Sunteți pe pagina 1din 25

ANEXA 1 Graficul responsabilitilor pentru proiect

Cod activitate O11 O12 Activitatea/ subactivitatea Manager de proiect R/A I/A R/D C Asistent manager proiect Coordonator economic Cadre didactice Personal pentru instalarea mobilierului si echipamentului Colaboratori

Selectarea membrilor echipei de proiect ntocmirea documentaiei necesare aprobrii activitii Obinerea aprobrii de la ISJ Iai Purtarea discuiilor preliminare cu cadrele didactice interesate de proiect Desemnarea cadrelor didactice care vor coordona activitile colare i extracolare Pregtirea spaiului necesar desfurrii programului afther school Dotarea ncperii cu echipament tehnic i mobilier Selectarea firmei de catering

O13 O21 O22 O31 O32 O41

I R/I R R/A R/I R/I

R/D C C C D D C D D C D D

O51 O52 O61 O62

Realizarea materialului pentru promovarea proiectului Distribuirea materialului informativ pentru promovare Selectarea copiilor care vor face parte din proiect nscrierea copiilor n proiect

A A R/A R/I

R/D R/D D D

D D

C C

D D

Tipuri de responsabiliti R = Responsabil cu efectuarea activitii I = Informat cu privire la derularea activitii A = Aprob elemente pentru desfsurarea activitilor D = Deruleaz activitatea C = Consultan

Anexa 2 Matricea cadru logic


Descriere Indicatori de realizare Surse de verificare Riscuri i ipoteze

Obiective pe termen lung: sprijinirea creterii accesului i - creterea atractivitii colii i a calitii actului educaional i participrii la educaie; nlturarea absenteismului i abandonului colar - consultarea printilor pentru realizarea unor activiti propuse, solicitarea sprijinului financiar pentru realizarea acestora; - prini implicai n deciziile colii cu 50% mai mare 3. realizarea n coal a - slile desemnate pentru unui climat de nvare i de munc mai desfasurarea activitilor vor fi dotate cu mobilier si aparatura bun pentru elevi i profesori; moderna 4. crearea unei alternative n domeniul - eficientizarea utilizrii timpului educaiei, a ocuprii timpului liber elevului i crearea deprinderilor pentru elevi, iniierea n tainele unor de planificare i organizare a activiti n afara programei colare, muncii ; acces la informaii din toate domeniile; - aizeci de elevi vor contientiza necesitatea actului educaional realizat ntr-un cadru organizat, asistat mbuntirea comunicrii ntre coal, prini i factorii locali de decizie, implicarea prinilor i a altor membri ai comunitii n activitile colii;

- rezultatele copiilor reflectate prin notele nscrise n cataloagele colare; - rezultatele copiilor obinute la concursuri i olimpiade colare - creterea numrului de activiti extracolare n care sunt implicai prinii copiilor

Ipoteze: - existena spaiului necesar desfurrii programului after school - existena echipamentului tehnologic i didactic la dispoziia copiilor inclui n program - personal didactic calificat pentru implementarea i exploatarea proiectului deja angajat - n urma evalurii situaiei colare a elevilor, a rezultatelor nregistrate de unitatea de nvmnt i a dorinelor prinilor a rezultat necesitatea implementrii unui program de sprijinire i mbuntire a educaiei

- observarea direct a spaiului amanajat destinat acestui proiect - rezultatele colare obinute de copii i reflectate de notele din cataloage

5. existena unui cadru de pregtire a copiilor pentru mplinirea acestora ca ceteni ai colectivitii , eficieni i cu un nalt nivel de educaie 6. promovarea imaginii comunei i colii prin evidenierea experienelor de succes, popularizarea experienelor pozitive ale colii i comunitii locale. Obiective pe termen scurt: O1 - obinerea aprobrii activitii de ctre ISJ Iai

competent, formndu-se pentru educaia permanent ; - atingerea de ctre fiecare elev cuprins n program a nivelului de performan cel mai ridicat din ct este el capabil prin dotarea sa intelectual i afectiv ; - determinarea acestor studii n celelalte nivele de pregtire instituional i profesional - formarea spiritului comunitar, - activitile desfurate de copii deprinderi necesare unui bun penru comunitate membru al comunitii - promovabilitate de 95%; - elevi buni i foarte buni 75%; - participarea la concursuri pe obiecte cu 20% mai mare

