Tesoreria Contabilidad Nidia

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
UNIDAD DE RACIONALIZACION
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

I. PRESENTACIN
La Gerencia de Planificacin y Presupuesto, a travs de la Sub Gerencia de Racionalizacin Administrativa ha elaborado el Manual de Procedimientos
Administrativos (MAPRO) de la Municipalidad Provincial de Cajamarca por constituir un documento bsico de gestin interna que uniforma, reduce, simplifica y unifica la informacin relativa al trmite de la peticin formulada por los administrados y los servidores de esta Institucin. Al ser documento de gestin asume el carcter de gua para aquellas actividades dirigidas a atender las peticiones de los recurrentes.
Es atribucin de la Sub Gerencia de Racionalizacin establecer que las formalidades y caractersticas de los procedimientos administrativos sean reglamentadas en los documentos de gestin respectivos; el Manual de Organizacin y Funciones (MOF) en lo que respecta a las competencias funcionales, niveles de jerarqua y lnea de coordinacin y en el MAPRO en lo que respecta a las etapas, actividades, pasos,
tiempos regulados en concordancia con los dispositivos legales.
Su formulacin ha requerido de la participacin directa de los Gerentes, Sub Gerentes y personal tcnico involucrado en los procedimientos administrativos del rea de su competencia y deben ser concientes que las actividades reguladas en el MAPRO para la realizacin de sus procedimientos no son de carcter indefinido sino de carcter temporal; por cuanto los cambios tecnolgicos y la legislacin variante nos obliga a redisearlo en sus etapas, actividades, tiempo y competencias resolutivas de all el gran compromiso de seguir trabajando conjuntamente ya que mejorando e implementando los
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006
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procedimientos administrativos contribuimos a mejorar la Administracin Municipal cumpliendo con los objetivos y fines que la Institucin se ha trazado.
II. CONTENIDO. El Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) contiene
procedimientos administrativos adjetivos que se relacionan con los rganos de apoyo, asesora y lnea, posibilitan el desarrollo y logro de los procedimientos sustantivos que se encuentran establecidos en el Texto nico de Procedimientos Administrativos (TUPA).
El MAPRO constituye insumo para la elaboracin del TUPA; sin este documento no tendr solidez ni sustento tcnico.
El MAPRO contiene tambin la regularizacin de la autoridad administrativa facultada para resolver, los trabajadores de la entidad responsables de realizar las actividades (actos de tramitacin) das en que debe realizar la actividad, la forma de conclusin, la notificacin del acto administrativo y la ejecucin. Las regulaciones
en el MAPRO podran estar proporcionndole cierta rigidez al procedimiento administrativo, ello no significa que el procedimiento sea en realidad rgido, ni absoluto, sino que por efecto de la retroalimentacin a la que debe ser sometido temporalmente el procedimiento puede ser modificado cuantas veces sea necesario.
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III. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. Ley Marco del Empleo Pblico N 28175. Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Pblico D. L. N 276. Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa D. S. N 005-90-PCM. Reglamento de Organizacin y Funciones Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC. Resolucin de Alcalda N 175-2006-A-MPC que aprueba la Directiva N 0032006-SGRA-GPP-MPC. Normas para la elaboracin del Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO)
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PROCURADURIA MUNICIPAL
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1. TITULO. Autorizacin de accin judicial contra funcionarios, servidores y terceros responsables por informe de auditoria, de acuerdo al art. 9 inc. 23 de la ley 27972. 2. FINALIDAD. Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para autorizacin de accin judicial. 3. BASE LEGAL. Ley orgnica de Municipalidades N 27972. Ley del procedimiento Administrativo General N 27444. Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC- Que aprueba Organizacin y Funciones. 4. RESPONSABLES. Oficina de Control Institucional. Procuradura Municipal. Alcalda. Concejo Municipal. Secretaria General. 5. ABREVIATURAS. OCI. Oficina de Control Institucional PPM. Procuradura Municipal. AL. Alcalda SG. Secretara General. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO 1 DESCRIPCIN CONTROL INSTITUCIONAL EMITE INFORME DE AUDITORIA REALIZADA 2 PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL EVALA TIPO DE AUTORITATIVA. 3 ALCALDA SOMETE A CENCEJO MUNICIPAL 4 CONCEJO MUNICIPAL EMITE ACUERDO DE CONCEJO 5 SECRETARIA GENERAL DIGITA RESOLUCIN, ENIMERA Y NOTIFICA SECRETARIO GENERAL 3 DAS 45 DAS CONCEJO MUNICIPAL 1 DIAS ALCALDE 6 DAS RESPONSABILIDAD Y SOLICITA RESOLUCIN PROCURADOR PBLICO 5 DAS JEFE DE LA OCI 1 MES RESPONSABLE CARGO TIEMPO
el
Reglamento
de
TOTAL
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7. FLUJOGRAMA.
AUTORIZACIN DE ACCIN JUDICIAL CONTRA FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TERCEROS RESPONSABLES POR INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)
PROCURADURIA PBLICA MUNICIPAL
ALCALDIA
CONCEJO MUNICIPAL
SECRETARIA GENERAL
INICIO
EVALUA TIPO DE RESPONSABILIDAD Y SOLICITA RESOLUCIN AUTORITATIVA
SOMETE A CONCEJO MUNICIPAL
EMITE ACUERDO DE CONCEJO
DIGITA RESOLUCIN Y NOTIFICA
EMITE INFORME DE AUDITORIA REALIZADA
FIN DEL PROCEDIMIENTO
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1. TITULO. Autorizacin para iniciar y concluir procesos judiciales, con excepcin de los casos previstos en el Art. 9, inc. 23 de la ley 27972. 2. FINALIDAD. Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la autorizacin para iniciar y concluir procesos judiciales, con excepcin de los casos previstos en el Art. 9, inc. 23 de la ley 27972. 3. BASE LEGAL. Ley orgnica de Municipalidades N 27972. Ley del procedimiento Administrativo General N 27444. Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC- Que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones. 4. RESPONSABLES. Procuradura Pblica Municipal. Alcalda. Secretara General. 5. ABREVIATURAS. PPM. Procuradura Pblica Municipal. AL. Alcalda. SG. Secretara General. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIN RESPONSABLE - CARGO. TIEMPO
PROCURADURIA PBLICA MUNICIPAL. EVALUA TIPO DE ACCIN LEGAL Y SOLICITA RESOLUCIN AUAUTORITATIVA PROCURADURIA PBLICA MUNICIPAL. 7 DAS
ALCALDA EVALUA Y EMITE RESOLUCIN AUTORITATIVA ALCALDA 4 DAS
SECRETARIA GENERAL DIGITA, ENUMERA Y NOTIFICA RESOLUCIN SECRETARIA GENERAL TOTAL 3 DAS 14 Das
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7 FLUJOGRAMA.
AUTORIZACIN PARA INICIAR Y CONCLUIR PROCESOS JUDICIALES, CON EXCEPCIN DE LOS CASOS PREVISTOS EN EL ART. 9 INC. 23.
PROCURADURIA PBLICA MUNICIPAL
ALCALDA
SECRETARA GENERAL
INICIO
EVALA TIPO DE ACCIN LEGAL SOLICITA RESOLUCIN AUTORITATIVA
DIGITA Y REENUMERA EL ACUERDO DE CONCEJO
EVALA TIPO DE ACCIN LEGAL SOLICITA RESOLUCIN AUTORITATIVA
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ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
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1. TITULO. Veedura de los Procesos que se dan en la Administracin y Acto que se realizan. 2. FINALIDAD. Observar el desarrollo de los procesos, as como alertar al Titular de la existencia de Riesgos que pudieran afectar la transparencia de la normativa correspondiente. 3. BASE LEGAL. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y la Contralora General de la Repblica. Directiva N 001-2005-CG/OCI-GSNC. Ejercicio del Control Preventivo por los rganos de Control Institucional aprobado con Resolucin de Contralora General N 528-2005-CG del 13.Dic.2005.Ejercicio del Control Preventivo por los rganos de Control Institucional 4. RESPONSABLES. Comits Especiales correspondientes. rgano de Control Institucional. Contralora General de la Repblica. 5. ABREVIATURAS. C.E. - Comits Especiales correspondientes. OCI - rgano de Control Institucional. CGR.- Contralora General de la Repblica. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO 1 DESCRIPCIN COMITS ESPECIALES INVITA A VEEDOR PARA LOS DIVERSOS PROCESOS. OCI RECIBE INVITACIN Y DESIGNA VEEDOR. VEEDOR ASISTE A DETERMINADO PROCESO CON LA FINALIDAD DE OBSERVAR LOS MISMOS, CON EXPERIENCIA EN LA MATERIA OBJETO DE SU PARTICIPACIN. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA RECPCIONA INFORME DE VEEDOR VEEDOR SI UBIERAEN EL PROCESO O ACTO ALGN ASPECTO QUE DEBA SER DE CONOCIMIETNO VEEDOR SI NO EXISTE NINGUNA OBSERVACIN PSA AL ARCHIVO EL EXPEDIENE REPONSABLE CARGO TIEMPO
PRESIDENTE COMITE JEFE DE LA OCI VEEDOR
DEL
1 DA
2 3
10 MINUTOS 1 DA
4 5
VEEDOR VEEDOR
5 DAS 3 DAS
VEEDOR
1/2 das
TOTAL
10.5 DAS Y 10
10
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7. FLUJOGRAMA
VEEDURA DE LOS PROCESOS QUE SE DAN EN LA ADMINISTRACIN Y ACTOS QUE SE REALIZA
INICIO COMITE CORRESPONDIENTE
INVITACIN DEL COMITE ESPECIAL CORRESPONDIENTE
ENTREGA A VEEDOR LA DOCUMENTACIN INHERENTE DEL PROCESO O ACTO
OCI
VEEDOR EMITE INFORME Y CUADROS DE ACUERDO A DIRECTIVA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

EXPERIENCIA EN LA MATERIA OBJETO DE PARTICIPACIN
INFORMES CUADROS ACTAS
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA RECEPCIONA
DESIGNA VEEDOR CON LA FINALIDAD DE OBSERVAR EL DESARROLLO DE LOS MISMOS VEEDOR SI HUBIERA EN EL PROCESO O ACTO ALGN ASPECTO QUE DEBA SER DE CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD
SI
NO
OCI INFORMA A TITULAR DE LA ENTIDAD
ARCHIVO DE EXPEDIENTE
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1. TITULO: Autorizacin Previa al Pago de Presupuestos Adicionales de Obra. 2. FINALIDAD: Orientar a la entidad respecto del procedimiento establecido para obtener la autorizacin previa al pago de presupuestos adicionales de obras pblicas. Dotar de celeridad, eficacia y transparencia al procedimiento para el control previo al pago de presupuestos adicionales de obra pblica. 3. BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 Ley de Procedimientos Administrativos General N 27444 Ley del Sistema Nacional de Control Resolucin de Contralora N 260-2000-CG Directiva N 012-2000-CG/OATJ-PRO Ley del Presupuesto Ao Fiscal 2006 Ley N 28652 Resolucin de Contralora N 072-98-CG Norma Tcnica de Control Interno para el rea de Obras Pblicas 4. RESPONSABLES: Gerencia de Infraestructura. Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversin. Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras. Gerencia de Planificacin y Presupuesto. Gerencia de Asesora Jurdica. Supervisor de Obra. Residente de Obra. rgano de Control Institucional. Contralora General de la Repblica. 5. ABREVIATURAS: G.I: Gerencia de Infraestructura. SGEyPI: Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversin. SGSyCO: Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras. G.P.P: Gerencia de Planificacin y Presupuesto. G.A,J: Gerencia de Asesora Jurdica. O.C.I: rgano de Control Institucional. G.M. Gerencia Municipal. G.A. Gerencia Administracin. C.G.R: Contralora General de la Repblica.
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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASO 1 DESCRIPCION RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA SOLICITA POR ESCRITO VA CUADERNO DE OBRA SOBRE ADICIONAL DE OBRA 1 DA RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
SUPERVISOR DE OBRA VERIFICA, EVALA ANOTACIN Y SOLICITA OPININ DE INGENIERO PROYECTISTA SUPERVISOR DE OBRA 3 DAS
SGEyPI SGEYPI RECEPCIONA RESPUESTA DE PROYECTISTA Y HACE DE CONOCIMIENTO DE SUPERVISOR DE OBRA 1 DA
4 SUPERVISOR DE OBRA HACE DE CONOCIMIENTO DE CONTRATISTA, REVISA ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO Y RETORNA A SGEYPI-PARA EVALUACIN. 5 SGEyPI 5 DAS PROYECTA RESOLUCIN DE APROBACIN DE ADICIONAL Y COORDINA CON GPP SOBRE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, REMITIENDO EXPEDIENTE DE ADICIONAL A GAJ, PARA EMISIN DE INFORME LEGAL. SGEyPI, GPP, GAJ SUPERVISOR DE OBRA Y SGEYPI 5 DAS
GI 2 DAS EXPIDE RESOLUCIN DE APROBACIN DE ADICIONAL DE OBRA Y NOTIFICA A CONTRATISTA PARA EJECUCIN GI
SGSyCO 2 DAS RECEPCIONA VALORIZACIN ADICIONAL DE OBRA Y TRAMITA PARA PAGO A GERENCIA MUNICIPAL SGSyCO
GM 2 DAS TRAMITA Y DERIVA A GERENCIA DE ADMINISTRACIN. SI ES MENOR DE 10% LO TRAMITA A OCI GM, GA
OCI
5 DAS VERIFICA Y OPINA PARA EL PAGO RESPECTIVO Y LO DERIVA A GERENCIA DE ADMINISTRACIN PARA CANCELACIN 10 SGSyCO OCI, GA
1 DA SI ADICIONAL ES MAYOR AL 10% RESPECTO A CONTRATO PRINCIPAL DERIVA A CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA SGSyCO
13
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11
CGR CGR DA CONFORMIDAD Y EMITE OPININ FAVORABLE 10 DAS
12
CGR CUANDO NO DA CONFORMIDAD REMITE OBSERVACIONES A ENTIDAD PARA SER LEVANTADAS.
CGR, MPC Total
5 DAS 42 das
14
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7. FLUJOGRAMA.
AUTORIZACIN PREVIA AL PAGO DE PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA
INICIO
ING, RESIDENTE SOLICITA POR ESCRITO EN CUADERNO DE OBRA
ING. SUPERVISOR VERIFICA SOLICITUD
SOLICITA OPININ DE ING. PROYECTISTA PARA EMITIR RESPUESTA A SGEyPI
SGEyPI
G.A.J. PARA EMITIR INFORME LEGAL
SGEyPI PROYECTA Y SUSCRIBE RESOLUCIN
G.I. EXPEDIR RESOLUCIN DE APROBACIN Y NOTIFICA A CONTRATISTA
CONTRATISTA EJECUTA ADICIONAL OBRA Y PRESENTA VALORIZACI N ADICIONAL
SGSyCO RECEPCIONA VALORIZACIN ADICIONAL Y TRAMITA PARA PAGO
GM TRMITE
GA TRMITE
HACE DE CONOCIMIENTO A SUPERVISOR SI
TRMITE CONFORME A REQUISITOS
NO
REMITE CONTESTACIN A CONTRATISTA ES MAYOR AL 10% EXPEDIENTE ADICIONAL SE DERIVA A CGR CONTRATISTA VERIFICA ELABORA EXPEDIENTE TCNICO ES MENOR AL 10% EXPEDIENTE ADICIONAL SE DERIVA A O.C.I
RETORNA EXPEDIENTE ADICIONAL A SGEyPI PARA EVALUACIN
SI
NO
CONFORMIDAD
VERIFICA Y OPINA PARA EL PAGO RESPECTIVO A ADMINISTRACIN
EMITE OPININ FAVORABLE GPP PARA COORDINAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y APROBARLA, DANDO VISTO BUENO A PROYECTO DE RESOLUCIN
DEVUELVE PARA LEVANTAR OBSERVACIONES
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RACIONALIZACION
UNIDAD DE
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1.- TITULO. Auditoria Financiera 2.- FINALIDAD. Opinin sobre la razonabilidad de la Informacin Financiera y Presupuestaria preparada para la Cuenta General de la Repblica. 3.- BASE LEGAL. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. Ley N 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y la Contralora General de la Repblica. 4.- RESPONSABLES. Sistemas Administrativos (Personal, Abastecimiento). rgano de Control Institucional. Contralora General de la Repblica. 5.- ABREVIATURAS. OCI rgano de Control Institucional. CGR Contralora General de la Repblica.
Tesorera,
Contabilidad
16
UNIDAD DE
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6.- ETAPAS EL PROCEDIMIENTO. A) PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA FINANCIERA

PASO DESCRIPCIN PLAN ANUAL DE CONTROL - OCI.
Accin de Control Programada.
RESPONSABLE JEFE DE OCI - SUPERVISOR
TIEMPO
FASE DE PLANEAMIENTO
1.- COMPRENSIN DE LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD A SER EXAMINADA. 2.- PROCEDIMIENTOS DE REVISIN ANALTICA Y EL DISEO DE LAS PRUEBAS DE MATERIALIDAD. 3.- COMPRENSIN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO. 4.- EVALUACIN DE RIESGO INHERENTE Y EL RIESGO DE CONTROL. 5.- ELABORACIN DEL MEMORANDO DE PLANEAMIENTO Y EL PROGRAMA DE AUDITORIA.
JEFE DE OCI SUPERVISOR AUDITOR- INTEGRANTE AUDITOR- APOYO
05 Das
FASE DE EJECUCIN
1.- APLICACIN DE PRUEBAS DE CONTROLES Y CUMPLIMIENTO, SEGN LOS CASOS SE REALIZAN PRUEBAS SUSTANTIVAS DE DETALLES Y PROCEDIMIENTOS ANALTICOS. 2.- EVALUACIN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS. 3.- REVISIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 4.- COMUNICACIN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA.
JEFE DE OCI - SUPERVISOR AUDITOR INTEGRANTE AUDITOR APOYO
30 Das
FASE DE INFORME
1.- REVISIN DE EVENTOS SUBSECUENTES. 2.- OBTENCIN DE CARTA DE REPRESENTACIN. 3.- DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 4.- INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 5.- DICTAMEN SOBRE INFORMACIN FINANCIERA PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPBLICA 6.- ELABORACIN DEL INFORME DE AUDITORIA.
JEFE DE OCI - SUPERVISOR AUDITOR- INTEGRANTE AUDITOR APOYO
10 Das
17
UNIDAD DE
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B) PROCEDIMIENTO DE EXAMEN ESPECIAL

PASO DESCRIPCIN PLAN ANUAL DE CONTROL - OCI
ACCIN DE CONTROL PROGRAMADA.
RESPONSABLE JEFE DE OCI
TIEMPO
FASE DE PLANEAMIENTO
1.- COMPRENSIN DEL REA O ACTIVIDAD A SER EXAMINADA: - OBTENCIN DE INFORMACIN BSICA - RECOPILACIN DE NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS 2.- EXAMEN PRELIMINAR - IDENTIFICACIN DE ASPECTOS A EXAMINAR - DEFINICIN DE CRITERIOS A UTILIZAR 3.- MEMORANDO DE PROGRAMACIN Y PLAN DE EXAMEN ESPECIAL
JEFE DE OCI - SUPERVISOR AUDITOR - INTEGRANTE AUDITOR - APOYO
05 Das
FASE DE EJECUCIN
1.- DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA 2.- APLICACIN DE PRUEBAS Y OBTENCIN DE EVIDENCIAS 3.- DESARROLLO DE HALLAZGOS 4.- IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE IRREGULARIDADES 5.- ASUNTOS REFERIDOS A RESPONSABILIDADES: ADMINISTRATIVA, CIVIL Y/O PENAL. 6.- CONCLUSIONES. 7.- RECOMENDACIONES
JEFE DE OCI - SUPERVISOR AUDITOR - INTEGRANTE AUDITOR - APOYO
40 Das
FASE ELABORACIN DEL INFORME

1.-
JEFE DE OCI - SUPERVISOR AUDITOR - INTEGRANTE
15 Das
INFORME PRESENTA: OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y AUDITOR - APOYO RECOMENDACIONES 2.- COMUNICACIN A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD OBJETO DE LA AUDITORIA, LOS RESULTADOS OBTENIDOS PRESENTADOS COMO DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS Y LAS RECOMENDACIONES PARA PROMOVER MEJORAS EN LA EJECUCIN DE LAS OPERACIONES, A FIN DE QUE LA ADMINISTRACIN ADOPTE MEDIDAS CORRECTIVAS Y EVITE SU OCURRENCIA EN EL FUTURO. 3. LAS CARACTERSTICAS Y LA ESTRUCTURA DEL INFORME ( NAGU 4.40 ) SNTESIS GERENCIAL, INTRODUCCIN, OBSERVACIONES, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ANEXOS.
18
UNIDAD DE
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7. FLUJOGRAMA.
PROCESO DE LA AUDITORIA FINANCIERA PLAN ANNUAL DE CONTROL - OCI A) FASE DE PLANEAMIENTO. COMPRENSIN DE LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD
PROCEDIMIENTOS DE REVISIN ANALTICA
COMPRENSIN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO
ELABORACIN DEL MEMORANDO DE PLANEAMIENTO U EL PROGRAMA DE AUDITORIA B) FASE DE EJECUCIN. APLICACIN DE PRUEBAS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO
EVALUACIN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS
REVISIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
COMUNICACIN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA
B) FASE DE INFORME REVISIN DE EVENTOS SUBSECUENTES
OBTENCIN DE CARTA DE REPRESENTACIN
DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO
DICTAMEN SOBRE INFORMACIN FINANCIERA PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPBLICA
ELABORACIN DEL INFORME DE AUDITORIA
19
UNIDAD DE
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PLAN ANNUAL DE CONTROL - OCI
A) FASE DE PLANEAMIENTO. COMPRENSIN DEL AREA O ACTIVIDAD A SER EXAMINADA
EXMEN PRELIMINAR
MEMORANDO DE PROGRAMACIN Y PLAN DE EXAMEN
B) FASE DE EJECUCIN
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA DESARROLLO DE HALLAZGOS APLICACIN DE PRUEBAS Y OBTENCIN DE EVIDENCIAS IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE IRREGULARIDADES
AUTOS REFERIDOS A RESPONSABLES: ADMINISTRATIVOS, CIVIL Y/O PENAL.
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
B) FASE DE INFORME INFORME FINAL
PRESENTA: OBSERVACIONES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
COMUNICACIN A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD
CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA DEL INFORME
20
UNIDAD DE
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ASESORIA JURIDICA
21
UNIDAD DE
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1. TITULO: Informes Legales 2. FINALIDAD: Mediante el Informe Legal, esta Gerencia se encarga de plasmar su opinin, de acorde con las normas y las leyes vigentes que rigen nuestra sociedad, y por ende todos los actos que en esta se realizan, respecto a los todos los asuntos que se considere necesario una orientacin legal para su correcto trmite o para su correcta absolucin en caso de consultas. 3. BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, Que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones. 4. RESPONSABLES: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino (CACC) Gerencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Gerencia de Asesora Jurdica. Alcalda. Gerencia de Secretara General 5. ABREVIATURAS: CACC: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. G: Gerencia. GAJ: Gerencia de Asesora Jurdica. A: Alcalda. GSG: Gerencia de Secretaria General.
22
UNIDAD DE
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PASO DESCRIPCION RESPONSABLE TIEMPO 1 DA 1 TRAMITE DOCUMENTARIO/ OTRAS GERENCIAS TRAMITE/ GERENCIAS OTRAS
REMITEN EL EXPEDIENTE DEL QUE SE DESEA UN INFORME LEGAL PARA SU RESPECTIVO TRMITE ALCALDIA/ OTRAS GERENCIAS 2 SOLICITA OPININ LEGA 3 DIAS 3 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA GERENTE DE G.A.J ALCALDE / GERENTES 1 DIAS
EMITE OPININ LEGAL RESPECTO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO ENVIADO YA SEA POR TRMITE DOCUMENTARIO O POR OTRAS GERENCIAS 4 SECRETARIA DE LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA SECRETARIA G.A.J ENCARGADA DEL TRMITE DE LOS DOCUMENTOS ALCALDE U GERENTES OTROS 2 DAS DIA
ALCALDA U OTRAS GERENCIA
REVISAR AL OPININ NOTIFICACIN DE TAL.
EMITIDA
PROCEDER
LA
SECRETARIA GENERAL / OTRAS GERENCIAS 6
SECRETARIO GENERAL/ GERENTES
1 DIA OTROS
ENCARGADA DE LA EMISIN DE LA RESPECTIVA RESOLUCIN RESPECTO AL INFORME LEGAL EMITIDO POR LA GERENCIA DE ASESORIA JURDICA; PARA SU POSTERIOR PUBLICACIN. 8 1/2DIAS TOTAL
23
UNIDAD DE
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7. FLUJOGRAMA.
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UNIDAD DE
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25
UNIDAD DE
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1. TITULO: Absolucin de Consultas. 2. FINALIDAD: Mediante la Absolucin de Consultas, esta Gerencia se encarga de plasmar su opinin, y tratar de aclarar los inconvenientes existentes de acorde con las normas y las leyes vigentes que rigen nuestra sociedad. 3. BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972 Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444 Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, Que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones. 4. RESPONSABLES: Gerencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Gerencia de Asesora Jurdica. Gerencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca 5. ABREVIATURAS: G: Gerencia. GAJ: Gerencia de Asesora Jurdica. A: Alcalda. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO DESCRIPCION RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
OTRA GERENCIAS DE LA MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA.
REMITEN LA CONSULTA DE LA QUE DESEA UNA OPININ LEGAL PARA ACTUAR DE ACUERDO A LEY GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 2. EMITE OPININ LEGAL RESPECTO A LO SOLICITADO POR OTRAS GERENCIAS 3. SECRETARIA ASESORIA JURIDICA RESPONSABLE DE LOS TRAMITES DE LOS DOCUMENTOS 4 OTRAS GERENCIAS REVISAR LA PROCEDER OPININ EMITIDA TOTAL Y
OTRAS GERENCIAS
1 DIA
GERENTE JURIDICA
DE
ASESORIA
3 Das
SECRETARIA JURIDICA
ASESORIA
1/2 Da
1 Da 5 Das
26
UNIDAD DE
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7. FLUJOGRAMA.
ABSOLUCIN DE CONSULTAS
GERENCIAS OTRAS GERENCIAS GERENCIA ASESORIA JURIDICA OTRAS GERECNIAS
INICIO
SOLICITA OPININ LEGAL RECIBE CONSULTA
EMITE OPININ LEGAL
SE ENCARGA DE CONTINUAR TRMITE
FIN DEL PROCEDIMIENTO GERENCIA QUE SOLICITA OPININ
27
UNIDAD DE
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1. TTULO: Absolucin de Recursos de Apelacin o Reconsideracin contra Resoluciones de Alcalda. 2. FINALIDAD: Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para absolver un Recurso Impugnativo. 3. BASE LEGAL: Ley del Procedimiento Administrativo General N. 27444. Ley Orgnica de Municipalidades N. 27972. Ordenanza Municipal N. 078-2005-CMPC. 4. RESPONSABLES: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino (CACC) Gerencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Gerencia de Asesora Jurdica. Alcalda. Gerencia de Secretara General. 5.-ABREVIATURAS: CACC: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. G: Gerencia. GAJ: Gerencia de Asesora Jurdica. A: Alcalda. GSG: Gerencia de Secretaria General. 6.-ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO 1 DESCRIPCIN Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino Recepcin de Recurso y lo eleva a Alcalda RESPONSABLE-CARGO TIEMPO
Mesa de Partes
1/2
2 3
Alcalda Solicita Opinin Legal Alcalde Gerencia de Asesora Jurdica Emite Opinin Legal y Proyecta Gerente de Asesora Jurdica Resolucin de Alcalda, devolviendo a Alcalda Alcalda Revisa Informe Legal, da visto Alcalda bueno y pasa a Secretaria General Gerencia de Secretara General Redacte y Notifica Resolucin de Secretario General Alcalda TOTAL
1 Da 10 Das
1 Da
3 Das 15 Das 1/2
28
UNIDAD DE
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7.-FLUJOGRAMA:
ELABORACIN DE CUADRO PARA ABSOLVER INTERPOSICIN DE RECURSOS
CENTRO DE ATENCION (CACC ) ALCALDIA GERENCIA ASESORIA JURIDICA ALCALDA SECRETARIA GENERAL
INICIO
SOLICITA OPININ LEGAL RECIBE RECURSO
EMITE OPININ LEGAL RES. AL
V B GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
REDACTA NOTIFICACIN RESPECTIVA
FIN DEL PROCEDIMIENTO GERENCIA CUYO ACTO SE IMPUGNA
29
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&
1. TTULO: Absolucin de Recursos de Apelacin contra Procesos de Seleccin. 2. FINALIDAD: Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para absolver un Recurso Impugnativo contra Procesos de Seleccin. 3.-BASE LEGAL: Ley N. 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Decreto Supremo N. 083-2004 Texto nico Ordenado de la Ley N. 26850. Decreto Supremo N. 084-2004-PCM Reglamento de la Ley N. 26850. 4.-RESPONSABLES: Comits de Procesos de Seleccin. Alcalde. Gerencia de Asesora Jurdica. Alcalda. Gerencia de Secretara General. 5.-ABREVIATURAS: CPS: Comits de Procesos de Seleccin. A: Alcalda. GAJ: Gerencia de Asesora Jurdica. GSG: Gerencia de Secretaria General. 6.-ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO 1 DESCRIPCIN COMITS DE PROCESOS DE SELECCIN RECEPCIN DE RECURSO Y LO ELEVA A ALCALDA ALCALDA SOLICITA OPININ LEGAL GERENCIA DE ASESORA JURDICA EMITE OPININ LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIN DE ALCALDA, DEVOLVIENDO A ALCALDA ALCALDA REVISA INFORME LEGAL, DA VISTO BUENO Y PASA A SECRETARIA GENERAL GERENCIA DE SECRETARA GENERAL REDACTE, PUBLICA Y NOTIFICA RESOLUCIN DE ALCALDA TOTAL RESPONSABLE-CARGO TIEMPO
MESA DE PARTES
1 1 Da
2 3
ALCALDE GERENTE JURDICA DE ASESORA
3 Das
ALCALDA 1 Da
SECRETARIO GENERAL 2 Das 8 Das
30
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&
7.-FLUJOGRAMA:
ABSOLUCIN DE RECURSOS DE APELACIN CONTRA PROCESOS DE SELECCIN
C.P.S
ALCALDA
GERENCIA ASESORIA JURIDICA
ALCALDA
SECREATRI A GENERAL
INICIO
SOLICITA OPININ LEGAL COMITE PROCESOS DE SELECCIN
EMITE OPININ LEGAL RES. AL
V B A GERENCIA SECRETARIA GENERAL
REDACTA NOT. RESOLUCIN
31
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&
GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
32
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
33
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&
1. TITULO Programacin, Formulacin y Aprobacin del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). 2. FINALIDAD Establecer las Etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la Programacin, Formulacin y Aprobacin del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). 3. BASE LEGAL Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico. Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin y sus Modificaciones. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27293 Ley del Sistema de Nacional de Inversin Pblica. Ley N 27506 Ley del Canon y sus Modificaciones. Ley N 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo. Decreto Legislativo N 776 Ley de Tributacin Municipal y normas modificatorias. Decreto Legislativo N 183 Ley Orgnica del Ministerio de Economa y Finanzas y sus modificatorias. Decreto Supremo N 151-2004-EF- Reglamento de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Decreto Supremo N 171-2003-EF- Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo. 4. RESPONSABLES Gerentes y Sub Gerentes Municipales Gerente de Planificacin y Presupuesto Sub Gerente de Presupuesto Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF/GL Comisin de Planificacin y Presupuesto Concejo Municipal Alcalda Secretaria General Organismos Superiores (DNPP-Contralora-Congreso de la Repblica) 5. ABREVIATURAS SGP. Gerente de Presupuesto GM. Gerencias Municipales CPP. Comisin de Planificacin y Presupuesto CM. Concejo Municipal SG. Secretaria General.
34
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO 1 DESCRIPCIN SUB GERENTE PRESUPUESTO -ELABORACIN DIRECTIVA DE PROGRAMACIN FORMULACIN Y APROBACIN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (/PIA) -TALLER A NIVEL DE TODAS LAS GERENCIAS GERENCIAS MUNICIPALES -REMITEN INFORMACIN PRESUPUESTAL DE SU GERENCIA PARA SU CONSOLIDACIN A NIVEL DE PLIEGO. SUB GERENTE DE PRESUPUESTO -CONSOLIDA INFORMACIN Y ELABORA MEDIANTE EL SISTEMA SIAF/GL, EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA SU REMISIN A LA DIRECCIN NACIONAL DE PRESUPUESTO PBLICO (DNPP) Y ORGANISMOS SUPERIORES RESPECTIVOS SUB GERENTE DE PRESUPUESTO -MODIFICA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, DE ACUERDO A LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS POR CADA GERENCIA Y TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO. -CONSOLIDA INFORMACIN Y ELABORA PROYECTO DE PRESUPUESTO EN EL SISTEMA SIAF/GL, PARA SU REMISIN A LOS ORGANISMOS SUPERIORES RESPECTIVOS. SUB GERENTE DE PRESUPUESTO -CONSOLIDA INFORMACIN DEFINITIVA Y ELABORA EL PROYECTO DEFINITIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) EN EL SISTEMA SIAF/GL COMISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO -REVISA PROYECTO Y EMITE DICTAMEN PARA SER ELEVADO AL PLENO DEL CONCEJO, RETORNANDO A LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. CONCEJO MUNICIPAL -APRUEBA PRESUPUESTO MUNICIPAL, CON ACUERDO DE CONCEJO. SECRETARIA GENERAL -DERIVA EL ACUERDO DE CONCEJO PARA PROYECTAR RESOLUCIN. SUB GERENTE PRESUPUESTO REPONSABLE CARGO TIEMPO
SUB GERENTE PRESUPUESTO
07 DAS
1 DA
GERENCIAS
15 DAS
DE
20 DAS
DE
15 DAS
20 DAS
DE
20 DAS
COMISION PLANIFICACION PRESUPUESTO
8 DAS Y
CONCEJO MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL CONCEJO MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL
1 DA 1 DA 1 DA 1 DA
35
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&
-EMITE RESOLUCIN PROMULGANDO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) -REMISIN A ORGANISMOS SUPERIORES INTERNOS Y EXTERNOS (DIRECCIN NACIONAL DE PRESUPUESTO PBLICO, CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA Y COMISIN DE PRESUPUESTO CONGRESO DE LA REPBLICA)
7 DAS
TOTAL
117 DAS
7. FLUJOGRAMA.
36
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&
1. TITULO. Formulacin y Aprobacin de Evaluacin Presupuestal Anual

37
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&
2. FINALIDAD. Establecer las Etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para elaborar la Formulacin y Aprobacin de la Evaluacin Presupuestal Anual Institucional. 3. BASE LEGAL. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N 28652 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2006. Directiva N 003-2006-EF/76.01 Directiva para la Ejecucin del Proceso Presupuestario de los Gobiernos Locales para el ao Fiscal 2006. 4. RESPONSABLES Gerentes y Sub Gerentes Gerente de Planificacin y Presupuesto Sub Gerente de Presupuesto Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF/GL Gerencia de Administracin Sub Gerencia de Contabilidad Alcalda Secretaria General 5. ABREVIATURAS. GySB: Gerencias y Sub Gerencias SGP : Sub Gerente de Presupuesto SGC : Sub Gerente de Contabilidad A : Alcalda.

PASO DESCRIPCIN REPONSABLE TIEMPO
38
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&
CARGO 1 GERENCIAS Y SUB GERENCIAS -REMITEN LA INFORMACIN DE METAS CUMPLIDAS DURANTE EL PERIODO PRESUPUESTAL A INFORMAR SUB GERENTE DE PRESUPUESTO -RECEPCIONA Y CONSOLIDADA EN EL SISTEMA SIAF/GL LA INFORMACIN DE METAS CUMPLIDAS. SUB GERENTE DE CONTABILIDAD -REMITE LA INFORMACIN FINANCIERA PARA SU SISTEMATIZACIN EN EL SIAF/GL. SUB GERENTE DE PRESUPUESTO -CONSOLIDA INFORMACIN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PARA SU DEBIDA SUSTENTACIN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO. -EMITE RESOLUCIN DE APROBACIN DE EVALUACIN PRESUPUESTAL ALCALDIA FIRMA LA RESOLUCIN APROBANDO LA EVALUACIN PRESUPUESTAL RESPECTIVA SEB GERENTE DE PRESUPUESTO REMISIN A ORGANISMOS SUPERIORES INTERNOS Y EXTERNOS (DNPP, CONTRALORA, CONGRESO DE LA REPBLICA) TOTAL GERENTES GERENTES Y SUB 5 DAS
GERENTE DE PLANIFICACIN SUB GERENTE DE PRESUPUESTO SUB GERENTE CONTABILIDAD SUB GERENTE PRESUPUESTO SUB GERENTE PRESUPUESTO
10 DAS
2 DAS
1 DA
2 DAS
ALCALDA
1 DA
7 DAS
28 DAS
7. FLUJOGRAMA.
39
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&
FORMULACIN Y APROBACIN DE EVALUACIN PRESUPUESTAL ANUAL
INICIO
GERENCIAS Y SUB GERENCIAS REMITE INFORMACIN
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO RECEPCIONA Y CONSOLIDA EN EL SISTEMA DEL SIAF/GL.
SUB GERENCIA CONTABILIDAD REMITE LA INFORAMCIN FINANCIERA PARA SU SISTEMATIZACIN EN EL SIAF/GL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO CONSOLIDA INFORMACIN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL Y EMITE RESOLUCIN DE APROBACIN DE EVALUACIN PRESUPUESTAL
ALCALDA FIRMA LA RESOLUCIN APROBANDO LA EVALUACIN PRESUPUESTAL RESPECTIVA
ALCALDIA GERENCIA MUNICIPAL COMISIN DE SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACIN Y REMITE A ORGANISMOS PRESUPUESTO
SUPERIORES
CONTRALORA GENERAL DE LA REPUBLICA
40
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&
1. TITULO Formulacin y Aprobacin de Notas de Modificaciones Presupuestarias. 2. FINALIDAD Establecer las Etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para elaborar las Notas de Modificaciones presupuestarias. 3. BASE LEGAL Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N 28652 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2006. Directiva N 003-2006-EF/76.01 Directiva para la Ejecucin del Proceso Presupuestario de los Gobiernos Locales para el ao Fiscal 2006 4. RESPONSABLES Gerentes y Sub Gerentes Gerente de Planificacin y Presupuesto Sub Gerente de Presupuesto Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF/GL Gerencia de Administracin Sub Gerencia de Contabilidad Alcalda Secretaria General 5. ABREVIATURAS GySG Gerencias y Sub Gerencias GPP Gerencia de Planificacin y Presupuesto GA Gerencia de Administracin A Alcalda SA Secretara General.
41
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&

PASO DESCRIPCIN REPONSABLE - CARGO TIEMPO
GERENCIAS Y SUB GERENCIAS GERENTES Y SUB GERENTES
SOLICITAN LA NOTA DE MODIFICACIN PRESUPUESTAL
01 DA
GERENCIA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO GERENTE DE PLANIFICACIN SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
RECEPCIONA Y APRUEBA LA NOTA EMITIENDO LA NOTA DE MODIFICACIN PRESUPUESTARIA.
01 DA
GERENCIA DE ADMINISTRACION
RECEPCIONA LA NOTA DE MODIFICACIN PRESUPUESTARIA Y DERIVA PARA LA AFECTACIN PRESUPUESTARIA Y PROSIGUE EL TRMITE . 4 ALCALDIA
GERENTE DE PLANIFICACIN SUB GERENTE CONTABILIDAD
01 DA
EXPIDE LA RESOLUCIN APROBANDO LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EMITIDAS DURANTE EL MES FENECIDO.
ALCALDA
03 DAS
SECRETARIA GENERAL
DISTRIBUYE LA RESOLUCIN APROBADA DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
SECRETARIO GENERAL
01 DA
TOTAL
07 DAS
42
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&
7. FLUJOGRAMA
FORMULACION Y APROBACION DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS GERENCIAS Y GERENCIA DE GERENCIA DE SUB PLANIFICACIN ADMINISTRACIN GERENCIAS ALCALDIA SECRETARA GENERAL
INICIO
RECEPCIONA Y APRUEBA LA NOTA DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA, REMITIENDOLA GERENCIA DE ADMINISTRACIN
RECEPCIONA LA NOTA DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA Y PROSIGUE EL TRAMITE
EXPIDE LA RESOLUCIN APROBANDO LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EMITIDAS DURANTE EL MES FENECIDO
DISTRIBUYE LA RESOLUCIN APROBADA DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
SOLICITA LA NOTA DE MODIFICACIN PRESUPUESTARIA
43
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&
SUB GERENCIA DE PLANES PROGRAMAS Y COOPERACIN TCNICA
44
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&
1. TITULO Elaboracin del procedimiento de la evaluacin del plan estratgico. 2. FINALIDAD Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para formulacin y aprobacin de Convenio interinstitucional 3. BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC. Que Aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones. 4. RESPONSABLES Gerente de Planificacin. Concejo Municipal. Sub. Gerente de Planes Programas y Cooperacin Tcnica. 5. ABREVIATURAS ROF: Reglamento de Organizacin y Funciones. GPP: Gerencia de Planificacin y Presupuesto. SGPPCT: Sub. Gerente de Planes Programas y Cooperacin Tcnica. GM: Gerencia Municipal.
45
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&

PASO TIEMPO
DESCRIPCIN SUB. GERENCIA DE PLANES, PROGRAMAS Y COOPERACION TECNICA. ELABORA INFORME DE EVALUACIN DEL PLAN
REPONSABLE - CARGO
PLANIFICADOR
15
GERENCIA DE PLANIFICACION REVISA EL DOCUMENTO Y EMITE VB DE LA EVALUACIN DEL PLAN: - SI APRUEBA EL V B DE CONFORMIDAD, DERIVA EL DOCUMENTO A CONCEJO MUNICIPAL - SI NO ES CONFORME DEVUELVE EL PROYECTO A SUB. PLANES, PROGRAMAS Y COOPERACIN TCNICA
GERENTE
05
CONCEJO MUNICIPAL PARA CONOCIMIENTO CORRESPONDIENTES Y FINES CONCEJO MUNICIPAL 01
SUB. GERENTE DE PLANES, PROGRAMAS Y COOPERACIN TCNICA PARA SU DIFUSIN A DIFERENTES GERENCIAS DE LA MPC TOTAL PLANIFICADOR
02 23 DIAS
46
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
7. FLUJOGRAMA. ELABORACIN DE PROCEDIMIENTO EVALUACION DE PLAN ESTRATEGICO

SUB. GERENCIA DE PLANES, PROGRAMAS Y COOPERACIN TECNICA GERENCIA DE PLANIFICACIN CONCEJO SUB. GERENTE PLANE PROGRAMAS Y COOPERACIN TECNICA
INICIO
REVISA EL DOCUMENTO
RECEPCIONA DOCUMENTO PARA CONOCIMIENTO
DERIVA DOCUMENTO PARA DIFUSIN A GERENCIAS
ELABORA INFORME DE EVALAUCION DEL PLAN
SI NO
SI
FIN DE PROCESO
V B DE CONFORMIDAD
NO
SI
DEVUELVE A SPPCT PARA LEVANTAR OBSERVACION
INFORMA A CONCEJOO
47
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&
1.TITULO Formulacin y Aprobacin de Convenios Interinstitucionales 2. FINALIDAD Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para formulacin y aprobacin de Convenio interinstitucional 3. BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444 Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC.. Que Aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones 4. RESPONSABLES Gerente de Planificacin Asesora Legal Comisin de Planificacin Concejo Municipal Secretara General Sub. Gerente de Planes Programas y Cooperacin Tcnica 5. ABREVIATURAS ROF: Reglamento de Organizacin y Funciones GPP: Gerencia de Planificacin y Presupuesto SGPPCT: Sub. Gerente de Planes Programas y Cooperacin Tcnica GM: Gerencia Municipal CPP: Comisin de Planificacin y Presupuesto
48
UNIDAD DE
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&

PASO 1 DESCRIPCIN GERENCIA DE PLANIFICACIN APRUEBA CON CONVENIO 2 ASESORIA LEGAL EMITE INFORME LEGAL DEL CONVENIO LO DERIVA A LA COMISIN DE PLANIFICACIN 3 COMISIN DE PLANIFICACIN REVISA EL DOCUMENTO Y EMITE DICTAMEN DEL CONVENIO: - SI APRUEBA EL V B DE CONFORMIDAD, DERIVA EL DOCUMENTO A CONCEJO MUNICIPAL - SI NO ES CONFORME DEVUELVE EL PROYECTO A PLANIFICACIN PARA SU REFORMULACIN 4 CONCEJO MUNICIPAL DEBATE EN SESIN DE CONCEJO: - SI NO ES CONFORME DEVUELVE A GERENCIA DE PLANIFICACIN PARA LEVANTAR OBSERVACIONES - SI ES CONFORME LO APRUEBA CON ACUERDO DE CONCEJO 5 SECRETARIA GENERAL RECEPCIONA EL ACUERDO DE CONCEJO Y PROYECTA ORDENANZA APROBANDO EL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL. 6 SUB. GERENTE DE PLANES, PROGRAMAS Y COOPERACIN TCNICA HACE DE CONOCIMIENTO AL INTERESADO DEL RESULTADO DEL CONVENIO. TOTAL SUB. GERENTE 01 19 SECRETARIA GENERAL COMISIN DE PLANIFICACIN ASESOR LEGAL 02 INFORME TCNICO EL GERENTE 03 REPONSABLE CARGO TIEMPO DAS
10
CONCEJO MUNICIPAL 01
02
49
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIN PROCEDIMIENTO FORMULACIN DE CONVENIOS
GERENCIA DE PLANIFICACIN ASESORIA LEGAL COMISIN DE PLANIFICACIN CONCEJO SECRETARIA GENERAL SUB. GERENTE COOPERACIN TECNICA
INICIO
EMITE INFORME LEGAL DEL CONVENIO
RECEPCIONA Y REVISA EL DOCUMENTO
RECEPCIONA DOCUMENTO
PROYECTA Y DISTRIBUYE ACUERDO
HACE DE CONOCIMIENTO A INTERESADO
APROBACIN TCNICA DEL CONVENIO
DERIVA DOCUMENTO A LA COMISIN DE PLANIFICACIN
SI NO
V B DE CONFORMIDAD
SI
DERIVA DOCUMENTO A SUB. GPPCT
FIN DE PROCESO
DEVUELVE PROYECTO A GPP
DERIVA DOCUMEN TO A CONCEJO
NO
V B DE APROBACIN
SI
DEVUELVE A GPP PARA LEVANTAR OBSERVACION
APRUEBA CON ACUERDO DE CONCEJOO
50
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA
------------------------------------------------------------
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA
51
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Proceso de Reestructuracin Orgnica de la Municipalidad. 2. FINALIDAD. Dar a conocer las etapas, acciones y tiempo para reestructurar orgnicamente la institucin. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Reglamento de Organizacin y Funciones, Municipal N 078-2005-CMPC. Ley del Procedimiento Administrativo N 27444 4. RESPONSABLES Concejo Municipal. Comisin Tcnica. Secretara General. Imagen Institucional y Protocolo. 5. ABREVIATURAS. MPC. Municipalidad Provincial de Cajamarca. Rec. Org. Reestructuracin Orgnica. C.M. Concejo Municipal. C.T. Comisin Tcnica. ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones. CAP. Cuadro para Asignacin de Personal. PAP. Presupuesto Analtico de Personal. S.G. Secretaria General. I.I.y P. Imagen Institucional y Protocolo.
aprobado
con
Ordenanza
52
------------------------------------------------------------

PASO 1 DESCRIPCIN CONCEJO MUNICIPAL DESIGNA UNA COMISIN TCNICA ENCARGADA DEL PROCESO DE REESTRUCTURACIN ORGNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA. SECRETARA GENERAL TRANSCRIBE ACUERDO DE PROYECTA RESOLUCIN COMISIN TCNICA. 3 COMISIN TCNICA RECEPCIONA RESOLUCIN E INICIA SU TRABAJO; FORMULA EL DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL DISEA LA NUEVA ORGANIZACIN, CONCLUYENDO CON LA PROPUESTA DEL ROF. ESTABLECE LA PLANTA ORGNICA CAP Y PAP Y PRESENTA PROPUESTA A COMISIN DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. COMISIN DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO RECEPCIONA PROPUESTA TCNICA Y EMITE DICTAMEN SI ES FAVORABLE SE DERIVA A CONCEJO MUNICIPAL PARA SU DEBATE Y APROBACIN. SI EXISTE OBSEVACIONES SE DEVUELVE A COMISIN TCNICA PARA LEVANTAR OBSERVACIONES CONCEJO MUNICIPAL SI EN EL DEBATE EXISTE OBSERVACIONES SE DEVUELVE A COMISIN TECNICA PARA LEVANTARLAS Y SI EST CONFORME SE APRUEBA CON ORDENANZA MUNICIPAL. 6 SECRETARA GENERAL. ENUMERA, REGISTRA ORDENANZA MUNICIPAL. 7 Y DISTRIBUYE SECRETARIO GENERAL. 1 DA CONCEJO Y DESIGNANDO SECRETARO GENERAL 3 DAS RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
CONCEJO MUNICIPAL
1 DA
COMISIN TCNICA
60 DAS
COMISIN PLANIFICACIN PRESUPUESTO
DE Y
10 DAS
05
CONCEJO MUNICIPAL
1 DA
IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO RECEPCIONA MUNICIPAL. Y PBLICA ORDENANZA GERENTE DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO 3 DAS 79 DAS
TOTAL
53
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
54
-----------------------------------------------------------PROCESO DE REESTRUCTURACIN ORGNICA DE LA MUNICIPALIDAD INICIO

COMISIN TCNICA GERENTE MUNICIPAL. GERENTE DE PLANIFICACIN. SUB GERENTE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA. GERENTE DE ADMINISTRACIN. ASESOR LEGAL. REGIDORES (COMO FISCALIZADORES)
CONCEJO MUNICIPAL DESIGNA COMISIN TCNICA ENCARGADA DEL PROCESO DE REESTRUCTURACIN ORGNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
SECRETARIA GENERAL TRANSCRIBE ACUERDO DE CONCEJO Y PROYECTA RESOLUCIN DESIGNANDO COMISIN TNICA
COMISIN TCNICA RECEPCIONA RESOLUCIN E INICIA SU TRABAJO: -FORMULA EL DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL. - DISEA LA NUEVA ORGANIZACIN, CONCLUYENDO CON LA PROPUESTA DEL ROF. - ESTABLECE LA PLANTA ORGNICA (CAP-PAP) Y PRESENTA PROPUESTA A COMISIN DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
COMISIN DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO RECEPCIONA PROPUESTA TCNICA Y EMITE DICTAMEN
NO FAVORABLE?
SI
SE DEVUELVE A LA COMISIN TCNICA PARA LEVANTAR OBSEVACIONES
SE DERIVA A CONCEJO PARA SU DEBATE Y APROBACIN
CONCEJO MUNICIPAL
SI
CONFORME APROBACIN
NO
SE APRUEBA CON ORDENANZA MUNICIPAL
SE DEVUELVE A COMISIN TCNICA PARA LEVANTAR OBSERVACIONES
SECRETARA GENERAL ENUMERA, REGISTRA Y DISTRIBUYE ORDENANZA MUNICIPAL
IMAGEN INSTITUCIONAL PUBLICA ORDENANZA MUNICIPAL
1. TITULO:
55
------------------------------------------------------------
Formulacin y Aprobacin del Cuadro para Asignacin de Personal. 2. FINALIDAD: Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para elaborar el Cuadro de Asignacin del Personal (CAP). 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC. Que Aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones. 4. RESPONSABLES. Sub Gerente de Racionalizacin Administrativa Gerente de Planificacin y Presupuesto Gerente Municipal Comisin de Planificacin y Presupuesto Concejo Municipal Secretario General Gerente de Imagen Institucional y Protocolo 5. ABREVIATURAS: ROF: Reglamento de Organizacin Y Funciones. CAP: Cuadro para Asignacin de Personal. GPP: Gerencia de Planificacin y Presupuesto SGRA: Sub Gerencia de Racionalizacin Administrativa GM.: Gerencia Municipal CPP: Comisin de Planificacin y Presupuesto
56
------------------------------------------------------------
6.
PASO
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
DESCRIPCIN
CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO FORMULACIN DE PROYECTO DE CUADRO PARA ASIGNACIN DE PERSONAL (CAP) Y LO DERIVA A GERENCIA MUNICIPAL.
CONCEJO MUNICIPAL
1/2
GERENCIA PLANIFICACIN PRESUPUESTO GERENCIA RACIONALIZACIN
DE Y SUB DE
10 DIAS
GERENCIA MUNICIPAL RECEPCIONA Y REVISA PROYECTO. SI NO ES CONFORME DEVUELVE A LA GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SI ES CONFORME DERIVA DOCUMENTO A LA COMISIN DE PLANIFICACIN.
GERENTE MUNICIPAL
3 DAS
COMISIN DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO REVISA DOCUMENTO Y EMITE DICTAMEN; DERIVANDO EL EXPEDIENTE A CONCEJO MUNICIPAL. CONCEJO MUNICIPAL SI NO ES CONFORME LO DERIVA A GERENCIA DE PLANIFICACIN PARA LEVANTAR OBSERVACIONES. SI ES CONFORME LO APRUEBA CON ACUERDO DE CONCEJO; DERIVANDO A SECRETARIA GENERAL.
DE Y
15 DIAS
CMPC
1 / 2 DA
SECRETARIA GENERAL RECEPCIONA ACUERDO; DISTRIBUYE ORDENANZA PROYECTA Y SECRETARIA GENERAL 5 DAS
GERENCIA DE PROTOCOLO
IMAGEN
INSTITUCIONAL
Y GERENTE DE INSTITUCIONAL PROTOCOLO IMAGEN Y
RECEPCIONA Y PUBLICA ORDENANZA TOTAL
3 DAS 37 DAS
57
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DEL CUADRO PARA ASIGNACIN DE PERSONAL Concejo Municipal Gerencia de Planificacin Gerencia Municipal Comisin de Planificacin Secretara General Imagen Institucional
INICIO
FORMULACIN DE PROYECTO DE CAP
RECEPCIONA Y REVISA PROYECTO
REVISA DOCUMENTO Y EMITE DICTAMEN
PROYECTA Y DISTRIBUYE ORDENANZA
PUBLICA ORDENANZA
APROBACIN DE ROF EN SESIN DE CONCEJO
DERIVA DOCUMENTO A GERENCIA MUNICIPAL
NO VB CONFORMIDAD
SI DERIVA DOCUMENTO A IMAGEN INSTITUCIONAL FIN DEL PROCEDIMIENTO DERIVA A COMISIN DE PLANIFICA CIN
DERIVA DOCUMENTO A CONCEJO
NO VB APROBACIN
SI
DEVUELVE A GPP PARA LEVANTAR OBSERVACIN
APRUEBA CON ACUERDO DE CONCEJO
58
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Formulacin y Aprobacin del Presupuesto Analtico de Personal. PAP. 2. FINALIDAD. Establecer los pasos, tiempo y dependencia competente para formular el PAP. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC. Ley del Procedimiento Administrativo N 27444. Directiva N 001-82-INAP/DNPP. 4. RESPONSABLES Alcalda. Sub Gerencia de Personal. Gerencia de Planificacin y Presupuesto. Secretaria General. 5. ABREVIATURAS. Al. Alcalde. SGP. Sub Gerencia de Personal. GPP. Gerencia de Planificacin y Presupuesto.. S.G. Secretara General. PAP. Presupuesto Analtico de Personal. CAP. Cuadro para Asignacin de Personal.
59
------------------------------------------------------------

PASO 1 DESCRIPCIN SUB GERENCIA DE PERSONAL ELABORA EL PAP SOBRE LA BASE DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL AO ANTERIOR; LAS PLAZAS DEL PAP DEBEN SER COHERENTES CON LOS CARGOS DEL CAP. DEBE SER PRESENTADO EN EL MES DE ENERO DE CADA AO ACTUALIZADO CON EL % DE INCREMENTO EN EL PACTO COLECTIVO. SUB GERENCIA DE PERSONAL DERIVA PROYECTO DE PAP A GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO PARA INFORME FAVORABLE. 3 GERENCIA DE PRESUPUESTO PLANIFICACIN Y GERENTE PLANIFICACIN PRESUPUESTO DE Y SUB GERENTE PERSONAL DE RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
SUB GERENTE PERSONAL
DE
8 DAS
1 DAS
EMITE INFORME TCNICO Y DEVUELVE A SUB GERENCIA DE PERSONAL. 4 SUB GERENCIA DE PERSONAL PROYECTA ALCALDE 5 ALCALDE EXPIDE RESOLUCIN APROBANDO PAP. 6 SECRETARA GENERAL. ENUMERA, REGISTRA Y DERIVA RESOLUCIN A SUB GERENCIA DE PERSONAL. 7 SUB GERENCIA DE PERSONAL CUMPLE CON RESOLUCIN TOTAL RESOLUCIN Y ALCANZA A
2 DAS
DE
2 DAS
ALCALDE
2 DAS
SECRETARO GENERAL.
1 DA
DE
1 DAS 17 DAS
60
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
61
-----------------------------------------------------------FORMULACIN Y APROBACIN DEL PRESUPUESTO ANALTICO DE PERSONAL PAP
INICIO
SUB GERENCIA DE PERSONAL ELABORA EL PAP SOBRE LA BASE DEL PRESUPUESTO ANALTICO DE PERSONAL DEL AO ANTERIOR
LAS PLAZAS CONSIGNADAS EN EL PAP DEBEN SER COHERENTES CON LOS CARGOS APROBADOS EN EL CAP
PERSONAL DESIGNADO PERSONAL NONBRADO
EL PAP DEBE SER PRESENTADO EN EL MES DE ENERO DE CADA AO DEBIDAMENTE ACTUALIZADO CON EL % DE INCREMENTO EN EL PACTO COLECTIVO
SUB GERENCIA DE PERSONAL DERIVA PROYECTO DE PAP A GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO PARA INFORME FAVORABLE
INFORME
GERENCIA DE PLANIFICACIN EMITE INFORME A SUB GERENCIA DE PERSONAL
SUB GERENCIA DE PERSONAL PROYECTA RESOLUCIN Y ALCANZA A ALCALDE
ALCALDE EXPIDE RESOLUCIN APROBANDO PAP Y ENVIA A SECRETARA GENERAL
SECRETARA GENERAL ENUMERA, REGISTRA Y DERIVA RESOLUCIN A SUB GERENCIA DE PERSONAL
SUB GERENCIA DE PERSONAL CUMPLE CON RESOLUCIN
TITULO: Formulacin y Aprobacin del Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF).

