Proceso Objeto del proceso Responsable del procesos Equipo que ejecuta o apoya Recursos

Comercializacin y ventas Entregar de manera eficaz y oportuna todo pedido realizado por los clientes. Jefe de cocina Jefe de cocina y auxiliares de cocina Equipos de computo, ventilacin, iluminacin, carta de presentacin, telfonos.

Que recibo *lista de pedidos *orden de pedidos

De quien *mesero *jefe de cocina

*pedido elaborado *pedido empacado *factura

*cocina *auxiliar de cocina *mesero

Actividades *recepcin de pedidos *dar a conocer al jefe de cocina los pedidos que se presenten *recepcin de productos elaborados *distribucin de los pedidos *cobrar los pedidos

Que entrego *orden de pedido *pedido

A quien entrego Jefe de cocina cocina

*pedido elaborado *comida elaborada *dinero

mesero cliente administrador

Documentos de control *Procedimiento de Gestin Comercial y Preparacin de Ofertas *Apertura / Cierre de centros de costo *Cotizaciones *Contrato, oferta mercantil, actas de inicio, orden de servicios, etc. *Encuesta de satisfaccin del cliente *Quejas, reclamos y/o sugerencias.

Requisitos legales NTC ISO 9001:2008, No: 4.2.3, 4.2.4, 7.2, 8.2.1, 8.2.3, 8.4, 8.5

Elementos de la norma

Registros de calidad

Proceso Objeto del proceso Responsable del procesos Equipo que ejecuta o apoya Recursos

Compras Adquirir y suministrar a la organizacin materiales, insumos y/o servicios para el desarrollo de sus actividades con criterios de calidad, oportunidad y eficiencia. | | Jefe de compras Asistente Operativo Papelera, dinero, software, equipos de oficina, equipos de comunicacin.

Proveedor
Todos los procesos Gestin Financiera Gestin jurdica

Entrada
Estudio de conveniencia y oportunidad Registro presupuestal Resolucin de contratacin

Actividades
Establecer criterios de control al proveedor y al producto adquirido. (P) Establecer criterios de seleccin, evaluacin y re evaluacin de proveedores. (P) Realizacin, seleccin y aprobacin de cotizaciones.(H) Realizacin de compra segn requisitos establecidos por el proceso. (H) Seleccin de la oferta ms favorable y adjudicacin.(H) Perfeccionamiento y Legalizacin del contrato. (H) Supervisin del contrato. (H) Evaluacin de desempeo del proveedor o contratista. (H) Realizacin de compras y servicios de menor cuanta. (H) Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, antes de la compra, del producto y/o servicio recibido. (V) El cumplimiento del plan de Accin. (V) El cumplimiento del plan de compras. (V) Indicadores de gestin del proceso de compras y suministros. (V)

Salidas
Producto u/o servicio adquirido Cuentas de cobro Comunicacin acerca de inicio de contratacin

Clientes
Todos los procesos

Gestin financiera Gestin jurdica

Planeacin institucional

Misin, visin, polticas, plan estratgico.

Informe de necesidades de cumplimiento.

Planeacin institucional.

Documentos de control Procedimiento de Compras Instructivo de Evaluacin de proveedores Inscripcin de Proveedores Evaluacin de Proveedores Seguimiento a Evaluacin de proveedores Solicitud de Compra. Orden de compra.

Requisitos legales NTC ISO 9001:2008, No. 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.4, 8.2.3, 8.4, 8.5

Elementos de la norma

Registros de calidad