ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI

ECONOMIE AGROALIMENTARA SI A MEDIULUI Master Managementul Proiectelor de Dezvoltare Rurala si Regionala

MANAGEMENTUL PROIECTELOR IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL

Proiect de amenajare a zonei de agrement ,,Cetatea Trgu Neam

2012

CUPRINS

I. CONCEPEREA PROIECTULUI.........................................................................3

1.1 Context .....................................................................................................3 1.2 Titlul proiectului........................................................................................4 1.3 Localizarea................................................................................................4 1.4 Justificarea ideii proiectului .....................................................................4 1.5 Scop, obiective i jaloane .........................................................................8
II. PLANIFICAREA ACTIVITILOR, RESURSELOR I BUGETULUI...........11

2.1 Descrierea detaliat a activitilor ...........................................................11 2.2 Echipa de implementare a proiectului .....................................................18 2.3 Matricea cadru logic ...............................................................................23 2.4. Bugetul Proiectului ...............................................................................25
III. STABILIREA ELEMENTELOR PENTRU EVALUAREA PROIECTULUI...19

3.1 Managementul riscurilor ........................................................................19 3.2 Indicatori de urmrire i evaluare ..........................................................20

I. CONCEPEREA PROIECTULUI 1.1. Context

a) Ideea proiectului Lipsa unor mijloace de destindere i existena unei cereri nesatisfcute, justific propunerea de amenajare n oraul Tg.Neam, a unei zone de agrement cu activitate sezonier, care s ofere posibiliti pentru destindere n perioada estival ntr-un cadru organizat i cu echipamente adecvate. Proiectul are ca obiectiv reamenajarea trandului n localitatea Trgu-Neamt, judetul Neamt. Fiind situat ntr-o zon muntoas ce ofer o serie de atracii natural deosebite i avnd nenumrate edificii religioase, principala activitate economic din aceast zon este turismul. Proiectul intentioneaz a oferi o alternativ localnicilor ct i turitilor n privina petrecerii timpului liber. Prin amenajarea de agrement ,, Cetatea Trgu Neam se dorete a oferi pieei o ofert de modaliti de petrecere a timpului liber: not n cele dou bazinuri, unul pentru copii cu vrsta cuprins intre 1 an i 14 ani i unul pentru aduli cu vrsta mai mare de 14 ani, zone de plaj, zone de joac special amenajate pentru copii compuse din topogane i balansoare, terase i zone de open-bar, zona de sport (cu teren de tenis i fotbal), de asemenea o mini-scen unde s se organizeze diverse spectacole i concursuri. b) Descrierea solicitantului Solicitantul finanrii este Primria oraului Tg Neam, instituie public cu codul de identificare fiscal: 2614104, situat pe str. tefan Cel Mare, nr 62, cod: 615200; Datele de contact: tel +(40)233/790245 sau +(40)233/790305, Fax: +(40)233/790508, e-mail : tgnt@primariatgneamt.ro , (e-mailul ceteanului: cetatean@primariatgneamt.ro, telefonul ceteanului: 0233/790245). Are ca obiect de activitate coordonarea, n condiiile legii, a activitilor de elaborare a bugetului local i asigurarea derulrii n bune conditii a execuiei bugetare, precum i ndeplinirea, n conformitate cu prevederile actelor normative n vigoare, a atribuiilor ce revin organelor de specialitate ale autoritilor locale n legtur cu ntocmirea i executia bugetului local, constituirea i utilizarea fondurilor publice. Misiunea Primriei Tg. Neam este s se preocupe de nevoile comunitii i rezolvarea acestora pentru asigurarea prosperitaii locuitorilor, prin frunizarea de servicii specializate ntr-o manier echitabil, competent i eficient.

c) Descrierea modalitii de finanare selectate PROGRAMUL OPERAIONAL REGIONAL 2007-2013 (POR), Axa 5-Dezvoltarea i promovarea turismului, Domeniul major de intervenie 5.2.- Crearea/ dezvoltarea/ modernizarea infrastructurii turistice pentru valorificarea resurselor naturale i creterea calitii serviciilor turistice. Contractul pentru amenajarea zonei de agrement Cetatea are o valoare de 46,6 milioane lei, din care 17,6 milioane lei reprezint fonduri nerambursabile. Activiti eligibile (n cazul proiectului propus): amenajarea si dotarea platformelor, inclusiv utilitile specifice (grupuri sanitare, ap curent, iluminat etc.); amplasarea de panouri informative; refacerea parcului-grdin; amenajare piscine, tranduri; construirea unui teren sport.

