FI TIP DE PROIECT TITLUL PROIECTULUI Promovarea Transportului Intermodal BENEFICIARUL (APLICANTUL): Compania Naional de Ci Ferate CFR S.A.

- CNCF CFR S.A ARIA TEMATICA: - programul operaional: Programul operational sectorial Transport axa prioritar: Axa prioritara 3 Modernizarea sectorului de transport in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor domeniul de intervenie: 3.1 Promovarea transportului intermodal

LOCATIA PROIECTULUI: - Regiunea: Vest - Judeul: Timis - Localitatea: Timisoara DESCRIEREA PROIECTULUI: - SCOPUL: Promovarea transportului intermodal OBIECTIVE: Modernizarea sectorului de transport pentru: 1. Protectia mediului 2. Protectia sanatatii publice 3. Cresterea sigurantei pasagerilor

JUSTIFICAREA PROIECTULUI: Existenta unei structuri fizice adegvate reprezinta premiza oricarei dezvoltari economice sustinute. Infrastructura de transport din Regiunea Vest este insuficient dezvoltata si valorificata, situatie intalnita si la nivel national. Aceasta necesita modernizari si reabilitari la nivelul tutuor compartimentelor: rutiera, feroviara, aeriana si navala. CONTEXTUL PROIECTULUI: Plecnd de la studiul European Gateway Platform Intermodal Strategy Romania 2020 i avnd n vedere Strategia de Transport Intermodal n Romnia 2020, acest DMI caut s se adreseze necesitii de a progresa n domeniul dezvoltrii transportului combinat n Romnia prin mobilizarea experienei i aptitudinilor din sectorul public i privat.

ACTIVITATILE PROIECTULUI: 1. Pregtirea proiectelor de construcie sau modernizare a terminalelor intermodale de marf, 2. Supervizarea proiectelor de construcie sau modernizare a terminalelor intermodale de marf, 3. Lucrri de construcie i modernizare a terminalelor intermodale de marf, 4. Asisten tehnic pentru implementarea proiectelor de terminale intermodale de marf REZULTATELE PROIECTULUI: Fluidizarea traficului rutier prin crearea de noi artere pentru transportul de marfa BENEFICIARII PROIECTULUI: - Beneficiari directi: Administratorul naional de infrastructur intermodal - Compania Naional de Ci Ferate CFR S.A. - CNCF CFRS.A. Companiile private care doresc sa ultilizeze serviciile de transport inermodal - Beneficiari indirecti: Populatia prin fluidizarea traficului urban MANAGEMENTUL PROIECTULUI: - echipa de proiect este compusa din: Mangerul proiectului 1 Arhitect 1 Ingineri 3 (inginer in constructii, inginer in instalatii, inginer in electronica) Muncitori calificati in constructii 10, in instalatii 5 in electronica 5 Muncitori necalificati 20 - metodologia de implementare PMO (Project Management Office) este grupul care se ocupa de metodologia de implementare a managementului; O metodologie pentru managementul proiectelor descriesa prin proceduri; Rolurile in proiect, rolul managerului este de a realiza o buna coordonare intre arhitect, ingineri si muncitori, arhitectului revenindu-i rolul de a crea un proiect de constructie, de a concepe un plan pentru ca ulterior muncitorii calificati si cei necalificati sa il poata duce pana la capat. Activitatile si procesele necesare pentru derularea proiectului trebuiesc stabilite inca de la inceput, deasemenea deodata cu toata birocratia necesara inceperii proiectului ca ulterior sa inceapa darea de instructiuni subordonatiilor. - riscuri Risc de accidentari umane Pentru a preveni accidentarea umana este obligatorie utlizarea de echipament adecvat muncii depuse iar in cazul utilizarii utilajelor se va face doar de catre personal calificat si cu experienta in domeniu.

Riscuri naturale - (furtuni, incendii, ploii torentiale, cutremure) , pentru a evita blocarea utilajelor , si a incetinii muncii de constructie a noilor terminale este indicat de a munci mai rapid in perioada in care vremea este potrivita, iar in cazul unei ploii, furtuni, sau orice alt tip de precipitatii muncitorii vor purta echipamente total impermeabile sau se va opri munca daca se considera ca nu se poate continua in acele conditii meteorologice. Riscul unei unei avarii tehnologice a utilajelor - este destul de crescut in cazul constructilor in general, dar aceste tipuri de avarii pot fi prevenite cat de cat cu ajutorul unei supravegheri sporite din partea ingineriilor si a unui plan de contingenta format de manager pentru a inlocui ulilajul avariat. Risc de furturi pe timp de noapte santierul trebuie pazit deoarece exista acest risc de furt care ar face ca lucrarile sa fie incetinite.

DURATA ACTIVITILOR: (grafic Gantt) Nr. Activitatea Persoana Crt responsabila

Ianuarie Martie Mai Februarie Aprilie

2009
Iunie Iulie Ianuarie Martie August Mai Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Februarie Aprilie

2010
Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

1.

2.

3.

Pregtirea proiectelor de construcie sau modernizar ea terminalelo r intermodal e de marf. Lucrri de construcie i modernizar ea terminalelo r intermodal e de marf, Supervizar ea proiectelor de construcie sau modernizar ea terminalelo r intermodal

Managerul Proiectului

Inginerii si arhitectul proiectului

Inginerii proiectului

4.

e de marf Asisten tehnic pentru implement area proiectelor de terminale intermodal e de marf

Arhitectul si inginerii proiectului

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI: Datorita acestui mod de transport, transporturile de marfuri se vor face mult mai rapid prin urmare tot mai multe firme vor apela la acest mod de transport si deci impactul la bugetul de stat va fi vizibil. PUBLICITATEA PROIECTULUI: Nr. 1 Activitatea publicitate de informare i Durata Perioada estimat/ Costuri estimate

Informare prin sursele media de Procesul de informare Costurile estimate se specialitate pentru a informa un va dura aproximativ 6 ridica la aproximativ numar cat mai mare de luni 1.000.000 lei. companii.

