Formato de Orden de Compra

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.
Ro Suchiate No. 9650-6 Col. Marrn C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
Orden No.
ORDEN
No. Proveedor: Proveedor: Domicilio: Telfono: Atencin: Fecha del Pedido: Entregar en:
4 de diciembre de 2009
DE
COMPRA
40 Oficce Depot de Mexico Av Paseo de los Heroes 10311 Depto. solicitante: ADMINISTRACION
Fecha de entrega requerida: Trmino de pago: Contado X Crdito
12/4/2009 das
OFICINAS
DESCRIPCION DE LA ORDEN
Cantidad 1.00 Descripcin Telefono Inahalambrico Para el CDA $ P.U. 500.00 $ $ $ $ $ Total 500.00 -
Sub-Total IVA
$ $
500.00 -
CARGOS ADICIONALES
Costos de envo (fletes) Manejo de Seguros Otros: Sub-Total
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
Dlares
500.00
Quinientos pesos 00/100
Moneda Nacional
COMENTARIOS Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
Fausto R. Gallego Compras Vtas Autoriz:
GQ-PO-CO-001-F05

Orden No.
1058
ORDEN
21 de marzo de 2011
DE
COMPRA
CAJAS AGRICOLAS SA DE CV
Depto. solicitante: PRODUCCION
Fecha de entrega requerida: Trmino de pago: Contado Crdito
3/3/2011 das
CDA
Cantidad 7806 Descripcin CAJA QUALIMENTOS GDE 30 kgs 229532004 $ P.U. 1.79 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 13,972.74 13,972.74 1,537.00
$ $ $ $ $
Sub-Total IVA
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
15,509.74
Son catorcemil seiscientos setenta y ocho mil dolares 00/100 dolares americanos
COMENTARIOS Compra de carton de caja grande Qualimentos capacidad 30 kgs Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
Jorge Acosta A. GQ-PO-CO-001-F05 Operacin Autoriz: Fausto R Gallego

Orden No.
011211
ORDEN
DE
COMPRA
807 CROCKETT BAJA SA DE CV PROLONGACION SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TIJUANA BC 664-6473443 Depto. solicitante: ALMACEN
MARCOANTONIO JUAREZ Fecha de entrega requerida: Trmino de pago: Contado Crdito
12/7/2011 das
CDA
Cantidad 9000.00 Descripcin TAPA PIERNA TRAY 40 ECT KRAFT 23 3/8 X 1713/16 X 6 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ P.U. 0.60 0.77 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 5,391.00 6,948.00 12,339.00 1,357.29
9000.00
BASE PIERNA TRAY 51 ECT KRAFT 20 7/8 X 16 3/8 X 5 15/16
Sub-Total IVA
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
13,696.29
TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES 29/100 MA
COMENTARIOS FAVOR DE ENVIAR 1,000 PZAS DE TAPA SIN EMPRESION Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
KARLA AMADOR ADMON Autoriz:
GQ-PO-CO-001-F05

Orden No.
011211
ORDEN
DE
COMPRA
807 CROCKETT BAJA SA DE CV PROLONGACION SOR JUANA INES DE LA CRUZ, TIJUANA BC 664-6473443 Depto. solicitante: ALMACEN
MARCOANTONIO JUAREZ Fecha de entrega requerida: Trmino de pago: Contado Crdito
12/7/2011 das
CDA
Cantidad 9000.00 Descripcin TAPA PIERNA TRAY 40 ECT KRAFT 23 3/8 X 1713/16 X 6 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ P.U. 0.60 0.77 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 5,391.00 6,948.00 12,339.00 1,357.29
9000.00
BASE PIERNA TRAY 51 ECT KRAFT 20 7/8 X 16 3/8 X 5 15/16
Sub-Total IVA
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
13,696.29
TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES 29/100 MA
COMENTARIOS FAVOR DE ENVIAR 1,000 PZAS DE TAPA SIN EMPRESION Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
KARLA AMADOR ADMON Autoriz:
GQ-PO-CO-001-F05

Orden No.
1018
ORDEN
3 de febrero de 2011
DE
COMPRA
Baja Forklift SA de CV Carretera Libre a Tecate # 25420 Depto. solicitante: Planta area de Almacen FG
Baja Forklift Fecha de entrega requerida: Trmino de pago: Contado Crdito
2/4/2011 das
Planta FG Wh.
Cantidad 1.00 0 0 0.00 0 0 0 0 Descripcin Mano de Obra Revision, instalacion y flete de cargador de baterias para pallet jack electrico Hyster W40Z B218N19726H $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ P.U. 90.00 Total $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 90.00 90.00 9.90
Sub-Total IVA
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
99.90
Son noventa y nueve dolares 90/100 dolares americanos.
COMENTARIOS Mantenimiento correctivo. Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
F. Calderon Planta - FG WH Autoriz: Fausto R. Gallego
GQ-PO-CO-001-F05

Orden No.
1019
ORDEN
DE
COMPRA
Cortinas de Acero del Pacifico SA de CV
Depto. solicitante: Planta - Anden
Ing. Diego Aguilera Fecha de entrega requerida: Trmino de pago: Contado Crdito
2/17/2011 das
Planta Anden
Cantidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Descripcin Cortina #3 Retirar Material daniado ( 2 tiras de 2.53m y escuadra de mecanismo) Suministro de dos tiras tipo americano de 2.53m Suministro de instalacion de Escuadra de Mecanismo de 2.53m Mantenimiento P.U. $ 2,100.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 2,100.00 2,100.00 231.00
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
2,331.00
Son cuatromil cuatrocientos doce pesos 25/100 MN
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
Jesus Borjas Planta Anden Autoriz: Fernando Calderon M
GQ-PO-CO-001-F05

Orden No.
1020
ORDEN
27 de marzo de 2012
DE
COMPRA
Taller Toledo
Depto. solicitante: Distribucion - Multicarnes
Jose Amparo Toledo Fecha de entrega requerida: Trmino de pago: Contado Crdito
3/27/2012 das
QUADRUM YARDA
Cantidad 1 1 1 1 1 0 0 0 0 Descripcin Cremallera reconstruida Power reconstruido ya instalado Sondera radiador antifreeze Mano de obra cambio de cremallera PANEL # 10 P.U. $ 2,800.00 $ 1,600.00 $ 350.00 $ 160.00 $ 200.00 $ $ $ $ $ $ Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 2,800.00 1,600.00 350.00 160.00 200.00 5,110.00 562.10
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
5,672.10
Son cinco mil seiscientos setenta y dos pesos 10/100 M.N.
COMENTARIOS Fecha de recibida: C-4 Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
Jorge Acosta Planta Anden Autoriz: Fausto R. Gallego
GQ-PO-CO-001-F05

Orden No.
1021
ORDEN
21 de Febrero de 2011
DE
COMPRA
Taller Toledo
3/27/2012 das
QUADRUM YARDA
Cantidad 2 2 2 1 1 1 1 1 0 Descripcin TERMINALES DE INTERIORES LINKIT CENTRICOS LADO DERECHO MANO DE OBRA POR CAMBIAR TERMINALES,CENTRICOS,LINKITS BOMBA DE AGUA NUEVA EN GMB SONDEAR RADIADOR ANTIFREZZ MANO DE OBRA POR CAMBIAR BOMBA DE AGUA PANEL # 14 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ P.U. 580.00 315.00 350.00 650.00 690.00 350.00 180.00 350.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 1,160.00 630.00 700.00 650.00 690.00 350.00 180.00 350.00 4,710.00 518.10
Sub-Total IVA
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
5,228.10
Son cincomil doscientos veintiocho pesos 10/100 M.N.
COMENTARIOS Mantenimiento correctivo V14 Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
F. Calderon Operaciones Autoriz: Fausto R. Gallego
GQ-PO-CO-001-F05

