Sunteți pe pagina 1din 13

Intrebari si raspunsri frecvente legat de Edusal (de pe forum) am inchis luna octombrie, am reusit sa printam Situatia centralizatoare privind

plata salariilor pe luna octombrie 2011, dar nu putem printa ordinele de plata dar Trezoreria nu primeste fara ordine de plata , generate numai de Edusal
Dupa ce ati inchis , faceti export si il importati in aplicatia de la Ministerul de finante, de acolo le tipariti nu din Edusal , de acolo vor primi cod de bare. Asa e, anexa 3 din Edusal si ordinele de plata sunt aceleasi ca pana acum

Unde trebuie pus procentul pentru a calcula la contributii FOND ACCIDENTE DE MUNCA 0,150? Setari / Detalii generale scoala

am angajati a caror norma este formata din doua jumatati de norma cu functii diferite(ex. 0,50 norma administrator patrimoniu, 0,50 norma bibliotecar). cand introduc contul din banca la a doua jumatate de norma nu-mi permite sa introduc acelasi cont. Atunci pe o jumatate de norma va primi salariul in numerar??? Nu, trebuia sa-l aveti o singura data inregistrat, folositi forma de Alte incadrari pentru mai multe functii.

La pers didactic in afara functiei de baza imi apare pe stat de 2 ori cu suma dublata in abele cazuri: - are fractiune de norma pe calificati si fractiune de norma pe necalificati. Ce fac ? Daca va referiti la statul de personal, se afiseaza cate o linie pentru fiecare incadrare in parte si nu un total 1.In situatia cand o prsoana are 0,50 norma muncitor si 0,25 ingrijitor care vine pusa la alte incadrari cand trebuie sa faca totalul la norma si la venit realizat nu calculeaza 0,75 norma Nu se face total pe elemente de calcul in statul de personal, in statul de plata pe valori realizate veti vedea rezultatul.

2.Concediile medicale sunt in continuare,am bifat si am scris si seria si nr.concediului initial,dar in pontaj nu apare nici baza de calcul,nici zile,degeaba dau calculeaza,nu face nimic Nu trebuie sa scrieti seria, trebuie sa inregistrati efectiv cm-ul intial. 3.Problema este urmatoarea:

La generare ordine de plata am completat toate ordinele de plata. Avem prognozate pentru ziua de astazi doar Banca Raiffeisen, Banca Transilvania si sindicatul Spiru Haret. Eu am completat si ordinele de plata pentru contributii pentru data de 18 noiembrie ( data la care erau prognozate la trezorerie) . La Trezorerie nu ne preia situatia centralizatoare pentru ca apar aceste ordine de plata pentru data de 18 noiembrie si trebuaia sa apara doar cele pentru data de 3 noiembrie. Nu stiu ce este de facut. Din cazul dvs reiese ca situatia centralizatoare care este anexa 3 la ordin ar trebuie sa fie impartita si conform ordinului nu se face acest lucru, toate pe o singura situatie centralizatoare.

La generarea ordinelor de plata programul edusal face un singur ordin de plata pentru cei care au carduri la o aceeasi banca; in septembrie am incercat sa impart suma pe fiecare din acestia: adica sa fac pentru fiecare cate un ordin de plata si ne-a dat eroare;acum va merge pe octombrie?! aceeasi intrebare este si pentru debite unde ne aduna si CAR-ul si sindicatul; se pot face doua op-uri pentru fiecare astfel ca suma totala sa fie aceeasi cu cea generata initial de edusal? La salariatii care au cont bancar la aceeasi banca nu faceti ordin de plata penru fiecare salariat in parte, se face un singur ordin pe numele banci si acesta va fi insotit de un borderou de banci asa cum l-a cerut banca. Iar la retineri multiplicati ordinul astfel incat pe total sa aveti aceeasi suma.

Am inchis luna octombrie si am uitat sa bifez 2 angajati sa primeasca bani pe card, am vazut doar in momentul in care am generat OP-urile. Suma la cei doi angajati o aduna la altul care are cont la o alta banca. Ce se mai poate face?