Riscuri: - lipsa de interes a copiilor i a prinilor de a beneficia de oportunitile oferite de programul after school; - rezultatele obinute la competiii i - utilizarea concursuri desfurate de coal i necorespunztoare a comunitatea local echipamentului tehnologic de ctre copii; Pos Dru Iai ISJ Iai Consiliul Local Organele Autoritii Creditoare - statul de funcii al personalului didactic - deteriorarea mobilierului i a materialului didactic folosite de copii; mbolnvirea copiilor n urma servirii prnzului cuprins n cadrul programului;

- aprobarea proiectului = rentabilitate proiect + buget necesar /nr de proiecte prezentate spre aprobare - un numr de cinci cadre didactice cu o foarte bun experien profesional i psiho pedagogic care vor fi implicai

O2 - stabilirea cadrelor didactice care se vor ocupa de pregtirea elevilor

O3 - desfurarea unor activiti educative n cele mai bune condiii din punct de vedere material i informaional

O4 alegerea firmei de catering

n activitatea de ndrumare i supraveghere a realizrii temelor - 60 de copii vor asimila cu siguran deprinderi i tehnici de munc independent i n echip; - 30 de elevi vor ti n mai mare msur s utilizeze tehnica de calcul i s o poat folosi n actul de instruire; - 30 de copii vor beneficia de ndrumarea calificat n obinerea unor deprinderi i performarea aptitudinilor creative i artistice n cadrul activitilor dextracurriculare (interpretare vocal, desen, pictur, sport ) - selectarea fimei de catering = calitatea ofertei / nr total oferte

- numrul de activiti educative

- defectarea echipamentului tehnologic din cauze independente de cei care le utilizeaz

O5 - Mediatizarea ideii de after school

O6 - nscrierea a 60 de ELEVI ce vor

- publicarea de articole n revista colii; - realizarea de pliante; - informarea prinilor prin ntermediul edinelor periodice; - promovarea proiectului n cadrul Bisericii i al Primriei prin intermediul unor reuniuni - stimularea i multiplicarea

- meniu de prnz, asigurat zilnic copiilor, servit de personal avizat sanitar i n conformitate cu cerinele de alimentaie specifice vrstei - pliante, revista colii, edine lectorat cu prinii etc

- aizeci de contracte ncheiate ntre

participa la activitile specifice

posibilitilor de concretizare a pinii copiilor admii n proiect i aptitudinilor unor elevi prin coal. cuprinderea lor n acest program; - nr copii nscrii (60) = nr copii solicitani + copii cu rezultate nesadisfctoare / nr total de copii din cadrul unitii de nvmnt - aprobarea dosarului = rentabilitatea + efectele proiectului / buget necesar - gradul de calificare a personalului = nr cadre didactice din cadrul colii/ experien n cadrul unitii de nvmnt - gradul de finisare a lucrrilor = nr lucrrilor efectuate / nr lucrri planificate Pos Dru Iai ISJ Iai Consiliul Local Organele Autoritii Creditoare - rezultatele obinute de cadrele didactice din activitate n perioada anterioar. - observarea direct a stadiului lucrrilor de amenajare - observarea direct i contractele de achiziie a mobilierului i echipamentului tehnologic i informaional - ncheirea contractului - articole publicate, edine cu prinii desfurate n vederea promovrii etc - 4 grupe a cte 15 copii cu acelai nivel de pregire i de aceei vrst

Rezultate/jalone/repere - dosar aprobat

- personal didactic calificat pentru realizarea activitii

- spaiu destinat activitilor funcional

- firm de catering contractat - mediatizare prin Comitetul de prini, Biseric, Primrie-asistent social

- grupe de copii formate pe criteriile stabilite

- firm contractat = calitate x pre / nr. ofertani - gradul de mediatizare = nr de pliante tiprite + nr de reuniuni (cu prinii, membrii Primriei, Membrii Bisericii) / nr de pliante distribuite + nr de participani -nr de grupe = nr copii de aceeai vrst + nr copii cu acelai nivel

