 01.06. 01.06.01 01.07. 01.07.01 01.. 01.01. 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.. 01.01. 01.01.01
Vereda de concreto de 4 " Carpintera de madera Colocacin de puertas Carpintera metlica Colocacin de ventana Vidrios, cristales y similares Colocacin de vidrios semidobles nacional Pintura Pintura de cielo raso y muros al temple INSTALACIONES ELCTRICAS Centro de luz Salida para electricidad braquete con PVC Salida para electricidad spot - light con PVC Salida para tomacorriente bipolar simple con PVC Salida para calentador con PVC INSTALACIONES SANITARIAS Sistema de agua y desage Instalacin desage Inodoros Sistema de agua fra y contra incendio Instalacin de agua fra y contraincendios COSTOS DIRECTOS
m2
1.00
40.45
40.45
und
3.00
220.00
660.00
und
1.00
200.00
200.00
p2
38.75
2.50
96.88
m2
1068.80
7.56
8080.13
Pto Pto Pto Pto Pto
1.00 10.00 10.00 15.00 1.00
32.10 31.58 40.95 32.10 32.67
32.10 315.80 409.50 481.50 32.67
Glb
1.00 2.00
2317.33 250.00
2317.33 500.00
01.02. 01.02.01
Glb
1.00
1184.23
1184.23 188459.38

HOJA: COMPONENTE 05 PISCIGRANJA REGION: JUNIN DISTRITO: EL TAMBO HECHO POR: CITYMAQ SAC FECHA: JULIO DEL 2010
DESCRIPCION UNIDA D METRADO UNITARIO SUB TOTAL
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL TAMBO PROVINCIA: HUANCAYO LUGAR: ANEXO CULLPA ALTA REVISADO:
01. 01.01. 01.01.01 01.02. 01.02.01 01.02.02 01.03. 01.03.01 01.03.02
ESTRUCTURA Obras Preliminares Trazo nivelacin y replanteo Movimiento de Tierras Excavacin de poza hasta 1.00 de profundidad Acarreo de material excedente hasta distancia promedio de 30 m. Concreto Simple Encofrado y desencofrado de paredes de posas hasta 0.80 m Concreto en paredes f'c = 175 Kg/cm2 m2 m3 232.00 17.40 46.78 238.12 6848.64 4322.86 m3 m3 462.00 462.00 23.25 13.56 5853.49 3063.04 m2 462.00 1.58 535.92
01.03.03 01.04. 01.04.01 01.04.02 01.04.03
Piso de concreto de 4"" Infraestructura hidrulica Bocatoma y vertedor de demasas Desarenador y canal de distribucin Canales de abastecimiento y desage COSTO DIRECTO
m2
462.00
32.67
10080.76
gbl ml gbl
1.20 1.60 0.16
1400.00 3700.00 10000.0 0
1680.00 5920.00 1600.00 39904.70

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PARQUE ZONAL ECOTURISTICO JUNIN ANEXO CULLPA ALTA DEL DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO REGION JUNIN
HOJA: COMPONENTE 06 CABAA REGION: JUNIN DISTRITO: EL TAMBO HECHO POR: CITYMAQ SAC FECHA: JULIO DEL 2010
DESCRIPCION UNIDA D METRADO UNITARI O SUB TOTAL
01. 01.01. 01.01.01 01.02. 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.03.
ESTRUCTURA Obras Preliminares Trazo nivelacin y replanteo Movimiento de Tierras Excavacin de zanjas para zapata aislada hasta 0.40 de profundidad Excavacin de zanjas para cimientos hasta 0.40 m profundidad Acarreo de material excedente hasta distancia promedio de 30 m. Corte o relleno de terreno hasta 0.10 m de profundidad sin apisonado Concreto Simple m2 761.35 1.58 1202.93
m3 m3 m3 m3
3.52 21.76 25.28 78.40
23.25 23.25 13.56 2.02
81.84 505.92 342.80 158.37
01.03.01 01.03.01. 01 01.03.01. 02 01.03.01. 03 01.03.01. 04 01.03.02 01.03.02. 01 01.03.02. 02 01.04. 01.04.01 01.04.01. 01 01.04.01. 02 01.05. 01.05.01 01.. 01.01. 01.01.01 01.01.02 01.02. 01.02.01 01.02.03 01.03. 02.03.01 02.03.02 01.04. 01.04.01 01.04.02 01.05. 01.05.01 01.06. 01.06.01 01.07. 01.07.01 01.08. 01.08.01 01.08.02 01.08.03 01.08.04 01.08.05 01.08.06 01.08.07 01.08.08
Cimiento Encofrado y desencofrado de cimiento corrido Cimientos corridos de 1:10 + 30 % PG Falso piso de 2 " Solado para zapata de 3 " de espesor Sobrecimiento Encofrado y desencofrado de sobrecimientos hasta 0.30 m Sobrecimiento de 0.25 m de ancho, 1:8 con 25 % PM Concreto armado Zapatas Encofrado y desencofrado de zapata Concreto para zapata f'c = 175 Kg/cm2 Columnas de madera Columnas de madera 6" x 6" ARQUITECTURA Carpinteria de madera Muro de madera Colocacin de puertas 0.80 x 2.00 m p2 und 51628.0 0 165.00 3.40 220.00 175535.20 36300.00 p2 1937.00 3.40 6585.80 m2 m3 8.80 3.52 51.18 235.65 450.38 829.49 m2 m3 m2 m2 54.40 21.76 761.60 8.80 41.96 158.43 13.49 20.95 2282.62 3447.44 10273.98 184.36
m2 m3
54.40 7.07
41.96 194.84
2282.62 1377.91
Revoques Enlucidos y Molduras