Stergeti situatia centralizatoare, Redeschideti luna si inregistrati cardurile. Statul de plata va trebui sa fie din nou avizat.

INCERC SA INTRODUC CERTIFICATUL MEDICAL (IN CONTINUARE) SI LIPSESTE PERIOADA DE REFERINTA.ASA NU PUTEM ACORDA DREPTURILE CUVEN ITE PE CERTIFICATELE MEDICALE CARE SUNT ACORDATE IN CONTINUARE.CE SE POATE FACE? Trebuie sa introduceti medicalul initial in aceasi forma de Concedii medicale.

la angajatii care au cont de salar la CEC nu putem introduce codul iban desi am completat codul bic cu datele primite de la cec (cod bic cec CECEROBUXXX) dar aplicatia nu permite introducerea a mai mult de 5 litere din codul bic astfel ca la acesti angajati nu putem valida codurile IBAN va rugam sa ne ajutati cu un raspuns cat mai urgent codul BIC nu este corect , este CECE Am primit aprobare pe statul de personal, vad ca pot introduce conturile bancare si istoricul pentru concediile medicale. Problema este ca inca nu am reusit sa obtin de la banca conturile IBAN ale angajatilor(cu banca Raiffeisen lucram doar cu ultimele 7 cifre ale contului) si va rog sa-mi spuneti daca generez statul de plata si lucrez in el ma mai pot intoarce in statul de personal sa introduc si restul conturilor fara sa pierd aprobarea??? Si am un concediu medical continuare a concediului medical din lunile anterioare (01.08.2011), cum introduc un concediu medical in continuare daca nu am introduse concediile medicale precedente??? Conturile bancare puteti sa inregistrati oricand numai sa nu fie luna inchisa, Atentie insa ca daca statul de plata nu mai este in lucru, la adaugare de cont bancar se va invalida statul , se va crea o noua versiune.

Pentru cm, trebui sa se introduca cm-ul din august, cu istoricul aferent si apoi sa revina pe cel in continuare sa-l seteze in continuare si sa selecteze perioada de referinta.

Ca sa generez ordinele de plata trebuie sa inchid luna prima data? Pentru ca-mi zice ca nu e inchis statul de plata. Anexa 3 pentru Trezorerie de unde se listeaza? Pentru a intocmi situatia trebuie sa inchideti luna, dupa ce ati inchis situatia se poate tipari cu optiunea din Situatia centralizatoare privind plata salariilor

Dup ce ai nchis luna de calcul, trebuie s generai situaia centralizatoare privind plata salariilor. Fluxul de generare a unei situaii privind plata salariilor pentru un stat de plat sau stat de avans nchis este urmtorul: 1. Se apeleaz meniul Utilitare / Situaia centralizatoare privind plata salariilor 2. Se completeaz cmpurile: Tip stat, Data emitere i se acioneaz butonul Generare ordine de plat 3. Se selecteaz sursa de finanare din zona de Ordine de plat i se acioneaz butonul Modific 4. Se deschide fereastra "Generare ordine de plat" 5. Se selecteaz pe rnd fiecare ordin de plat generat i se acioneaz butonul "Modific" pentru editarea cmpurilor care nu au fost completate automat de aplicaie la generare 6. Cmpurile precompletate la generare sunt: Numr, Data emiterii, Cont pltitor, Suma net de plat, Explicaie 7. Se vor completa / modifica: Numr: este numrul ordinului de plat, un numr incrementat automat consecutiv fa de ultimul generat; primul numr generat este 1; poate fi modificat cu alt valoare dect cea incrementat de aplicaie; Data emitere: este data de emitere completat la generarea situaie centralizatoare; Cont pltitor: se completeaz automat cu contul pltitor al unitii de nvmnt preluat din forma de Detalii generale coal Cod fiscal beneficiar: se va completa cu codul fiscal al beneficiarului;