Orden No.
1022
ORDEN
27 de marzo de 2012
DE
COMPRA
Toyotalift de BC SA de CV
Depto. solicitante: Operacion
3/27/2012 das
QUADRUM YARDA
Cantidad 1 Descripcin Pallet Jack manual capo.2.5 tons $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ P.U. 375.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 375.00 375.00 41.25
Sub-Total IVA
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
416.25
Son cuatrocientos dieciseis dolares 25/100 dolares americanos
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
GQ-PO-CO-001-F05

Orden No.
1023
ORDEN
27 de marzo de 2012
DE
COMPRA
Baja Forklift SA de CV
Depto. solicitante: Planta - Distribucion
Baja Forklift SA de CV Fecha de entrega requerida: Trmino de pago: Contado Crdito
3/27/2012 das
QUADRUM ANDEN
Cantidad 2 2 Descripcin Bujes de rueda Bujes de balero $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ P.U. $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total -
Sub-Total IVA
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
COMENTARIOS Reparacion Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
GQ-PO-CO-001-F05

Orden No.
1024
ORDEN
27 de marzo de 2012
DE
COMPRA
EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL DEL NOROESTE, S DE RL DE CV
3/27/2012 das
QUADRUM ANDEN
Cantidad 50 Descripcin CABLE ACERO 3/4 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ P.U. 76.40 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 3,820.00 3,820.00 420.20
Sub-Total IVA
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
4,240.20
Son cuatromil doscientos cuarenta pesos 20/100 MN
COMENTARIOS Para cambio de cables de elevador Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
Jesus Borjas Anden Autoriz: Fernando Calderon
GQ-PO-CO-001-F05

Orden No.
1025
ORDEN
3 de marzo de 2011
DE
COMPRA
KENWORTH del noroeste sa de cv
Depto. solicitante: CDA
3/3/2011 das
QUADRUM ANDEN
Cantidad 1 1 1 1 1 1 Descripcin CAMBIO DE BALATAS TRASERAS SONDEADO DE RADIADOR INSTALACION DE LODERAS INSTALACION DE RADIADOR CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS CAMBIO DE BALATAS TRASERAS P.U. $ $ 555.56 $ 430.00 $ 860.00 $ 430.00 $ 1,290.00 $ $ $ $ $ Sub-Total IVA Total $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 555.56 430.00 860.00 430.00 1,290.00 3,565.56 392.21
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
3,957.77
Son TRESMIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 56/100 MN
COMENTARIOS SERVICIO DE CAMION DE CDA #7 MODELO T300 KENWORTH S-307990 KMS: 266720 Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
Jorge Acosta GQ-PO-CO-001-F05 CDA Autoriz: Fernando Calderon

Orden No.
1025-A
ORDEN
3 de marzo de 2011
DE
COMPRA
3/3/2011 das
QUADRUM ANDEN
Cantidad 2 2 4 2 3 2 Descripcin LODERA BLANCA LETRA TAMBOR BALATA 4709 23000 LBS AMORTIGUADOR DELANTERO T300 ANTIFREEZE GALONES CONCENTRADO KIT PARA BALATA P.U. $ 200.91 $ 1,323.72 $ 162.55 $ 677.04 $ 240.00 $ 80.25 $ $ $ $ $ Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 401.82 2,647.44 650.20 1,354.08 720.00 160.50 5,934.04 652.74
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
6,586.78
Son Cinco mil novecientos treinta y cuatro pesos 04/100 MN
PROVEEDOR
Solicit: Depto:

Orden No.
1026
ORDEN
21 de marzo de 2011
DE
COMPRA
3/3/2011 das
CDA
$ $ $ $ $
Sub-Total IVA
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
16,292.58
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
Fernando Calderon M GQ-PO-CO-001-F05 Operacin Autoriz: Fausto R Gallego

Orden No.
1027
ORDEN
21 de marzo de 2011
DE
COMPRA
AMC REFRIGERACION
3/24/2011 das
CDA
Cantidad 1 1 Descripcin CONECTOR 40 amp 3 POLOS MANO DE OBRA P.U. $ 700.00 $ 2,442.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 700.00 2,442.00 3,142.00 345.62
$ $ $ $ $
Sub-Total IVA
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
3,487.62
Son tres mil ciento cuarenta y dos pesos 00/100 MN
COMENTARIOS Reparacion Correctiva de congelador de CDA Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
Jorge Acosta GQ-PO-CO-001-F05 CDA Autoriz: Fausto R Gallego

Orden No.
1028
ORDEN
27 de marzo de 2012
DE
COMPRA
INDUSTRIAL TIJUANA
Depto. solicitante: PLANTA MANTENIMIENTO
4/1/2012 das
PLANTA
Cantidad 1 Descripcin SERVICIO PARA CALDERA MCA CLEAVER BROOKS Anexo detalle de servicio $ P.U. 980.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 980.00 980.00 107.80
$ $ $ $ $
Sub-Total IVA
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
1,087.80
Son Novecientos Ochenta dolares 00/100 dolares americanos
COMENTARIOS Servicio de mantenimiento de caldera PLANTA Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
Jorge Acosta GQ-PO-CO-001-F05 CDA Autoriz: Fausto R Gallego

Orden No.
1029
ORDEN
8 de abril de 2011
DE
COMPRA
CENTRAL DE MUELLES
4/8/2011 das
CDA
Cantidad 2 2 1 Descripcin HOJAS DE MUELLE ABRAZADERAS MANO DE OBRA P.U. $ 800.00 $ 270.00 $ 1,000.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 1,600.00 540.00 1,000.00 3,140.00 345.40
$ $ $ $ $
Sub-Total IVA
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
3,485.40
Son TRESMIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 MN
COMENTARIOS SERVICIO DE MUELLES CAJA CANALERA Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
Jorge Acosta GQ-PO-CO-001-F05 CDA Autoriz: FERNANDO CALDERON

Orden No.
1030
ORDEN
28 de marzo de 2011
DE
COMPRA
KENWORTH DEL NOROESTE SA DE CV
3/28/2011 das
CDA
Cantidad 1 1 1 1 Descripcin EMBRAGUE P T300 BALERO PILOTO TORNEADO DE TAMBOR MANO DE OBRA P.U. $ 5,538.76 $ 149.29 $ 1.00 $ 2,500.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 5,538.76 149.29 1.00 2,500.00 8,189.05 900.80
$ $ $ $ $
Sub-Total IVA
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
9,089.85
Son NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 85/100 MN
COMENTARIOS SERVICIO C 8 CLUTH Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
Jorge Acosta GQ-PO-CO-001-F05 CDA Autoriz: FERNANDO CALDERON

Orden No.
1031
ORDEN
22 de abril de 2011
DE
COMPRA
5/2/2011 das
CDA
$ $ $ $ $
Sub-Total IVA
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
16,292.58
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
Fernando Calderon M GQ-PO-CO-001-F05 Operacin Autoriz: Fausto R Gallego

Orden No.
1032
ORDEN
09 de Mayo de 2011
DE
COMPRA
ELECTRICA INDUSTRIAL
BERTHA ALICIA ROSAS PALACIOS Fecha de entrega requerida: Trmino de pago: Contado Crdito
3/27/2012 das
ANDEN
Cantidad 24 15 8 7 1 20 Descripcin FOCO 8 FT T12 FOCO F96 T12 HO CLAVIJA 110 P/USO RUDO FOTOCELDA DE CANDADO SINCHOS #6 FOCO INCANDECENTE 100 WATTS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ P.U. 31.00 55.00 30.00 105.00 100.00 7.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 744.00 825.00 240.00 735.00 100.00 140.00 2,784.00 306.24
Sub-Total IVA
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
3,090.24
Son TRES MIL NOVENTA PESOS 24/100 M.N.
COMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO DE LUCES PLANTA Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
JESUS LOPEZ MANTENIMIENTO Autoriz: FERNANDO CALDERON
GQ-PO-CO-001-F05

