DEPARTAMENTO: AREA ADMINISTRATIVA

CONTROL
Preventivo TIPO CONTROL

DESCRIPCION CODIGO RIESGO RIESGO

INDICADOR

RESPONSABLE

R01

la persona encargada de la organizacin Desconocimiento de las debe estar revisando las fechas empleadas tener un normas legales para presetar todos los auditor el (cumplimiento en la documentos requerido cual los guie cmara de comercio cuando se constituye la ante camara y empresa o se renueva el comercio,registro mercantil. registro mercantl). Prdida de credibilidad (baja calificacin del personal; cambios en los hacer reuniones para objetivos; resistencia al detectar posibles falencias cambio; fallas en la administracin como vigilancia, aseo, etc).

gerente y auditor

citar a todo el personal

computadores, encuestas

R02

mantener actualizados los equipos en los cuales se trabaja

R03

Daos de activos (en el sistema,)

hacer un continuo chequeo a los equipos area de produccion x con personal altamente capacitado

R04 R05

comprar seales como salida de tener una seales de gerente y emergencia prevencion administracion , no fume y Desastres naturales demas que (terremotos, sean inundaciones, incendios forestales) necesarios Accidente en administracion laboral(enfermedades, aceptar cualquier fracturas, golpes etc) incapacidad que el documentos (secretaria)

R16

Capacitacin a los Recortes presupuestales empleados para poder (falta de contratacin de suplir las necesidades atraves de personal adecuado para en caso de inasistencia charlas y la adminsitracin) de los trabajadores..

actividades

talento humano

R13

se le notificara mediante un Falta de evaluacin y documento seguimiento de las el empleado que llegue el cual actividades (la hora de debera llegada, informe de las tarde se le impondra actividades diarias, etc) un sancion firmar administrador
Oposicin comunitaria (huelgas cambio de administrativos: gerentes, presidentes, etc.)

R14

mantenimiento mensual de las areas

rotar a los empleados

el administrador

VA

TIPO CONTROL

x
Correctivo

Detectivo