Denumire /Nume beneficiar: se va completa numele beneficiarului. Pentru plata restului de plata pe card aplicatia va genera automat numele bncii unde au salariatii conturile bancare. Cont beneficiar: se va completa contul beneficiarului Suma net de plat: se va completa automat cu suma de plat n funcie de valoarea cmpului Explicaie. Explicaie: se va afia descrierea sumelor de plat. Lista de valori a cmpului este: Contribuii asigurari sociale, Impozit, Contribuie vrsminte persoane cu handicap, Plat avans numerar, Plata avans card, Plat lichidare numerar, Plat lichidare numerar, Pensie facultativ, Pensie alimentar, Debite, Titluri executorii, Comentarii: aplicaia va insera valoarea cmpului explicaie, poate fi modificat. Cec de numerar: este un camp de tip ckeck, se va bifa cnd se va intocmi un cec de numerar i nu un ordin de plat. Aceast fil de cec nu va mai fi exportat n fiierul de export al ordinelor de plat. 8. Se acioneaz butonul Salveaz pentru salvarea datelor completate / modificate i se revine n fereastra de Generare ordine de plat. Se vor edita toate ordinele de plat pn la completarea tuturor datelor. 9. Se va aciona butonul Inchidere centralizator pentru nchiderea situaie centralizatoare. ATENIE: o situaie centralizatoare privind plata salariilor care a fost nchis nu mai poate fi redeschis sau tears. 10. Pentru tiprire se va aciona butonul de Tiprire. tiparirea in mai multe etape? Da, in mai mult etape este mai sigur. O sa mai lucram la performanta.Fisierele pentru banci inca nu ne-am oprit la un format anum pentru ca fiecare banca are cate un format specific. V-am selectat insa din baza ce am crezut ca este important.Dupa ce le-ati intocmit in EduSAL, efectuati exprotul lor direct in directorul unde aveti instalata aplicatia de la Ministerul de Finante, se vor incarca acolo si de acolo doar se printeaza. Deci nu le mai faceti inca o data. Problema concreta; avem colegi care au plata cu ora ca necalificati. Cum ii putem incadra fiindca salariul ca necalificat este mai mic deacat salariul pe functia de baza. Incadrandu-i la meniul Incadrare/Alte incadrari, apare la Total Drepturi 0. Cum sa procedam?

Pentru salariaii care au doar plata cu ora se va proceda astfel: - Dac au numai plat cu ora ntr-o unitate de nvmnt, atunci se va nregistra salariatul ca nou angajat pe forma de ncadrare principal pentru care se vor completa urmtoarele informaii: funcie, norm plata cu ora dac orele suplimentare sunt normate dintr-un post, numr ore plata cu ora, norma didactic plata cu ora, sporurile ca i procent. ATENIE: n niciun caz nu se va completa valoare la norma pentru calcul. - Dac orele suplimentare sunt pltite la alt tarif dect cel de la ncadrarea de baz (de exemplu efectueaz ore suplimentare pe necalificat i angajatul este calificat) atunci se va nregistra o alt ncadrare pe care se vor completa: funcie, norm plata cu ora dac orele suplimentare sunt normate dintr-un post, numr ore plata cu ora, norma didactic plata cu ora, sporurile ca i procent. ATENIE: n niciun caz nu se va completa valoare la norma pentru calcul.

cum se inchide luna septembrie,am facut situatia centralizatoare,dar apare mesajul nu ati inchis toate sursele,noi avand o singura sursa ?

1. Poate nu ati si inchis centralizatorul de ordine de plata, va rog sa verificati. 2. Inregistrati fiecare functie la fiecare PJ asa cum au fost si pana acum.La unitatea unde aveti functia de cumul si nu se impoziteaza se va seta campul "Este scutit de impozit" pe "Da".La unitatea unde se retine impozitul completati campul de "Venit din alte salarii" din forma de ALte drepturi din statul de plata, venitul brut la unitatea unitatea unde nu se impoziteaza si bifati campul "Impozabil"

Dupa cum v-am mai spus, pentru a ininitializa luna urmatoare trebuie sa generati si sa inchideti situatia centralizatoare. Acum pe baza trmisa de dvs, ati generat-o dar nu ati si inchis-o.