Cielorrasos Cielorrasos tripley madera Pisos y Pavimentos Contrapiso de 25 mm Piso de concreto de 2" coloreado Vereda Afirmado de 4 " para vereda Vereda de 4 " para vereda Vidrios, cristales y similares Vidrios semidobles nacional Carpinteriametalica Colocacin de ventana 2.0 x 1.2 m Pintura Pintura de cielo raso y muros al temple Tijerales Viga de madera 6" x 6" Cuerda 3" x 6" Montante 3" x 4" Correas 3" x 2" Cumbrera 3" x 2" Diagonal 3" x 4" Plancha ondulada 2.30 x 1.05 x 5mm Cumbrera articulada ondulada 1.05 x .30 x 5mm p2 p2 p2 p2 p2 p2 und p2 705.00 535.00 55.00 1564.00 135.50 286.00 645.00 130.00 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 40.00 3.40 2397.00 1819.00 187.00 5317.60 460.70 972.40 25800.00 442.00 m2 9595.00 4.48 42985.60 Und 63.00 180.00 11340.00 p2 1615.00 2.50 4037.50 m2 m2 450.00 450.00 8.00 40.45 3600.00 18202.50 m2 m2 694.00 694.00 20.23 18.44 14039.62 12797.36 m2 694.00 20.00 13880.00
01. 01.01. 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01. 01.01. 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.02. 01.02.01
INSTALACIONES ELCTRICAS Centro de luz Salida para electricidad braquete con PVC Salida para electricidad spot - light con PVC Salida para tomacorriente bipolar simple con PVC Salida para calentador con PVC Pararrayos INSTALACIONES SANITARIAS Sistema de agua y desage Instalacin desage primer nivel Inodoros Duchas Sistema de agua fra y contra incendio Instalacin de agua fra y contraincendios primer nivel COSTOS DIRECTOS Glb und und 2.00 2317.33 15.00 15.00 250.00 100.00 4634.66 3750.00 1500.00 Pto Pto Pto Pto Pto Pto 60.00 15.00 15.00 60.00 15.00 2.00 32.10 31.58 40.95 32.10 32.67 400.00 1926.00 473.70 614.25 1926.00 490.05 800.00
Glb
2.00 1184.23
2368.46 418603.0 7

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PARQUE ZONAL ECOTURISTICO JUNI ANEXO CULLPA ALTA DEL DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO REGION JUNIN
HOJA: COMPONENTE 07 LOSA MULTIDEPORTIVA REGION: JUNIN DISTRITO: EL TAMBO HECHO POR: CITYMAQ SAC FECHA: JULIO DEL 2010
01. 01.01 02 02. 01 02.02 03 03.01 03.02 03.03 04 04.01
Obras Preliminares Trazo nivelacin y replanteo Movimiento de Tierras Corte a nivel de subrrasante de material Acarreo de material excedente hasta distancia promedio de 30 m. Concreto Simple Encofrado y desencofrado en losa Concreto f'c = 210 Kg/cm2 Junta tipo 2 Infraestructura metlica Arco con tablero de bsquet und 12.00 3,000.00 m2 m3 m 2.04 367.20 1,368.00 51.18 277.79 15.77 m3 m3 1,101.60 1,101.60 0.95 13.56 1,046.52 14,937.70 0.00 104.41 102,004.49 21,573.36 0.00 36,000.00 m2 3,672.00 1.58 5,801.76
04.02 04.03 05 05.01
Malla metlica alambra galvanizado N 10 Parantes tubo galvanizado de 2" inc. MO Pintura Demarcacin de losas deportivas COSTOS DIRECTOS
m2 und
510.00 68.00
20.30 58.50
10,353.00 3,978.00 0.00
Glb
18.00
30.00
540.00 196,339.2 3

HOJA: COMPONENTE 08 JUEGOS INFANTILES REGION: JUNIN DISTRITO: EL TAMBO HECHO POR: CITYMAQ SAC FECHA: JULIO DEL 2010 DESCRIPCION 01. 01.01. 02. 02.01 02.02 03. 03.01 04. 04.01 04.02 04.03 Obras Preliminares Trazo nivelacin y replanteo Movimiento de Tierras Excavacin hasta 0.20 m de profundidad Acarreo de material excedente hasta distancia promedio de 30 m. Instalacin de cesped Siembra de grass natural Infraestructura metlica Techo de policarbonato Baranda Juegos mixtos (balanza, resvaladera, m2 m2 Und 78.00 19.50 3.00 55.00 70.00 3,000.00 4,290.00 1,365.00 9,000.00 m2 150.00 8.00 1,200.00 m3 m3 15.60 15.60 23.25 13.56 362.70 211.54 m2 78.00 1.58 123.24 UNIDA D METRAD O UNITARI O SUB TOTAL PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO PROVINCIA: HUANCAYO LUGAR: ANEXO CULLPA ALTA REVISADO:
columpio) 04.04 04.05 04.06 .05. 05.01 Rueda giratoria Castillo Lona para saltar Infraestructura madera Bancas de 2 m largo COSTOS DIRECTOS Und 7.00 200.00 1,400.00 23,453.48 Und Und Und 1.00 1.00 1.00 1,501.00 2,500.00 1,500.00 1,500.00 2,500.00 1,500.00