62
------------------------------------------------------------
FINALIDAD:: Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para elaborar el ROF. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Acuerdo de Concejo que aprueba la nueva Estructura Orgnica. RESPONSABLES. Sub Gerente de Racionalizacin Administrativa Gerente de Planificacin y Presupuesto Gerente Municipal Comisin de Planificacin y Presupuesto Concejo Municipal Secretario General Gerente de Imagen Institucional y Protocolo ABREVIATURAS: ROF: Reglamento de Organizacin Y Funciones. CAP: Cuadro para Asignacin de Personal. GPP: Gerencia de Planificacin y Presupuesto SGRA: Sub Gerencia de Racionalizacin Administrativa GM.: Gerencia Municipal CPP: Comisin de Planificacin y Presupuesto

63
-----------------------------------------------------------PASO 1 DESCRIPCIN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA CON ACUERDO DE CONCEJO LA REESTRUCTURACIN ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD.
CONCEJO MUNICIPAL
1 DA
SECRETARIA GENERAL
REMITE ACUERDO GERENCIA DE PRESUPUESTO. GERENCIA DE PRESUPUESTO
DE CONCEJO A PLANIFICACIN
LA Y
SECRETARIA GENERAL
1 DIA
PLANIFICACIN
FORMULA PROYECTO DE REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES PARTICIPATIVAMENTE CON LAS DEMAS GERENCIAS Y LO DERIVA A LA GERENCIA MUNICIPAL.
GERENTE PLANIFICACIN PRESUPUESTO
40 DAS
GERENCIA MUNICIPAL RECEPCIONA Y REVISA PROYECTO. SI NO ES CONFORME LO DEVUELVE A LA GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. GERENTE MUNICIPAL SI ES CONFORME LO DERIVA A COMISIN DE PLANIFICACIN 10 DAS
COMISIN DE PRESUPUESTO
PLANIFICACIN
REVISA DOCUMENTO Y EMITE DICTAMEN; DERIVANDO EL EXPEDIENTE A CONCEJO MUNICIPAL. 6 CONCEJO MUNICIPAL DEBATE EN SESIN DE CONCEJO SI NO ES CONFORME DEVUELVE A GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO PARA LEVANTAR OBSERVACIONES. SI ES CONFORME LO APRUEBA CON ACUERDO DE CONCEJO.
DE Y
12 DIAS
CONCEJO MUNICIPAL
1 DAS
SECRETARIA GENERAL
64
-----------------------------------------------------------RECEPCIONA ACUERDO DE CONCEJO Y PROYECTA ORDENANZA APROBANDO REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES. 8 IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO GERENTE DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOOCOLO 5 DAS SECRETARIO GENERAL
PUBLCA ORDENANZA MUNICIPAL
3 DAS
TOTAL
73 DAS
FLUJOGRAMA
65
-----------------------------------------------------------FORMULACIN Y APROBACIN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES Concejo Municipal Secretara General Gerencia de Planificacin
FORMULA PROYECTO DE ROF PARTICIPATIVAMENTE CON LAS GERENCIAS Y LO DERIVA A GERENCIA MUNICIPAL
Gerencia Municipal
RECEPCIONA Y REVISA PROYECTO
Comisin de Planificacin
RECEPCIONA Y REVISA PROYECTO DE ROF Y EMITE DICTAMEN
Imagen Institucional
INICIO
EMITE ACUERDO DE CONCEJO
PUBLICA ORDENANZA
APRUEBA REESTRUCTURACIN ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD
PROYECTA Y DISTRIBUYE ORDENANZA
NO VB CONFORMIDAD
SI
DERIVA DOCUMENTO
DERIVA A COMISIN DE PLANIFICA CIN
NO VB APROBACIN
SI
DEVUELVE A GPP PARA LEVANTAR OBSERVACIN
66
------------------------------------------------------------
1. TITULO: Elaboracin y aprobacin del Texto nico de Procedimientos Administrativos (TUPA) 2. FINALIDAD: Establecer las etapas, el tiempo que se requiere y los costos del procedimiento. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC. Ley de Procedimiento Administrativo General N 27444 4. RESPONSABLES. Sub Gerente de Racionalizacin Administrativa Gerente de Planificacin y Presupuesto Comisin Tcnica. Comisin de Planificacin y Presupuesto Concejo Municipal Secretario General Gerente de Imagen Institucional y Protocolo 5. ABREVIATURAS: ROF: Reglamento de Organizacin Y Funciones. TUPA: Texto nico de Procedimientos Administrativos. GPP: Gerencia de Planificacin y Presupuesto SGRA: Sub Gerencia de Racionalizacin Administrativa CT: Comisin Tcnica. CPP: Comisin de Planificacin y Presupuesto
67
------------------------------------------------------------

PASO DESCRIPCIN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
GERENCIA DE PLANIFICACIN SOLICITA A LAS UNIDADES ORGNICAS DE LNEA LOS PROCEDIMIENTOS DE SU COMPETENCIA. GERENCIA PLANIFICACIN DE
2 DAS
GERENCIA DE PLANIFICACIN RECEPCIONA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y LOS CONSOLIDA GERENCIA PLANIFICACIN DE 20 DIAS
COMISIN TCNICA REVISA, ANALIZA Y APRUEBA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ELABORANDO EL PROYECTO REMITIENDOLO A LA COMISIN DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO.
COMISIN TCNICA
8 DAS
COMISIN DE PRESUPUESTO
PLANIFICACIN
Y COMISIN PLANIFICACIN DE
RECEPCIONA Y REVISA PROYECTO DE TUPA, EMITIENDO DICTAMEN. 5 CONCEJO MUNICIPAL DEBATE PROYECTO DE TUPA EN SESIN DE CONCEJO, APROBANDOLO CON ACUERDO DE CONCEJO. 6 SECRETARIA GENERAL PROYECTA MUNICIPAL Y DISTRIBUYE ORDENANZA
10 DAS
CONCEJO MUNICIPAL
1 DIA
SECRETARIA GENERAL
5 DAS
IMAGEN INSTITUCIONAL. GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO 3 DAS
PUBLICA ORDENANZA.
TOTAL
49 DAS
68
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIN TEXTO NICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)
GERENCIA DE PLANIFICACIN COMISIN TCNICA COMISIN DE PLANIFICACIN CONCEJO MUNICIPAL
DEBATE PROYECTO DE TUPA EN SESIN DE CONCEJO RECEPCIONA Y REVISA PROYECYO EMITIENDO DICTAMEN
SECRETARA GENERAL
IMAGEN INSTITUCIONAL
INICIO
REVISA, ANALIZA Y APRUEBA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ELABORANDO EL PROYECTO
PROYECTA Y DISTRIBUYE ORDENANZA MUNICIPAL
PBLICA ORDENANZA
SOLICITA A LAS UNIDADES ORGANICAS DE LNEA LOS PROCEDIMIENTOS DE SU COMPETENCIA
NO V B CONFIRMADO RECEPCIONA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONSOLIDA
SI
NO V B APROBADO
SI
DEVUELVE A GPP PARA LEVANTAR OBSERVACIONES
APRUEBA PROYECTO
DEVUELVE A GPP PARA LEVANTAR OBSERVACIO NES
69
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Rectificacin de Resolucin por error material a instancia de administrado o de oficio. 2. FINALIDAD. Dar a conocer los pasos a seguir para rectificar un error material, as como las unidades orgnicas que intervienen. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo N 27444. Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC. Que Aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones. 4. RESPONSABLES. Autoridad Competente. Trmite documentario. Imagen Institucional y Protocolo, 5. ABREVIATURAS. T.D. Trmite Documentario. I.I.P. Imagen Institucional y Protocolo. A.C. Autoridad Competente.
70
------------------------------------------------------------

PASO 1 DESCRIPCIN ADMINISTRADO PRESENTA SOLICITUD 2 TRMITE DOCUMENTARIO. RECEPCIONA SOLICITUD REGISTRA Y DERIVA AL RGANO DE CONTROL. AUTORIDAD COMPETENTE. TOMA CONOCIMIENTO DE LA SOLICITUD DE RECTIFICACIN Y CONSTATA ERROR INCURRIDO. 4 TRMITE DOCUMENTARIO. RECEPCIONA RESOLUCIN RECTIFICATORIA, REGISTRA Y ELABORA CARGO PARA NOTIFICAR. IMAGEN INSITUCIONAL Y PROTOCOLO 2 DAS ADMINISTRADO 5 RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
TCNICO DE TRMITE DOCUMENTARIO.
AUTIRIDAD COMPETENTE.
TRMITE DOCUMENTARIO.
1 DIA
PBLICA RESOLUCIN EN EL DIARIO LOCAL.
IMAGEN INSITUCIONAL Y PROTOCOLO
2 DAS
TOTAL
5 DAS y 5
71
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
72
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Presentacin de Recurso de Reconsideracin. 2. FINALIDAD. Establecer las etapas, el tiempo y las dependencias que intervienen en recurso impugnativo. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC. Ley de Procedimiento Administrativo General N 27444 4. RESPONSABLES. Autoridad Competente. Asesor Legal. Secretara General. Unidad Orgnica 5. ABREVIATURAS. AC. Autoridad Competente. AL. Alcalda. SG. Secretara General. Al. Asesor Legal. UO. Unidad Orgnica.
resolver el
73
------------------------------------------------------------

PASO 1 DESCRIPCIN ADMINISTRADO O TERCERO AFECTADO PRESENTA ESCRITO DE RECURSO 2 TRMITE DOCUMENTARIO. RECEPCIONA ESCRITO, CONFORMIDAD, REGISTRA Y AUTORIDAD COMPETENTE. AUTORIDAD COMPETENTE. TOMA CONOCIMIENTO DEL RECURSO, VERIFICA FORMALIDADES 4 UNIDAD ORGNICA EMITE INFORME PROBATORIOS 5 ASESORIA LEGAL EMITE INFORME PROYECTA RESOLUCIN Y DERIVA A AUTORIDAD COMPETENTE PARA RESOLVER 6 AUTORIDAD COMPETENTE TOMA CONOCIMIENTO DE INFORME Y ENTREGA RESOLUCIN SECRETARA GENERAL ENUMERA Y RECURRENTE. NOTIFICA RESOLUCIN A CON DOCUMENTOS TRMITE DOCUMENTARIO. 3 DIAS AUTORIDAD COMPETENTE. 5 DAS ADMINISTRADO 5 RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
VERIFICA DERIVA A
ASESORA LEGAL
2 DAS
AUTORIDAD COMPETENTE
8 DAS
SECRETARA GENERAL 2 DAS
TOTAL
20 DAS 10
74
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA
75
-----------------------------------------------------------RECURSO DE RECONSIDERACIN
INICIO DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRADO O TERCERO AFECTADO PRESENTA ESCRITO DEL RECURSO
TRAMITE DOCUMENTARIO RECEPCIONA ESCRITO, VERIFICA CONFORMIDAD, REGISTRA Y DERIVA A AUTORIDAD COMPETENTE
AUTORIDAD COMPETENTE TOMA CONOCIMIENTO DEL RECURSO, VERIFICA FORMALIDADES
PRESENTA NUEVA PRUEBA
NO
AUTORIDAD COMPETENTE NOTIFICA LA FALTA AL RECURRENTE Y OTORGA PLAZO
SI PRESENTA NUEVA PRUEBA, DENTRO DEL TERMINO
AUTORIDAD COMPETENTE DERIVA RECURSO A UNIDAD ORGANICA DEL PROCEDIMIENTO PARA INFORME
SI
UNIDAD ORGANICA. EMITE INFORME CON DOCUMENTOS PROBATORIOS
NO
AUTORIDAD COMPETENTE EXPIDE RESOLUCIN INADMISIBLE DE RECURSO ASESORIA LEGAL EMITE INFORME PROYECTA RESOLUCIN Y DERIVA A AUTORIDAD COMPETENTE PARA RESOLVER
AUTORIDAD COMPETENTE TOMA CONOCIMIENTO DE INFORMES
SI
EXPIDE RESOLUCIN DENTRO DEL TRMINO
NO
AUTORIDAD COMPETENTE AUTORIZA RESOLUCIN Y DERIVA EXPEDIENTE A SECRETARIA GENERAL
ADMINISTRADO O TERCERO AFECTADO INVOCA SILENCIO ADMINISTRATIVO
SECRETARA GENERAL ENUMERA Y NOTIFICA RESOLUCIN A RECURRENTE
76
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Presentacin de Recurso de Apelacin. 2. FINALIDAD. Establecer las etapas, el tiempo y las dependencias que intervienen en resolver el recurso de impugnacin. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC. Ley de Procedimiento Administrativo General N 27444. 4. RESPONSABLES. Alcalda. Asesoria Jurdica. Secretara General. 5. ABREVIATURAS. Al. Alcalda. Al. Asesoria Legal. SG. Secretara General.
77
------------------------------------------------------------

PASO 1 DESCRIPCIN ADMINISTRADO O TERCERO AFECTADO PRESENTA ESCRITO DE RECURSO 2 TRMITE DOCUMENTARIO. RECEPCIONA ESCRITO, VERIFICA CONFORMIDAD, REGISTRA Y DERIVA A ALCALDA. ALCALDA. RECIBE RECURSO, ANEXO EXPEDIENTE DE PRIMERA INSTANCIA Y DERIVA A ASESORIA LEGAL. 4 ASESORIA LEGAL. EMITE INFORME , PROYECTA RESOLUCIN Y DERIVA AALCALDA. 5 ALCALDA TOMA CONOCIMIETNO DE INFORME LEGAL Y AUTORIZA RESOLUCIN SECRETARA GENERAL ENUMERA Y NOTIFICA RECURRENTE. RESOLUCIN A SECRETARA GENERAL TOTAL 12 DAS 10 ALCALDE 2 DAS ASESOR LEGAL 3 DIAS ALCALDE 5 DAS ADMINISTRADO 5 RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
2 DAS
78
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
RECURSO DE APELACIN
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIN
ADMINISTRADO O TERCERO AFECTADO PRESENTA ESCRITO DEL RECURSO
TRAMITE DOCUMENTARIO RECEPCIONA ESCRITO, VERIFICA CONFORMIDAD, REGISTRA Y DERIVA A ALCALDA
ALCALDA RECIBE RECURSO, ANEXA EXPEDIENTE DE PRIMERA INSTANCIA Y DERIVA A ASESORA LEGAL
ASESORIA LEGAL EMITE INFORME, PROYECTA RESOLUCIN Y DERIVA A ALCALDA
ALCALDA TOMA CONOCIMIENTO DE INFORME LEGAL
SI
EXPIDE RESOLUCIN DENTRO DEL TRMINO?
NO
ALCALDA AUTORIZA RESOLUCIN Y DERIVA EXPEDIENTE A SECRETARA GENERAL
ADMINISTRADO O AFECTADO INVOCA SILENCIO ADMINISTRATIVO
SECRETARA GENERAL ENUMERA Y NOTIFICA RESOLUCIN A RECURRENTE
79
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Recurso jerrquico de queja. 2. FINALIDAD. Dar a conocer que corresponde presentar al superior jerrquico el escrito de queja y tiempo para resolver 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC. Ley del Procedimiento Administrativo N 27444. 4. RESPONSABLES Alcalda. Gerente Municipal. Gerentes y Sub Gerentes. Trmite Documentario CACC. Comisin Permanente o Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios. 5. ABREVIATURAS. Al. Alcalde. GM. Gerente Municipal. Ges. Gerentes. SBG. Sub Gerentes. TD. CACC. Trmite Documentario Centro de Atencin Cajamarquino. COPROA. Comisin Permanente de Procesos Administrativos. CEPAD. Comisin Especial de Procesos Administrativos.
al
Ciudadano
80
------------------------------------------------------------

PASO 1 DESCRIPCIN ADMINISTRADO. PUEDE FORMULAR QUEJA CONTRA LOS DEFECTOS DE TRAMITACIN Y EN ESPECIAL LOS QUE SUPONGAN PARALIZACIN, INFRACCIN DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL TUPA O EN NORMA LEGAL, INCLUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES FUNCIONALES U OMISIN DE TRMITE QUE DEBEN SER SUBSANADOS ANTES DE LA RESOLUCIN DIFINITIVA, POR LO QUE SU ARGUMENTACIN PODR REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA REALIZACIN DEL PROCEDIMIENTO HASTA ANTES DE QUE SE EXPIDA EL PRONUNCIAMIENTO FINAL TRAMITE DOCUMENTARIO RECEPCIONA ESCRITO DE QUEJA Y LO DERIVA AL SUPERIOR JERARQUICO DEL TRABAJADOR QUE TRMITA EL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
ADMINISTRADO.
TCNICO DE TRAMITE DOCUMENTARIO
10
SUPERIOR JERARQUICO PUEDE SER (ALCALDE, GERENTE MUNICIPAL, GERENTES O SUB GERENTES), RESUELVE LA QUEJA DENTRO DE LOS TRES DAS SIGUIENTES PREVIO TRASLADO AL QUEJADO A FIN DE QUE PUEDA PRESENTAR EL INFORME QUE ESTIME CONVENIENTE AL DA SIGUIENTE DE SOLICITADO.
SUPERIOR JERARQUICO
1 DA
TRABAJADOR QUEJADO PRESENTA INFORME QUE ESTIME CONVENIENTE. EN CASO DE DECLARSE FUNDADA LA QUEJA SE EXPIDE LA RESOLUCIN CORRESPONDIENTE (ALCALDA O GERENCIAL). TOTAL COPROA O CEPAD
TRABAJADOR
60
1 DA 2 DAS 75 PRESIDENTE COMISIN DE
PARA SU PRONUNCIAMIENTO EN EL PLAZO DE LEY
81
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
82
-----------------------------------------------------------RECURSO JERRQUICO DE QUEJA
INICIO
ADMINISTRADO PUEDE FORMULAR QUEJA CONTRA LOS DEFECTOS DE TRAMITACIN Y EN ESPECIAL LOS QUE SUPONGAN PARALIZACIN INFRACCIN DE LAS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL TUPA O EN NORMA LEGAL, INCLUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES FUNCIONALES U OMISIN DE TRMITE QUE DEBEN SER SUBSANADOS ANTES DE LA RESOLUCIN DIFINITIVA, POR LO QUE SU ARGUMENTACIN PODR REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA REALIZACIN DEL PROCEDIMIENTO HASTA ANTES DE QUE SE EXPIDA EL PRONUNCIAMIENTO FINAL
ES UNA RECLAMACIN NO CONSTITUYE UN RECURSO IMPUGNATIVO
TRMITE DOCUMENTARIO - CACC RECEPCIONA ESCRITO DE QUEJA Y LO DERIVA AL SUPERIOR JERRQUICO DEL TRABAJADOR QUE TRMITA EL PROCEDIMIENTO
EN NINGUN CASO SE SUSPENDER LA TRAMITACIN DEL PROCEDIMIENTO EN QUE SE HAYA PRESENTADO QUEJA, Y LA RESOLUCIN SER IRRECURRIBLE
SUPERIOR JERRQUICO ( ALCALDE, GERENTE MUNICIPAL, GERENTES Y SUB GERENTES) RESUELVE LA QUEJA DENTRO DE LOS TRES DAS, SIGUIENTES PREVIO TRASLADO AL QUEJADO A FIN DE QUE PUEDA PRESENTAR EL INFORME QUE ESTIME CONVENIENTE AL DA SIGUIENTE DE SOLICITADO.
TRABAJADOR QUEJADO PRESENTA INFORME SI ES NECESARIO
EN CASO DE DECLARARSE FUNDADA LA QUEJA, SE DICTARN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO, Y EN LA MISMA RESOLUCIN SE DISPONDR EL INICIO DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA SANCIONAR AL RESPONZABLE
ALCALDE O GERENTE MUNICIPAL DERIVA EXPEDIENTE A COMISIN PERMANENTE O ESPECIAL DE PROCESOS ADMINISTRASTIVOS DISCIPLINARIOS PARA SU PRONUNCIAMIENTO
1. TITULO.
83
------------------------------------------------------------
Procedimiento Sancionador . 2. FINALIDAD. Regularlo e instrumentarlo en el Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) institucionalizando el procedimiento a travs del cual se realizar la instruccin previa, precisndose que corresponde al rgano de Control Institucional (OCI); la fase instructora estar a cargo del Gerente que decida el procedimiento de su rea, la aplicacin de la sancin corresponde al Gerente Municipal. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley General del Procedimiento Administrativo N 27444. Ordenanza Municipal 078-05-CMPC, Reglamento de Funciones.
Organizacin
4 RESPONSABLES. Concejo Municipal. Alcalda. Gerente Municipal. rgano de Control Institucional. Gerentes Instructores del rgano donde se decide el procedimiento. Secretara General. 5. ABREVIATURAS. A. Alcalda. C:M. Concejo Municipal. G.M. Gerencia Municipal. OCI. rgano de Control Institucional. Ger. Instr. Gerentes Instructores. S.G. Secretara General.
84
------------------------------------------------------------

PASOS DESCRIPCN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR SE INICIA SIEMPRE DE OFICIO, BIEN POR PROPIA INICIATIVA O COMO CONSECUENCIA DE ORDEN SUPERIOR, PETICIN MOTIVADA DE OTROS ORGANOS O ENTIDADES O POR DENUNCIA. 1 CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA ORDENANZA MUNICIPAL QUE ATRIBUYE A LA MUNICIPALIDAD POTESTAD SANCIONADORA 2 INICIO INSTRUCCIN PRESUNTIVA ORGANO DE CONTROL DEBE REALIZARLO CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIN FORMAL DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN EL QUE SE EFECTUARN ACTUACIONES PREVIAS DE INVESTIGACIN. LA REALIZACIN DE ESTA ETAPA PREVIA DE INSTRUCCIN PREVENTIVA PERMITIR A LA AUTORIDAD IDENTIFICAR O DESVIRTUAR EL HECHO INVESTIGADO. REMITE INFORME A GERENTE MUNICIPAL 3 GERENTE MUNICIPAL EXPIDE RESOLUCIN DE APERTURA DE PROCEDIMIENTO O RESOLUCIN DESESTIMANDO DENUNCIA Y LO DERIVA A GERENTE INSTRUCTOR 4 GERENTE INSTRUCTOR RECEPCIONA EXPEDIENTE Y LA RESOLUCIN LA ENVIA A SECRETARA GENERAL 5 SECRETARA GENERAL RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
CONCEJO MUNICIPAL
1 DA
OCI
10 DAS
GERENTE MUNICIPAL
2 DAS
GERENTE INSTRUCTOR
1 DA
NOTIFICA RESOLUCIN DESESTIMANDO DENUNCIA A ADMINISTRADO Y DENUNCIANTE. NOTIFICA RESOLUCIN DE APERTURA A ADMINISTRADO Y DENUNCIANTE Y DERIVA EXPEDIENTE A GERENTE INSTRUCTOR SECRETARO GENERAL
1 DA
1 DA
85
-----------------------------------------------------------6 GERENTE INSTRUCTOR RECEPCIONA EXPEDIENTE Y RESOLUCIN DE APERTURA 7 GERENTE INSTRUCTOR NOTIFICA PLIEGO DE CARGO OTORGA PLAZO DE 5 DAS HBILES.
6 DAS ( SE CONSIDERA LOS 5 DAS PARA SER DESCARGO)
GERENTE INSTRUCTOR
10
GERENTE INSTRUCTOR
SI ABSUELVE PLIEGO DE CARGOS EL GERENTE INSTRUCTOR ANEXA AL EXPEDIENTE. 1 HORA SI NO ABSUELVE PLIEGO DE CARGOS CONTINUA EL PROCEDIMIENTO
GERENTE INSTRUCTOR EXAMINA EVIDENCIAS Y MEDIOS PROBATORIOS, ELABORA INFORME Y PROYECTA RESOLUCIN Y REMITE A GERENTE MUNICIPAL
GERENTE INSTRUCTOR
2 DAS
10
GERENTE MUNICIPAL
EXPIDE RESOLUCIN Y DERIVA A SECRETARIA GENERAL 11 SECRETARA GENERAL SI SE APLICA SANCIN NOTIFICA RESOLUCIN A ADMINISTRADO. SI NO SE APLICA SANCIN NOTIFICA RESOLUCIN A ADMINISTRADO Y ARCHIVA EXPEDIENTE PROCEDE RECURSO IMPUGNATIVO CONTRA RESOLUCIN SANCIONADORA. TOTAL
GERENTE MUNICIPAL
1 DA
1 DA
1 DA
27 DAS, 1 H y 10
86
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR INICIO
INICIO DE LA INSTRUCCIN PREVENTIVA
ORDENANZA MUNICIPAL QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD EJECUTAR LA POTESTAD SANCIONADORA GERENTE INSTRUCTOR RECEPCIONA EXPEDIENTE Y RESOLUCIN DE APERTURA
OCI DE OFICIO O DENUNCIA DE PARTE INICIA INSTRUCCION
NO
IDENTIFICA MATERIA INVESTIGABLE ?
SI
GERENTE INSTRUCTOR NOTIFICA PLIEGO DE CARGO, OTORGA PLAZO DE 5 DAS HBILES
OCI INFORMA AUSENCIA DE MATERIA INVESTIGABLE
SI OCI INFORMA PRESENCIA DE MATERIA INVESTIGABLE
ABSUELVE PLIEGO DE CARGO?
NO
GERENTE INSTRUCTOR ANEXA AL EXPEDIENTE
OCI REMITE EXPEDIENTE A GERENTE MUNICIPAL PARA DECISIN FINAL
OCI REMITE EXPEDIENTE A GERENTE MUNICIPAL PARA DECISIN FINAL
CONTINUA PROCEDIMIENTO GERENTE INSTRUCTOR EXAMINA EVIDENCIAS Y MEDIOS PROBATORIOS
GERENTE MUNICIPAL EXPIDE RESOLUCIN DESESTIMANDO DENUNCIA
GERENTE MUNICIPAL EXPIDE RESOLUCIN DE APERTURA DE PROCEDIMIENTO
GERENTE INSTRUCTOR ELABORA INFORME Y PROYECTA RESOLUCIN Y REMITE A GERENTE MUNICIPAL
EL INFORME CONTIENE . - EVIDENCIAS Y PRUEBAS. - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES - RECOMENDACIONES DE LA SANCIN
GERENTE MUNICIPAL EXPIDE RESOLUCIN SECRETARA GENERAL NOTIFICA A DENUNCIANTE Y ADMINISTRADO
GERENTE MUNICIPAL REMITE EXPEDIENTE A GERENTE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE
NO
APLICA SANCIN?
SI
SECRETARA GENERAL ARCHIVA EXPEDIENTE
SECRETARA GENERAL NOTIFICA RESOLUCIN A DENUNCIANTE Y ADMINISTRADO
SECRETARIA GENERAL NOTIFICA RESOLUCIN A ADMINISTRADO
SECRETARIA GENERAL NOTIFICA RESOLUCIN A ADMINSTRADO
PROCEDE RECURSOS IMPUGNATIVOS CONTRA RESOLUCIN SANCIONADORA
87
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Proceso Administrativo Disciplinario. 2. FINALIDAD. Establecer las etapas, pasos y tiempos para llevar a cabo el Proceso Administrativo. 3. BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC. Ley de Procedimiento Administrativo General N 27444. Decreto Supremo N 005-90-PCM. 4. RESPONSABLES. Alcalda. Gerencia Municipal. Comisin de Procesos Administrativos. Comisin Especial de Procesos Administrativo. 5. ABREVIATURA. AL. Alcalda. GR. Gerencia Municipal. COPROA. Comisin Permanente de Procesos Administrativos. CEPAD. Comisin Especial de Procedimientos Administrativos. SG. Secretara General.
88
------------------------------------------------------------

PASO 1 DESCRIPCIN ALCALDE O GERENTE MUNICIPAL. TOMA CONOCIMIENTO DE LA COMISIN DE FALTA ADMINISTRATIVA GRAVE Y REMITE EXPEDIENTE A COMISIN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS. COMISIN PERMANENTE O ESPECIAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS. EVALUAR Y CALIFICAR SOLICITA DESCARGO SERVIDOR MUNICIPAL PRESENTA DESCARGO Y PRUEBA NECESARIAS EN SU DEFENSA. COMISIN PERMANENTE O ESPECIAL HAR LAS INVESTIGACIONES DEL CASO, SOLICITANDO INFORMES RESPECTIVOS Y ELEVAR DICTAMEN A ALCALDE ALCALDE RECEPCIONA EXPEDIENTE Y DICTAMEN Y LO DERIVA A ASESORIA LEGAL. ALCALDE 2 DAS COMISIN PERMANENTE O ESPECIAL ALCALDE 5 DAS PRUEBAS Y 5 RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
ALCALDE O MUNICIPAL
GERENTE
1 DA
COMISIN PERMANENTE O ESPECIAL
3 DIAS
ASESORIA LEGAL EMITE INFORME LEGAL Y PROYECTO DE RESOLUCIN
SECRETARA GENERAL
2 DAS 13 DAS y 5
TOTAL
89
------------------------------------------------------------
90
------------------------------------------------------------
FLUJOGRAMA.
91
-----------------------------------------------------------PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
INICIO DEL PROCESO ADMINSTRATIVO DISCIPLINARIO CUANDO TOMA CONOCIMIENTO EL ALCALDE O GERENTE MUNICIPAL DE LA COMISIN DE FALTA ADMINISTRATIVA GRAVE
EL PRECESO ADMINISTRATIVO NO EXCEDER DE 30 DAS HBILES INPRORROGABLES
ALCALDE O GERENTE MUNICIPAL REMITIR EXPEDIENTE DOCUMENTADO, DE SERVIDOR QUE INCURRA EN FALTA GRAVE DE CARACTER DISCIPLINARIO A COMISIN PERMANENTE O ESPECIAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS
COMISIN PERMANENTE O ESPECIAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS EVALUAR Y CALIFICAR LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LAS DENUNCIAS RECIBIDAS CONTRA EL SERVIDOR Y SOLICITA DESCARGO
SERVIDOR MUNICIPAL PRESENTA DESCARGO Y PRUEBAS QUE CREA NECESARIO EN SU DEFENSA EN UN PLAZO DE 05 DAS HBILES A PARTIR DEL DA SEGUIENTE DE LA NOTIFICACIN
COMISIN PERMANENTE O ESPECIAL HAR LAS INVESTIGACIONES DEL CASO SOLICITANDO INFORMES RESPECTIVOS, EXAMINANDO PRUEBAS Y ELEVAR SU DICTAMEN A ALCALDE
ALCALDE RECEPCIONA EXPEDIENTE Y DICTAMEN Y LO DERIVA A ASESORA LEGAL
ASESORA LEGAL EMITE INFORME LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIN
ALCALDE EXPIDE Y AUTORIZA RESOLUCIN DE INSTAURACIN DE PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
NO
SE DETERMINAR COMISIN DE FALTA GRAVE?
SI
SE EMITE RESOLUCIN DE ABSOLUCIN
SE APLICA LA SANCIN ADMINISTRATIVA RECOMENDADA POR LA COMISIN A TREVS DE RESOLUCIN
SECRETARIA GENERAL ENUMERA Y NOTIFICA RESOLUCIN DE ABSOLUCIN
SECRETARIA GENERAL ENUMERA Y NOTIFICA RESOLUCIN DE SANCIN ADMINISTRATIVA
92
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Efecto del plazo de subsanacin por defectos u omisiones en la solicitud y/o expediente. 2. FINALIDAD. Conocer Los pasos, unidades orgnicas y tiempo que se requiere para atender al usuario con el plazo de subsanacin en la solicitud y/o expediente. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC. Ley de Procedimiento Administrativo General N 27444. 4. RESPONSABLES. Trmite documentario. Tesorera. 5. ABREVIATURAS. TD. CACC Trmite Documentario Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. TES Tesorera.
93
------------------------------------------------------------

PASO 1 DESCRIPCIN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
TRAMITE DOCUMENTARIO. RECEPCIONA SOLICITUD Y VERIFICA LA CONFORMIDAD DE LOS REQUISITOS Y FORMALIDADES. TRMITE DOCUMENTARIO SI LA VERIFICACIN ES CONFORME, RECEPCIONA LA SOLICITUD Y EXPEDIENTE OFICIALMENTE Y ENTREGACARGO. SI NO ES CONFORME OTORGA PLAZO DE 2 DAS PARA LEVANTAR OBSERVACIONES Y DEFECTOS. TRMITE DOCUMENTARIO SI EL ADMINISTRADO LEVANTO LAS OBSERVACIONES, EN EL TRMINO DE 2 DAS, TRAMITE DOCUMENTARIO RECEPCIONA OFICIALMENE Y LO DERIVA A RGANO COMPETENTE PARA SU ATENCIN. SI NO LEVANT LAS OBSERVACIONES TRMITE DOCUMENTARIO DECLAR NO PRESENTACIN TRMITE DOCUMENTARIO SI EL ADMINISTRATDO PAG DERECHO DE TRMITACIN Y OTROS, TRAMITE DOCUMENTARIO INFORMAR A TESORERA RECONOCIENDO GIRO DE CHEQUE. TESORERA GIRA CHEQUE PARA DEVOLVER EL DINERO A ADMINISTRADO TOTAL
TRMITE DOCUMENTARIO
TRMITE DOCUMENTARIO.
TRAMITE DOCUMENTARIO.
2 DAS Y 3
TRMITE DOCUMENTARIO
2 HORAS
TESORERA
1 DA 3 DAS, 2H y 10
94
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
95
-----------------------------------------------------------EFECTO DEL PLAZO DE SUBSANACIN POR DEFECTOS U OMISIONES EN LA SOLICITUD Y/O EXPEDIENTE
ADMINISTRADO PRESENTA SOLICITUD EN TRAMITE DOCUMENTARIO
TRAMITE DOCUMENTARIO REQUISITOS RECEPCIONA SOLICITUD VERIFICA CONFORMIDAD DE LOS REQUISISTOS Y FORMALIDADES SOLICITUD
SI
VERIFICACIN DE SOLICITUD ES CONFORME?
NO
TRAMITE DOCUMENTARIO RECEPCIONA SOLICITUD OFICIALMENTE Y OTORGA CONSTANCIA DE CARGO
TRAMITE DOCUMENTARIO OTORGA PLAZO DE 2 DAS PARA LEVANTAR OBSERVACIONES Y DEFECTOS.
REGISTRA INGRESO Y DERIVA A RGANO COMPETENTE PARA ATENCIN
COPIA DE ENTREGA AL SOLICITUD CON ADMINISTRADO COPIA CONSTANCIA DE DE SOLICITUD CON RECEPCIN CONSTANCIA DE CONDICIONAL. RECEPCION CONDICIONAL
SI
TRANSCURRIDO EL TRMINO LEVANT LAS OBSERVACIONES
NO
TRAMITE DOCUMENTARIO LEVANTA LAS OBSERVACIONESY RECEPCIONA OFICIALMENTE
TRAMITE DOCUMENTARIO DECLARA NO PRESENTACIN
NO
PAG DERECHO DE TRAMITACIN Y OTROS?
SI
TRAMITE DOCUMENTARIO DEVUELVE AL ADMINISTRADO ORIGINAL DE LA SOLICITUD Y RECAUDOS PRESENTADOS
TRAMITE DOCUMENTARIO DEVUELVE AL ADMINISTRADO ORIGINAL DE LA SOLICITUD Y RECAUDOS PRESENTADOS
TRAMITE DOCUMENTARIO EMITE INFORME A TESORERA RECOMENDANDO GIRO DE CHECHE
TESORERA GIRA CHEQUE
96
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1. TITULO. Notificacin de Resolucin personal exitosa y trunca. 2. FINALIDAD. Determinar los pasos y tiempos para notificar una Resolucin. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC. Ley de Procedimiento Administrativo General N 27444. 4. RESPONSABLES. Alcalda. Secretara General. Notificador. 5. ABREVIATURAS. Al: Alcalda. SG: Secretara General. Not. Notificador. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO 1 DESCRIPCIN EL ALCALDE O GERENTES AUTORIZA RESOLUCIN CON SELLO Y FIRMA 2 SECRETARIA GENERAL REGISTRA SALIDA DE EXPEDIENTE, ELABORA CARGO Y DERIVA A NOTIFICAR NOTIFICADOR PREPARA CARGO Y SE TRASLADA DOMICILIO DEL ADMINISTRADO ADMINISTRADO RECEPCIONA O NO LA RESOLUCIN ADMINISTRADO TOTAL 5 1 DA, 4H y 5 AL NOTIFICADOR 3 HORAS ALCALDE O GERENTES 1 DA RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
SECRETARIO GENERAL
1 HORA
97
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7. FLUJOGRAMA.
NOTIFICACIN DE RESOLUCIN PERSONAL EXITOSA Y TRUNCA
RESOLUCIN ALCALDE O GERENTES AUTORIZAN RESOLUCIN CON SELLO Y FIRMA
SECRETARA GENERAL REGISTRA SALIDA DE EXPEDIENTE, ELABORA CARGO Y TRASLADA A NOTIFICADOR
NOTIFICADOR PREPARA CARGO Y SE TRASLADA AL DOMICILIO DEL ADMINISTRADO
NOTIFICACIN DEBE RALIZARSE DENTRO DE LOS CINCO DAS HBILES DE EXPEDIDA LA RESOLUCIN
NOTIFICADOR ENTREGA RESOLUCIN AL ADMINISTRADO EN SU DOMICILIO
NO
ADMINISTRADO RECIBE RESOLUCIN?
SI
ADMINISTRADO SE NIEGA A RECIBIR RESOLUCIN
RESOLUCIN ADMINISTRADO RECEPCIONA RESOLUCIN Y FIRMA CARGO
98
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1. TITULO. Instancia competente para declarar la nulidad de los actos administrativos. 2. FINALIDAD. Determinar el superior jerrquico que resuelve el recurso de nulidad de un acto administrativo. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC. Ley de Procedimiento Administrativo General N 27444. 4. RESPONSABLES. Alcalde. Gerente Municipal. Gerentes. 5. ABREVIATURAS. Al. Alcalde. G.M: Gerencia Municipal. Ger: Gerentes. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO 1 DESCRIPCIN ADMINISTRADOS PLANTEAN LA ADMINISTRATIVOS ALCALDE DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO EXPEDIDO POR EL GERENTE MUNICIPAL. GERENTE MUNICIPAL. DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO EXPEDIDO POR EL GERENTE. GERENTES EXPIDE RESOLUCIN CON VICIO DE NULIDAD TOTAL GERENTES 1 DA 12 DAS GERENTE MUNICIPAL 4 DAS NULIDAD DE ACTOS ADMINISTRADO 3 DAS RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
ALCALDE.
4 DAS
99
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7. FLUJOGRAMA.
INSTANCIA COMPETENTE PARA DECLARAR LA NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.
ADMINISTRADOS PLANTEAN LA NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE CREAN CONVENIENTE MEDIANTE RECURSO DE APELACIN
PARA LA INTERPOSICIN DEL RECURSO DE APELACIN ES DE 15 DAS PERENTORIOS Y DEBER RESOLVERSE EN UN PLAZO DE 30 DAS.
ALCALDE 1er NIVEL JERARQUICO DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO EXPEDIDO POR EL SUBALTERNO DE 2do NIVEL JERARQUICO: GERENTE MUNICIPAL
ACTO ADMINISTRATIVO DICTADO POR EL ALCALDE NO SOMETIDO A SUBORDINACIN ES DECLARADO SU NULIDAD POR RESOLUCIN DE L MISMO
GERENTE MUNICIPAL 2do NIVEL JERARQUICO DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO EXPEDIDO POR EL SUBALTERNO DE 3er NIVEL JERARQUICO: GERENTES
GERENTES 3er NIVEL JERARQUICO EXPIDEN RESOLUCIN CON VICIOS DE NULIDAD
100
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1. TITULO. Peticin de informacin y notificacin de Resolucin desestimativa. 2. FINALIDAD. Determinar los pasos, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo necesario para el acceso a la informacin. 7. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Municipal N 078-2005-CMPC. Ley de Procedimiento Administrativo General N 27444. Texto nico Ordenado de la Ley N 27806, Ley de Transparencia y a la Informacin Pblica. - Decreto Supremo N 043-2003-PCM. Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacin Decreto Supremo N 072- 2003-PCM. 4. RESPONSABLES. Funcionario encargado del acceso a la informacin. Tcnico de Trmite Documentario. Gerente de Imagen Institucional y Protocolo. 5. ABREVIATURAS. CACC: Centro de atencin al ciudadano cajamarquino. T.D: Trmite documentario. I.I.P: Imagen Institucional y Protocolo.
Ordenanza
Acceso
Pblica.
101
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PASO 1 DESCRIPCIN ADMINISTRADO PRESENTA INFORMACIN. SOLICITUD REQUIRIENDO ADMINISTRADO 5 RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
TRAMITE DOCUMENTARIO CACC. RECEPCIONA SOLICITUD, REGISTRA Y DERIVA AL FUNCIONARIO ENCARGADO DE DAR INFORMACIN. FUNCIONARIO INFORAMACIN. DE ACCESO A LA TECNICO DOCUMENTARIO TRMITE
TOMA CONOCIMIENTO DE LA SOLICITUD DE INFORMACIN. FUNCIONARIO INFORMACIN RECOPILA Y REQUERIDA 5 GERENTE DE PROTOCOLO DE ACCESO DE LA
FUNCIONARIO
ENTREGA IMAGEN
LA
INFORAMCIN Y
FUNCIONARIO DE ACCESO A LA INFORMACIN
2 DAS
INSTITUCIONAL
EXPIDE RESOLUCIN DENEGANDO ENTREGA DE INFORMACIN SI STA ES RESERVADA
GERENTE DE ISNTITUCIONAL PROTOCOLO
IMAGEN Y
2 DAS
TOTAL
4 DAS 15
102
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA
PETICIN DE INFORMACIN Y NOTIFICACIN DE RESOLUCIN DESESTIMATIVA
INICIO DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRADO PRESENTA SOLICITUD PETICIONANDO INFORMACIN
TRMITE DOCUMENTARIO CACC. RECEPCIONA SOLICITUD, REGISTRA Y DERIVA AL FUNCIONARIO DE ACCESO A LA INFORAMACIN
FUNCIONARIO DE ACCESO A LA INFORMACIN TOMA CONOCIMIENTO DE LA SOLICITUD DE INFORMACIN.
SI
INFORMACIN SOLICITADA EST CALIFICADA COMO RESERVADA?
NO
INFORMACIN RESERVADA - DICTAMENES, OPINIONES ACERCA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIN CONCLUIR. - AUDITORIAS, EXMENES ESPECIALES SIN CONCLUUIR
GERENTE DE IMAGEN INSTITUCIONAL EXPIDE RESOLUCIN DENEGANDO ENTREGA DE INFORMACIN
FUNCIONARIO DE ACCESO A LA INFORMACIN RECOPILA Y ENTREGA LA INFORMACIN REQUERIDA
07 DIAS TILES Y 05 EN FORMA EXCEPCIONAL
DERIVA EXPEDIENTE A TRMITE DOCUMENTARIO PARA NOTIFICAR RESOLUCIN A SOLICITANTE
103
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Ingreso a la Carrera Administrativa. 2. FINALIDAD. Dar a conocer que es el titular de la Entidad a quien corresponde nombrar al personal, as como la competencia de la Comisin de Concurso. 8. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC. Ley de Procedimiento Administrativo General N 27444. Ley de Bases de la Carrera Administrativa D. Ley N 276. Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa D.S. N 005-90-PCM. Ley Marco del Empleo Pblico _ Ley N 28175. 4. RESPONSABLES. Alcalde. Comisin de Concurso. Secretara General. 5. ABREVIATURAS. AL. Alcalde Com. Conc. Comisin de Concurso. SG. Secretara General. CAP. Cuadro de Asignacin de Personal. PAP. Presupuesto Analtico de Personal.
104
------------------------------------------------------------

PASO 1 DESCRIPCIN ALCALDE DESIGNA COMISIN RESOLUCIN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
DE
CONCURSO
VA ALCALDE 2 DAS
COMISIN DE CONCURSO. RECEPCIONA RESOLUCIN Y ELABORA BASES ADMINISTRATIVAS DE CONCURSO QUE INCLUYE LA CONVOCATORIA. COMISIN DE CONCURSO. REALIZA LA FASE DE SELECCIN, PUBLICACIN DE RESULTADO E INFORME FINAL ALCALDE RECEPCIONA INFORME FINAL Y RESOLUCIN DE NOMBRAMIENTO. EXPIDE ALCALDE SECRETARIA GENERAL Y NOTIFICA A 3 DAS TOTAL 46 DAS 3 DAS
COMISIN DE CONCURSO.
8 DAS
COMISIN DE CONCURSO.
30 DAS
SECRETARIA GENERAL ENUMERA RESOLUCIN GANADORES.
105
------------------------------------------------------------
106
------------------------------------------------------------
7.FLUJOGRAMA.
INGRESO A LA CARRERA ADMINISTRATIVA
ALCALDA COMISIN DE CONCURSO SECRETARA GENERAL
INICIO
ELABORA BASES ADMINISTRATIVOS PARA CONCURSO QUE INCLUYE LA CONVOCATORIA
ENUMERA RESOLUCIN Y NOTIFICA A GANADORES
ALCALDE DESIGNA COMISIN DE CONCURSO VA RESOLUCIN
CONVOCATORIA SE REALIZA POR MEDIOS DE COMUNICACIN Y PORTAL INFORMATIVO
ALCALDE RECEPCIONA EXPEDIENTE Y EXPIDE RESOLUCIN DE NOMBRAMIENTO
SELECCIN ESTA FASE COMPRENDE EVALUACIN CURRICULAR, PRUEBA DE APTITUD Y/O CONOCIMIENTO Y ENTREVISTA PERSONAL
PUBLICACIN DE RESULTADOS CUADRO DE MERITOS
EMITE INFORME ALCALDE
107
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Destaque a solicitud del servidor. 2. FINALIDAD. Dar a conocer las etapas y dependencias que intervienen en el destaque de un servidor de la Municipalidad. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC. Ley de Bases de la Carrera Administrativa D. Ley N 276. Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa D.S. N 005-90-PCM. 4. RESPONSABLES. Alcalda. Sub Gerencia de Personal. Trmite documentario Centro de Atencin al Ciudadano. 5. ABREVIATURAS. AL. Alcalda. SGPER. Sub Gerencia de Personal. TD. Trmite documentario. CACC. Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
108
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PASO 1 DESCRIPCIN EL SERVIDOR PRESENTA A ALCALDE SOLICITUD DE DESTAQUE FUNDAMENTANDO SU PETICIN Y CON DOCUMENTO DE ACEPTACIN DE LA ENTIDAD DE DESTINO. TRAMITE DOCUMENTARIO. RECEPCIONA, REGISTRA EXPEDIENTE A ALCALDE ALCALDE DERIVA EXPEDIENTE A SUB GERENCIA DE PERSONAL SUB GERENCIA DE PERSONAL EMITE INFORME OPININ LEGAL 5 TCNICO Y SOLICITA SUB GERENTE PERSONAL ASESORIA LEGAL Y DEVUELVE A 1 DA SUB GERENTE PERSONAL DE DE 1 DA ALCALDE. 1 DA Y DERIVA TCNICO DE TRMITE DOCUMENTARIO 5 RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
SERVIDOR
ASESORIA LEGAL EMITE OPININ LEGAL PERSONAL
SUB GERENTE DE PERSONAL PROYECTA RESOLUCIN Y CON LOS V . B LO DERIVA A ALCALDE
1 DA
ALCALDE EXPIDE RESOLUCIN DESTAQUE SECRETARIA GENERAL ENUMERA RESOLUCIN Y RESISTRA AUTORIZANDO EL
ALCALDE
1 DA
1 DA SUB GERENTE PERSONAL DE 1 DA
SUB GERENTE DE PERSONAL
TRANSCRIBE RESOLUCIN AL SERVIDOR QUIEN HAR ENTREGA DE CARGO TOTAL

7 DAS 10
109
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
DESTAQUE A SOLICITUD DEL SERVIDOR
INICIO
EL DESTAQUE NO SER MENOR DE 30 DAS NI EXCEDER DEL PERIODO PRESUPUESTAL VIGENTE SI PUEDE PRORROGARSE A TRAVS DE RESOLUCIN
DOCUMENTO DE ACEPTACIN DE LA ENTIDAD DE DESTAQUE
SERVIDOR PRESENTA SOLICITUD DE ALCALDE FUNDAMENTANDO SUS RAZONES PARA EL DESTAQUE, (SALUD, UNIN FAMILIAR, ETC)
TRAMITE DOCUMENTARIO CACC RECEPCIONA, REGISTRA DERIVA A ALCALDE
ALCALDE DERIVA EXPEDIENTE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL
SUB GERENTE DE PERSONAL EMITE INFORME TCNICO Y SOLICITA OPININ LEGAL
ASESORA LEGAL EMITE OPININ LEGAL
SUB GERENTE DE PERSONAL PROYECTA RESOLUCIN Y CON LOS V B LO DERIVA A ALCALDE
ALCALDE EXPIDE RESOLUCIN AUTORIZANDO EL DESTAQUE
SECRETARA GENERAL ENUMERA RESOLUCIN Y REGISTRA
SUB GERENTE DE PERSONAL TRANSCRIBE RESOLUCIN AL SERVIDOR QUIEN HAR ENTREGA DE CARGO
110
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1. TITULO. Destaque a solicitud de la Entidad. 2. FINALIDAD. Dar a conocer los pasos, tiempo y las entidades que intervienen en este destaque. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC. Ley de Bases de la Carrera Administrativa D. Ley N 276. Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa D.S. N 005-90-PCM. 4. RESPONSABLES Alcalde de la Entidad de destino. Alcalde de la Entidad de origen. Secretara General. Sub Gerencia de Personal. Trmite documentario Centro de Atencin al Ciudadano. 5. ABREVIATURAS. AL ED. Alcalde de Entidad de Destino. AL. EO. Alcalde de Entidad de Origen. TD. CACC. Trmite documentario Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. SG. Secretaria General. SGPER. Sub Gerencia de Personal.
111
------------------------------------------------------------

PASO 1 DESCRIPCIN LA ENTIDAD DE DESTINO PRESENTA SOLICITUD A ALCALDE POR NECESIDAD DEL SERVICIO DEBIDAMENTE FUNDAMENTADA, CON CONOCIMIENTO DEL SERVIDOR Y EL V B DEL JEFE INMEDIATO. TRAMITE DOCUMENTARIO - CACC RECEPCIONA, REGISTRA Y DERIVA A ALCALDE DE ENTIDAD DE ORIGEN. ALCALDE DERIVA EXPEDIENTE A SUB GERENCIA DE PERSONAL. SUB GERENCIA DE PERSONAL EMITE INFORME TCNICO Y SOLICITA OPININ LEGAL. 5 ASESORIA LEGAL SUB GERENTE DE PERSONAL ASESORIA LEGAL 1 DA SUB GERENTE DE PERSONAL 1 DA 1 DA ALCALDE. 1 DA TCNICO DE TRMITE DOCUMENTARIO 5 RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
ALCALDE DE ENTIDAD DE DESTINO
EMITE OPININ LEGAL 6 SUB GERENTE DE PERSONAL
PROYECTA RESOLUCIN Y CON LOS V . B LO DERIVA A ALCALDE
ALCALDE EXPIDE RESOLUCIN AUTORIZANDO EL DESTAQUE
ALCALDE
1 DA
SECRETARA GENERAL ENUMERA RESOLUCIN Y REGISTRA
SECRETARA GENERAL 1 DA SUB GERENTE DE PERSONAL 1 DA
SUB GERENTE DE PERSONAL
TRANSCRIBE RESOLUCIN DE DESTAQUE A SERVIDOR QUIEN HOR ENTREGA DE

112
-----------------------------------------------------------CARGO TOTAL 7 DAS 10
7. FLUJOGRAMA.
113
-----------------------------------------------------------DESTAQUE A SOLICITUD DE LA ENTIDAD

INICIO
EL DESTAQUE NO SER MENOR DE 30 DAS NI EXCEDER DEL PERIODO PRESUPUESTAL VIGENTE SI PUEDE PRORROGARSE A TRAVS DE RESOLUCIN
V B DE, JEFE INMEDIATO CONOCIMIENTO DEL SERVIDOR ENTIDAD DE DESTINO PRESENTA SOLICITUD A ALCALDE POR NECESIDAD DEL SERVICIO DEBIDAMENTE FUNDAMENTADA, CON CONOCIMIENTO DEL SERVIDOR
TRAMITE DOCUMENTARIO CACC RECEPCIONA, REGISTRA DERIVA A ALCALDE DE ENTIDAD DE ORIGEN
ALCALDE DERIVA EXPEDIENTE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL
SUB GERENTE DE PERSONAL EMITE INFORME TCNICO Y SOLICITA OPININ LEGAL
ASESORA LEGAL EMITE OPININ LEGAL
SUB GERENTE DE PERSONAL PROYECTA RESOLUCIN Y CON LOS V B LO DERIVA A ALCALDE
ALCALDE EXPIDE RESOLUCIN FORMALIZANDO DESTAQUE
SECRETRIA GENERAL ENUMERA Y REGISTRA RESOLUCIN
SUB GERENTE DE PERSONAL TRANSCRIBE RESOLUCIN DE DESTAQUE A SERVIDOR, QUIEN HAR ENTREGA DE CARGO
1. TITULO.
114
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Ascenso en la Carrera Administrativa. 2. FINALIDAD. Determinar las etapas, el tiempo y la competencia de la Autoridad para el ascenso del personal nombrado de la Municipalidad 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC. Ley de Bases de la Carrera Administrativa D. Ley N 276. Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa D.S. N 005-90-PCM. 4. RESPONSABLES Alcalda. Comisin de Concurso Interno. Sub Gerencia de Personal. Secretara General.. 5. ABREVIATURAS. AL. Alcalda. CCI. Comisin de Concurso Interno.. SGPER. Sub Gerencia de Personal SG. Secretara General. CAP. Cuadro de Asignacin de Personal. PAP. Presupuesto Analtico del Personal.
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PASO 1 DESCRIPCIN ALCALDE DESIGNA UNA COMISIN, VA RESOLUCIN PARA LLEVAR A CABO CONCURSO DE ASCENSO. COMISIN DE CONCURSO PARA ASCENSO ELABORA BASES INTERNAS PARA ASCENSO, TOMANDO EN CUENTA LOS FACTORES DE EVALUACIN: MERITOS INDIVIDUALES, EVALUACIN CURRRICULAR Y DESEMPEO LABORAL. COMISIN DE CONCURSO LLEVA A CABO PROCESO DE ASCENSO Y EMITE INFORME FINAL CON CUADRO DE RESULTADOS A ALCALDE. ALCALDE EXPIDE RESOLUCIN CON RESULTADOS DE ASCENSO Y DERIVA A SECRETARA GENERAL. 5 SECRETARA GENERAL ENUMERA RESOLUCIN Y DERIVA A SUB GERENCIA DE PERSONAL. ALCALDE SECRETARIO GENERAL 1 DA SUB GERENTE PERSONAL DE DE 3 DAS RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
ALCALDE
1 DA
COMISIN DE CONCURSO PARA ASCENSO
15 DAS
COMISIN DE CONCURSO
20 DAS
SUB GERENCIA DE PERSONAL
2 DA
DA CUMPLIMIENTO ASCENSO.
RESOLUCIN
TOTAL
42 DAS
7. FLUJOGRAMA.
116
-----------------------------------------------------------ASCENSO EN LA CARRERA ADMINISTRATIVA
INICIO
ALCALDE DESIGNA UNA COMISIN VIA RESOLUCIN PARA LLEVAR A CABO CONCURSO DE ASCENSO
CAP Y PAP APROBADOS
COMISIN DE CONCURSO PARA ASCENSO ELABORA BASES INTERNAS
TIEMPO MINIMO DE PERMANENCIA EN CADA NIVEL CERTIFICADOS EXISTENTES EN FILE DE PERSONAL
FACTORES DE EVALAUCIN. - ESTUDIOS DE FORMACIN GENERAL ( CAPACITACIN). - MERITOS INDIVIDUALES (EVALUACIN CURRICULAR) - DESEMPEO LABORAL ( FICHA DE CALIFICACIN POR EL JEFE INMEDIATO)
ASCENSO AL NIVEL INMEDIATO SUPERIOR DE SU RESPECTIVO GRUPO OCUPACIONAL CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL
COMISIN DE CONCURSO LLEVA A CABO PROCESO DE ASCENSO Y EMITE INFORME FINAL CON CUADRO DE RESULTADOS A ALCALDE
ALCALDE EXPIDE RESOLUCIN CON CON RESULTADOS DE ASCENSO Y DERIVA A SECRETARA GENERAL
SECRETARA GENERAL ENUMERA RESOLUCIN Y DERIVA A SUB GERENCIA DE PERSONAL
SUB GERENCIA DE PERSONAL CUMPLE RESOLUCIN DE ASCENSO
1. TITULO.
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Subvenciones Sociales. 2. FINALIDAD. Difundir los pasos y acciones que se debe cumplir para otorgar una subvencin Social a una persona que lo requiera. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Reglamento de Organizacin y Funciones, Municipal N 078-2005-CMPC. Ley de Procedimiento Administrativo General N 27444. Presupuesto Institucional Aprobado.
aprobado
con
Ordenanza
4. RESPONSABLES Alcalda. Comisin de Subvenciones. Gerencia de Administracin. Trmite Documentario. 5. ABREVIATURAS. AL. Alcalda. CS. Comisin de Subvenciones. GA. Gerencia de Administracin. T.D.CACC. Trmite Documentario. Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.