1.2. Titlul proiectului

Titlul proiectului este: Amenajarea zonei de agrement Cetatea.

1.3. Localizarea: Romnia, Regiunea Nord-Est, Judeul Neam

Evalund posibilitile din punct de vedere al spaiului disponibil, n zona Trgu-Neam, reiese c n vecintatea bazei sportive Cetatea , lng motelul Casa Arcaului exist o suprafa de 2 ha care a rmas n paragin din lips de resurse financiare. Proiectul contribuie astfel la identificarea, valorificarea i creterea gradului de exploatare a resurselor turistice, creterea gradului de ocupare a forei de munc care va fi atras din mediul rural, susinerea practicrii unor meserii tradiionale i atragerea populaiei n practicarea turismului, asigurarea unei exploatri echilibrate i pe termen lung a resurselor turistice.

1.4. Justificarea ideii proiectului

Multitudinea de atracii turistice , distantele relativ mici i cile de acces facile , fac din zona Tg.Neam un perimetru cu reale valene turistice , pentru care circulaia turistic nregistrat n anii anteriori s se justifice prin factorii de natur economic i prin slaba dotare a bazei materiale existente .

In prezent, oraul Trgu Neam are rol de placa turnant a turismului din aceast zon, asigurnd legtura cu mnstirile nemene i cele din nordul Moldovei, cu numeroase locuri i localiti istorice, cu lacul Izvorul Muntelui Bicaz, cu masivul Ceahlu i Cheile Bicazului sau cu importante staiuni balneo-climaterice. Prin aceasta investitie se urmareste eficientizarea si valorificarea functionala a parcului de la Poalele Cetatii prin amenajarea strandului. Prezentul proiect incearca transformarea strandului din Tg. Neamt intr-un punct de mare interes social si turistic, atat pentru locuitorii orasului Tg. Neamt si din imprejurimi, cat si pentru turisti. Suprafaa localitii este de peste 4700 ha, cu o populaie de cca 21.000 locuitori, ncadrndu-se astfel, dup numrul de locuitori, n categoria oraelor mijlocii. Agrementul turistic este slab reprezentat la nivelul zonei studiate

Analiza SWOT
Cercetarea direct calitativ s-a fcut prin identificarea punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunitilor i riscurilor (analiza SWOT ) . PUNCTE TARI Bioclimat sedativ relaxant, aer curat, ionizare pozitiv si lipsa total de poluare, localitatea fiind favorabil odihnei i recreerii Zon cu risc redus de calamiti naturale Zona beneficiaz de prezena a numeroase mnstiri de importan naional i internaional ; Ofert cultural diversificat: festivaluri, spectacole de teatru, concerte, expozitii, concursuri sportive, obiceiuri si tradiii; Existena unui tezaur etnografic si folcloric de mare originalitate cu un calendar bogat de trguri tradiionale i manifestri folclorice pe tot parcursul anului; Creterea capacitii de cazare n pensiuni turistice i agro-turistice;
5

PUNCTE SLABE Lipsa unui sistem organizat de indicatoare pentru obiective i trasee turistice n gri, autogri, drumuri europene; Activiti de marketing turistic si management al destinaiei, insufient dezvoltate lipsa unei retele de centre de informare turistic; Lipsa unui sistem de rezervare online; Absena unui trg regional de turism; Nivel sczut al cooperarii ntre touroperatorii de turism si furnizorii de servicii.

Transportul public ctre obiectivele turistice este slab organizat si

promovat; Baz de cazare diversificat - hoteluri de 2-4 stele, pensiuni turistice de 2-4 stele / flori, cabane, campinguri; Diversitatea produselor agroalimentare ecologice; Buctrie tradiional i specialiti regionale; For de munc cu formare profesional de specialitate, superioar i medie Insuficienta dezvoltare/valorificare a infrastructurii de agrement; Lipsa parcrilor i a grupurilor sanitare n numeroase obiective turistice i n lungul drumurilor naionale; Contientizarea slab a importanei turismului pentru economie; Migraia forei de munc din sectorul turistic; Lipsa unor cursuri performante de pregtire profesional n teritoriu RISCURI Infrastructura de transport neadaptat la standardele comunitare; Infrastructura de utliti (ap, canalizare, management al deeurilor) slab dezvoltat n zona periurban i rural; Competitie puternic la nivel de destinaie destinaii turistice externe la preuri similare i condiii superioare; Degradarea patrimoniului arhitectural rural prin depopularea localitilor i a comunitilor rurale; Urbanizarea populaiei rurale implicnd pierderea autenticitii si specificul local; Necontientizarea rolului introducerii sistemului de management al calitii n sectorul turistic