HOJA: COMPONENTE 09 CAMPO DE FUTBOL REGION: JUNIN DISTRITO: EL TAMBO HECHO POR: CITYMAQ SAC FECHA: JULIO DEL 2010 PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO PROVINCIA: HUANCAYO LUGAR: ANEXO CULLPA ALTA REVISADO:
DESCRIPCION
UNIDA D
METRADO
UNITARIO
SUB TOTAL
01. 01.01 02.
Obras Preliminares Trazo nivelacin y replanteo Movimiento de Tierras m2 8000.00 1.58 12640.00
02.01 02.02 02.03 03. 03.01 03.02 04. 04.01. 04.02 04.03 05. 05.01 06. 06.01
Excavacin de campo deportivo hasta 0.40 de Prof. Compactado de campo deportivo Traslado e incorporacin de arena Instalacin de cesped Siembra de grass natural Incorporacin de abono orgnico Infraestructura metlica Arco metlico 4" x 7.32 m x 2.44 m. Malla de hilo para arco de ftbol Aspersores Pintura Demarcacin de campo deportivo con cal hidrulica Banderines Banderines de crner flexible COSTOS DIRECTOS
m3 m3 m3
3200.00 800.00 1600.00
23.25 7.00 60.00
74400.00 5600.00 96000.00
m2 kg
8000.00 16000.0 0 2.00 48.00 10.00
8.00 1.50
64000.00 24000.00
und m2 und
1672.00 30.00 100.00
3344.00 1440.00 1000.00
saco
1.00
20.00
20.00
und
4.00
15.00
60.00 282504. 00

HOJA: COMPONENTE 10 LAGUNA ARTIFICIAL REGION: JUNIN DISTRITO: EL TAMBO HECHO POR: CITYMAQ SAC FECHA: JULIO DEL 2010 PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO PROVINCIA: HUANCAYO LUGAR: ANEXO CULLPA ALTA REVISADO:
DESCRIPCION
UNIDA D
METRADO
UNITARIO SUB TOTAL
01 01.01 02. 02.01 02.02 03.
Obras Preliminares Trazo nivelacin y replanteo Movimiento de Tierras Excavacin de poza hasta 1.50 de profundidad Acarreo de material excedente hasta distancia promedio de 30 m. Concreto Simple m3 m3 7500.00 7500.00 27.12 13.56 203400.0 0 101700.0 0 m2 5000.00 1.58 7900.00
03.01 03.02 03.03 04. 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05
Encofrado y desencofrado de paredes de posas hasta 1.00 m Concreto en paredes f'c = 175 Kg/cm2 Piso de concreto de 4" Equipamiento Equipamiento: bombas, oxigenadores, vertederos, regulador de nivel, etc. Bocatoma, canal de abastecimiento y desague Curado, llenado, prueba y puesta en servicio Muelle Botes y otros COSTO DIRECTO
m2 m3 m2
282.00 169.20 5000.00
41.96 365.51 32.67 100000. 00 15000.0 0 15000.0 0 20000.0 0 10000.0 0
11832.72 61844.29 163350.0 0 100000.0 0 15000.00 15000.00 20000.00 10000.00 710027. 01
gbl gbl gbl gbl gbl
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

HOJA: COMPONENTE 11 MEJORAMIENTO DE LAGUNA NATURAL DEPARTAMENTO: JUNIN REGION: JUNIN HECHO POR: CITYMAQ SAC FECHA: JULIO DEL 2010 PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO PROVINCIA: HUANCAYO LUGAR: ANEXO CULLPA ALTA REVISADO:
DESCRIPCION
UNIDA D
METRAD O
UNITARI O
SUB TOTAL
.01 01.01 01.02 02 02.01 02.02
Obras Preliminares Trazo nivelacin y replanteo Limpieza de terreno Movimiento de Tierras Excavacin hasta 0.20 m de profundidad Acarreo de material excedente hasta m3 m3 15.60 15.60 23.25 13.56 362.70 211.54 m2 m2 78.00 78.00 1.58 1.72 123.24 134.16
distancia promedio de 30 m. 03 03.01 03.02 04 04.01 04.02 04.03 05 05.01 Concreto Simple Encofrado y desencofrado hasta 0.20 m Piso de 4 " Infraestructura metlica Techo de policarbonato Baranda techo metalico Infraestructura madera Bancas de 2 m largo COSTOS DIRECTOS und 8.00 200 1600.00 16216.5 2 m2 m2 m2 78.00 19.50 78.00 55 70 70 4290.00 1365.00 5460.00 m2 m2 2.60 78.00 46.78 32.67 121.63 2548.26

HOJA: COMPONENTE 12 ZOOLOGICO REGION: JUNIN DISTRITO: EL TAMBO HECHO POR: CITYMAQ SAC FECHA: JULIO DEL 2010 PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO PROVINCIA: HUANCAYO LUGAR: ANEXO CULLPA ALTA REVISADO:
DESCRIPCION
UNIDAD
METRADO
UNITARIO
SUB TOTAL
01. 01.01 02. 02.01 02.02 03. 03.01
Obras Preliminares Trazo nivelacin y replanteo Infraestructura metlica Cerco perimtrico de estructura mtalica Jaula Semovientes Animales de exhibicin COSTOS DIRECTOS Und 18.00 1000 18000.00 40636.0 0 ml Und 60.00 6.00 120 7200.00 m2 200.00 1.58 316.00
2520 15120.00