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PASO 1
DESCRIPCIN SOLICITANTE LA PERSONA QUE REQUIERE SUBVENCIN SOCIAL PRESENTA SOLICITUD CON DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS TRMITE DOCUMENTARIO CACC RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A ALCALDE. ALCALDE RECEPCIONA EXPEDIENTE Y CON PROVEIDO LO DERIVA A COMISIN DE SUBVENCIONES. COMISIN DE SUBVENCIONES RECEPCIONA EXPEDIENTE ESTUDIA, VERIFICA Y ANALIZA SI EST CONFORME LO APRUEBA DE NO SER AS SE SOLICITA BOLETA Y/O FACTURA, E INFORME DE ASISTENTA SOCIAL.
RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO
SOLICITANTE
10
TRMITE DOCUMENTARIO CACC
10
ALCALDE
1 DA
COMISIN SUBVENCIONES GERENCIA ADMINISTRACIN
DE
1 DA
GERENCIA DE ADMINISTRACIN EXPIDE RESOLUCIN Y DERIVA PARA SU TRMITE Y ENTREGA DE SUBVENCIN. TOTAL
DE
2 DAS 4 DAS 20
7. FLUJOGRAMA.
119
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EL PRESUPESTO PARA ATENDER SUBVENCIONES SOCIALES SE ENCUENTRA PREVISTO EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
120
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1. TITULO. Prstamo de CAFAE. 2. FINALIDAD. Dar a conocer el trmite para obtener el prstamo. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Reglamento de Organizacin y Funciones, Municipal N 078-2005-CMPC. Reglamento CAFAE. 4. RESPONSABLES Trabajador Solicitante. Trmite Documentario. Comit CAFAE. Sub Gerencia de Personal. Sub Gerencia de contabilidad. 5. ABREVIATURAS. CAFAE Cantidad Asignada al fondo de Asistencia y Estmulo. Tramite Documentario SGPER. Sub Gerencia de Personal. SGC- Sub Gerencia de Contabilidad.
aprobado
con
Ordenanza
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------------------------------------------------------------

PASO 1 DESCRIPCIN TRABAJADOR NOMBRADO PRESENTA SOLICITUD PRSTAMO DE CAFAE. TRMITE DOCUMENTARIO RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A SUB GERENCIA DE PERSONAL SUB GERENCIA DE PERSONAL RECEPCIONA EXPEDIENTE Y CONVOCA A COMIT DE CAFAE ( REUNIENDO VARIOS EXPEDIENTES) COMITE CAFAE REVISA, ANALIZA EXPEDIENTE PARA SU APROBACIN, SI EST CONFORME LO DERIVA A CONTABILIDAD PARA SU ATENCION, Y SI EL PRSTAMO ES MS DE S/. 300.00 SE PEDIR AL TRABAJADOR DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS 05 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD ATENDER CON PRSTAMO SUB GERENCIA PERSONAL DE TRMITE DOCUMENTARIO 10 PETICIONANDO TRABAJADOR NOMBRADO RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
8 DAS
COMITE CAFAE
3H
SUB GERENCIA CONTABILIDA
DE
3 H. TOTAL 8 DAS ,6 h - 10
122
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
PRSTAMO DE CAFAE
INICIO
TRABAJADOR NOMBRADO PRESENTA SOLICITUD, PETICIONANDO PRSTAMO CAFAE
TRMITE DOCUMENTARIO - CACC RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A SUB GERENCIA DE PERSONAL
SUB GERENCIA DE PRSONAL RECEPCIONA EXPEDIENTE Y CONVOCA A COMITE DE CAFAE
ACTAS REGLAMENTO CAFAE COMITE CAFAE REVISA, ANALIZA EXPEDIENTE PARA SU APROBACIN
NO
ES CONFORME?
SI
SI EL MONTO SOLICITADO ES MAYOR A S/. 300.00 SE PEDIR DOCUMENTO SUSTENTATORIO
SE DERIVA A CONTABILIDAD PARA SU ATENCIN CON PRSTAMO
123
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OFICINA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES
124
------------------------------------------------------------
1.-TITULO. Perfiles Elaborados en la Sub Gerencia de OPI (Oficina de Programacin e Inversiones) 2.-FINALIDAD. Evaluar proyectos de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, a nivel de perfiles en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, lo que servir de base para continuar el ciclo de proyectos con la etapa de inversin de los mismos. 3.-BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades Lay N 27972 Ley de Procedimientos Administracin General N 27444 Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC ,Que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones Decreto Supremo N 157-2002-EF, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Ministerial N 372-2004-EF-15, Delegan Facultades para declarar la viabilidad de proyectos de inversin pblica Resolucin Directoral N 007-2003-EF/68.01 Directiva N 004-2003-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 4.-RESPONSABLES. Gerencia de Planificacin y Presupuesto Sub-Gerencia de O.PI. (Oficina de Programacin e Inversiones) 5.-ABREVIATURAS GPP OPI.
125
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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO DESCRIPCION LA SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE PREINVERSIN MULTIDISCIPLINARIA, ALCANZA A LA OFICINA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES (OPI) PERFILES FORMULADOS PARA SER EVALUADOS. LA OFICINA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES EVALUA LOS PROYECTOS A NIVEL DE PERFIL, LOS APRUEBA, DECLARA LA VIABILIDAD CORRESPONDIENTE ASI MISMO INFORMA INMEDIATAMENTE AL MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS ASI COMO A LAS GERENCIAS DE: INFRAESTRUCTURA, PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO FORMULADORA Y A QUIENES CORRESPONDA PARA PODER PROGRAMAR EL GASTO Y LA EJECUCIN DEL PROYECTO. LA OFICINA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES (OPI) ALCANZA A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA (GI) PERFILES VIABLES, PARA LA ELABORACIN DE EXPEDIENTES TCNICOS CORRESPONDIENTES. TOTAL RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
SUB GERENTE DE PREINVERSIN
01 DA
JEFE OPI
10 DIAS
JEFE OPI
0.5 DIA
11.50 DIAS
126
------------------------------------------------------------
127
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA. ORGANIGRAMA DE FUNCIONES DE LA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES O.P.I
Evaluacin en Campo Ingreso de Perfiles (Oficio de SGEPM

SUB GERENCIA DE PREINVERSION Inscripcin de banco de
Delegacin de evaluacin de perfiles mediante Memorand um
RECHAZO DE PERFILES
APROBACION DE PERFILES DECLARACIO N DE VIABILIDAD
EVALUACI N DE PERFILES
Evaluacion en Gabinetes
OBSERVACION ES DE PERFILES
ENTRREG A DE
-DGPM
REFORMULACIO N
-Unidad Ejecutora -Bus Gerencia de Preinversin -Sub Gerencia de Planificacin y
128
------------------------------------------------------------
SECRETARIA GENERAL.
129
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Elaboracin de Acta de Sesin de Concejo. 2. FINALIDAD. Establecer las estaciones y el tiempo que se requieren para elaborar estas Actas y quienes intervienen. 3 BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades No 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General No 27444.
4. RESPONSABLES Alcalde. Secretario General. Tcnico Administrativo. 5. ABREVIATURAS. AL. Alcalda. SG. Secretaria General. TA. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO 1 DESCRIPCION CONCEJO MUNICIPAL SE INICIA CON LAS ESTACIONES DEL ACTA. 2 SECION DESPACHO ANLISIS DE TODA LA AGENDA A TRATAR. 3 SECCION INFORMES EMITIDOS POR EL SR. ALCALDE Y REGIDORES. 4 SECCION PEDIDOS FORMULADOS POR EL SR. ALCALDE Y REGIDORES. 5 ORDEN DEL DIA DEBATE Y DISCUSIN DE LOS DOCUMENTOS QUE HAN PASADO A ESTA ESTACIN. ALCALDE, REGIDORES Y SECRETARIO GENERAL 3 ALCALDE, REGIDORES Y SECRETARIO GENERAL 20 ALCALDE, REGIDORES Y SECRETARIO GENERAL 10 ALCALDE 20 RESPONSABLE CARGO TIEMPO
TOTAL
4 horas
130
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACION DE ACTAS DE SESION DE CONCEJO
CONCEJO MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL UNIDADES ORGANICAS
INICIO ACUERDOS, ORDENANZAS Y RESOLUCIONES
RECEPCIONAN Y ATIENDEN LOS DOCUMENTOS
CONCEJO MUNICIPAL
SECCION DESPACHO. SECCION INFORMES. SECCION PEDIDOS. ORDEN DEL DIA
131
------------------------------------------------------------
1. TITULO Elaboracin de Ordenanza Municipal. 2. FINALIDAD. Contar con una norma legal y las dependencias que intervienen para su formulacin. 3. BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades No 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General No 27444. 4. RESPONSABLES Alcalde Concejo Municipal Comisin de Regidores Gerencias Secretara General Gerencia de Imagen Institucional y Protocolo Gerencia de Informtica y Estadstica 5. ABREVIATURAS. AL. Alcalda. CM. Concejo Municipal. CR. Comisin de Regidores. Gr. Gerencias. SG. Secretara General GIIyP. Gerencia de Imagen Institucional y Protocolo GIyE Gerencia de Informtica y Estadstica.
132
------------------------------------------------------------

PASO 1 DESCRIPCION GERENCIAS. SE INICIA CON LA PRESENTACIN DE LOS PROYECTOS DE ORDENANZAS. ALCALDIA RECEPCIONA PROYECTO Y LO DERIVA A LA COMISIN QUE CORRESPONDA. 3 COMISION REGIDORES RECEPCIONA Y EMITE DICTAMEN. ALCALDIA RECEPCIONA Y CON PROVEDO LO DERIVA A SECRETARA GENERAL. SECRETARIA GENERAL RECEPCIONA Y DERIVA PARA SER VISTO EN SESIN DE CONCEJO. 6 CONCEJO MUNICIPAL. ES SOMETIDO APROBACIN. 7 A DEBATE Y ALCALDE Y REGIDORES DA ALCALDE 01 DA DIVERSAS GERENCIAS 08 DAS RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
ALCALDE
01 DA
REGIDORES
08 DAS
SECRETARIO GENERAL
01 DA
GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL E INFORMATICA. GERENTES EFECTAN LA PUBLICACIN DE LA ORDENANZA A TRAVS DEL DIARIO LOCAL Y PGINA WEB, SEGN SU COMPETENCIA. TOTAL : 21 DAS 01 DA
133
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIN DE ORDENANZA MUNICIPAL
GERENCIAS ALCALDIA COMISIN DE REGIDORES SECRETARIA GENERAL CONCEJO MUNICIPAL GERENCIA DE IMAGEN E INFORMATICA
DEBATE Y
PUBLICACIN EN DIARIO LOCAL Y PAGINA WEB
INICIO
RECEPCIONA PROYECTO
RECEPCIONA Y EMITE DICATAMEN
RECEPCIONA Y DERIVA
APROBACIN
PRESENTA PROYECTO DE ORDENANZA RECEPCIONA Y CON PROVEIDO DERIVA

NO CONFORMIDAD SI
DEVUELVE A COMISIN PARA LEVANTAR OBSERVACIONES EMITE ORDENANZA Y LO DERIVA
FIN DEL PROCEDIMIETNO
134
------------------------------------------------------------
GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA
123
------------------------------------------------------------
1. TITULO: Servicio Tcnico de Hardware y Software de la Municipalidad. 2. FINALIDAD: Tener equipos de cmputo, software y sistemas de informacin en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, en buen estado, que constituyan el soporte informtico que agilice el desempeo laboral del personal de la Municipalidad. 3. BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 4. RESPONSABLES Gerencia de Informtica y Estadstica. 5. ABREVIATURAS. G. I y E. Gerencia de Informtica y Estadstica. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO. Opcin 1: Problema tcnico sencillo
PASO 01 DESCRIPCIN RECEPCIN DE INFORMACIN SOBRE PROBLEMA CON EQUIPO DE CMPUTO REGISTRO DE DATOS DEL SERVICIO TCNICO VERIFICACIN DE LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DE SERVICIO TCNICO SOLICITUD Y COORDINACIN CON PERSONAL PARA QUE ATIENDA EL PROBLEMA TCNICO, REGISTRANDO EL PERSONAL ASIGNADO Y LA FECHA Y HORA DE ATENCIN REVISIN DEL EQUIPO DE COMPUTO REPARACIN DEL EQUIPO RESPONSABLE SECRETARIA DE INFORMTICA SECRETARIA DE INFORMTICA SECRETARIA DE INFORMTICA COMPUTADORA MATERIAL Y/O EQUIPO TIEMPO 5
02 03
5. 10
04
SECRETARIA DE INFORMTICA
COMPUTADORA
10
05
PERSONAL TCNICO PERSONAL TCNICO SECRETARIA DE INFORMTICA
06
07
ACTUALIZACIN DE DATOS DEL SERVICIO (ATENDIDO)
HERRAMIENTAS MANUALES DE CMPUTO HERRAMIENTAS MANUALES DE CMPUTO COMPUTADORA
30
DE 30 A 2 H. 5 1 H Y 35 A 4H. Y 5
TOTAL
Opcin 2: Problema que requiere de accesorios de cmputo como memoria ram, disco duro, lectora, etc. 124
-----------------------------------------------------------MATERIAL Y/O EQUIPO
PASO 01
DESCRIPCIN RECEPCIN DE INFORMACIN SOBRE PROBLEMA CON EQUIPO DE CMPUTO REGISTRO DE DATOS DEL SERVICIO TCNICO VERIFICACIN DE LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DE SERVICIO TCNICO SOLICITUD Y COORDINACIN CON PERSONAL PARA QUE ATIENDA EL PROBLEMA TCNICO, REGISTRANDO EL PERSONAL ASIGNADO Y LA FECHA Y HORA DE ATENCIN REVISIN DEL EQUIPO DE COMPUTO ELABORACIN DE INFORME TCNICO SOBRE EL DIAGNSTICO DEL EQUIPO, INDICANDO LOS REQUERIMIENTOS COMPROBACIN LA EXISTENCIA Y VERIFICACIN DE LAS CARACTERSTICAS DE LOS ACCESORIOS SOLICITADOS REPARACIN DEL EQUIPO
RESPONSABLE SECRETARIA DE INFORMTICA
TIEMPO 5
02 03
SECRETARIA DE INFORMTICA SECRETARIA DE INFORMTICA
COMPUTADORA
5 10
04
COMPUTADORA
10
05
PERSONAL TCNICO
06
PERSONAL TCNICO
HERRAMIENTAS MANUALES DE CMPUTO COMPUTADORA, IMPRESORA
30
30
07
PERSONAL TCNICO
10
08
PERSONAL TCNICO
07
ACTUALIZACIN DE DATOS DEL SERVICIO (ATENDIDO)
HERRAMIENTAS MANUALES DE CMPUTO COMPUTADORA
30. A 2 H. 5
TOTAL
2H Y 15 A 3H. Y 45
Nota: Cabe mencionar que en el tiempo para la opcin 2 no se ha considerado el tiempo que toma adquirir los accesorios.
125
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
SERVICIO TCNICO Registro y Asignacin Revisin y reparacin Finalizacin
Area usuaria
Inicio
Informacin a Informtica sobre problema con equipos de cmputo
Secretara de Infromtica
Registro de datos del servicio tcnico a realizar
Verificacin de la disponibilidad del personal de servicio tcnico
Solicitud y coordinacin con el personal disponible para que atienda el problema tcnico, registrando el personal asignado y la fecha y hora de atencin
Revisin del equipo de computo
Problema sencillo? No
S Reparacin del Equipo
Servicio Tcnico
Notificacin a interesado y a Gerente de Informtica sobre problema tcnico (informe)
Elaboracin de informe tcnico por parte de personal tcnico sobre el diagnstico del equipo y los requerimientos necesarios para su reparacin
Comprobar la existencia y verificacin de las caractersticas de accesorios solicitados
S Ok? No Reparacin del Equipo
Notificacin a area usuaria
Notificacin a interesado y sobre la falta de accesorios
Actualizacin de datos del servicio (estado = atendido)
Fin
126
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Desarrollo de Sistemas de Informacin para la Municipalidad 2. FINALIDAD: Contar con sistemas de informacin en las diferentes reas de la Municipalidad, que mejoren la eficiencia, eficacia y seguridad de la informacin que se maneje. 3. BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 4. RESPONSABLES Gerencia de Informtica y Estadstica. 5. ABREVIATURAS.
127
------------------------------------------------------------

PASO 01 DESCRIPCION RECEPCIN DE INFORMACIN SOBRE NECESIDAD DE SISTEMA DE INFORMACIN REGISTRO DE DATOS SOBRE NECESIDAD DEL SISTEMA COORDINACIN CON EL REA USUARIA, SOBRE LAS NECESIDADES E IMPORTANCIA DEL SISTEMA ANLISIS DE LA VIABILIDAD DEL SISTEMA ANLISIS DE REQUERIMIENTOS (DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS Y MODELO ENTIDAD-RELACIN) DISEO DEL SISTEMA (ARQUITECTURA, NAVEGACIN, DISEO EXTERNO) CODIFICACIN PRUEBA DEL SISTEMA CAPACITACIN DEL PERSONAL USUARIO RESPONSABLE SECRETARIA DE INFORMTICA MATERIAL Y/O EQUIPO TIEMPO 5 MIN.
02
SECRETARIA DE INFORMTICA ANALISTA DE SISTEMAS
COMPUTADORA
5 MIN.
03
30 MIN
04
ANALISTA DE SISTEMAS PROGRAMADOR DE SISTEMAS
COMPUTADORA
5 DAS.
05
COMPUTADORA
15 DAS.
06
PROGRAMADOR DE SISTEMAS
HERRAMIENTAS MANUALES DE CMPUTO COMPUTADORA COMPUTADORAS, IMPRESORA COMPUTADORAS
1 MES
07 08 09
PROGRAMADOR DE SISTEMAS PROGRAMADOR DE SISTEMAS PROGRAMADOR DE SISTEMAS TOTAL
2 MES 5 DAS 1 DA 3 MESES, 26 DAS Y 40 MIN.
128
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
129
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Elaboracin de Memoria de Gestin de la Municipalidad 2. FINALIDAD. Contar con un documento de gestin el cual refleje las actividades realizadas por la actual gestin municipal. 3. BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 4. RESPONSABLES Gerencia de Informtica y Estadstica 5. ABREVIATURAS. Gerencia de Informtica 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO 01 DESCRIPCION SOLICITUD DE INFORMACIN RELACIONADA CON LOS SERVICIOS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS MUNICIPALES A REAS USUARIAS VERIFICACIN, REVISIN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIN RECIBIDA ELABORACIN DE LA MEMORIA DE GESTIN PRESENTACIN A LA GERENCIA DE INFORMTICA PRESENTACIN A LA GERENCIA MUNICIPAL, CON RESPECTIVO OFICIO REVISIN Y APROBACIN DE MEMORIA DE GESTIN PUBLICACIN DE LA MEMORIA DE GESTIN EN LA PGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFORMTICA MATERIAL Y/O EQUIPO COMPUTADORA, IMPRESORA TIEMPO 15 MIN.
02
03
04
05
RESPONSABLE DE MEMORIA DE GESTIN RESPONSABLE DE MEMORIA DE GESTIN RESPONSABLE DE MEMORIA DE GESTIN SECRETARIA DE INFORMTICA GERENTE MUNICIPAL RESPONSABLE DE LA PGINA WEB MUNICIPAL
COMPUTADORA
4 DAS.
COMPUTADORA
2 MESES
COMPUTADORA
10 MIN.
COMPUTADORA
10 MIN.
06
07
DOCUMENTO DE MEMORIA DE GESTIN COMPUTADORA
5 DAS
5 MIN
TOTAL
2 MESES, 9 DAS Y 40 MIN.
130
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
131
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Elaboracin de Plan Estadstico Municipal. 1. FINALIDAD: Contar con un plan estadstico municipal que dirija las acciones relacionadas con la recopilacin de la informacin y el procesamiento estadstico. 2. BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Resolucin Jefatural N 403-2005-INEI. Directiva N 010-2005-INEI/OTPP: Normas y Procedimientos para la formulacin y Evaluacin del Plan Estadstico Nacional para el ao 2006. 3. RESPONSABLES Gerencia de Informtica y Estadstica. 5. ABREVIATURAS. G.I.y E. Gerencia de Informtica y Estadstica. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO 01 DESCRIPCIN REVISAR LA BASE LEGAL Y LA INFORMACIN NECESARIA PARA EL PLAN ESTADSTICO ELABORACIN DEL PLAN ESTADSTICO MUNICIPAL PRESENTACIN A LA GERENCIA DE INFORMTICA PRESENTACIN A LA GERENCIA MUNICIPAL, CON RESPECTIVO OFICIO REVISIN Y APROBACIN DE MEMORIA DE GESTIN RESPONSABLE RESPONSABLE DEL REA ESTADSTICA MATERIAL Y/O EQUIPO COMPUTADORA, IMPRESORA TIEMPO 15 MIN.
02 04
RESPONSABLE DEL REA ESTADSTICA RESPONSABLE DEL REA ESTADSTICA SECRETARIA DE INFORMTICA GERENTE MUNICIPAL
COMPUTADORA COMPUTADORA
10 DAS 10 MIN.
05
COMPUTADORA
10 MIN.
06
DOCUMENTO DEL PLAN ESTADSTICO MUNICIPAL
5 DAS
TOTAL
15 DAS Y 35 MIN.
132
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIN DE PLAN ESTADSTICO Recopilacin de Informacin Elaboracin
Inicio
Revisar la base legal y la informacin necesaria para el el plan estadstico Elaboracin de Plan Estadstico Municipal
Presentacin a Gerencia de Informtica
rea de Estadstica
Presentacin a Gerencia Municipal
Revisin de Plan Estadstico Municipal
No Aprobacin? S
Realizacin de correcciones al documento de la Memoria de Gestin PLAN ESTADSTICO MUNICIPAL
Fin
133
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Elaboracin de Informacin Estadstica de la Municipalidad. 2. FINALIDAD: Contar con informacin estadstica actualizada, segn las necesidades de las reas usuarias. 3. BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Resolucin Jefatural N 403-2005-INEI. Directiva N 010-2005-INEI/OTPP: Normas y Procedimientos para la formulacin y Evaluacin del Plan Estadstico Nacional para el ao 2006. 4. RESPONSABLES Gerencia de Informtica y Estadstica. 5. ABREVIATURAS. G.I.y E. Gerencia de Informtica y Estadstica.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO. Opcin 1: Cuando se cuenta con estudio estadstico similar
PASO 01 DESCRIPCIN RECEPCIN DE SOLICITUD DE ESTUDIO SOBRE LA EFICIENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS MUNICIPALES VERIFICACIN DE ANTECEDENTES Y RESULTADOS DE ENCUESTAS DE ESTUDIOS SIMILARES. (POSITIVO) CONSOLIDAR LA INFORMACIN Y HACER LLEGAR LOS RESULTADOS DE ENCUESTAS DE ESTUDIOS REALIZADOS RESPONSABLE SECRETARIA DE INFORMTICA MATERIAL Y/O EQUIPO TIEMPO 5 MIN.
02
RESPONSABLE DE ESTADSTICA
COMPUTADORA Y DOCUMENTOS
1 DA.
03
COMPUTADORA
2 HORAS
TOTAL
1 DA, 2 HORAS Y 5 MIN.
134
------------------------------------------------------------
Opcin 2: Cuando no se cuenta con estudio estadstico similar

PASO 01 DESCRIPCION RECEPCIN DE SOLICITUD DE ESTUDIO SOBRE LA EFICIENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS MUNICIPALES VERIFICACIN DE ANTECEDENTES Y RESULTADOS DE ENCUESTAS DE ESTUDIOS SIMILARES. (NEGATIVO) ELABORACIN DE ENCUESTA BSQUEDA Y CAPACITACIN AL PERSONAL PARA APLICACIN DE ENCUESTAS APLICACIN DE ENCUESTAS REVISIN Y PROCESAMIENTO DE DATOS ELABORACIN DE CUADROS ESTADSTICOS RESPONSABLE SECRETARIA DE INFORMTICA MATERIAL Y/O EQUIPO TIEMPO 5 MIN.
02
COMPUTADORA Y DOCUMENTOS
1 DA.
03 04
RESPONSABLE DE ESTADSTICA RESPONSABLE DE ESTADSTICA
COMPUTADORA
2 HORAS 2 DAS.
05 06 07
ENCUESTADORES RESPONSABLE DE ESTADSTICA RESPONSABLE DE ESTADSTICA
COMPUTADORA COMPUTADORA
2 DAS. 1 DA 1 HORA 6 DAS, 3 HORAS Y 5 MIN.
TOTAL
135
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIN DE INFORMACIN ESTADSTICA Requerimiento
Inicio
Elaboracin
rea usuaria
Solicita estudio sobre la eficiencia de los procedimientos administratativos y servicios municipales
Verificar antecedentes y resultados de encuestas de estudios similares
S Existe? No
Se hace llegar resultados de los estudios realizados
Elaboracin de encuestas
rea de Estadstica
Se busca y capacita al personal para la aplicacin de encuestas
Aplicacin de encuestas
Revisin y procesamiento de datos
Elaboracin de cuadros estadsticos
Hacer llegar los resultados obtenidos
Fin
136
------------------------------------------------------------
GERENCIA DE ADMINISTRACIN.
137
------------------------------------------------------------
SUB GERENCIA DE TESORERIA
138
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Autorizacin de Caja Chica de Gasto Corriente y/o Inversiones. 2. FINALIDAD. Tiene como finalidad cubrir los compromisos urgentes e imprevistos y pagos realizados por la Institucin para un mejor desenvolvimiento de sus actividades. Constituido por un fondo variable y financiado por Fuentes de Financiamiento aprobado por Resoluciones de Alcalda y normas vigentes. 3. BASE LEGAL. Constitucin Poltica del Per. Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Ley N 28411. Ley de Presupuesto del sector Pblico para el ao Fiscal 2006, aprobado por ley N 28652. Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N 083-2004-PCM. Directiva de Tesorera para gobiernos locales correspondiente al ao fiscal 2006. Ley de Procedimientos Administrativos General, aprobado por Ley N 27444. Ley General del Sistema Nacional de Tesorera N 28693. 4. RESPONSABLES. Gerente Municipal. Gerente de Administracin. Sub Gerente de Tesorera. Alcalde Provincial de Cajamarca. Gerente de Secretara General. 5. ABREVIATURAS. Alcalda. GM. Gerencia Municipal. GA. Gerencia de Administracin. SGT. Sub Gerente de Tesorera GSG. Gerente de Secretara General.
139
------------------------------------------------------------
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO. PASO 1 DESCRIPCION RESPONSABLE CARGO - TIEMP O 1 DA 10
GERENCIA TESORERA. Recepcin del Expediente planteado la Gerencia Tesorera Apertura de Caja Chica. Toma conocimiento y da trmite, formula el proyecto de Resolucin y lo remite a la Gerencia Municipal. GERENCIA MUNICIPAL Recepciona el expediente. Gerencia Municipal Toma conocimiento y lo tramita a la Gerencia de Secretara General. GERENCIA DE SECRETARA GENERAL. Recepciona el expediente. Gerencia Verifica el proyecto de resolucin, General. remite a alcalda se notifica y distribuye la Resolucin. ALCALDIA Toma conocimiento del Expediente de Alcalde la Resolucin de Alcalda por la Apertura de Caja Chica y lo firma. Secretara General. TOTAL :
1 DA 10
de
Secretara 1 DA 10
01 DA
4 das 30
140
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CAJA CHICA
TESORERIA GERENCIA MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL ALCALDA
INICIO RECEPCIN DE EXPEDIENTE TRAMITE y VB DE EXPEDIENTE
RECEPCION DE EXPEDIENTE
REMISIN DE EXPEDIENTE
EXPIDE RESOLUCIN
DISTRIBUYE RESOLUCIN
FLUJO DE CAJA CHICA
141
------------------------------------------------------------
1.TITULO: Transferencias de Fondos Bancarios 2.FINALIDAD: Tiene como finalidad la generacin de mayores recursos en las Cuentas Corrientes de la Entidad y como la prestacin de mayores servicios diversificados que ofrecen. 3.BASE LEGAL: Constitucin Poltica del Per. Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Ley N 28411 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2006, aprobado por Ley N 28652. Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N 083-2004-PCM. Directiva de Tesorera para Gobiernos Locales correspondiente al Ao Fiscal 2006. Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Ley N 27444. Ley General del Sistema Nacional de Tesorera N 28693 4.RESPONSABLES: Gerente Municipal Gerente de Administracin. Sub Gerencia de Tesorera.
5. ABREVIATURAS: GM. Gerencia Municipal. GA. Gerencia de Administracin. SGT. Sub Gerencia de Tesorera
142
------------------------------------------------------------

PASO DESCRIPCION RESPONSABLE DEL CARGO TIEMPO
SUB GERENCIA DE TESORERIA RECEPCIN DE ESTADOS BANCARIOS SOBRE LA TRANSFERENCIA DE FONDOS POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL LA SGT TOMA CONOCIMIENTO Y FORMULA PREVIO CLCULO DE DEPSITOS Y SALDOS A LA FECHA LA REALIZACIN DE NUEVOS DEPSITOS PROYECTANDO IMPORTES.
CONCILIADOR DE CUENTAS BANCARIAS
30 DAS
SUB GERENTE TESORERA
DE
1 DA
GERENCIA MUNICIPAL 2 LA GM TOMA CONOCIMIENTO Y DA SU VB. GM 10 MIN
GERENCIA DE ADMINISTRACION LA GA RECEPCIONA LOS SALDOS DE ESTADOS BANCARIOS PARA SU CONOCIMIENTO Y APROBACIN LA GA VERIFICA FORMULACIN DE LOS DEPSITOS A REALIZAR Y DA SU VB
GA
10 MIN
GA
1 DIA
SUB GERENCIA DE TESORERIA 4 TOMA CONOCIMIENTO DE LA SUB GERENTE APROBACIN Y REALIZA LAS TESORERA TRANSFERENCIAS. DE 1 DA 33 Das y 20 min
143
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
AUTORIZACIN DE TRANSPARENCIAS DE FONDOS
SUB GERENCIA TESORERIA GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA DE ADMINISTRACIN
INICIO RECEPCIN DE EXPEDIENTE DE SALDOS APROBACIN DE TRANSPARENCIAS DE FONFOS
RECEPCIN DE ESTADOS BANCARIOS V- B DE IMPORTES A TRANSFERIR V-B REMISIN DE SALDOS
DISTRUBUYE MEMORANDO DE TRANSPARENCIA
TRANSPARENCIA DE FONDOS
144
------------------------------------------------------------
CONTABILIDAD
145
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Procedimiento No 01: Registro de Obligaciones Contradas Pago de Planillas, Valorizaciones, Viticos y Anticipos. 2. FINALIDAD. Este procedimiento tiene como finalidad explicar el proceso de compromisos contrados por la Entidad para el normal funcionamiento y operatividad que permiten cumplir con los objetivos institucionales. 3. BASE LEGAL. Ley orgnica de Municipalidades No 27972 Ley del Presupuesto para el Sector Pblico No 28652 Ley del Sistema Nacional de Contabilidad Manual de Organizacin y Funciones de la MPC. 4. RESPONSABLES. Gerente Municipal. Gerente de Planificacin y Presupuesto. Gerente de Administracin. Sub Gerente de Contabilidad. Sub Gerente de Tesorera. Sub Gerente de Personal. Responsable de Integracin Contable. Responsable del rea de Presupuesto. 5. ABREVIATURA. GM. Gerente Municipal. GPP. Gerente de Planificacin y Presupuesto. GA. Gerente de Administracin. SGT. Sub Gerencia de Tesorera. SGP. Sub Gerente de Personal. RIC. Responsable de Integracin Contable. RAR. Responsable de l rea de Presupuesto
146
------------------------------------------------------------

PASO 01 02 DESCRIPCION SE RECIBEN LOS DOCUMENTOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIN RESPONSABLE- CARGO AFECTACIN PRESUPUESTAL TIEMPO 15
03
04
SE TRAMITA AL REA DE PRESUPUESTO DE CONTABILIDAD PARA SU REGISTRO RESPONSABLE DEL REA. 15 ADMINISTRATIVO EN EL SIAF PRESUPUESTO. SE TRASLADA A INTEGRACIN CONTABLE RESPONSABLE INTEGRACIN TODO EL EXPEDIENTE PARA SU REGISTRO CONTABLE. 5 SIAF AUTORIZA GASTO Y REGISTRA EL DEVENGADO. SE REMITE TODO EL EXPEDIENTE A INTEGRACIN CONTABLE TESORERA PARA SU GIRO DE CHEQUE Y EMISIN DE COMPROBANTE DE PAGO; SE 5 LLEVA UN CONTROL DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS. SE RECIBE DE TESORERA TODO EL SUBGERENTE DE EXPEDIENTE CON EL C/P Y CHEQUE SE CONTABILIDAD 5 REVISA Y FIRMA EL COMPROBANTE DE PAGO. SE REMITE ADMINISTRACIN PARA GERENTE DE ADMINISTRACIN REVISIN Y FIRMA DEL CHEQUE Y C/P 5 EL MISMO QUE LUEGO DE LAS FIRMAS ES SUB GERENTE DE TESORERA REMITIDO A PAGADURIA. PAGADURA SERA ENTREGADO A LA SUB GERENTE DE TESORERA PERSONA INDICADA CON LO QUE FINALIZA EL PROCESO TOTAL 1 HORA
05
06 07 5
08
147
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
REGISTRO DE OBLIGACIONES CONTRAIDAS PAGOS DE PLANILLAS, BIENES SERVICIOS OBRAS, VIATICOS Y VALORIZACIONES
GERENCIA DE ADMINISTRACIN
SUB GERENCIA DE TESORERIA
GIRO DE CHEQUES Y C/P SIAF GL
inicio
REMITE EL EXPEDIENTE CON REGISTRO SIAF PARA GIRO
CONCILIACIN BACARIA ACTUALIZA SALDOS
VIATICOS, BOLSA DE VIAJE, ADELANTOS, VALORIZACIONES, PLANILLAS.
TESORERO FIRMA C/P Y CHEQUE
INTEGRACIN LLEVA UN CONTROL DE LOS REGISTROS SIAF - GL CONTABILIDAD AFECTACIN PRESUPUESTAL CONTABILIDAD REVISA EXPEDIENTE Y FIRMA C/P
PRESUPUESTO COMPROMISO SIAF (CALENDARIO)
SE REMITE EXPEDIENTE CON CHEQUE A PAGADURIA
ENTREGA EL CHEQUE AL PROVEEDOR
INTEGRACIN CONTABLE REGISTRA SIAF DEVENGADO CONTABILIZA
148
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Procedimiento N 02: Elaboracin de Estados Financieros 2. FINALIDAD. Este procedimiento tiene como finalidad explicar el proceso de registro, recoleccin centralizacin y anlisis de informacin para elaboracin de Estados Financieros y Presupuestarios que permitan evaluar la gestin y cumplir con los objetivos institucionales. 3. BASE LEGAL. Ley orgnica de Municipalidades No 27972 Ley del Presupuesto para el Sector Pblico No 28652 Ley del Sistema Nacional de Contabilidad Manual de Organizacin y Funciones de la MPC. 4. RESPONSABLES. Gerente de Administracin Sub Gerente de Contabilidad Sub Gerente de Tesorera Sub Gerente de Personal Sub gerente de Abastecimiento Responsable de Integracin Contable Responsable de rea de Presupuesto Responsable de anlisis de cuenta 38 Cargas diferidas Responsable de afectacin presupuestal Responsable de rea de Presupuesto 5. ABREVIATURAS. GM. Gerente Municipal. GPP. Gerente de Planificacin y Presupuesto. GA. Gerente de Administracin. SGT. Sub Gerencia de Tesorera. SGP. Sub Gerente de Personal. RIC. Responsable de Integracin Contable. RAR. Responsable de l rea de Presupuesto
149
------------------------------------------------------------

PASO DESCRIPCION EL PROCEDIMIENTO INICIA CON EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIN DE TODAS LAS GERENCIAS INVOLUCRADAS SEGN LA DIRECTIVA DE CIERRE CONTABLE QUE SE ELABORA PARA CADA EJERCICIO ECONMICO. RESPONSABLE - CARGO TIEMPO SUBGERENTE CONTABILIDAD 5 DAS
01
02
INTEGRACIN RECIBE LA INFORMACIN SOLICITADA ANALIZA, Y CENTRALIZA CON LOS INTEGRACIN CONTABLE REGISTROS CONTABLES DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DEL GASTO U OPERACIN, AJUSTES EN OPERACIONES COMPLEMENTARIAS EL TIEMPO DEPENDE EN GRAN MEDIDA DE LA INFORMACIN QUE SE RECIBE EL PRODUCTO ES EL BALANCE DE COMPROBACIN Y LOS LIBROS PRINCIPALES Y AUXILIARES. EL BALANCE DE COMPROBACIN SE REMITE SUBGERENTE AL SUBGERENTE DE CONTABILIDAD QUIEN CONTABABILIDAD REVISA Y CONTINUA CON EL PROCESO DE LA ELABORACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS Y ANEXOS QUE SUSTENTAN DICHOS ESTADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS Y GERENTE PRESUPUESTARIOS SON REMITIDOS A LA ADMINISTRACIN. GERENCIA DE ADMINISTRACIN PARA SU APROBACIN Y FIRMA. SE REMITEN AL TITULAR DEL PLIEGO PARA SU ALCALDE FIRMA. LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS SON REMITIDOS A CPN CUANDO SE TRATA DE INFORMES TRIMESTRALES Y DE CIERRE DE EJERCICIO ECONMICO SON SUSTENTADOS POR EL CONTADOR Y JEFE DE PRESUPUESTO ANTE CPN DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. TOTAL DE
2 DAS
03
15 DAS
DE DA
04
05
1 HORA
06
23 DAS 1 HORA
150
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIN DE ESTADOS FINANCIEROS
CONTABILIDAD GERENCIA DE ADMINSTRACIN GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
INICIO
APROBACIN Y FIRMA DE EE.FF REMITE ESTADOS PRESUPUESTARIOS
REMISIN DE INFORMACIN GERENCIAS INVOLUCRADAS
GERENCIA MUNICIPAL PARA VISTOS
INTEGRACIN CONTABLE ALCALDE
REVISA DOCUMENTOS ANALIZA E ENTEGRA INFORMACIN APROBACIN Y FIRMA DE EE.FF.
CONCILIACIN DE SALDOS
ELABORA BALANCE DE COMPROBACIN
CONTABILIDAD PARA SU REMISIN
JEFATURA PARA EE.FF.
DIRECCIN NACIONAL DE CONTABILIDAD PBLICA
CONCILIACIN DE SALDOS CON PRESUPUESTO
FIRMA DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS
151
------------------------------------------------------------
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
152
------------------------------------------------------------
1. TULO: Proceso de Contrataciones o Adquisiciones de Bienes o Servicios. 2. FINALIDAD. Tiene como finalidad formalizar la realizacin de los procesos de seleccin de Contrataciones y Adquisiciones que requiera la Entidad. 3. BASE LEGAL: Constitucin Poltica del Per. Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Ley N 28411 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2006, aprobado por Ley N 28652. Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N 083-2004-PCM. Reglamento del TUO de la Ley 26850, aprobado por Decreto Supremo N 084-2004-PCM y sus modificatorias. Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Ley N 27444. 4. RESPONSABLES: Gerente de Administracin. Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios Auxiliares. Jefe de Abastecimientos (Adquisiciones). 5. ABREVIATURAS: GA. Gerencia de Administracin. PAAC. Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. SGASA. Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios Auxiliares.
153
------------------------------------------------------------

GERENCIA DE ADMINISTRACION (GA) LA GA RECEPCIONA EL REQUERIMIENTO PLANTEADO POR LA AREA USUARIA. LA GA TOMA CONOCIMIENTO Y LO TRAMITA A LA SGASA. SECRETARIA DE GA GERENTE ADMINISTRACION DE 10 MIN 80 MIN
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES (SGASA) LA SGASA RECEPCIONA EL REQUERIMIENTO. LA SGASA TOMA CONOCIMIENTO Y LO VERIFICA QUE EL REQUERIMIENTO EST INCLUIDO EN EL PAAC, TOMA CONOCIMIENTO Y LO TRAMITA A LA REA DE ADQUISICIONES LA REA DE ADQUISICIONES EN COORDINACIN CON LA AREA USUARIA DETERMINA LAS ESPECIFICACIONES TCNICAS DEFINITIVAS Y EL VALOR REFERENCIAL DEL PROCESO DE SELECCIN QUE CORRESPONREA DE ADQUISICIONES, ELABORA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIN O ADQUISICIN Y LO TRAMITA A LA SGASA SECRETARA DE SGASA 10 MIN
SUB GERENTE DE ABASTECIEMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
270 MIN
AREA DE ADQUISICIONES
JEFE DE ADQUISICIONES
1140 MIN
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES (SGASA) LA SGASA DECEPCIONA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIN O ADQUISICIN. LA SGASA TOMA CONOCIMIENTO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIN O ADQUISICIN, PROYECTA RESOLUCIN Y LO TRAMITA A LA GA
SECRETARIA DE SGASA
10 MIN
SUB GERENTE DE ABASTECIEMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
120 MIN
GERENCIA DE ADMINISTRACION (GA) 5 LA GA RECEPCIONA EXPEDIENTE CONTRATACIN ADQUISICIN. EL DE O
SECRETARIA DE GA
10 MIN
154
-----------------------------------------------------------LA GA DE ENCONTRAR CONFORME EL EXPEDIENTE SUSCRIBE LA RESOLUCIN QUE ORDENA LA REALIZACIN DEL PROCESO DE SELECCIN Y LO TRAMITA A LA SGASA, CASO CONTRARIO LO DEVUELVE A LA REA DE ADQUISICIONES A TRAVS DE LA SGASA
GERENTE ADMINISTRACION
DE
80 MIN
1760 MIN (3.60 DAS) SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES (SGASA) LA SGASA RECEPCIONA EXPEDIENTE APROBADO. 6 LA SGASA DE ENCONTRARLO CONFORME, REQUIERE PARTICIPACIN DEL REA DE ADQUISICIONES. AREA DE ADQUISICIONES LA REA DE ADQUISICIONES RECEPCIONA EL EXPEDIENTE POR ENCARGO DE LA SGASA. LA REA DE ADQUISICIONES ELABORA PROYECTO DE BASES Y LO REMITE A LA SGASA. JEFE DE ADQUISICIONES 10 MIN SECRETARIA DE SGASA SUB GERENTE DE ABASTECIEMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES 10 MIN
80 MIN
180 MIN
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES (SGASA) LA SGASA RECEPCIONA PROYECTO DE BASES. LA SGASA RECEPCIONA Y REVISA PROYECTO DE BASES, ELABORA PROYECTO DE RESOLUCIN Y LO TRAMITA A LA GA. SECRETARIA DE SGASA SUB GERENTE DE ABASTECIEMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES 10 MIN
180 MIN
GERENCIA DE ADMINISTRACION (GA) LA GA RECEPCIONA PROPUESTA DE BASES. 9 LA SECRETARIA DE GA 10 MIN
LA GA DE ENCONTRAR CONFORME LAS BASES SUSCRIBE LA RESOLUCIN DE APROBACIN Y LO TRAMITA A LA SGASA; REA DE ADQUISICIONES A TRAVS DE LA SGASA
GERENTE ADMINISTRACION
DE
80 MIN
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES (SGASA) 10 LA SGASA RECEPCIONA LA PROPUESTA DE BASES APROBA. SECRETARIA DE SGASA 10 MIN
155
-----------------------------------------------------------LA SGASA REQUIERE LA PARTICIPACIN DE LA REA DE ADQUISICIONES AREA DE ADQUISICIONES LA REA DE ADQUISICIONES RECEPCIONA PROPUESTA DE BASES APROBADAS. LA REA DE ADQUISICIONES PARTICIPA EN LA ORGANIZACIN Y EJECUCIN DEL PROCESO DE SELECCIN POR ENCARGO DE LA SGASA, HASTA EL CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO. LA REA DE ADQUISICIONES RECOGE TODOS LOS ACTUADOS Y CONFORMA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIN O ADQUISICIN Y LO TRAMITA A LA CONTABILIDAD. SUB GERENTE DE ABASTECIEMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES 80 MIN
10 MIN
11
960 A 1920 MIN
12
480 MIN
2100 MIN (4,38 DAS) A 3060 MIN (6.38 DAS) 3830 MIN (7.98 DAS) A 4790 MIN (9.98 DAS) SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD SE EJECUTA LA AFECTACIN PRESUPUESTAL, SEGN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS Y REMITE EL EXPEDIENTE A CONTABILIDAD PRESUPUESTAL. REGISTRO DE EXPEDIENTE EN SOFTWARE SIAF E INTEGRIS, PARA LUEGO REMITIRLO A LA OFICINA DE ALMACN U OFICINA INTEGRACIN CONTABLE, SEGN SE TRATA DE BIENES U SERVICIOS. EN CASO DE TRATARSE DE BIENES LA OFICINA DE ALMACN DA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES SUMINISTROS, PARA LUEGO REMITIRLO A LA OFICINA DE INTEGRACIN CONTABLE.
13
RESPONSABLE AFECTACION PRESUPUESTAL
30 MIN
14
RESPONSABLE CONTABILIDAD PERSUPUESTAL
30 MIN
15
RESPONSABLE ALMACEN
DE
PARA BB 1440 MIN. PARA SS 30 MIN
156
-----------------------------------------------------------EN CASO DE TRATARSE DE SERVICIOS LA OFICINA DE INTEGRACIN CONTABLE, REALIZA LA AUTORIZACIN DE GASTO, HACE EL DEVENGADO Y CONTABILIZA EL GASTO, PARA LUEGO REMITIRLO A AL RESPONSABLE DE GIRO DE CHEQUES. LA OFICINA INTEGRACIN CONTABLE, SEGN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SUMINISTROS, REALIZA LA AUTORIZACIN DE GASTO, HACE EL DEVENGADO Y CONTABILIZA EL GASTO, PARA LUEGO REMITIRLO A AL RESPONSABLE DE GIRO DE CHEQUES.
RESPONSABLE INTEGRACION CONTABLE
15A
RESPONSABLE INTEGRACION CONTABLE
30 MIN
SUBGERENCIA DE TESORERIA REALIZA GIRO EL CHEQUE, COMPROBANTE DE PAGO Y REGISTRA EN EL SIAF E INTEGRIS, PARA LUEGO REMITIRLO A LA OFICINA DE CONCILIACIN BANCARIA. LA OFICINA DE CONCILIACIN BANCARIA ACTUALIZA LOS SALDOS, PARA LUEGO REMITIR EL EXPEDIENTE A LA SUB GERENCIA DE TESORERA. REALIZA LA REVISIN DEL EXPEDIENTE DE COMPROBANTE DE PAGO Y FIRMA DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES, PARA LUEGO REMITIR A LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD.
16
RESPONSABLE DE GIRO DE CHEQUES
25 MIN
17
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE CONCILIACION BANCARIA
5 MIN
18
SUBGERENCIA TESORERIA
DE
5 MIN
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD REVISA EXPEDIENTE DE PAGO Y FIRMA COMPROBANTE DE PAGO, PARA LUEGO REMITIRLO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIN.
19
SUBGERENCIA CONTABILIDAD
DE
5 MIN
157
-----------------------------------------------------------20 REVISA EXPEDIENTE DE PAGO Y FIRMA CHEQUE Y COMPROBANTE DE PAGO, PARA LUEGO REMITIRLO A PAGADURA. GERENTE ADMINISTRACION DE 30 MIN
SUBGERENCIA DE TESORERIA REALIZA ENTREGA EL CHEQUE Y ARCHIVA EXPEDIENTE DE CONTRATACIN O ADQUISICIN.
21
RESPONSABLE PAGADURIA
DE
5 MIN
TOTAL
BIENES: 1,605 MIN (3.34 DAS) SERVICIOS: 195 MIN (0.41 DAS)
158
-----------------------------------------------------------7. FLUJOGRAMA
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS MENORES A 4 UIT

GERENCIA DE ADMINISTRACION SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES COTIZACIONES ALMACEN CONTABILIDAD TESORERIA
3 15
13
16
Requerimiento Dependencia Usuaria
Recepciona y Verifica que el Requerimiento est Incluido en el PAAC
Determina Especificaciones Tcnicas, Valor Referencial y Elabora el Expediente de Contratacin o Adquisicin y Tramita a la SGASA
Recepciona Bienes y da Conformidad del mismo
Afectacin Presupuestal
Giro de Cheque, Compronante de Pago y Registro en SIAF e INTEGRIS
14 1 3 4 15A 17
Tramita Requerimiento a la SGASA

4 2 7
Registro en el SIAF e INTEGRES
Conciliacion Bancaria para Actualizar Saldos

15A 18
15
Toma Conocimiento del Expediente de Contratacion y Adquisicion, Tramita y Emite Proyecto Resolucin a la GA
5 5
Recepciona Expediente por encargo de la SGASA, Elabora Proyecto de Bases y lo emite a la SGASA.
8
Autoriza Gasto, hace Devengado y Contabiliza Revisa Expediente de Comprobante de pago y Firmas
16
Si
6
Aprueba la Contratacin y Adquisiciones con Resolucin
No
3
19
19
Recepciona Expediente Aprobado y Requiere la Participacin al Area de Adquisiciones
11
Revisa Expediente de Pago y Firma Comprobante de Pago
Participa en la Organizacin y Ejecucin del Proceso de Seleccin Hasta el Consentimiento de la Buena Pro.
21
20
Entrega Cheque
9 8
12
FIN
Si
10
Aprueba las Bases, con Resolucion, alcanzando al Comit Especial Permanente
No
7
Recepciona y Revisa Propuesta de Bases y Elabora Proyecto de Resolucion, para luego Tramitarlo
9
Recoger todos los actuados y conforma el Expediente de Contratacin o Adquisicin y Tramitarlo

13
10
20
Recepciona Propuesta de Bases Aprobada y Requiere la Participacin del Area de Adquisiciones.
Tramita y Revisa Expediente de Pago, Firma Cheque y Comprobante de Pago