CONCORDANA CU POLITICILE UE I LEGISLAIA NAIONAL: Acest proiect incearca sa reduca poluarea prin acest mod de transport. Poluarea scazuta are atat beneficii pentru transportator deoarece plateste mult mai putin in taxe de poluare dar si pentru populatie din motive evidente. Acest proiect se poate spune ca poate contribui si la o dezvoltare economica durabila deoarce bunurile transportate se vor face mult mai rapid. BUGETUL PROIECTULUI: Nr. Denumirea capitolelor iCheltuieli crt subcapitolelor neeligibile 1 2 3 CAPITOL 1 1 Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului 1.1 Achiziionarea (exproprierea) terenului 150.000 lei 1.2 Amenajarea terenului 30.0000 lei 1.3 Amenajarea pentru protecia mediului 15.000 lei TOTAL CAPITOL 1 195.000 lei 2 CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului 2.1 Alimentare cu ap, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electric, telecomunicaii 20.000 lei 2.2 Cheltuieli aferente racordrii la reelele de utiliti 15.000 lei TOTAL CAPITOL 2 35.000 lei

Cheltuieli eligibile 4

TOTAL 5=3+4

TVA* 6

250.000 lei 400.000 lei 110.000 lei 140.000 lei 25.000 lei 35.000 lei 385.000 lei 575.000 lei

96.000 lei 33.600 lei 8.400 lei 138.000 lei

25.000 lei 23.000 lei 48.000 lei

45.000 lei 38.000 lei 83.000 lei

10.800 lei 9.120 lei 19.920 lei

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic 3.1 Studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice i de stabilitate a terenului) 3.2 Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizaii de construcie 3.3 Proiectare i inginerie 3.4 Consultan 3.5 Asisten tehnic TOTAL CAPITOL 3 4 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiii 4.1 Construcii i instalaii 4.2 Utilaje i echipamente specifice i funcionale 4.3 Dotri de specialitate TOTAL CAPITOL 4 5 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1 Organizare de antier 5.1.1 Lucrri de construcii i instalaii aferente organizrii de antier 5.1.2 Cheltuieli conexe organizrii de antier 5.2 Comisioane, taxe i cote legale 5.3 6 Cheltuieli diverse i neprevzute TOTAL CAPITOL 5 CAPITOLUL 6 Cheltuieli aferente implementrii proiectului Cheltuieli de publicitate i informare Cheltuieli de audit TOTAL CAPITOL 6 TOTAL cheltuieli Alte cheltuieli neeligibile TOTAL GENERAL (I+II)

5.000 lei 2.500 lei 15.000 lei 500 lei 250 lei 23.250 lei

11.000 lei 11.500 lei 16.000 lei 1200 lei 1100 lei 40.800 lei

16.000 lei 14.000 lei 31.000 lei 1.700 lei 1.350 lei 64.050 lei

3840 lei 3360 lei 7440 lei 408 lei 324 lei 15.372

100.000 lei

130.000 lei 230.000 lei

55.200 lei 42.000 lei 9.360 lei 82.560 lei

50.000 lei 125.000 lei 175.000 lei 15.000 lei 24.000 lei 39.000 lei 165.000 lei 179.000 lei 344.000 lei

2.000 lei 1.500 lei 500 lei

11.000 lei 5650 lei 5350 lei

13.000 lei 7.150 lei 5.850 lei 1.700 lei 1.500 lei 16.200 lei

3.120 lei 1.716 lei 1.404 lei 408 lei 360 lei 3.888 lei

500 lei 350 lei 2.850 lei 1200 lei 1150 lei 13.350 lei

6.1 6.2 I II III

430.000 lei 50.000 lei 480.000 lei 901.100 lei 100.000 lei 1.001.100 lei

620.000 lei 1.050.000 lei 252.000 lei 140.000 lei 190.000 lei 45.600 lei 760.000 lei 1.240.000 lei 297.600 lei 1.426.150 lei 2.322.250 lei 557.340 lei 150.000 lei 250.000 lei 60.000 lei 1.576.150 lei 2.572.250 lei 617.340 lei

SURSE DE FINANARE :

NR. SURSE DE FINANARE CRT. I A. B. C. II A. B C Valoarea total a proiectului, din care: Valoarea neeligibil a proiectului Valoarea eligibil a proiectului TVA Contribuia proprie n proiect, din care: Contribuia solicitantului eligibile Contribuia solicitantului neeligibile Autofinanarea proiectului TVA IV Asisten solicitat financiar la la

VALOARE (RON) 2.884.590 lei 901.100 lei 1.426.150 lei 557.340 lei 200.000 lei

cheltuielile 100.000 lei cheltuielile 100.000 lei

48.000 LEI nerambursabil 1.326.150 lei

n care: I Valoarea total a proiectului = Valoarea neeligibil a proiectului + Valoarea eligibil a proiectului + TVA II Contribuia proprie n proiect = Contribuia solicitantului la cheltuieli eligibile + Contribuia solicitantului la cheltuieli neeligibile + Autofinanarea proiectului* *Autofinanarea proiectului se va calcula numai n cazul proiectelor generatoare de venit