HOJA: COMPONENTE 13 JARDIN BOTANICO REGION: JUNIN DISTRITO: EL TAMBO HECHO POR: CITYMAQ SAC FECHA: JULIO DEL 2010 PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EE TAMBO PROVINCIA: HUANCAYO LUGAR: ANEXO CULLPA ALTA REVISADO:
DESCRIPCION
UNIDAD
METRADO
UNITARIO
SUB TOTAL
01. 01.01 02. 02.01 03. 03.01 04. 04.01
Obras Preliminares Trazo nivelacin y replanteo Cerco Cercado con barrera viva Plantas Adquisicin de plantones de exhibicin Infraestructura Almacn Und 1.00 3500 3500.00 Und 519.00 20 10380.00 Und 2998.00 5 14990.00 m2 1500.00 1.58 2370.00
04.02 05. 05.01 06. 06.01
Invernadero Sustrato Materia orgnica Sistema de riego Mdulo de riego por goteo COSTOS DIRECTOS
Und
1.00
15000
15000.00
Tm
11.00
1000
11000.00
Und
1.00
3000.00
3000.00 60240.00

HOJA: COMPONENTE 14 AEROGENERADORES REGION: JUNIN DISTRITO: EL TAMBO HECHO POR: CITYMAQ SAC FECHA: JULIO DEL 2010 PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EE TAMBO PROVINCIA: HUANCAYO LUGAR: ANEXO CULLPA ALTA REVISADO:
DESCRIPCION
UNIDA D
METRAD O
UNITARI O
SUB TOTAL
01 01.01 01.02 02 02.01 02.01 03 03.01 03.01 04
Obras Preliminares Trazo nivelacin y replanteo Limpieza de terreno Movimiento de Tierras Excavacin hasta 1.50 m de profundidad Acarreo de material excedente hasta distancia promedio de 30 m. Concreto Simple Encofrado y desencofrado hasta 0.20 m Concreto fc 210 kg/cm2 para torre Torre autogenerador m2 m3 5.00 7.50 41.96 277.99 209.80 2084.93 m3 m3 7.50 7.50 23.25 13.56 174.38 101.70 m2 m2 100.00 100.00 1.58 1.72 158.00 172.00
04.01 04 .02 04 .03 04.04
Elementos montaje Mano de obra montaje Mano de obra instalacin y puesta en marcha Otros COSTOS DIRECTOS
varios global global global
1.00 1.00 1.00 1.00
28500 12000 3000 5072.1
28500.0 0 12000.0 0 3000.00 5072.10 51472.9 0

HOJA: COMPONENTE 15 PANELES FOFOVOLTAICO REGION: JUNIN DISTRITO: EL TAMBO HECHO POR: CITYMAQ SAC FECHA: JULIO DEL 2010 PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EE TAMBO PROVINCIA: HUANCAYO LUGAR: ANEXO CULLPA ALTA REVISADO:
DESCRIPCION .01 01.01 02 02.01 02.02 02.03 02.04 Obras Preliminares Limpieza de terreno Instalacin de Panel Panel fotovoltaico Batera de respaldo Controlador de carga Accesorios COSTOS DIRECTOS
UNIDA D
METRA DO
UNITARI O
SUB TOTAL
m2
50.00
1.72
86.00
global global global global
3.00 3.00 3.00 3.00
4000 1300 700 3971.332
12000.00 3900.00 2100.00 11914.00 30000.00

HOJA: COMPONENTE 16 TELEFERICO REGION: JUNIN DISTRITO: EL TAMBO HECHO POR: CITYMAQ SAC FECHA: JULIO DEL 2010 PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EE TAMBO PROVINCIA: HUANCAYO LUGAR: ANEXO CULLPA ALTA REVISADO:
DESCRIPCION 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.051 02 02.01 02.02 02.03 02.04 03 03.01 04 04.01 Obras Preliminares Movilizacion y demovilizacion de equipo Construcciones provisionales Trazo y replanteo Gastos de operacin Limpieza manual de terreno Movimiento de tierras Corte a nivel de rasante material semi rocoso Excavacin de material semi rocoso Relleno compactado con material propio Eliminacin de material excedente hasta 15km con equipo Concreto simple Concreto fc 210 kg/cm2 Varios instalaciones Instalacin de torre metlica
UNIDAD
METRAD O
UNITARI O
SUB TOTAL
Glb Glb m2
1.00 1.00 1090.00 1.00 1090.00
2000 1811.8 1.58 1800.00 1.72
2000.00 1811.80 1722.20 1800.00 1874.80
m3 m3 m2 m3
1080.00 1080.00 1080.00 1080.00
36.85 36.85 10.07 53.19
39798.00 39798.00 10875.60 57445.20
m3
1080.00
271.18
292874.40
Glb
12.00
35000.00
420000.00
04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.08 04.09 04.10 04.11
Sistema motriz Tren de rodadura Brazo de soporte Cabina de pasajeros Sistema elctrico Motor diesel Motor elctrico Estaciones Cable galvanizado carril 45mm Cable galvanizado motriz 10mm
Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb
12.00 12.00 12.00 6.00 12.00 12.00 12.00 2.00 6000.00 6000.00
15000.00 6000.00 4000.00 60000.00 17000.00 30000.00 25000.00 200000.0 0 200.00 101.00
180000.00 72000.00 48000.00 360000.00 204000.00 360000.00 300000.00 400000.00 1200000.00 606000.00
ml ml
COSTOS DIRECTOS
4600000. 00