Orden No.
1033
ORDEN
27 de marzo de 2012
DE
COMPRA
Taller Toledo
Depto. solicitante: Ventas - Francisco
3/27/2012 das
QUADRUM YARDA
Cantidad 1 Descripcin Afinacion mayor Juego de cables Bujias Filtro aire, gasolina y aceite Aceite motor Limpieza inyectores Lavado de motor Frenos y balatas CHEVY POP FRANCISCO P.U. $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Sub-Total IVA $ $ Total 1,400.00 1,590.00 2,990.00 328.90
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
3,318.90
Son tresmil trescientos dieciocho pesos 19/100 M.N.
COMENTARIOS Mantenimiento preventivo Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
F Lop F Comercial Autoriz: Fausto R. Gallego
GQ-PO-CO-001-F05

Orden No.
1034
ORDEN
26 de marzo de 2012
DE
COMPRA
3/26/2012 das
CDA
Cantidad 1 1 2 3 1 1 1 1 Descripcin 11-315 MANGUERA AZUL/ROJA 15 TAPON COMBUSTIBLE CON LLAVE AMORTIGUADOR DELANTERO BATERIA EXIDE 12 V TORNMILLO 925 CC MO CAMBIO DE BATERIAS CAMBIO DE MANGUERAS INST TAPON CAMBIO DE AMORTIGUADORES P.U. $ 552.27 $ 1,050.09 $ 873.81 $ 1,537.00 $ 645.00 $ 215.00 $ $ 645.00 $ $ $ Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 552.27 1,050.09 1,747.62 4,611.00 645.00 215.00 645.00 9,465.98 1,041.26
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
10,507.24
Son Diez mil quinientos siete pesos 24/100 MN
PROVEEDOR
Solicit: Depto:

Orden No.
10125
ORDEN
27 de marzo de 2012
DE
COMPRA
Crockett Baja SA de CV
Depto. solicitante:
CDA
Marco Suarez Fecha de entrega requerida: Trmino de pago: Contado Crdito
3/27/2012 das
CDA
Cantidad 4 4 Descripcin Millares de tapa de caja para pierna de cerdo tray 40 ECT C KRAFT 4P 2C 23 3/8 X 17 13/16 X 6 Millares de base de caja para pierna de cerdo tray 51 ECT BC KRAFT PLAIN 20 7/8 X 16 3/8 X 5 15/16 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ P.U. 599.00 772.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 2,396.00 3,088.00 5,484.00 603.24
Sub-Total IVA
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
6,087.24
Son Seis mil ochenta y siete dolares 24/100 Dolares americanos
COMENTARIOS Cajas empaque pierna de cerdo Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:

Orden No.
1033
ORDEN
27 de marzo de 2012
DE
COMPRA
Taller Toledo
Depto. solicitante: DISTRIBUCION
3/27/2012 das
QUADRUM YARDA
Cantidad 1 1 1 1 Descripcin BALATAS DELANTERAS EN RAYBESTOS 2 DISCOS DELANTEROS NUEVOS CENTRIC $ 2,380.00 C/U BALATAS TRASERAS EN CENTRIC MANO DE OBRA POR CAMBIAR BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS , PURGAR SISTEMA Y EGRASAR BALEROS Lavado de motor Frenos y balatas $ $ $ $ P.U. 1,316.00 4,760.00 1,316.00 1,450.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 1,316.00 4,760.00 1,316.00 1,450.00 8,842.00 972.62
Sub-Total IVA
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
9,814.62
Son NUEVE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 62/100 MN
COMENTARIOS Mantenimiento preventivo C-3 Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
JESUS BORJAS DISTRIBUCION Autoriz: FERNANDO CALDERON
GQ-PO-CO-001-F05

Orden No.
1033
ORDEN
09 de Mayo de 2011
DE
COMPRA
Taller Toledo
3/27/2012 das
QUADRUM YARDA
Cantidad 1 Descripcin BASE TIPO SANDWICH Y ABRASADERA TIPO TUECAR NUEVAS P.U. $1,800.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Sub-Total IVA $ $ Total 1,800.00 1,800.00 198.00
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
1,998.00
Son mil novecientos noventa y ocho pesos 00/100 MN
COMENTARIOS Mantenimiento correctivo C3 Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
GQ-PO-CO-001-F05

Orden No.
1037
ORDEN
09 de Mayo de 2011
DE
COMPRA
Taller Toledo
3/27/2012 das
QUADRUM YARDA
Cantidad 1 1 1 1 1 1 Descripcin FILTRO DISEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR FILTRO DE AIRE TIPO CODO FILTRO DE AIRE TIPO CONO SOLDAR LAS BASES LATERALES DEL RADIADOR MANO DE POR CAMBIAR PARTES Y SOLDAR BASES $ $ $ $ $ $ P.U. 365.00 640.00 790.00 640.00 350.00 750.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 365.00 640.00 790.00 640.00 350.00 750.00 3,535.00 388.85
Sub-Total IVA
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
3,923.85
Son TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 85/100 MN
COMENTARIOS Mantenimiento correctivo C3 Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
GQ-PO-CO-001-F05

Orden No.
1038
ORDEN
27 de marzo de 2012
DE
COMPRA
Instituto Metropolitano de Planeacion de Tijuana
IMPLAN de TIJUANA Fecha de entrega requerida: Trmino de pago: Contado Crdito
4/1/2012 das
RECOGER EN IMPLAN
Cantidad 1 Descripcin TRAZA URBANA DE LA CIUDAD DE TIJUANA 2011 1.5 x 90 P.U. $ 1,092.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 1,092.00 1,092.00 -
Sub-Total IVA
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
1,092.00
Son Mil noventa y dos pesos 00/100 mn
COMENTARIOS Plano de Tijuana para rutas de distribucion Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
J. Borjas DISTRIBUCION Autoriz: FERNANDO CALDERON
GQ-PO-CO-001-F05

Orden No.
1040
ORDEN
27 de marzo de 2012
DE
COMPRA
Baja Forklift SA de CV
Baja Forklift SA de CV Fecha de entrega requerida: Trmino de pago: Contado Crdito
3/27/2012 das
QUADRUM ANDEN
Cantidad 2 4 1 Descripcin LLANTA DE CARGA BALERO MANO DE OBRA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ P.U. 54.00 5.00 90.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 108.00 20.00 90.00 218.00 23.98
Sub-Total IVA
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
241.98
COMENTARIOS Reparacion PALLET JACK ELECTRICO HYSTER W40Z B218N19726H Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
J. BORJAS Operaciones Autoriz: Fernando Calderon
GQ-PO-CO-001-F05

Orden No.
1041
ORDEN
27 de marzo de 2012
DE
COMPRA
ULINE
ULINE Fecha de entrega requerida: Trmino de pago: Contado Crdito
3/27/2012 das
QUADRUM ANDEN
Cantidad 1 Descripcin SEMI AUTOMATIC POLY STRPG MACH $ P.U. 899.00 $ Total 899.00
$ $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
899.00 98.89
Sub-Total IVA
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
997.89
Son NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES 89/100 usd
COMENTARIOS FLEJADORA PARA PROCESO Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
J. BORJAS Operaciones Autoriz: Fernando Calderon
GQ-PO-CO-001-F05

