PROCEDURA OPERATIONALA

ACHIZITIE

QSR 08
Fila 1 din 8

1. Scop
Aceast procedur de lucru descrie care sunt competenele i derularea achiziiei, pentru ca produsele s corespund cerinelor stabilite.

2. Domeniul de valabilitate
Aceast procedur de lucru este valabil pentru produse care sunt prevzute pentru producie, precum i pentru mrfuri comerciale. Nu se face referire la combustibili i materiale auxiliare care nu au influen asupra calitii.

3.

Definiii i prescurtri

3.1. SR EN ISO 9000:2001 Sistem de management al calitii. Principii fundamentale i vocabular. 3.2 DG Director general 3.3 DT Director tehnic 3.4 QM Managementul calitii 3.5 AS Armaturenfabrik Schneider

4. Referine
SR EN ISO 9001:2001 Sistem de management al calitii. Cerine. SR EN ISO 9004:2000 Sistem de management. Linii directoare pentru mbuntirea performanelor.

5.Stabilirea cerinelor tehnice

Ediia 04 Revizia 04

ARMATURENFABRIK FRANZ SCHNEIDER SRL Str. Mihai Viteazu Nr. 327i, Harman, ROMANIA

Data 12.01.10

elaborat Tilinc M

verificat Buda R

aprobat Buda R

PROCEDURA OPERATIONALA
ACHIZITIE

QSR 08
Fila 2 din 8

5.1. Stabilirea i avizarea produsului

cerinelor produsului i a descrierii

Pentru centralizarea cerinelor tehnice i a descrierii produselor este competent i totodat responsabil DT. DT ntocmeste necesarul de aprovizionare ASR018. Se d avizarea, atunci cnd fia cu datele de baz a fost parafat de ctre DG .

5.2. Cerere de ofert / Ofert

Redactarea cererii de ofert se face de ctre DT conform datelor preliminare ale descrierii produsului. DT verific ofertele furnizorilor cu ajutorul cererii de ofert, pentru a stabili dac coincid cu cerinele tehnice i cu cele comerciale. Verificatorul avizeaz oferta, notnd numele i data. n cazul n care produsul, conform cu descrierea sa avizat, nu poate fi achiziionat, trebuie definit, un produs similar, ca alternativ, sau trebuie introduse alte msuri.

5.3. Selecia i avizarea furnizorilor 5.3.1. Selecia furnizorilor

Aprecierea capacitii unui furnizor de a livra produse de calitate i de a presta servicii, se face dup unul sau mai multe dintre criteriile urmtoare:
-

Aprecierea dup evaluarea capacitii furnizorului la faa locului Fia evaluare furnizori ASR021 Aprecierea cu ajutorul primelor mostre (Raportul de verificare a primei mostre i avizarea primei mostre) Experiena dobndit la produse asemntoare.

5.3.2. Sistemul de evaluare pentru un furnizor

Ediia 04 Revizia 04

ARMATURENFABRIK FRANZ SCHNEIDER SRL Str. Mihai Viteazu Nr. 327i, Harman, ROMANIA

Data 12.01.10

elaborat Tilinc M

verificat Buda R

aprobat Buda R

PROCEDURA OPERATIONALA
ACHIZITIE

QSR 08
Fila 3 din 8

Calitate: Pre: Distana:

Termenul de livrare:

Calitatea este prima prioritate la emiterea unei comenzi. La preuri comparabile i la furnizori comparabili din punct de vedere calitativ, decisiv este preul. La distane mari (de ex. orientul ndeprtat) decisiv, la aceeai calitate, este preul, n cazul n care acesta este cu cel puin 30% mai mic dect cel al unui ofertant din cadrul Uniunii Europene. La emiterea comenzii vor fi luai n considerare cei care respect termenele livrare.

Criteriile care conduc la admiterea unui furnizor, vor fi stabilite de ctre urmtoarele secii: Mrfuri comerciale Descrierea produsului se preia de la produsul vandabil. Decizia dac se accept sau nu un nou furnizor se va lua n urma unei edine cu serviciile competente n acest sens.