HOJA: COMPONENTE 17 MIRADOR 01 REGION: JUNIN DISTRITO: EL TAMBO HECHO POR: CITYMAQ SAC FECHA: JULIO DEL 2010 PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO PROVINCIA: HUANCAYO LUGAR: ANEXO CULLPA ALTA REVISADO:
DESCRIPCION 01 01.01 02. 02.01 02.02 03. 03.01 03.02 04. 04.01 04.02 04.03 05. 05.01 Obras Preliminares Trazo nivelacin y replanteo Movimiento de Tierras Excavacin hasta 0.20 m de profundidad Acarreo de material excedente Concreto Simple Encofrado y desencofrado hasta 0.20 m Piso de 4 " Infraestructura metlica Techo de policarbonato Baranda Techo metalico Infraestructura madera Bancas de 2 m largo COSTO DIRECTOS
UNIDA D
METRADO
UNITARIO
SUB TOTAL
m2
78.00
1.58
123.24
m3 m3
15.60 15.60
10.87 13.56
169.57 211.54
m2 m2
2.60 78.00
41.96 32.67
109.10 2,548.26
m2 m2 m2
78.00 19.50 78.00
55.00 70.00 70.00
4,290.00 1,365.00 5,460.00
Und
7.00
200.00
1,400.00 15,676.70

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PARQUE ZONAL ECOTURISTICO JUNIN ANEXO CULLPA ALTA DEL DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO REGION JUNIN. LHOJA: COMPONENTE 18 MIRADOR 02
REGION: JUNIN DISTRITO: EL TAMBO HECHO POR: CITYMAQ SAC FECHA: JULIO DEL 2010 PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EE TAMBO PROVINCIA: HUANCAYO LUGAR: ANEXO CULLPA ALTA REVISADO:
DESCRIPCION 01. 01.01 02. 02.01 02.02 03. 03.01 03.02 04.. 04.01 04.02 04.03 05. 05.01 Obras Preliminares Trazo nivelacin y replanteo Movimiento de Tierras Excavacin hasta 0.20 m de profundidad Acarreo de material excedente Concreto Simple Encofrado y desencofrado hasta 0.20 m Piso de 4 " Infraestructura metlica Techo de policarbonato Baranda Techo metalico Infraestructura madera Bancas de 2 m largo COSTO DIRECTOS
UNIDAD
METRADO
UNITARI O
SUB TOTAL
m2
78.00
1.58
123.24
m3 m3
15.60 15.60
10.87 13.56
169.57 211.54
m2 m2
2.60 78.00
41.96 32.67
109.10 2,548.26
m2 m2 m2
78.00 19.50 78.00
55.00 70.00 70.00
4,290.00 1,365.00 5,460.00
Und
7.00
200.00
1,400.00 15,676.70

HOJA: COMPONENTE 19 SENDERO REGION: JUNIN DISTRITO: EL TAMBO HECHO POR: CITYMAQ SAC FECHA: JULIO DEL 2010 PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO PROVINCIA: HUANCAYO LUGAR: ANEXO CULLPA ALTA REVISADO:
DESCRIPCION
UNIDA D
METRADO
UNITARI O
SUB TOTAL
01. 01.01 02. 02.01 02.02 03. 03.01 03.02 04. 04.01 04.02 05. 05.01. 05.02. 05.03. .06. 06.01 06.02
Obras Preliminares Trazo nivelacin y replanteo Movimiento de Tierras Excavacin de ladera con maquinaria Acareo de material excedente Concreto simple Excavacin de terreno para descanso peatonal Concreto f'c 175 kg/cm2 Afirmado Afirmado hasta 0.20 m Piso de laja hasta 0.20 m Infraestructura metlica Techo de policarbonato 3.3 x 2 m Baranda 4.90 x 1.2 Puente peatonal 1.60 de 3" Infraestructura madera Puente peatonal 1.60 x 2 Bancas de 2 m largo COSTOS DIRECTOS p2 und 3,444.00 100.00 3.40 11,709.60 200.00 20,000.00 721,730. 75 und ml ml 660.00 980.00 640.00 55.00 36,300.00 71.90 70,462.00 71.90 46,016.00 m3 m3 1,506.00 527.10 7.00 10,542.00 90.00 47,439.00 m3 m3 99.00 99.00 20.34 2,013.66 m3 m3 30,496.5 0 15,000.0 0 234,213.1 2 203,400.0 13.56 0 7.68 m2 10,165.5 0 1.58 16,061.49
238.12 23,573.88