11 21
159
------------------------------------------------------------
1. TITULO: Proceso del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la MPC 1. FINALIDAD. Tiene como finalidad Elaborar, aprobar, modificar, remitir, difundir, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones que requiera la Entidad. 2. BASE LEGAL: Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuestos. Ley N 28652 del Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2006. Ley Orgnica de Municipalidades. Directiva de programacin y formulacin presupuestal. Directiva de Planes Estratgicos y Operativos. Decreto Ley N 22056 que instituye el sistema de abastecimiento. Ley 26850 (Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado). Ley 28267 Ley que modifica la Ley 26850. Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Decreto Supremo N 083-2004-PCM, y su Reglamento Decreto Supremo N 084-2004-PCM. Ley 27633 del 16-01-2002 que modifica la Ley 27143, de Promocin temporal del desarrollo Productivo Nacional, vigente hasta el 30 de julio del 2005. R.M. 043-2001 ITINCI/DM del 02-03-2001 que establece criterios para determinar las operaciones sustanciales de servicios en el Territorio Nacional indicado en el D.S. N 003 2001-PCM. D.S. N 003-2001-PCM del 16-01-2001, establece las normas reglamentarias de D.U. N 064-2000, para determinar los bienes y servicios producidos dentro del Territorio Nacional. Normas de Control Interno aprobados con Resoluciones N 07298C.G (junio 98) y N 123-2000-C.G (junio 2000). D. S. N 027-2001-PCM (marzo 2001), mediante el cual se aprueba el TUO, obligacin de proporcionar informacin sobre Adquisiciones. Resolucin N 200-2001-CONSUCODE/PRE (14-12-2001) que aprueba la Directiva N 022-2001-CONSUCODE/PRE, la misma que contiene los procedimientos para la elaboracin e informacin del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones segn la nueva Ley Orgnica de Municipalidades No.27972. 3. RESPONSABLES: Alcalde Provincial de Cajamarca. Secretaria de Alcalda. Gerente de Informtica. Gerente de Infraestructura. Gerente de Administracin. Gerente de Administracin y Presupuesto. Gerente de Planificacin y Presupuestos. Secretaria de Planificacin y Presupuesto. Asesor de Abastecimientos y Servicios auxiliares. Responsables de reas Usuarias. 160
------------------------------------------------------------
Jefe de Adquisiciones. Encargado del PAAC Sub Gerente de Abastecimientos y Servicios Auxiliares. 4.ABREVIATURAS: SGASA. Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios Auxiliares. PAAC. Plan Anual de Adquisiciones y Adquisiciones de la MPC. MPC . Municipalidad Provincia de Cajamarca PIA. Presupuesto Institucional de Apertura 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 1 Gerencia de Planificacin elabora el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2 Gerencia de Planificacin alcanza los presupuestos respectivos alas diferentes reas Usuarias en base al PIA AREAS USUARIAS 3 Las diferentes reas usuarias elaboran sus respectivos cuadros de requerimientos de Bines y Servicios ENCARGADO DEL PAAC 4 Se realizan coordinaciones con la Gerencia de Informtica para el uso del Sistema Integral de Administracin (SIA) GERENCIA DE INFORMATICA 5 La Gerencia de Informtica alcanza los recursos necesarios para el uso del sistemas SIA en la elaboracin del PAAC ENCARGADO DEL PAAC 6 Se solicita al rea de Adquisiciones para que se realice el estudio de mercado de los Bienes y Servicios que va a utilizar el Catalogo AREA DE ADQUSICIONES 7 El rea de Adquisiciones realiza el estudio de mercado respectivo ENCARGADO DEL PAAC 8 El Encargado del PAAC realiza el ingreso del catalogo de bienes y servicios en coordinaciones con el rea de Adquisiciones y la Gerencia de Informtica
GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
SECRETARIA DE PLANF. Y PRESUPUESTO
RESPONSABLE DE AREA USUARIA
ENCARGADO DEL PAAC
6 horas
GERENTE DE INFORMATICA
1 hora
ENCARGADO DEL PAAC
5 min
JEFE DE ADQUSIICIONES
16 horas
ENCARGADO DEL PAAC
24 horas
161
-----------------------------------------------------------El Encargado del PAAC realiza el Taller ENCARGADO DEL PAAC para el ingreso de los cuadros de requerimientos de Bienes y Servicios en coordinacin con la Gerencia de Planificacin, Informtica y el rea de Adquisiciones 10 El Encargado del PAAC procesa y ENCARGADO DEL PAAC consolida los cuadros de requerimientos de los Bienes y Servicios 11 Se realiza la entrega de reportes de ENCARGADO DEL PAAC cuadro de requerimientos a las diferentes reas usuarias GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 12 Alcanza la Relacin de Obras que van a GERENTE DE INFRAESTRUCTURA ser incluidas en el PAAC ENCARGADO DEL PAAC 13 Del consolidado Obtenido en el Taller y ENCARGADO DEL PAAC de las obras a realizarse, alcanzadas por la Gerencia de Infraestructura, se realiza la Elaboracin del PAAC y el informe para su aprobacin; en Base al PIA ASESORIA JURIDICA DE LA SGASA 14 Se realiza el proyecto de resolucin de ASESOR DE SGASA aprobacin del PAAC SGASA 15 Sub Gerente enva el Proyecto de SUB GERENTE DE SGASA resolucin para que sea aprobado por el Titular del Pliego ALCALDIA 16 Alcalda expide la resolucin de ALCALDE PROVINCIAL DE Aprobacin del PACC con los vistos de CAJAMARCA Gerencia de Asesora Jurdica, Gerencia de Planificacin y Presupuesto, Gerencia de Administracin, Gerencia Municipal y de la misma Alcalda 17 Enva la Resolucin de Aprobacin del SECRETARIA DE ALCALDIA PAAC al SGASA SGASA 18 Sub Gerente de SGASA revisa y SUB GERENTE DE SGASA alcanza la Resolucin de Aprobacin del PAAC ENCARGADO DEL PAAC 19 Queda definitivo el PAAC con la ENCARGADO DEL PAAC Resolucin de Alcalda 20 El Plan Anual y el documento que lo ENCARGADO DEL PAAC apruebe es publicado por en CONSUCODE mediante el SEACE en un plazo no mayor de cinco (5) das hbiles de aprobado 21 El Plan Anual se coloca a disposicin del ENCARGADO DEL PAAC pblico que puede adquirirlo al precio del costo de reproduccin y a travs de la pgina Web de la Municipalidad Provincial de Cajamarca www.municaj.gob.pe, o en la pgina de Concejo Superior de Contrataciones y A 9 16 horas
8 horas
4 horas
4 horas
4 horas
30 min
10 min
24 horas
10 min
30 min
10 min 6 horas
2 horas
162
-----------------------------------------------------------TOTAL 14 dias con 3 horas 25 minutos
PROCESO DE REALIZACION DE MODIFICATORIAS DEL PAAC DE LAS AREAS USUARIAS

AREAS USUARIAS 1 Alcanzan expedientes para inclusin y/o RESPONSABLE DE AREA USUARIA exclusin del PAAC con su respectivo sustento presupuestal ENCARGADO DEL PAAC 2 Realiza la verificacin de presupuesto ENCARGADO DEL PAAC 3 Se realiza el informe para la ENCARGADO DEL PAAC modificacin del PAAC ASESORIA JURIDICA DE SGASA 3 Realiza el proyecto de resolucin para la ASESOR DE SGASA modificacin del PAAC SGASA 4 Alcanza el proyecto de resolucin a SUB GERENTE DE SGASA Alcalda para su respectiva Aprobacin ALCALDIA 5 Alcalda expide la resolucin de ALCALDE PROVINCIAL DE Modificacin del PACC con los vistos de CAJAMARCA Gerencia de Asesora Jurdica, Gerencia de Planificacin y Presupuesto, Gerencia de Administracin, Gerencia Municipal y de la misma Alcalda 6 Enva la Resolucin de Aprobacin de la SECRETARIA DE ALCALDIA Modificacin del PAAC al SGASA SGASA 7 Sub Gerente de SGASA revisa y SUB GERENTE DE SGASA alcanza la Resolucin de Aprobacin del PAAC ENCARGADO DEL PAAC 8 Se realiza la modificacin del PAAC ENCARGADO DEL PAAC 9 La Modificacin del Plan Anual y el ENCARGADO DEL PAAC documento que lo apruebe es publicado por en CONSUCODE mediante el SEACE en un plazo no mayor de cinco (5) das hbiles de aprobado 10 La modificatoria se coloca a disposicin ENCARGADO DEL PAAC del pblico que puede adquirirlo al precio del costo de reproduccin y a travs de la pgina Web de la Municipalidad Provincial de Cajamarca www.municaj.gob.pe, o en la pgina de Concejo Superior de Contrataciones TOTAL 10 min
30 min
30 min
10 min
24 horas
10 min
30 min
10 min 2 horas
2 horas
3 dias con 6 horas 10 minutos
PROCESO DE MODIFICACION DEL PAAC POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

163
-----------------------------------------------------------GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 1 Realiza los trmites respectivos con Alcalda para la Modificatoria del PAAC ALCALDIA 2 Alcalda expide la resolucin de Modificacin del PACC con los vistos de Gerencia de Asesora Jurdica, Gerencia de Planificacin y Presupuesto, Gerencia de Administracin, Gerencia Municipal y de la misma Alcalda 3 Alcanza la Resolucin de Aprobacin de la Modificacin del PAAC a SGASA SGASA 4 Sub Gerente de SGASA revisa y alcanza la Resolucin de Aprobacin del PAAC ENCARGADO DEL PAAC 5 Se realiza la modificacin del PAAC 6 La Modificacin del Plan Anual y el documento que lo apruebe es publicado por en CONSUCODE mediante el SEACE en un plazo no mayor de cinco (5) das hbiles de aprobado 7 La modificatoria se coloca a disposicin del pblico que puede adquirirlo al precio del costo de reproduccin y a travs de la pgina Web de la Municipalidad Provincial de Cajamarca www.municaj.gob.pe, o en la pgina de Concejo Superior de Contrataciones TOTAL
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDE PROVINCIAL DE CAJAMARCA
16 horas
SECRETARIA DE ALCALDIA
10 min
SUB GERENTE DE SGASA
30 min
ENCARGADO DEL PAAC ENCARGADO DEL PAAC
10 min 2 horas
ENCARGADO DEL PAAC
2 horas
2 das con 4 horas 50 minutos
PROCESO DE VERIFICACION DE REQUERIMIENTOS EN EL PAAC

AREAS USUARIAS 1 Alcanzan requerimientos para sus procesos de seleccin respectivos SGASA 2 Recibe, revisa y alcanza los requerimientos para su respectiva verificacin de existencia en el PAAC RESPONSABLE DEL PAAC 3 Verifica la existencia en el PAAC, y si se encuentra se alcanza a la SGASA para que realice el proceso de seleccin respectivo o de lo contrario se enva al rea Usuaria denegando su requerimiento y para que realice los trmites para la modificacin del PA SGASA RESPONSABLE DE CADA AREA USUARIA SUB GERENTE DE SGASA 10 min
10 min
ENCARGADO DEL PAAC
2 horas
164
-----------------------------------------------------------4 Deriva el requerimiento al rea correspondiente (Gerencia de Infraestructura, Secretara Tcnica y Adquisiciones) para la realizacin del proceso de seleccin TOTAL SUB GERENTE DE SGASA 10 min
2 horas con 30 minutos
PROCESO DE COORDINACIONES CON EL AREA DE ADQUSICIONES

AREA DE ADQUISICIONES 1 Realiza el proceso de seleccin de MC menor a 1 UIT segn requerimientos JEFE DEL AREA DE ADQUISICIONES
ENCARGADO DEL PAAC Se realizan coordinaciones para el ingreso de procesos de seleccin en CONSUCODE mediante el sistema SEACE AREA DE ADQUISICIONES 3 Informa los procesos de seleccin de MC menor a 4 UIT a CONSUCODE mediante el sistema SEACE TOTAL 2 ENCARGADO DEL PAAC 10 min
20 min
30 minutos
REALIZACION DE PROCESOS DE SELECCIN
ENCARGADO DEL PAAC Se comienza a realizar el proceso de seleccin segn calendario del PAAC 2 Se verifica si el valor referencia si se encuentra en un lapso como mximo de 2 meses AREA DE ADQUISICIONES 3 Realiza el estudio de mercado 1 ENCARGADO DEL PAAC ENCARGADO DEL PAAC 10 min 10 min
16 horas
ENCARGADO DEL PAAC 4 Realiza el expediente respectivo para la elaboracin de un proceso de seleccin ENCARGADO DEL PAAC 8 horas
165
-----------------------------------------------------------5 Se alcanza expediente a SGASA para que se realice su resolucin de aprobacin de expediente y se realice el proceso de seleccin respectivo ENCARGADO DEL PAAC 10 min
SGASA 6 Enva al Comit respectivo para la Realizacin del Proceso de Seleccin SUB GERENTE DE SGASA 10 min
ENCARGADO DEL PAAC 7 Se alcanza a la SGASA la distribucin del los bienes obtenidos del proceso de seleccin respectivo TOTAL
ENCARGADO DEL PAAC
1 hora
3 das 2 horas 40 minutos
166
-----------------------------------------------------------7. FLUJOGRAMA
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PAAC

GERENCIA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO AREAS USUARIAS SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES ENCARGADO DEL PAAC GERENCIA DE INFORMATICA AREA DE ADQUISICIONES GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ASESORIA JURIDICA DE LA SAGASA
ALCALDIA
INICIO
03
15
EL ENCARGADO DEL PAAC REALIZA LAS COODINACIONES RESPECTIVAS CON LA GERENCIA DE INFORMATICA PARA EL USO DEL SIA (SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTARCION)
05
07
35
25
14
27
16
01
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO APRUEBA EL PIA LAS AREAS USUARIAS ELABORAS US CUADRO DE REQUERIMIENTOS EN FUNCION AL PIA SUB GERENTE DEN VIA PROYECTO DE RESOLUCION A ALCALDIA PARA SU APROBACION
GERENCIA DE INFORMATICA ALCANZA LOS RECUROS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL TALLER
EL AREA DE ADQUISICIONES REALIZA EL ESTUDIO DE MERCADO RESPECTIVO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ALCANZA LAS OBRAS A INCLUIRSE EN EL PAAC SEGN PIA
REALIZA EL PROYECTO DE RESOLUCION SEGN INFORME
ALCALDIA EXPIDE LA RESOLUCION DE APROBACION
02
ALCANZA PRSUPUESTO A AREAS USUARIAS
04
16 18
17 05
SE SOLITA AL AREA DE ADQUISICIONES PARA QUE REALICE EL ESTUDIO DE MERCADO DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE VAN A UTILIZAR EN EL CATALOGO
06
08
33
12
15
LAS AREAS USUARIAS ALCANZAN EXPEDIENTES PARA LA INCLUSION Y/O EXCLUSION DEL PAAC
SECRETARIA ENVIA RESOLUCION DEAPROBACION A SGASA
REVISA Y DERIVA LA RESOLUCION DE APROBACION
03 23 19 28
AREAS USUARIAS ALCANZAN SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS
EL AREA DE ADQUISICIONES REALIZA UN PORCESO DE MC MENOR A 4 UIT SEGN REQUERIMIENTO
REALIZA LOS TRAMITES RESPECTIVOS PARA ALCANZAR EL PROYECTO DE RESOLUCION DE MODIFICACION DEL PAAC A ALCALDIA
PROYECTOS DE RESOLUCION
18
07 08
31
27
REVISA Y ALCANZA PARA SU RESPECTIVA VERIFICACION EN EL PAAC
32
SE REALIZA EL INGRESO DEL CATALOGO DE BIESNES Y
28 29
09
REALIZA EL INFORME DEL PROCESO DE MC MENORES A 4 UIT A CONSUCODE SEACE
38 04
SUB GERENTE REVISA Y ENVIA AL COMIT RESPECTIVO PARA LA REALIZACION DEL PROCESO DE SELECCION
SE REALIZA EL TALLER PARA EL INGRESO DE CUADROS
CUADRO DE REQUERIMIENTO
1
CONSOLIDA LOS CUADROS DE REQUERIMIEN TOSDE BIENES
SE REALIZA LA ENTREGA DE REPORTES FINALES DE CUADRO DE REQUERIMIETNOS A CADA AREA USUARIA
1
SE REALIZA LA ELABORACION DEL PAAC Y EL INFORME PARA SU
19
RESOLUCION DE APROBACION DEL PAAC
SE ESTABLECE EL PAAC DEFINITIVO CON LA RESOLUCION DE ALCALDIA CON UN PLAZO NO MAYOR A LOS 30 DIAS NATURALES DE APROBADO EL PIA
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO
20
SE PUBLICA EL PLAN ANULAL Y SU RESOLUION EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS DE APROBADO
21
El Plan Anual se coloca a disposicin del pblico que puede adquirirlo al precio del costo de reproduccin y a travs de la pgina Web de la ENTIDAD www.municaj.gob.pe, o en la pgina de CONSUCODE
167
-----------------------------------------------------------23
SI
SE REALIZA LA VERIFICACION DE PRESUPUESTO
NO
SE REGRESA AL AREA USUARIA
24
SE REALIZA EL INFORME PARA LA MOFICACION DEL PAAC
19 25 VERSIONES DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO
RESOLUCION DE MOFICIACION DEL PAAC
SE ESTABLECE LA MODIFICACION DEL PAAC CON LA RESOLUCION DE ALCALDIA
26
SE PUBLICA LA MODIFICATORIA DEL PLAN ANULAL Y SU RESOLUION EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS DE APROBADO
SI
SE VERIFICA LA EXISTENCIA EN EL PAAC
NO
SE REGRESA AL AREA S
3
SE ALCANZA A SAGASA PARA SU RESPECTIVO PROCESO DE SELECCION
31
SE REALIZAN LAS COORDINACIONES RESPECIVAS PARA INFORMAR A CONSUCODE-SEACE
32
SE REALIZA EL PROCESO DE SELECCIN SEGN CALENDARIO DEL PAAC
33
SI
SE VERIFICA SI EL VALOR REFERENCIAL SE ENCUENTRA EN UN LAPSO DE 2 MESES
NO
34
SE REALIZA EL ESTUDIO DE MERCADO
35
36
SE REALIZA EL EXPEDIENTE RESPECTIVO DEL PROCESO DE SELECCIN
40
37
SE ALCANZA EL EXPEDIENTE A SGASA PARA LA APROBACION DE EXPEDIENTE Y REALIZACION DE PROCESO DE SELECCION
39
SE ALCANZA LA DISTRIBUCION DE BIENES LA SGASA
38
168
------------------------------------------------------------
169
------------------------------------------------------------
1. TTULO Procedimiento Administrativo de Licencia por Enfermedad del Trabajador 2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar licencia al trabajador por enfermedad 3. BASE LEGAL: Decreto Legislativo N 276 Decreto Supremo N 005-90-PCM Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades 4.RESPONSABLES Trmite Documentario - CACC. Sub Gerencia de Personal Gerencia de Administracin. ABREVIATURAS T.D CACC Trmite Documentario. S.G.P. Sub Gerencia de Personal GA Gerencia de Administracin.
5.-
170
------------------------------------------------------------
6.PASO 01
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE CARGO TIEMPO
PROCEDIMIENTO EL TRABAJADOR Presenta Solicitud y Certificado Mdico en Trmite Documentario CACC.
El Trabajador
1/2 da
02
TRAMITE DOCUMENTARIO CACC Recepciona, verifica, registra y Trmite Documentario remite a la Sub Gerencia de Personal SUBGERENCIA DE PERSONAL Recepciona, verifica, registra y emite Informe Tcnico y Legal. Proyecta Resolucin, enva a Gerencia de Administracin. Subgerencia de Personal
1/2 da
03
1 da
04
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Recepciona y expide Resolucin y devuelve a la Sub Gerencia de Personal.
Gerencia de Administracin
1/2 da
SUB GERENCIA DE PERSONAL Recepciona y Notifica al Trabajador. Notificador de la Sub Gerencia de Personal ARCHIVO Recepciona Expediente, Resolucin y Registro y Escalafn Archiva
TOTAL
2 horas
1 hora
2 DAS, DA Y 3 H.
171
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
172
------------------------------------------------------------
1. TTULO Procedimiento Administrativo de Licencia del Trabajador por Enfermedad Grave del cnyuge, padres o hijos y matrimonio hasta 30 das a cuenta de vacaciones 2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar licencia al trabajador por enfermedad grave del cnyuge, padres o hijos y matrimonio hasta 30 das a cuenta de vacaciones. 3. BASE LEGAL: Decreto Legislativo N 276 Decreto Supremo N 005-90-PCM Ley N 27557, Restablece desplazamiento de personal en la administracin pblica. Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades Ordenanza Municipal N 078-CMPC-2005, que aprob el Reglamento de Organizacin y Funciones. 4. RESPONSABLES Trmite Documentario-CACC. Sub Gerencia de Personal Gerencia de Administracin. 5. ABREVIATURAS TD-CACC-Trmite Documentario. SGP- Sub Gerencia de Personal. G.A - Gerencia de Administracin
173
------------------------------------------------------------
PASO 01
DESCRIPCIN EL TRABAJADOR EL TRABAJADOR PRESENTA SOLICITUD, CERTIFICADO MDICO Y PARTIDA DE MATRIMONIO.
RESPONSABLE CARGO
TIEMPO
DA EL TRABAJADOR
02
TRAMITE DOCUMENTARIO - CACC RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL. TRAMITE DOCUMENTARIO DA
03
SUBGERENCIA DE PERSONAL RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME TCNICO Y LEGAL, PROYECTA RESOLUCIN, Y DERIVA A GERENCIA DE ADMINISTRACIN. SUB GERENCIA DE PERSONAL 2 DAS
04
GERENCIA DE ADMINISTRACIN RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIN Y DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL GERENCIA DE ADMINISTRACIN DA
05
SUB GERENCIA DE PERSONAL RECEPCIONA RESOLUCIN Y NOTIFICA AL TRABAJADOR NOTIFICADOR SUB GERENCIA DE PERSONAL DA
06
ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y RESOLUCIN Y ARCHIVA TOTAL
REGISTRO Y ESCALAFN
HORA
4 DIAS 30
174
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
175
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Licencia por Capacitacin Oficializada. 2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar Licencia por Capacitacin Oficiliazada al Trabajador 3. BASE LEGAL Decreto Legislativo N 276 Decreto Supremo N 005-90-PCM Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades 4. RESPONSABLES Trmite Documentario CACC. Sub Gerencia de Personal Gerencia de Administracin 5. ABREVIATURAS TD CACC Trmite Documentario SGP Sub gerencia de Personal GA Gerencia de Administracin.
176
------------------------------------------------------------
6.PASO 01
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE CARGO TIEMPO
DESCRIPCIN EL TRABAJADOR PRESENTA ANTE TRMITE DOCUMENTARIO SOLICITUD ADJUNTANDO LA CONSTANCIA DEL AUSPICIO O PROPUESTA DE LA ENTIDAD, DEBIENDO ESTAR REFERIDO AL CAMPO DE ACCIN INSTITUCIONAL Y/O ESPECIALIDAD DEL TRABAJADOR Y DEBE COMPROMETERSE A SERVIR EL DOBLE DEL TIEMPO DE LA CAPACITACIN
EL TRABAJADOR
DA
02
TRAMITE DOCUMENTARIO - CACC RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL. TRMITE DOCUMENTARIO DA
03
SUBGERENCIA DE PERSONAL RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME TCNICO Y LEGAL PROYECTA RESOLUCIN SUBGERENCIA DE PERSONAL 3 DAS
04
GERENCIA DE ADMINISTRACIN RECEPCIONA Y EXPIDE LA RESOLUCIN Y DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL GERENCIA DE ADMINISTRACIN DA
05
SUB GERENCIA DE PERSONAL RECEPCIONA RESOLUCIN, Y NOTIFICA AL TRABAJADOR NOTIFICADOR DE LA SUB GERENCIA DE PERSONAL DA
06
ARCHIVO RECEPCIONA EXPEDIENTE, RESOLUCIN Y ARCHIVA TOTAL REGISTRO Y ESCALAFN 2 H
5 DAS y 2 HORAS
177
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
178
------------------------------------------------------------
1. TITULO Licencia Por Capacitacin No Oficializada hasta 12 meses 2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar al Trabajador Licencia hasta por 12 meses 3. BASE LEGAL Decreto Legislativo N 276 Decreto Supremo N 005-90-PCM Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades 4. RESPONSABLES Trmite Documentario CACC. Sub Gerencia de Personal Gerencia de Administracin 5. ABREVIATURAS TD CACC Trmite Documentario SGP Sub Gerencia de Personal GA Gerencia de Administracin.
179
------------------------------------------------------------

PASO DESCRIPCIN 01 EL TRABAJADOR PRESENTA SOLICITUD VISADA POR EL JEFE INMEDIATO CON COPIA AUTENTICADA QUE ACREDITE LA CAPACITACIN, AL TERMINO DE LA LICENCIA EL TRABAJADOR DEBER PRESENTAR COPIA AUTENTICADA DEL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CAPACITACIN A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL. 02 TRAMITE DOCUMENTARIO - CACC RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL 03 SUBGERENCIA DE PERSONAL RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME TCNICO Y LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIN. 04 GERENCIA DE ADMINISTRACION RECEPCIONA, Y EXPIDE RESOLUCIN, DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL 05 SUB GERENCIA DE PERSONAL RECEPCIONA RESOLUCIN Y NOTIFICA AL TRABAJADOR NOTIFICADOR DE LA SUB GERENCIA DE PERSONAL DA GERENCIA DE ADMINISTRACIN DA SUB GERENCIA DE PERSONAL 2 DAS TRMITE DOCUMENTARIO DA RESPONSABLE CARGO TIEMPO
EL TRABAJADOR
DA
06
ARCHIVO RECEPCIONA EL EXPEDIENTE CON LA RESOLUCIN Y ARCHIVA TOTAL REGISTRO Y ESCALAFN 2 HORAS 4 DAS y 2H
180
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
181
------------------------------------------------------------
1. TITULO Licencia por motivos Personales hasta 90 das anuales. 2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar la Licencia hasta noventa das anuales. 3. BASE LEGAL Decreto Legislativo N 276 Decreto Supremo N 005-90-PCM Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades 4. RESPONSABLES Trmite Documentario CACC. Sub Gerencia de Personal Gerencia de Administracin 5. ABREVIATURAS TD CACC Trmite Documentario SGP Sub Gerencia de Personal GA Gerencia de Administracin.
182
------------------------------------------------------------
PASO 01
DESCRIPCIN EL TRABAJADOR EL TRABAJADOR PRESENTA SOLICITUD CON LA AUTORIZACIN DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR.
RESPONSABLE CARGO
TIEMPO
DA EL TRABAJADOR
02
TRAMITE DOCUMENTARIO - CACC RECEPCIONA, VERIFICA , REGISTRA Y REMITE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL TRAMITE DOCUMENTARIO DA
03
SUBGERENCIA DE PERSONAL RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME TCNICO LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIN, REMITE A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIN. SUB GERENCIA DE PERSONAL 2 DAS
04
GERENCIA DE ADMINISTRACION RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIN, DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL GERENCIA DE ADMINISTRACIN DA
05
SUB GERENCIA DE PERSONAL RECECPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR NOTIFICADOR DE LA SUB GERENCIA DE PERSONAL 2 HORAS
06
ARCHIVO RECEPCIONA EXPEDIENTE CON RESOLUCIN Y ARCHIVA TOTAL REGISTRO Y ESCALAFN 1 HORA
3 DAS y 3H
183
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
184
------------------------------------------------------------
1.
TITULO Licencia Pre Natal Post Natal.
2.
FINALIDAD Tiene por objeto otorgar Licencia por 45 das antes y 45 das despus del nacimiento del beb. 3. BASE LEGAL Decreto Legislativo N 276 Decreto Supremo N 005-90-PCM Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades RESPONSABLES Decreto Legislativo N 276 Decreto Supremo N 005-90-PCM Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
5.
ABREVIATURAS TD CACC Trmite Documentrio SGP Sub Gerencia de Personal GA Gerencia de Administracin.
185
------------------------------------------------------------
6.-
PASO DESCRIPCIN 01 LA TRABAJADOR PRESENTA SOLICITUD, CERTIFICADO MDICO DE ESSALUD 02 TRAMITE DOCUMENTARIO CACC RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL 03 SUBGERENCIA DE PERSONAL RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME TCNICO LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIN Y REMITE A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIN. 04 GERENCIA DE ADMINISTRACIN RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIN, DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL 05 SUB GERENCIA DE PERSONAL RECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR 06 ARCHIVO RECEPCIONA EXPEDIENTE , RESOLUCIN Y ARCHIVA TOTAL
LA TRABAJADOR
DA
TRMITE DOCUMENTARIO
DA
DA
DA
NOTIFICADOR DE LA SUB GERENCIA DE PERSONAL
2 HORAS
REGISTRO Y ESCALAFN
1 HORA
2 DAS y 3H
186
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
187
------------------------------------------------------------
1.
TITULO Licencia por Lactancia hasta que el hijo cumpla un ao de edad. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar a la Madre Licencia por una hora de Lactancia. BASE LEGAL Decreto Legislativo N 276 Decreto Supremo N 005-90-PCM Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades RESPONSABLES Decreto Legislativo N 276 Decreto Supremo N 005-90-PCM Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades ABREVIATURAS TD CACC Trmite Documentario SGP Sub Gerencia de Personal GA Gerencia de Administracin.
2.
3.-
4.-
5.-
188
------------------------------------------------------------
6.-
PASO DESCRIPCIN 01 LA TRABAJADORA PRESENTA SOLICITUD, PARTIDA DE NACIMIENTO DEL LACTANTE. 02 TRAMITE DOCUMENTARIO CACC RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL. 03 SUBGERENCIA DE PERSONAL RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME TCNICO Y LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIN Y REMITE A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIN 04 GERENCIA DE ADMINISTRACIN RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIN 05 SUB GERENCIA DE PERSONAL RECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR
LA TRABAJADORA
DA
TRMITE DOCUMENTARIO
DA
DA
DA
2 HORAS
06
ARCHIVO RECEPCIONA EXPEDIENTE, RESOLUCIN Y ARCHIVA TOTAL REGISTRO Y ESCALAFN 1HORA
2 DAS y 3H
189
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
190
------------------------------------------------------------
1.
TITULO Permiso por Docencia o Estudios Universitarios hasta por un mximo de 6 horas semanales FINALIDAD Tiene por objeto otorgar facilidades al Trabajador que lleva estudios superiores. BASE LEGAL Decreto Legislativo N 276 Decreto Supremo N 005-90-PCM Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades RESPONSABLES Decreto Legislativo N 276 Decreto Supremo N 005-90-PCM Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades ABREVIATURAS TD CACC Trmite Documentario SGP Sub Gerencia de Personal GA Gerencia de Administracin.
2.
3.-
4.-
5.-
191
------------------------------------------------------------
6.-
PASO DESCRIPCIN 01 EL TRABAJADOR
PRESENTA SOLICITUD, COPIA DE MATRCULA Y HORARIO EL TRABAJADOR EXPEDIDO POR LA UNIVERSIDAD, CARTA DE COMPROMISO DE COMPENSACIN HORARIA. 02 TRAMITE DOCUMENTARIO CACC RECEPCIONA, VERIFICA Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL 03 SUB GERENCIA DE PERSONAL RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME TCNICO Y LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIN 04 GERENCIA DE ADMINISTRACIN RECEPCIONA Y EXPIDE GERENCIA DE RESOLUCIN Y REMITE A LA SUB ADMINISTRACIN GERENCIA DE PERSONAL 05 SUB GERENCIA DE PERSONAL RECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR 06 ARCHIVO RECEPCIONA EXPEDIENTE, RESOLUCIN Y ARCHIVA TOTAL REGISTRO Y ESCALAFN NOTIFICADOR DE LA SUB GERENCIA DE PERSONAL SUB GERENCIA DE PERSONAL TRMITE DOCUMENTARIO
DA
DA
2 DAS
DA
2 HORAS
1 HORA 3 DAS, 3 H Y 30
192
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
193
------------------------------------------------------------
1.
TITULO Licencia por Representacin Sindical. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar Licencia Sindical a los Dirigentes que representan a su Sindicato de Trabajadores. BASE LEGAL Decreto Legislativo N 276 Decreto Supremo N 005-90-PCM Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades RESPONSABLES Decreto Legislativo N 276 Decreto Supremo N 005-90-PCM Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades ABREVIATURAS TD CACC Trmite Documentrio SGP Sub Gerencia de Personal GA Gerencia de Administracin.
2.
3.
4.
5.
194
------------------------------------------------------------
6.-
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO. RESPONSABLE CARGO TIEMPO
PASO DESCRIPCIN 01 EL TRABAJADOR PRESENTA SOLICITUD CON DOCUMENTO SUSTENTATORIO 02 TRAMITE DOCUMENTARIO CACC DECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL 03 SUB GERENCIA DE PERSONAL DECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME TCNICO Y LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIN. 04 GERENCIA DE ADMINISTRACIN RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIN Y REMITE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL. 05 SUB GERENCIA DE PERSONAL RECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR
EL TRABAJADOR
DA
TRMITE DOCUMENTARIO
DA
DA
DA
2 HORAS
06
ARCHIVO RECEPCIONA EXPEDIENTE, RESOLUCIN Y ARCHIVA. TOTAL REGISTRO Y ESCALAFN 1 HORA
2 DAS y 3H
195
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
LICENCIA POR REPRESENTACIN SINDICAL TRABAJADOR TRAMITE DOCUMENTARIO -CACC SUB GERENCIA DE PERSONAL GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRABAJADOR TRAMITE DOCUMENTARIO -CACC SUB GERENCIA DE PERSONAL GERENCIA DE ADMINISTRACIN
INICIO
INICIO
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL PRESENTA SOLICITUD CON DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS
RECEPCIONA, REGISTRA EMITE INFORME TCNICO Y LEGAL. PROYECTA RESOLUCIN EMITE A GERENCIA MUNICIPAL
RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIN
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL PRESENTA SOLICITUD CON DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS
RECEPCIONA, REGISTRA EMITE INFORME TCNICO Y LEGAL. PROYECTA RESOLUCIN EMITE A GERENCIA MUNICIPAL
LICENCIA SINDICAL SE CONSIDERA UNICAMENTE A SECRETARIO GENERAL DE SITRAMUC Y SECRETARIO DE DEFENSA
RECEPCIONA Y NOTIFICA Y A SERVIDOR
RECEPCIONA Y NOTIFICA Y NOTIFICA A SERVIDOR
COPIA AL ARCHIVO
COPIA AL ARCHIVO
FIN DEL ,PROCEDIMIENTO
FIN DEL ,PROCEDIMIENTO
196
------------------------------------------------------------
1.
TITULO Asignacin por cumplir 25 y 30 aos de Servicios.
2.
FINALIDAD Tiene por objeto otorgar al trabajador que cumple 25 y 30 aos de servicios en la entidad una asignacin de dos remuneraciones totales permanentes y tres remuneraciones totales permanentes, respectivamente. 3. BASE LEGAL: Decreto Legislativo N 276 Decreto Supremo N 005-90-PCM Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades RESPONSABLES El Trabajador Trmite Documentario CACC. Sub Gerencia de Personal Gerencia de Administracin Gerencia de Planificacin y Presupuesto Tesorera ABREVIATURAS TD CACC Trmite Documentario SGP Subgerencia de Personal GA - Gerencia de Administracin GPP Gerencia de Planificacin y Presupuesto T Tesorera.
4.
5.
197
------------------------------------------------------------
6.-

PASO DESCRIPCIN 01 EL TRABAJADOR
PRESENTA SOLICITUD, COPIA DE RESOLUCIN DE NOMBRAMIENTO, CONSTANCIA CERTIFICADA EL TRABAJADOR DE PAGO Y LTIMA BOLETA DE PAGO. 02 TRAMITE DOCUMENTARIO - CACC RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL. 03 SUBGERENCIA DE PERSONAL RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA, EMITE INFORME TCNICO Y LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIN 04 GERENCIA DE ADMINISTRACIN RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIN 05 SUB GERENCIA DE PERSONAL RECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR, REMITE EXPEDIENTE Y COPIA AL ARCHIVO. REMITE COPIA A LA GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PPTO. 06 GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO RECEPCIONA RESOLUCIN Y FORMALIZA CALENDARIO DE COMPROMISO DE PAGO LA RESOLUCIN, LO VISA Y DERIVA AL ASESOR LEGAL 07 TESORERA RECEPCIONA RESOLUCIN Y PLANILLA DE PAGO TESORERA Y GIRA CHEQUE GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO NOTIFICADOR SUB GERENCIA DE PERSONAL GERENCIA DE ADMINISTRACIN SUB GERENCIA DE PERSONAL TRAMITE DOCUMENTARIO
DA
DA
DA
DA
02 HORAS
DA
DA
TOTAL
3 DAS y 2H
198
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA
ASIGNACIN POR CUMPLIR 25 Y 30 AOS DE SERVICIOS
TRABAJADOR TRAMITE DOCUMENTARIO -CACC SUB GERENCIA DE PERSONAL GERENCIA DE ADMINISTRACIN GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO TESORERIA
INICIO
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA, VERIFICA REGISTRA EMITE INFORME TCNICO Y LEGAL. PROYECTA RESOLUCIN EMITE A GERENCIA MUNICIPAL
RECEPCIONA RESOLUCIN Y FORMALIZA CALENDARIO DECOMPENSACIN DE PAGO
RECEPCIONA RESOLUCIN Y PLANILLA DE PAGO Y GIRA CHEQUE
SOLICITUD COPIA RESOLUCIN, COPIA DE RECONOCIMIENTO, TIEMPO DE SERVICIO ULTIMA BOLETA DE PAGO RECEPCIONA Y NOTIFICA A TRABAJADOR ORIGINAL Y COPIA AL ARCHIVO
199
------------------------------------------------------------
1.
TTULO Rotacin de Personal. FINALIDAD Tiene por objeto realizar la rotacin de Personal Empleado y Obrero de una a otra Gerencia. BASE LEGAL: Decreto Legislativo N 276 Decreto Supremo N 005-90-PCM Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades RESPONSABLES Alcalda Gerencia Municipal Gerencia de Administracin Sub Gerencia de Personal ABREVIATURAS A Alcalda GM Gerencia Municipal.. GA - Gerencia de Administracin SGP - Sub Gerencia de Personal ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE CARGO TIEMPO
3.
4.
5.
6.-
PASO DESCRIPCIN 01 INICIO A PETICIN DE LA AUTORIDAD SUPERIOR Y GERENTES 02 POR DECISIN DE ALCALDE Y GERENTE MUNICIPAL A TRAVS DE LA SUB GERENCIA DE PERSONAL. 03 TRABAJADOR RECEPCIONA EL DOCUMENTO OFICIAL Y ASUME NUEVO CARGO ASIGNADO TOTAL
AUTORIDAD Y GERENTES
TRABAJADOR
200
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
ROTACIN DE PERSONAL
INICIO
A PETICIN DE LA AUTERIDAD O GERENTES
POR DESICIN DE ALCALDE Y GERENTE MUNICIPAL ATRAVES DE MEMORANDO DE LA SUB GERENCIA DE PERSONAL
TRABAJADOR RECEPCIONA MEMORANDO Y ASUME EL NUEVO CARGO ASIGNASO HACIENDO ENTREGA DE CARGO
LA ROTACIN SUPONE EL DESEMPEO DE FUNCIONES SIMILARES, ACORDES CON EL GRUPO OCUPACIONAL, NEVEL Y EN QUE SE ENCUENTRA UBICADO EL CARGO TOMANDO EN CUENTA CAP Y PAP
201
------------------------------------------------------------
1.
TTULO Postergacin o Acumulacin de Vacaciones.
2-
FINALIDAD Tiene como objeto postergar o acumular las vacaciones de los trabajadores de la entidad. 3. BASE LEGAL: Decreto Legislativo N 276 Decreto Supremo N 005-90-PCM Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades RESPONSABLES Trabajador Trmite documentario CACC. Sub Gerencia de Personal Gerencia de Administracin ABREVIATURAS TD - Trmite Documentario SGP - Subgerencia de Personal GA - Gerencia de Administracin.
4.
5.
202
------------------------------------------------------------
6.
PASO DESCRIPCIN 01 EL TRABAJADOR PRESENTA SOLICITUD DE POSTERGACIN O ACUMULACIN DE VACACIONES POR PARTE DEL TRABAJADOR, VISADO POR SU JEFE INMEDIATO; O DEL GERENTE QUE LO REQUIERA. 02 TRAMITE DOCUMENTARIO
TRABAJADORES Y GERENTES
DA
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA TRMITE Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE DOCUMENTARIO PERSONAL. 03 SUBGERENCIA DE PERSONAL RECEPCIONA, VISA Y PROYECTA RESOLUCIN Y REMITE A GERENCIA DE ADMINISTRACIN. GERENCIA DE ADMINISTRACIN RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIN SUB GERENCIA DE PERSONAL RECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR. SUB GERENCIA DE PERSONAL
DA
DA
04
DA
05
NOTIFICADOR DE LA 2 SUB GERENCIA DE HORAS PERSONAL
06
ARCHIVO RECEPCIONA EXPEDIENTE, RESOLUCIN Y ARCHIVA TOTAL REGISTRO Y ESCALAFN 1 HORA
2 DAS y 3H
203
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
POSTERGACIN O ACUMULACIN DE VACACIONES
TRABAJADOR TRAMITE DOCUMENTARIO -CACC SUB GERENCIA DE PERSONAL GERENCIA DE ADMINISTRACIN
INICIO
SOLICITUD DE POSTERGACIN O ACUMULACION DE VACACIONES POR PARTE DEL TRABAJADOR O DEL GERENTE QUE LO REQUIERA
RECEPCIONA, VISA. PROYECTA RESOLUCIN EMITE A GERENCIA MUNICIPAL
RECEPCIONA Y NOTIFICA A TRABAJADOR
COPIA A ARCHIVO
204
------------------------------------------------------------
1.
TTULO Subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio del trabajador o jubilado. FINALIDAD Tiene como objeto otorgar subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio del trabajador o jubilado u otorgar subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio de familiar directo del trabajador o jubilado de los trabajadores de entidad. BASE LEGAL: Decreto Legislativo N 276 Decreto Supremo N 005-90-PCM Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades RESPONSABLES Trmite Documentario CACC. Sub Gerencia de Personal Gerencia de Administracin Gerencia de Planificacin y Presupuesto Tesorera ABREVIATURAS TD Trmite Documentario SGP - Subgerencia de Personal GA Gerencia de Administracin GPP Gerencia de Planificacin y Presupuesto. T - Tesorera
la 3.
4.
5.
205
------------------------------------------------------------
6.
PASO 01

RESPONSABLE - CARGO FAMILIAR DIRECTO TIEMPO
DESCRIPCIN FAMILIARES DIRECTOS DEL TRABAJADOR O JUBILADO FALLECIDO EN EL SIGUIENTE ORDEN EXCLUYENTE EL CNYUGE, HIJOS, PADRES O HERMANOS PRESENTAN: SOLICITUD, PARTIDA DE DEFUNCIN, PARTIDA DE NACIMIENTO, FACTURAS O BOLETAS QUE SUSTENTEN EL GASTO DEL SEPELIO.
EL FAMILIAR DIRECTO
02
TRAMITE DOCUMENTARIO RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL. TRMITE DCUMENTARIO DA
03
SUBGERENCIA DE PERSONAL RECEPCIONA, EMITE INFORME TCNICO Y LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIN Y DERIVA EL EXPEDIENTE A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIN. SUB GERENCIA DE PERSONAL 2 DAS
04
GERENCIA DE ADMINISTRACIN DECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIN, GERENCIA DE DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL. ADMINISTRACIN DA
05
SUB GERENCIA DE PERSONAL DECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR, REMITE COPIA AL ARCHIVO Y A LA GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO. SUB GERENCIA DE PERSONAL 2 HORAS
06
GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO RECEPCIONA RESOLUCIN Y FORMULA CALENDARIO DE COMPROMISO DE PAGO GERENCIA DE PLANIFICACIN DA
07
TESORERA RECEPCIONA RESOLUCIN Y PLANILLA DE PAGO Y GIRA CHEQUE TESORERA DA
TOTAL
4 DAS y 2 H
206
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO DEL TRABAJADOR O JUBILADO
INICIO
RECEPCIONA RESOLUCIN Y FORMALIZA CALENDARIO DECOMPENSACIN DE PAGO
FAMILIARES DIRECTOS DEL JUBILADO PRESENTA SOLICITUD PARTIDA DE DEFUNCIN, PARTIDA DE NACIMIENTO, FACTURA O BOLETA QUE ACREDITE EL GASTO DEL SEPELIO
RECEPCIONA Y NOTIFICA A TRABAJADOR Y COPIA AL ARCHIVO
207
------------------------------------------------------------
1.
TITULO Subsidio por Fallecimiento y gastos de sepelio de familiar directo del trabajador o jubilado
2.
FINALIDAD Tiene por objeto otorgar subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio por fallecimiento del familiar directo del trabajador o jubilado. 3. BASE LEGAL: Decreto Legislativo N 276 Decreto Supremo N 005-90-PCM Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades RESPONSABLES Trmite Documentario CACC. Sub Gerencia de Personal Gerencia de Administracin Gerencia de Planificacin y Presupuesto Tesorera ABREVIATURAS TD Trmite Documentario SGP - Subgerencia de Personal GA Gerencia de Administracin GPP Gerencia de Planificacin y Presupuesto. T Tesorera
4.
5.
208
------------------------------------------------------------
6.

PASO DESCRIPCIN 01 EL TRABAJADOR O JUBILADO PRESENTA SOLICITUD, CERTIFICADO DE DEFUNCIN, PARTIDA DE NACIMIENTO DEL TRABAJADOR, LTIMA BOLETA DE PAGO, BOLETAS Y FACTURAS SUSTENTATORIOS DE GASTOS DE SEPELIO 02 TRAMITE DOCUMENTARIO RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL 03 SUBGERENCIA DE PERSONAL RECEPCIONA, VERIFICA Y REGISTRA, EMITE INFORME TCNICO Y LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIN Y REMITE A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIN. 04 GERENCIA DE ADMINISTRACIN
EL FAMILIAR DIRECTO
TRMITE DOCUMENTARIO
DA
2 DAS
RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIN, DEVUELVE GERENCIA DE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL ADMINISTRACIN 05 SUB GERENCIA DE PERSONAL RECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR, REMITE EXPEDIENTE Y COPIA DE RESOLUCIN AL ARCHIVO, PASA COPIA A LA GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO Y TESORERA. 06 GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO RECEPCIONA COPIA DE RESOLUCIN Y FORMULA CALENDARIO DE COMPRO MISO DE PAGO. 07 TESORERA RECEPCIONA RESOLUCIN, PLANILLA DE PAGO Y GIRA CHEQUE TOTAL TESORERA GERENCIA DE PLANIFICACIN SUB GERENCIA DE PERSONAL
DA
2 HORAS
DA
DA
3 DAS y 2H
209
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO DE FAMILIAR DIRECTO DEL TRABAJADOR O JUBILADO
INICIO
RECEPCIONA COPIA DE RESOLUCIN Y FORMALIZA CALENDARIO DECOMPENSACIN DE PAGO
SOLICITA CERTIFICADO DE DEFUNCIN, PARTIDA DE NACIMIENTO DEL TRABAJADOR ULTIMA BOLETA DE PAGO, FACTURAS SUSTENTATORIOS DE GASTOS DE SEPELIO
RECEPCIONA Y NOTIFICA A TRABAJADOR Y COPIA AL ARCHIVO
210
------------------------------------------------------------
1.
TITULO Pensin de Viudez y Orfandad FINALIDAD Tiene por objeto otorgar pensiones al cnyuge e hijos de los jubilados en caso de fallecimiento. BASE LEGAL: Decreto Legislativo N 276 Decreto Supremo N 005-90-PCM Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades RESPONSABLES Trmite Documentario - CACC Sub Gerencia de Personal Gerencia de Administracin ABREVIATURAS TD Trmite Documentario - CACC SGP Sub Gerencia de Personal GA Gerencia de Administracin
2.
3.
4.
5.
211
------------------------------------------------------------
6.
PASO DESCRIPCIN 01 EL CNYUGE SUPERSTITE
RESPONSABLE CARGO
TIEMPO
PRESENTA SOLICITUD, COPIA DE DNI, EL CNYUGE SUPRSTITE PARTIDA DE MATRIMONIO, CERTIFICADO DE DEFUNCIN, PARTIDA DE NACIMIENTO 02 TRMITE DOCUMENTARIO RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL 03 SUB GERENCIA DE PERSONAL RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA, EMITE INFORME TCNICO Y LEGAL, PROYECTA RESOLUCIN Y REMITE A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIN. 04 GERENCIA DE ADMINISTRACIN RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIN Y DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL. 05 SUB GERENCIA DE PERSONAL RECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR. 06 ARCHIVO RECEPCIONA EXPEDIENTE, RESOLUCIN Y ARCHIVA. TOTAL REGISTRO Y ESCALAFN 1 HORA 2 DAS y 3H NOTIFICADOR DE LA SUB GERENCIA DE PERSONAL 2 HORAS GERENCIA DE ADMINISTRACIN DA SUB GERENCIA DE PERSONAL 2 DAS TRAMITE DOCUMENTARIO DA
212
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
213
------------------------------------------------------------
1.
TITULO Compensacin por Tiempo de Servicios. FINALIDAD Tiene por objeto pagar la compensacin por tiempo de servicios por loa aos de trabajo que han desempeado los trabajadores de la municipalidad. BASE LEGAL: Decreto Legislativo N 276 Decreto Supremo N 005-90-PCM Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades RESPONSABLES Trmite documentario - CACC Sub Gerencia de Personal Gerencia de Administracin Gerencia de Planificacin y Presupuesto Tesorera. ABREVIATURAS TD Trmite Documentario SGP- Sub Gerencia de Personal GA Gerencia de Administracin GPP Gerencia de Planificacin y Presupuesto. T Tesorera.
2.
3.
4.
5.
214
------------------------------------------------------------
6.

PASO DESCRIPCIN 01 EL TRABAJADOR PRESENTA SOLICITUD, CONSTANCIAS DE HABERES, RESOLUCIN DE NOMBRAMIENTO Y BOLETA DE PAGO. 02 TRMITE DOCUMENTARIO CACC RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL. 03 SUBGERENCIA DE PERSONAL RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA, EMITE INFORME TCNICO Y LEGAL, PROYECTA RESOLUCIN, REMITE A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIN. 04 GERENCIA DE ADMINISTRACIN RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIN Y DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL. 05 SUB GERENCIA DE PERSONAL RECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR, REMITE EXPEDIENTE Y RESOLUCIN AL ARCHIVO, COPIA A GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO.
EL TRABAJADOR
TRAMITE DOCUMENTARIO
DA
4 DAS
DA
2 HORAS
06
GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO RECEPCIONA RESOLUCIN Y FORMULA CALENDARIO DE COMPROMISO DE PAGO GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO DA
07
TESORERA RECEPCIONA RESOLUCIN, PLANILLA DE PAGO Y GIRA EL CHEQUE. TESORERA DA
TOTAL
5 DAS, 2H y 30
215
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIO
INICIO
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL SOLICITA CONSTANCIA DE HABERES, RESOLUCIN DE NOMBRAMIENTO Y BOLETA DE PAGO
RECEPCIONA COPIA DE RESOLUCIN Y FORMALIZA CALENDARIO DECOMPENSACIN DE PAGO
RECEPCIONA Y NOTIFICA A TRABAJADOR
CORRESPONDE UNICAMENTE A TRABADOR NOMBRADO
216
------------------------------------------------------------
1.
TITULO Procedimiento administrativo de Formulacin de Planillas de Pago de Empleados, Obreros y Jubilados. FINALIDAD Tiene por objeto formular las planillas de pago de los trabajadores y jubilados de la Municipalidad. BASE LEGAL: Decreto Legislativo N 276 Decreto Supremo N 005-90-PCM Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades RESPONSABLES Control y Asistencia de Personal. Sub Gerencia de Personal Sub Gerencia de Contabilidad Sub Gerencia de Tesorera ABREVIATURAS C y AP Control y Asistencia de Personal SGP Sub Gerencia de Personal SGC Sub Gerencia de Contabilidad. SGT Sub Gerencia de Tesorera
2.
3.
4.
5.
217
------------------------------------------------------------
6.-
PASO DESCRIPCIN 01 SUB GERENCIA DE PERSONAL
SE INICIA CON EL INFORME DE ASISTENCIA Y CONTROL Y PUNTUALIDAD DEL TCNICO DE CONTROL Y ASISTENCIA DE ASISTENCIA DE PERSONAL, Y DERIVA A PERSONAL PLANILLAS DE PAGO. 02 SUB GERENCIA DE PERSONAL TCNICO DE PLANILLAS DE PAGO, FORMULA TCNICO DE PLANILLAS DE PAGO DE LOS EMPLEADOS, PLANILLAS DE PAGO OBREROS Y JUBILADOS Y REMITE A LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 03 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD AFECTACIN PRESUPUESTAL SUB GERENCIA DE EJECUCIN PRESUPUESTAL DE PLANILLAS CONTABILIDAD EJECUTA LA PARTE PATRIMONIAL DE PLANILLAS Y REMITE A LA SUB GERENCIA DE TESORERA SUB GERENCIA DE TESORERIA COTEJA CUADROS DE RESUMEN, ELABORA SUB GERENCIA DE CHEQUES Y ABONA REMUNERACIONES EN EL TESORERA BANCO. 05 SUB GERENCIA DE PERSONAL EL TCNICO DE PLANILLAS DE PAGO FORMULA PLANILLAS DE PAGO DE AFP Y PLANILLAS DEL PDT Y REMITE A LA SUB GERENCIA DE TESORERA PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE. TOTAL TCNICO PLANILLAS DE PAGO
2 HORAS
3DAS
04
4 DAS
7 DAS y 3H
218
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
FORMULACIN DE PLANILLAS DE PAGO DE EMPLEADOS, OBREROS Y JUBILADOS
INICIO
ELABORA PDT
SUB GERENCIA DE PERSONAL FORMULA PLANILLAS DE PAGO DE TRABAJDORES
ELABORA PLANILLAS DE PAGO DE AFP
TESORERA TESORERA CONTABILIDAD PARA AFECTACIN PRESUPUESTAL
CONTABILIDAD PARA EJECUCIN PRESUPUESTAL DE PLANILLAS FIN
CONTABILIDAD EFECTUA LA PARTE PATRIMONIAL DE PLANILLAS
TESORERA COTEJA CUADROS DE RESUMEN ELABORA CHEQUES Y ABONA REMUNERACIONES EN BANCOS
FIN
219
------------------------------------------------------------
CONTROL PATRIMONIAL
220
------------------------------------------------------------
1. TITULO: Proceso de inscripcin de Bienes Inmuebles Municipales en los Registros Pblicos. 2. FINALIDAD: Formalizar la realizacin de los procesos de inscripcin de Bienes Inmuebles Municipales en los Registros Pblicos. 3. BASE LEGAL: Constitucin Poltica del Per. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 27493 Ley de Saneamiento Fsico Legal de los Inmuebles de las Entidades del Sector Pblico. Ley N 27197 Ley de Propiedad Horizontal. D.S. N 130-2001-EF. Resolucin N 540-2003-SUNARP/SN. Cdigo Civil. RESPONSABLES: Alcalde Provincial de Cajamarca. Gerente de Asesora Jurdica. Secretario General. Jefe del Area de Control Patrimonial. Responsable del Control de Bienes Inmuebles. Registrador Pblico. ABREVIATURAS: A : GAJ : SG : ACP : BI : PSBIM: SC : ET : CM : Alcalda. Gerencia de Asesora Jurdica. Secretara General. rea de Control Patrimonial. Bienes Inmuebles. Plan de Saneamiento de Bienes Inmuebles Municipales. Sesin de Concejo. Expedientes Tcnicos. Concejo Municipal.
221
------------------------------------------------------------
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: PASO DESCRIPCION RESPONSABLE DEL CARGO TIEMPO
AREA DE CONTROL PATRIMONIAL (ACP) El rea de Control Patrimonial elabora los Expedientes Tcnicos para proponer el Plan de Saneamiento de Bienes Inmuebles Municipales. El rea de Control Patrimonial remite el Plan de Saneamiento de Bienes Inmuebles a Asesora Jurdica para opinin. RESPONSABLE CONTROL DE BIENES MUEBLES.
10 min
30 min
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA (GAJ) 2 Recepciona el requerimiento del PSBIM. La GAJ toma conocimiento del PSBIM y emite Opinin Legal. La GAJ remite al ACP el PSBIM con la opinin Legal. El ACP recepciona el expediente y propone a Alcalda el PSBIM. Secretaria GAJ de la 10 min
Asesor Legal
240 min
Secretaria GAJ
de
la
120 min
AREA DE CONTROL PATRIMONIAL (ACP) 5 rea de Control Patrimonial 60 min
ALCALDIA (A) Alcalda recepciona el 6 expediente del PSBIM. El Alcalde toma conocimiento del PSBIM y lo tramita a la 7 Secretara General para su inclusin en agenda de Sesin de Concejo. SECRETARIA GENERAL (SG)
Secretaria Alcalda
de
10 min
Alcalde
420 min
222
------------------------------------------------------------
7 8
La SG recepciona el expediente con el PSBIM. El Secretario General incluye el PSBIM en agenda de Sesin de Concejo. Los Regidores aprueban el PSBIM y encargan a la SG la elaboracin del Acuerdo de Concejo correspondiente. SG elabora el Acuerdo de Concejo y lo deriva al rea de Control Patrimonial.
Secretaria de SG Secretario General
10 min 120 min
CONCEJO MUNICIPAL (CM) 9 y 10 Concejo Municipal 240 min
SECRETARIA GENERAL (SG) 11 y 12 Secretario General 465 min
AREA DE CONTROL PATRIMONIAL (ACP) El ACP recepciona el Acuerdo de Concejo y tramita con los expedientes 13 y 14 tcnicos de los bienes inmuebles a los Registros Pblicos. REGISTROS PUBLICOS (RP) RP recepciona el Acuerdo de 14 Concejo con los expedientes tcnicos del PSBIM. 17 y RP evala los expedientes 18 tcnicos del PSBIM Liquidacin e inscripcin de 20 los bienes inmuebles en Registros Pblicos. Entrega de la Partida 21 Electrnica de inscripcin de cada inmueble. TOTAL
rea de Control Patrimonial
300 min
Ventanilla de RP Registrador Pblico Registrador Pblico Registrador Pblico y Ventanilla de RP
120 min 13,410 min 3,129 min
3,129 min 19,788 min (44.26 das)
223
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA AREA DE PATRIMONIO GERENCIA DE ADMINISTRACIN
INICIO
RECEPCIN DE DOCUMENTOS FUENTE: ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SALIDA
EXAMINA, VERIFICA Y COMPRUEBA INFORMACIN
INSCRIBE BIENES EN EL REGISTRO PATRIMONIAL
ASIGNA BIENES A USUARIOS
VERIFICA PERMANENTEMENTE Y CALIFICA ESTADO DE CONSERVACIN
NO INFORMA A LA SUPERIORIDAD EL RESULTADO OBTENIDO
DECIDE SITUACIN DE LOS BIENES OPTADO POR SU TRANSFERENCIA, BAJA, ETC.
SI LEVANTA OBSERVACIONE S FORMULADAS
EJECUTA TRANSFERENCIA, BAJA DE BIENES, ETC.
224
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Proceso administrativo del Control Patrimonial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 2. FINALIDAD. Tiene como finalidad formalizar el Proceso de Control Patrimonial de los bienes de la Entidad. 3. BASE LEGAL: Resolucin Municipal N 045-2000-CMPC-2000 Reglamento para la Administracin de los Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Directiva N 008-2000-CP/UASA/DM-MPC Normas Generales para la Verificacin Fsica de Bienes Patrimoniales aprobado por Resolucin Directoral N 011-2000-DM-MPC. 4. RESPONSABLES: Jefe de Control Patrimonial. Gerente de Administracin.
5. ABREVIATURAS: ACP : rea de Control Patrimonial. GA : Gerencia de Administracin.
225
------------------------------------------------------------
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: PASO DESCRIPCION RESPONSABLE DEL CARGO TIEMPO
AREA DE CONTROL PATRIMONIAL Recepcin de los documentos fuente: Orden de Compra y Orden de Salida (PECOSA) y/o NEA en caso de donaciones recibidas Examina, verifica y comprueba informacin. Inscribe bienes en el Registro Patrimonial. Asigna bienes a los Usuarios. Verifica permanentemente los bienes y califica su estado de conservacin. Informa a la Gerencia de Administracin el resultado obtenido. Decide situacin de los bienes optando por su transferencia, baja, etc. Ejecuta la transferencia, baja de bienes, etc.
Responsable del control de bienes muebles.
10 min
Responsable del control de bienes muebles. Responsable del control de bienes muebles. Responsable del control de bienes muebles. Responsable del control de bienes muebles. Responsable del control de bienes muebles.
30 min
15 min
10 min
240 min
120 min
GERENCIA DE ADMINISTRACION (GA) 7 Gerente de Administracin. Gerente de Administracin. 465 min
60 min 950min (2.04 dias)
Duracin total del proceso administrativo
226
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO DEL CONTROL PATRIMONIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
DEPENDENCIAS AREA DE CONTROL PATRIMONIAL
8
COMIT DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES PATRIMONIALES