Trebuie sa intrati in detaliu pe fiecare ordin de plata sa completati si celelalte campuri,sa salvati pentru fiecare si dupa sa actionati butonul de Inchidere centralizator.

Din pacate am inchis luna septembrie si la initializarea lunii octombrie imi apare mesajul "nu au fost generate...." am redeschis luna septembrie sa generez situatia centralizatoare si imi da mesajul "pentru a genera ordine de plata statul trebuie inchis" Intrebarea este trebuie sa inchidem luna septembrie si dupa aceea sa generam situatia centralizatoare? sau...care sunt pasii sa nu mai avem eroare????????

Nu deschideti nicio luna, pentru generarea situatiei trebuie sa aveti luna inchisa.
Stimai colaboratori,

Dup ce ai nchis luna de calcul, trebuie s generai situaia centralizatoare privind plata salariilor.

Fluxul de generare a unei situaii privind plata salariilor pentru un stat de plat sau stat de avans nchis este urmtorul:

1. Se apeleaz meniul Utilitare / Situaia centralizatoare privind plata salariilor 2. Se completeaz cmpurile: Tip stat, Data emitere i se acioneaz butonul Generare ordine de plat 3. Se selecteaz sursa de finanare din zona de Ordine de plat i se acioneaz butonul Modific 4. Se deschide fereastra "Generare ordine de plat" 5. Se selecteaz pe rnd fiecare ordin de plat generat i se acioneaz butonul "Modific" pentru editarea cmpurilor care nu au fost completate automat de aplicaie la generare 6. Cmpurile precompletate la generare sunt: Numr, Data emiterii, Cont pltitor, Suma net de plat, Explicaie 7. Se vor completa / modifica: Numr: este numrul ordinului de plat, un numr incrementat automat consecutiv fa de ultimul generat; primul numr generat este 1; poate fi modificat cu alt valoare dect cea incrementat de aplicaie; Data emitere: este data de emitere completat la generarea situaie centralizatoare; Cont pltitor: se completeaz automat cu contul pltitor al unitii de nvmnt preluat din forma de Detalii generale coal Cod fiscal beneficiar: se va completa cu codul fiscal al beneficiarului; Denumire /Nume beneficiar: se va completa numele beneficiarului. Pentru plata restului de plata pe card aplicatia va genera automat numele bncii unde au salariatii conturile bancare.

Cont beneficiar: se va completa contul beneficiarului Suma net de plat: se va completa automat cu suma de plat n funcie de valoarea cmpului Explicaie. Explicaie: se va afia descrierea sumelor de plat. Lista de valori a cmpului este: Contribuii asigurari sociale, Impozit, Contribuie vrsminte persoane cu handicap, Plat avans numerar, Plata avans card, Plat lichidare numerar, Plat lichidare numerar, Pensie facultativ, Pensie alimentar, Debite, Titluri executorii, Comentarii: aplicaia va insera valoarea cmpului explicaie, poate fi modificat. Cec de numerar: este un camp de tip ckeck, se va bifa cnd se va intocmi un cec de numerar i nu un ordin de plat. Aceast fil de cec nu va mai fi exportat n fiierul de export al ordinelor de plat. 8. Se acioneaz butonul Salveaz pentru salvarea datelor completate / modificate i se revine n fereastra de Generare ordine de plat. Se vor edita toate ordinele de plat pn la completarea tuturor datelor. 9. Se va aciona butonul Inchidere centralizator pentru nchiderea situaie centralizatoare. ATENIE: o situaie centralizatoare privind plata salariilor care a fost nchis nu mai poate fi redeschis sau tears. 10. Pentru tiprire se va aciona butonul de Tiprire.