- proiect exploatat - proiect evaluat

de pregtire/ nr total copii nscrii - promovabilitate de 95%; - elevi buni i foarte buni 75% - efectele proiectului = rezultatele celor 60 de copii inclui n proiect / rezultatele nregistrate de nr total de elevi din coal (pentru aceeai perioad)

- catalogul colar - evaluarea se face prin comparaii pe baza bugetului planificat i a rezultatelor efective - prin evaluarea rezultatelor colare obinute de copiilor participani Intrri (resurse) Resurse umane: manager proiect Resurse materiale : utiliti, computer, imprimant, copiator, top hrtie, alte consumabile. Resurse umane: manager proiect Resurse umane: manager proiect, asistent manager proiect, coordonator economic Resurse materiale: computer, imprimant, copiator, top hrtie, alte consumabile. Resurse umane: coordonator economic

Activiti pentru realizarea jaloanelor - stabilirea criteriilor pe baza crora va fi selectat echipa de proiect. - numirea membrilor echipei de proiect - prezentarea proiectului de dezvoltare a unitii de nvmnt

- reactualizarea statului de funcii al personalului didactic - consultarea ISJ Iai n vederea obinerii aprobrii

Resurse umane: manager proiect, asistent manager proiect, coordonaor economic Resurse materiale: utiliti, computer, imprimant, copiator, top hrtie, alte consumabile, - depunerea dosarului la ISJ Iai Resurse umane: manager proiect Resurse materiale: autovehiculul din dotarea colii Resurse financiare: cheltuieli transport - prezentarea de ctre directorul general a planului activitilor de pregtire i Resurse umane: manager proiect , cadre didactice; recreere a elevilor. Resurse materiale: utiliti, computer, imprimant, copiator, top hrtie, alte consumabile - primirea de propuneri din partea cadrelor didactice cu privire la noi activiti Resurse umane: cadre didactice educative n care pot fi atrai elevii. - delimitarea activitilor pe grupe, astfel: activiti de efectuare a temelor, Resurse umane: manager proiect, cadre didactice

activiti instructiv-educative, activiti recreative. - responsabilizarea fiecrui cadru didactic cu cte o activitate din cele stabilite, n funcie de pregtire, experien i vocaie didactic. - identificarea a 4 sli de clas pentru desfurarea activitilor - renovarea slilor prin efectuarea lucrrilor de tencuire i zugrvire - determinarea necesitilor de mobilier i echipament. - studiul ofertelor de pe pia

- selectarea celor mai bune oferte - achiziionarea mobilierului i echipamentului - recepia i instalarea mobilierului i echipamentului achiziionate

- alegerea slii n care urmeaz s aib loc licitaia - publicarea anunului privind desfurarea licitaiei

Resurse materiale: utiliti, computer, imprimant, copiator, top hrtie, alte consumabile. Resurse umane: cadre didactice, manager proiect Resurse materiale : utiliti, computer, imprimant, copiator, top hrtie, alte consumabile. Resurse umane: manager proiect, asistentmanager proiect Resurse materiale: spaiu Resurse umane: 3 persoane Resurse materiale: produs pentru tencuire si zugrvire Resurse umane: manager proiect, coordonator economic, asistent maager proiect Resurse umane: manager proiect, coordonator economic, asistent manager Resurse materiale: calculator, telefon/fax, imprimant, hartie, alte consumabile Resurse umane: manager proiect, coordonator economic, asistent manager Resurse umane: manager proiect, coordonator economic, asistent manager Resurse financiare: costul afferent echipamentului i mobilierului Resurse umane: asisten manager proiect, 3 persoane care monteaz mobilierul i echipamentul Resurse materiale: canapele fixe (4 buc), mochet (4 buc), dulap vestiar (2 buc), multifuncional (1buc), videoproiector (1buc), televizor cu DVD player, combin audio, sistem calcul P4 (4 buc), software licen WIN Resurse umane: manager proiect, asistent manager proiect, coordonator economic Resurse umane: asisten manager proiect, coordonator economic Resurse materiale: utiliti, computer, imprimant, copiator, top hrtie, telefon/fax Resurse financiare: tax de publicare a anunului n ziar

- organizarea preseleciei ofertanilor

- desfurarea licitaiei conform prevederilor legale - ncheierea contractului cu firma de catering

- Conceperea materialului promoional

- Tiprirea brourilor

- publicarea unui material informativ n revista colii.