5.4 . Admiterea furnizorilor 5.4.1. Lista cu furnizori

Toi furnizorii admii vor fi nregistrai i actualizai de ctre DT ntr-o baza de date gestionat Lista furnizorilor acceptati ASR 019 (structura reperului i furnizorului). Decizia de a radia pe unul dintre furnizori pentru unul dintre repere o va lua DG/DT.

6. Comanda Comanda / Confirmarea comenzii

Documentaia pentru comand conine: - Comanda Suplimentar, dac exist: desene ( mai puin repere normalizate) lista de buci specificaii norme de fabric mostre
Ediia 04 Revizia 04

ARMATURENFABRIK FRANZ SCHNEIDER SRL Str. Mihai Viteazu Nr. 327i, Harman, ROMANIA

Data 12.01.10

elaborat Tilinc M

verificat Buda R

aprobat Buda R

PROCEDURA OPERATIONALA
ACHIZITIE

QSR 08
Fila 4 din 8

Comanda conine cel puin urmtoarele date: - adresa furnizorului - numrul de comand - numrul de contract (n cazul n care exist) / numr de ofert (n cazul n care exist) - denumirea reperului - nr. piese componente - cantitatea - pre - termen de livrare - detaliere pre - condiii de plat i condiiile de livrare Verificarea confirmrii comenzii se face de ctre DT i anume cu ajutorul comenzii se verific dac coincid cerinele tehnice i cele comerciale. Verificatorul semneaz confirmarea comenzii. n cazul n care produsul nu poate fi livrat conform cu descrierea produsului, trebuie informat serviciul de competen corespunztoare. n cazul n care este necesar se va pregti un reper alternativ care va fi comandat. n cazul n care se schimb comanda, trebuie informate toate serviciile care au primit comanda iniial.

Comanda prelucrare extern

Procedee i procese tehnologice, care nu pot fi realizate intern, sunt date extern pentru realizare. pe baza de comanda, sau contract.

Modificarea comenzii
O modificare a comenzii poate avea loc datorit urmtoarelor motive: - Termene - Cantitate - Pre - Execuie tehnic La modificri de termene, cantiti i preuri, furnizorul primete o comand modificat, care prezint n mod clar modificarea.

Ediia 04

Revizia 04

ARMATURENFABRIK FRANZ SCHNEIDER SRL Str. Mihai Viteazu Nr. 327i, Harman, ROMANIA

Data 12.01.10

elaborat Tilinc M

verificat Buda R

aprobat Buda R

PROCEDURA OPERATIONALA
ACHIZITIE

QSR 08
Fila 5 din 8

La modificarea execuiei tehnice furnizorul primete printr-o circular nou documentaie de execuie. Toate serviciile care au primit comanda iniial vor primi o copie a comenzii de modificare, respectiv a circularei.

6.4 Urmrirea comenzii

Urmrirea ntrzierilor de livrare se face de DT. Sptmnal se va dispune emiterea de avertizri pentru toate comenzile, respectiv poziiile din comand care nu sunt livrate la timp. Avertizrile se depun n biblioraft n ordine alfabetic, pn apare un rspuns de la furnizor. Vor fi verificate noi termene de livrare i apoi corectate . Urmeaz s se trimit o ntiinare referitoare la termenele de livrare modificate, ctre toate serviciile i seciile implicate.

7.

Verificarea la intrarea mrfurilor

Planificarea verificrilor i realizarea lor, vezi QSR 18 Controlul calitii.

8. Evaluarea furnizorilor
Evaluarea furnizorilor are loc dup dou metode. Odat se face o evaluare pe baza rezultatelor verificrii mrfurilor la intrarea n firm, verificarea iniial. n funcie de aceast evaluare, furnizorii vor fi mprii de ctre QM n furnizori A-, B-, C-,. DT va fi informat despre aceast evaluare, conform Fisa evaluare furnizori ASR 021. Se mai face o apreciere a furnizorilor pe baza unui audit de sistem efectuat de ctre QM la sediul furnizorului Audit de evaluare furnizori ASR 053. DG i Dt vor fi informai referitor la aceast evaluare.