OPORTUNITATI Restaurarea/renovarea/reabilitarea obiectivelor turistice aferente patrimoniului cultural-istoric i valorificarea turistica a acestora; Foarte bune perspective pentru a exploata zonele montane pe tot cursul anului prin drumeie, echitaie, alpinism, sporturi extreme, schi; Creterea numrului de turisti care au ca motivatie diferite forme de turism cultural; Oportuniti de finantare a turismului prin fonduri publice; Existena Master Planului de Dezvoltare a Turismului n Romania Implementarea de proiecte de infrastructur turistic de ctre administratia public local.

Beneficiarii directi, grupul int i beneficiari indireci

Beneficiarii directi ai proiectului sunt:

Instituie public, Primria Oraului Tg. Neam. Turitii din judee componente ale Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, dar i zonele din sudul rii cum ar fi judeele Galai, Brila, Constana i municipiul Bucureti. ntreaga populaie din zona n care se va construi strandul, deoarece vor cre te numrul locurilor de munc; Cei care vor beneficia de pe urma acestei investiii sunt att turitii care vor vizita zona

Beneficiarii indireci sunt:

(strini i romni), ct i populaia local prin crearea de noi locuri de munc, i un spatiu de agrement pentru timpul liber i zile caniculare. Dar cei mai fericii vor fi copiii. Grupul int Grupul int vizat direct este reprezentat de: Turiti romni i strini care vor vizita zona; Localnicii care vor beneficia de infrastructura turistic; Persoanele care vor fi angajate pentru lucrrile de realizare a investiiei. Prestatorii de servicii conexe (transport, agenii de turism, utiliti de cazare i restaurante) care i vor dezvolta activitatea ca urmare a creterii intereselor turitilor pentru aceast zon. Piaa de desfacere cuprinde potenialii clienii, i anume acele persoane-att romni, ct i strini- care vor beneficia pe viitor de serviciile oferite dup deschiderea trandului. n Romnia, chiar n condiii de criz economic, se pune problema crerii unor condiii pentru practicarea pe scar mai larg a turismului de week-end. Piaa int, din punct de vedere teritorial, este format din judeele Neam, Suceava, Bacu, Iai, Vaslui i Botoani, judee componente ale Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, dar i zonele din sudul rii cum ar fi judeele Galai, Brila, Constana i municipiul Bucureti.

Grupul int vizat indirect:

Gradul de originalitate/inovare.
Amenajarea turistic se ntegreaz n noiunea de sistematizare care se refer la modalitile practice de spaializare raional a teritoriului, prin care se urmrete ,,asigurarea echilibrului n dezvoltarea diferitelor zone ale rii, urmrindu-se creterea coeziunii i eficienei relaiilor economice i sociale dintre acestea, valorificarea resurselor i dezvoltarea echilibrat a regiunilor. Caracterul de unicitate este accentuat i de condiiile socio-economice diferite existente n fiecare perimetru, condiii care i pun amprenta asupra calitii i diversitii serviciilor oferite. Datorit marii diversiti a manifestrii cererii turistice, a nevoilor tot mai complexe ale consumatorului produsului turistic, amenajrile trebuie s asigure un nivel ridicat de diversitate i de complexitate a dotrilor i serviciilor care s satisfac n condiii de calitate nevoile unor segmente variate de turiti i s atrag fluxuri mai consistente. Proiectul de fa se difereniaz tocmai prin faptul c pune la dispoziia potenialilor clieni modaliti diverse de petrecere a timpului liber. Zona pentru copii- const dintr-un bazin de copii cu adncimea de 60cm, dotat cu topogane de naltime mic i diverse jocuri. Zona pentru aduli- const dintr-un bazin cu adncimea progresiv i are o mini-scen care vine ca o continuare la una din terasele restaurantelor. Zona terenurilor n aer liber: Teren de tenis Teren de volei Teren de fotbal Teren pentru copii