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
Orden No.
1042
ORDEN
26 de Mayo de 2011
DE
COMPRA
Taller Toledo
3/27/2012 das
QUADRUM YARDA
Cantidad 1 Descripcin AFINACION MAYOR Y MANO DE OBRA JUEGO CABLES, BUJIAS DE PLATINO,FILTRO AIRE,F GASOLINA, F ACEITE GARRAFA ACEITE, TAPA Y ROTOR Y VALVULA PCB LIMPIEZA DE GARGANTA E INYECTORES BALATAS DELANTERAS RAYBESTOS CAJA AZUL TORNO DISCOS BALATAS TRASERAS RAYBESTOSCAJA NEGRA DISCOS TRASEROS NUEVOS RAYBESTOS MANO DE OBRA POR CAMBIAR BALATAS 4 LLANTAS P.U. $ 1,850.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 1,850.00 840.00 140.00 900.00 1,700.00 560.00 5,990.00 658.90
1 1 2 1 2 1
$ $ $ $ $
840.00 70.00 900.00 850.00 560.00
Sub-Total IVA
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
6,648.90
Son Seis Mil seiscientos cuarenta y ocho PESOS 90/100 MN
COMENTARIOS Mantenimiento correctivo VAN 12 Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
GQ-PO-CO-001-F05

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
Orden No.
1043
ORDEN
27 de marzo de 2012
DE
COMPRA
Taller Toledo
3/27/2012 das
QUADRUM YARDA
Cantidad 1 Descripcin AFINACION MAYOR Y MANO DE OBRA JUEGO CABLES, BUJIAS DE PLATINO,FILTRO AIRE,F GASOLINA, F ACEITE GARRAFA ACEITE, P.U. $ 1,300.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 1,300.00 1,300.00 143.00
Sub-Total IVA
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
1,443.00
Son MILCUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MN
COMENTARIOS Mantenimiento correctivo TORNADO RIGO Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
GQ-PO-CO-001-F05

C.P. 22015 Tel/Fax. 681-77-57 y 686-47-83
Orden No.
1044
ORDEN
27 de marzo de 2012
DE
COMPRA
Taller Toledo
3/27/2012 das
QUADRUM YARDA
Cantidad 8 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 Descripcin PISTONES SILPOWER JUEGO DE ANILLOS EN ESTANDAR JUEGO DE BUJES FULSET DE EMPAQUES FELPRO BOTADORES METALES DE VIELA METALES DE BANCADA BOMBA DE ACEITE EN MELIN KIT DE TIEMPO CORTE DE MOTOR Y LAVADO DE ACIDO INSTALAR PISTONES RECTIFICADO Y CEPILLADO DE CABEZAS CORTE DE CIGEAL 9/4 DE ACEITE Y FILTRO SILICON Y 2 PNTURAS NEGRO VALVULAS Y ASIENTOS UEVOS 8 VALVULAS DE ESCAPE 8 VALVULAS DE ADMISION INSTALAR BUJES DE ARBOL DE VELAS MANO DE OBRA POR SACAR MOTOR $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ P.U. 747.50 1,980.00 360.00 2,500.00 86.00 760.00 820.00 940.00 730.00 1,200.00 580.00 1,600.00 350.00 645.00 150.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 5,980.00 1,980.00 360.00 2,500.00 1,376.00 760.00 820.00 940.00 730.00 1,200.00 580.00 1,600.00 350.00 645.00 150.00 2,300.00 1,980.00 250.00 4,500.00
$ 2,300.00 $ 1,980.00 $ 250.00 $ 4,500.00
Sub-Total IVA
$ $ $
29,001.00 3,190.11
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
32,191.11
Son MILCUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MN
COMENTARIOS REPARACION DE MOTOR DOMPE 4 Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
GQ-PO-CO-001-F05

Orden No.
1045
ORDEN
20 de junio de 2011
DE
COMPRA
6/30/2011 das
CDA
$ $ $ $ $
Sub-Total IVA
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
16,292.58
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
Pedro Garcia GQ-PO-CO-001-F05 Proceso Autoriz: Fernando Calderon

Orden No.
1046
ORDEN
21 de junio de 2011
DE
COMPRA
KENWORTH
Depto. solicitante: OPERACIONES
7/1/2011 das
CDA
Cantidad 2 Descripcin ACEITE HIDRAULICO DEXRON III CHICO $ P.U. 56.98 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 113.96 113.96 12.54
$ $ $ $ $
Sub-Total IVA
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
126.50
COMENTARIOS COMPRA ACEITE CAMION AM67809 Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:

Orden No.
1047
ORDEN
21 de junio de 2011
DE
COMPRA
KENWORTH
7/1/2011 das
CDA
Cantidad 1 1 1 Descripcin RESCATE CARRETERO MANGUERA/ HEMBRA GIRATORIA ABOCINADO CAMBIO DE MANGUERA DEL HIDRAULICO P.U. $ 1,000.00 $ 785.53 $ 430.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 1,000.00 785.53 430.00 2,215.53 243.71
$ $ $ $ $
Sub-Total IVA
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
2,459.24
COMENTARIOS RESCATE CARRETERO Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:

Orden No.
1048
ORDEN
25 de junio de 2011
DE
COMPRA
CROCKETT BAJA SA DE CV
7/5/2011 das
CDA
Cantidad 4600 4000 Descripcin TAPAS BASES $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ P.U. 0.60 0.77 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 2,755.40 3,088.00 5,843.40 642.77
Sub-Total IVA
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
6,486.17
COMENTARIOS Compra de tapas y bases para caja pierna de cerdo Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:

Orden No.
1049
ORDEN
25 de junio de 2011
DE
COMPRA
7/5/2011 das
CDA
Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Descripcin FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE DIESEL ACEITE CHEVRON CUBETA FILTRO SEPARADOR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS A MOTOR ENGRASADO GRASA PARA CHASIS MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS ARTICULOS DE CONSUMO P.U. $ 338.46 $ 130.77 $ 154.95 $ 1,026.00 $ 377.93 $ 860.00 $ 215.00 $ 177.38 $ 200.00 $ 53.75 $ Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 338.46 130.77 154.95 1,026.00 377.93 860.00 215.00 177.38 200.00 53.75 3,534.24 388.77
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
3,923.01
Son Tres mil novecientos veintitres 01/100 Pesos
COMENTARIOS C7 Reparacion Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:

Orden No.
1050
ORDEN
25 de junio de 2011
DE
COMPRA
7/5/2011 das
CDA
Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Descripcin FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE DIESEL ACEITE CHEVRON GARRAFA ACEITE CHECRON CUBETA FILTRO SEPARADOR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS A MOTOR ENGRASADO GRASA PARA CHASIS MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS ARTICULOS DE CONSUMO P.U. $ 406.04 $ 313.02 $ 406.75 $ 430.02 $ 2,052.00 $ 148.12 $ 860.00 $ 215.00 $ 177.38 $ 200.00 $ 53.75 $ Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 406.04 313.02 406.75 430.02 2,052.00 148.12 860.00 215.00 177.38 200.00 53.75 5,262.08 578.83
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
5,840.91
Son Cinco mil ochocientos cuarenta 91/100 Pesos
COMENTARIOS C8 Reparacion Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
Jorge Acosta CDA Autoriz: Fernando Calderon
GQ-PO-CO-001-F05

Orden No.
1051
ORDEN
25 de junio de 2011
DE
COMPRA
7/5/2011 das
CDA
Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1 Descripcin 2 JUEGO DE RESORTES PARA BALATA 4 BALATA DELANTERA 2 RETEN DELANTERO EMPAQUE PARA VALVULA EGR CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS LIMPIEZA MEZCLADORA EGR (CARBONIZADA) ARTICULOS DE CONSUMO EMPAQUE PARA CONEXIN P.U. $ 165.50 $ 767.06 $ 734.00 $ 87.00 $ 2,400.00 $ 2,000.00 $ 54.00 $ 103.20 $ $ $ $ $ Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 165.50 767.06 734.00 87.00 2,400.00 2,000.00 54.00 103.20 6,310.76 694.18
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
7,004.94
Son Siete Mil Cuatro 94/100 Pesos
COMENTARIOS Reparacion Balatas C7 Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
GQ-PO-CO-001-F05

