Sunteți pe pagina 1din 10

INFIINAREA UNEI FABRICI DE PROCESARE A LAPTELUI 1.

Justificarea proiectului Pe piata romanesca in industria alimentara opereaza in spatii mai mult sau mai putin improprii, tehnologii diverse, de la cele rudimentare pana la tehnologii de ultima ora. Aceasta realitate este valabila si in sectorul prelucrarii laptelui pentru fabricarea laptelui de consum si a produselor lactate, cu preponderenta in mediul rural. O parte dintre competitorii de pe acesata piata si-au creat conditiile necesare si s-au dotat cu tehnologii si aparatura moderna, la nivelul celei care urmeaza a se achizitiona si in cazul prezentului proiect. Unii competitori mai detin inca spatii si instalatii invechite, improprii desfasurarii in conditii optime a acestui gen de activitate si se fac eforturi intense pentru a aschimba acesata situatie. Necesitatea realizarii acestui proiect intervine in primul rand din aspectul economic al unei afaceri care are o mare acoperire de piata, cu posibilitati de extindere. Experienta beneficiarului in domeniu, dorinta de aliniere la standardele comunitare specifice, cresterea cotei de piata, diversificarea productiei sunt argumente foarte importante pentru exprimarea acordului de vointa in realizarea acestui proiect. Implementarea acestui proiect va asigura indeplinirea standardelor comunitare specifice, continuarea activitatii ca urmare a pastrarii autorizatiei de functionare, realizarea unei productii diversificate, superioara calitativ dar si cantitativ, patrunderea pe noi segmente de piata, cresterea profitabilitatii afacerii. Din punct de vedere social, realizarea investitiei va reprezenta un punct de lucru capabil sa asigure noi locuri de munca pentru un numar de inca 10 oersoane din mediul rural. Din punct de vedere al protectiei mediului, implementarea noilor tehnologii si achizitionarea de echipamente moderne va conduce la reducerea semnificativa si incadrarea in normative, a suspensiilor si grasimilor care in prezent sunt eliminate in apa reziduala. Implementarea acestui proiect va genera beneficii in ansamblul sau prin continuarea unei activitati care in conditiile actuale de desfasurare va disparea, piata consumatorilor locali si regionali va beneficia de diversitatea unor produse traditionale in conditii de calitate superioara. Noua capacitate de productie va reprezenta un punct de plecare catre alte proiecte in viitor legate de specificul domeniului.

2. Beneficiarii proiectului (menionai beneficiarii direci i indireci ai proiectului) Beneficiari: Directi SC LACTOCRIS SRL Indirect i Angajatii acestei societati Consumatori locali si regionali Producatorii locali de lapte Primaria din Localitatea Cristian si Bugetul de stat Mediul ape mai curate 3. Analiza SWOT a capacitii organizatiei de a rezolva problema identificat - Mediul intern

PUNCTE TARI - actiuni si calitati pozitive -Experienta organizaiei -Retete originale pentru produsele proprii -Contracte de desfacere asigurate pentru urmatorii 5 ani cu Hochland Sighisoara si Albalact Alba Iulia -Pozitionarea in zona geografica a Sibiului -Personal cu experienta in domeniu tanar si stabil -Acces diret la infrastructura de transport E81 - Distanta mica fata de zona urbana - Prospetimea produselor - Preturile acceptabile - Acces la materie prima de calitate superioara - Retea proprie de magazine

PUNCTE SLABE - actiuni si calitati negative -Spatiu impropriu desfasurarii activitatii de productie -Lipsa tehnologie moderna -Marja mica de profit si surse financiare proprii reduse -Lipsa certificare a calitatii produselor - Neindeplinirea normelor comunitare - Cota redusa de piata - Realizarea unei game de 4 produse - Somatia pentru alinierea la standarde

- Mediul extern -

OPORTUNITATI
- posibile situatii favorabile -Existenta Fondurilor Nerambursabile -Cresterea cererii de produse lactate proaspsete -Dezvoltarea turistica a zonei -Posibilitatea de asociere cu alti producatori in domeniu -Posibilitatea achizitiei materiei prime si din import - Realizarea distributiei catre supermarket si magazine de cartier - Diversificarea productiei

AMENINTARI
- posibile situatii nefavorabile -Neachitarea la timp a subventiei la lapte - Incoerenta politicii agricole in ce priveste cota de lapte -Scaderea septelului de bovine in zona - Cresterea dobanzilor bancare -Evolutia cursului valutar - Modificarea normelor comunitare in domeniu