- consultarea i informarea asistenilor sociali din cadrul Primriei n vederea obinerii sprijinului pentru promovarea optim a activitii. - convocarea comitetului de prini i informarea acestora prin prezentarea brourilor n vederea obinerii unui punct de vedere formal. - organizarea edinelor cu prinii n cadrul colii pentru informarea acestora. - implicarea membrilor bisericii in mediatizarea proiectului

Resurse umane: manager proiect, asistent manager proiect, coordonator economic, reprezentani ai firmelor de catering Resurse materiale: calculator, telefon/fax imprimant, hrtie, alte consumabile Resurse umane: reprezentani ai firmelor de catering, manager proiect, coordonator economic Resurse umane: coordonator economic, manager proiect, reprezentant al firmei de catering selectat Resurse materiale: contractul ncheiat ntre SAM Priscani i firma de catering Resurse umane: manager proiect, asistent manager proiect, coordonator economic, cadre didactice Resurse materiale: computer, imprimant, telefon/fax, copiator, consumabile Resurse umane: manager proiect, asisten manager proiect Resurse materiale: top hartie, imprimant, copiator, computer, consumabile Resurse financiare: costuri pentru editare i multiplicare materiale promoionale Resurse umane: manager proiect, asistent manager proiect, cadre didactice Resurse mateiale: computer, imprimant, telefon/fax, copiator, consumabile Resurse umane: manager proiect, coordonator economic, asistent manager proiect, asisteni sociali Resurse umane: manager proiect, asistent manager proiect, cadre didactice, membrii comitetlui de prini. Resurse materiale: sal de desfurare a ntrunirii Resurse umane: manager proiect, asistent manager proiect, coordonator economic, prinii copiilor, cadre didactice Resurse materiale: calculator, hrtie, imprimant, telefon Resurse umane: manger poiect, asistent manager proiect, parohii

- stabilirea criteriilor de selecie i a programului de activiti. - prezentarea programului de activiti n cadrul comitetului de prini. - ntocmirea listei cu elevii ce vor beneficia de proiect. - nscrierea propriu-zis a elevilor

- formarea grupelor de lucru pe criterii de vrst - evaluarea intern periodic - evaluare extern final

comunitii locale Resurse umane: managerul de proiect, asistent manager proiect, coorsonator economic, cadre didactice Resurse materiale: computer, hartie, imprimant, alte consumabile Resurse umane: manager proiect, asistent mager proiect, coordonator conomic, membrii comitetului de prini Resurse materiale: sala de desfurare a ntrunirii Resurse umane: manager proiect, asistent manager proiect Resurse materiale: computer, imprimant, hrtie, alte consumabile Resurse umane: manager proiect, asistent manager proiect, prinii copiilor nscrii Resurse materiale: computer, imprimant, telefon/fax, copiator, consumabile, contracte ncheiate ntre prini i coal Resurse umane: manager proiect, asistent manager proiect, cadre didactice Resurse umane: manager proiect, asistent manager proiect, 5 cadre didactice Resurse materiale: computer, imprimant, copiator, consumabile Resurse umane: manager proiect, asistent manager proiect, 2 repezentani ai Inspectoratului Judeean Iai, 1 reprezentant al Ministerului Educatiei si Cercetrii Resurse materiale: computer, imprimant, telefon/fax, cataloagele elevilor, alte consumabile

ANEXA 3 DIAGRAMA GANTT

PERIOADA DE DESFURARE
AUGUST 2007 SEPT. 2007 OCT.2007 NOV.2007 DEC.2007 IAN.2008 FEB.2008 MART.2008 APRIL.2008 MAI.2008 IUNIE.2008

ACTIVITI

1Obinerea aprobrii activitii, de la ISJ Iai 2.Asigurarea de personal pentru aceast activitate. 3.Amenajarea spaiului destinat

acestor activiti. 4.Alegerea firmei de catering 5. Mediatizarea acestei aciuni 6. nscrierea a 60 de elevi care vor participa la activitile specifice proiectului. 7.Desfurarea activitilor cuprinse n proiect pentru atingerea obiectivelor propuse pe durata desfurrii acestia (01 august 200730 iulie 2008). 8. Definitivarea i stabilirea modului de monitorizare a activitilor 9.Evaluarea INTERN periodic 10. Evaluarea EXTERN FINAL

