AUTORIZACION DE VIAJE Y ADELANTO DE GASTOS DE VIAJE

I. DATOS GENERALES Nombre del viajero S.B.U. B.U. a la que pertenece Centro de Costo Destino del Viaje Periodo de Viaje Especificar Motivo PERCY FERNANDEZ RODRIGUEZ OPERACIN Y MARKETING DE REPUESTOS 10AD14128 LIMA / PIURA /LIMA Del: 29 / 08 / 2011 Al: 09 / 09 / 2011 N de Presupuesto / OT Fecha de Solicitud

Versin: 00 Cdigo: ACON_FR_002 Pgina: 1 de 1

8/29/2011

PLANEAMIENTO DE BAYOVAR

II. ADELANTO DE GASTOS DE VIAJE CANTIDAD (S/.) 1300.00 DEPOSITO EN CUENTA

* Se realizar transferencia

SON: MIL TRESCIENTOS NUEVOS SOLES

CANTIDAD (US$) SON:

DEPOSITO EN CUENTA

ENTREGA EN EFECTIVO

N Cuenta Bancaria S/.

BCP: 191-11751790-0-093

*El Adelanto debe ser solicitado con 2 das de anticipacin a SBU.Tesorera

III. MEDIO DE TRANSPORTE

VIAJE AEREO*

VIAJE TERRESTRE

* En caso de viaje va area, solicitar la compra del pasaje con el Formato de Autorizacin de Compra de Pasajes Areos y entregarlo a BU Compras Locales.

IV. AUTORIZACIN

PERCY FERNANDEZ RODRIGUEZ Viajero 8/29/2011

Responsable de B.U. o Jefe Superiror ____/____/____

Los gastos debern ser rendidos a Contabilidad dentro de las 48 horas del retorno del viaje. En caso exista devoluciones por parte del empleado, se podr realizar en efectivo en Caja (recibir un Recibo de Ingreso) mediante Transferencia Bancaria (imprimir constancia del pago electrnico). Estos documentos se debern adjuntar a la Rendicin de Gastos antes de ser entregado a Contabilidad. La cuenta corriente de KMMP en el Banco de Crdito del Per es S/. 193-0100130-0-14 Los reembolsos a los empleados se realizarn mediante Transferencia Bancaria dentro de las 48 horas de presentada la Rendicin de Gastos. De no cumplir con el plazo establecido segn indica el Procedimiento Autorizo se me descuente por Planilla dentro del mes que vence el plazo