4. Scopul proiectului Cresterea competitivitatii Lactocris pe piata procesatorilor de lapte 5. Obiectivele proiectului (cile de urmat pentru atingerea scopului) a) Constructia unei noi fabrici de productie conform normelor comunitare, intr-o perioada de 12 luni. b) Achizitionarea unei linii tehnologice noi cu o capacitate de 5.500 l/zi intr-o perioada de 12 luni. 6. Rezultatele proiectului Rezultaul primului obiectiv este o constructie noua care asigura desfasurarea fluxurilor tehnologice la standarde de calitate, igiena si securitate alimentara. Structura constructiva a intregului ansamblu reprezentat de fabrica de procesare lapte in suprafata de 310 m, cu regim de inaltime parter, cuprinde:

Spatii de productie-105 mp - in care se vor realiza procesele tehnologice specifice: Prelucrare maturare Spatii anexe-108 mp -de deservire a fluxului tehnologic si a personalului sala de receprie laborator de receptie spatii de depozitare depozit de materiale auxiliare depozit ambalaje curate filtru sanitar

Spatiu aferent centralei termice -97 mp

spatiu centrala termica si holuri spatiu instalatii CIP spatiu grupuri sanitare Functionalitatea optima a acestui spatiu pentru realizarea productiei specifice este asigurata de: reteaua de alimentare cu energie electrica si panou electric de comanda pentru reglajul temperaturilor in camerele frigorifice asigurarea unei temperaturi optime in perioadele reci prin intermediul centralei termice sau in perioadele calde prin instalatia de climatizare retea de alimentare cu apa retea de canalizare pentru apele menajere si tehnologice din polietilena separator de grasimi si instalatii de filtrare pentru intrarile de apa si iesirile de ape uzate purtatoare de suspensii solide in flotare, sedimentabile si biodegradabile Spatiile sunt separate prin panouri specifice industriei in domeniu in tipodimensiuni variate 5-10 cm care asigura izolarea termica, fonica si aerobica in parametrii specifici. Rezultatul celui de al doilea obiectiv este achizitionarea unei linii tehnologice complete cu o capacitate de prelucrare de 5.500 l/zi, compusa din: instalatie de masurare volumetrica 5000 l si filtru de lapte FL5 racitor cu placi 2500 l si tanc de racire 2000 l pompa centrifuga si instalatie de pasteurizare IPL 1 omogenizator lapte 1000 l vana preparare smantana 200 l masina de ambalat lapte si masina de ambalat produse vascoase vana de coagulare si crinta de inox cu 2 compartimente instalatie de spalare in circuit inchis

agregate frigorifice si circuite de inox laborator de analize la receprie cisterna inox 1000 l Prelucrarea a 3.500 l lapte /zi va asigura realizarea unei game sortimentale diferita fata de ce se produce pana in prezent, zilnic fiind asigurat un flux de produse prospete si un mix usor de realizat in functie de solicitarea pietei. Cantitatile care se vor realiza sunt: lapte de consum 1.8% grasime -1.855 l/zi smantana 25% grasime 275 kg/zi branza de vaci 130 kg/zi branza topita 70 kg/zi telemea de vaci 950 kg zi

7. Bugetul Categorie de cheltuieli Resurse umane : topometrist arhitect manager proiect constructori tehno logi instalatori Echipamente: fax telefon calculator imprimanta abonament internet Avize si autorizatii: Materiale constructie: beton fier beton profile rezistenta tip I profile acoperis rezistenta de m.c. kg buc. buc. 180 m.c. 500 kg 14 buc. 14 buc 120 EUR 95 EUR 450 EUR 350 EUR bucati bucati bucati bucati contract/an 1 bucata 1 bucata 1 bucata 1 bucata 1 contract 100 EUR 30 EUR 700 EUR 200 EUR 100 EUR zile luni luni persoane persoane persoane 10 zile 2 luni 12 luni 12 persoane 2 persoane 4 persoane 30 EUR 500 EUR 500 EUR 800 EUR 500 EUR 300 EUR Unitate Numr de uniti Cost/unitate Costuri 19.100 EUR 300 EUR 1.000 EUR 6.000 EUR 9.600 EUR 1.000 EUR 1.200 EUR 1.130 EUR 100 EUR 30 EUR 700 EUR 200 EUR 100 EUR 1.500 EUR 126.545 EUR 21.600 EUR 47.500 EUR 6.300 EUR 4.900 EUR

panouri izolatoare laterale si compartiment panouri izolatoare ondulate acoperis jgheaburi si burlane usi termopan geamuri termopan materiale electrica I nstalatie de

m.p. m.p. m.l. m.p. m.p. m.l. m.l. m.l. bucati bucati

270 m.p. 310 m.p. 124 m.l. 17 m.p. 12 m.p 50 m.l 55 m.l. 50 m.l 1 bucata 11 bucati 1 bucata