Orden No.
1052
ORDEN
25 de junio de 2011
DE
COMPRA
7/5/2011 das
CDA
Cantidad 1 Descripcin 2 TAMBOR DELANTERO P.U. $ 3,852.94 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 3,852.94 3,852.94 423.82
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
4,276.76
Son Tres Mil Doscientos Setenta y Seis 76/100 Pesos
COMENTARIOS Reparacion Tambor C7 Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
GQ-PO-CO-001-F05

Orden No.
1053
ORDEN
25 de junio de 2011
DE
COMPRA
TALLER TOLEDO
7/5/2011 das
CDA
Cantidad 1 1 Descripcin REPARAR BASES Y HACER REFUERZOS A PLACAS ENGRASAR SUSPENSION Y VARILLAJE P.U. $ 550.00 $ 150.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 550.00 150.00 700.00 77.00
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
777.00
Son Setecientos Setenta y Siete 00/100 Pesos
COMENTARIOS bases de radiador C3 Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
Jesus Borjas Distribucion Autoriz: Fernando Calderon
GQ-PO-CO-001-F05

Orden No.
1054
ORDEN
25 de julio de 2011
DE
COMPRA
TALLER TOLEDO
8/4/2011 das
CDA
Cantidad 1 1 Descripcin REPARAR BASES Y HACER REFUERZOS A PLACAS ENGRASAR SUSPENSION Y VARILLAJE P.U. $ 550.00 $ 150.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 550.00 150.00 700.00 77.00
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
777.00
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
Jesus Borjas Distribucion Autoriz: Fernando Calderon
GQ-PO-CO-001-F05

Orden No.
1055
ORDEN
12 de agosto de 2011
DE
COMPRA
LLANTERA LA MEJOR
8/22/2011 das
CDA
Cantidad 4 Descripcin LLANTAS P.U. $ 1,500.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 6,000.00 6,000.00 660.00
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
6,660.00
Son Seis Mil Seiscientos 00/100 Pesos
COMENTARIOS DOMPE Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
Jesus Borjas Distribucion Autoriz: Jorge Acosta Aguirre
GQ-PO-CO-001-F05

Orden No.
1056
ORDEN
29 de agosto de 2011
DE
COMPRA
BARDAHL
9/8/2011 das
CDA
Cantidad 40 Descripcin BARDAHL RACING OIL MULT SF 20W 50950 P.U. $ 38.66 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 1,546.40 1,546.40 170.10
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
1,716.50
Son Mil Setecientos Diesciseis 50/100 Pesos
COMENTARIOS ACEITE Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
GQ-PO-CO-001-F05

Orden No.
1057
ORDEN
1 de septiembre de 2011
DE
COMPRA
TALLER TOLEDO
9/11/2011 das
PLANTA
Cantidad 1 1 1 13 1 Descripcin RADIADOR NUEVO ANTIFREZZ EMPAQUE Y CEDAZO DE TRANSMISION 13/4 DE ACEITE DE TRANSMISION MANO DE OBRA P.U. $ 2,200.00 $ 160.00 $ 290.00 $ 65.00 $ 550.00 $ $ $ $ $ $ $ $ Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 2,200.00 160.00 290.00 845.00 550.00 4,045.00 444.95
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
4,489.95
Son Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve 95/100 Pesos
COMENTARIOS V12 Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
GQ-PO-CO-001-F05
Empacadora de Tijuana, SA de CV
Orden No.
1020
ORDEN
4 de Enero 2010
DE
COMPRA
EFA INC.
Depto. solicitante: MANTENIMIENTO
EFA INC. Fecha de entrega requerida: Trmino de pago: Contado Crdito das
Mantenimiento
Cantidad 1.00 0 0 0.00 0 0 0 0 Descripcin Refacciones varias para mantenimiento preventivo aturdidor de ganado sala de sacrificio $ $ $ $ $ $ $ $ $ P.U. 748.83 Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 748.83 748.83 82.37
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
831.20
Son ochocientos treinta y un dolares 00/100
COMENTARIOS Empacadora Rastro Refacciones aturdidor reses marca efa. Mtto preventivo. falta gastos de envio. Cantidad estimada Empacadora Rastro.
PROVEEDOR Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
Solicit: Depto:
Mantenimiento Mantenimiento Autoriz: Fausto R. Gallego S.
GQ-PO-CO-001-F05