IULIE.2008

Anexa 4
Tabel nr. 1 - Bugetul estimat pe luni

BUGET ESTIMAT PE LUNI


Categorie bugetara A. Cheltuieli exploatare 1. Cheltuieli curente 2. Cheltuieli personal 3. Consultan/servicii 4. Promoionale Augu st 65,00 1410, 00 Septem brie 55,00 1560,00 1272,00 8,40 102,00 40,50 36,00 41,66 Octomb rie 55,00 3120,00 2925,60 0,00 89,40 0,00 0,00 41,66 Noiemb rie 55,00 2640,00 2798,4 0,00 68,00 0,00 Decemb Ianuar rie ie 40,00 1440,00 1526,40 0,00 64,00 0,00 55,00 2160,0 0 2289,6 0 0,00 89,00 0,00 0,00 41,66 4635, 26 Februa rie 65,00 1800,00 1908,00 0,00 75,60 0,00 0,00 41,66 3890,2 6

-EUR -

Martie 60,00 2640,00 2798,40 0,00 79,00 0,00 0,00 41,66 5619,06

0,00 0,00 145,0 5. Materiale consumabile 0 6. Editare i multiplicare 0,00 7. Mobiliti (deplasri, cazare, 114,0 diurn) 0 8. Cheltuieli neprevzute 41,66 1775, Subtotal operaionale (A) 66 B. Investiii 1. Amenajare sli 2. Aparatur tehnologic: Multifuncional 510,4 5 181,7 0

3115,56 6231,66

0,00 0,00 41,66 41,66 5603,0 6 3112,06

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Videoproiector didactic Televizor cu DVD ROM Combin auio CD/DVD 3. Calculator / soft : Sistem calcul P4 Software cu licen WIN 4. Mobilier:

0,00 0,00 0,00 1818, 25 545,4 8

606,06 242,42 177,27

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

648,4 Canapele fixe 8 303,1 Mochete 3/3 7 378,8 Dulap vestiar 0 4386, Subtotal investitii (B) 33 Total fara cheltuieli neprevzute TOTAL Proiect 6120, 33 6161, 99

0,00 0,00 0,00 1025,75

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 4593, 60 4635, 26

0,00 0,00 0,00 0,00 3848,6 0 3890,2 6

0,00 0,00 0,00 0,00

4099,65 6190,00 4141,31 6231,66

5561,4 0 3070,40 5603,0 6 3112,06

5614,40 5619,06

BUGET ESTIMAT PE LUNI


Categorie bugetara A. Cheltuieli exploatare 1. Cheltuieli curente Aprilie 55,00 Mai 45,00 Iunie 35.00 Iulie 35,00

- EUR Total luni 640,00

2. Cheltuieli personal 3. Consultanta/servicii 4. Promoionale 5. Materiale consumabile 6. Editare i multiplicare 7.Mobiliti (deplasri, cazare, diurn) 8. Cheltuieli neprevazute Subtotal operaionale (A) B. Investiii 1. Amenajare sli 2. Aparatur tehnologic Multifuncional Videoproiector didactic Televizor cu DVD ROM Combin audio CD/DVD 3. Calculator / soft : Sistem calcul P4 Software cu licen WIN 4. Mobilier: Canapele fixe Mochete 3/3 Dulap vestiar Subtotal investiii (B) Total fara cheltuieli neprevzute TOTAL Proiect

1800,00 1908,00 0,00 69,00 0,00 120,00 41,66 3993,66

2640,00 2798,40 0,00 90,00 0,00 0,00 41,66 5615,06

1320,00 1399,20 0,00 64,00 0,00 320,00 41,66 3179,86

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,66 76,66

22530,00 21624,00 8,40 935,00 40,50 590,00 500,00 46867,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3952,00 3993,66

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5573,40 5615,06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3138,20 3179,86

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 76,66

510,45 181,70 606,06 242,42 177,27 1818,25 545,48 648,48 303,17 378,80 5412,08 51779,98 52279,98

Anexa 4
Tabel nr. 2 - Bugetul estimat pe activiti

BUGET ESTIMAT PE ACTIVITI


- EUR A. Cheltuiel i exploata re
Chelt. curente Chelt. personal Consult./ servicii Promot Mat. Consu m. Editare si multipli Mobi litati Chelt . nepre Total

Categorie bugetara Activitate

c.

v.