55 EUR 60 EUR 25 EUR 25 EUR 20 EUR 50 EUR 37 EUR 30 EUR 2.500 EUR 45 EUR 37.000 EUR

14.850 EUR 18.600 EUR 3.100 EUR 425 EUR 240 EUR 2.500 EUR 2.035 EUR 1.500 EUR 2.500 EUR 495 EUR 246.700 EUR 37.000 EUR

materiale Instalatii apa si canalizare materiale incalzire centrala termica calorifere Linie tehnologica:

instalatii

instalatie de masurare bucati volumetrica 5000 l si filtru de lapte FL5 racitor cu placi 2500 l si bucati tanc de racire 2000 l pompa centrifuga si bucati instalatie de pasteurizare IPL 1 omogenizator lapte 1000 l bucati vana preparare smantana bucati 200 l masina de ambalat lapte si bucati masina de ambalat produse vascoase vana de coagulare si crinta bucati de inox cu 2 compartimente instalatie de circuit inchis agregate spalare in bucati si bucati

1 bucata 1 bucata

39.500 EUR 38.000 EUR

39.500 EUR 38.000 EUR

1 bucata 1 bucata 1 bucata

29.400 EUR 6.800 EUR 15.120 EUR

29.400 EUR 6.800 EUR 15.120 EUR

1 bucata

16.800 EUR

16.800 EUR

1 bucata 1 bucata

11.280 EUR 28.000 EUR

11.280 EUR 28.000 EUR

frigorifice

circuite de inox laborator receprie de analize la bucat i bucati 1 bucata 1 bucata 14.500 EUR 10.300 EUR Total: 14.500 EUR 10.300 EUR 394.975 EUR

cisterna inox 1000 l

8. Activitile

Cod Cod wbs wbs

Activitati Activitati

Cod Cod wbs wbs

Subactivitati Subactivitati

Resurse necesare Resurse necesare (materiale, umane) (materiale, umane)

durata Durata

A1.1 Obtinerea avizelor pe A2.1 Realizarea proiectului proiect tehnologic de flux

A1.1.1 Realizare studii Geo-Topo A2.1.1 Licitarea proiectarii fluxului tehnologic

A1.2 Realizarea lucrarilor de constructie A2.2 Achizitia liniei tehnologice

-Topometrist -Beneficiar, Manager de proiect Internet, Fax, Telefon, Consumabile A1.1.2 Obtinerea Certificatului de Urbanism -Arhitect Calculator, Imprimanta A2.1.2 Adjudecarea licitatiei -Beneficiar, Manager de proiect, A1.1.3 Obtinerea avizelor solicitate prin Certificatul -Arhitect A2.1.3 de Urbanismproiectului tehnologic si a Realizarea -2 Tehnologi A1.2.1 Licitarea lucrarilor de constructie -Beneficiar, Manager de proiect documentatiei pentru avizare -Internet, Fax, Telefon, Consumabile A2.1.4 Obtinerea avizelor aferente proiectului -Beneficiar Calculator, Imprimanta tehnologic A1.2.2 Stabilirea castigatorului licitatiei A2.2.1 Licitarea achizitiei utilajelor aferente fluxului-Beneficiar, Manager de proiect, -Beneficiar, Manager de proiect -Internet, Fax,Fax, Telefon, Consumabile tehnologic Internet, Telefon, Consumabile Calculator, Imprimanta Calculator, Imprimanta A1.2.3 Licitarea achizitiei de materiale pentru -Beneficiar, Manager de proiect, A2.2.2 Adjudecarea licitatiei -Beneficiar, Manager de proiect, constructie -Internet, Fax, Telefon, Consumabile A2.2.3 Contractarea si realizarea utilajelor aferente Calculator, Imprimanta de utilaje pentru - Firma producatoare A1.2.4 Stabilireatehnologic -Beneficiar, Manager de proiect, fluxului castigatorului licitatiei industria laptelui -Internet, Fax, Telefon, Consumabile A1.2.5 Executarea lucrarilor pe flux in incinta fabricii - Firma de constructii A2.2.4 Instalarea utilajelor de amenajare a -Firma producatoare de utilaje pentru terenului si turnare a fundatiei industria laptelui A1.2.6 Executarea lucrarilor de rezistenta, invelitori, inchideri si compartimentari -Firma de constructii

10 30 zile zile 20 zile 1 zile 30 zile 30 zile 30 zile 25 zile 1 zilezile 30 30 zile 1 zile 45 zile 30 zile 25 15 zile zile 35 zile

10