Orden No.
1055
ORDEN
8 de agosto de 2011
DE
COMPRA
BARDAHL
8/18/2011 das
CDA
Cantidad 6 Descripcin DIESEL OIL CF 2 SAE 40 19LTS P.U. $ 591.24 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 3,547.44 3,547.44 390.22
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
3,937.66
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
GQ-PO-CO-001-F05
Orden No.
1021
ORDEN
DE
COMPRA
Cortinas de Acero del Pacifico SA de CV
Depto. solicitante: Planta - Anden
Ing. Diego Aguilera Fecha de entrega requerida: Trmino de pago: Contado Crdito
2/17/2011 das
Planta Anden
Cantidad 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Descripcin P.U. Cortina #4 $ 3,975.00 Retirar Material daniado ( 11 tiras de 2.53m y escuadra de mecanismo) $ Suministro de 11 tiras tipo americano de 2.53m $ Suministro de instalacion de Escuadra de Mecanismo de 2.53m $ Mantenimiento $ Cortina #5 $ 1,275.00 Suministro e intalacion de cadena para motor, con sus respectivos candados $ Dar limites a motor $ Mantenimiento $ Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 3,975.00 1,275.00 5,250.00 577.50
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
5,827.50
Son tres mil setecientos cuarenta y seis pesos 25/100 MN
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
F. Calderon Planta Anden Autoriz: Fausto R. Gallego
GQ-PO-CO-001-F05
Orden No.
1022
ORDEN
DE
COMPRA
TALLER ELECTROMECANICO TOLEDO
Depto. solicitante: Distribucion
JOSE AMPARO TOLEDO Fecha de entrega requerida: Trmino de pago: Contado Crdito
2/12/2011 das
Planta Anden
Cantidad 1 3 1 1 0 0 0 0 0 Descripcin P.U. MANGUERA DE FRENOS POR LA PARTE DE ATRS $ 790.00 LIQUIDOS DE FRENOS $ 50.00 MANO DE OBRA POR BAJAR TANQUE DE GASOLINA y CAMB MANGUERA $ 900.00 SERVICIO PREVENTIVO $ 950.00 $ PANEL # 12 $ $ $ $ Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 790.00 150.00 900.00 950.00 2,790.00 306.90
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
3,096.90
Son tres mil noventa y seis pesos 90/100 MN
COMENTARIOS Mantenimiento correctivo y preventivo Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
F. Calderon Planta Anden Autoriz: Fausto Gallego
GQ-PO-CO-001-F05
Orden No.
1023
ORDEN
DE
COMPRA
TALLER ELECTROMECANICO TOLEDO
JOSE AMPARO TOLEDO Fecha de entrega requerida: Trmino de pago: Contado Crdito
2/16/2011 das
Planta Anden
Cantidad 2 2 2 1 1 1 1 1 0 Descripcin TERMINALES DE INTERIORES LINKIT CENTRICOS LADO DERECHO MANO DE OBRA POR CAMBIAR BOMBA DE AGUA NUEVA EN GMB SONDEAR RADIADOR ANTIFREZZ MANO DE OBRA POR CAMBIAR BOMBA DE AGUA PANEL # 14 $ $ $ $ $ $ $ $ $ P.U. 580.00 315.00 350.00 650.00 690.00 350.00 180.00 350.00 Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 1,160.00 630.00 700.00 650.00 690.00 350.00 180.00 350.00 4,710.00 518.10
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
5,228.10
Son tres mil noventa y seis pesos 90/100 MN
COMENTARIOS Mantenimiento correctivo. SUSPENSIN Y BOMBA DE AGUA. Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
GQ-PO-CO-001-F05
Orden No.
1024
ORDEN
Feb 23. 2011
DE
COMPRA
ARVECO SA DE CV
Depto. solicitante: CREDITO Y COBRANZA
ALEJANDRO VEGA MARIN Fecha de entrega requerida: Trmino de pago: Contado
Marzo 6, 2011 Crdito das
Cobranza
Cantidad Descripcin Puerta Acceso de Cobranza Desmantelamiento de puerta de cancel y ventana de canceleria existentes, con recuperacion para cliente. Desmantelamiento de puerta de cancel y ventana de canceleria Ajuste de vano para dejar las medidas exactas para el marco metalico, a base de construccion de 1/2 castillo de concreto y colado de complemento de cerramiento de Suministro e instalacion de puerta metalica de 36" x 84", incluye: ventana de 12"x12",bisagras, cierrapuertas, guardapolvos y sellos P.U. $ $ Total -
537.41
537.41
1 1 1 1 1
$ $
2,928.63 13,915.00
$ $ $ $
2,928.63 13,915.00 8,053.97 948.75
Suministro y colocacion de contrachapa electrica marca VON DUPRIN, modelo 6211 24VDC US32D $ 8,053.97 Reconfiguracion de cancel de ventana existente, incluye: $ vidrio Suministro y aplicacion de pintura esmalte en castillos, corte de aluminio y 948.75 cerramientos y puerta metalica, incluye: protecciones, preparacion de la superficie y todo lo necesario para su correcta $ 1,976.26 Sub-Total IVA
$ $ $
1,976.26 28,360.02 3,119.60
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
31,479.62
Son treinta y un mil cuatrocientos setenta y nueve mil pesos 62/100 MN
COMENTARIOS Suministro e instalacion de puerta metalica. Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
GQ-PO-CO-001-F05
Orden No.
1025
ORDEN
DE
COMPRA
Vidriera America
Alejandro Felix Fecha de entrega requerida: Trmino de pago: Contado Crdito
2/18/2011 das
Cobranza
Cantidad Descripcin Puerta Acceso de Cobranza Desmantelamiento de puerta de cancel y ventana de canceleria existentes, con recuperacion para cliente. Desmantelamiento de puerta de cancel y ventana de canceleria Ajuste de vano para dejar las medidas exactas para el marco metalico, a base de construccion de 1/2 castillo de concreto y colado de complemento de cerramiento de Suministro e instalacion de puerta metalica de 36" x 84", incluye: ventana de 12"x12",bisagras, cierrapuertas, guardapolvos y sellos P.U. $ $ Total -
537.41
537.41
1 1 1 1 1
$ $
2,928.63 13,915.00
$ $ $ $
2,928.63 13,915.00 8,053.97 948.75
Suministro y colocacion de contrachapa electrica marca VON DUPRIN, modelo 6211 24VDC US32D $ 8,053.97 Reconfiguracion de cancel pintura esmalte en castillos, corte de aluminio y 948.75 $ vidrio Suministro y aplicacion de de ventana existente, incluye: cerramientos y puerta metalica, incluye: protecciones, preparacion de la superficie y todo lo necesario para su correcta $ 1,976.26 Sub-Total IVA
$ $ $
1,976.26 28,360.02 3,119.60
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
31,479.62
Son dos mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 MN
COMENTARIOS Intalacion de puerta y accesorios nuevos Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
GQ-PO-CO-001-F05
Orden No.
1026
ORDEN
27 de marzo de 2012
DE
COMPRA
Environmental cleaning system
Depto. solicitante: Mantenimiento
Alejandro Felix Fecha de entrega requerida: Trmino de pago: Contado Crdito
4/11/2012 das
Mantenimiento
Cantidad 1 Reparacion de KARCHER Anexo Cotizacion Q01058 Descripcin $ P.U. 2,208.07 $ Total 2,208.07
Sub-Total IVA
$ $
2,208.07 242.89
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
2,450.96
Son Dos mil doscientos ocho dolares 07/100 dolares americanos
COMENTARIOS Reparacion de KARCHER Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
Jesus Lopez Mantenimiento Autoriz: Fernando Calderon M.
GQ-PO-CO-001-F05
Orden No.
1027
ORDEN
27 de marzo de 2012
DE
COMPRA
CALIFORNIA AIR COMPRESOR
Depto. solicitante: Mantenimiento
3/29/2012 das
Mantenimiento
Cantidad 1 1 3 1 1 FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE BANDAS COMPRESOR CUBETA ACEITE MANO DE OBRA Descripcin $ $ $ $ $ $ $ $ P.U. 984.00 924.00 1,152.00 2,820.00 2,640.00 384.00 Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 984.00 924.00 1,152.00 2,820.00 2,640.00 8,520.00 937.20
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
9,457.20
Son Ochomil quinientos veinte pesos 00/100 MN
COMENTARIOS Servicio a Compresor IR 20 HP cambio de aceite y filtros bandas limpieza general, Ajuste de valvulas y regulacion de presiones de aire Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
GQ-PO-CO-001-F05
Orden No.
1028
ORDEN
26 de marzo de 2012
DE
COMPRA
REFACCIONES JOEL ELIZABETH GONZALEZ NAVA AV CAMINO NUEVO 1300 C Depto. solicitante: Mantenimiento
ELIZABETH GONZALEZ NAVA Fecha de entrega requerida: Trmino de pago: Contado Crdito
3/26/2012 das
Mantenimiento
Cantidad 3 BANDAS Descripcin $ P.U. 68.50 $ Total 205.50
Sub-Total IVA
$ $
205.50 22.61
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
228.11
Son Ochomil quinientos veinte pesos 00/100 MN
COMENTARIOS Servicio a Compresor IR 20 HP cambio de aceite y filtros bandas limpieza general, Ajuste de valvulas y regulacion de presiones de aire Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
GQ-PO-CO-001-F05
Orden No.
1029
ORDEN
27 de marzo de 2012
DE
COMPRA
OXIGENO Y EQUIPO SA DE CV BLVD AGUA CALIENTE 1630 Depto. solicitante: Mantenimiento
3/29/2012 das
Mantenimiento
Cantidad 1 1 20 8 2 Descripcin OXIGENO INDUSTRIAL DE 6 MTS GX/OXG-ING 6.0 ARGON GASEOSO DE 6 MTS CUBICOS CILINDRO ELECTRODO 6011 1/8 X 14 (POR KG) DISCO CORTE EHT A-060 SGE INOX GUANTES TALLA L , 1323-5 $ $ $ $ $ P.U. 339.34 1,155.74 31.55 21.01 68.22 $ $ $ $ $ Total 339.34 1,155.74 631.00 168.08 136.44
Sub-Total IVA
$ $
2,430.60 267.37
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
2,697.97
Son Dos mil cuatrocientos treinta pesos 60/100 MN
COMENTARIOS Material para la continuacion de la intalacion de tecle en area de matanza (cerdos) y puntos urgentes de rieles. Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
GQ-PO-CO-001-F05
Orden No.
1030
ORDEN
27 de marzo de 2012
DE
COMPRA
KOCH EQUIPMENT LLC 1414 WEST 28TH STREET, KANSAS CITY Depto. solicitante: Mantenimiento
4/6/2012 das
Mantenimiento
Cantidad 1 Descripcin LISTADO DE PARTES ANEXAS EN COTIZACION 27 Items enlisted in quote # E000917306 attached $ P.U. 2,793.22 $ Total 2,793.22
Sub-Total IVA
$ $
2,793.22 307.25
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
3,100.47
Son Dos mil setecientos noventa y tres dolares 22/100 dolares americanos
COMENTARIOS Material para la reparacion de maquina de Vacio, revisada por Jesus Lopez Sv de Mtto Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