Recibe expedientes con informes tcnicos correspondientes
Solicitudes de baja
Informes Tcnicos
Solicitudes de baja sustentados con Informes tcnicos
1 2
Inscribe Bienes en el Registro Patrimonial

3
Toma conocimiento Acuerdos y tramita Resolucin aprobatoria de bajas
Dispone revisin y trmite pertinente en Sesin tomando Acuerdos
Verifica permanentemente y califica estado de conservacin
Informa a la superioridad el resultado obtenido

6
Levanta Observaciones formuladas
No
Decide situacin de los bienes optando por su transferencia, baja,
etc.
8
Si
Ejecuta transferencia, baja de bienes etc
FIN
227
------------------------------------------------------------
228
------------------------------------------------------------
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
231
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Vacaciones tiles 2. FINALIDAD: Dar acceso a nios (as) para la utilizacin del tiempo vacacional 3. BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades No. 27972. Ordenanza Municipal No.078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones. 4. RESPONSABLES: Sub Gerente Educacin Cultura y Deporte. Secretara. 5. ABREVIATURAS: SGECD. Sub Gerencia de Educacin, Cultura y Deporte. ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones. MAPRO. Manual de Procedimientos Administrativos. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO 1 DESCRIPCION SUB GERENCIA DEPORTE. EDUCACION, CULTURA Y RESPONSABLE SUB GERENTE EDUCACIN CULTURA Y DEPORTE GERENTE DESARROLLO SOCIAL DE 4 DAS TIEMPO 05 DAS
ELABORACIN Y PRESENTACIN DE PROPUESTA 2 GERENCIA DESARROLLO SOCIAL
RECEPCIN, EVALUACIN Y PROPUESTA. DEVUELVE PARA EJECUCIN. 3 SUB GERENCIA DEPORTE
APROBACIN
EDUCACION,
CULTURA
SUB GERENCIA EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE 10 DAS
EJECUTA CON LA CONTRATACIN DE PROFESORES PARA DIFERENTES MATERIAS. VE Y UBICA LOCAL ESCOLAR PARA LAS CLASES INICIO DEL DICTADO DE CLASES A UN COSTO APROXIMADO DE S/.10.00, POR ALUMNO. TOTAL PROFESORES
19 DAS
232
------------------------------------------------------------
7.
FLUJOGRAMA
VACACIONES UTILES
SUB GERENCIA DE EDUCACIN Y DEPORTE GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
INICIO
RECEPCIN EVALUACIN Y APROBACIN
ELABORACIN Y PRESENTACIN DE PROPUESTA
DERIVA DOCUMENTO APROBADO
EJECUCIN DE ACTIVIDAD CON LA CONTRATACIN DEL PERSONAL ADECUADO
233
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Mega Evento Kola Real 2. FINALIDAD: Dar sano esparcimiento a la ciudadana Cajamarquina. 3. BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades No. 27972. Ordenanza Municipal No.078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones. 4. RESPONSABLES: Sub Gerente Educacin Cultura y Deporte. Secretara. 5. ABREVIATURAS SGECD. Sub Gerencia de Educacin, Cultura y Deporte. ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones. MAPRO. Manual de Procedimientos Administrativos. GDS. Gerencia Desarrollo Social 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO 1 DESCRIPCION SUB GERENCIA DEPORTE. EDUCACION, CULTURA Y RESPONSABLE . TIEMPO
SUB GERENTE EDUCACIN CULTURA Y DEPORTE GERENTE DESARROLLO SOCIAL SUB GERENCIA EDUCACIN CULTURA Y DEPORTE.
05 DAS
GERENCIA DESARROLLO SOCIAL RECEPCIN, EVALUACIN Y APROBACIN DE PROPUESTA. DEVUELVE PARA EJECUCIN 4 DAS
SUB GERENCIA DEPORTE
EDUCACION,
CULTURA
EJECUTA LA ACTIVIDAD PREVIA COORDINACIN CON KOLA REAL INICIO DE LA ACTIVIDADES SUB GERENCIA EDUCACIN CULTURA Y DEPORTE TOTAL
2 DAS
3 HORAS
11 das
234
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA
MEGA EVENTO KOLA REAL
INICIO
EJECUCIN DE ACTIVIDAD CON LA COORDINACIN DE KOLA REAL
235
------------------------------------------------------------
1 TITULO: Concurso Faroles 2. FINALIDAD. Incentivar en los alumnos la participacin, el entusiasmo y la competitividad. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades No. 27972. Ordenanza Municipal No.078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones. 4. RESPONSABLES. Sub Gerente Educacin Cultura y Deporte. Secretara. 5. ABREVIATURAS. SGECD. Sub Gerencia de Educacin, Cultura y Deporte. ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones. MAPRO. Manual de Procedimientos Administrativos. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO. PASO 1 DESCRIPCION RESPONSABLE TIEMPO
SUB GERENCIA EDUCACION, . CULTURA Y DEPORTE. Elaboracin y Presentacin de Propuesta Sub Gerente Educacin Cultura y Deporte GERENCIA DESARROLLO SOCIAL Recepcin, evaluacin propuesta Devuelve para ejecucin y de Gerente Desarrollo Social Gerente Desarrollo Social EDUCACION,. aprobacin
05 das
3 das 1 da
SUB GERENCIA CULTURA Y DEPORTE Ejecuta con la coordinacin previa con el Sub Gerencia Director del Centro Educativo que se realizar Educacin Cultura y el evento, con Profesores. Deporte. Inicio del evento Profesores y alumnos TOTAL
10 das
3 horas
19 das
236
------------------------------------------------------------
FLUJOGRAMA.
CONCURSO DE FAROLES
INICIO
EJECUCIN DE ACTIVIDAD CON LA COORDINACIN CON LA INSTITUCIN EDUCATIVA, ALUMNOS Y PROFESORES
237
------------------------------------------------------------
AREA: DEPORTES 1. TITULO. Caminata. 2. FINALIDAD: Sensibilizar a la poblacin de la importancia de la actividad fsica. 3. BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 Ley General del Deporte N Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones. 4. RESPONSABLES: rea de Deportes 5. ABREVIATURAS: AD. rea de Deportes ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones MAPRO. Manual de Procedimientos Administrativos
238
------------------------------------------------------------

PASO 01 DESCRIPCIN REA DE DEPORTES ELABORACIN Y PRESENTACIN RESPONSABLE DE PROPUESTA DEPORTES. 02 SUB GERENCIA DE EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTES RECEPCIONA, EVALA, VISTO SUB GERENTE DE EDUCACIN, 01 DA BUENO Y ELEVA LA PROPUESTA CULTURA Y DEPORTES 03 GERENCIA SOCIAL DE DESARROLLO DEL REA DE 05 DAS RESPONSABLE TIEMPO
RECEPCIONA, EVALA Y APRUEBA DEVUELVE PARA LA EJECUCIN 04 AREA DE DEPORTES
GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL RESPONSABLE REA DE DEPORTES
03 DAS 01 DA
REALIZA LAS GESTIONES PARA LA RESPONSABLE REA DE DEPORTES APROBACIN DEL PRESUPUESTO SE ELABORA Y SE CURSA LAS RESPONSABLE REA DE DEPORTES INVITACIONES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PBLICAS Y MILITARES SE REALIZA GESTIONES ANTE LA RESPONSABLE REA DE DEPORTES EMPRESA PRIVADA LOCAL, NACIONAL SE ESTABLECE LOS CONTACTOS RESPONSABLE REA DE DEPORTES
05 DAS
10 DAS
10 DAS
05 DAS 05 DAS
SE GESTIONA ANTE LOS MEDIOS RESPONSABLE REA DE DEPORTES DE COMUNICACIN LOCAL Y NACIONAL LA DIFUSIN DE ESTA ACTIVIDAD Y ESTABLECER COMPROMISOS COMO AUSPICIADOTES. SE BUSCA UN EQUIPO VOLUNTARIOS DEPORTIVOS. DE RESPONSABLE REA DE DEPORTES
05 DAS
SE CITA A LOS PROFESORES DE RESPONSABLE REA DE DEPORTES EDUCACIN FSICA PARA HACER DE CONOCIMIENTO DE LO QUE SE PRETENDE REALIZAR. SE HACE UNA VISITA PERSONAL A RESPONSABLE REA DE DEPORTES LOS INVITADOS SOBRE LA ACTIVIDAD.
03 DAS
03 DAS
239
-----------------------------------------------------------SE DISTRIBUYEN LOS EQUIPOS DE SUB GERENTE DE EDUCACIN, 01 DA TRABAJO FORMADO PARA TAL FIN. CULTURA Y DEPORTESRESPONSABLE REA DE DEPORTES REUNIN EVALUAR DE TRABAJO PARA SUB GERENTE DE EDUCACIN, 01 DA CULTURA Y DEPORTESRESPONSABLE REA DE DEPORTES RESPONSABLE REA DE DEPORTES TOTAL 01 DA 59 DAS
ELABORACIN DEL INFORME
240
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
CAMINATA
AREA DEPORTES SUB GERENCIA DE EDUCACIN CULTURA Y DEPORTE
RECEPCIN EVALUACIN Y VISTO BUENO
INICIO
RECEPCIN EVALUACIN YAPROBACIN
DERIVA DOCUMENTO VISADO PARA APROBACIN
EJECUCIN DE ACTIVIDAD CON LA COORDINACIN CON LA INSTITUCIN EDUCATIVA, ALUMNOS Y PROFESORES
241
------------------------------------------------------------
AREA: DEPORTES 1. TITULO. Ciclo Deportivo Municipal 2. FINALIDAD: Masificar la Prctica Deportiva. 3.- BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 Ley General del Deporte N Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones. 4.- RESPONSABLES: .rea De Deportes 5.- ABREVIATURAS: AD . rea de Deportes. ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones. MAPRO. Manual de Procedimientos Administrativos.
242
------------------------------------------------------------

PASO 01 DESCRIPCIN AREA DE DEPORTES ELABORACIN Y PRESENTACIN DE PROPUESTA 02 SUB GERENCIA DE EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTES RECEPCIONA, EVALA, VISTO BUENO Y ELEVA LA PROPUESTA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL RECEPCIONA, EVALA Y APRUEBA DEVUELVE PARA LA EJECUCIN REALIZA LAS GESTIONES PARA LA APROBACIN DEL PRESUPUESTO RESPONSABLE DEPORTES. DEL REA DE 05 DAS RESPONSABLE TIEMPO
SUB GERENTE DE CULTURA Y DEPORTES
EDUCACIN,
01 DA
05
GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL RESPONSABLE REA DE DEPORTES
03 DAS 01 DA 05 DAS
SE ELABORA Y SE CURSA LAS RESPONSABLE REA DE DEPORTES INVITACIONES A LOS PADRES DE FAMILIA PAR QUE INSCRIBAN A SUS NIOS SE REALIZA GESTIONES ANTE LA RESPONSABLE REA DE DEPORTES EMPRESA PRIVADA LOCAL. SE ESTABLECE LOS CONTACTOS SE GESTIONA ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIN LOCAL PARA LA DIFUSIN DE ESTA ACTIVIDAD. SE BUSCA Y CONTRATA A PROFESORES DE EDUCACIN FSICA CON DESEOS DE SUPERACIN. RESPONSABLE REA DE DEPORTES RESPONSABLE REA DE DEPORTES
10 DAS
10 DAS
05 DAS 05 DAS
RESPONSABLE REA DE DEPORTES
05 DAS
SE CITA A LOS PROFESORES DE RESPONSABLE REA DE DEPORTES EDUCACIN FSICA CON LOS QUE SE VA A TRABAJAR PARA HACER DE CONOCIMIENTO DE LO QUE SE PRETENDE REALIZAR. SE HACE UNA VISITA PERSONAL A RESPONSABLE REA DE DEPORTES LOS LUGARES DONDE SE VA A TRABAJAR SE DISTRIBUYE LOS EQUIPOS DE TRABAJO FORMADO PARA TAL FIN. SUB GERENTE DE EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTESRESPONSABLE REA DE DEPORTES.
03 DAS
03 DAS
01 DA
243
-----------------------------------------------------------REUNIN EVALUAR PARA SUB GERENTE DE EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTESRESPONSABLE REA DE DEPORTES ELABORACIN DEL INFORME RESPONSABLE REA DE DEPORTES TOTAL DE TRABAJO 01 DA
01 DA 63 DAS
244
------------------------------------------------------------
7.
FLUJOGRAMA.
CICLO DEPORTIVO MUNICIPAL
INICIO
EJECUCIN DE ACTIVIDAD CON LA COORDINACIN CON LA INSTITUCIN EDUCATIVA, PADRES DE FAMILIA
DERIVA DOCUMENTO VISADO PARA EJECUCIN
245
------------------------------------------------------------
AREA: DEPORTES 1.- TITULO. Organizacin de Curso de Capacitacin Deportiva 2.- FINALIDAD: Actualizacin en Administracin Deportiva. 3.- BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 Ley General del Deporte N Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones. 4.- RESPONSABLES: rea de Deportes 5.- ABREVIATURAS: AD. rea de Deportes ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones MAPRO. Manual de Procedimientos Administrativos
246
------------------------------------------------------------

PASO 01 DESCRIPCIN AREA DE DEPORTES ELABORACIN Y PRESENTACIN DE PROPUESTA 02 SUB GERENCIA DE EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTES. RECEPCIONA, EVALA, VISTO BUENO Y ELEVA LA PROPUESTA SUB GERENTE DE EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTES 01 DA RESPONSABLE DEL REA DE DEPORTES. 05 DAS RESPONSABLE TIEMPO
03
GERENCIA SOCIAL
DE
DESARROLLO
RECEPCIONA, EVALA Y APRUEBA
GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL RESPONSABLE AREA DE DEPORTES RESPONSABLE DEPORTES AREA DE
03 DAS
DEVUELVE PARA LA EJECUCIN REALIZA LAS GESTIONES PARA LA APROBACIN DEL PRESUPUESTO SE ELABORA Y SE CURSA LAS INVITACIONES A LOS RESPONSABLES DE DEPORTES DE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES, DIRIGENTES DEPORTIVOS Y REPORTISTAS. TOTAL
01 DA 05 DAS
10 DAS
25 DAS
247
------------------------------------------------------------
7.
FLUJOGRAMA
ORGANIZACIN DE CURSOS DE CAPACITACIN DEPORTIVA
INICIO
EJECUCIN DE ACTIVIDAD CON LA COORDINACIN CON LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES, DISTRITALES DIRIGENTES DEPORTIVOS Y DEPORTISTAS
DERIVA DOCUMENTO APROBADO PARA EJECUCIN
248
------------------------------------------------------------
CUNA JARDIN.
249
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Taller con Padres de Familia. 2. FINALIDAD Participacin en las mismas actividades que realizan los hijos para verificar la enseanza que reciben. 3. BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones. 4. RESPONSABLES: Directora Cuna Jardn. 5.- ABREVIATURAS: CJM : Cuna Jardn Municipal. ROF : Reglamento De Organizacin Y Funciones. MAPRO : Manual De Procedimientos Administrativos SGECD : Sub Gerencia Educacin Cultura y Deporte.
250
------------------------------------------------------------

PASO 01 DESCRIPCIN CUNA JARDN ELABORACIN Y PRESENTACIN RESPONSABLE DEL REA DE 05 DAS DE PLAN DE TRABAJO Y CUNA JARDN MUNICIPAL PROPUESTA 02 SUB GERENCIA DE EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTES. RECEPCIONA, EVALA, VISTO SUB GERENTE DE EDUCACIN, 01 DA BUENO Y ELEVA LA PROPUESTA CULTURA Y DEPORTES 03 GERENCIA SOCIAL DE DESARROLLO RESPONSABLE TIEMPO
RECEPCIONA, EVALA Y APRUEBA DEVUELVE PARA LA EJECUCIN
GERENTE SOCIAL GERENTE SOCIAL
DE DE
DESARROLLO 03 DAS DESARROLLO 01 DA
04
SUB GERENCIA EDUCACIN CULTURA Y DEPORTE DEVUELVE EL DOCUMENTO PARA SGECD SU EJECUCIN CORRESPONDIENTE. CUNA JARDN DIRECTORA CUNA JARDN 05 DAS
10 DAS
EJECUTA LA ACTIVIDAD PREVIA COORDINACIN CON LOS PADRES DE FAMILIA DE LA CUNA JARDN TOTAL
25 D
251
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA
TALLER CON PADRES DE FAMILIA
CUNA JARDIN SUB GERENCIA DE EDUCACIN CULTURA Y DEPORTE GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
INICIO
RECEPCINA EVALUA, VISA Y DERIVA DOCUMENTO
ELABORACIN Y PRESENTACIN DE PROPUESTA DERIVA DOCUMENTO APROBADO
EJECUCIN DE ACTIVIDAD PREVIA COORDINACIN CON LOS PADRES DE FAMILIA
DERIVA DOCUMENTO APROBADO PARA EJECUCIN
252
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Actualizacin Pedaggica. 2.- FINALIDAD Capacitacin a Profesoras para mejorar la calidad de Enseanza-Aprendizaje 3.- BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones. 4.- RESPONSABLES: Directora Cuna Jardn Municipal Direccin Regional de Educacin 5.- ABREVIATURAS: SGECD. SUB GERENCIA EDUCACION CULTURA Y DEPORTE CJM. CUNA JARDIN MUNICIPAL ROF. REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES MAPRO. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRE. DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO 01 DESCRIPCIN DIRECCIN EDUCACIN REGIONAL DE RESPONSABLE TIEMPO
EMITE DIRECTIVA PARA CURSO
DIRECCIN REGIONAL EDUCACIN
DE
05 DAS
02
CUNA JARDN MUNICIPAL RECEPCIONA LA DIRECTIVA, COMUNICA Y COORDINA CON PROFESORES PARA SU PARTICIPACIN. DIRECTORA CUNA JARDN MUNICIPAL 02 DAS
03
INICIO DE LA ACTIVIDAD CON LA PARTICIPACIN DE LA DIRECTORA Y PROFESORAS. INFORMA RESULTADOS
DIRECCIN REGIONAL EDUCACIN
DE
05 DAS
04
DIRECTORA CUNA JARDN MUNICIPAL
01 DA
TOTAL
13 DAS
253
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA
ACTUALIZACION PEDAGOGICA
DIRECCIN REGIONAL DE EDUCACIN CUNA JARDIN SUB GERENCIA DE EDUCACIN CULTURA Y DEPORTE
INICIO
RECEPCIN Y COORDINACIN PARA PARTICIPACIN
EMITE DIRECTIVA DE CURSO PEDAGOGICO
COMUNICA Y COORDINA CON LAS PROFESORAS PARA SU PARTICIPACIN
EJECUCIN DE ACTIVIDAD
INFORMA RESULTADO DE CAPACITACIN PEDAGOGICA
254
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Salud y Rescate 2.- FINALIDAD Capacitacin a personal de SISMUVI, Seguridad Ciudadana, Polica Municipal; para mejorar la calidad de servicio. 3.- BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones. 4.- RESPONSABLES: rea De Capacitacin 5.- ABREVIATURAS: SGECD : Sub Gerencia Educacin Cultura y Deporte AC : rea de Capacitacin ROF : Reglamento de Organizacin y Funciones MAPRO : Manual de Procedimientos Administrativos
255
------------------------------------------------------------

PASO 01 DESCRIPCIN AREA DE CAPACITACIN ELABORACIN Y PRESENTACIN DE PROPUESTA. 02 SUB GERENCIA EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE RECEPCIN, EVALUACIN Y APROBACIN DE PROPUESTA DEVUELVE PARA EJECUCIN DE ACTIVIDAD 03 AREA DE CAPACITACIN COORDINACIN CON ENTIDADES, INSTITUCIONES, REAS INVOLUCRADAS, APOYO LOGSTICO, ETC PREPARACIN DE MATERIAL RESPONSABLE REA CAPACITACIN. DE 05 DAS SGECD SGECD 02 DAS 01 DA RESPONSABLE DEL REA DE CAPACITACIN 06 DAS RESPONSABLE TIEMPO
RESPONSABLE DEL REA DE CAPACITACIN RESPONSABLE DEL REA DE CAPACITACIN RESPONSABLE DEL REA DE CAPACITACIN Y RESPONSABLE CAPACITACIN DE 05 DAS
EJECUCIN DEL EVENTO
INICIO DE ACTIVIDAD
3 H/ DA
INFORMA EJECUCIN RESULTADOS DE EVENTO
DA
22 DIAS 30 TOTAL
256
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA
SALUD Y RESCATE
AREA DE CAPACITACIN SUB GERENCIA DE EDUCACIN CULTURA Y DEPORTE
INICIO RECEPCIN, EVALUACIN Y APROBACIN DE PROPUESTA
EMITE DIRECTIVA DE CURSO PEDAGOGICO DEVUELVE DOCUMENTO PARA EJECUCIN
COORDINA CON ENTIDADES, INSTITUCIONES, AREAS INVOLUCRADAS, APOYO LOGISTICO
PREPARACIN DE MATERIAL NECESARIO
RECEPCIN DE INFORME
INFORME DE EJECUCIN DE ACTIVIDAD
257
------------------------------------------------------------
CAPACITACION
258
------------------------------------------------------------
1.- TITULO. Prevencion y Consecuencias y el uso Indebido de Drogas 2.- FINALIDAD Excelencia institucional 3.- BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones. 4.- RESPONSABLES: Responsable rea de Capacitacin 5.- ABREVIATURAS: SGECD : Sub Gerencia Educacin Cultura y Deporte. AC : rea de capacitacin. ROF : Reglamento de Organizacin y Funciones. MAPRO : Manual de Procedimientos Administrativos. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO 01 DESCRIPCIN AREA DE CAPACITACIN RECEPCIN PROPUESTO 02 DE DOCUMENTO AREA DE CAPACITACIN 1/2 DA RESPONSABLE TIEMPO
EVALUACIN DE DOCUMENTO COORDINACIONES CON ENTIDADES INVOLUCRADAS, CAPACITADOR, APOYO LOGSTICO.
AREA DE CAPACITACIN AREA DE CAPACITACIN
DA 04 DAS
03 04 05
EJECUCIN DEL EVENTO INICIO DE ACTIVIDAD INFORME DE EJECUCIN EVENTO A LA SGECD DE
AREA DE CAPACITACIN AREA DE CAPACITACIN AREA DE CAPACITACIN
01 DA 03 HORAS DA
TOTAL
6 DAS 45
259
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA
PREVENCIN Y CONSECUENCIAS DEL USO INDEBIDO DE DROGAS
AREA DE CAPACITACIN SUB GERENCIA DE EDUCACIN CULTURA Y DEPORTE
RECEPCIN DE DOCUMENTO DEVUELVE DOCUMENTO PARA EJECUCIN
COORDINA CON ENTIDADES, INVOLUCRADAS, CAPACITADOR, APOYO LOGISTICO
RECEPCIN DE INFORME
INFORME DE EJECUCIN DE ACTIVIDAD FIN DEL PROCEDIMIENTO
260
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Artesana en Cueroplastia 2.- FINALIDAD Promover y fortalecer las capacidades y habilidades de la niez y juventud Cajamarquina. 3.- BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones. 4.- RESPONSABLES: rea de Capacitacin. 5.- ABREVIATURAS: SGECD. Sub Gerencia Educacin Cultura Y Deporte. AC. rea De Capacitacin. ROF. Reglamento De Organizacin Y Funciones. MAPRO. Manual De Procedimientos Administrativos. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO 01 DESCRIPCIN AREA DE CAPACITACIN ELABORACIN Y PRESENTACIN DE PROPUESTA 02 GERENCIA DESARROLLO SOCIAL RECEPCIN, EVALUACIN APROBACIN DE PROPUESTA. DEVUELVE PARA EJECUCIN 03 AREA DE CAPACITACIN EJECUTA LA ACTIVIDAD, PREVIA REA DE CAPACITACIN COORDINACIN CON EL CAPACITADOR E INSTITUCIONES BENEFICIADAS INICIO DE LA ACTIVIDAD INFORMA SOBRE RESULTADOS DE ACTIVIDAD. REA DE CAPACITACIN REA DE CAPACITACIN 06 DAS Y GERENCIA SOCIAL GERENCIA SOCIAL DESARROLLO 04 DAS REA DE CAPACITACIN 06 DAS RESPONSABLE TIEMPO
DESARROLLO 1/2 DA
12 HORAS 1/2 DA
TOTAL
29 DAS
261
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7. FLUJOGRAMA
ARTESANIA EN CUEROPLASTIA
AREA DE CAPACITACIN SUB GERENCIA DE GERENCIA DE DESARROLLO EDUCACIN CULTURA Y SOCIAL DEPORTE
ELABORACIN Y PRESENTACIN DE PROPUESTA DEVUELVE DOCUMENTO PARA EJECUCIN
EJECUCIN DE ACTIVIDAD , PREVIA COORDINACIN CON EL CAPACITADOR Y LAS INSTITUCIONES BENEFICIADAS
INFORMA RESULTADO DE CAPACITACIN PEDAGOGICA
PRESENTA INFORME DE RESULTADOS
262
------------------------------------------------------------
BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE GALVEZ
263
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Gestin de Bibliotecas 2. FINALIDAD: Identificar a los participantes del curso con los nuevos enfoques sobre el concepto de bibliotecas. Entregar pautas y desarrollar estrategias para mejorar la calidad de los servicios que brinda la biblioteca, estimulando la participacin de los estudiantes. 3. BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ordenanza Municipal .N 078-2005-CMPC que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones. 4. RESPONSABLES Biblioteca Municipal Jos Glvez 5. ABREVIATURAS GDS. Gerencia Desarrollo social SGECD. Sub Gerencia Educacin, Cultura y Deporte. BMJG. Biblioteca Municipal Jos Glvez MAPRO. Manual de Procedimiento Administrativos ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones
264
------------------------------------------------------------

PASOS 01 DESCRIPCION BIBLIOTECA MUNICIPAL ELABORACIN PRESENTACIN PROPUESTA 02 Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 03 DAS RESPONSABLE TIEMPO
DE
SUB GERENCIA EDUCACIN CULTURA Y DEPORTE DECEPCIONA, EVALA, VISA Y DERIVA PROPUESTA SGECD 02 DAS
03
GERENCIA SOCIAL
DESARROLLO
RECEPCIONA, EVALA Y APRUEBA PROPUESTA. DEVUELVE PARA EJECUCIN DE EVENTO 05 SUB GERENCIA EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE RECEPCIONA Y DERIVA DOCUMENTO PARA EJECUCIN. 06 BIBLIOTECA MUNICIPAL EJECUTA EVENTO PREVIA COORDINACIN CON BIBLIOTECA NACIONAL. INICIO DEL EVENTO
GERENCIA DESARROLLO SOCIAL SECRETARA GDS
02 DAS 01 DA
SGECD
01 DA
BIBLIOTECA MUNICIPAL
01 DA
03 DAS
TOTAL
13 DAS
265
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7. FLUJOGRAMA
GESTIN DE BIBLIOTECAS
BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE GALVEZ SUB GERENCIA DE EDUCACIN CULTURA Y DEPORTE GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
INICIO
RECEPCIN, EVALUACIN Y VISACIN DE PROPUESTA
RECEPCION DE PROPUESTA, EVALUACIN Y APROBACIN
ELABORACIN Y PRESENTACIN DE PROPUESTA DERIVA DOCUMENTO PARA APROBACIN DERIVA PROPUESTA PARA EJECUCIN
EJECUCIN DE ACTIVIDAD , PREVIA COORDINACIN CON EL CAPACITADOR Y LAS INSTITUCIONES BENEFICIADAS
RECEPCIONA Y DERIVA DOCUMENTO PARA SU EJECUCIN
266
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Feria Orientacin Vocacional 2. FINALIDAD: A travs de la Feria de orientacin Vocacional se quiere que los alumnos de los ltimos aos de educacin secundaria se encuentren realmente seguros de lo que desean ser en el futuro. 3. BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones. 4. RESPONSABLES Biblioteca Municipal Jos Glvez 5. ABREVIATURAS GDS. Gerencia Desarrollo social SGECD. Sub Gerencia Educacin, Cultura y Deporte. BMJG. Biblioteca Municipal Jos Glvez MAPRO. Manual de Procedimiento Administrativos ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones
267
------------------------------------------------------------

PASOS 01 DESCRIPCION BIBLIOTECA MUNICIPAL. ELABORACIN Y PRESENTACIN DE LA PROPUESTA. 02 SUB GERENCIA EDUCACIN CULTURA Y DEPORTE DECEPCIONA, EVALA, DERIVA PROPUESTA 03 VISA Y SGECD 02 DAS BIBLIOTECA MUNICIPAL 03 DAS RESPONSABLE TIEMPO
GERENCIA DESARROLLO SOCIAL RECEPCIONA, EVALA Y APRUEBA PROPUESTA. DEVUELVE PARA EJECUCIN DE EVENTO. GERENCIA DESARROLLO 02 DAS SOCIAL SECRETARA GDS 01 DA
04
SUB GERENCIA EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE. RECEPCIONA Y DERIVA DOCUMENTO PARA EJECUCIN. SGECD 01 DA
05
BIBLIOTECA MUNICIPAL EJECUTA EVENTO PREVIA COORDINACIN CON LOS DOCENTES DE LAS DIFERENTES UNIVERSIDADES DE LA LOCALIDAD Y EN DIFERENTES ESPECIALIDADES. INICIO DEL EVENTO TOTAL BIBLIOTECA MUNICIPAL 03 DAS
03 DAS 15 DAS
268
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA
FERIA DE ORIENTACIN VOCACIONAL
INICIO
EJECUCIN DE ACTIVIDAD , PREVIA COORDINACIN CON DOCENTES UNIVERSITARIOS Y DE DIFERENTES ESPECIALIDADES
269
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Feria del Libro 2. FINALIDAD: Motivar a los jvenes para que tengan inters a la lectura as mismo propiciar para que la colectividad cajamarquina adquiera libros a bajos costos. 3. BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones. 4. RESPONSABLES. Biblioteca Municipal Jos Glvez 5. ABREVIATURAS GDS. Gerencia Desarrollo Social. SGECD. Sub Gerencia Educacin, Cultura y Deporte. BMJG. Biblioteca Municipal Jos Glvez. MAPRO. Manual de Procedimiento Administrativos. ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones.
270
------------------------------------------------------------
PASOS 01
DESCRIPCION BIBLIOTECA MUNICIPAL
RESPONSABLE
TIEMPO
02
ELABORACIN Y BIBLIOTECA PRESENTACIN DE LA MUNICIPAL PROPUESTA SUB GERENCIA EDUCACIN CULTURA Y DEPORTE DECEPCIONA, EVALA, SGECD VISA Y DERIVA PROPUESTA.
03 DAS
02 DAS
03
GERENCIA SOCIAL.
DESARROLLO
RECEPCIONA, EVALA APRUEBA PROPUESTA.
Y GERENCIA DESARROLLO SOCIAL DEVUELVE PARA SECRETARA GDS EJECUCIN DE EVENTO. 04 SUB GERENCIA EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE RECEPCIONA Y DERIVA SGECD DOCUMENTO PARA EJECUCIN. BIBLIOTECA MUNICIPAL EJECUTA EVENTO PREVIA BIBLIOTECA COORDINACIN CON LA MUNICIPAL ASOCIACIN DE LIBREROS DE CAJAMARCA Y DE LA CIUDAD DE LIMA. INICIO DEL EVENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL. TOTAL
02 DAS
01 DA
01 DA
05
01 DA
03 DAS
13 DAS
271
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA
FERIA DEL LIBRO
INICIO
EJECUCIN DE ACTIVIDAD , PREVIA COORDINACIN CON LA ASOCIACIN DE LIBREROS DE CAJAMARCA Y LIMA
272
------------------------------------------------------------
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS
273
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Administracin de los Programas Sociales Alimentarios 2. FINALIDAD. Establecer las fases las que van aportando al cumplimiento de objetivos, metas y acciones, las que cada una de ellas radica en su complementariedad y el tiempo que se requiere para la prestacin del servicio a los beneficiarios. 3. BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972 Ley del Programa Nacional Complementario de Asistencia Alimentara. 4. RESPONSABLE. Sub Gerencia de Programas Sociales Alimentarios Responsable de Almacn de los Programas Sociales Alimentarios Promotor Social 5. ABREVIATURAS. GDS (Gerencia de Desarrollo Social). SGPSA (Sub Gerencia de Programas Sociales Alimentarios).
274
------------------------------------------------------------

PASO 1 DESCRIPCION FOCALIZACIN LA FOCALIZACIN NOS PERMITIR IDENTIFICA A LOS USUARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS DESDE UNA PERSPECTIVA DETERMINADA. 2 PROGRAMACIN ESTE PROCESO ES FUNDAMENTAL POR QUE SUPONE DEFINIR EL PRESUPUESTO Y DESARROLLAR NUESTRAS CAPACIDADES DE CONCENTRACIN PARA DEFINIR LA CANASTA ALIMETNARIA QUE RESPONDA MEJOR A LAS NECESIDADES DE NUESTRA LOCALIDAD. 3 ALMACENAMIENTO EN ESTE PROCEDIMIENTO SE TIENE EN CUENTA LA RECEPCIN DEL PRODUCTO, VERIFICACIN, CONTROL DE CALIDAD Y CUSTODIA DE ALIMENTOS, CADA UNA DE ESTAS ETAPAS SE DA EN UN ESPACIO FISICO LLAMADO ALMACN. 4 DISTRIBUCIN EN ESTA FASE CONJUNATAMENTE CON LOS GOBIERNOS DISTRITALES SE REALIZAR LA DISTRIBUCIN DE ALIMENTOS EN EL PRONAA SEGN EL CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIN ESTABLECIDO POR LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y ES PROPORCIONA AL BENEFICIARIO A TRAVS SE LAS (PECOSAS) Y ACTAS DE ENTREGA PARA QUE SUSTENTE DICHA DISTRIBUCIN. MONITOREO, SUPERVISIN Y EVALUACIN. ESTE ES EL FIN DEL PROCESO PARA EL CONTROL, VERIFICACIN Y EVALUACIN PARA CADA UNO DE LOS PROGRAMAS, PARA CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y ACCIONES. SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS RESPONSABLE ALMACEN DE 3 DAS RESPONSABLE ALMACEN DE 2 DAS SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS RESPONSABLE . SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS TIEMPO
15 DAS
1 DAS
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS PROMOTOR SOCIAL
60DIAS
TOTAL
81 DAS
275
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7. FLUJOGRAMA.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA SOCIAL ALIMENTARIO
PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS
COMEDORES POPULARES
OBRAS COMUNALES
HOGARES Y ALBERGUES
FOCALIZACIN
PROGRAMACIN
ALMACENAMIENTO
DISTRIBUCIN
MONITOREO Y SUPERVISIN
276
------------------------------------------------------------
1. TITULO Atencin al Programa de obras comunales 2. FINALIDAD. Establecer los procedimientos, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la prestacin del servicio a los beneficiarios. 3. BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972 Ley del Programa Nacional Complementario de Asistencia Alimentara. 4. RESPONSABLE Sub Gerencia de Programas Sociales Alimentarios. Responsable de Almacn de los Programas Sociales Alimentarios. Promotor Social. 5. ABREVIATURAS. GDS (Gerencia de Desarrollo Social).
277
------------------------------------------------------------

PASO DESCRIPCIN RESPONSABLE TIEMPO
1 INGRESO DE EXPEDIENTES LA PERSONA QUE REQUIERE EL SERVICIO DE ATENCIN DE OBRAS COMUNALES INGRESA SU EXPEDIENTE A TRAVS DE TRMITE DOCUMENTARIO. EL RECEPCIONISTA VERIFICA EL EXPEDIENTE DE A CUERDO A UN FORMATO DE REQUISITOS QUE ESTE CONFORME Y LO REMITE A LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, CASO CONTRARIO LO DEVUELVE AL USUARIO. REGISTRA, REVISA Y PROVEE 2 EL GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL ES EL ENCARGADO DE REGISTRAR, REVISAR Y PROVEER EL EXPEDIENTE Y DAR PASE A LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIO. 3 EVALUACIN Y SUPERVISIN DE LA OBRA DECEPCIONA, EVALUA Y SUPERVISA CONJUNTAMENTE CON ALGN MIEMBRO DEL COMIT EVALUADOR DE LA OBRA DE ACUERDO AL EXPEDIENTE EMITIDO. DE ACUERDO AL EXPEDIENTE Y SUPERVISIN REALIZADA SE EMITE LA FICHA SE SUPERVISIN SI PRESENTA LAS CARACTERSTICAS DE ACUERDO AL PERFIL TCNICO CASO CONTRARIO DE DEVUELVE AL USUARIO PARA SU RECTIFICACIN. 4 REVISA Y EVALUA TRMITE DOCUMENTARIO 1 DA
1 DA
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS
3 DAS
EL COMIT EVALUADOR DE ACUERDO AL INFORME DE VERIFICACIN Y SUPERVISIN, REVISA Y EVALA EL EXPEDIENTE DE LA OBRA. EL COMIT VERIFICA QUE TODO ESTE CORRECTAMENTE BIEN ESTABLECIDO DE ACUERDO A LO INDICADO Y DA EL PASE CORRESPONDIENTE PARA SU ATENCIN CASO CONTRARIO ES DEVUELTO A LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS. EL COMIT EVALUADOR EMITE DOCUMENTO ESTANDO TODO CONFORME PARA SU ATENCIN A LA OBRA COMUNAL. 5 DISTRIBUCIN Y ATENCIN AL BENEFICIARIO POR LTIMO SE PROCEDE A LA ENTREGA DEL APOYO DE ALIMENTOS A LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA. TOTAL
COMIT EVALUADOR DE LA OBRA
1 DAS
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS.
1 DA 7 DAS
278
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
ATENCIN AL PROGRAMA DE OBRAS COMUNALES
TRAMITE DOCUMENTARIO GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS COMITE EVALUADOR DE LA OBRA
INICIO
REGISTRA REVISA PROVEE
EVALUACIN Y SUPERVISN DE OBRA
REVISA Y EVALUA
INGRESO DE EXPEDIENTE
NO SI NO SI
V B
V B
NO
SI
VB
EMITE DOCUMENTO
DEVUELVE AL USUARIO
DEVUELVE AL USUARIO
EMITE DOCUMENTO
DEVUELVE AL USUARIO
DISTRIBUCIN Y ATENCIN AL BENEFICIARIO
279
------------------------------------------------------------
OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
280
------------------------------------------------------------
1. TITULO: Inscripcin de la persona con discapacidad en el CONADIS 2. FINALIDAD: Formalizacin e identificacin de la persona con discapacidad. 3. BASE LEGAL. Ley 27050 Ley General de la Persona con Discapacidad. 4. RESPONSABLES. Responsable de OMAPED Presidente de CONADIS 5. ABREVIATURAS: OMAPED. Oficina Municipal de Atencin a la Persona con Discapacidad. CONADIS. Concejo Nacional de Integracin de la Persona con Discapacidad. DID. Documento de Identidad de Discapacitado.
281
------------------------------------------------------------

PASO DESCRIPCIN USUARIO 1 SOLICITA CERTIFICADO DISCAPACIDAD MINSA O ESSALUD DE USUARIO 2 DAS RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
PRESENTA EXPEDIENTE A LA OMAPED OMAPED
USUSRIO
05 MIN
3 4 5
RECEPCIONA EXPEDIENTE REVISA, EXPEDIENTE REMITE EXPEDIENTE AL CONADIS LIMA CONADIS -
SECRETARIA RESPONSABLE OMAPED RESPONSABLE OMAPED DE DE
05 MIN 15 MIN 30 MIN
6 7 8 9
RECEPCIONA EXPEDIENTE REVISA Y APRUEBA EXPEDIENTE RESUELVE REMITEN RESOLUCION Y DID OMAPED
SECRETARIA PRESIDENTE SECRETARI EJECUTIVO PRESIDENTE CONADIS DE
20 MIN 15 DIAS 15 DIAS 30 DIAS
10 11
RECEPCIONA DOCUMENTO HACE ENTREGA DE DOCUMENTO AL USUARIO TOTAL
SECRETARIA SECRETARIA
20 MIN 20 MIN 25 DAS 55
NOTA: LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONADIS SE VEN EXCEDIDOS, PUESTO QUE SE ENVIAN COMO MINIMO 20 EXPEDIENTES
282
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
INSCRIPCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL CONADIS
USUARIO OMAPED CONADIS
INICIO
RECEPCIONA EXPEDIENTE SOLICITA CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD ( MINSA - ESSALUD)
RECEPCIONA EXPEDIENTE
SI
NO
REVISA EXPEDIENTE
APRUEBA
PRESENTA DOCUMENTOS A LA OMAPED ENVIA EXPEDIENTE A CONADIS - LIMA
RESULVE Y REMITE RESOLUCION Y DID A LA OMAPED
DEVUELVE EXPEDIENTE A LA OMAPED PARA LEVANTAR OBSERVACIONES
SE HACE ENTREGA DE RESOLUCION Y DID AL USUARIO
FIN DE PROCEDIMIENTO
283
------------------------------------------------------------
SUB GERENCIA DE LA DEMUNA
284
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Colocacin Familiar. 2. FINALIDAD. Proteccin del Nio y el Adolecente. 3. BASE LEGAL. Ley Organica de Municipalidades. Ley 27337. Ley 26260. 4. RESPONSABLE. Sub Gerente de la Demuna. 5. ABREVIATURA. DEMUNA CAJAMARACA.
285
------------------------------------------------------------

PASO 01 DESCRIPCION INICIO DEL PROCESO DE COLOCACIN FAMILIAR: EL INTERESADO PRESENTA DENUNCIA ANTE EL RIESGO DEL NIO O ADOLESCENTE. PERSONAL DE DEMUNA REALIZA LAS SIGUIENTES ACCIONES: RECEPCIONAN LA DENUNCIA EVALA LA DENUNCIA VERIFICA LOS HECHOS Y SOLICITA AL MINISTERIO PBLICO EL RECONOCIMIENTO MDICO LEGAL. ELABORA EL INFORME QUE JUSTIFIQUE LA MEDIDA E IDENTIFICA LAS PERSONAS QUE PUEDEN ASUMIR LA RESPONSABILIDAD PROVISIONAL Y EVALUAR SU IDONEIDAD, SE CONOCE LA OPININ DEL MENOR Y LA DE SUS PADRES DE SER EL CASO. UNA VEZ COMPLETADO EL EXPEDIENTE, LA DEMUNA ESTA EN CONDICIONES DE PROCEDER A LA COLOCACIN FAMILIAR A TRAVS DEL ACTA DE CONCILIACIN. LUEGO LA DEMUNA HACE DE CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE FAMILIA LA MEDIDA TOMADA. TOTAL RESPOSABLE TIEMPO
SUB GERENTE
30 MINUTOS
02
SUB GERENTE
30 MINUTOS
03
SUB GERENTE
3 DAS
04
SUB GERENTE
2 HORAS
3 DAS 3H
286
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
COLOCACIN FAMILIAR
INICIO
EL INTERESADO PRESENTA DENUNCIA ANTE EL RIESGO DEL NIO O ADOLECENTE
DEMUNA RECEPCIONA LA DENUNCIA, EVALUA Y VERIFICA LOS HECHOS Y SOLICTA AL MINISTERIO PBLCO EL RECONOCIMIETNO MDICO LEGAL, ELABORA EL INFORME QUE JUSTIFICQUE LA MEDIDA E IDENTIFCA LAS PERSONAS QUE PUEDEN ASUMIR LA RESPONSABILIDAD PROVICIONAL Y EVALUUAR SU IDOENIDAD, SE REONOCE LA OPININ DEL MENOR Y LA DE SUS PADRES DE SER EL CASO.
DEMUNA UNA VEZ COMPLETADO EL EXPEDIENTE ESTA EN CONDISIONES DEPROCEDER A LA COLOCACIN FAMILIAR A TRAVES SEL ACTA DE COLOCACIN
DEMUNA HACE DE CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE FAMILIA LA MEDIDA TOMADA
287
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Reconocimiento Extemporaneo. 2. FINALIDAD. Fomentar el Reconocimiento del Nio, Nia y Adolescente. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades. Ley 27337. Ley 26260. 4. RESPONSABLE. Sub Gerente de la Demuna. 5. ABREVIATURA. DEMUNA CAJAMARACA. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO 01 DESCRIPCION INICIO DEL PROCEDIMIENTO CON EL RELATO DE LOS HECHOS (DENUNCIA). CONCILIADORES DE DEMUNA, CLASIFICAN EL CASO, DETERMINAN SI SE TRATA DE: ALIMENTOS, RGIMEN DE VISITAS O TENENCIA. CONCILIADORES: INVITAN A LAS PARTES A UNA AUDIENCIA CONCILIATORIA A EFECTOS DE LLEGAR A UN ACUERDO. DEMUNA LLEVA A CABO PROCESO CONCILIATORIO SI AMBAS PARTES LO DESEAN. RESPOSABLE - CARGO TIEMPO
SUB GERENTE
30
02
SUB GERENTE
30
03
SUB GERENTE DEMUNA.
03 DAS
04
MINISTERIO PUBLICO
60
TOTAL
3DAS, 2 HORAS
288
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
RECONOCIMIENTO EXTEMPORANEO
INICIO
INICIO DEL PROCESO : PERSONAL DE DEMUNA RECEPCIONA LA DENUNCIA Y REGISTRA EL CASO
SUB GERENCIA DE LA DEMUNA SE ELABORA EL EXPEDIENTE CON LOS REQUISITOS LEGALES Y SE SOLICITA LA GRATITUD DE LA INSCRIPCIN
SUB GERENCIA DE LA DEMUNA SE DERIVA EL EXPEDIENTE A LA SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL
REGISTRO CIVIL PROCEDE A LA INSCRIPCIN EXTEMPORANEA
289
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Inscripcin Extempornea. 2. FINALIDAD. Fomentar el Reconocimiento del Nio, Nia y Adolescente. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades. Ley 27337. Ley 26260. 4. RESPONSABLE. Sub Gerente de la Demuna. 5. ABREVIATURA. DEMUNA CAJAMARACA. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO 01 DESCRIPCION INICIO DEL PROCEDIMIENTO CON EL RELATO DE LOS HECHOS (DENUNCIA). PERSONAL DE LA DEMUNA, ORIENTA AL USUARIO Y ELABORA EXPEDIENTE CON LOS REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIN EXTEMPORNEA. SE DERIVA EL EXPEDIENTE A REGISTRO CIVILES. REGISTRO CIVILES PROCEDE A LA EXONERACIN E INSCRIPCIN EXTEMPORNEA. TOTAL RESPOSABLE CONCILIADORES Y DEFENSORES TIEMPO 30
02
CONCILIADORES Y DEFENSORES
30
03
CONCILIADORES Y DEFENSORES CONCILIADORES Y DEFENSORES
03 DAS
04
60
3 DAS y 2 HORAS
290
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
INSCRIPCIN EXTEMPORANEA
INICIO
INICIO DEL PROCESO : PERSONAL DE DEMUNA RECEPCIONA LA DENUNCIA Y REGISTRA EL CASO
SUB GERENCIA DE LA DEMUNA SE ELABORA EL EXPEDIENTE CON LOS REQUISITOS LEGALES Y SE SOLICITA LA GRATITUD DE LA INSCRIPCIN
SUB GERENCIA DE LA DEMUNA SE DERIVA EL EXPEDIENTE A LA SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL
REGISTRO CIVIL PROCEDE A LA INSCRIPCIN EXTEMPORANEA
291
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Violencia Familiar. 2. FINALIDAD. Fomentar el Reconocimiento del Nio, Nia y Adolescente. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades. Ley 27337. Ley 26260. 4. RESPONSABLE. Sub Gerente de la Demuna. 5. ABREVIATURA. DEMUNA CAJAMARACA.
292
------------------------------------------------------------

PASO 01 DESCRIPCION INICIO DEL PROCESO: PERSONAL DE DEMUNA REALIZA LAS SIGUIENTES ACCIONES: - DECEPCIONA LA DENUNCIA Y SE REGISTRA EL CASO. - SE EVALA LA DENUNCIA. SE VERIFICA LOS HECHOS Y SE SOLICITA AL MINISTERIO PUBLICO EL RECONOCIMIENTO MDICO LEGAL RESPECTIVO SE DERIVA AL CENTRO DE MERGENCIA MUJER (CEM) A EFECTO QUE ESTE LLEVE EL CASO Y DRIVE LA DENUNCIA AL MINSTERIO PUBLICO, LUEGO STE FORMALIZAR EL PROCESO ANTE EL PODER JUDICIAL. SE PUEDE DERIVAR AL MINISTERIO PUBLICO, A EFECTO DE DICTAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y/O PROTECCIN Y POSTERIORMENTE FORMALIZAR LA DENUNCIA ANTE EL PODER JUDICIAL. TOTAL RESPOSABLE SUB GERENTE TIEMPO 30
02
MDICO LEGAL
3 DAS
03
SUB GERENTE
3 DAS
04
MINISTERIO PUBLICO
5 DAS
11 DAS y 30
293
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
INSCRIPCIN EXTEMPORANEA
INICIO
INICIO DEL PROCESO : PERSONAL DE DEMUNA REALIZA LAS SIGUIENTES ACCIONES: - RECEPCIONA LA DENUNCIA Y REGISTRA EL CASO. - EVALUA LA DENUNCIA. - VERIFICA LOS HECHOS Y SOLICITA AL MINISTERIO PBLICO LOS RECONOCIMIENTOS MDICOS LEGALES NECESARIOS
EL CENTRO DE EMERGENCIA MUJER (CEM) A EFECTO QUE ESTE LLEVE EL CASO Y DERIVE LA DENUNCIA EN EL MINISTERIO PBLICO LUEGO, ESTE FORMALIZA EL PROCESO EN EL PODER JUDICIAL
EL MINISTERIO PBLICO DICTA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y/O PROTECCIN Y POSTERIORMENTE FORMALIZA LA DENUNCIA ANTE EL PODER JUDICIAL
294
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Conciliacin Extrajudicial. 2. FINALIDAD. Celeridad en Solucin de Conflictos. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades. Ley 27337. Ley 26260. 4. RESPONSABLE. Sub Gerente de la Demuna. 5. ABREVIATURA. DEMUNA CAJAMARACA. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO 01 DESCRIPCION INICIO DEL PROCEDIMIENTO CON EL RELATO DE LOS HECHOS (DENUNCIA). CONCILIADORES DE LA DEMUNA, CLASIFICAN EL CASO. DETERMINAN SI SE TRATA DE: ALIMENTOS, REGIMEN DE VISITA O TENENCIA. CONCILIADORES: INVITA A LAS PARTES A UNA AUDIENCIA CONCILIADORA A EFECTOS DE LLEGAR A UN ACUERDO DEMUNA LLEVA A CABO PROCESO CONCILIATORIO SI AMBAS PARTES LO DESEAN. RESPOSABLE TIEMPO
SUB GERENTE DEMUNA
30
02
SUB GERENTE DEMUNA
30
03
SUB GERENTE DEMUNA
03 DAS
04
SUB GERENTE DEMUNA
60 MINUTOS
SI NO SE CONCILIA O SE FRUSTRA LA CONCILIACIN LA DEMUNA PUEDE PROMEVER EL PROCESO ANTE EL PODER JUDICIAL.
SUB GERENTE DEMUNA
30
TOTAL
3 DAS 2 HORAS
295
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
CONCILIACIN EXTRAJUDICIAL
INICIO
INICIO DEL PROCEDIMIETNO CON EL RELATO DE LOS HECHOS ( DENUNCIA)
CONCILIADORES INVITA A LAS PARTES PARA CONCILIAR
DEMUNA LLEVA ACABO PROCESO CONCILIATORIO SI AMBAS PARTES LO DESEAN
SI NO SE CONCILIA O SE FRUSTRA LA CONCILIACIN LA DEMUNA PUEDE PROMOVER EL PROCESO ANTE EL PODER JUDICIAL
296
------------------------------------------------------------
SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL
297
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Matrimonio Civil. 2. FINALIDAD. Legalizar, fomentar y consolidad las uniones conyugales. 3 BASE LEGAL. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. Ordenanza Municipal 078-05-CMPC. Reglamento de Organizacin y Funciones. 4. RESPONSBLES: Sub Gerencia de Registro Civil. 5. ABREVIATURAS. SGRC. Sub Gerencia de Registro Civil. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIN
RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO
1 2 3
CONTAR COM LOS REQUISITOS
INTERESSADO TESORERA
EL PRUDENTE 5
PAGO DE DERECHO REVISIN DE EXPEDIENTE
SUB GERENCIA REGISTRO CIVIL
DE 5 DE 5 5 20
4 5
PREPARAR AVISO MATRIMONIAL
SUB GERENCIA REGISTRO CIVIL PRESENTAR EXPEDIENTE TRAMITE INTERESADOS DOCUMENTARIO TOTAL
298
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
MATRIMONIO CIVIL
INICIO
USUARIO PRESENTA EXPEDIENTE MATRIMONIAL CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL TUPA
TRAMITE DOCUMENTARIO - CACC PASA A TESORERIA A PAGAR SUS DERECHOS
SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL REVISA EL EXPEDIENTE
CONFORMIDAD V B
DEVUELVE PARA ADJUNTAR DOCUMENTACIN FALTANTE O LEVANTAR OBSERVACIONES
PREPARA AVISO MATRIMONIAL
USUARIO PRESENTA EXPEDIENTE EN TRAMITE DOCUMENTARIO CACC
TRAMITE DOCUMENTARIO CACC RECEPCIONA - REGISTRA Y DERIVA A SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL
299
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Inscripcin Extempornea. 2. FINALIDAD. Proporcionar Identidad a menores no registrados dentro de los 30 das y ha mayores que carecen de partida de nacimiento. 3 BASE LEGAL. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. Ordenanza Municipal 078-05-CMPC. Reglamento de Organizacin y Funciones. Ley 26497 y D.S. 015-98. 4. RESPONSBLES: Sub Gerencia de Registro Civil. 5. ABREVIATURAS. SGRC. Sub Gerencia de Registro Civil. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIN
RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO
1 2 3 4 5
CONTAR CON LOS REQUISITOS EVALUACIN DE EXPEDIENTE PRESENTACIN EXPEDIENTE TRMITE DOCUMENTARIO. REVISIN DE EXPEDIENTE. REGISTRO DE ACTA O PARTIDA TOTAL
INTERESSADO REGISTRADOR CIVIL EN INTERESADO SUB GERENCIA REGISTRO CIVIL REGISTRADOR CIVIL DE
EL PRUDENTE 10 3 5 10 28
300
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
301
------------------------------------------------------------
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO.
302
------------------------------------------------------------
SUB. GERENCIA DE COMERCIALIZACIN, POLICA MUNICIPAL Y LICENCIAS
303
------------------------------------------------------------
1. TTULO: Licencia de Apertura De Establecimientos (ordinaria). 2. FINALIDAD: Otorgar Licencia de apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales, que cumplan con la zonificacin aprobada, las normas de seguridad en Defensa civil, salubridad y las normas municipales. 3. BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 (27-05-2003). Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. Ordenanza Municipal N 027-2004-CMPC y modificatoria O.M. N 083CMPC (Texto nico de Procedimiento Administrativos) Plan Peri Urbano de la Ciudad de Cajamarca: Ordenanza Municipal N 0082000-CMPC Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil: Inspecciones tcnica D.S. N 0132000-CMPC. Ordenanza Civil N
4. RESPONSABLES: Trmite Documentario Orientadores (CACC). Inspector Sanitario. Abogada Responsable de Licencia de Funcionamiento. Sub. Gerente de Comercializacin, Polica Municipal y Licencias. Sub. Gerente de Acondicionamiento Territorial Gerencia de Desarrollo Econmico 5. ABREVIATURA. T.D. Trmite Documentario Orientadores (CACC). INS. S. Inspector Sanitario. RES. LIC. Responsable de Licencia de Funcionamiento
Etapas Del Procedimiento De Licencia De Apertura De Establecimientos (Ordinaria) Primer Paso: Trmite Documentario Orientadores (CACC) Los Orientadores verifican Requisitos exigidos en el TUPA, si es conforme elaboran e imprimen la Declaracin jurada de datos para ser firmado por usuario, recepcionando el expediente e ingresando los datos al sistema de trmite documentario. Tiempo: 20 minutos
Segundo Paso: Sub. Gerencia de Comercializacin, P.M. y Licencias. El expediente es derivado a la Abogada encargada de Licencias de funcionamiento para verificar:
304
------------------------------------------------------------
Si necesita inspeccin sanitaria, cumple con requisitos y cumple con la zonificacin aprobada por Ordenanza Municipal 008-2000-CMPC, se deriva exp. Al Inspector Sanitario: Tiempo: 10 minutos. No necesita Inspeccin Sanitaria y cumple con la zonificacin aprobada: Se elabora Licencia y se deriva al sub. Gerente para la firma. Tiempo: 10 minutos No esta de acuerdo a la Zonificacin Aprobada por Ordenanza Municipal, es decir no es compatible su uso. Se declara improcedente su peticin de otorgamiento de licencia, para tal efecto se solicita la certificacin de la sub. Gerencia de Acondicionamiento Territorial. Tiempo 3 das. Tercer Paso: Inspector Sanitario (Si necesita inspeccin sanitaria) Inspector sanitario verifica in situ las condiciones de salubridad, sanidad y seguridad del local. Elabora el Informe favorable o no favorable ingresando datos al sistema de licencias de funcionamiento e impresin de acta de inspeccin. Derivndose actuados a la encargada de licencias: Tiempo: 2 horas Cuarto Paso: Abogada Responsable de Licencias. Si el informe del inspector es favorable: Se elabora licencia y se deriva el Exp. Al sub. Gerente para la firma respectiva. Tiempo: 5 minutos. Si el informe del inspector es desfavorable: se notifica al usuario para que levante las observaciones plazo de 5 das. Si levanta las observaciones: se elabora licencia de funcionamiento y deriva al sub. Gerente para firma de licencia. Entregndose la autorizacin al usuario Si no levanta las observaciones: se declara improcedente peticin de licencia. Quinto Paso: Gerente de Desarrollo Econmico En caso de improcedencia previo informe de Abogada Responsable de licencias y con el visto Bueno de la sub. Gerencia de Comercializacin el Gerente de Desarrollo Econmico firma y notifica resolucin Gerencial de Improcedencia. CUANDO POR EL GIRO COMERCIAL MATERIA DE AUTORIZACIN NO NECESITA INSPECCIN SANITARIA
PASOS 01 DESCRIPCIN VERIFICACIN DE REQUISITOS. INGRESOS DE DATOS AL SISTEMA. RECEPCIN DE EXPEDIENTE DERIVACIN DE EXPEDIENTE A LA SUB. GERENCIA DE COMERCIALIZACIN Y LICENCIAS REVISIN Y EVALUACIN DE EXPEDIENTE. SE VERIFICA 3 OPCIONES: NO NECESITA INSPECCIN SANITARIA. SE ELABORA LICENCIA Y REMITE EXP. COMPLETO AL SUB. GERENTE PARA FIRMA RESPECTIVA FIRMA Y ENTREGA DE LICENCIA DE RESPONSABLE TRMITE DOCUMENTARIO ORIENTADORES (CACC) TRMITE DOCUMENTARIO ORIENTADORES (CACC) ABOGADA RESPONSABLE LICENCIAS FUNCIONAMIENTO ABOGADA RESPONSABLE LICENCIAS FUNCIONAMIENTO TIEMPO 20
02
3 HORAS
03
DE DE DE DE 10
03.1
04
SUB.
GERENTE
DE
305
-----------------------------------------------------------FUNCIONAMIENTO COMERCIALIZACIN, LICENCIAS FUNCIONAMIENTO P.M Y DE 3 HORAS 35
TOTAL
CUANDO POR EL GIRO COMERCIAL MATERIA DE AUTORIZACIN SI NECESITA INSPECCIN SANITARIA
PASO 01
DESCRIPCIN VERIFICACIN DE REQUISITOS. INGRESOS DE DATOS AL SISTEMA. RECEPCIN DE EXPEDIENTE DERIVACIN DE EXPEDIENTE A LA SUB. GERENCIA DE COMERCIALIZACIN Y LICENCIAS REVISIN Y SE VERIFICA QUE: NECESITA INSPECCIN SANITARIA. SE DERIVA AL INSPECTOR SANITARIO INFORME DEL INSPECCIN SANITARIA. PUEDE CONTENER DOS OPCIONES: INFORME FAVORABLE SE ELABORA LICENCIA Y SE REMITE EXP. COMPLETO AL SUB. GERENTE PARA FIRMA RESPECTIVA INFORME DESFAVORABLE SE NOTIFICA AL PETICIONANTE PARA QUE LEVANTE OBSERVACIONES: PLAZO 5 DAS SI LEVANTA OBSERVACIONES: SE ELABORA LICENCIA Y REMITE EXP. COMPLETO AL SUB. GERENTE PARA FIRMA RESPECTIVA FIRMA Y ENTREGA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
RESPONSABLE TRMITE DOCUMENTARIO ORIENTADORES (CACC). TRMITE DOCUMENTARIO ORIENTADORES (CACC) ABOGADA RESPONSABLE DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO INSPECTOR SANITARIO ABOGADA RESPONSABLE DE LICENCIAS
TIEMPO 20
02
2 HORAS
03
10
04 04.1
2 HORAS 5
04.2
ABOGADA RESPONSABLE DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO ABOGADA RESPONSABLE DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
10
15
05
SUB. GERENTE COMERCIALIZACIN, Y LICENCIAS FUNCIONAMIENTO
DE P.M DE
TOTAL
4 HORAS y 55
CUANDO ES IMPROCEDENTE FUINCIONAMIENTO .