1.5. Scop, obiective si jaloane

a)Scopul Obiectivul principal l constituie realizarea investiiei: Amenajarea de agrement Cetatea, investiia viznd pstrarea echilibrului socio-economic al zonei.

b)Obiective Obiectivele pe termen mediu i lung (generale) sunt : asigurarea unei exploatri echilibrate i pe termen lung a resurselor turistice; asigurarea unor condiii bune de odihn i recreere; valorificarea resurselor specifice; dezvoltarea potentialului turistic al zonei; dezvoltarea activitatii economice, cu posibilitatea realizrii de noi locuri de munc. asigurarea proteciei peisajului natural i cultural prin revitalizarea zonelor degradate creterea atractivitii turistice a zonei i promovarea unui turism durabil Din punct de vedere al dezvoltarii economoce prin realizarea acestei investitii se vor crea noi locuri de munca, astfel ca acest proiect are efecte benefice asupra nivelului de trai al populatiei , atragerea de venituri suplimentare la bugetul local al primariei Tg. Neamt. Obiective pe termen scurt (specifice/operaionale) Obiective specifice

Promovarea unor produse unicat pe piaa intern Integrarea european a turismului din aceast regiune prin dezvoltarea unui turism durabil Crearea i meninerea locurilor de munc prin activiti de turism, n special pentru tineri i femei Asigurarea unor condiii bune de odihn i recreere Cresterea valorii adaugate in activitatile de turism Cresterea numarului de turisti si a duratei vizitelor Obiective operaionale

Dezvoltarea infrastructurii turistice n zon Dezvoltarea sistemelor de informare i promovare turistic Crearea facilitilor recreaionale Certificarea calitii serviciilor oferite n domeniul turismului

Obiective cantitative

Amenajarea strandului Oferirea de spaii de destindere Punerea la dispoziie un centru de nchiriere a materialelor sportive Restaurante cu terase

Obiective calitative

Creterea facilitilor recreaionale Creterea calitii serviciilor turistice Asigurarea protectiei peisajului natural si cultural prin revitalizarea zonelor degradate mbuntirea ofertei turistice a zonei

c) Jaloane Jaloanele sau activitile principale ale proiectului sunt urmtoarele: 1 Construcia finalizat 2. Construcie funcional 3. Promovarea strandului 4. Personal angajat 5. Servicii oferite 6. Proiect monitorizat

10

II. PLANIFICAREA ACTIVITILOR, RESURSELOR I BUGETULUI

2.1. Descrierea detaliat a activitilor

Structura de descompunere pe lucrri n format de rezumat se prezint astfel: 1. Construcia finalizat 1.1 Alegerea firmelor de construcie a) Studierea ofertelor b) ncheierea contractelor 1.2 Achiziia materialelor a) Studierea ofertei
b) Achiziia

1.3 Refacerea trandurilor i amenajarea locurilor de joac.Construcia cldirilor i a locurilor de parcare. 2. Construcie funcional 2.1 Stabilirea necesarului de dotare aferente locurilor de joac i a teraselor. a) Analiza necesarului de dotare pentru terasele, tranduri si locurile de joac
b) Pregtirea dosarului de achiziii

2.2 Achiziia elementelor tehnologice de dotare a) Analiza ofertelor

b) Achiziia

c) Amenajarea
11

3. Promovarea trandului 3.1 Crearea unui site a) Creare b) Publicare c) Promovare 3.2 Crearea de pliante(100 lunar), distribuirea lor att local ct i judeean a) Creare b) Distribuire 3.3 Anunuri periodice n ziarele locale 4. Personal angajat 4.1 Recrutare 4.2 Selecie 5. Servicii oferite 5.2 Terase 5.3 Locuri de agreement 6.Monitorizare i control