GQ-PO-CO-001-F05
Orden No.
1031
ORDEN
22 de marzo de 2011
DE
COMPRA
LUIS BERENGUER IBARRONDO AVE DE LOS ARBOLES 71 COL VERACRUZ Depto. solicitante: Mantenimiento
3/22/2011 das
Operacin Anden
Cantidad 1 4 Descripcin Bardhal diesel oil sae 40 19 lts MEXLUB SF 50 GARRAFA 50 LTS $ $ P.U. 502.87 $ 141.77 $ $ $ $ Total 502.87 567.08 -
Sub-Total IVA
$ $
1,069.95 117.69
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
1,187.64
Son Mil sesenta y nueve pesos 95/100 MN
COMENTARIOS Material para DOMPE. Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
Jesus Borjas Operacin Anden Autoriz: Fernando Calderon M.
GQ-PO-CO-001-F05
Orden No.
1031
ORDEN
22 de marzo de 2011
DE
COMPRA
3/22/2011 das
Operacin Anden
Cantidad 1 4 Descripcin bardhal diesel oil sae 40 19 lts MEXLUB SF 50 GARRAFA 50 LTS $ $ P.U. 502.87 $ 141.77 $ $ $ $ Total 502.87 567.08 -
Sub-Total IVA
$ $
1,069.95 117.69
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
1,187.64
Son Mil sesenta y nueve pesos 95/100 MN
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
GQ-PO-CO-001-F05
Orden No.
1033
ORDEN
8 de abril de 2011
DE
COMPRA
REFRIGERACION PARA MERCADOS CALLE OBSERVACION TACUBAYA 105 Depto. solicitante: CDA
4/8/2011 das
Operacin Anden
Cantidad 1 1 Descripcin CONTACTOR MAGNETICO 40 AMP 3 POLOS 230 V MANO DE OBRA POR SERVICIO A CUARTO CONGELADOR Y $ $ P.U. 700.00 1,500.00 $ $ $ $ $ Total 700.00 1,500.00 -
Sub-Total IVA
$ $
2,200.00 242.00
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
2,442.00
Son dosmil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 MN
COMENTARIOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CONGELADOR 1 CDA Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
JORGE ACOSTA CDA Autoriz: Fernando Calderon M.
GQ-PO-CO-001-F05
Orden No.
1034
ORDEN
22 03 2011
DE
COMPRA
OBRAS ELECTRICAS ANDRES MEJIA TELLEZ Depto. solicitante: MATANZA
22 03 2011 das
MANTENIMIENTO
Cantidad 2 Descripcin CONTRA PARA BOTONERA 10 AMP $ P.U. 200.00 $ $ $ $ $ Total 400.00 -
Sub-Total IVA
$ $
400.00 44.00
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
444.00
Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN
COMENTARIOS MANTENIMIENTO URGENTE PARA MATANZA. Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
MANTENIMIENTO MATANZA Autoriz: Fernando Calderon M.
GQ-PO-CO-001-F05
Orden No.
1034
ORDEN
22 03 2011
DE
COMPRA
OBRAS ELECTRICAS ANDRES MEJIA TELLEZ Depto. solicitante: MATANZA
22 03 2011 das
MANTENIMIENTO
Cantidad 2 Descripcin CONTRA PARA BOTONERA 10 AMP $ P.U. 200.00 $ $ $ $ $ Total 400.00 -
Sub-Total IVA
$ $
400.00 44.00
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
444.00
Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN
COMENTARIOS MANTENIMIENTO URGENTE PARA MATANZA. Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
MANTENIMIENTO MATANZA Autoriz: Fernando Calderon M.
GQ-PO-CO-001-F05
Orden No.
1036
ORDEN
30 de marzo de 2011
DE
COMPRA
CHEMTRAT MEXICO S DE RL DE CV I Q OCTAVIO LOPEZ Depto. solicitante: MANTENIMIENTO
4/7/2011 das
MANTENIMIENTO
Cantidad 1 Descripcin CONTROLADOR AUTOMATICO DE PURGAS Y CONTROL DE TRATAMIENTO, IONCLUYE SENSOR DE CONDUCTIVIDAD, DE PVC CED 80, VALVULAS Y ACCESORIOS ANALISIS DEL AGUA Y CONDENSADOR DE AMONIACO EN SISTEMA DE TORRE DE GALVANIZADO, COSTO DE SERVICIO $ P.U. 15,500.00 $ $ $ $ $ Total 15,500.00 1,500.00 -
1,500.00
Sub-Total IVA
$ $
17,000.00 1,870.00
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
18,870.00
Son DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN
COMENTARIOS Equipo de tratamiento de Agua Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
JESUS LOPEZ MANTENIMIENTO Autoriz: Fernando Calderon M.
GQ-PO-CO-001-F05
Orden No.
1037
ORDEN
27 de marzo de 2012
DE
COMPRA
JARVIS DE MEXICO SA DE CV
Depto. solicitante:
RASTRO
4/4/2012 das
RASTRO
Cantidad 23 1 JET SAW CINTA JET 127" MANIOBRAS Descripcin $ $ P.U. 139.00 $ 364.00 $ $ $ $ Total 3,197.00 364.00 -
Sub-Total IVA
$ $
3,561.00 569.76
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
4,130.76
Son CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS 76/100 MN
COMENTARIOS COMPRA DE CIERRA PARA RASTRO Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
ALEJANDRO RASTRO Autoriz: Fernando Calderon M.
GQ-PO-CO-001-F05
Orden No.
1038
ORDEN
27 de marzo de 2012
DE
COMPRA
LUIS BERENGUER IBARRONDO
Depto. solicitante:
RASTRO
3/27/2012 das
ANDEN
Cantidad 1 1 Descripcin BARDHAL DIESEL OIL 19 LTS BARDHAL RACING OIL 19 LTS $ $ P.U. 529.33 $ 587.54 $ $ $ $ Total 529.33 587.54 -
Sub-Total IVA
$ $
1,116.87 569.76
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
1,686.63
Son CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS 76/100 MN
COMENTARIOS COMPRA DE ACEITE PARA DOMPE Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
JESUS BORJAS ANDEN Autoriz: Fernando Calderon M.
GQ-PO-CO-001-F05
Orden No.
1039
ORDEN
27 de marzo de 2012
DE
COMPRA
3/27/2012 das
Operacin Anden
Cantidad 1 1 Descripcin Bardhal diesel oil sae 40 19 lts RACING OIL 19 LTS $ $ P.U. 529.33 $ 587.54 $ $ $ $ Total 529.33 587.54 -
Sub-Total IVA
$ $
1,116.87 122.86
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
1,239.73
Son Mil DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 73/100 MN
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
GQ-PO-CO-001-F05
Orden No.
1040
ORDEN
27 de marzo de 2012
DE
COMPRA
3/27/2012 das
Operacin Anden
Cantidad 1 1 Descripcin Bardhal diesel oil sae 40 19 lts RACING OIL 19 LTS $ $ P.U. 529.33 $ 587.54 $ $ $ $ Total 529.33 587.54 -
Sub-Total IVA
$ $
1,116.87 122.86
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
1,239.73
Son Mil DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 73/100 MN
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
GQ-PO-CO-001-F05
Orden No.
1041
ORDEN
27 de marzo de 2012
DE
COMPRA
Taller Toledo
Depto. solicitante:
Rastro
3/27/2012 das
Rastro - Dompe
Cantidad 1 1 Descripcin CAMION DOMPE # 4 CABLES DE BUJIAS GAS, Y REPARACION DE CORTO EN EL CABLEADO P.U. $ $ 680.00 1,200.00 $ $ $ $ $ Total 680.00 1,200.00 -
Sub-Total IVA
$ $
1,880.00 206.80
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
2,086.80
Son DOS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 80/100 MN
COMENTARIOS SERVICIO EN RUTA Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
GQ-PO-CO-001-F05
Orden No.
1040
ORDEN
27 de marzo de 2012
DE
COMPRA
3/27/2012 das
Operacin Anden
Cantidad 2 2 2 Descripcin Bardhal diesel oil sae 40 19 lts Bardhal diesel cf 2 sae 40 19 lts Bardhal dielese cf2 sae 50 19 lts $ $ $ P.U. 587.54 $ 529.33 $ 529.33 $ $ $ Total 1,175.08 1,058.66 1,058.66 -
Sub-Total IVA
$ $
3,292.40 362.16
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
3,654.56
Son TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 56/100 MN
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
GQ-PO-CO-001-F05
Orden No.
1040
ORDEN
27 de marzo de 2012
DE
COMPRA
3/27/2012 das
Operacin Anden
Cantidad 3 Descripcin Bardhal racing oil sf/cc 20w50 19 lts $ P.U. 634.18 $ $ $ $ $ Total 1,902.54 -
Sub-Total IVA
$ $
1,902.54 209.28
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
2,111.82
Son DOS MIL CIENTO ONCE PESOS 82/100 MN
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
GQ-PO-CO-001-F05
Orden No.
1045
ORDEN
25 DE MAYO 2011
DE
COMPRA
Taller Toledo
Depto. solicitante:
DISTRIBUCION
Fecha de entrega requerida: Trmino de pago: Contado
25 DE MAYO 2011 Crdito das
PLANTA
Cantidad 1 1 1 1 1 3 1 3 Descripcin Camion 4 FILTRO DE ACEITE DE DISEL FILTRO DE ACEITE DE MOTOR FILTRO DE AIRE TIPO CODO FILTRO DE AIRE TIPO CONO 1 CUBETA DE DISEL 15W40 3 GARRAFAS DE DISEL 15W50 C/U $ 240.00 C/U MANO DE OBRA POR SERVICIO DE AFINACION 3 BATERIAS NUEVAS LTH $ 1,376.00 C/U P.U. $ $ 365.00 640.00 $790.00 $640.00 $1,200.00 $ 240.00 $700.00 $1,376.00 Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Total 365.00 640.00 790.00 640.00 1,200.00 720.00 700.00 4,128.00 9,183.00 1,010.13
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
10,193.13
Son DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 13/100 MN
COMENTARIOS Servicio preventivo MANTENIMIENTO Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
GQ-PO-CO-001-F05
Orden No.
1046
ORDEN
27 de marzo de 2012
DE
COMPRA
3/27/2012 das
Operacin Anden
Cantidad 3 Descripcin Bardhal racing oil sf/cc sae 40 19 lts $ P.U. 621.11 $ $ $ $ $ Total 1,863.33 -
Sub-Total IVA
$ $
1,863.33 204.97
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
2,068.30
Son DOS MIL SETENTA Y OCHO PESOS 30/100 MN
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
GQ-PO-CO-001-F05
Orden No.
1047
ORDEN
27 de marzo de 2012
DE
COMPRA
ARVECO SA DE CV
Depto. solicitante:
Mantenimiento
Fecha de entrega requerida: Trmino de pago: Contado Crdito das
ANDEN
Cantidad 1 Descripcin SUBMINISTRO E INSTALACION DE 2 OPERADORES DE TRAFICO $ PESADO DE ACCESO PRINCIPAL A OFICINAS Y A PLANTA $ INCLUYE OPERADOR CALROYAL MOD N900PBF $ $ SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA PALANCA NUEVA $ PARA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL. INCLUYE: RETIRO DE $ CHAPA EXISTENTE, INSTALCION DE CHAPA NUEVA, AJUSTES $ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. $ $ P.U. 4,355.00 2,733.75 Sub-Total IVA $ $ $ $ $ $ Total 4,355.00 2,733.75 -
$ $
7,088.75 779.76
CARGOS ADICIONALES
Importe con letra:
IMPORTE TOTAL $
7,868.51
Son Siete Mil Ochocientos Sesenta y Ocho 51/100 MN
PROVEEDOR
Solicit: Depto:
GQ-PO-CO-001-F05