PASO 01 DESCRIPCIN
LA
PETICIN
DE
LICENCIA
DE
RESPONSABLE TRMITE DOCUMENTARIO ORIENTADORES (CACC). TRMITE DOCUMENTARIO ORIENTADORES (CACC) ABOGADA RESPONSABLE DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO SUB. GERENTE DE
TIEMPO 20 MINUTOS 2 HORAS
02
03
04
VERIFICACIN DE REQUISITOS. INGRESOS DE DATOS AL SISTEMA. RECEPCIN DE EXPEDIENTE DERIVACIN DE EXPEDIENTE A LA SUB. GERENCIA DE COMERCIALIZACIN Y LICENCIAS REVISIN Y SE VERIFICA QUE EL GIRO SOLICITADO NO ES COMPATIBLE CON LA ZONIFICACIN APROBADA.. SE SOLICITA FORMALMENTE INFORME
20 MINUTOS 1 DAS
306
-----------------------------------------------------------POR ESCRITO DE LA SUB. GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL SOBRE INCOMPATIBILIDAD DE GIRO COMERCIAL. SE EMITE INFORME Y PROYECTO DE RESOLUCIN SE EMITE INFORME Y PROYECTO DE RESOLUCIN DE GERENCIA. SE DERIVA EXP. PARA EL VISTO BUENO DEL SUB GERENTE : SUB. GERENTE VISA Y DERIVA ACTUADOS A LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO FIRMA NOTIFICA RESOLUCIN GERENCIAL DE IMPROCEDENCIA TOTAL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
05
ABOGADA RESPONSABLE DE LICENCIAS
5 MINUTOS
06.
07
SUB. GERENTE DE COMERCIALIZACIN, PM. Y LICENCIAS GERENTE DE DESARROLLO ECONMICO
1 DA
15
3 DAS
307
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO
TRAMITE DOCUMENTARIO CACC

INICIO
SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIN
VERIFICA REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL TUPA SI ES CONFORME SUPRIME DECLARACIN JURADA, RECEPCIONANDO EXPEDIENTE Y DOCUMENTO
ABOGADA VERIFICA: SI NECESITA INSPECCIN SANITARIA - NO NECESITA INSPECCIN SANITARIA , NO ESTA CONFORME DE ACUERDO A ZONIFICACIN
ABOGADA CUANDO NO MNECESITA INSPECCIN SANITARIA Y CUMPLE SE ELABORA LICENCIA
SUB GERENTE FIRMA I ENTREGA A USUARIO INSPECCIN SANITARIA FAVORABLE O DESFAVORABLE? FIN DEL PROCEDIMIENTO ABOGADA NOTIFICA A USUARIO PARA QUE LEVANTE OBSERVACIONES ( 5 DAS HBILES) ABOGADA EMITE LICENICA Y DERIVA A SUB GERENICA DE COMERCIALIZACIN
USUARIO SI LEVANTA OBSERVACIONES SE OTORGA SU LICENCIA DE NO LEVANTAR OBSERVACIONES SU LICENCIA ES IMPROCEDENTE
SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIN FIRMA LICENCIA
ENTREGA AL USUARIO
308
------------------------------------------------------------
1. TTULO: Licencia de Apertura De Establecimientos Nocturnos 2. FINALIDAD: Otorgar Licencia de apertura de establecimientos nocturnos, es decir, para el funcionamiento de Nigth Club, Prostbulos, Discotecas centros de Bailes Discotecas, y similares que se consignan por categoras en la Ordenanza Municipal N 0522005- CMPC. los mismos que para su funcionamiento debern cumplir con las condiciones de la norma acotada y dems requisitos que se exija por norma especial, siempre y cuando no atenten contra la seguridad, salud y tranquilidad de sus vecinos. 3. BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 (27-05-2003). Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. Ordenanza Municipal N 027-2004-CMPC y modificatoria O.M. N 083CMPC (Texto nico de Procedimiento Administrativos). Ordenanza Municipal N 052-2005-CMPC Plan Peri Urbano de la Ciudad de Cajamarca: Ordenanza Municipal N 0082000-CMPC Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil: Inspecciones tcnica D.S. N 0132000-CMPC. 4. RESPONSABLES. Trmite Documentario Orientadores (CACC). Inspector Sanitario. Abogada Responsable de Licencia de Funcionamiento. Sub. Gerente de Comercializacin, Polica Municipal y Licencias. Gerencia de Desarrollo Econmico Gerencia Municipal
5. ABREVIATURAS: T.D. Trmite Documentario Orientadores (CACC). INS. SAN. Inspector Sanitario. RES. LIC. Responsable de Licencia de Funcionamiento. S. G. LIC. Sub Gerente de Comercializacin y Licencias G. D.E. Gerente de Desarrollo Econmico
309
------------------------------------------------------------
Etapas Del Procedimiento de Licencia De Apertura De Establecimientos Nocturnos Primer Paso: Trmite Documentario Orientadores (CACC) Los Orientadores verificaran cumplimiento de requisitos exigidos en el TUPA, condiciones establecidas para cada categora consignadas en la Ordenanza Municipal N 052-2005-CMPC y normas complementarias. SI es conformen elaboran e imprimen la Declaracin jurada de datos para ser firmado por el usuario, recepcionando el expediente e ingresando los datos al sistema de trmite documentario. Tiempo: 20 minutos
Segundo Paso: Sub. Gerencia de Comercializacin, P.M. y Licencias. El expediente es derivado a la Abogada encargada de Licencias de funcionamiento para verificar el cumplimiento de requisitos y condiciones establecidas segn la categora del establecimiento nocturno. As como se requerir al equipo de Fiscalizacin y abogado responsable de proceso sancionador de establecimientos nocturnos informe sobre la existencia de quejas o memoriales en contra de su funcionamiento: Tercer Paso: Inspector Sanitario y Equipo de Fiscalizacin Si cumple con todos los requisitos, condiciones y no existe oposicin de los moradores; se requiere al Inspector Sanitario y al equipo de Fiscalizacin verifique in situ las condiciones de sanidad - salubridad y el equipo de fiscalizacin verificar las condiciones de ubicacin del establecimiento nocturno: Tiempo: 2 horas. No esta de acuerdo a lo regulado en la Ordenanza Municipal N 0522005CMPC y normas complementarias, existe evidente trasgresin a la moral, buenas costumbres tranquilidad, salud o seguridad de los vecinos memoriales: Se declara improcedente la solicitud de otorgamiento de licencia. Para tal efecto el Gerente de Desarrollo Econmico expide la Resolucin gerencial pertinente. 1 da. (fin) Cuarto Paso: Abogada Responsable de Licencias Si el informe del inspector sanitario y equipo de Fiscalizacin es favorable se elabora la licencia y se deriva expediente completo a la Gerencia de Desarrollo Econmico para la firma respectiva. Tiempo: 20 minutos. Si el informe del inspector es desfavorable: se notifica al usuario para que levante las observaciones plazo de 5 das. . Si levanta las observaciones: se elabora licencia de funcionamiento y deriva todo el expediente a la Gerencia de Desarrollo Econmico para la firma correspondiente. Entregndose la autorizacin al usuario (fin)
310
------------------------------------------------------------
Si no levanta las observaciones: se declara improcedente peticin de licencia. y deriva el proyecto de Resolucin Gerencial a la Gerencia de Desarrollo Econmico para su visto bueno y firma correspondiente. Resolucin que deber ser notificada personalmente o en su domicilio del peticionante. Si el informe del equipo de Fiscalizacin es desfavorable: (respecto a la ubicacin) se notifica al usuario para que modifique el giro. plazo de 5 das. Si levanta las observaciones: se elabora licencia de funcionamiento y deriva todo el expediente a la Gerencia de Desarrollo Econmico para la firma correspondiente. Entregndose la autorizacin al usuario (fin) Si no levanta las observaciones: se declara improcedente peticin de licencia. y deriva el proyecto de Resolucin Gerencial a la Gerencia de Desarrollo Econmico para su visto bueno y firma correspondiente. Resolucin que deber ser notificada personalmente o en su domicilio del peticionante. (fin)
PROCESO DE IMPUGNACIN: De los actos administrativos que declaran la improcedencia o procedencia de la solicitud de Autorizacin municipal de funcionamiento de establecimientos nocturnos: Sujetos Autorizado para impugnar: El titular de la solicitud de licencia de funcionamiento, su representante legal. Asimismo aquellos vecinos o moradores que se vean afectados por la autorizacin otorgada. Para tal efecto se proceder a realizar una nueva fiscalizacin y emisin del informe legal de la abogada encargada de licencias de funcionamiento. Autoridad que resuelve: Los sujetos antes mencionados podrn interponer recurso de reconsideracin o apelacin. El primero ser conocido y resuelto por la Gerencia que emiti el acto, es decir Gerencia de Desarrollo Econmico. El recurso de Apelacin ser resuelto por la Autoridad Administrativa (Alcalde Provincial), previo informe de la Gerencia de Asesora Jurdica.
311
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS NOCTURNOS TRAMITE DOCUMENTARIO CACC GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO
SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIN
INICIO
ABOGADA VERIFICA: SI CUMPLE TODOS REQUISITOS CONDICIONES, ZONIFICACIN Y NO EXISTE OPOSICIN DE MORADORES
ABOGADA OPOSICIN DE ORADORES, INCUMPLE NORMAS PREVIA INSPECCIN SE EMITE INFORME
VERIFICA REQUISITOS SI ES CONFORME SE IMPRIME DECLARACIN JURADA RECEPCIN DE EXPEDIENTE E INGRESA
SUB GERENTE DERIVA INFORME Y PROYECTA RESOLUCIN NO FISCALIZACIN INSPECCIN SANITARIA, CUANDO CUMPLE REQUISITOS SI
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO EXPIDE Y NOTIFICA RESOLUCIN DE IMPROCEDENCIA
PETICIONANTE RECEPCIONA IMPUGNACION DE RECONSIDERACI
FIN DEL PROCEDIMIENTO ABOGADA EMITE LICENCIA Y DERIVA AL SUB GERENTE PARA VISTO
ABOGADA NOTIFICA A USUARIO QUELEVANTE OBSERVACIONES
NO
SI
ABOGADA SI LEVANTA OBSERVACIONES SE EMITE LICENCIA Y DERIVA A SUB GERENTEPARA VISTOS ABOGADA SE EMITE INFORME Y PROYECTA RESOLUCIN DE IMPROCEDENCIA Y DRERIVA A SUB GERENTE SUB GERENTE DE COMERCIALIZA CIN VISA Y DERIVA EXPEDIENTE A GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
EXPIDE Y NOTIFICA FUNCIONAMIENTO
SUB GERENTE DERIVA EXPEDIENTE PARA QUE GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO FIRME Y ENTREGUE LICENCIA
SUB GERENTE VISA Y DERIVA AL GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO PARA RESOLUCIN
EXPIDE RESOLUCIN DE IMPROCDENCIA Y NOTIFICA
PETICIONANTE RECEPCIONA IMPUGNACIN DE RECONSIDERACIN
312
------------------------------------------------------------
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.
313
------------------------------------------------------------
SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES.
314
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Apoyo Tcnico para instalar Jardines particulares. 2. FINALIDAD: Brindar apoyo a Instituciones Pblicas y Privadas lo que soliciten. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. 4. RESPONSABLES: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques Y Jardines. 5. ABREVIATURAS. SATCAJ: Servicio de Administracin Tributaria Cajamarca. GRRNNyMA: Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente. SGRRNNPyJ: Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques y Jardines.
315
------------------------------------------------------------
6). ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

CENTRO DE ATENCIN AL CIUDADANO EXPENDE FORMATO DE SOLICITUD. RECEPCIONA SOLICITUD DEL USUARIO. SERVICIO DE DERIVA EL EXPEDIENTE CON OFICIO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIN RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE. TRIBUTARIA CAJAMRACA.
1/2
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE RECEPCIONA Y DERIVA A SUB GERENCIA DE PARQUES GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO Y JARDINES AMBIENTE 1/2 DIA
SUB GERECNIA DE PARQUES Y JARDINES RECEPCIONA EXPEDIENTE Y EMITE INFORME DE ACUERDO A LA ORDENANZA MUNICIPAL N 025-2002 A SUB GERECNIA GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO PARQUES Y JARDINES AMBIENTE. TOTAL
DE
1/2 DA
01 30
DIA
316
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA:
APOYO TCNICO PARA INSTALAR JARDINES PARTICULARES CENTRO DE ATENCIN AL GERENCIA DE RECURSOS CIUDADANO NATURALES Y MEDIO AMBIENTE SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES, PARQUES Y JARDINES
INICIO
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES, PARQUES Y JARDINES
RECEPCIONA -REVISA DOCUMENTO
CENTRO DE ATENCIN AL CIUDADANO
NO
TOMA DECISIN
SI
DEVUELVE SOLICITUD A GERENCIA
EJECUTA ACCIN E INFORMA DEL TRABAJO REALIZADO A GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
317
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Apoyo Tcnico para instalar Jardines particulares. 2. FINALIDAD: Brindar apoyo a Instituciones Pblicas y Privadas lo que soliciten. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. 4. RESPONSABLES: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques Y Jardines. 5. ABREVIATURAS. SATCAJ: Servicio de Administracin Tributaria Cajamarca. GRRNNyMA: Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente. SGRRNNPyJ: Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques y Jardines. 6). ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
CENTRO DE ATENCIN AL CIUDADANO EXPENDE FORMATO DE SOLICITUD. RECEPCIONA SOLICITUD DEL USUARIO. GERENCIA DE RECURSOS DERIVA EL EXPEDIENTE CON OFICIO A LA GERENCIA DE NATURALES Y MEDIO RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE. AMBIENTE
1/2
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE SUB GERENTE DE RECEPCIONA Y DERIVA A SUB GERENCIA DE PARQUES RECURSOS NATURALES Y JARDINES 1/2 DIA
SUB GERECNIA DE PARQUES Y JARDINES RECEPCIONA EXPEDIENTE Y EMITE INFORME DE ACUERDO A LA ORDENANZA MUNICIPAL N 025-2002 A SUB GERECNIA GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO PARQUES Y JARDINES AMBIENTE. TOTAL
DE
1/2 DA
01 30
DIA
318
------------------------------------------------------------
7) FLUJOGRAMA:
APOYO TCNICO PARA INSTALAR JARDINES PARTICULARES CENTRO DE ATENCIN AL GERENCIA DE RECURSOS CIUDADANO NATURALES Y MEDIO AMBIENTE SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES, PARQUES Y JARDINES
INICIO
NO
TOMA DECISIN
SI
319
------------------------------------------------------------
1. TITULO : Apoyo con equipo de jardinera a Instituciones Pblicas y Privadas (poda de gras, instalacin de plantas ornamentales, perfiladas, poda de rboles etc). 2. FINALIDAD: Brindar apoyo a Instituciones Pblicas y Privadas lo que soliciten. 3. BASE Legal. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. 4. RESPONSABLES: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Gerencia de Recursos Naturales, Parques Y Jardines. 5. ABREVIATURAS. CACC: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. GRRNNyMA: Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente. SGRRNNPyJ: Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques y Jardines.
6). ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO 1 DESCRIPCIN CENTRO DE ATENCIN AL CIUDADANO EXPENDE FORMATO DE SOLICITUD. RECEPCIONA SOLICITUD DEL USUARIO. DERIVA EL EXPEDIENTE A LA GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE. RESPONSABLE CARGO TIEMPO
CENTRO DE ATENCIN AL CIUDADANO CAJAMARQUINO
1/2
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE GERENCIA RECURSOS NATURALES MEDIO AMBIENTE DE Y 1/2 DIA
RECEPCIONA Y DERIVA A SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES
SUB GERECNIA DE PARQUES Y JARDINES SUB GERECNIA DE RECURSOS NATURALES Y PARQUES Y JARDINES
RECEPCIONA EXPEDIENTE, VERIFICA Y TOMA DECISIN TOTAL
1/2 DA
01 DA 30
320
------------------------------------------------------------
7) FLUJOGRAMA:
APOYO CON EQUIPO DE JARDINERIA A INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES, PARQUES Y JARDINES
INICIO
NO
SI
TOMA DECISIN
321
------------------------------------------------------------
1. TITULO : Mantenimiento y mejoramiento de parques y jardines de instituciones pblicas y privadas. 2. FINALIDAD: De mantener y embellecer los parques y jardines existentes de nuestra ciudad y brindar apoyo a Instituciones Pblicas y Privadas que lo soliciten. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. 4. RESPONSABLES: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques Y Jardines. 5. ABREVIATURAS. CACC: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. GRRNNyMA: Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente. SGRRNNPyJ: Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques y Jardines. 6). ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
CENTRO DE ATENCIN AL CIUDADANO EXPENDE FORMATO DE SOLICITUD. RECEPCIONA SOLICITUD DEL USUARIO. DERIVA EL EXPEDIENTE A LA GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.
1/2
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE RECEPCIONA Y DERIVA A SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 1/2 DIA
SUB GERECNIA DE PARQUES Y JARDINES RECEPCIONA EXPEDIENTE VERIFICA Y TOMA DECISIN. DERIVA CON INFORME DEL TRABAJO EJECUTADO A LA GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.
SUB GERECIA DE PARQUES Y JARDINES
1/2 DA
TOTAL
01 DA y 30
322
------------------------------------------------------------
7) FLUJOGRAMA:
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DE INSTITUCIONES PBLICAS Y PRIVADAS
CENTRO DE ATENCIN AL CIUDADANO GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES, PARQUES Y JARDINES
INICIO
NO
SI
TOMA DECISIN
323
------------------------------------------------------------
1. TITULO : Apoyo a Municipalidades Distritales. 2. FINALIDAD: De brindar apoyo a Instituciones Pblicas y Privadas que lo soliciten. 3. BASE Legal. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. 4. RESPONSABLES: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques Y Jardines. 5. ABREVIATURAS. CACC: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. GRRNNyMA: Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente. SGRRNNPyJ: Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques y Jardines. 6). ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO 1 DESCRIPCIN CENTRO DE ATENCIN AL CIUDADANO EXPENDE FORMATO DE SOLICITUD. RECEPCIONA SOLICITUD DEL USUARIO. DERIVA EL EXPEDIENTE A LA GERENCIA RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE. RESPONSABLE CARGO TIEMPO
DE
CENTRO DE ATENCIN AL CIUDADADNO
1/2
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE GERENCIA RECURSOS NATURALES MEDIO AMBIENTE DE Y 1/2 DIA
RECEPCIONA Y DERIVA A SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES
SUB GERECNIA DE PARQUES Y JARDINES RECEPCIONA EXPEDIENTE, VERIFICA Y TOMA DECISIN. DERIVA CON INFORME DEL TRABAJO EJECUTADO A LA GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.
SUB GERECIA DE PARQUES Y JARDINES
1/2 DA
TOTAL
01 DA 30
324
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
APOYO MUNICIPALIDADES DISTRITALES
CENTRO DE DISTRIBUCIN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES, PARQUES Y JARDINES
INICIO
CENTRO DE DISTRIBUCIN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVO

NO
SI
TOMA DECISIN
325
------------------------------------------------------------
SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
326
------------------------------------------------------------
1.- TITULO. Expedicin de Carn de Sanidad nuevo o actualizado 2.- FINALIDAD. Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que requiere para expedir el carn de sanidad nuevo o actualizado. 3.- BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades (Ley 27972). Ordenanza Municipal N 040-2004-CMPC. 4.- RESPONSABLES. Gerente de Administracin. Sub- Gerente de Tesorera. Gerente de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participacin Ciudadana. Sub Gerente de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental. Gerente de Desarrollo Social. Sub Gerente de Asuntos de la Salud y Asistenciales. 5.- ABREVIATURAS: GA: Gerencia de Administracin SGT: Sub Gerencia de Tesorera. C.A.C.C: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino GRRNNMA y PC: Gerencia de Recursos Naturales Medio Ambiente y Participacin Ciudadana. SGMA y SA: Sub Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental. GDS: Gerencia de Desarrollo Social. SGASA: Sub Gerencia de Asuntos de la Salud y Asistenciales.
327
------------------------------------------------------------

PASOS 1 DESCRIPCION CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO - TESORERIA VENTA DE FORMATOS AL USUARIO Y ENTREGA RECIBO POR: - CARN DE SANIDAD Y - CERTIFICADO MDICO PAGO POR TRAMITACIN DE CARN DE SANIDAD NUEVO O ACTUALIZADO 2 CENTRO MEDICO MUNICIPAL RECIBE DEL USUARIO EL FORMATO DE CERTIFICADO MDICO. REALIZA ANLISIS AL USUARIO REGISTRA EN EL CERTIFICADO MDICO LOS RESULTADOS DEL ANLISIS, FIRMA Y ENTREGA CERTIFICADO AL USUARIO. 3 MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL RECIBE DEL USUARIO EL: FORMATO DE CARN DE SANIDAD. CERTIFICADO MDICO QUE ACREDITA TENER BUENA SALUD. 02 FOTOGRAFAS TAMAO CARN. REVISA, REGISTRA DATOS Y CONSIGNA DATOS EN CARN DE SANIDAD. SELLA, FIRMA Y ENTREGA EL CARN DE SANIDAD Y ARCHIVA RECIBOS Y CERTIFICADO MDICO. SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 15 SUB GERENCIA DE ASUNTOS DE LA SALUD Y ASISTENCIALES 03 HORAS SUB GERENCIA DE TESORERA - TCNICO DE TESORERA 10 RESPONSABLE TIEMPO
TOTAL
3 HORAS y 25
328
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DEL CARN DE SANIDAD.
C.A.C.C. - TESORERIA CENTRO MEDICO MUNICIPAL SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL Recepciona de Usuario: Certificado Mdico de buena salud Carn de Sanidad
Registra documentos Consigna estos en Sella y Firma
INICIO
Recepciona de Usuario: Formato de Certificado Mdico
VENTA DE FORMATOS: Carn de sanidad Certificado Mdico . Pago por trmite de de Carne de Sanidad nuevo o Actualizado
NO
Realiza Anlisis
SI
carn de sanidad
Anlisis Positivo Seguimiento a Usuario
Anlisis Negativo: Entrega certificado Mdico a Usuario
Entrega Usuario
Carn
al
FIN
329
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Expedicin de Certificado de Inspeccin Higinico Sanitario. 2.- FINALIDAD. Establecer las etapas, las Unidades Orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la expedicin del Certificado de Inspeccin Higinico Sanitario. 3.- BASE LEGAL. Ley orgnica de Municipalidades (Ley 27972). 4.- RESPONSABLES. Gerente de Administracin. Tcnico de Tesorera. Gerente de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participacin Ciudadana. Sub Gerente de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental. 5.- ABREVIATURAS. GA: Gerencia de Administracin. SGT: Sub Gerencia de Tesorera. C.A.C.C: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. GRRNNMA y PC: Gerencia de Recursos Naturales Medio Ambiente y Participacin Ciudadana. SGMA y SA: Sub Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.
330
------------------------------------------------------------

PASO 1 DESCRIPCION CENTRO DE ATENCION CIUDADANO - TESORERIA AL RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
PAGO POR DERECHO DE INSPECCIN Y CERTIFICACIN 2 CENTRO DE ATENCIN AL CIUDADANO TRAMITE DOCUMENTARIO RECIBE DEL USUARIO SOLICITUD Y RECIBO POR DERECHO DE INSPECCIN Y CERTIFICACIN. REGISTRA Y DERIVA. 3 GERENCIA DE RRNNMA Y PC RECIBE EXPEDIENTE REGISTRA Y DERIVA 4 SUB GERENCIA MEDIO DE SANEAMAIENTO AMBIENTAL AMB. Y
SUB GERENTE DE TESORERA - TCNICO DE TESORERA
10
GERENTE DE TESORERA -TCNICO TRMITE DOCUMENTARI-
3 HORAS
GRRNNMAYPC
3 HORAS
RECEPCIONA EXPEDIENTE, REVISA Y REGISTRA. REALIZA INSPECCIN, EVALA Y APRUEBA EL ASPECTO HIGINICO APRUEBA O REALIZA OBSERVACIONES. ELABORA, SELLA, FIRMA Y ENTREGA EL CERTIFICADO SI LA INSPECCIN POSEE CONDICIONES ACEPTABLES. ARCHIVA DOCUMENTOS TOTAL
SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
1 DA
1 DA 6 HORAS Y 10
331
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA. EXPEDICIN DE CERTIFICADO DE INSPECCIN HIGIENICO SANITARIO.

CENTRO DE ATENCION CIUDADANO - TESORERIA AL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO TRAMITE DOCUMENTARIO GERENCIA DE RRNN,MA y PC SUB GERENCIA DE MA y SA
INICIO Recepciona del usuario. Solicitud y recibo de pago Registra y tramita Recibe expediente Registra y Deriva
Recibe expediente (Solicitud y recibo) Revisa y Registra
Pago por derecho de Inspeccin y Certificacin
NO Evala y
Inspecciona
SI
Requiere Levantar observaciones
Elabora certificado Firma y entrega al usuario
Devuelve al usuario
FIN
332
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1. TITULO. Expedicin de Certificado de Sistema de Gestin Ambiental para establecimientos comerciales, industriales y de servicios. 2. FINALIDAD. Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la expedicin del Certificado del Sistema de Gestin Ambiental.
3. BASE LEGAL. Ley Marco del Sistema de Gestin Ambiental (Ley N 28245 ) Constitucin Poltica del Per Ley Orgnica de Municipalidades (Ley N 27972 ) Ley General de Ambiente (Ley N 28611) Reglamento sobre Vigilancia, Control de Alimentos y Bebidas (D.S. N 007-98S.A.) 4. RESPONSABLES. Gerente de Administracin Sub Gerente de Tesorera Tcnico de Trmite Documentario Gerente de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participacin Ciudadana. Sub Gerente de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental. ABREVIATURAS. GA: Gerencia de Administracin SGT: Sub Gerencia de Tesorera T.D: Trmite Documentario. C.A.C.C: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino GRRNNMA y PC: Gerencia de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participacin Ciudadana. SGMA y SA: Sub Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.
5.
333
------------------------------------------------------------

PASO 1 DESCRIPCION CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO TESORERIA PAGO POR DERECHO DE INSPECCIN Y CERTIFICACIN SUB GERENTE TESORERA DE 15 RESPONSABLE TIEMPO
CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO TRAMITE DOCUMENTARIO EL USUARIO PRESENTA SU: SOLICITUD SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL. RECIBO DE PAGO - REGISTRA Y TRAMITA CENTRO DE ATENCIN AL CIUDADANO TCNICO DE TRMITE DOCUMENTARIO MEDIO 0.5 DAS
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES AMBIENTE Y PARTICIPACION CIUDADANA RECEPCIONA EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA.
3 HORAS
SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SAN. AMB. RECEPCIONA EL EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA REALIZA INSPECCIN, LLENA FORMATO DE EVALUACIN DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL, REALIZA OBSERVACIONES O APRUEBA EL SISTEMA. ELABORA CERTIFICACIN, FIRMA Y ENTREGA AL USUARIO. ARCHIVA EXPEDIENTE Y ACTUADOS TOTAL SUB GERENTE DE MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 1.5 DAS
2 DAS, 3H y 15
334
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7. FLUJOGRAMA. EXPEDICIN DE CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL.

CENTRO ATENCION CIUDADANO TESORERIA DE AL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO TRAMIATE DOCUMENTARIO GERENCIA RRNNMA y PC DE SUB GERENCIA DE MA y SA
INICIO
El usuario presenta solicitud, sistema de gestin Ambiental y recibo de pago respectivo Recibe Expediente Registra y Deriva
Recibe Expediente y Sistema de gestin Ambiental. Revisa y Registra
Pago por derecho de Inspeccin. Y Certificacin
NO
Registra y tramita
INSPECCIONA Y EVALUA
SISI
Requiere levantar observaciones
Elabora, firma y entrega Certificado
Devuelve al usuario para levantar observaciones b i
FIN
335
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Presentacin de denuncias por el malestar y ser afectado con la salud pblica por malos vecinos 2. FINALIDAD. Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que requiere para presentar y ser atendidos por el malestar y ser afectados con la salud pblica, ocasionados por vecinos. 3. BASE LEGAL. Constitucin Poltica del Per Ley General del Ambiente (Ley N 28611) Ley Orgnica de Municipalidades (Ley 27972) Ley Marco del Sistema de Gestin Ambiental (Ley N 28245 ) Ley de Procedimientos Administrativos (Ley N 27444) 4.- RESPONSABLES. Gerente de Administracin. Sub Gerente de Tesorera. Tcnico de Tesorera. Tcnico de Trmite Documentario. Gerente de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participacin Ciudadana. Sub Gerente de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental. 5.- ABREVIATURAS GA: Gerencia de Administracin. SGT: Sub Gerencia de Tesorera C.A.C.C: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino T.D: Trmite Documentario GRRNNMA y PC: Gerencia de Recursos Naturales Medio Ambiente y Participacin Ciudadana. SGMA y S.A: Sub Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.
336
------------------------------------------------------------

PASOS DESCRIPCION CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO TRAMITE DOCUMENTARIO -RECIBE DEL USUARIO SU SOLICITUD - REGISTRA Y DERIVA RESPONSABLE TIEMPO
SUB GERENTE DE 3 HORAS TESORERA. TCNICO DE TRMITE DOCUMENTARIO
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES MEDIO AMBIENTE Y PARTICIPACION CIUDADAANA - RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA GERENTE RRNNMA Y PC Y DE 1/2 DAS
SUB GERENCIA DE MEDIO SANEAMIENTO AMBIENTAL
AMBIENTE
-RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA - REALIZA INSPECCIONES, EVALA , NOTIFICA O SANCIONA - DA RESPUESTA DE ATENCIN TOTAL
SUB GERENCIA DE 01 DA MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 1/ 2 3HORAS
337
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
PRESENTACION DE DENUNCIAS POR EL MALESTAR Y SER AFECTADO A LA SALUD PBLICA POR MALOS VECINOS
CENTRO DE CIUDADANO DOCUMENTARIO
ATENCION AL TRAMIATE
GERENCIA RRNN.MA y PC
SUB GERENCIA MA. y SA.
INICIO
-Recibe Expediente - Registra y Deriva
Recibe expediente Revisa y registra
Recibe del usuario su solicitud de denuncia SI
NO Inspecciona Evala Notifica o Sanciona
Registra trmite
da
Requiere levantar observaciones. Se notifica al usuario
Da respuesta de atencin
FIN
338
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Prestacin de servicios de desinfeccin o desratizacin 2. FINALIDAD. Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que requiere para la prestacin de servicio de desinfeccin o desratizacin. 3.- BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades (Ley N 27972). Constitucin Poltica del Per. 4.- RESPONSABLES. Gerencia de Administracin Sub Gerencia de Tesorera Gerencia de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participacin Ciudadana Sub Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental 5. ABREVIATURAS. GA: Gerencia de Administracin SGT: Sub Gerencia de Tesorera T.D: Tcnico de tramite Documentario C.A.C.C: Centro de Atencin al ciudadano cajamarquino. GRRNNMA y PC: Gerencia de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participacin Ciudadana. SGMA y SA: Sub Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.
339
------------------------------------------------------------

PASO 1 DESCRIPCION CENTRO DE ATENCION AL CIUADANO TESORERIA ORIENTA AL USUARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DESEADO. EL USUARIO PAGA EL DERECHO POR EL SERVICIO REQUERIDO. 2 CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO T.D. RECEPCIONA DEL USUARIO SU SOLICITUD Y RECIBO DE PAGO. REGISTRA Y TRAMITA 3 GERENCIA DE RRNNMA Y PC RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA 4 SUB GERENCIA .MED. AMB. Y SANEA. AMB. RECIBE EXPEDIENTE Y REGISTRA. EVALA Y SE COORDINA PARA REALIZAR EL SERVICIO REQUERIDO REALIZA EL SERVICIO Y OTORGA CONSTANCIA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA. TOTAL SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 1.5 DAS GERENCIA DE RRNN.MA Y PC 0.5 DAS TCNICO DE TRMITE DOCUMENTARIO 3 HORAS SUB GERENCIA DE TESORERA - TCNICO DE TRMITE DOCUMENTARIO. - TCNICO DE TESORERA 15 RESPONSABLE CARGO TIEMPO
2 DAS, 3H y 15
340
------------------------------------------------------------
7.
FLUJOGRAMA.
PRESTACION DE SERVICIOS DE DESINFECCION O DESRATIZACION
CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO - TRAMITE DOCUMENTARIO
CETRO ATENCION CIUDADANO TESORERIA
DE AL --
GERENCIA RRNN,MAyPC
SUB GERENCIA MA y SA
DE
INICIO El usuario paga por el derecho del Servicio deseado Recibe Expediente Registra y Deriva Recibe expediente y registra
Orienta al usuario para el pago del Servicio deseado
Evalua y Coordina
Recepciona Solicitud y Recibo de pago registra y tramita.
Realiza el Servicio y otorga constancia
FIN
341
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Devolucin del animal (Porcino) decomisado si posee sanidad. 2. FINALIDAD. Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere. Para la devolucin del animal (porcino) decomisado siempre y cuando posee sanidad. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades (Ley N 27972) Ley General de procedimientos Administrativos (Ley 27444) Texto nico de Procedimientos Administrativos Edicto 014-99-CMPC 4. RESPONSABLES. Gerente de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participacin Ciudadana Sub Gerente de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental Gerente de Desarrollo Econmico. Sub Gerente de Comercializacin, Polica Municipal y Licencias Administracin del Camal Municipal. 5. ABREVIATURAS. GRRNNMA y PC: Gerencia de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participacin Ciudadana. SGMAySA: Sub Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental. G.A: Gerencia de Administracin. GDE: Gerencia de Desarrollo Econmico. SGC. PM. y L: Sub Gerencia de Comercializacin, Polica Municipal y Licencias.
342
------------------------------------------------------------

PASO 1 DESCRIPCION SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL ORIENTA AL INFRACTOR PARA PRESENTAR ADMINISTRADOR DEL CAMAL MUNICIPAL EL ACTA DE DECOMISO DEL ANIMAL (PORCINO) ORIENTA PARA REALIZAR EL PAGO DE LA PAPELETA DE MULTA ADMINISTRATIVA POR HABER INFRINGIDO LA NORMA LEGAL SUB GERENTE DE MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 1 HORA RESPONSABLE TIEMPO
CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO TESORERIA EL INFRACTOR REALIZA EL PAGO DE LA MULTA IMPUESTA
SUB GERENTE DE TESORERA - TCNICO DE TESORERA
30
CAMAL MUNICIPAL RECIBE DEL INFRACTOR : ACTA DE DECOMISO DEL ANIMAL (PORCINO) RECIBO DE PAGO RESPECTIVO A LA MULTA IMPUESTA. EL MDICO VETERINARIO DEL CAMAL MUNICIPAL EVALA AL ANIMAL DECOMISADO. SI EL ANIMAL (PORCINO) POSEE SANIDAD, DEVUELVE AL INFRACTOR. SI EL ANIMAL (PORCINO) NO POSEE SANIDAD SE INCINERA. TOTAL ADMINISTRADOR DEL CAMAL MUNICIPAL 1 HORA
2 HORAS y 30
343
------------------------------------------------------------
6.
FLUJOGRAMA.
DEVOLUCION DE ANIMAL DECOMISADO (PORCINO) SI POSEE SANIDAD SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y CENTRO DE ATENCION AL SANEAMIENTO AMBIENTAL CIUDADANO - TESORERIA
CAMAL MUNICIPAL-CAJ
INICIO El infractor realiza pago de la papeleta de multa Administrativa impuesta
El infractor presenta : -Acta de decomiso de Animal (Porcino). -Recibo de pago respectivo a la multa impuesta
- Orienta al infractor para presentar al Adm. del Camal Municipal , El Acta de decomiso del porcino. - Orienta para realizar el pago de la multa administrativa impuesta
NOMedico Veterinario ,
evala animal decomisado
SI
Incinera al animal , registra y hace firmar al infractor .
Animal con buena sanidad devuelve al infractor
FIN
344
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Expedicin de Carn de Identidad de Can 2. FINALIDAD. Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen en el tiempo que requiere para expedicin del Carn de identidad de Can. 3. BASE LEGAL. Constitucin Poltica del Per. Ley General del Ambiente (Ley 28611). Ley Orgnica de Municipalidades (Ley 27972). Ley que regula el rgimen Jurdico de los canes (Ley 27596). 4. RESPONSABLE. Gerente de Administracin. Sub Gerente de Tesorera. Gerente de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participacin Ciudadana. Gerente de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental . 5.- ABREVIATURAS. G.A: Gerencia de Administracin. S.T: Sub Gerencia de Tesorera. GRRNNMA y PC: Gerencia de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participacin Ciudadana. SGMA y SA: Sub Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.
345
------------------------------------------------------------

PASO 1 DESCRIPCION CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO TESORERIA PAGO POR TRAMITAR IDENTIDAD DE CAN. 2 CARN DE SUB GERENTE DE TESORERA - TCNICO DE TESORERA 1 HORA RESPONSABLE CARGO TIEMPO
CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO TRAMITE DOCUMENTARIO PRESENTA SOLICITUD PARA OBTENER CARN DE IDENTIDAD SUB GERENTE DE TESORERA - TCNICO DE TRMITE DOCUMENTARIO. 15
GERENCIA RRNNMA Y PC RECEPCIONA EL EXPEDIENTE Y DERIVA A LA SGMA Y SA SUB GERENTE AMBIENTE Y AMBIENTAL MEDIO SAN. 0.5 DA
SUB GERENCIA MA Y SA VERIFICA Y EVALA EL EXPEDIENTE INSPECCIONA Y SI RENE REQUISITOS SE OTORGAS EL CARN DE IDENTIDAD DEL CAN SE DENIEGA O LEVANTA OBSERVACIONES. ENTREGA DE CARN DE IDENTIDAD DEL CAN. TOTAL SGMA Y SA 1DA
1 DAS 1HORA y 15
346
------------------------------------------------------------
7.
FLUJOGRAMA.
EXPEDICION DE CARNE DE IDENTIDAD DE CAN CENTREO DE ATENCION AL CENTRO CIUDADANO - TESORERIA ATENCION CIUDADANO TRAMIATE DOCUMENTARIO DE AL -
GERENCIA RRNNMA y PC
DE
SUB GERENCIA DE MA y SA
INICIO - Recepciona solicitud. -Recibo de pago por trmite del carn
Revisa Documento y Deriva a Sub G.MA y SA
Recepciona Registra
Pago por derecho de trmite de carn de Identidad del Can
NO
INSPECCIO NA
SI
Evalua
Registra y Deriva Documento a GGRRNNMA y PC
Notifica a usuario para levantar observacin
Llena formato de carn de Identidad del Can
FIN
347
------------------------------------------------------------
1.- TITULO. Expedicin de Certificado de control de calidad de alimentos y bebidas 2.- FINALIDAD. Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen en el tiempo que requiere para expedicin del Certificado de Control de Calidad de alimentos y Bebidas. 3.- BASE LEGAL. Constitucin Poltica del Per Ley Orgnica de Municipalidades (Ley 27972) CODEX Alimentario 4.- RESPONSABLE. Sub Gerente de Tesorera Centro de Atencin al Ciudadano. Jefe Laboratorio de Bromatologa 5.- ABREVIATURAS. G.A: Gerencia de Administracin. S.T: Sub Gerencia de Tesorera. C.A.C.C: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. L.B: Laboratorio de Bromatologa.
348
------------------------------------------------------------

PASO 1 DESCRIPCION CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO TESORERIA EL USUARIO : REALIZA PAGO POR DERECHO DE INSPECCIN Y CERTIFICACIN RESPONSABLE CARGO TIEMPO
SUB GERENTE DE TESORERA TCNICO TESORERA
3 HORAS DE
CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO TRAMIATE DOCUMENTARIO. RECEPCIONA DEL USUARIO : SOLICITUD. DERECHO DE PAGO POR INSPECCIN Y CERTIFICACIN LABORATORIO DE BROMATOLOGIA RECEPCIONA EXPEDIENTE Y REGISTRA. ANALIZA Y EVALA. ENTREGA CERTIFICADO. TOTAL
TCNICO DE TRAMITE DOCUMENTARIO
15
JEFE LABORATORIO BROMATOLOGA
DEL DE
1 .5 DA
1.5 DAS 3 HORAS 15
349
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CAJ - TESORERIA CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CAJ TRAMITE DOCUMENTARIO LABORATORIO BROMATOLOGIA DE
INICIO
Recepciona del Usuario: Solicitud Recibo de pago por derecho de inspeccin y certificacin
Recepciona y
registra
Pago por derecho de inspeccin y certificacin
Analiza y Evala
Entrega Certificado Usuario
al
FIN
350
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Expedicin de resultados de anlisis de alimentos 2. FINALIDAD. Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen en el tiempo que Requiere para expedicin de resultados de anlisis de alimentos. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades (Ley 27972). Norma Tcnica Peruana. CODEX Alimentario. 4. RESPONSABLE. Jefe de Laboratorio de Bromatologa 5. ABREVIATURAS. L. B: Laboratorio de Bromatologa.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO. PASO 1 DESCRIPCION LABORATORIO DE BROMATOLOGIA EL USUARIO : REALIZA PAGO POR DERECHO DE ANLISIS Y CERTIFICACIN. ANALIZA Y EVALA. ELABORA CERTIFICADO , SELLA, FIRMA Y ENTREGA AL USUARIO TOTAL JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE ALIMENTOS Y LABORATORIO DE BROMATOLOGA 1 DA RESPONSABLE CARGO TIEMP O
1.5 DAS 25
351
------------------------------------------------------------
7.
FLUJOGRAMA.
EXPEDICION DE RESULTADOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS

LABORATORIO DE BROMATOLOGIA
Usuario : Realiza pago por derecho de anlisis y certificacin
Analiza y Evala
Entrega Certificado al Usuario
FIN
352
------------------------------------------------------------
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES.
353
------------------------------------------------------------
1.-TITULO: Apoyo con Plantas. 2.-FINALIDAD: Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la prestacin del servicio de apoyo con plantas. 3.-BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972. Ley General del Ambiente D.L. N 28611. 4.-RESPONSABLES: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Sub Gerencia de Recursos Naturales. Departamento de Recursos Naturales. 5.-ABREVIATURAS: C.A.C.C.( Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino). GRRNNyMA (Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente). SGRRNN (Sub Gerencia de Recursos Naturales). Dpto. RRNN. (Dpto. de Recursos Naturales).
354
------------------------------------------------------------