2.1.1 Construcia structurii parcului

Acest jalon urmrete construirea unui complex format din dou restaurante cu tarase, una dintre terase sa vina sub forma unei scene in fata strandului pentru adulti; de asemenea amenajarea spatiilor verzi si de plaja ; amenajarea spatiilor de joaca pentru copii concepute pentru toate varstele: loc de joac cu topogane i balansoare pentru copii cu vrsta cuprins ntre 2 si 10 ani i locuri de agrement cum ar fi dou terenuri de tenis i unu mai mic de fotbal pentru adolesceni dar desigur i pentru aduli. Evalund posibilitile din punct de vedere al spaiului disponibil, reiese c n vecintatea bazei sportive Cetatea , lng motelul Casa Arcaului exist o suprafa de 22.300 mp pe care edilii oraului au ncercat s-o foloseasc n acest scop, dar care a rmas n paragin din lips de resurse financiare. Determinnd capacitatea de primire a zonei , considernd drept activiti turistice de baz sporturi de var i plaj , reiese c perimetru ar putea s primeasc 2.375 de turiti fr s fie suprancrcat . ntruct pe acest perimetru, nu exist structuri de primire dac nu lum n

12

considerare Casa Arcaului, rezult un necesar de construit egal cu capacitatea de primire, respectiv 2.375 de locuri posibil de amenajat . La dimensionarea echipamentelor s-a avut n vedere corelarea structurii acestora cu capacitatea optim de primire a teritoriului i cu normativele de utilizare a acestor echipamente , existnd propunerea de amenajare redat mai jos:

Amenajare Bazin de not Bazin de not pentru copii Gradin de vara Cabine du, grupuri sanitare Plaj 2 Terenuri tenis-volei Teren fotbal Teren de joac pentru copii Pajite cu pomi (bnci instalate), alei 2 Restaurante cu teras si scen Locuri de parcare TOTAL AMENAJARE

Suprafaa amenajata/ (m.p.) 2 000 1 000 1.000 400 10 000 1.000 700 1 000 600 2 600 2 000 22 300

Serviciile turistice oferite prin implementarea acestui proiect vor creea condiii prielnice de destindere i relaxare a a localnicilor dar si a turitilor i n acelai timp vor contribui la remprosptarea i energizarea acestora, prin aceea c ei pot s: nnoate, s fac plaj, s participe la cursurile de aqua-gym, s joace tenis, fotbal, sa-i aduc copiii n locurile special amenajate pentru ei, sau chiar s se relaxeze la o teras, s servesc masa n incinta restaurantelor. n final serviciile ce vor fi oferite atrag dup sine petrecerea plcut i instructiv a timpului liber. Jalonul este alctuit din 5 activiti principale i subactivitile aferente. De reinut c activitile i subactivitile se desfoar n ordinea n care le-am prezentat mai sus fr posibilitatea de intercalare. Activitatea va fi realizat pe parcursul a 200 zile prin contribuia a 5 echipe de implementare :

13

 echip specializat n construcia restaurantelor cu teras; o echip specializat n reamenajarea trandurilor; o echip specializat n amenajarea terenurilor de tenis i fotbal; o echip specializat n amenjarea locurilor de joac; o echip specializat n construcia si amenajarea parcrilor, aleilor i a spaiilor verzi cu bnci i pomi).

2.1.2 Construcie funcional

Spaiile amenajate ce se vor realiza prin implementarea acestui proiect, vor fi conform normelor, iar tarifele practicate se vor stabili n conformitate cu legislaia n vigoare. O structur detaliat a elementelor necesare va fi prezentat la crearea bugetului. Activitatea va fi realizat pe parcursul a 60 de zile prin contribuia a dou echipe de implementare, o echip specializat n designul parcurilor i trandurilor i o echip speacilizat n aranjarea restaurantelor i a teraselor.

2.1.3 Promovarea trandului

Scopurile activitii de promovare sunt: diseminarea ideilor; influenarea i convingerea consumatorilor; creterea eficienei aciunilor de marketing pentru cucerirea unui segment de pia. Principalele obiective ale promovrii se refer la: sporirea vnzrilor; creterea prestigiului i a imaginii oraului Trgu-Neam n toat ara; crearea unui climat favorabil cetenilor oraului; creterea economiei ntregului ora prin aducerea unui nou punct turistic i de agrement; crearea unei diferenieri a produsului turistic fa de concuren prin serviciile suplimentare oferite consumatorilor. Modalitile de promovare a ofertei turistice practicate de primria oraului TrguNeam se refer la nfiinarea unui site, cu scopul de a informa i cetenii din afara localitii de
14