HOJA: COMPONENTE 20 SALA DE USO MULTIPLE REGION: JUNIN DISTRITO: EL TAMBO HECHO POR: CITYMAQ SAC FECHA: JULIO DEL 2010
DESCRIPCION UNIDA D METRAD O UNITARIO SUB TOTAL
01. 01.01. 01.01.01 01.02. 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.03. 01.03.01 01.03.01. 01 01.03.01. 02 01.03.01. 03 01.03.01. 04 01.03.01. 05 01.04. 01.04.01. 01.04.01. 01 01.04.01. 02 01.04.01. 03 01.04.02. 01.04.02. 01
ESTRUCTURA Obras Preliminares Trazo nivelacin y replanteo Movimiento de Tierras Excavacin de zanjas para zapata aislada hasta 1.40 de Prof. Excavacin de zanjas para cimientos hasta 1.70 m Prof. Acarreo de material excedente Corte o relleno de terreno hasta 0.20 m de profundidad Concreto Simple Cimiento Encofrado y desencofrado de cimiento corrido Cimientos corridos de 1:10 + 30 % PG Encofrado y desencofrado de sobrecimientos hasta 0.30 m Sobrecimiento de 0.25 m de ancho, 1:8 con 25 % PM Falso piso de 2 " Concreto Armado Zapatas Solado para zapata de 3 " de espesor Encofrado y desencofrado de zapata Concreto para zapata f'c = 210 Kg/cm2 Columnas Encofrado y desencofrado normal en columnas (tpicas) m2 m2 m3 14.40 24.00 14.40 20.95 51.18 277.99 301.68 1228.32 4003.06 m2 500.00 1.58 790.00
m3 m3 m3 m3
21.60 20.08 41.68 100.00
23.25 32.55 13.56 2.02
502.20 653.55 565.16 202.00
m2 m3 m2 m3 m2
50.20 20.08 33.46 4.35 500.00
41.96 158.43 41.96 194.84 13.49
2106.22 3181.02 1404.15 847.62 6745.00
m2
16.80
46.78
785.90
01.04.02. 02 01.04.02. 03 01.04.03. 01.04.03. 01 01.04.03. 02 01.04.03. 03 01.04.04 01.04.04. 01 01.04.04. 02 01.04.04. 03 01.04.05 01.04.05. 01 01.04.05. 02 01.04.05. 03 01.. 01.01. 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.02. 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.03. 01.03.01 01.03.02 01.04. 01.04.01 01.05. 01.05.01 01.06. 01.06.01 01. 01.01. 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.. 01.01.
Concreto en columnas f'c = 175 Kg/cm2 Acero fy=4200 kg/cm2 grado 60 Vigas Encofrado y desencofrado normal en vigas Concreto de viga de Fc 210 Kg/cm2 Acero fy=4200 kg/cm2 grado 60 Losas Aligeradas Encofrado y desencofrado normal de losa aligerada Concreto en losa aligerada f'c = 210 Kg/cm2 Acero fy=4200 kg/cm2 grado 60 Escaleras Encofrado y desencofrado normal en escalera Concreto en escalera de f'c = 210 Kg/cm2 Acero fy=4200 kg/cm2 grado 60 ARQUITECTURA Albailera Ladrillo KK 30 x 30 x 15 cm subida y colocacin Ladrillo KK 30 x 30 x 15 cm Muro soga de ladrillo corriente de 24 x 12 x 6 Revoques Enlucidos y Molduras Tarrajeo de interiores acabado con cemento y arena Tarrajeo de exteriores Cielorrasos Cielorrasos con mezcla de cemento y arena Pisos y Pavimentos Contrapiso de 25 mm Piso de loseta veneciana de color claro 30 x 30 cm Carpintera de madera Colocacin de puertas Pintura Pintura de cielo raso y muros al temple Carpintera metlica Colocacin de ventana INSTALACIONES ELCTRICAS Centro de luz Salida para electricidad braquete con PVC Salida para electricidad spot - light con PVC Salida para tomacorriente bipolar simple con PVC Pararrayos INSTALACIONES SANITARIAS Sistema de agua y desage
m3 kg
5.04 423.62
365.51 4.18
1842.17 1770.73
m2 m3 kg
41.83 7.53 994.74
47.75 306.31 4.18
1997.38 2306.33 4158.01
m2 m3 kg
2.70 12.15 275.33
41.28 318.37 4.18
111.46 3868.20 1150.88
m2 m3 kg
20.00 0.28 115.30
67.88 362.04 4.18
1357.60 101.37 481.95
und und m2
1620.00 1620.00 234.25
1.03 2.30 68.31
1668.60 3726.00 16001.62
m2 m2
234.25 234.25
15.76 29.05
3691.75 6804.90
m2
180.00
40.34
7261.20
m2 m2
500.00 180.00
20.23 40.32
10115.00 7257.60
und
10.00
220.00
2200.00
m2
648.50
7.56
4902.63
und
6.00
150.00
900.00
pto pto pto pto glb
12.00 20.00 20.00 12.00 1.00
32.10 31.58 40.95 32.10 400.00
385.20 631.60 819.00 385.20 400.00
01.01.01 01.01.02 01.02. 01.02.01
Instalacin desage Inodoros Sistema de agua fra y contra incendio Instalacin de agua fra y contraincendios COSTOS DIRECTOS
glb glb
1.00 3.00
2317.33 250.00
2317.33 750.00
glb
1.00
1184.23
1184.23 113863.8 3