Stabilirea criteriilor pe baza crora va fi selectat echipa de proiect. Numirea membrilor echipei de proiect Prezentarea proiectului de dezvoltare a unitii de nvmnt Reactualizarea statului de funcii al personalului didactic Consultarea ISJ Iai n vederea obinerii aprobrii Depunerea dosarului la ISJ Iai Prezentarea de ctre directorul general a planului activitilor de pregtire i recreere a elevilor. Primirea de propuneri din partea cadrelor didactice cu privire la noi activiti educative n care pot fi atrai elevi Delimitarea activitilor pe grupe Responsabilizarea fiecrui cadru didactic cu cte o activitate Identificarea a 4 sli de clas pentru desfurarea activitilor Renovarea slilor prin efectuarea lucrrilor de tencuire i zugrvire Determinarea necesitilor de mobilier i echipament Studiul ofertelor de pe pia

15,60 1.95 5,85 3,25 7,80 2,60 1,95 7,80 10,40 2,60 3,90 55 960 15,6 52,10

2,45 3,21 2,67 10 10

18,05 1,95 9,06 3,25 20,47 12,60 6,15 7,80 16,17 7,23 3,90 1015

4,20 5,77 4,63

10,2 5 40

25,85 92,10

BUGET ESTIMAT PE ACTIVITI


-EURCategorie bugetara A. Cheltuiel i exploata

re
Promot

Activitate Selectarea celor mai bune oferte Achiziionarea mobilierului i echipamentului Recepia i instalarea mobilierului i echipamentului achiziionate Alegerea slii n care urmeaz s aib loc licitaia Publicarea anunului privind desfurarea licitaiei Organizarea preseleciei ofertanilor Desfurarea licitaiei conform prevederilor legale ncheierea contractului cu firma de catering Conceperea materialului promoional

Chelt. curente

Chelt. personal

Consult./ servicii

Chelt consum .

Editare si multipli c

Mobi liti

Chelt . nepre v.

Total

1,30 15,60 10 90 5,20 1,00 15,60 9,75 1,95 15,60

40

1,30 55,60 100 5,20 27,27 25,85 9,75 12,07 27,08

8,40

7,87 10,2 5 10,1 2 11,4 8 40,5 0 12,8 3

10

Tiprirea brourilor 1,30 Publicarea unui material informativ n revista colii. 14,35 Consultarea i informarea asistenilor sociali din cadrul Primriei n vederea obinerii sprijinului pentru promovarea optim a activitii. Convocarea comitetului de prini i informarea acestora prin prezentarea brourilor n vederea obinerii unui punct de vedere formal. Organizarea edinelor cu prinii n cadrul colii pentru informarea acestora. Implicarea membrilor bisericii in mediatizarea proiectului 7,80 15,60 17,85 15,60 7,58 11,3 3

10 51,80 27,18 10 17,80 15.60 25,43 10 36,93

Stabilirea criteriilor de selecie i a programului de activiti.

14,30

5,34

19,64

BUGET ESTIMAT PE ACTIVITI


- EUR A. Cheltuiel i exploata re
Chelt. curente Chelt. personal Consult./ servicii Promot Chelt consum . Editare si multipl. Mobi liti Chelt nepre v. Total

Categorie bugetara Activitate Prezentarea programului de activiti n cadrul comitetului de prini ntocmirea listei cu elevii ce vor beneficia de proiect. nscrierea propriu-zis a elevilor Formarea grupelor de lucru pe criterii de vrst Exploatarea zilnic a proiectului implementat Evaluare intern periodic Evaluare extern final

15.50 5,20 10,30 7,10 21120 21624 15,60 5,20 8.40

575

3,84 15,8 4 2,23 790 12,4 5 10,9 1

15,50 9,04 26,14 9,33 44549 28,05 16,11 500 46867, 90

440

500 590 935 40,50 500 Toatal operaionale 640 B. Investiii


1.Amenajare 2.Apatarur 3.Calculato 4.