9.

Reclamaie adresat furnizorului

QM scrie o reclamaie la adresa furnizorului la apariia urmtoarelor deficiene:

Ediia 04 Revizia 04

ARMATURENFABRIK FRANZ SCHNEIDER SRL Str. Mihai Viteazu Nr. 327i, Harman, ROMANIA

Data 12.01.10

elaborat Tilinc M

verificat Buda R

aprobat Buda R

PROCEDURA OPERATIONALA
ACHIZITIE

QSR 08
Fila 6 din 8

dac la livrare lipsete certificatul de control recepie dac exist o diferen la numrul de buci dac se constat o abatere de la calitate la verificarea de intrare, iniial (piesele sau materialul necorespunztor se returneaz furnizorului) Fisa de verificare subansamble ASR 051. dup o discuie anterioar avut cu furnizorul se efectueaz o verificare de 100%. Vor fi imputate furnizorului costurile de verificare precum i piesele care nu pot fi utilizate.

defectele acoperite, care au fost constatate dup sau n timpul prelucrrii materialului. n acest caz se face o imputare a materialului, respectiv a pieselor achiziionate iar n cazul dat i a costurilor rezultate n consecin.

10. Diagrama de desfasurare

Ediia 04 Revizia 04

ARMATURENFABRIK FRANZ SCHNEIDER SRL Str. Mihai Viteazu Nr. 327i, Harman, ROMANIA

Data 12.01.10

elaborat Tilinc M

verificat Buda R

aprobat Buda R

PROCEDURA OPERATIONALA
ACHIZITIE

QSR 08
Fila 7 din 8

DT + DG Analiza necesitilor de aprovizionare

ntocmire plan aprovizionare DT Lista cu furnizori acceptai

ntocmire plan aprovizionare

DA

Corespunde calitativ

NU

Se recepioneaz marfa

Reclamaie furnizor

Se poate da derogare?

DA

RETUR MARF

Ediia 04

Revizia 04

ARMATURENFABRIK FRANZ SCHNEIDER SRL Str. Mihai Viteazu Nr. 327i, Harman, ROMANIA

Data 12.01.10

elaborat Tilinc M

verificat Buda R

aprobat Buda R

PROCEDURA OPERATIONALA
ACHIZITIE

QSR 08
Fila 8 din 8

11. Documente aplicabile

QSR 03 Controlul nregistrrilor; QSR 18 Controlul calitii; QSR 12 Identificare i trasabilitate;

10. Responsabiliti
DT Stabilete necesarul de aprovizionare: ASR 018 - Lista cu furnizorii acceptai Avizeaz chestionarul pentru auditul de furnizor: ASR020 Analizeaza Fisa de evaluare furnizori: ASR 021 QM - Verific conformitatea produsului achizitionat conform QSR 18; ntocmeste Chestionarul ptr.(audit de) furnizor ASR020 Evalueaz furnizorii ASR 021

11 . Anexe

Necesar de aprovizionare ASR 018 Lista furnizorilor acceptati ASR019 Chestionar furnizori ASR020 Fie evaluare furnizori ASR 021

12. Modificri
Rev.
0 1

Descrierea modificrii:
Editarea documentului Modificarea diagramei de desfurare; Introducerea subpunctelor: 3. Definiii i prescurtri; 4. Referine; 12. Modificri; Revizuire: 5. Descrierea procedurii 11.Anexe Modificri text Modificri text

Data:
23.05.2006 21.04.2008 05.11.2008 17.04.2009 12.01.2010

2 3 4

13. Distribuitor
QM.

Ediia 04

Revizia 04

ARMATURENFABRIK FRANZ SCHNEIDER SRL Str. Mihai Viteazu Nr. 327i, Harman, ROMANIA

Data 12.01.10

elaborat Tilinc M

verificat Buda R

aprobat Buda R