Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
4 Colectarea Informatiilor
4 Colectarea Informatiilor
COLECTAREA INFORMAIILOR
Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabil ntocmit: Iorga Sorin-Mihai Avizat: Iorga Sorin-Mihai
COLECTAREA INFORMATIILOR DA Identificarea legilor si regulamentelor aplicabile X structurii auditate Obinerea organigramei X Obinerea Regulamentului de organizare si X funcionare Obinerea fiselor posturilor X Obinerea procedurilor scrise si formalizate Identificarea personalului responsabil X Obinerea Raportului de audit intern anterior Rapoarte elaborate de alte instituii NU X X Exista doar parial Anterior nu au fost realizate misiuni de audit intern OBSERVATII