22530

21624

Activitate

sli

teh

r / soft

Mobilier

Stabilirea criteriilor pe baza crora va fi selectat echipa de proiect. Numirea membrilor echipei de proiect Prezentarea proiectului de dezvoltare a unitii de nvmnt Reactualizarea statului de funcii al personalului didactic Consultarea ISJ Iai n vederea obinerii aprobrii Depunerea dosarului la ISJ Iai Prezentarea de ctre directorul general a planului activitilor de pregtire i recreere a elevilor. Primirea de propuneri din partea cadrelor didactice cu privire la noi activiti educative n care pot fi atrai elevii.

BUGET ESTIMAT PE ACTIVITI


-EUR Categorie bugetara Activitate Delimitarea activitilor pe grupe Responsabilizarea fiecrui cadru didactic Identificarea a 4 sli de clas pentru desfurarea activitilor Renovarea slilor prin efectuarea lucrrilor de tencuire i zugrvire Determinarea necesitilor de mobilier i echipament B. Investiii
1.Amenajare sli 2.Aparatur teh 3.Calculato r / soft 4. Mobilier

510,45

510,45

Studiul ofertelor de pe pia Selectarea celor mai bune oferte Achiziionarea mobilierului i echipamentului 1207,45 Recepia i instalarea mobilierului i echipamentului achiziionate Alegerea slii n care urmeaz s aib loc licitaia Publicarea anunului privind desfurarea licitaiei Organizarea preseleciei ofertanilor Desfurarea licitaiei conform prevederilor legale ncheierea contractului cu firma de catering Conceperea materialului promoional Tiprirea brourilor Publicarea unui material informativ n revista colii. 2363,73

1330,4 5

4901,63

BUGET ESTIMAT PE ACTIVITI


-EUR Categorie bugetar Activitate Consultarea i informarea asistenilor sociali din cadrul Primriei n vederea obinerii sprijinului pentru promovarea optim a activitii. Convocarea comitetului de prini i informarea acestora prin prezentarea brourilor n vederea obinerii unui punct de vedere formal. Organizarea edinelor cu prinii n cadrul colii pentru informarea acestora. Implicarea membrilor bisericii in mediatizarea B. Investiii
1. Amenajare sli 2.Aparatut teh 3.Calculato r/ soft 4. Mobilier

proiectului Stabilirea criteriilor de selecie i a programului de activiti. Prezentarea programului de activiti n cadrul comitetului de prini ntocmirea listei cu elevii ce vor beneficia de proiect. nscrierea propriu-zis a elevilor Formarea grupelor de lucru pe criterii de vrst Exploatarea zilnic a proiectului implementat Evaluare intern periodic Evaluare extern final Total investiii 510.45 TOTAL Proiect 1150,45

1207,4 5 2363,73 23737, 23987, 45 73

1330,45 1338, 85 935 40,5 590 0 500

5412,0 8 52279, 98

Anexa 5
Bugetul agregat estimat

BUGET AGREGAT ESTIMAT


Categorie bugetara A. Cheltuieli exploatare 1. Cheltuieli curente 1.1 Consum utilitti 1.2 Abonament internet 2. Cheltuieli personal 2.1 Echipa de proiect 2.2 Cadre didactice 2.3 Persoane pt lucrri de renovare 2.4 Persoane pt lucrri de amenajare 3. Consultan/servicii 4 Promoionale 5. Editare i multiplicare materiale instruire 5.1 Pliante A4 5.2 Brouri A5 6. Materiale consumabile 6.1 Top hrtie 6.2 Cartue imprimant 6.3 Alte consumabile 7. Cheltuieli mobiliti UM Nr. uniti Pre/UM Nr. luni(zile) Total cost 640,00 420,00 220,00 22530,00 1080,00 20400,00 960,00 90,00 21624,00 8,40 40,50 10,50 30,00 935,00 484,00 231,00 220,00 590,00 Contrib. finanator -EURContrib. proprie 640,00 420,00 220,00 22530,00 1080,00 20400,00 960,00 90,00 21624,00 8,40 40,50 10,50 30,00 935,00 484,00 231,00 220,00 590,00