situarea sa i de asemenea de a mbunti imaginea oraului din viziunea turitilor. Plecnd de la ideea c imaginea unui ora se regsete n reclama facut acelei localiti, crearea acestui site ar avea mari avantaje, n special pentru oamenii de afaceri. Pentru categoriile de populaie care nu au acces la internet, se vor crea pliante, afie. Alte modaliti prin care se va face publicitatea: pliante cu descrierea parcului i a serviciilor oferite; anunuri n ziarele locale i descrierea serviciilor oferite; cri de vizit care se vor nmna tuturor clienilor la plecare; cri potale. ntreaga strategie de marketing aplicat de ctre primria oraului Trgu-Neam are n vedere realizarea unui climat propice distraciei i relxrii, cu scopul atragerii unui numr mai mare de turiti n zon. Odat cu atragerea unui numr mai mare de turiti n zon vor crete veniturile i n acelai timp va crete i importana zonei n ierarhia localitilor romneti. Activitile aferente jalonului 3 se vor desfurate pe perioade decalate de timp, din interval diferite, cu suprapunere, cu participarea a 2 echipe de implementare. Campania de promovare efectiv are loc n ultima lun a implementrii proiectului.

2.1.4 Personalul angajat

Pentru buna desfurare a activitilor parcului, primria recurge la recrutare, selecie i training al personalului. Jalonul urmrete angajarea de personal calificat in urmtoarele domenii: n domeniul restaurantelor i a teraselor (pentru cele dou restaurante): i gazon. 4 buctari-cofetari 2 ajutoare-buctar 10 chelneri, o parte din ei cu contract sezonier 2 administratori de restaurant (pentru fiecare restaurant cte unul) 2 ngrijitori 2 formaii de muzicani

n domeniul locurilor de joac: 2 supraveghetori 1 ngrjitor specializat n intreinerea i curarea locurilor prevzute cu nisip

15

 trandului

n domeniul proteciei i ntreinerii trandurilor un tehnician specializat n ntreinerea i supravegherea prii tehnice a 2 salvamari angajai sezonier un ngrijitor specializat n curarea i meninerea curat a apei

n domeniul cureniei i a ntreinerii spaiilor verzi: 2 persoane calificate care vor menine curenia, n rest curenia propriuzis i aranjarea florilor, pomilor i a gazonului va fi realizat de firma cu care primria are contract i pentru restul oraului n domeniul entertainment-ului :

1 persoan calificat n domeniul aerobicului i n aqua-gym 1 persoan calificat pentru acordarea de cursuri de nnot 1 dj care s asigure un ambiant plcut printr-o muzic de actualitate De asemenea se vor angaja 2 portari care s ncaseze tarifele stabilite pentru intrarea n incinta parcului. Pentru recrutare se face anun la Oficiul Forelor de Munc Trgu Neam i nu presupune costuri. Recrutarea se face prin trimiterea on-line a cv-urilor. Selecia se face prin interviu. Training-ul se face prin prezentarea atribuiilor . Activitile aferente acestui jalon se desfoar n ultima lun a implementrii proiectul.

2.1.5 Serviciile oferite

Parcul ofer o gam larg de moduri de a te distra: Copiilor cu vrsta cuprins ntre 2 i 14 ani un loc de nnot supravegeat att de un specialist ct i de un salvamar, de asemenea se pot juca n spaiile special amenajate cu topogane viu colorate i balansoare de toate tipurile supravegeai; Adolescenilor i tinerilor li se ofer un trand pentru nnot cu o adncime care pleac de la 1,5m i avanseaz uor pn la 4 m, n incinta cruia pot nva s nnoate i s practice aqua-gym sub ndrumarea unui profesor; de asemenea

16

duminica se vor organiza diverse concursuri de dans n ap avnd n faa lor pe scen un dansator profesionist care-i va ndruma pe muzic; Toi vizitatorii pot servi masa n incinta restaurantelor cu terase amenajate din stuf n stil hawaian. Clienii vor servi masa n compania unei orchestre care va ntreine armonia localului; de asemeanea localurile pot fi nchiriate pentru diverse ocazii festive; Pe spaiile amenajate pe lng tranduri clienii vor putea face plaj foarte confortabil pe ezlonguri nvelite cu prosoape de cea mai bun calitate, dotate cu umbrelu i mas i pot asculta muzic de actualitate; Cei interesai s practice sport au posibilitatea s joace tenis de cmp, volei sau fotbal, terenurile fiind amenajate corespunztor cu mochet respectiv cu gazon fals; Parcul va avea i o parcare supravegheat.