HOJA: COMPONENTE 21 CARRETERA AFIRMADA REGION: JUNIN DISTRITO: EL TAMBO HECHO POR: CITYMAQ SAC FECHA: JULIO DEL 2010 DESCRIPCION 01. 01.01 01.02 02. 02.01 02.02 02.03 03. 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 04. 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 05. Obras provisionales Campamentos y oficinas Movilizacin, instalacin Obras preliminares Trazo, nivelacin y replanteo Limpieza y desbroce Mejoramiento de sub razante Explanaciones Corte de material suelto Desquinche y peinado de talud Relleno con material propio con maquina Relleno con material de prestamo con maquina Perfilado y compactacion en zona de corte Pavimentos (e = 0.20m.) Extraccin y apilamiento de material Zarandeo de material para afirmado Carguo de material para afirmado Transporte de material Extendido y compactado de sub base Extendido y compactado de afirmado Drenaje y obras de arte m3 m3 m3 m3 m3 4,998.46 624.81 1,099.66 899.72 5,700.00 3.55 6.67 5.24 17.64 1.06 17,744.54 4,167.47 5,762.23 15,871.12 6,042.00 Km Ha m3 3.80 1.14 2,280.00 879.99 1824.05 17.66 3343.96 2079.42 40,264.80 m2 Glb 1.00 1.00 1500 1845.5 1500.00 1845.50 UNIDA D METRAD O UNITARI O SUB TOTAL PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO PROVINCIA: HUANCAYO LUGAR: ANEXO CULLPA ALTA REVISADO:
m3 m3 m3 m2 m2 m2
4,104.00 4,104.00 4,104.00 4,104.00 13,680.00 13,680.00
3.74 2.96 1.34 5.70 1.27 1.89
15,348.96 12,147.84 5,499.36 23,392.80 17,373.60 25,855.20
05.01 05.01.01 05.01.02 05.01.03 05.01.04 05.01.05 05.01.06 05.01.07 05.01.08 05.02 05.02.01 05.02.02 05.02.03 05.02.04 05.02.05 05.02.06 05.02.07 05.02.08
Alcantarilla Tipo I Trazo y replanteo Excavacin Relleno de fundaciones Solados concreto Concreto Acero corrugado Encofrado y desencofrado normal Alcantarilla Alcantarilla Tipo II Trazo y replanteo Excavacin Relleno de fundaciones Solados concreto Concreto Acero corrugado Encofrado y desencofrado normal Alcantarilla COSTOS DIRECTOS m2 m3 m3 m2 m3 Kg. m2 m 25.58 27.99 6.75 13.91 10.15 319.00 66.13 16.37 1.58 20.34 133.22 20.95 282.35 4.18 45.50 232.88 40.41 569.34 899.54 291.50 2,865.55 1,333.40 3,008.99 3,812.07 221,350 .47 m2 m3 m3 m2 m3 Kg. m2 m 21.92 23.99 5.79 11.15 8.14 260.00 45.95 14.03 1.58 20.34 133.22 22.81 282.35 4.18 45.50 232.88 34.64 488.01 771.04 254.43 2,297.72 1,086.80 2,090.76 3,267.49

HOJA: COMPONENTE 22 PLANTA DE TRATAMIENTORESIDUOS SOLIDOS PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO REGION: JUNIN DISTRITO: EL TAMBO HECHO POR: CITYMAQ SAC FECHA: JULIO DEL 2010 PROVINCIA: HUANCAYO LUGAR: ANEXO CULLPA ALTA REVISADO:
DESCRIPCION
UNIDA D
METRADO
UNITARI O
SUB TOTAL
01. 01.01 01.02 02. 02.01 02.02. 02.03. 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 03. .03.01 .03.02 .03.03 .03.04 .03.05 .03.06 .03.07 .03.08 03.09
OBRAS PRELIMINARES Trazo, nivelacin y replanteo Excavacin INFRAESTRUCTURA rea de recepcin de residuos orgnicos Construccin de galpn de reciclaje Construccin de va de acceso al interior Habilitacin de rea de humus Construccin de plataforma y escalera Cercos vivos Puerta de ingreso Letreros de identificacin UNIFORME E IMPLEMENTOS Gorros Mamelucos Guantes Botas Mascarilla Lampas Carretilla Escoba de paja Escoba metlica Und Und Par Par millar Und Und Und Und 7.00 7.00 7.00 7.00 0.08 7.00 7.00 5.00 5.00 5.00 30.00 10.00 35.00 2500.00 35.00 100.00 10.00 20.00 35.00 210.00 70.00 245.00 210.00 245.00 700.00 50.00 100.00 m2 Glb Glb Glb Glb ml Und Und 20.00 1.00 1.00 1.00 1.00 200.00 1.00 5.00 120.00 9406.60 2000.00 5000.00 1500.00 11.94 500.00 25.00 2400.00 9406.60 2000.00 5000.00 1500.00 2388.20 500.00 125.00 m2 m2 60.00 60.00 1.58 20.34 94.80 1220.40
03.10 03.11 03.12 03.13 03.14
Manguera Tacho de basura de fibra Bolsas de polietileno Adquisicin de contenedores para ubicacin en la zona: 2 2.5 m3 Adquisicin de contenedores de plstico con rueda COSTOS DIRECTOS
ml und Millar Und Und
100.00 25.00 10.00 5.00 5.00
5.00 650.00 100.00 1500.00 250.00
500.00 16250.00 1000.00 7500.00 1250.00 53000.00