PASO 1 DESCRIPCION CENTRO DE ATENCION AL CAJAMARQUINO TESORERIA CIUDADANO RESPONSABLE CARGO TIEMPO
EL USUARIO PRESENTA DOCUMENTO Y PAGA EL DERECHO DE SERVICIO REQUERIDO 2 CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO TRAMIATE DOCUMENTARIO. RECEPCIONA EL USUARIO SU DOCUMENTO Y RECIBE DE PAGO. REGISTRA Y DA TRMITE GERENCIA DE RECURSOS MEDIO AMBIENTE RECIBE EXPEDIENTE . RESGISTRA Y DERIVA NATURALES Y
CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CAJAMARQUINO TESORERIA
15
CENTRO DE ATENCIN AL CIUDADANO TRAMITE DOCUMENTARIO
03 HORAS
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES DPTO. RECURSOS NATURALES
1/2 DA
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES DPTO. RECURSOS NATURALES
RECIBE EXPEDIENTE Y REGISTRA. REALIZA LAS COORDINACIONES Y ATIENDE CON CARGO.
01 DA
TOTAL
1 DA 3H y 15
355
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
APOYO CON PLANTAS
CENTRO DE ATENCIN AL CIUDADANO CAJAMARQUINO TESORERIA CENTRO DE ATENCIN AL CIUDADANO CAJAMARCQUINO -TRAMITE DOCUMENTARIO GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES DPTO. RR.NN
INICIO EXPEDIENTE EXPEDIENTE RECIBO DE PAGO RECIBE REGISTRA DERIVA RECIBO DE PAGO RECEPCIONA REVISA
EXPEDIENTE RECIBO DE PAGO PRESENTA DOCUMENTO
EXPEDIENTE RECIBO DE PAGO RECIBE REGISTRA DERIVA
ENTREGA DE PLANTONES
EXPEDIENTE RECIBO DE PAGO RECEPCIONA DOCUMENTO
356
------------------------------------------------------------
1.-TITULO:
Apoyo Tcnico para Reforestacin.
2.-FINALIDAD: Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la prestacin del servicio de apoyo tcnico para reforestacin. 3.-BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972. Ley General del Ambiente D.L. N 28611. 4.-RESPONSABLES: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Sub Gerencia de Recursos Naturales. Departamento de Recursos Naturales. 5.-ABREVIATURAS: C.A.C.C.( Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino). GRRNNyMA (Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente). SGRRNN (Sub Gerencia de Recursos Naturales). Dpto. RRNN. (Dpto. de Recursos Naturales). 8. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO 1 DESCRIPCION CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CAJAMARQUINO - TESORERIA EL USUARIO PRESENTA DOCUMENTO Y PAGA EL DERECHO DE SERVICIO REQUERIDO CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO TRAMIATE DOCUMENTARIO. RECEPCIONA EL USUARIO SU DOCUMENTO Y RECIBE DE PAGO. REGISTRA Y DA TRMITE GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE RECIBE EXPEDIENTE. RESGISTRA Y DERIVA RESPONSABLE CARGO TIEMPO
CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CAJAMARQUINO TESORERIA
15
CENTRO DE ATENCIN AL CIUDADANO TRAMITE DOCUMENTARIO
03 HORAS
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES DPTO. RECURSOS NATURALES
1/2 DA
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES DPTO. RECURSOS NATURALES
RECIBE EXPEDIENTE Y REGISTRA. REALIZA LAS COORDINACIONES Y ATIENDE CON CARGO. TOTAL
01 DA
1.5 DAS 3H y 15
357
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
APOYO TCNICO PARA REFORESTACIN
CENTRO DE ATENCIN AL CIUDADANO CAJAMARQUINO TESORERIA CENTRO DE ATENCIN AL CIUDADANO CAJAMARCQUINO -TRAMITE DOCUMENTARIO GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES DPTO. RR.NN
INICIO EXPEDIENTE EXPEDIENTE RECIBO DE PAGO RECIBE REGISTRA DERIVA RECIBO DE PAGO RECEPCIONA REVISA
EXPEDIENTE RECIBO DE PAGO PRESENTA DOCUMENTO
EXPEDIENTE RECIBO DE PAGO RECIBE REGISTRA DERIVA
ASISTENCIA TCNICA
EXPEDIENTE RECIBO DE PAGO DOCUMENTO
358
------------------------------------------------------------
1.-TITULO:
Venta de Plantas.
2.-FINALIDAD: Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la prestacin del servicio de venta de plantas. 3.-BASE LEGAL: Ley General del Ambiente D.L. N 28611. 4.-RESPONSABLES: Sub Gerencia de Recursos Naturales Departamento de Recursos Naturales. 5.-ABREVIATURAS: SGRRNN ( Sub Gerencia de Recursos Naturales) Dpto. RRNN. (Dpto. de Recursos Naturales). 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO 1 DESCRIPCION SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES DPTO. DE RECURSOS NATURALES VIVERO MUNICIPAL RESPONSABLE CARGO SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES DPTO. DE RECURSOS NATURALES VIVERO MUNICIPAL 15 TIEMPO
SE INICIA CON PETICIN DE VENTAS DE PLANTAS POR EL USUARIO. SE REALIZA LA ENTREGA DE PLANTAS AL USUARIO, CON BOLETA O FACTURA. RENDICIN DE CUENTAS, EN LA OFICINA DE TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CAJAMARCA.
15 DA
TOTAL
DA 30
359
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
SUB G ERENCIADE RECURSO NATURALESDEPARTAM S ENTODERECURSO S NATURALESVIVEROM UNICIPAL
INICIO
USUARIOCANCELA PEDIDODE PLANTASENVIVERO M UNICIPAL
ENTREG DEPLANTASCO A N BO LETAOFACTURA
RENDICI DE CUENTASEN N TESO RERA
FINDEL PRO CEDIM IENTO
360
------------------------------------------------------------
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO.
361
------------------------------------------------------------
SUB GERENCIA DE TRANPOSRTE URBANO.
362
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Expedicin de permiso de operaciones 2.- FINALIDAD. El permiso de operaciones es la autorizacin a la empresa para la prestacin del servicio pblico de transporte de pasajeros en una ruta determinada. Para lo cual debe cumplir un conjunto de requisitos establecidos en la normatividad vigente 3.- BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444 Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC. Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca, Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC. Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC. 4.- RESPONSABLES. Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 5.-ABREVIATURAS GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial: SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial. 6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS 1 2 3 DESCRIPCION PRESENTACION EXPEDIENTE S.G.T.U.EMITE INFORME TCNICO INFORME LEGAL Y RESOLUCIN DE AUTORIZACIN DISPONE REALIZAR REVISIONES TCNICAS A LA FLOTA EJECUTA LAS REVISIONES TCNICAS LA FLOTA VEHICULAR ELABORA LOS CERTIFICADOS DE HABILITACIN VEHICULAR ENTREGA PERMISOS AL USUARIO TOTAL RESPONSABLLE TRMITE DOCUMENTARIO S.G.T.U Y C. VIAL G.D.U Y A.T. TIEMPO 1 DIA 7 DAS 12 DAS
S.G.T.U Y C.V.
1 DAS
TCNICO EN REVISIONES TCNICAS. TCNICO EN TRANSPORTE OPERACIONES RESPONSABLE DEL REA DE OPERACIONES
6 DAS
2 DAS
1 DA
30 DAS.
363
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE PERMISO DE OPERACIONES
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y CIRCULACIN VIAL
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACIN VIAL
AREA DE REVISIONES TCNICAS
AREA DE OPERACIONES
INICIO EMITE INFORME TCNICO
EMITE INFORME LEGAL Y RESOLUCIN DE AUTORIZACIN
DISPONE LA REVISIN TCNICA DE LA FLOTA
EJECUTA LAS REVISIONES TCNICAS
ELABORA LOS CERTIFICADOS DE HABILITCIN VEHICULAR
RECEPCION DE EXPEDIENTE ENTREGA AL USUARIO
364
------------------------------------------------------------
1.-TITULO. Expedicin de tarjeta de propiedad de vehculos menores por inscripcin 2.- FINALIDAD La tarjeta de propiedad del vehiculo menor bien a ser el certificado que acredita como propietario del poseedor de dicho documento. 3.- BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444 Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004-MTC. Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca, Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC. Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC. 4.- RESPONSABLES. Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 5.-ABREVIATURAS GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial: SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial. 6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS 1 2 3 DESCRIPCION PRESENTACION EXPEDIENTE REGISTRA Y REMITE EXPEDIENTE. ELABORACIN DE LA TARJETA DE PROPIEDAD ENTREGA AL USUARIO. FIN DEL PROCEDIMIENTO TOTAL RESPONSABLLE TRMITE DOCUMENTARIO S.G.T.U Y C. VIAL TCNICO EN TRANSPORTE TCNICO EN TRANSPORTES TIEMPO 1 DIA 10 1 HORA
3 HORAS
1 DA 4 HORA 10
365
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE TARJETA DE PROPIEDAD DE VEHICULOS MENORES POR INSCRIPCIN
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y C.V
AREA DE REGISTRO DE PROPIEDAD DE VEHICULOS MENORES
INICIO
INSCRIPCIN Y REMITE AL TCNICO DE TRANSPORTE
ELABORA TARJETA DE PROPIEDAD
RECEPCIONA EXPEDIENTE
ENTREGA AL USUARIO
366
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Expedicin de licencia de conducir vehculos menores originales. 2.- FINALIDAD. Autorizar la condicin de vehculos menores en la vas del Per una vez aprobada la evaluacin de conocimiento de las reglas de transito y el manejo practico. 3.- BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444 Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC. Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca, Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC. Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC. 4.- RESPONSABLES. Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 5.-ABREVIATURAS GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial: SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial 6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS 1 2 3 4 DESCRIPCION ADQUISICION DEL EXPEDIENTE EXAMEN PSICOTCNICO . PRESENTACIN EXPEDIENTE REGISTRO EN TRANSPORTE URBANO EXAMEN DE REGLAS DE TRANSITO Y MANEJO PRACTICO ENTREGA AL USUARIO TOTAL RESPONSABLLE CAJERO CENTRO MEDICO MPC TRAMITE DOCUMENTARIO S.G.T.U Y C.V. TIEMPO 5 2 HORAS 1 DAS 1 HORA
TCNICO EN TRANSPORTES TCNICO EN TRANSPORTES
2 HORAS
1 HORA 1 DAS. 5 HORAS Y 5
367
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE LICENCIA DE CONDUCIR VEHICULOS MENORES ORIGINAL
CAJA
CENTRO MEDICO
AREA DE LICENCIAS DE CONDUCIR V.M.
INICIO PASA EXAMEN PSICOTECNICO INGRESA EXPEDIENTE REGISTRA Y PAS AL TCNICO
EVALUACIN Y CONFECCIONA LICENCIA DE CONDUCIR
ADQUISICIN DE EXPEDIENTE ENTREGA AL USUARIO
368
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Expedicin de licencia de conducir vehculos menores por duplicado 2.- FINALIDAD. Expedir una nueva licencia de conducir de vehculos menores para poder conducir en las vas del Per por haber perdido o encontrarse deteriorada. 3.- BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444 Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC. Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca, Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC. Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC. 4.- RESPONSABLES. Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 5.-ABREVIATURAS GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial: SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial. 6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS 1 2 DESCRIPCION PRESENTACION EXPEDIENTE REGISTRA Y REMITE EXPEDIENTE. ELABORACIN DE LA TARJETA DE PROPIEDAD ENTREGA AL USUARIO. FIN DEL PROCEDIMIENTO TOTAL RESPONSABLLE TRMITE DOCUMENTARIO S.G.T.U Y C. VIAL TIEMPO 1 DIA 10
TCNICO EN TRANSPORTE TCNICO EN TRANSPORTES
1 HORA
3 HORAS
1 DA 4 HORA 10
369
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE LICENCIAS DE VIHICULOS MENORES POR DUPLICADO
TRAMITEDOCUMENTARIO
AREADEREGISTRODE SUBGERENCIADETRANSPORTE PROPIEDAD DEVEHICULOS URBANO MENORES
INICIO
REGISTRAY PASA AL TECNICO DE TRANSPORTE
ELABORA LA LICENCIADE CONDUCIR
RECEPCION DE EXPEDIENTE ENTREGAAL USUARIO
FINDEL PROCEDIMIENTO
370
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Sustitucin de unidad vehicular de la flota de transporte. 2.- FINALIDAD. Viene a ser el reemplazo de un vehiculo en la flota de una empresa de transportes por otra de menor antigedad o de la misma pero en mejores condiciones operativas. 3.- BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444 Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC. Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca, Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC. Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC. 4.- RESPONSABLES. Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 5.-ABREVIATURAS GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial: SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial. 6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS 1 DESCRIPCION PRESENTACIN DEL EXPEDIENTE REGISTRO INGRESO AL SISTEMA Y CONFECCIN CERTIFICADO DE HABILITACIN ENTREGA AL INTERESADO TOTAL RESPONSABLLE TRAMITE DOCUMENTARIO S.G.T.U Y C. V. TCNICO DE TRANSPORTES TIEMPO 1 DIA
2 3
20 1 HORA
TCNICO EN TRANSPORTES
1 HORAS 1 DA, 2 H y 20
371
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
SUSTITUCIN DE UNIDAD VEHICULAR DE LA FLOTA DE TRANSPORTE
AREA DE OPERACIONES
INICIO TCNICO DE TRANSPORTE
INGRESO AL SISTEMA Y CERTIFICADO DE HABILITACIN
372
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Autorizacin para ampliacin de flota de una Empresa. 2.- FINALIDAD. La autorizacin de flota consiste en incrementar las unidades de su flota con vehculos ms modernos y de mayor capacidad o de la misma. 3.- BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444 Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC. Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca, Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC. Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC. 4.- RESPONSABLES. Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 5.-ABREVIATURAS GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial: SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial. 6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS 1 2 3 DESCRIPCION PRESENTACIN EXPEDIENTE REGISTRO EN TRANSPORTE URBANO CONFECCIN DEL CERTIFICADO DE HABILITACIN VEHICULAR ENTREGA AL USUARIO TOTAL RESPONSABLLE TRAMITE DOCUMENTARIO S.G.T.U Y C.V. TCNICO EN TRANSPORTES TCNICO EN TRANSPORTES TIEMPO 1 DAS 1 HORA 2 HORAS
10 MINUTOS 1 DA, 3 H y 10
373
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
AUTORIZACIN PARA AMPLIACIN DE FLOTA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
AREA DE OPERACIONES
INICIO TCNICO DE TRANSPORTE
EMITE INFORME Y RESOLUCIN DE AUTORIZACIN
INGRESO AL SISTEMA Y CERTIFICADO DE HABILITACIN
374
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Expedicin de certificado de habilitacin vehicular para la prestacin del servicio pblico 2.- FINALIDAD. Es el documento individual de cada vehiculo que lo autoriza para la prestacin del servicio de transporte de personas al haber cumplido las exigencias de ley. 3.- BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444 Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004-MTC. Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca, Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC. Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC. 4.- RESPONSABLES. Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 5.-ABREVIATURAS GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial: SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial 6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS 1 DESCRIPCION PRESENTACIN EXPEDIENTE RESPONSABLLE TCNICO EN TRANSPORTES S.G.T.U Y C.V. TCNICO EN TRANSPORTES TOTAL TIEMPO 1 HORA
2 3
ELABORACION Y FIRMA ENTREGA AL USUARIO
1 HORA 10 2 H y 10
375
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
376
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Renovacin de certificado de habilitacin vehicular 2.- FINALIDAD. Viene a ser la actualizacin del certificado de habilitacin vehicular previo cumplimiento de los requisitos de idoneidad verificados a travs de la revisin tcnica para la prestacin del servicio de transporte de pasajeros 3.- BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444 Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC. Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca, Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC. Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC. 4.- RESPONSABLES. Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 5.-ABREVIATURAS GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial: SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial. 6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS 1 DESCRIPCION REGISTRO EN TRANSPORTE URBANO CONFECCIN LICENCIA DE CONDUCIR ENTREGA AL USUARIO RESPONSABLLE S.G.T.U Y C.V. TIEMPO 1 HORA
TCNICO EN TRANSPORTES TCNICO EN TRANSPORTES
2 HORAS
10 MINUTOS
3 H y 10 TOTAL
377
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
378
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Expedicin de certificacin de habilitacin para transporte de mercaderas. 2.- FINALIDAD Es la autorizacin que la Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial, entrega a vehculos debidamente calificados para hacer el reparto o recojo de las mercaderas en al mbito urbano. 3.- BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444 Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC. Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca, Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC. Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC. 4.- RESPONSABLES. Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 5.-ABREVIATURAS GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial: SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial. 6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS 1 DESCRIPCION PRESENTACIN EXPEDIENTE RESPONSABLLE TRAMITE DOCUMENTARIO S.G.T.U Y C.V. TIEMPO 1 DAS
REGISTRO EN TRANSPORTE URBANO CONFECCIN DEL CERTIFICADO DE HABILITACIN VEHICULAR ENTREGA AL USUARIO
1 HORA
2 HORAS
TCNICO EN TRANSPORTES TOTAL
10 MINUTOS
1 DA 3 H y 10
379
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE CERTIFICADO DE HABILITACIN PARA TRANSPORTE DE MERCADERIAS
SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y C.V.
AREA DE OPERACIONES
INICIO RECEPCIONA REGISTRA EL EXPEDIENTE CONFECCIN DE CERTIFICADO DE HABILITACIN VEHICULAR
380
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Expedicin de permiso excepcional para transporte pblico de pasajeros. 2.- FINALIDAD Es la autorizacin que la Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin vial entrega a las empresas de transporte que cumplen con los requisitos de un permiso de operaciones pero que los vehculos no son nuevos y no entran a la licitacin de rutas. 3.- BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444 Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC. Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca, Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC. Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC. 4.- RESPONSABLES. Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 5.-ABREVIATURAS GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial: SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial. 6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS 1 2 3 DESCRIPCION PRESENTACIN EXPEDIENTE S.G.T.U.EMITE INFORME TCNICO INFORME LEGAL Y RESOLUCIN DE AUTORIZACIN DISPONE REALIZAR REVISIONES TCNICAS A LA FLOTA EJECUTA LAS REVISIONES TCNICAS LA FLOTA VEHICULAR ELABORA LOS CERTIFICADOS DE HABILITACIN VEHICULAR ENTREGA PERMISOS AL USUARIO TOTAL RESPONSABLLE TRAMITE DOCUMENTRIO S.G.T.U Y C. VIAL G.D.U Y A.T. TIEMPO 1 DIA 7 DAS 12 DAS
S.G.T.U Y C.V.
1 DAS
6 DAS
2 DAS
1 DA
30 DAS.
381
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE PERMISO EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
TRAMITE DOCUMENTARIO SUB GERENCIA DE GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO DESARROLLO URBANO Y C.V. SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO AREA DE REVISINES TECNICAS AREA DE OPERACIONES
INICIO EMITE INFORME TCNICO EMITE INFORME LEGAL Y RESOLUCIN DE AUTORIZACIN DISPONE LA REVISIN TCNICA DE LA FLOTA EJECUTA LAS REVISIONES TECNICAS ELABORA LOS CERTIFICADOS DE HABILITACIN VEHICULAR
382
------------------------------------------------------------
1.- TITULO. Expedicin de permiso de operaciones para transporte regular de turismo. 2.- FINALIDAD. Es la autorizacin expedida por la Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin vial para la prestacin del servicio turstico regular dentro del mbito provincial. 3.- BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444 Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC. Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca, Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC. Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC. 4.- RESPONSABLES. Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 5.-ABREVIATURAS GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial: SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial.
383
------------------------------------------------------------
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASOS 1 2 3 DESCRIPCION PRESENTACIN EXPEDIENTE S.G.T.U.EMITE INFORME TCNICO INFORME LEGAL Y RESOLUCIN DE AUTORIZACIN DISPONE REALIZAR REVISIONES TCNICAS A LA FLOTA EJECUTA LAS REVISIONES TCNICAS LA FLOTA VEHICULAR ELABORA LOS CERTIFICADOS DE HABILITACIN VEHICULAR ENTREGA PERMISOS AL USUARIO TOTAL RESPONSABLLE TRAMITE DOCUMENTRIO S.G.T.U Y C. VIAL G.D.U Y A.T. TIEMPO 1 DIA 7 DAS 12 DAS
S.G.T.U Y C.V.
1 DAS
6 DAS
2 DAS
1 DA
30 DAS.
384
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE PERMISO DE OPERACIONES PARA TRANSPORTE REGULAR DE TURISMO

385
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Expedicin de permiso eventual para transporte de pasajeros 2. FINALIDAD. Viene a ser la autorizacin expedida por la Sub Gerencia de Transporte Urbano por el trmino de 10 das como mximo a los vehculos de una empresa autorizada para realizar servicio en otra ruta. 3.- BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444 Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC. Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca, Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC. Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC. 4.- RESPONSABLES. Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 5.-ABREVIATURAS GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial: SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial. 6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS 1 DESCRIPCION PRESENTACIN EXPEDIENTE RESPONSABLLE TRAMITE DOCUMENTARIO S.G.T.U Y C.V. TCNICO EN TRANSPORTES TCNICO EN TRANSPORTES TOTAL TIEMPO 1 DAS
2 3
REGISTRO EN TRANSPORTE URBANO CONFECCIN DE PERMISO
1 HORA 2 HORAS
ENTREGA AL USUARIO
10 MINUTOS
1 DA, 3 H y 10
386
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE PERMISO DE OPERACIONES PARA TRANSPORTE REGULAR DE TURISMO
387
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Expedicin de revisiones tcnicas para vehculos se servicio pblico. 2. FINALIDAD. Verificar que el vehiculo dedicado al transporte pblico de pasajeros se encuentre en perfecto estado de funcionamiento para que ofrezca las garantas en la prestacin de servicio. 3.- BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444 Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC. Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca, Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC. Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC. 4.- RESPONSABLES. Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 5.-ABREVIATURAS GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial: SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial. 6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS 1 DESCRIPCION PRESENTACIN EXPEDIENTE RESPONSABLLE TRAMITE DOCUMENTARIO S.G.T.U Y C.V. TIEMPO 1 DAS
REGISTRO EN TRANSPORTE URBANO CONFECCIONA CERTIFICADO DE HABILITACIN VEHICULAR ENTREGA AL USUARIO
1 HORA
2 HORAS
TCNICO EN TRANSPORTES TOTAL
10 MINUTO S 1 DA, 3 H y 10
388
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE REVISIN TCNICA
CAJA
AREA DE REVISIONES
AREA DE OPERACIONES
INICIO PRESENTA EL VEHICULO Y DOCUMENTOS ELABORA LOS CERTIFICADOS DE HABILITACIN VEHICULAR
PAGA LOS DERECHOS
ENTREGA AL USUARIO
389
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Expedicin de autorizacin o adecuacin para terminales. 2.- FINALIDAD. Viene a ser el visto bueno por cumplimiento de los requisitos en la adecuacin de un Terminal terrestre o la construccin de un nuevo. 3.- BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444 Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC. Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca, Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC. Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC. 4.- RESPONSABLES. Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 5.-ABREVIATURAS GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial: SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial. 6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS 1 2 3 4 5 DESCRIPCION PRESENTACIN DEL EXPEDIENTE REGISTRO Y VERIFICACIN EMITE TRANSPORTE URBANO CONFECCIN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO ENTREGA AL USUARIO RESPONSABLLE TRAMITE DOCUMENTARIO GERENCIA DE COMERCIALIZACIN TCNICO EN TRANSPORTES GERENCIA DE COMERCIALIZACIN GERENCIA DE COMERCIALIZACIN TIEMPO 5 2 DAS 2 DA 1 DA 3 5 DAS 8
TOTAL
390
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE AUTORIZACIN PARA CONSTRUCCIN O ADECUACIN DE TERMINAL TERRESTRE
TRAMITE DOCUMENTARIO SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIN Y LICENCIAS SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIN Y LICENCIAS
INICIO REVISA EXPEDIENTE EMITE INFORME EMITE LA LICENCIA
INGRESO DE EXPEDIENTE ENTREGA AL USUARIO
391
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Expedicin de autorizacin de salida de vehiculo del DMV. 2.- FINALIDAD. Es la autorizacin para que el vehiculo internado en el deposito municipal pueda ser retirado, al haber cumplido con la cancelacin de la papeleta y/o haber dispuesto as el juez o el cobrador coactivo. 3.- BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444 Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC. Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca, Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC. Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC. 4.- RESPONSABLES. Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 5.-ABREVIATURAS GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial: SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial. 6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS 1 DESCRIPCION INTERNA EL VEHICULO COM LA IMPOSICION DE LA PAPELETA PAGO DE PAPELETA. ELABORA LA ORDEN DE SALIDA REVISA DOCUMENTOS Y HACE FIRMA ENTREGA VEHICULO RESPONSABLLE S.G.T.U Y C.V. TIEMPO 10
2 3
SAT/CAJ POLICA NACIONAL DEL PER TCNICO EN TRANSPORTES TCNICO EN TRANSPORTES
2 HORAS 1 HORA
10
10
TOTAL
3 H y 30
392
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE SALIDA DE VEHICULOS DEL DMV
POLICIA NACIONAL DEL PERU SATCAJ SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO POLICIA NACIONAL DEL PERU SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO
INICIO PAGO DE PAPELETA PAGO DE DEPOSITO MUNICIPAL ORDEN DE SALIDA REVISIN DE DOCUMENTOS Y FIRMA DE SALIDA
IMPOSICIN DE PAPELETA E INTERNAMIENTO ENTREGA AL VEHICULOS
393
------------------------------------------------------------
LICENCIAS DE CONSTRUCCIN
394
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Revisin de anteproyecto de consulta. 2. FINALIDAD. Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Decreto Supremo N 008-2002-MTC. ART. N 64 DEL REGL. Ley 17157. R. M N 253-2000-15.01. 4. RESPONSABLES Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. Presidente de la Comisin Tcnica. Delegado Arquitectura Comisin Tcnica. Presidente de la Comisin Tcnica Comisin Tcnica Calificadora. 5. ABREVIATURAS. CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. PCT. Presidente de la Comisin Tcnica 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESCRIPCION Revisin de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepcin de Expediente Remisin a Licencias de Construccin Recepcin de Expediente Entrega de E xpediente Pre Calificacin de Expediente Calificacin de Expediente Aprobacin de expediente Entrega Expediente Aprobado TOTAL RESPONSABLE/CARGO Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construccin Control de Expedientes Presidente Com. Tcnica Arquitecto de Com. Tcnica Presidente Com. Tcnica Control de Expedientes TIEMPO 1 da 1 da 1/2 da
7 das
1/2 da 10 das
395
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
REVISION DE ANTEPROYECTO DE CONSULTA inicio
INTERESADO Preparacion de Expediente
TRAMITE DOCUMENTARIO Revision de Requisitos
NO
Cumple Requisitos
LEVANTA OBSERVACIONES
SI
TRAMITE DOCUMENTARIO Recepcion de Expediente
SUBGERENCIA LICENCIAS CONSTRUCCION Recepcion de Expediente Entrega de Expediente a Comision Tecnica
PRESIDENTE COMISION TECNICA Pre-Calificacion de Expediente
Observaciones
SI
NO DELEGADO ARQUITECTURA COMISION TECNICA Calificacion de Expediente
SI Observaciones
NO COMISION TECN. CALIFICADORA Aprobacion de expediente por Delegado Arquitectura y Presidente de Comision
SUB GERENCIA LICENCIAS CONSTRUCCION Entrega de Expediente Aprobado
396
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Expedicin de Licencia de Obra para Edificacin nueva (inicio de obra). 2. FINALIDAD. Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Decreto Supremo N 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M N 253-2000-15.01.. 4. RESPONSABLES Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. Presidente de la Comisin Tcnica. Delegado Arquitectura Comisin Tcnica. Comisin Tcnica Calificadora.. 5. ABREVIATURAS. CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. PCT. Presidente de la Comisin Tcnica 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 DESCRIPCION Revisin de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepcin de Expediente Remisin a Licencias de Construccin Recepcin de Expediente Entrega de expediente a Comisin Tcnica Pre Calificacin de Expediente Calificacin de Expediente Arquitectura Calificacin de Expediente Estructuras Calificacin de Expediente Instalaciones Sanitarias Calificacin de Expediente Instalaciones Elctricas Aprobacin de expediente Presupuesto por gastos administrativos Pago por gastos administrativos Entrega Expediente Aprobado TOTAL RESPONSABLE/CARGO Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construccin Control de Expedientes Presidente Com. Tcnica Arquitecto de Com. Tcnica Ing. Civil de Com. Tcnica Ing. Civil de Com. Tcnica Ing. Electricista de Com. Tcnica Presidente Com. Tcnica Control de Expedientes Interesado Control de expedientes TIEMPO 1 da 1 da 1/2 da
10 da
2 das
15 das
397
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA
EXPEDICION DE LICENCIA DE OBRA PARA EDIFICACION NUEVA-INICIO DE OBRA INTERESADO Preparacion de Expediente
Cumple Requisistos LEVANTA OBSERVACIONES SI TRAMITE DOCUMENTARIO Recepcion de Expediente
NO
SUBGERENCIA LICENCIAS CONSTRUCCION Recepcion de Expediente Entrega de Expediente a Com. Tecnica PRESIDENTE COMISION TECNICA Pre-Calificacion de Expediente
Observaciones
SI
Observaciones
SI
NO DELEGADOS CIP COM. TECNICA Calificacion de expediente
Observaciones
SI
NO COMISION TECN. CALIFICADORA Aprobacion de expediente por Delegados y Presidente de Comision
SUB GERENCIA LICENCIAS CONSTRUCCION Entrega de Presupuesto Gastos Administrativos INTERESADO Pago por Gastos Administrativos
398
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Revalidacin de Licencia de Obra (36 Meses) 2. FINALIDAD. Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Decreto Supremo N 008-2002-MTC. R. Ley 17157. 4. RESPONSABLES Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. Presidente de la Comisin Tcnica. Delegado Arquitectura Comisin Tcnica. Comisin Tcnica Calificadora.. 5. ABREVIATURAS. CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. PCT. Presidente de la Comisin Tcnica. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO 1 2 3 4 5 6 7 DESCRIPCION Revisin de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepcin de Expediente Remisin a Licencias de Construccin Recepcin de Expediente Entrega de Expediente Calificacin de Expediente Entrega Expediente Aprobado TOTAL RESPONSABLE/CARGO Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Control de Expedientes Presidente Com. Tcnica Secretaria Licencias TIEMPO 1 da 1 da 1 da 1 da 10 das 1 da 15 das
399
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
N1 REVISION DE ANTEPROYECTO DE CONSULTA inicio
NO
Cumple Requisitos
SI
PRESIDENTE COMISON TECNICA Pre-Calificacion de Expediente
Observaciones
SI
SI Observaciones
400
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Ampliacin de plazo de vigencia de obra (12 meses) 2. FINALIDAD. Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Decreto Supremo N 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M N 253-2000-15.01.. 4. RESPONSABLES Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. Presidente de la Comisin Tcnica. Delegado Arquitectura Comisin Tcnica. Comisin Tcnica Calificadora.. 5. ABREVIATURAS. CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. PCT. Presidente de la Comisin Tcnica 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO 1 2 3 4 5 6 7 DESCRIPCION Revisin de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepcin de Expediente Remisin a Licencias de Construccin Recepcin de Expediente Entrega de E xpediente Calificacin de Expediente Entrega Expediente Aprobado RESPONSABLE/CARGO Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Control de Expedientes Presidente Com. Tcnica Secretaria Licencias TIEMPO 1 da 1 da 1 da 1 da 10 das 1 da
15 das TOTAL
401
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
N4 AMPLIACION DE PLAZO DE VIGENCIA DE OBRA (12 MESES) inicio
NO
Cumple Requisitos
SI
SUBGERENCIA LICENCIAS CONSTRUCCION Recepcion de Expediente Entrega de Expediente a Presidente Comision Tecnica
PRESIDENTE COMISION TECNICA Calificacion de Expediente
Observaciones
SI
NO SUB GERENCIA LICENCIAS DE CONSTRUCCION Entrega Ampliacion Plazo Vigencia de Obra
402
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Licencia de obra para ampliar modificacin, reparacin, puesta en valor. 2. FINALIDAD. Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Decreto Supremo N 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M N 253-2000-15.01.. 4. RESPONSABLES Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. Presidente de la Comisin Tcnica. Delegado Arquitectura Comisin Tcnica. Comisin Tcnica Calificadora.. 5. ABREVIATURAS. CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. PCT. Presidente de la Comisin Tcnica 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 DESCRIPCION Revisin de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepcin de Expediente Remisin a Licencias de Construccin Recepcin de Expediente Entrega de E expediente a Comisin Tcnica Pre Calificacin de Expediente Calificacin de Expediente Arquitectura Calificacin de Expediente Estructuras Calificacin de Expediente Instalaciones Sanitarias Calificacin de Expediente Instalaciones Elctricas Aprobacin de expediente Presupuesto por gastos administrativos Pago por gastos administrativos Entrega Expediente Aprobado TOTAL RESPONSABLE/CARGO Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construccin Control de Expedientes Presidente Com. Tcnica Arquitecto de Com. Tcnica Ing. Civil de Com. Tcnica Ing. Civil de Com. Tcnica Ing. Electricista de Com. Tcnica Presidente Com. Tcnica Control de Expedientes Interesado Control de expedientes TIEMPO 1 da 1 da 1 da 1 da 8 das
1 da 1 da 1 da
15 das
403
7. FLUJOGRAMA
-----------------------------------------------------------AMPLIACION, MODIFICACION, REPARACION, P. EN VALOR INTERESADO Preparacion de Expediente
Cumple Requisistos LEVANTA OBSERVACIONES SI TRAMITE DOCUMENTARIO Recepcion de Expediente
NO
SUBGERENCIA LICENCIAS CONSTRUCCION Recepcion de Expediente Entrega de Expediente a Com. Tecnica PRESIDENTE COMISON TECNICA Pre-Calificacion de Expediente
Observaciones
SI
Observaciones
SI
NO DELEGADOS CIP COM. TECNICA Calificacion de expediente
Observaciones
SI
NO COMISION TECN. CALIFICADORA Aprobacion de expediente por Delegados y Presidente de Comision
SUB GERENCIA LICENCIAS CONSTRUCCION Entrega de Presupuesto Gastos Administrativos INTERESADO Pago por Gastos Administrativos
404
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Licencia de Obra en vas de regularizacin. 2. FINALIDAD. Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Decreto Supremo N 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M N 253-2000-15.01. 4. RESPONSABLES Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. Presidente de la Comisin Tcnica. Delegado Arquitectura Comisin Tcnica. Comisin Tcnica Calificadora. 5. ABREVIATURAS. 16 CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. 17 SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. 18 PCT. Presidente de la Comisin Tcnica 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DESCRIPCION Revisin de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepcin de Expediente Remisin a Licencias de Construccin Recepcin de Expediente Entrega de E expediente a Comisin Tcnica Pre Calificacin de Expediente Inspeccin ocular e informe tcnico Calificacin de Expediente Arquitectura Aprobacin de expediente Presupuesto por gastos administrativos Pago por gastos administrativos Entrega Expediente Aprobado TOTAL RESPONSABLE/CARGO Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construccin Control de Expedientes Presidente Com. Tcnica Presidente Com. Tcnica Arquitecto de Com. Tcnica Presidente Com. Tcnica Control de Expedientes interesado Control de expedientes TIEMPO 1 da 1 da 1 da 1 da 8 das
1 da 1 da 1 da
15 das
405
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
LICENCIA DE OBRA EN VIAS DE REGULARIZACION inicio
NO
Cumple Requisitos
SI
SUBGERENCIA LICENCIAS CONSTRUCCION Recepcion de Expediente Entrega de Expediente a Comision Tecnica PRESIDENTE COMISION TECNICA Pre-Calificacion de Expediente e Inspeccion Ocular
Observaciones
SI
SI Observaciones
406
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Expedicin de Licencia para demolicin. 2. FINALIDAD. Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Decreto Supremo N 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M N 253-2000-15.01. 4. RESPONSABLES Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. Presidente de la Comisin Tcnica. Delegado Arquitectura Comisin Tcnica. Comisin Tcnica Calificadora. 5. ABREVIATURAS. CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. PCT. Presidente de la Comisin Tcnica 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO 1 2 3 4 5 6 7 8 DESCRIPCION Revisin de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepcin de Expediente Remisin a Licencias de Construccin Recepcin de Expediente Entrega de E expediente a Comisin Tcnica Calificacin de Expediente Aprobacin de expediente Entrega Expediente Aprobado TOTAL RESPONSABLE/CARGO Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construccin Control de Expedientes Presidente Com. Tcnica Presidente Com. Tcnica Control de expedientes TIEMPO 1 da 1 da 1 da 4 das 1 da
8 das
407
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
408
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Expedicin de Licencia de construccin para cerco perimtrico y/o interior. 2. FINALIDAD. Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Decreto Supremo N 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M N 253-2000-15.01.. 4. RESPONSABLES Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. Presidente de la Comisin Tcnica. Delegado Arquitectura Comisin Tcnica. Comisin Tcnica Calificadora. 5. ABREVIATURAS. CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. PCT. Presidente de la Comisin Tcnica 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DESCRIPCION Revisin de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepcin de Expediente Remisin a Licencias de Construccin Recepcin de Expediente Entrega de E expediente a Comisin Tcnica Pre Calificacin de Expediente Calificacin de Expediente Estructuras Aprobacin de expediente Presupuesto por gastos administrativos Pago por gastos administrativos Entrega Expediente Aprobado TOTAL RESPONSABLE/CARGO Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construccin Control de Expedientes Presidente Com. Tcnica Ing. Civil de Com. Tcnica Presidente Com. Tcnica Control de Expedientes Interesado Control de expedientes TIEMPO 1 da 1 da 1 da 2 das 1 da 1/2 da 1 da 1/2 da 8 das
409
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICION LICENCIA CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO Y/O INTERIOR inicio
NO
Cumple Requisitos
SI
PRESIDENTE COMISON TECNICA Pre-Calificacion de Expediente
Observaciones
SI
NO DELEGADO ESTRUCTURAS COMISION TECNICA Calificacion de Expediente
SI Observaciones
NO COMISION TECN. CALIFICADORA Aprobacion de expediente por Delegado estructuras y Presidente de Comision
410
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Autorizacin de cerco provisional. 2. FINALIDAD. Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Decreto Supremo N 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M N 253-2000-15.01. 4. RESPONSABLES Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. Presidente de la Comisin Tcnica. Delegado Arquitectura Comisin Tcnica. Comisin Tcnica Calificadora. 5. ABREVIATURAS. CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. PCT. Presidente de la Comisin Tcnica 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESCRIPCION Revisin de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepcin de Expediente Remisin a Licencias de Construccin Recepcin de Expediente Pre Calificacin de Expediente Aprobacin de expediente Presupuesto por gastos administrativos Pago por gastos administrativos Entrega Expediente Aprobado TOTAL RESPONSABLE/CARGO Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construccin Presidente Com. Tcnica Presidente Com. Tcnica Control de Expedientes Interesado Control de expedientes TIEMPO 1 da 1/2 da 1/2 da
2 das
411
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
N9 AUTORIZACION CERCO PROVISIONAL inicio
NO
Cumple Requisitos
SI
SUBGERENCIA LICENCIAS CONSTRUCCION Recepcion de Expediente
SUB GERENTE LICENCIAS DE CONSTRUCCION Calificacion de Expediente y Aprobacion
Observaciones
SI
NO
412
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Certificado de finalizacin de obra. 2. FINALIDAD. Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Decreto Supremo N 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M N 253-2000-15.01.. 4. RESPONSABLES Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. Presidente de la Comisin Tcnica. Delegado Arquitectura Comisin Tcnica. Comisin Tcnica Calificadora.. 5. ABREVIATURAS. CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. PCT. Presidente de la Comisin Tcnica 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO 1 2 3 4 5 6 7 8 DESCRIPCION Revisin de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepcin de Expediente Remisin a Licencias de Construccin Recepcin de Expediente Entrega de E xpediente Calificacin de Expediente Inspeccin ocular Entrega Expediente Aprobado TOTAL RESPONSABLE/CARGO Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construccin Control de Expedientes Sub Gerente Lic. Construccin Sub Gerente Lic.. Construccin Secretaria Licencias Construccin TIEMPO 1 da 1 da 1 da 6 das 1 da 10 das.
413
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
CERTIFICADO FINALIZACION DE OBRA inicio
NO
Cumple Requisitos
SI
SUB GERENTE LICENCIAS DE CONSTRUCCION Pre-Calificacion de Expediente e Inspeccion Ocular
Observaciones
SI
NO SUB GERENCIA LICENCIAS CONSTRUCCION Entrega de Certificado Finalizacion Obra
414
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Pre declaratoria de fabrica (vigencia 12 meses). 2. FINALIDAD. Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Decreto Supremo N 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M N 253-2000-15.01.. 4. RESPONSABLES Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. Presidente de la Comisin Tcnica. Delegado Arquitectura Comisin Tcnica. Comisin Tcnica Calificadora. 5. ABREVIATURAS. CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. PCT. Presidente de la Comisin Tcnica 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO 1 2 3 4 5 6 7 DESCRIPCION Revisin de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepcin de Expediente Remisin a Licencias de Construccin Recepcin de Expediente Entrega de E xpediente Calificacin de Expediente Entrega Expediente Aprobado TOTAL RESPONSABLE/CARGO Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construccin Control de Expedientes Su Gerente Lic. De Construccion Secretaria Licencias Construccin TIEMPO 1 da 1 da 1 da 1 da 10 da 1 da 15 das
415
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
N 11 PRE DECLARATORIA DE (VIGENCIA 12 MESES) inicio
NO
Cumple Requisitos
SI
SUB GERENTE LICENCIAS DE CONSTRUCCION Calificacion de Expediente
Observaciones
SI
NO SUB GERENCIA LICENCIAS CONSTRUCCION Entrega de Certificado Pre Declaratoria de Fabrica
416
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Declaratoria de fabrica (regularizacin). 2. FINALIDAD. Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Decreto Supremo N 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M N 253-2000-15.01.. 4. RESPONSABLES Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. Presidente de la Comisin Tcnica. Delegado Arquitectura Comisin Tcnica. Comisin Tcnica Calificadora. 5. ABREVIATURAS. CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. PCT. Presidente de la Comisin Tcnica 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO 1 2 3 4 5 6 7 8 DESCRIPCION Revisin de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepcin de Expediente Remisin a Licencias de Construccin Recepcin de Expediente Entrega de E xpediente Pre Calificacin de Expediente Inspeccin ocular Entrega Expediente Aprobado RESPONSABLE/CARGO Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construccin Control de Expedientes Sub Gerente Lic. Construccin Sub Gerente Lic. Construccin Secretario Lic. Construccin TOTAL TIEMPO 1 da 1 da
1 da
3 das
417
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
DECLARATORIA DE FABRICA (REGULARIZACION) INTERESADO Preparacion de Expediente
Cumple Requisistos LEVANTA OBSERVACIONES SI TRAMITE DOCUMENTARIO Recepcion de Expediente SUBGERENCIA LICENCIAS CONSTRUCCION Recepcion de Expediente
NO
SUB GERENTE LICENCIAS DE CONSTRUCCION Pre-Calificacion de Expediente e Inspeccion Ocular
Observaciones
SI
NO SUB GERENCIA LICENCIAS CONSTRUCCION Entrega de Expediente Aprobado
418
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Autorizacin apertura de puerta y/o ventana y cambio de techo. 2. FINALIDAD. Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Decreto Supremo N 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M N 253-2000-15.01. 4. RESPONSABLES Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. Presidente de la Comisin Tcnica. Delegado Arquitectura Comisin Tcnica. Comisin Tcnica Calificadora. 5. ABREVIATURAS. CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. PCT. Presidente de la Comisin Tcnica 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO 1 2 3 4 5 6 7 DESCRIPCION Revisin de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepcin de Expediente Remisin a Licencias de Construccin Recepcin de Expediente Entrega de E xpediente Calificacin de Expediente Entrega Expediente Aprobado TOTAL RESPONSABLE/CARG0 Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construccin Sub Gerente Lic. Construccin Sub Gerente Lic. Construccin Secretario Lic. Construccin TIEMPO 1 da 1 da 1 da
3 das
419
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
AUTORIZACION APERTURA DE PUERTA Y/O VENTANA Y CAMBIO DE TECHO inicio
NO
Cumple Requisitos
SI
SUB GERENTE LICENCIAS DE CONSTRUCCION Calificacion de Expediente
Observaciones
SI
NO SUB GERENTE LICENCIAS DE CONSTRUCCION Aprobacion de expediente
420
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Autorizacin para colocacin de postes, instalaciones de anclas, aterramientos o puestas a tierra. 2. FINALIDAD. Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Decreto Supremo N 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M N 253-2000-15.01. 4. RESPONSABLES Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. Presidente de la Comisin Tcnica. Delegado Arquitectura Comisin Tcnica. Comisin Tcnica Calificadora.. 5. ABREVIATURAS. CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. PCT. Presidente de la Comisin Tcnica 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESCRIPCION Revisin de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepcin de Expediente Remisin a Licencias de Construccin Recepcin de Expediente Inspeccin Ocular Presupuesto de obra Pago de Presupuesto Autorizacin de obra Entrega Autorizacin de Obra TOTAL RESPONSABLE/CARGO Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construccin Ing. Licencias y Control Urbano Secretaria Licencias Construccin Interesado Jefatura Lic. y Control Urbano Secretaria Licencias Construccin TIEMPO 1 da 1 da 1 da 8 da 1 da 1 da 1 da 1 da 15 das
421
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
AUTORIZACION COLOCACION POSTES , INSTALACION ANCLAS ATERRAMIENTOS inicio
NO
Cumple Requisitos
SI
SUBGERENCIA LICENCIAS CONSTRUCCION Recepcion de Expediente Entrega de Expediente a jefatura licencias JEFATURA LICENCIAS DE CONSTRUCION Calificacion de Expediente
Observaciones
SI
NO SUB GERENCIA LICENCIAS DE CONSTRUCCION Inspeccion Ocular y Elaboracion de Presupuesto
INTERESADO Pago de presupuesto
SUB GERENCIA LICENCIAS DE CONSTRUCCION Entrega de Autorizacion
422
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Autorizacin para traslado de postes. 2. FINALIDAD. Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Decreto Supremo N 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M N 253-2000-15.01.. 4. RESPONSABLES Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. Presidente de la Comisin Tcnica. Delegado Arquitectura Comisin Tcnica. Comisin Tcnica Calificadora.. 5. ABREVIATURAS. CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. PCT. Presidente de la Comisin Tcnica 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESCRIPCION Revisin de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepcin de Expediente Remisin a Licencias de Construccin Recepcin de Expediente Inspeccin Ocular Presupuesto de obra Pago de Presupuesto Autorizacin de obra Entrega Autorizacin de Obra TOTAL RESPONSABLE /CARGO Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construccin Ing. Licencias y Control Urbano Secretaria Licencias Construccin Interesado Jefatura Lic. y Control Urbano Secretaria Licencias Construccin TIEMPO 1 da 1 da 1 da 8 da 1 da 1 da 1 da 1 da 15 das
423
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
424
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Autorizacin para apertura de zanjas y/o canalizacin de tendido de tubera matriz y/o domiciliaria, ductos de telefona. 2. FINALIDAD. Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento. 3. BASE LEGAL. 60 Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. 61 Decreto Supremo N 008-2002-MTC. 62 R. Ley 17157. 63 R. M N 253-2000-15.01.. 4. RESPONSABLES 77 Tramite Documentario. 78 Sub Gerencia de Licencias de Construccin. 79 Presidente de la Comisin Tcnica. 80 Delegado Arquitectura Comisin Tcnica. 81 Comisin Tcnica Calificadora.. 5. ABREVIATURAS. 46 CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. 47 SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. 48 PCT. Presidente de la Comisin Tcnica 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
425
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
426
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Autorizacin para construccin de cmaras de telfono. 2. FINALIDAD. Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Decreto Supremo N 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M N 253-2000-15.01.. 4. RESPONSABLES Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. Presidente de la Comisin Tcnica. Delegado Arquitectura Comisin Tcnica. Comisin Tcnica Calificadora.. 5. ABREVIATURAS. CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. PCT. Presidente de la Comisin Tcnica. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
427
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
428
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Colocacin de casetas de telfono (01 ao). 2. FINALIDAD. Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Decreto Supremo N 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M N 253-2000-15.01.. 4. RESPONSABLES Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. Presidente de la Comisin Tcnica. Delegado Arquitectura Comisin Tcnica. Comisin Tcnica Calificadora.. 5. ABREVIATURAS. CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. PCT. Presidente de la Comisin Tcnica. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESCRIPCION Revisin de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepcin de Expediente Remisin a Licencias de Construccin Recepcin de Expediente Inspeccin Ocular Presupuesto de obra Pago de Presupuesto Autorizacin de obra Entrega Autorizacin de Obra RESPONSABLE /CARGO Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construccin Ing. Licencias y Control Urbano Secretaria Licencias Construccin Interesado Jefatura Lic. y Control Urbano Secretaria Licencias Construccin TOTAL TIEMPO
1 da 1 da 1 da 8 da 1 da 1 da 1 da 1 da 15 das
429
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
430
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Autorizacin para instalacin de torres de control (celular, telefnica, radiales, etc). 2. FINALIDAD. Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Decreto Supremo N 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M N 253-2000-15.01.. 4. RESPONSABLES Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. Presidente de la Comisin Tcnica. Delegado Arquitectura Comisin Tcnica. Comisin Tcnica Calificadora. 5. ABREVIATURAS. CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. PCT. Presidente de la Comisin Tcnica. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESCRIPCION Revisin de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepcin de Expediente Remisin a Licencias de Construccin Recepcin de Expediente Inspeccin Ocular Presupuesto de obra Pago de Presupuesto Autorizacin de obra Entrega Autorizacin de Obra TOTAL RESPONSABLE /CARGO Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construccin Ing. Licencias y Control Urbano Secretaria Licencias Construccin Interesado Jefatura Lic. y Control Urbano Secretaria Licencias Construccin TIEMPO 1 da 1 da 1 da 8 da 1 da 1 da 1 da 1 da 15 das.
431
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
432
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Autorizacin para instalaciones de suministros elctricos y tableros de control de telefona en la va pblica. 2. FINALIDAD. Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Decreto Supremo N 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M N 253-2000-15.01.. 4. RESPONSABLES Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. Presidente de la Comisin Tcnica. Delegado Arquitectura Comisin Tcnica. Comisin Tcnica Calificadora.. 5. ABREVIATURAS. CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. PCT. Presidente de la Comisin Tcnica 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
433
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
434
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Autorizacin por rotura de asfalto, pavimento para instalaciones de conexiones domiciliarias de agua y/o desage. 2. FINALIDAD. Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Decreto Supremo N 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M N 253-2000-15.01.. 4. RESPONSABLES Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. Presidente de la Comisin Tcnica. Delegado Arquitectura Comisin Tcnica. Comisin Tcnica Calificadora.. 5. ABREVIATURAS. CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. PCT. Presidente de la Comisin Tcnica 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESCRIPCION RESPONSABLE /CARGO TIEMPO 1 da 1 da 1 da 1 da 1 da 1 da 1 da
Revisin de Documentos ( Cumplimiento de Tramite documentario Requisitos) Tramite documentario Recepcin de Expediente Conserje T. documentario Remisin a Licencias de Construccin Secretaria Licencias Construccin Recepcin de Expediente Personal Lic. y Control Urbano Inspeccin Ocular Secretaria Licencias Construccin Presupuesto de obra Interesado Pago de Presupuesto Jefatura Lic. y Control Urbano Autorizacin de obra Secretaria Licencias Construccin Entrega Autorizacin de Obra TOTAL
7 das
435
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
436
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Autorizacin para la ocupacin de la va pblica con materiales de construccin y/o desmontes (Max. 02 das). 2. FINALIDAD. Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Decreto Supremo N 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M N 253-2000-15.01.. 4. RESPONSABLES Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. Presidente de la Comisin Tcnica. Delegado Arquitectura Comisin Tcnica. Comisin Tcnica Calificadora.. 5. ABREVIATURAS. CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. PCT. Presidente de la Comisin Tcnica. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO 1 2 3 4 5 6 7 DESCRIPCION Revisin de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepcin de Expediente Remisin a Licencias de Construccin Recepcin de Expediente Entrega de Expediente Calificacin y Autorizacin Entrega Autorizacin TOTAL RESPONSABLE /CARGO Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construccin Control de Expedientes Jefatura Lic. Construccin Secretaria Licencias Construccin TIEMPO 1 da 1/2 da 1/2 da 1 da
3 das
437
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
438
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Autorizacin para la construccin de buzones de desage. 2. FINALIDAD. Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Decreto Supremo N 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M N 253-2000-15.01.. 4. RESPONSABLES Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. Presidente de la Comisin Tcnica. Delegado Arquitectura Comisin Tcnica. Comisin Tcnica Calificadora.. 5. ABREVIATURAS. CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. PCT. Presidente de la Comisin Tcnica. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO 1 2 3 4 5 6 7 DESCRIPCION Revisin de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepcin de Expediente Remisin a Licencias de Construccin Recepcin de Expediente Entrega de E xpediente Calificacin y Autorizacin Entrega Autorizacin TOTAL RESPONSABLE /CARGO Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construccin Control de Expedientes Jefatura Lic. Contruccion y C. U. Secretaria Licencias Construccin TIEMPO 1 da 1 da 1 da 1 da 1 da 5 das
439
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
440
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Expedicin de duplicado de licencia de construccin. 2. FINALIDAD. Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Decreto Supremo N 008-2002-MTC. Ley 17157. R. M N 253-2000-15.01.. 4. RESPONSABLES Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. Presidente de la Comisin Tcnica. Delegado Arquitectura Comisin Tcnica. Comisin Tcnica Calificadora. 5. ABREVIATURAS. CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. PCT. Presidente de la Comisin Tcnica. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO 1 2 3 4 5 6 7
DESCRIPCION Revisin de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepcin de Expediente Remisin a Licencias de Construccin Recepcin de Expediente Entrega de expediente Calificacin y Autorizacin Entrega Autorizacin TOTAL
RESPONSABLE /CARGO Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construccin Control de Expedientes Jefatura Lic. Contruccion y C. U. Secretaria Licencias Construccin
TIEMPO 1 da 1 da 1 da 1 da 1 da 5 das.
441
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
N 25 EXPEDICION DE DUPLICADO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION
inicio
NO
Cumple Requisitos
SI
SUBGERENCIA LICENCIAS CONSTRUCCION Recepcion de Expediente Entrega de Expediente a jefatura Busqueda de expediente Entrega de duplicado de licencia de Construccion
442
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Autorizacin para cambio y/o modificacin de fachada. 2. FINALIDAD. Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Decreto Supremo N 008-2002-MTC. R. Ley 17157. R. M N 253-2000-15.01.. 4. RESPONSABLES Tramite Documentario. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. Presidente de la Comisin Tcnica. Delegado Arquitectura Comisin Tcnica. Comisin Tcnica Calificadora.. 5. ABREVIATURAS. CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino. SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin. PCT. Presidente de la Comisin Tcnica 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO 1 2 3 4 5 6 7 DESCRIPCION Revisin de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos) Recepcin de Expediente Remisin a Licencias de Construccin Recepcin de Expediente Entrega de Expediente Calificacin y Autorizacin Entrega Autorizacin TOTAL RESPONSABLE /CARGO Tramite documentario Tramite documentario Conserje T. documentario Secretaria Licencias Construccin Control de Expedientes Jefatura Lic. Contruccion y C. U. Secretaria Licencias Construccin TIEMPO 1 da 1/2 da 1/2 da 1 da
3 das
443
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
N 26 AUTORIZACION PARA CAMBIO Y/O MODIFICACION DE FACHADA
inicio
NO
Cumple Requisitos
SI
SUBGERENCIA LICENCIAS CONSTRUCCION Recepcion de Expediente Entrega de Expediente a jefatura calificacion de expediente Entrega de autorizacion
444
------------------------------------------------------------
CATASTRO URBANO
445
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Visacin de plano catastral y memoria descriptiva para inscripcin en registros pblicos. 2. FINALIDAD. Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento. 3. BASE LEGAL. Ley Organiza de Municipalidades N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo N 27444. Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC. 4. RESPONSABLES. Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera. Sub Gerencia de Catastro Urbano. 5. ABREVIATURAS. CACA. Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera. SGCU. Sub Gerencia de Catastro Urbano.
446
------------------------------------------------------------

PASO DESCRIPCION RESPONSABLE TIEMPO CARGO (DAS)
CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CAJAMARQUINO CACC REVISIN DEL EXPEDIENTE: SI NO ES CORRECTO, NOTIFICACIN AL ADMINISTRADO DE OBSERVACIONES - SI ES CORRECTO, EL ADMINISTRADO REALIZA PAGO POR DERECHO DE CERTIFICACIN - ENTREGA DEL CARGO DE EXPEDIENTE AL ADMINISTRADO SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO SGCU REVISIN Y REGISTRO DE EXPEDIENTE: SI NO ES CONFORME, DEVUELVE AL ADMINISTRADO (EXPEDIENTE INCOMPLETO) SI ES CONFORME, SE REALIZA INSPECCIN OCULAR. SGCU 7 CACC 1
ACTUALIZACIN Y RECTIFICACIN DE NUMERACIN PREDIAL EN BASE DE DATOS ELABORACIN DEL CERTIFICADO DE UBICACIN NUMERACIN DE PREDIO FIRMA DEL CERTIFICADO ENTREGA DEL CERTIFICADO AL ADMINISTRADO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DESPUS DEL DESCARGO, ES ARCHIVADO TOTAL 8 DAS
447
------------------------------------------------------------
448
------------------------------------------------------------
Sub Gerencia de Catastro Urbano
Trmite Documentario
Caja - CACC
Asesor - CACC
449
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Expedicin de certificadote ubicacin numeracin de predio o duplicado. 2. FINALIDAD. Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento. 3. BASE LEGAL. Ley Organiza de Municipalidades N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo N 27444. Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC. 4. RESPONSABLES. Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera. Sub Gerencia de Catastro Urbano. 5. ABREVIATURAS. CACA. Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera. SGCU. Sub Gerencia de Catastro Urbano.
450
------------------------------------------------------------

PASO 1 DESCRIPCION CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CAJAMARQUINO - CACC REVISIN DEL EXPEDIENTE: SI NO ES CORRECTO, NOTIFICACIN AL ADMINISTRADO DE OBSERVACIONES - SI ES CORRECTO, EL ADMINISTRADO REALIZA PAGO POR DERECHO DE CERTIFICACIN Y PLACA DOMICILIARIA - ENTREGA DEL CARGO DE EXPEDIENTE AL ADMINISTRADO SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO SGCU REVISIN Y REGISTRO DE EXPEDIENTE: SI NO ES CONFORME, DEVUELVE AL ADMINISTRADO (EXPEDIENTE INCOMPLETO) - SI ES CONFORME, SE REALIZA INSPECCIN OCULAR. ACTUALIZACIN Y RECTIFICACIN DE NUMERACIN PREDIAL EN BASE DE DATOS ELABORACIN DEL CERTIFICADO DE UBICACIN NUMERACIN DE PREDIO FIRMA DEL CERTIFICADO ENTREGA DEL CERTIFICADO AL ADMINISTRADO ENTREGA COPIAS DE CERTIFICADOS A CONTRATISTA PARA FABRICACIN Y COLOCACIN DE PLACA DOMICILIARIA CONTRATISTA INFORMA DE FABRICACIN Y COLOCACIN DE PLACA DOMICILIARIA EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DESPUS DEL DESCARGO, ES ARCHIVADO SGCU 7 RESPONSABLE TIEMPO CARGO (DAS)
CACC
TOTAL
8 DAS
451
------------------------------------------------------------
Trmite Documentario
Caja - CACC
Asesor - CACC
452
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Expedicin de certificado de ubicacin numeracin de predio o duplicado y placa de numeracin domiciliaria. 2. FINALIDAD. Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento. 3. BASE LEGAL. Ley Organiza de Municipalidades N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo N 27444. Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC. 4. RESPONSABLES. Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera. Sub Gerencia de Catastro Urbano. 5. ABREVIATURAS. CACA. Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera. SGCU. Sub Gerencia de Catastro Urbano.
453
------------------------------------------------------------

PASO DESCRIPCION CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CAJAMARQUINO CACC REVISIN DEL EXPEDIENTE: - SI NO ES CORRECTO, NOTIFICACIN AL ADMINISTRADO DE OBSERVACIONES - SI ES CORRECTO, EL ADMINISTRADO REALIZA PAGO POR DERECHO DE CERTIFICACIN - ENTREGA DEL CARGO DE EXPEDIENTE AL ADMINISTRADO SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO SGCU REVISIN Y REGISTRO DE EXPEDIENTE: SI NO ES CONFORME, DEVUELVE AL ADMINISTRADO (EXPEDIENTE INCOMPLETO) - SI ES CONFORME, SE REALIZA CONSULTA DE NUMERACIN EN LA BASE DE DATOS SI NUMERACIN NO EXISTE EN BASE DE DATOS SE INFORMA AL ADMINISTRADO PARA QUE SOLICITE ASIGNACIN DE NUMERACIN DOMICILIARIA SI NUMERACIN EXISTE EN BASE DE DATOS SE INFORMA AL CONTRATISTA PARA FABRICACIN Y COLOCACIN DE PLACA DOMICILIARIA CONTRATISTA INFORMA DE FABRICACIN Y COLOCACIN DE PLACA DOMICILIARIA EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DESPUS DEL DESCARGO, ES ARCHIVADO CACC 1 RESPONSABLE TIEMPO CARGO (DAS)
SGCU
15
TOTAL
16 DAS
454
------------------------------------------------------------
Trmite Documentario
Caja - CACC
Asesor - CACC
455
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Expedicin de placa de numeracin domiciliaria 2. FINALIDAD. Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento. 3. BASE LEGAL. Ley Organiza de Municipalidades N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo N 27444. Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC. 4. RESPONSABLES. Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera. Sub Gerencia de Catastro Urbano. 5. ABREVIATURAS. CACA. Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera. SGCU. Sub Gerencia de Catastro Urbano.
456
------------------------------------------------------------

PASO DESCRIPCION CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CAJAMARQUINO CACC REVISIN DEL EXPEDIENTE: - SI NO ES CORRECTO, NOTIFICACIN AL ADMINISTRADO DE OBSERVACIONES - SI ES CORRECTO, EL ADMINISTRADO REALIZA PAGO POR DERECHO DE CERTIFICACIN - ENTREGA DEL CARGO DE EXPEDIENTE AL ADMINISTRADO SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO SGCU REVISIN Y REGISTRO DEL EXPEDIENTE: SI NO CUMPLE CON REQUISITOS, NOTIFICACIN VERBAL AL INTERESADO DE EXPEDIENTE INCOMPLETO SI CUMPLE REQUISITOS, SE REALIZA INSPECCIN OCULAR DE LA PROPIEDAD, EN CASO QUE DATOS CONTENIDOS EN EL CD (PLANO CATASTRAL Y MEMORIA DESCRIPTIVA) NO CONCUERDEN CON PLANO CATASTRAL DIGITAL QUE CUENTA LA SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO. CACC 1 RESPONSABLE TIEMPO CARGO (DAS)
SGCU
ACTUALIZACIN DEL PLANO CATASTRAL: - SI LA INFORMACIN PRESENTADA POR EL ADMINISTRADO NO SON CORRECTOS, SE LE INFORMA POR INCONSISTENCIA DE INFORMACIN PRESENTADA PARA LEVANTAR OBSERVACIONES. - SI ESTA CONFORME LA INFORMACIN PRESENTADA POR EL ADMINISTRADO, SE ACTUALIZA PLANO, SE REALIZA LA IMPRESIN DE PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA, FIRMA EL INGENIERO O ARQUITECTO REPRESENTANTE DEL ADMINISTRADO EL SUB GERENTE DE CATASTRO URBANO REALIZA LA VISACIN DE PLANO CATASTRAL Y MEMORIA DESCRIPTIVA ENTREGA DE PLANO CATASTRAL (GEOREFERENCIADO) Y MEMORIA DESCRIPTIVA AL ADMINISTRADO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DESPUS DEL DESCARGO, ES ARCHIVADO 8 DAS TOTAL
457
------------------------------------------------------------
Trmite Documentario
Caja - CACC
Asesor - CACC
458
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Nomenclatura de Calles. 2. FINALIDAD. Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento. 3. BASE LEGAL. Ley Organiza de Municipalidades N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo N 27444. Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC. 4. RESPONSABLES. Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera. Sub Gerencia de Catastro Urbano. 5. ABREVIATURAS. CACA. Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera. SGCU. Sub Gerencia de Catastro Urbano.
459
------------------------------------------------------------