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Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

Fecha de entrega requerida: Trmino de pago: Contado X Crdito

Quinientos pesos 00/100

COMENTARIOS Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

Fausto R. Gallego Compras Vtas Autoriz:

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

Depto. solicitante: PRODUCCION

Fecha de entrega requerida: Trmino de pago: Contado Crdito

Jorge Acosta A. GQ-PO-CO-001-F05 Operacin Autoriz: Fausto R Gallego

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

MARCOANTONIO JUAREZ Fecha de entrega requerida: Trmino de pago: Contado Crdito

BASE PIERNA TRAY 51 ECT KRAFT 20 7/8 X 16 3/8 X 5 15/16

TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES 29/100 MA

KARLA AMADOR ADMON Autoriz:

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

MARCOANTONIO JUAREZ Fecha de entrega requerida: Trmino de pago: Contado Crdito

BASE PIERNA TRAY 51 ECT KRAFT 20 7/8 X 16 3/8 X 5 15/16

TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES 29/100 MA

KARLA AMADOR ADMON Autoriz:

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

Baja Forklift Fecha de entrega requerida: Trmino de pago: Contado Crdito

Son noventa y nueve dolares 90/100 dolares americanos.

F. Calderon Planta - FG WH Autoriz: Fausto R. Gallego

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

Cortinas de Acero del Pacifico SA de CV

Depto. solicitante: Planta - Anden

Son cuatromil cuatrocientos doce pesos 25/100 MN

Jesus Borjas Planta Anden Autoriz: Fernando Calderon M

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

Depto. solicitante: Distribucion - Multicarnes

Son cinco mil seiscientos setenta y dos pesos 10/100 M.N.

COMENTARIOS Fecha de recibida: C-4 Nombre y Firma: Sello del proveedor

Jorge Acosta Planta Anden Autoriz: Fausto R. Gallego

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

Depto. solicitante: Distribucion - Multicarnes

Son cincomil doscientos veintiocho pesos 10/100 M.N.

F. Calderon Operaciones Autoriz: Fausto R. Gallego

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

Depto. solicitante: Operacion

Son cuatrocientos dieciseis dolares 25/100 dolares americanos

COMENTARIOS Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

F. Calderon Operaciones Autoriz: Fausto R. Gallego

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

Depto. solicitante: Planta - Distribucion

Baja Forklift SA de CV Fecha de entrega requerida: Trmino de pago: Contado Crdito

Son cuatrocientos dieciseis dolares 25/100 dolares americanos

COMENTARIOS Reparacion Fecha de recibida: Nombre y Firma: Sello del proveedor

F. Calderon Operaciones Autoriz: Fausto R. Gallego

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL DEL NOROESTE, S DE RL DE CV

Depto. solicitante: Planta - Distribucion

Fecha de entrega requerida: Trmino de pago: Contado Crdito

Son cuatromil doscientos cuarenta pesos 20/100 MN

Jesus Borjas Anden Autoriz: Fernando Calderon

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

KENWORTH del noroeste sa de cv

Depto. solicitante: CDA

Fecha de entrega requerida: Trmino de pago: Contado Crdito

Son TRESMIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 56/100 MN

Jorge Acosta GQ-PO-CO-001-F05 CDA Autoriz: Fernando Calderon

Qualimentos, S. de R.L. de C.V.

KENWORTH del noroeste sa de cv

Depto. solicitante: CDA

Fecha de entrega requerida: Trmino de pago: Contado Crdito