1 1 Om/lun a Om/lun a Om/zile Om/zile Porie Buc/zi Buc Buc Luni Buc Buc Buc Luni

35,00 20,00

12 11

3 5 3 3 60 1 50 50 11 7 1

120 24 16 6 2,12 1,20 0,21 0,60 4,00 33 20

3 170 20 5 170 7 1 1 11 1 11

7.1 Deplasri Buc 7.2 Excursie Monumentele Iailor Buc 7.3 Excursie Cuza Vod Ruginoasa Buc 6. Cheltuieli neprevzute Subtotal operaionale (A) B. Investiii 1. Amenajare sli 2. Aparatur tehnologic Multifuncional Videoproiector didactic Televizor cu DVD ROM Combin audio CD/DVD 3. Calculator / soft Sistem calcul P4 Software cu licen WIN 4. Mobilier Canapele fixe Mochete 3/3 Dulap vestiar Subtotal investiii (B) TOTAL pe surs de finanare

15 2 2 1

10,00 1 1 500,00

1 60 160 1

150,00 120,00 320,00 500,00 46867,90

150,00 120,00 320,00 500,00

Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc Buc

1 1 1 1 4 4 4 4 2

181,70 606,06 242,42 177,27 454,56 136,37 162,12 75,79 189,40

510,45 1207,45 181,70 606,06 242,42 177,27 2363,73 1818,25 545,48 1330,45 648,48 303,17 378,80 5412,08 52279,98

510,45 1207,45 181,70 606,06 242,42 177,27 2363,73 1818,25 545,48 1330,45 648,48 303,17 378,80 5412,08 50539,53

1740,45

ANEX A6 Not explicativ buget


Linie bugetar Explicaii A. CHELTUIELI OPERAIONALE 1. Cheltuieli curente - 35 EUR/luna * 12 luni = 420 EUR - conexiune Internet : 20EUR/luna * 11luni= 220 EUR Total cheltuieli = 640 EUR 2. Cheltuieli personal - persoane management proiect: 3 pers * 3 luni * 120 EUR/lun = 1080 EUR - cadre didactice: 5 pers. * 4 ore/zi * 170zile * 6 EUR/ora = 20.400 EUR - persoane pt lucrari de renovare : 3 pers * 8ore/zi * 5 zile/sapt * 4 sapt * 2 EUR/ora = 960 EUR - persoane pt lucrari de amenajare: 3 pers * 4 ore/zi * 5 zile * 1,50 EUR/ora = 90 EUR Total cheltuieli = 22.530 EUR 3. Consultan / sevicii - asigurarea unei mese (prnz) n regim catering: 60 copii * 2,12 EUR/portie * 170 zile = 21.624 EUR Total cheltuieli: 21.624 EUR 4. Cheltuieli - anun ziar pt licitaie= 7zile * 1,20 EUR/zi = 8,4 EUR promoionale Total cheltuieli = 8,4 EUR 5. Materiale - 11 top hrtie * 11luni * 4EUR/top = 484 EUR consumabile - 7 cartuse imprimanta * 1 buc.* 33 EUR/buc. = 231 EUR - alte consumabile: 20EUR/luna * 11 luni = 220 EUR Total cheltuieli = 935 EUR 6. Editare i - pliante A4 = 50 buc * 0,21 EUR/buc = 10,5 EUR multiplicare materiale - brouri A5 = 50 buc * 0,60 EUR/buc = 30 EUR instruire Total cheltuieli = 40,50 EUR 7. Cheltuieli mobiliti - deplasare = 15 depl * 10 EUR/depl = 150 EUR Activiti educative i recreative: - excursie Monumentele Iasilor= 2 autocare * 60km * 1EUR/km= 120EUR - excursie Cuza Vod Ruginoasa = 2autocare * 160km * 1EUR/km= 320 EUR Total cheltuieli 590 EUR 8.Cheltuieli - cheltuieli neprevzute: 500EUR neprevzute Total cheltuieli = 500 EUR B. INVESTITII TOTAL BUGET Detaliate n buget Total investiii = 5412,08 EUR 52279,98 EUR