PASO DESCRIPCION CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CAJAMARQUINO CACC REVISIN DEL EXPEDIENTE: - SI NO ES CORRECTO, NOTIFICACIN AL ADMINISTRADO DE OBSERVACIONES - SI ES CORRECTO, EL ADMINISTRADO REALIZA PAGO POR DERECHO DE CERTIFICACIN - ENTREGA DEL CARGO DE EXPEDIENTE AL ADMINISTRADO SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO SGCU REVISIN Y REGISTRO DEL EXPEDIENTE: - SI NO CUMPLE CON REQUISITOS, NOTIFICACIN VERBAL AL INTERESADO DE EXPEDIENTE INCOMPLETO - SI CUMPLE REQUISITOS, SE CONTRASTA PLANO CATASTRAL DIGITAL CON TITULO DE PROPIEDAD Y P.U. H.R. DEL PREDIO. SI DATOS CONCUERDAN, - IMPRESIN PLANO CATASTRAL Y MEMORIA DESCRIPTIVA - SI DATOS NO CONCUERDAN, SE REALIZA VERIFICACIN OCULAR DE LA PROPIEDAD, LUEGO SE ACTUALIZA EL PLANO CATASTRAL Y BASE DE DATOS, PARA FINALMENTE REALIZAR LA IMPRESIN PLANO CATASTRAL Y MEMORIA DESCRIPTIVA EL SUB GERENTE DE CATASTRO URBANO REALIZA LA VISACIN DE PLANO CATASTRAL Y MEMORIA DESCRIPTIVA ENTREGA DE PLANO CATASTRAL (GEORREFERENCIADO) Y MEMORIA DESCRIPTIVA AL ADMINISTRADO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DESPUS DEL DESCARGO, ES ARCHIVADO TOTAL 8 DAS CACC 1 RESPONSABLE TIEMPO CARGO (DAS)
SGCU
460
------------------------------------------------------------
Sub Gerencia de Catastro Urbano Comisin de Nomenclatura Vial y reas de Recreacin Publica
Trmite Documentario
Caja - CACC
Asesor - CACC
461
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Expedicin de certificado de nomenclatura de calles. 2. FINALIDAD. Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento. 3. BASE LEGAL. Ley Organiza de Municipalidades N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo N 27444. Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC. 4. RESPONSABLES. Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera. Sub Gerencia de Catastro Urbano. 5. ABREVIATURAS. CACA. Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera. SGCU. Sub Gerencia de Catastro Urbano.
462
------------------------------------------------------------

PASO DESCRIPCION CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CAJAMARQUINO CACC REVISIN DEL EXPEDIENTE: - SI NO ES CORRECTO, NOTIFICACIN AL ADMINISTRADO DE OBSERVACIONES - SI ES CORRECTO, EL ADMINISTRADO REALIZA PAGO POR DERECHO DE CERTIFICACIN - ENTREGA DEL CARGO DE EXPEDIENTE AL ADMINISTRADO SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO SGCU REVISIN Y REGISTRO DEL EXPEDIENTE: - SI NO CUMPLE CON REQUISITOS, NOTIFICACIN VERBAL AL INTERESADO DE EXPEDIENTE INCOMPLETO SI CUMPLE REQUISITOS, SE CONSULTA LA BASE DE DATOS DE NOMENCLATURA VIAL SI DATOS NO EXISTEN, - SE INFORMA A LA COMISIN DE NOMENCLATURA VIAL Y REAS DE RECREACIN PBLICA PARA QUE ASIGNEN NOMBRE A LA CALLE. SI DATOS EXISTEN, - ELABORACIN DEL CERTIFICADO DE NOMENCLATURA DE CALLE - FIRMA DEL CERTIFICADO - ENTREGA DEL CERTIFICADO AL ADMINISTRADO - EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DESPUS DEL DESCARGO, ES ARCHIVADO CACC 1 RESPONSABLE TIEMPO CARGO (DAS)
SGCU
TOTAL
8 DAS
463
-----------------------------------------------------------7. FLUJOGRAMA: PROCEDIMIENTO: EXPEDICIN DE CERTIFICADO DE NOMENCLATURA DE CALLES

Registro Inicio Asesor - CACC Verificacin e Inspeccin Generacin
Revisin de expediente
Correcto Si
No
Notificacin al administrado de observaciones
Caja - CACC
Pago nico por derecho de trmite
Trmite Documentario
Recepcin e ingreso del Expediente
Sello del cargo de Expediente presentado y entrega al administrado Si
Sub Gerencia de Catastro Urbano Comisin de Nomenclatura Vial y reas de Recreacin Publica
Revisin y Registro del Expediente
Elaboracin del Certificado de Nomenclatura de Calle
Firma del Certificado Nombre de Via existe en Base de Datos Entrega del Certificado al administrado No Expediente Administrativo, despus del descargo, es archivado
Se informa a la Comisin de Nomenclatura Vial y reas de Recreacin Pblica para que asigne nombre a la calle.
Fin
464
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Expedicin de plano catastral de predios habilitados ( georeferenciado). 2. FINALIDAD. Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del procedimiento. 3. BASE LEGAL. a. Ley Organiza de Municipalidades N 27972. b. Ley del Procedimiento Administrativo N 27444. c. Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC. 4. RESPONSABLES. Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera. Sub Gerencia de Catastro Urbano. 5. ABREVIATURAS. CACA. Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera. SGCU. Sub Gerencia de Catastro Urbano.
465
------------------------------------------------------------

PASO DESCRIPCION CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CAJAMARQUINO CACC REVISIN DEL EXPEDIENTE: - SI NO ES CORRECTO, NOTIFICACIN AL ADMINISTRADO DE OBSERVACIONES - SI ES CORRECTO, EL ADMINISTRADO REALIZA PAGO POR DERECHO DE TRMITE - ENTREGA DEL CARGO DE EXPEDIENTE AL ADMINISTRADO SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO (SGCU) Y COMISIN DE NOMENCLATURA VIAL Y AREAS DE RECREACION PUBLICA (CNVYARP) REVISIN Y REGISTRO DEL EXPEDIENTE: - SI NO CUMPLE CON REQUISITOS, NOTIFICACIN VERBAL AL INTERESADO DE EXPEDIENTE INCOMPLETO SE INFORMA A LA COMISIN DE NOMENCLATURA VIAL Y AREAS DE RECREACIN PBLICA PARA QUE ASIGNEN NOMBRE A LA CALLE. LA CNVYARP, HACE LLEGAR NOMBRE DE CALLE A LA SGCU. ELABORACIN DEL CERTIFICADO DE NOMENCLATURA DE CALLE Y FIRMA DEL CERTIFICADO ENTREGA DEL CERTIFICADO AL ADMINISTRADO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DESPUS DEL DESCARGO, ES ARCHIVADO. TOTAL 16 DAS CACC 1 RESPONSABLE TIEMPO CARGO (DAS)
SGCU Y CNVYARP
15
466
------------------------------------------------------------
Trmite Documentario
Caja - CACC
Asesor - CACC
467
------------------------------------------------------------
467
------------------------------------------------------------
SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
211
------------------------------------------------------------
FLUJO GRAMAS TUPA 2006 SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 1. CERTIFICADO DE JURISDICCION
T.D. / CACC 1 Da SGAT 2 das

SECRETARIO
3 das
2. INSPECCIONES OCULARES Y/O VERIFICACIONES MUNICIPALES CERTIFICADO
T.D. / CACC 1 Da SGAT 3 das
1 Da 1 da INSPECCION
SECRETARIO
212
------------------------------------------------------------
3. COPIA CERTIFICADA DE PLANO QUE OBRA EN EXPEDIENTE
T.D. / CACC 1 Da
SGAT
2 das
1 Da
SECRETARIO
4. COPIA VISADA DE PLANO DE CAJAMARCA U OTRO PLANO OFICIAL
T.D. / CACC 1 Da SGAT 1 Da 2 das
SECRETARIO
213
------------------------------------------------------------
5. COORDENADAS UTM DE LA ZONA URBANA
T.D. / CACC 1 Da SGAT da da TECNICO RESPONSABLE 2 das
SECRETARIA
6. CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS
T.D. / CACC 1 da SGAT 3 das
1 da 1 da INSPECCION
SECRETARIA
214
------------------------------------------------------------
7. CERTIFICADO DE HABITABILIDAD.
3 DIAS
T.D. / CACC
1 da
SGAT
3 das
1 da 1 da INSPECCION
SECRETARIA
215
------------------------------------------------------------
8. CERTIFICADO DE ZONIFICACION Y VIAS
T.D. / CACC
1 DIA SGAT 1 da 1 DIA INSPECCION 3 das
SECRETARIA
9. CERTIFICACION Y VISACION PARA SERVICIOS BASICOS EN FORMA COLECTIVA (Factibilidad de Suministro de Energa Elctrica, Agua y Alcantarillado, Telefona y otros afines).
T.D. / CACC
1 da SGAT 4 das
1 da
INSPECTOR
2 das
SECRETARIA
216
------------------------------------------------------------
217
------------------------------------------------------------
CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DE USO
T.D. / CACC
1 DIA
SGAT
4 das
INSPECTOR
1 DIA
1 DIAS
SECRETARIO
218
------------------------------------------------------------
10.ANEXION AL CASCO URBANO
T.D. / CACC
ASESORIA LEGAL
1 da 3 das GDUAT da SGAT 3 das

INSPECTOR
COMISION DE REGIDORES
15 das
CONCEJO MUNICIPAL
1 da
40 das 15 das
da
COMISION TECNICA DE HABILITACIONES URBANAS (C.T.H.U.)
219
------------------------------------------------------------
11. VISACION DE PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA PARA TRAMITE JUDICIAL DE TITULOS SUPLETORIOS, PRESCIRPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO Y/O RECTIFICACION DE MEDIDAS, LINDEROS Y AREAS.
T.D. / CACC 1 da SGAT
1 da 3 das INSPECTOR 5 das
SECRETARIO
220
------------------------------------------------------------
12. SUB DIVISION DE TERRENOS SIN CAMBIO DE USO.
T.D. / CACC 1 da 1 da GDUAT 1 da 1 da SGAT 2 da 1 da INSPECTOR 5 das 1 da 2 das

CATASTRO URBANO ASESORIA LEGAL
5 das
SECRETARI O
20 das
221
------------------------------------------------------------
13. AUTORIZACION DE SUB DIVISION SIN CAMBIO DE USO Y SIN OBRAS COMPLEMENTARIAS
T.D. / CACC 1 da 1 da GDUAT 1 da 1 da SGAT 1 da 2 das

CATASTRO URBANO ASESORIA LEGAL
5 das 1 da
2 das
INSPECTOR 5 das
SECRETARIO
20 das
222
------------------------------------------------------------
14. APROBACION DE PROYECTOS DE HABILITACIONES URBANAS.

CAC
5 das
ASESORIA LEGAL GDUAT
1 da 1 da 1 da
GDUAT
1 da 1 da 1 da
2 das
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
2
GERENCIA MUNICIPAL
das
SGAT
2 das
3 das INSPECTOR 1 da 7 das COMISION DE HABILITACIONES URBANAS 1 da

SECRETARI A
ALCALDIA
2 das
2 das 30 das
223
------------------------------------------------------------
15. REGULARIZACION DE HABILITACIONES URBANAS. Asociacin debidamente reconocida legalmente e inscrito en Registros Pblicos.
CAC
5 das
1 da 1 da
GDUAT
1 da
2 das
1 da das
SGAT
1 da
1 da
GERENCIA MUNICIPAL
3 das
INSPECTOR
das 2 das 7 das COMISION DE HABILITACIONES URBANAS 1 da 2 das

SECRETAR IA
ALCALDIA
30 das
224
------------------------------------------------------------
16. MODIFICACION DE PROYECTO APROBADO DE HABILITACIONES URBANAS.
5 das
CAC
1 da
GDUAT
1 da 1 da 1 da
2 das
1 da
das
SGAT GERENCIA MUNICIPAL
3 das das 2 das 7 das

COMISION DE HABILITACIONES URBANAS INSPECTOR
2
ALCALDIA
1 da
2 das
30 das
SECRETARI A
225
------------------------------------------------------------
17.RECEPCION DE OBRAS FINALES Y/O PROGRESIVAS.

CAC ASESORIA LEGAL
5 das 1 da
1 da 1 da
GDUAT
ASESORIA LEGAL
2 das
1 da das
SGAT
1 da 2
GERENCIA MUNICIPAL
3 das
INSPECTOR
2 1 da 2 das
ALCALDIA
das 2 das 7 das

COMISION DE HABILITACIONES URBANAS
SECRETARIA
30 das
226
------------------------------------------------------------
18.COMPENSACIONES POR APERTURA DE VIAS. 1 da 2 das

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA GDUAT GERENCIA MUNICIPAL
3 das
ALCALDE
5 das 1 da 1 da
ASESORIA LEGAL
1 da
SGAT
5 das 1 da 2 das
INSPECTOR
1 da 23 das
SECRETARI O
NOTA: Todo trmite de tiempo estipulado en el MAPRO, se cumplir siempre y cuando el expediente presentado no tenga observacin alguna.
227
------------------------------------------------------------
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
228
------------------------------------------------------------
SUB GERENCIA DE SUPERVISIN Y CONTROL DE OBRAS
229
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Adicional de obra. 2. FINALIDAD. Emitir Informe Tcnico sobre un adicional de obra solicitado. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N 078-2005CMPC. Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 4. RESPONSABLES. Gerencia de Infraestructura. Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras, Inspector y/o Supervisor externo. 5. ABREVIATURAS. G.I. Gerencia Infraestructura. SGSCO: Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras.
230
------------------------------------------------------------

PASO 1 DESCRIPCIN CONTRATISTA EL RESIDENTE ASIENTA EN CUADERNO DE OBRAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE AMERITAN EL ADICIONAL CONTRATISTA SOLICITA, CUANTIFICA Y SUSTENTA LA AMPLIACIN DE PLAZO 3 INSPECTOR O SUPERVISOR EMITE INFORME EXPRESANDO OPININ SOBRE EL ADICIONAL DE OBRA Y LO ELEVA A LA SUB GERENCIA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIN DETERMINA LA PROCEDENCIA Y LO ELEVA A LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIN Y PROYECTA LA RESOLUCIN. SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIN VERIFICA Y PROYECTA RESOLUCIN DE ADICIONAL DE OBRA 6 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EMITE RESOLUCIN DE AMPLIACIN DE PLAZO TOTAL GERENTE 2 32 INSPECTOR SUPERVISOR O 7 RESIDENTE 15 RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
RESIDENTE
SUB GERENTE
SUB GERENTE
231
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: ADICIONAL DE OBRA

CONTRATISTA INSPECTOR / SUPERVISOR SECRETARIA SGSCO SGEyPI GI
INICIO
EL RESIDENTE ASIENTEA EN EL CUADERNO DE OBRA
RECEPCIONA Y REVISA INFORME
RECEPCIONA INFORME DE VALORIZACION
EVALUA Y EMITE INFORME
VERIFICA INFORMACION
EMITE RESOLUCION DE ADICIONAL DE OBRA
NO NO
SOPLICITA, CUANTIFICA, SUSTENTA AMPLIACIN CONFORMI DA CONFORMID AD
SI
CONFORMID AD
SI
NO NO
SI
FIN DEL PROCESO
DEVUELVE AL CONTRATISTA
TRAMITA HACIA LA SGSCO
PASA A LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION
PROYECTA RESOLUCION
232
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Ampliacin de plazo. 2. FINALIDAD. Proyectar una resolucin de plazo debidamente sustentada.. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC. Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 4. RESPONSABLES. Gerencia de Infraestructura. Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras, Inspector y/o Supervisor externo. 5. ABREVIATURAS. G.I. Gerencia Infraestructura. SGSCO: Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras.
233
------------------------------------------------------------

PASO 1 DESCRIPCIN CONTRATISTA EL RESIDENTE ASIENTA EN CUADERNO DE OBRAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE AMERITAN EL ADICIONAL 2 CONTRATISTA SOLICITA, CUANTIFICA Y SUSTENTA LA AMPLIACIN DE PLAZO 3 INSPECTOR O SUPERVISOR EMITE INFORME EXPRESANDO OPININ SOBRE EL ADICIONAL DE OBRA Y LO ELEVA A LA SUB GERENCIA 4 SUB GERENCIA DE CONTROL DE OBRAS SUPERVISIN Y DE SUB GERENTE 8 INSPECTOR SUPERVISOR O 7 RESIDENTE RESIDENTE 15 RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
VERIFICA Y PROYECTA RESOLUCIN AMPLIACIN DE PLAZO 5
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EMITE RESOLUCIN DE AMPLIACIN DE PLAZO TOTAL
GERENTE
2 32
234
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: AMPLIACION DE PLAZO

CONTRATISTA INSPECTOR / SUPERVISOR SECRETARIA SGSCO GI
INICIO
EL RESIDENTE ASIENTEA EN EL CUADERNO DE OBRA
RECEPCIONA Y REVISA INFORME
RECEPCIONA INFORME DE VALORIZACION
EMITE RESOLUCION DE AMPLIACION
NO
SOPLICITA, CUANTIFICA, SUSTENTA AMPLIACIN
CONFORMIDA D
SI NO
REVISA EL INFOR
SI
FIN DEL PROCESO
TRAMITA HACIA LA SGSCO
PROYECTA RESOLUCION DE AMPLIACION DE PLAZO
235
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Valorizacin de Obra. 2. FINALIDAD. Proceder a evaluar las valorizaciones presentadas por el contratista, para su tramitacin y pago respectivo 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC. Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 4. RESPONSABLES. Gerencia de Infraestructura. Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras, Inspector y/o Supervisor externo. 5. ABREVIATURAS. G.I. Gerencia Infraestructura. SGSCO: Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO 1 DESCRIPCIN CONTRATISTA PRESETNA VALORIZACIN 2 INSPECTOR O SUPERVISOR REVISA Y ELEVA VALORIZACION A LA SUB GERENCIA DE CONTROL Y SUPERVISIN DE OBRA 3 SUB GERENCIA DE CONTROL DE OBRAS SUPERVISIN Y SUB GERENTE 3 INSPECTOR SUPERVISOR O 5 CONTRATISTA RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
RECEPCIONA INFORME Y VALORIZACIN. EVALUA Y EMITE INFORME TECNICO 4 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA EMITE RESOLUCIN DE AMPLIACIN DE PLAZO TOTAL
GERENTE
5 13
236
------------------------------------------------------------
7FLUJOGRAMA VALORIZACIN DE OBRA

CONTRATISTA INSPECTOR / SUPERVISOR SECRETARIA SUB GERENCIA DE SUPERVISIN Y CONTROL DE OBRA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
INICIO TRAMITA VALORIZACIN PARA PAGO
EL RESIDENTE ASCIENTA EN CUADERNO DE OBRA
REVISA Y ELEVA VALORIZACIN
RECEPCIONA INFORME DE VALORIZACIN
FIN DE L P ROCE DIMIE NTO

NO REVISA EL INFORME SI
SE DEVUELVE PARA LEVANTAR OBSERVACIONES
PASA A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTU RA
237
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Entrega de terreno de obras por contrata y/o por administracin directa. 2. FINALIDAD. Hacer entrega de terreno dentro del plazo indicado en el Reglamento de la Ley 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC. Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 4. RESPONSABLES. Gerencia de Infraestructura. Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras, Inspector y/o Supervisor externo. Presidente y Miembro del Comit Especial de entrega y Recepcin de Obras 5. ABREVIATURAS. G.I. Gerencia Infraestructura. SGSCO: Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO 1 DESCRIPCIN SUB GERENCIA DE CONTROL DE OBRAS. SUPERVISIN Y SECRETARIA 15 RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
2 3
RECEPCIONA SOLICITUD Y CONTRATO DE OBRA PARA ENTREGA DE TERRENO COMIT DE ENTREGA Y RECEPCIN DE OBRAS PROGRAMA LA ENTREGA DE TERRENO COMIT DE ENTREGA Y RECEPCIN DE OBRAS CURSA INVITACIONES PARA LA ENTREGA DE TERRENO A SUS MIENBROS CONTRATISTAS Y SUPERVISOR DE OBRAS COMIT DE ENTREGA Y RECEPCIN DE OBRAS VERIFICA LA INSITITUCIN COMPETIVIDAD DE LA OBRA COMIT DE ENTREGA Y RECEPCIN DE OBRAS SE FIRMA EL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO TOTAL
COMITE
30
COMITE
15 DIAS
COMITE
2 HORAS
COMITE
1 DIA 16,,2H 45
238
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
ENTREGA DE TERRENO
SECRETARIA COMITE DE ENTREGA Y RECEPCIN DE OBRA
INICIO PROGRAMA LA ENTREGA
CURSA INVITACIONES AL COMITE DE ENTREGA DE TERRENO Y RECEPCION DE OBRA, CONTRATISTA Y SUPERVISOR
RECEPCIONA SOLICITUD Y CONTRATO DE OBRA PARA ENTREGA DE TERRENO
VERIFICA COMPATIBILIDAD DEL ESTUDIO
SE DEVUELVE A LA SUB GERENICA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIN
SE FIRMA EL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO CON / SIN OBSERVACIONES
239
------------------------------------------------------------
SUB GERENCIA DE LIQUIDACION DE OBRAS
240
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Elaboracin de Expedientes de Liquidacin de Obras por Administracin Directa y/o Convenios 2. FINALIDAD. Mediante este procedimiento, la Sub Gerencia de Liquidacin de Obras, recopila informacin y documentacin, para la elaboracin, tramitacin del Expediente de Liquidacin de Obras ejecutadas por la modalidad de Administracin Directa. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. Ordenanza Municipal Normas Tcnicas de Control Interno para el Sector Pblico-R.C.N 072-98-CG y Modificatorias. Ley de Presupuesto del ao vigente. Resolucin de Contralora N 195-88-CG-Normas que regulan la ejecucin de las Obras Pblicas por Administracin Directa. 4. RESPONSABLES. Sub Gerencia de Ejecucin de Obras Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras Sub Gerencia de Liquidacin de Obras Gerencia de Infraestructura Gerencia de Administracin. 5. ABREVIATURAS. S.G.E.O. Sub Gerencia de Ejecucin de Obras S.G.S.C.O. Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras S.G.L.O. Sub Gerencia de Liquidacin de Obras G. I . Gerencia de Infraestructura G.A.. Gerencia de Administracin.
241
------------------------------------------------------------

PASO 1 2 3 DESCRPCIN RESPONSABLE TIEMPO
RECOPILACIN DE COMPROBANTES DE PAGO DE GASTOS CON ASISITENTE TECNICOY 7 DAS CARGO A LA OBRA EJECUTADA TC. L.O. FOTOCOPIADO DE COMPROBANTES DE SUSTENTATORIO, EXPEDIENTE TCNICO PAGO, DICUMENTO ASISITENTE TECNICOY 6 DAS TC. L.O.
RECEPCIN DE DOCUMENTACIN PRESENTADA POR EL ING. ASISITENTE TECNICOY DA RESIDENTE ( CUADRO DE OBRA, ACTA DE ENTREGA DE TERRENO, TC. L.O. ACTA DE RECEPCIN, INFORME FINAL, PLANO DE REPLANTEO, ACTA DE SOBRANTES DE MATERIALES INGRESADOS A ALMACN) RECOPLILACIN DE INFORMACIN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL CONTADORA DE EJECUCIN DE GASTOS DE CADA OBRA CONCLUIDA CRUCE DE INFORMACIN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA CONTADORA EJECUCUN DE OBRA CLASIFICACIN Y ORDENANMIENTO DE LA DOCUMENTACIN QUE ASISITENTE TECNICO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIN DE OBRA TCNICA Y FINANCIERA PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIPN Y DOCUMENTACIN ASISITENTE TECNICO TENIENDO EN CONSIDERACIN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIN DE CONTRALORA N 198-88-CG 2 DAS 2 DIS 2 .1/2 DAS
4 5 6
4 DAS
8 9 10
VISITAS SELECTIVAS A LAS OBRAS EJECUTADAS POR ESTA ASISITENTE TECNICO 2 DAS MODALIDAD Y S. GERENTE VEROIFICACIN FISICA DE OBRA PROYECTO DE RESOLUCIN GERENCIAL VISACIN DE PROYECTO DE RESOLUCIN GERENCIAL TOTAL ASISITENTE TECNICO SUB GERENTE GERENTE 2 DAS DA 1 DA 30DAS
242
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA
RESIDENTE DE OBRA
ELABORACION EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

TECNICO LIQ. OBRAS CONTADORA ASISTENTE TECNICO SUB GERENTE GI
INICIO
RECOPILA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE EJECUCION DE GASTOS DE CADA OBRA CONCLUIDA
RECOPILACION DE COMPROBANTES DE PAGO
PRESENTA DOCUMENTACION (Cuaderno de Obra, Informe Final, Actas, etc.)
RECEPCIONA, REVISA E INFORMA
FOTOCOPIADO DE COMPROBANTES DE PAGO, EXPEDIENTE TECNICO, DOCUMENTACION SUSTENTATORIA
DA CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA
EMITE RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA
CONFORMIDAD
CRUZA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA EJECUCION DE CADA OBRA
NO
SI
VISITA SELECTIVA A UNA OBRA EJECUTADA
VISACION DE PROYECTO DE RESOLUCION GERENCIAL DE LIQUIDACION DE OBRA
FIN DEL PROCESO
DEVUELVE AL RESIDENTE PARA LEVANTAR OBSERVACIONES
SE DERIVA A LA CONTADORA VERIFICACION FISICA DE LA OBRA
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION SEGN R.C. N 1 95-88-CG
243
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Elaboracin de Expedientes de Liquidacin de Obras por Contrata a cargo del Contratista 2. FINALIDAD. Mediante este procedimiento, la Sub Gerencia de Liquidacin de Obras, rececpciona, revisa, tramita el Expediente de Liquidacin de Obras ejecutadas por la modalidad de Contrata. 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones Normas Tcnicas de Control Interno para el Sector Pblico-R.C.N 072-98-CG y Modificatorias. D.S. N 083-2004-PCM y D.S.N 084-2004-PCM-Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Ley de Presupuesto del ao vigente. 4. RESPONSABLES Sub Gerencia de Ejecucin de Obras Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras Sub Gerencia de Liquidacin de Obras Gerencia de Infraestructura Gerencia de Administracin Contratista 5. ABREVIATURAS S.G.E.O. Sub Gerencia de Ejecucin de Obras S.G.S.C.O- Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras S.G.L.O. Sub Gerencia de Liquidacin de Obras G. I . Gerencia de Infraestructura G.A. Gerencia de Administracin.
244
------------------------------------------------------------

PASO 1 DESCRPCIN RESPONSABLE TIEMPO
SE DECEPCIONA EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACN PRESENTADO ASISITENTE TECNICOY 1 DAS POR EL CONTRAISTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR TC. L.O. LEY DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. EL TEXTO UNICO ORDENADO, Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTATACIN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO REVISIN DE EXPEDIENTE DE LIQUIDACIN DOCUMENTACIN E INFORMACIN FISICA, FINANCIERA DE LA SUB GERENTE 4 DAS 2 DA 2 DAS 2 DIS 2 .1/2 DAS DAS
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
RECOPILACIN DE INFORMACIN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL CONTADORA DE LA EJECUCIN DE LA OBRA CRUCE DE INFORMACIN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA CONTADORA EJECUCIN DE LOS GASTOS DE LA OBRA RECOPILACIN DE COMPROBANTES DE PAGO ( GASTOS DE TECNICO SUPERVISIN Y OTROS) FOTOCOPIADO DE COMPROBANTES DE PAGO ASISITENTE TECNICO
VISITAS SELECTIVAS A OBRAS EJECUTADAS POR LA MODALIDAD ASISITENTE TECNICO DE CONTRATA. VERIFICACIN FISICA DE LA OBRA
ASISITENTE TECNICO 3 1/2DAS Y S. GERENTE 15 DAS 1 DA DE 1 /2 DA DE 1 /2 DA 1
DE EXISITEIR OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE DE LIQUDACIN SUB GERENTE PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, SE RESOLVERA DENTRO DEL MARCO DE LA LEY DETERMINAR CONFORMIDAD DE EXPEDIETNE DE LIQUIDACIN SUB GERENTE PROYECCIN DE RESOLUCIN GERENCIAL VISACIN DEL PROYECTO DE RESOLUCIN GERENCIAL APROBACIN DE LA RESOLUCIN GERENCIAL CONTROVERSIAS PENDIENTES LIQUIDACIN DE OBRA TOTAL DE RESOLVER, NO TECNICO LIQUIDACIN OBRA SUB GERENTE GERENTE PROCEDE CONSUCODE
34 DAS
245
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACION EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA POR CONTRATA - A CARGO DEL CONTRATISTA
CONTRATISTA ASISTENTE TECNICO CONTADORA TECNICO LIQ. OBRAS SUB GERENTE GI
INICIO
RECOPILA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA EJECUCION DE LA OBRA RECOPILACION DE COMPROBANTES DE PAGO POR GASTOS DE SUPERVISION
PRESENTA EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA
REVISION DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE LA OBRA
CONFORMIDAD
CRUZA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA EJECUCION DE GASTOS DE LA OBRA
FOTOCOPIADO DE COMPROBANTES DE PAGO Y OTROS
NO
SI
CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DE LA DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA
DETERMINA CONFORMIDAD DEL EXP. DE LIQ. DE OBRA
FIN DEL PROCESO
VERIFICACION FISICA DE LA OBRA
NO
SI
DEVUELVE AL CONTRATISTA PARA LEVANTAR OBSERVACIONES DENTRO DEL MARCO DE LA LEY PROYECTA RESOLUCION GERENCIAL DE LIQUIDACION DE OBRA
VISACION DE PROYECTO DE RESOLUCION GERENCIAL DE LIQUIDACION DE LA OBRA
246
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Elaboracin de Expedientes de Liquidacin de Obras por Contrata a cargo de la Entidad 2. FINALIDAD. Mediante este procedimiento, la Sub Gerencia de Liquidacin de Obras, recopila informacin y documentacin, para la elaborar, tramitar el Expediente de Liquidacin de Obras ejecutadas por la modalidad de Contrata 3. BASE LEGAL. Ley Orgnica de Municipalidades. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones Normas Tcnicas de Control Interno para el Sector Pblico-R.C.N 07298-CG y Modificatorias. D.S. N 083-2004-PCM y D.S.N 084-2004-PCM-Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Ley de Presupuesto del ao vigente. 4. RESPONSABLES. Sub Gerencia de Ejecucin de Obras Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras Sub Gerencia de Liquidacin de Obras Gerencia de Infraestructura Gerencia de Administracin Contratista 5. ABREVIATURAS. S.G.E.O. Sub Gerencia de Ejecucin de Obras S.G.S.C.O. Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras S.G.L.O. Sub Gerencia de Liquidacin de Obras G. I . Gerencia de Infraestructura. G.A. Gerencia de Administracin.
247
------------------------------------------------------------
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO .

PASO 1 DESCRPCIN RESPONSABLE TIEMPO DE 3 DIAS DE DE 1DAS DE DE 2 DAS DE 2 AS 2 1 /2 DAS 1 DAS 3 DAS
RECEPCIN DE EXPEDIENTE DE LOS COMPROBANTRES DE PAGO TECNICO POR LOS GASTOS EFECUTADOS CON CARGO A LA OBRA LIQUIDACION OBRA FOTOCOPIADO DE COMPROBANTES SUSTENTARIOS, EXPEDIENTES TECNICOS DE PAGO, DOCUM, TECNICO LIQUIDACION OBRA
RECOPILACIN DE LA DOCUMENTACIN A CARGO DEL ING. TECNICO RESIDENTE ( CUADERNO DE OBRA, ACTA DE ENTREGA DE LIQUIDACION TERRENO, ACTA DE RECEPCIN DE OBRA, INFORME FINAL) OBRA RECOPILACIN DE INFORMACIN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL CONTADORA DE LA EJECUCIN DE OBRA CRUCE DE INFORMACIN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA CONTADORA EJECUCIN DE LOS GASTOS DE OBRA CLASIFICACIN Y ORDENAMIETNO DE DOCUMENTOS QUE FORMA TECNICO PARTE DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIN ADMINISTRATIVO PROCESAMIETNO DE INFORMACIN Y DOCUMETACIN DE SUB GERENTE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL REGLAMETNO DE LA LEY DE CONTRATACIN Y A ADQUISICIONES DEL ESTADO VISITA SELECTIVA DE OBRA VERIFICACIN FISICA DE OBRA PROYECCIN DE RESOLUCIN GERENCIAL NOTIFICACIN AL CONTRATISTA PARA QUE SE PRONUNCIE VISACIN DEL PROYECTO DE RESOLUCIN GERENCIAL DETERMINAR EXPEDIETNE COSTO QUE IROGUE LA ELABORACIN
4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
ASISITENTE TECNICO ASISTENTE TECNICO TECNICO ADMINISTRATIVO CONTRATISTA SUB GERENTE DEL SUB GERENTE
1/2DAS 4 DAS 1 /2 DA 15 1 /2 DA 1 / 2 DA
14 15
APROBACIN DE RESOLUCIN GERENCIAL CONTROVERSIAS PENDIENTES LIQUIDACIN DE OBRA TOTAL DE RESOLVER, NO
GERENTE PROCEDE CONSUCODE
36 1/ 2
248
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACION EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA POR CONTRATA - A CARGO DE LA ENTIDAD
CONTRATISTA ASISTENTE TECNICO CONTADORA TECNICO LIQ. OBRAS SUB GERENTE GI
INICIO
RECOPILA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA EJECUCION DE LA OBRA
RECOPILACION DE COMPROBANTES DE PAGO, DOCUMENTACION SUSTENTATORIA
RECOPILACION DE DOCUMENTACION ING. RESIDENTE (Inform Final, e Cuaderno de Obra, Actas, etc)
FOTOCOPIADO DE COMPROBANTES DE PAGO, EXPEDIENTE TECNICO Y OTROS
REVISION DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE LA OBRA
CONFORMIDAD
CRUZA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA EJECUCION DE GASTOS DE LA OBRA
NO
SI
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION SEGN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
DETERMINA CONFORMIDAD DEL EXP. DE LIQ. DE OBRA
FIN DEL PROCESO
DEVUELVE AL ING. RESIDENTE
VERIFICACION FISICA DE LA OBRA
CLASIFICACION Y ORDENAMIENTO DE LA DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA
NO
SI
PROYECTA RESOLUCION GERENCIAL DE LIQUIDACION DE OBRA
DETERMINA COSTO QUE IROGUE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE LA OBRA Y NOTIFICA AL CONTRATISTA PARA QUE SE
VISACION DE PROYECTO DE RESOLUCION GERENCIAL DE LIQUIDACION DE LA OBRA
249
------------------------------------------------------------
SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS
250
------------------------------------------------------------
1. TTULO. Ejecucin de Obra Por Administracin Directa 2. FINALIDAD: Se realiza la ejecucin de la Obra de acuerdo al expediente Tcnico proporcionado por la Gerencia de Infraestructura. 3. BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972.. Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones 4. RESPONSABLES: Gerencia de la Municipalidad de Cajamarca. Gerencia de Infraestructura. Sub Gerencia de Ejecucin de Obras. 5. ABREVIATURAS: G.M. Gerencia Municipal G.I. Gerencia de Infraestructura.
S.G.E.O. Sub Gerencia de Ejecucin de Obras.
251
------------------------------------------------------------

PASO DESCRIPCIN RERSPONSABLECARGO TIEMPO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA RECEPCIONA EXPEDIENTE TCNICO Y RESOLUCIN, Y LUEGO LO DERIVA A LA SUB GERENCIA DE EJECUCIN DE OBRAS SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA 1DA
2 RECEPCIONA EXPEDIENTE Y RESOLUCIN, LUEGO DESIGNA RESPONSABLE DE EJECUCIN DE OBRA (ING. RESIDENTE) SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS 3 SOLICITA DESIGNACIN DE SUPERVISOR RESIDENTE DE OBRA 4 SOLICITA ENTREGA DE TERRENO A COMISIN ENCARGADA 5 RESIDENTE DE OBRA PRESENTA REQUERIMIENTO DE MATERIALES 6 RESIDENTE DE OBRA INICIA Y CULMINA LA EJECUCION DE LA OBRA 7 RESIDENTE DE OBRA EJECUTA LA ENTREGA DE LA OBRA 8 RESIDENTE DE OBRA PRESENTA A LA SUB GERENCIA: INFORME FINAL, CUADERNO DE OBRA Y DEMS DOCUMENTACION PARA LA LIQUIDACIN DE LA OBRA SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS DERIVA DOCUMENTACIN A LA SUB GERENCIA DE LIQUIDACION DE OBRAS INGENIERO. RESIDENTE DE OBRA INGENIERO. RESIDENTE DE OBRA 2 DAS INGENIERO. RESIDENTE DE OBRA INGENIERO. RESIDENTE DE OBRA INGENIERO. RESIDENTE DE OBRA SUB GERENTE DE EJECUCION DE OBRAS 1DA SUB GERENTE DE EJECUCION DE OBRAS 1DA
1DA
1DA
PROMEDIO
1DA
SUB GERENTE DE EJECUCION DE OBRAS
1DA 69 DIAS (PROMEDIO
TOTAL
252
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE EJECUCIN DE OBRAS
INICIO
RECEPCIONA SOLICITUD Y CONTRATO DE OBRA PARA ENTREGA DE TERRENO PROGRAMA LA ENTREGA DE TERRENO
NO
VERIFICA LA COMPATI BILIDAD
SI
CURSA INVITACIONES AL COMIT DE ENTREGA DE TERRENO Y RECEPCION DE OBRA, CONTRATISTA Y SUPERVISOR
SE DEVUELVE A LA SUBGERENCI A DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE
SE FIRMA EL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO CON/SIN OBSERVACIONES
FIN DEL PROCESO
253
------------------------------------------------------------
1. TTULO. Ejecucin de Obra Por Convenio 2. FINALIDAD Se realiza la ejecucin de la Obra de acuerdo al expediente Tcnico proporcionado por la Gerencia de Infraestructura y de acuerdo al Convenio firmado con otras instituciones. 3. BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972. Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones 4. RESPONSABLES: Gerencia de la Municipalidad de Cajamarca. Gerencia de Infraestructura. Sub Gerencia de Ejecucin de Obras. 5.- ABREVIATURAS: G.M. Gerencia Municipal G.I. Gerencia de Infraestructura.
254
------------------------------------------------------------
PASO
DESCRIPCIN
RERSPONSABLECARGO
TIEMPO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA RECEPCIONA EXPEDIENTE TCNICO, CONVENIO Y RESOLUCIN, Y LUEGO LO DERIVA A LA SUB GERENCIA DE EJECUCIN DE OBRAS DERIVA A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIN DE OBRAS GERENTE DE INFRAESTRUCTURA 1DA
SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS RECEPCIONA EXPEDIENTE, CONVENIO Y RESOLUCIN, LUEGO DESIGNA RESPONSABLE DE EJECUCIN DE OBRA (ING. RESIDENTE) SUB GERENTE DE EJECUCION DE OBRAS 1DA
SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS SOLICITA DESIGNACIN DE SUPERVISOR SUB GERENTE DE EJECUCION DE OBRAS 1DA
RESIDENTE DE OBRA SOLICITA ENTREGA DE TERRENO A COMISIN ENCARGADA INGENIERO. RESIDENTE DE OBRA 1DA
RESIDENTE DE OBRA PRESENTA REQUERIMIENTO DE MATERIALES INGENIERO. RESIDENTE DE OBRA 1DA
RESIDENTE DE OBRA INICIA Y CULMINA LA EJECUCION DE LA OBRA INGENIERO. RESIDENTE DE OBRA PROMEDIO 60 DAS
RESIDENTE DE OBRA EJECUTA LA ENTREGA DE LA OBRA INGENIERO. RESIDENTE DE OBRA 1DA
RESIDENTE DE OBRA PRESENTA A LA SUB GERENCIA: INFORME FINAL, CUADERNO DE OBRA Y DEMS DOCUMENTACION PARA LA LIQUIDACIN DE LA OBRA
INGENIERO. RESIDENTE DE OBRA 2 DAS
SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS DERIVA DOCUMENTACIN A LA SUB GERENCIA DE LIQUIDACION DE OBRAS
SUB GERENTE DE EJECUCION DE OBRAS 1DA 69 DAS
TOTAL
7. FLUJOGRAMA. 255
-----------------------------------------------------------EJECUCION DE OBRA POR CONVENIO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS ING RESIDENTE DE EJECUCION DE OBRA SUB GERENCIA DE LIQUIDACION DE OBRAS
INICIO
RECEPCIONA EXP. TEC. Y CONVENIO Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS
RECEPCIONA EXP. TECNICO, CONVENIO Y RESOLUCION Y DESIGNA ING. RESIDENTE
SOLICITA ENTREGA DE TERRENO
EJECUTA LIQUIDACION DE OBRAS
PRESENTA REQUERIMIENT O DE MATERIALES SOLICITA DESIGNACION DE SUPERVISOR FIN DEL PROCEDIMIENTO INICIA Y CULMINA LA EJECUCION DE LA OBRA
EJECUTA LA ENTREGA DE OBRA
PRESENTA DOCUMENTACION A LA S.G.E.O PARA LA LIQUIDACION DE LA OBRA
256
------------------------------------------------------------
1. TTULO. Inspeccin Ocular. 2. FINALIDAD: Se realiza la inspeccin Ocular, de acuerdo al expediente presentado por el solicitante. 3. ASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972. Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones 4. ESPONSABLES: Gerencia de la Municipalidad de Cajamarca. Gerencia de Infraestructura. Sub Gerencia de Ejecucin de Obras. 5. ABREVIATURAS: G.M. Gerencia Municipal G.I. Gerencia de Infraestructura.
257
------------------------------------------------------------
6 ETAPS DEL PROCEDIMIENTO

PASO DESCRIPCIN RERSPONSABLECARGO 1 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA RECEPCIONA Y REVISA EXPEDIENTE, APRUEBA O RECHAZA DOCUMENTO Y LUEGO LO DERIVA A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIN DE OBRAS 2 SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS RECEPCIONA EXPEDIENTE, SUB GERENTE DE 1DA LUEGO DESIGNA INGENIERO RESPONSABLE DE INSPECCIN OCULAR EJECUCION DE OBRAS 3 INGENIERO RESPONSABLE EJECUTA INSPECCIN OCULAR ING. RESIDENTE DE OBRA 4 INGENIERO RESPONSABLE EMITE INFORME A LA SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS 5 SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS DERIVA INFORME A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SUB GERENTE DE EJECUCION DE OBRAS 1DA ING. RESPONSABLE 1DA 1DA GERENTE DE INFRAESTRUCTURA 1DA TIEMPO
TOTAL
5 DAS
258
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
INSPECCIN OCULAR
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS ING RESPONSABLE DE EJECUCION DE OBRA
INICIO
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y DESIGAN INGENIERO RESPONSABLE
EJECUTA INSPECCIN OCUKLAR
RECEPCIONA EXPEDIENTE, APRUEBA O RECHAZA Y DERIVA A LA SUB GER. EJEC. DE OBRAS
EMITE INFORME
1. TITULO:
259
------------------------------------------------------------
Manejo de Administracin de Canteras. 2. FINALIDAD: Se realiza la administracin de Canteras de acuerdo a las leyes vigentes. 3. BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972. Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones 4. RESPONSABLES: Gerencia de la Municipalidad de Cajamarca. Gerencia de Infraestructura. Sub Gerencia de Ejecucin de Obras. 5.- ABREVIATURAS: G.M. Gerencia Municipal G.I. Gerencia de Infraestructura.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 260
------------------------------------------------------------
PASO
DESCRIPCIN
RERSPONSABLECARGO
TIEMPO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA RECEPCIONA LA RESOLUCION Y EXPEDIENTE TCNICO, Y LUEGO LO DERIVA A LA SUB GERENCIA DE EJECUCIN DE OBRAS
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA 1DA
SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS RECEPCIONA EXPEDIENTE, LUEGO LO DERIVA AL iNG. ENCARGADO DE CANTERAS SUB GERENTE DE EJECUCION DE OBRAS 1DA
INGENIERO RESPONSABLE DE MANEJO DE CANTERAS NOTIFICA Y ESPERA AL INTERESADO APERSONARSE AL LA OFICINA
ING. RESPONSABLE DE MANEJO DE CANTERAS 1DA
INGENIERO RESPONSABLE DE MANEJO DE CANTERAS ASIGNA FECHA DE INSPECCIN AL LUGAR SOLICITADO ING. RESPONSABLE DE MANEJO DE CANTERAS 1DA
INGENIERO RESPONSABLE DE MANEJO DE CANTERAS EJECUTA LA INSPECCIN OCULAR Y LEVANTA UN ACTA DE MUTUO ACUERDO ING. RESPONSABLE DE MANEJO DE CANTERAS 1DA
INGENIERO RESPONSABLE DE MANEJO DE CANTERAS EMITE PROYECTO DE RESOLUCIN Y LO REMITE A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
ING. RESPONSABLE DE MANEJO DE CANTERAS 30 DAS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FIRMA LA RESOLUCIN Y LA ENTREGA AL USUARIO GERENTE DE INFRAESTRUCTURA 5 DAS 40DAS
TOTAL
7. FLUJOGRAMA. 261
-----------------------------------------------------------MANEJO DE ADMINISTRACIN DE CANTERAS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ING RESPONSABLE SUB GERENCIA DE EJECUCION DE M ANEJO DE CUENCAS DE OBRAS
NOTIFICA A INTERESADOS Y ESPERA SE AAPERSONEN
INICIO
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y DERIVA AL ING. ENCARGADO DE CANTERAS
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS
ASIGNA FECHA DE INSPECCIN OCULAR
EJECUTA INSPECCIN Y LEVANTA ACTA DE MUTUO ACUERDO
EMITE PROYECTO DE RESOLUCION Y REMITE A GERENCIA DE INFRAESTRUCTU RA
PRESENTA DOCUMENTACION A LA S.G.E.O PARA LA LIQUIDACION DE LA OBRA
1. TTULO.
262
------------------------------------------------------------
Actividades de Mantenimiento Vial. 2. FINALIDAD: Se realiza el Mantenimiento de todas las Vas Pblicas que estn dentro de la Jurisdiccin de la Municipalidad de Cajamarca. 3. BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972. Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones 4. RESPONSABLES: Gerencia de la Municipalidad de Cajamarca. Gerencia de Infraestructura. Sub Gerencia de Ejecucin de Obras. 5.- ABREVIATURAS: G.M. Gerencia Municipal G.I. Gerencia de Infraestructura.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 263
------------------------------------------------------------
PASO
DESCRIPCIN
RERSPONSABLECARGO
TIEMPO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA RECEPCIONA LA RESOLUCION CON ASIGNACION PRESUPUESTAL, DE ACUERDO GERENTE DE A PROGRAMACIN Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS INFRAESTRUCTURA
1DA
SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS RECEPCIONA EXPEDIENTE, SECTORIZA ACTIVIDADES Y DESIGNA INGENIEROS SUB GERENTE DE RESPONSABLES DE MANTENIMIENTO POR CADA SECTOR EJECUCION DE OBRAS 1DA
SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS COMUNICA A SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROLA PARA ASIGNACION DE INSPECTOR INGENIEROS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESENTAN REQUERIMIENTO DE MATERIALES A LA SUB GERENCIA
SUB GERENTE DE EJECUCION DE OBRAS 1DA
ING. RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES TODO EL AO
SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS DERIVA REQUERIMIENTO DE MATERIALES A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENTE DE EJECUCION DE OBRAS 1DA
INGENIEROS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES EJECUTAN LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADS POR LA SUB GERENCIA DE EJECUCIN DE OBRAS INGENIEROS RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESENTAN INFORME DE LO EJECUTADO Y LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES
ING. RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES TODO EL AO
ING. RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES CADA 30 DAS
TOTAL
7. FLUJOGRAMA. 264
------------------------------------------------------------
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS ING RESPONSABLES DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESENTA N REQUERIM. DE INICIO RECEPCIONA EXPEDIENTE, SECTIRIZA ACTIVIDADES Y DESIGNA INGs. RESPONSABLE
MATERIALES
RECEPCIONA EXPEDIENTE TCNICO Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE EJECUCION

DE OBRAS
EJECUTAN ACTIVIDADES ENCOMENDADAS
SOLICITA DESIGNACION DE INSPECTOR
PRESNTAN INFORME DE LO EJECUTADO Y PROGRAMADO POR

MES
DERIVA REQUERIMIENTO DE MATERIALES A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FIN DEL PROCEDIMI ENTO
265
------------------------------------------------------------
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
1. TITULO. 266
------------------------------------------------------------
Expedientes Tcnicos Elaborados en la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversin. 2. FINALIDAD. Elaborar Expedientes Tcnicos con perfil aprobado el que servir para la ejecucin de obras por parte de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 3. BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades Lay N 27972 Ley de Procedimientos Administracin General N 27444 Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, Que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones 4. RESPONSABLES Gerencia de Infraestructura Oficina de Proyectos de Inversin Sub-Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversin 5. ABREVIATURAS G.I. Gerencia de Infraestructura. OPI. Oficina de Programacin de Inversin. SGEyPI. Sub Gerencia de Estudios y Proyectos. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION 1 La oficina de Proyectos de Inversin (OPI) alcanza a la Gerencia de Infraestructura (GI) Perfiles viables, para la ejecucin de Exp. Tec. 2 La Sub- Gerencia de Estudios y Proyectos recepciona los perfiles que remite la GI, elabora y evala el Exp.Tec.y la Resolucin de aprobacin que remite a la GI. RESPONSABLE Arq. Aracelli Ramrez TIEMPO 1dia 0.5dia 17dias
Ing. Lus Bazn S.
TOTAL
18.50dias
7. FLUJOGRAMA. 267
------------------------------------------------------------
EXPEDIENTES TECNICOS ELABORADOS POR LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
268
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Evaluacin de Expedientes Tcnicos elaborados por Externos. 2. FINALIDAD. Evaluar los Expedientes Tcnicos con perfil aprobado que fueran ejecutados por Consultores Externos, el que servir para la ejecucin de obras por parte de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 3. BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades Lay N 27972 Ley de Procedimientos Administracin General N 27444 Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC ,Que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones 4.-RESPONSABLES Gerencia de Infraestructura Oficina de Proyectos de Inversin Comit Especial de Contratacin de Consultaras Consultor Externo Sub-Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversin 5. ABREVIATURAS G.I. Gerencia de Infraestructura. OPI. Oficina de Programacin de Inversiones CECC. Comit Especial de Contratacin de Consultas. CE. Consultor Externo. SGEyPI . Sub Gerencia de Estudios y proyectos. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCION 1 La oficina de Proyectos de Inversin (OPI) alcanza a la Gerencia de Infraestructura (GI) perfiles viables, para la ejecucin de Exp. Tec. esta lo remite al Comit Especial de contratacin de Consultara, para la convocatoria a ejecucin del Exp.Tec 2 El Consultor externo elabora el Exp.Tec.y lo alcanza Sub Gerencia de Estudios y Proyectos La Subgerencia de Estudios y Pry. evala el 3 Expediente Tcnico, y lo remite a la Gerencia de Infraestructura con el Proyecto de Resolucin de aprobacin RESPONSABLE Arq. Aracelli Ramrez Ing. Herman Velsquez Ing. Lorenzo Romero Consultor Externo Ing. Lus Bazn TIEMPO 1dia 0.5dia 4dias 15dias 4dias
269
-----------------------------------------------------------Total 24.5dias
7.
FLUJOGRAMA.
EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICOS ELABORADOS POR EXTERNOS
270
------------------------------------------------------------
1. TITULO. Evaluacin de Expedientes de Adicional de Obra 2. FINALIDAD. Evaluar los Expedientes de Adicional de Obra que se originaran durante el proceso de ejecucin, que tengan una opinin previa por parte del Supervisor y/o Inspector, el objetivo es lograr con ello la culminacin de obra 3. BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades Lay N 27972 Ley de Procedimientos Administracin General N 27444 Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC , Que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones 4. RESPONSABLES Sub-Gerencia de Supervisin y Control de Obras Sub-Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversin Gerencia de Infraestructura 5. ABREVIATURAS SGSCO. Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras. SGEyPI Sub Gerencia de Estudios y Proyectos. GI. Gerencia de Infraestructura. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
TIEMPO PASO DESCRIPCION 1 La Sub Gerencia de Supervisin y control de obras recepciona el Expediente de adicional lo remite a la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos La Sub Gerencia de Estudios y proyectos 2 recepciona El Expediente de Adicional lo evala y remite a la Gerencia de infraestructura el proyecto de Resolucin de aprobacin del Adicional de obra RESPONSABLE Ing. Lorenzo Romero Ing. Lus Bazn Ing. Herman Velsquez 1dia 3dia 1dia
5dias Total
271
------------------------------------------------------------
7. FLUJOGRAMA.
EVALUACION DE EXPEDIENTES DE ADICIONAL DE OBRA
272

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

tiempos regulados en concordancia con los dispositivos legales.

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II. CONTENIDO. El Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) contiene

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

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CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)

PROCURADURIA PBLICA MUNICIPAL

EVALUA TIPO DE RESPONSABILIDAD Y SOLICITA RESOLUCIN AUTORITATIVA

SOMETE A CONCEJO MUNICIPAL

EMITE ACUERDO DE CONCEJO

DIGITA RESOLUCIN Y NOTIFICA

EMITE INFORME DE AUDITORIA REALIZADA

FIN DEL PROCEDIMIENTO

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ALCALDA EVALUA Y EMITE RESOLUCIN AUTORITATIVA ALCALDA 4 DAS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

PROCURADURIA PBLICA MUNICIPAL

EVALA TIPO DE ACCIN LEGAL SOLICITA RESOLUCIN AUTORITATIVA

DIGITA Y REENUMERA EL ACUERDO DE CONCEJO

EVALA TIPO DE ACCIN LEGAL SOLICITA RESOLUCIN AUTORITATIVA

FIN DEL PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

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PRESIDENTE COMITE JEFE DE LA OCI VEEDOR

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

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VEEDURA DE LOS PROCESOS QUE SE DAN EN LA ADMINISTRACIN Y ACTOS QUE SE REALIZA

INICIO COMITE CORRESPONDIENTE

INVITACIN DEL COMITE ESPECIAL CORRESPONDIENTE

ENTREGA A VEEDOR LA DOCUMENTACIN INHERENTE DEL PROCESO O ACTO

VEEDOR EMITE INFORME Y CUADROS DE ACUERDO A DIRECTIVA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

INFORMES CUADROS ACTAS

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA RECEPCIONA

OCI INFORMA A TITULAR DE LA ENTIDAD

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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

SGEyPI SGEYPI RECEPCIONA RESPUESTA DE PROYECTISTA Y HACE DE CONOCIMIENTO DE SUPERVISOR DE OBRA 1 DA

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CGR CGR DA CONFORMIDAD Y EMITE OPININ FAVORABLE 10 DAS

CGR CUANDO NO DA CONFORMIDAD REMITE OBSERVACIONES A ENTIDAD PARA SER LEVANTADAS.

CGR, MPC Total

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ING, RESIDENTE SOLICITA POR ESCRITO EN CUADERNO DE OBRA

ING. SUPERVISOR VERIFICA SOLICITUD

SOLICITA OPININ DE ING. PROYECTISTA PARA EMITIR RESPUESTA A SGEyPI