HOJA: COMPONENTE 22 PLANTA DE TRATAMIENTORESIDUOS SOLIDOS PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO REGION: JUNIN DISTRITO: EL TAMBO HECHO POR: CITYMAQ SAC FECHA: JULIO DEL 2010 PROVINCIA: HUANCAYO LUGAR: ANEXO CULLPA ALTA REVISADO:
DESCRIPCION
UNIDA D
METRADO
UNITARIO
SUB TOTAL
01 01.01. 02. 02.01 03. 03.01 03.02 04. 04.01 05. 05.01
Obras provisionales Movilizacin, instalacin Obras preliminares Trazo, nivelacin y replanteo Movimiento de tierras limpieza manual del terreno Eliminacin de material excedente con equipo (encausamiento) Gaviones Instalacin de gaviones Cercos Barreras vivas COSTOS DIRECTOS unid 402 20 8040.00 185000. 00 Und 150 1000 150000.0 0 m2 m3 800 750 1.72 29.76 1376.00 22320.00 m2 800 1.58 1264.00 glb 1 2000 2000.00

HOJA: COMPONENTE 23 DEFENSA RIBEREA PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO REGION: JUNIN DISTRITO: EL TAMBO HECHO POR: CITYMAQ SAC FECHA: JULIO DEL 2010 PROVINCIA: HUANCAYO LUGAR: ANEXO CULLPA ALTA REVISADO:
DESCRIPCION
UNIDA D
METRA DO
UNITAR IO
SUB TOTAL
01 01.01. 02. 02.01 03. 03.01 03.02 04. 04.01 05 05.01
OBRAS PROVISIONALES Movilizacin, instalacin OBRAS PRELIMINARES Trazo, nivelacin y replanteo MOVIMIENTO DE TIERRAS limpieza manual del terreno Eliminacin de material excedente con equipo (encausamiento) ESTRUCTURA
glb
m2
2000
1.58
2000.00
800 800 750
1264.00 0.00
m2 m3
1.72 29.76
1376.00 22320.00 0.00
Instalacin de gaviones
CERCOS
Und
150 402
1000 20
150000.0 0 8040.00
Barreras vivas
COSTOS DIRECTOS
unid
185000. 00
pg. 147

Perfil de Proyecto Parque Zonal Junín Diciembre

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PARQUE ECOTURSTICO JUNN EN EL ANEXO D

SUB GERENCIA DE FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

Ao 0 4782 175801 -171019

Ao 1 4782 188426 -183644

Ao 2 4782 202161 -197379

Ao 3 4782 217106 -212324

Ao 4 4782 233371 -228589

Ao 5 4782 251073 -246291

Ao 6 4782 270342 -265560

Ao 7 4782 291318 -286536

Ao 8 4782 314156 -309374

Ao 9 4782 339021 -334239

Ao 10 4782 366098 -361316

Ao 0 2086667 175801 1910866

Ao 1 2086667 188426 1898241

Ao 2 2086667 202161 1884506

Ao 3 2086667 217106 1869561

Ao 4 2086667 233371 1853296

Ao 5 2086667 251073 1835594

Ao 6 2086667 270342 1816325

Ao 7 2086667 291318 1795349

Ao 8 2086667 314156 1772511

Ao 9 2086667 339021 1747645

Ao 10 2086667 366098 1720569

Estudio Definitivo Total Inversin

734669.797 740936.150 6% 2 6 15,428,065 15,559,659 .74 .16

Flujo de ingresos al parque zonal Eco turstico Junn

Flujo de ingresos al parque zonal Eco turstico Junn Precios Sociales

IMPACTO S IMPACTO S AMBIENT ALES

B. Cronograma de actividades Las actividades a realizar son: Cronograma de actividades

F Socioeconmico de I los pobladores del N Anexo de Cullpa

Alta por la limitada afluencia turstica.

La poblacin requiere continuamente del servicio.

A C C 1. Construccin I Infraestructura O Parque Zonal. N E S

VAN = 4373,981.39 TIR = 15.96%

Avance y liquidacin de obras. Documentos sustentatorios

No existe incremento sustancial de los costos de materiales de construccin.

LOCALIZACIN a) Macro localizacin

b) Micro localizacin Anexo de Cullpa Alta

Departamento / Regin Provincia Distrito Localidad Regin Geogrfica Altitud

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA A) UNIDAD FORMULADORA

Unidad formuladora Sector Pliego Direccin Persona responsable Cargo

Unidad ejecutora Sector Pliego Direccin

Persona responsable Cargo

Ing. Gustavo Condezo Mancilla Sub Gerente de Obras

ADMINISTRAC IN TCNICA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE (ATFFS)

COMPROMISOS ASUMIDOS Se plasma en el plan estratgico de desarrollo turstico de la regin.

Deforestac in de los bosques. Tala de rboles nativos indiscrimin ada.

MUNICIPALID AD DISTRITAL DE EL TAMBO.

Operacin y mantenimi ento de los caminos de herradura y trochas carrozables

ANEXO DE CULLPA ALTA

2.1.2 LINEAMIENTOS POLTICOS LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL

1. EJE DE DESARROLLO SOCIAL

Bordado plumillado de fustanes.

En cualquier temporada de ao, para terminar de construir la

INADECUADAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD:

COMUNIDAD DE CULLPA ALTA

Tabla N 03: Motivo de viaje ms frecuentes al Per

Tabla N 04: Preferencias en gastronoma de los visitantes

Tabla N 06: Gasto promedio por turista en el Per

Tabla N 07: Medio de informacin turstica ms usado