De ce trebuie sa apara CNP-ul salariatului pe fluturasi?

Pentru a individualiza persoanele cu acelasi nume si prenume.

La toate persoanele din statul de personal care au functie de baza in unitate trebuie bifat "plafonare la salariul minim" sau numai la personalul didactic auxiliar si cel nedidactic, unde exista posibilitatea ca dupa diminuare cu 25% si apoi cu majorare de 15% sa nu ajumga la salariul minim pe economie????????/ Va multumesc

Pentru toti cei care au functie de baza cu o singura exceptie: cand norma este impartita in mai multe unitati si pe total depaseste minimul.

Am posturi vacante. Le pot sterge in septembrie sau in octombrie cu noua versiune 1.12 ?
Posturile vacante le stergeti la octombrie utilizand noua functionalitate de stergere.

eu am o problema cu listarea dau listare si apare un mesaj de eroare could not load file or assembly Microsoft. Report viewer.Win Forms, Cersion 9.0.0.0 Culture neutral Public Key Token=b03f5fff11d50a3a or one of its dependencies. The system cannot find the file specified instalati raport viewer! de pe https://edusal.edu.ro - informatii si fisiere utile

In luna septembrie la statul de plata aparea doar rubrica DEBITE si nu defalcate pe alte RETINERI. Noi avem si CAR, POPRIRI DE SALARI. Cum vom FACE ORDINELE DE PLATA? mULTUMESC Fie lasati suma generata pe total, fie multiplicati ordinul de plata pentru debite pentru care veti imparti suma de plata intre toate astfel incat pe total sa aveti suma din statul de plata.

daca postul este vacant nu-l mai inregistrati in aplicatie. Nu se gestioneaza in aplicatie posturile vacante doar cele platite Completati data de plecare a angajatului daca pleaca la luna octombrie si atat.

Bancile se adauga in meniul Setari - Nomenclator de banci. La adaugarea bancii trebuie sa puneti codul BIC al bancii la codul bancii (codul bic RNCB, BRD, RFSS etc.) Aveti la adaugare: Cod banca= Cod BIC Denumire = nume banca. Verificarea conturilor iban se face pe baza codului BIC

UNDE SE INTRODUCE SINDICATUL DEDUCTIBIL? Se vor colecta doar acele reineri pentru care exist baz legal de colectare de ctre coal. n EduSAL sunt trecute explicit doar re inerile din ordinul tripartit.

din meniul setari,nomenclatoare banci,adaugare,la codul BIC nu pot fi introduse doar 5 caractere,codul BIC este din 8(TREZROBU),cum procedez? TREZROBU este codul SWIFT al bncii. Codul BIC este format din 4 caractere i n cazul Dvs este TREZ.

Sindicatul:
Se vor colecta doar acele reineri pentru care exist baz legal de colectare de ctre coal. n EduSAL sunt trecute explicit doar reinerile din ordinul tripartit UNDE SE INTRODUCE SINDICATUL DEDUCTIBIL? MULTUMESC

Se vor colecta doar acele contribuii pentru care exist baz legal. De exemplu, ratele la bnci, CAR, sindicat nu se vor colecta de ctre coli.

Daca avem persoane in concediu medical si alte persoane au inlocuit cu plata cu ora (am cerut aprobare de la ISJ) trebuie neaparat sa le trecem si la norma si daca da unde. problema e ca nu au putut inlocui persoana respectiva 100% si nici nu se pot imparti acele ore pe norma.

Nu trebuie sa treceti norma, pentru ca veti avea un numar eronat de posturi. Daca este plata cu ora va trebui sa treceti doar numarul de ore efectuate.

In statul de personal la Incadrare este obligatoriu completarea campului Clasa (clasa de salarizare) conform Legii 284?? EduSal nu da eroare daca se lasa 0....si scolile majoritatea au cam lasat zero acolo.....

Este obligatoriu conform legii dar nu pentru aceasta versiune a aplicatiei, s-a lasat la alegerea utilizatorilor.