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CONTROL
TIPO CONTROL Preventivo Detectivo
DESCRIPCION CODIGO RIESGO RIESGO actualizar cada seis Desconocimiento de las normas legales meses el manual de (desconocimiento del cdigo laboral; funciones de la desvo de polticas, objetivos y metas empresa establecidos por la entidad.).
INDICADOR
RESPONSABLE
R01
tener documentos a la mano auditor,gerente,co ntador para que no se olvide renovar este analisis lo debe hacer un psicologo o persona especializada en talento humano comprar un software y tener copia de seguridad en un cd
R02
Prdida de credibilidad (evaluacin del desempeo inadecuada; inadecuada seleccin de personal; Incumplimiento del plan de Gestin del Talento humano
un ingeniero de sistemas
R03
R04
R05
tener un seguro en caso de algun compralo desastre natural y en una x si llegase a pasar asegurador administracion tener un lugar a de donde confianza dormir,comida. tener botiquin en poseer un lugar de un lugar primeros auxilios en visible, caso de accidente administrador x implementos laboral , contar con como botiquin gasas,curas, isodine
R12
R13
Falta de evaluacin y seguimiento de las actividades (la hora de llegada, informe de las actividades diarias, etc)
atraves de un listado, al momento llenar un de ingreso que documento firmen lo mismo que con la firma a la salida. personal celador dejar un documento firmado por todos los empleados para constar dichos horarios gerente tener numeros de contactos a la mano talento humano
R14
Recortes presupuestales (falta de capacitaciones, psicologos)
R16
O CONTROL Correctivo