2.1.6 Resursele solicitate de proiect

Resursele antrenate n realizarea i finalizarea acestui proiect sunt: Resurse umane: echipa de implementare a proiectului, amintit n urmtorul subcapitol care vor lucra pe perioada implementrii proiectului de 5 luni cte 8 ore pe zi; echipele specializate pentru fiecare subactivitate: pentru construcia restaurantelor cu terase i a grupurilor sanitare sunt contractate 2 firme: una pentru construia efectiv pltit la mp pe lucrare (2 600 mp restaurantele cu terase + 400 mp grupurile sanitare), iar pentru amenajarea lor se va contracta o firm specializat n design interior i amenajri exterioare platit la lucrare; pentru amenajarea spaiilor verzi, a spaiilor de joac, a terenurilor de tenis i cel de fotbal i a aleilor pavate se va negocia un contract pe lucrare cu aceeai firm cu care primria are contract de ani de zile; pentru funcionalitatea parcului se vor ncheia contracte de instalare pe lucrare cu : E-on Gaz, E-on Electrica i cu Aquanova SA, de asemenea se va contracta o firm specializat n instalaia piscinelor i a trandurilor;
17

 pentru paza i protecia antierului aflat n lucru se va apela la 3 oameni ce vor asigura paza att pe timp de noapte ct i ziua: vor lucra 8 ore pe zi in 3 schimburi. Resurse materiale: materie prim pentru reamenajarea trandului, a restaurantului, a pavajelor, a parcrii, a grupurilor sanitare, duurilor, pentru restaurant diverse materii prime pentru prepararea mncrurilor materii finite: nisip, gazon, pomi, bnci, ezlonguri i msue laterale, pentru funcionalitatea restaurantelor: ustensile i vase de buctrie i Resurse tehnologice: pentru reabilitarea trandului au fost necesare diverse pompe i echipamente speciale; pentru asigurarea unui ambiant plcut att n restaurant ct i n aer liber se vor achiziiona sisteme audio de nalt calitate i dou computere care vor asigura o baz de date cu muzica i anumite rezervri; Resurse informaionale: pentru buctrie se vor achiziiona reete cu specific moldovenesc; de asemenea se vor ncheia contracte cu furnizorii: E-on Gaz, E-on umbrele de plaj cu suporturi, prosoape , gard pentru nconjurarea suprafeei parcului; servire, mobilier, aranjamente, fee de mas etc.

Electrica, Aquaterm, Romtelecom, Romtelecom Dolce, contracte cu furnizorii de: buturi rcoritoare, alcoolice, alimente, consumabile pentru restaurante, consumabile pentru ntreinerea parcului, consumabile pentru ntreinerea bazinelor etc. Resurse financiare: taxe obinere autorizaii de construcii; taxe de mediu etc.

2.2 Echipa de implementare a proiectului

Echipa de implementare a proiectului este format din : cei care au pus bazele proiectului i vor urmri buna desfurare a sa:

18

1.

Managerul de proiect- Daniel Amihilesei: ntocmirea proiectului de finanare ,

monitorizeaz beneficiile materiale i de imagine aduse autoritii locale i prezint aceste rezultate prin mijloace specifice (mass-media, internet), fac propuneri i mpreun cu celelalte servicii din primrie, prezint conducerii noi modaliti de colaborare respectiv: contracte, convenii de colaborare, parteneriate cu ONG-urile i alte organizaii civice; 2. Biroul Financiar-Contabil: Tnas Carmen, Ungureanu Elena, Pslaru Silvia, ntocmete documentele justificative Ungureanu Doina, Gavrilescu Lcrmioara:

pentru orice operaie care afecteaz patrimoniul unitii; ntocmete bilanul contabil; asigur legtura permanent cu Trezoreria pentru ordonanarea cheltuielilor; organizeaz i conduce evidena contabil privind efectuarea cheltuielilor prevzute prin bugetul de venituri i cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor bneti, a decontrilor cu debitorii i creditorii; ntocmete periodic situaia execuiei bugetare i urmrete ncadrarea acesteia n limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri i cheltuieli ; 3. Birou resurse umane: Liliana Ioni, Florica Cuco, Flo Alina-Iuliana: ntocmete fiele de salarii i opereaz n acestea toate modificrile survenite, innd cu ajutorul lor evidena tuturor drepturilor fiecrui salariat, dup care se ntocmesc statele de salarii ; ntocmete statele de plat ale salariilor personalului angajat, asigur angajarea personalului prin concurs/examen pe baz de competena n conformitate cu prevederile legale i cu statul de funcii al Primriei oraului Trgu-Neam; gestioneaz fiele de evaluare a posturilor i a performanelor profesionale individuale ; ntocmete documentaia respectarea lui. necesar organizrii examenelor pentru promovare; elaboreaz Regulamentul de Ordine Interioar i l supune spre aprobare primarului, urmrind

III. STABILIREA ELEMENTELOR PENTRU EVALUAREA PROIECTULUI

3.1 Managementul Riscurilor

Nr. Ipoteza/riscul Impactul asupra Ac iuni de efectuat

19

Cr. I I.1 I.2 I.3 II II.1 II.2 II.3 RISCURI ECONOMICE Creterea inflaiei Amplificarea ratei dobnzilor la credite Modificarea cursului de schimb valutar RISCURI FINANCIARE Rmnerea fara lichiditati Riscul neasigurrii rentabilit i datorita falimentului Riscul ndatorrii

proiectului CRESTEREA COSTURILOR SI A CHELTUIELILOR ASIGURAREA UNEI REZERVE STRATEGICE

INTRERUPEREA SAU INCHIDEREA PROIECTULUI AFLAT IN DERULARE

CREAREA UNOR REZERVE FINANCIARE SI INCHIEREA UNOR CONTRACTE DE ASIGURARE

excesive III RISCURI COMERCIALE III.1 Riscul de pre CRESTEREA III.2 Riscul de transport CHELTUIELILOR IV RISCURI SOCIALE IV.1 Demotivarea personalului IV.2 Creterea cheltuielilor cu personalul peste limita admis V V.1 RISCURI JURIDICE Riscul blocrii conturilor DEPASIREA LIMITEI MAXIME DE FINALIZARE A PROIECTULUI

NEGOCIERA FOARTE AMANUNTITA CONTRACTELOR CREEAREA UNEI BAZE DE DATE, A FORTEI DE MUNCA (CALIFICATA SI NECALIFICATA) CE SE AFLA IN PREAJMA ORASULUI TG. NEAMT
CREEAREA PROIECTULUI INTOCMAI CU LEGISLATIA IN VIGUARE PT REDUCEREA CAT MAI MULT A ACESTUI RISC

INTARZIEREA SAU INCIDEREA PROIECTULUI

VI VI.1 VI.2 VI.3

RISCURI NATURALE Incendii Cutremure Furtuni

CRESTEREA COSTURILOR, INTARZIEREA PROIECTULUI SAU INCHIDEREA LUI

INCHIEREA UNOR CONTRACTE DE ASIGURARE

3.2 Indicatori de urmrire si evaluare a proiectului

JALOANE CONSTRUCTIA FINALIZATA

DENUMIRE Alegerea firmei de constructie 400

VALOARE ESTIMATA(euro)

20

CONSTRUCTIE FUNCTIONALA

PROMOVAREA STRANDULUI

PERSONAL ANGAJAT SERVICII OFERITE

PROIECT MONITORIZAT Total proiect eligibil:

Achiziia materialelor Construcia cldirii Achizi ia elementelor de dotare a parcului Bazine Amenajarea spatiului verde Terenuri de sport Terase si restaurante Locuri de joaca pentru copii Crearea unui site Crearea de pliante si distribuirea lor in media, agentii de turism, centre de informare turistica Anunturi in ziarele locale 17 aparitii in presa regionala si locala 3 panouri de informare plasate la intrarile si iesirile din zonele de lucru spot TV cu prezentarea evolutiei proiectului de la stadiul de proiect tehnice la cel de investitie functionala Recrutare Selectie Instruire Terenuri de tenis de cmp, volei i fotbal de nchiriat Restaurant cu terase Bazine nnot, locuri de plaj nchirieri articole pentru bazin, terenuri de sport Cursuri de nnot, aqua-gym, aqua-dance Concursuri organizate Evaluarea, Editarea de rapoarte

50 000 150 000 265 000 22 000 20 000 55 000 90 000 19 000 400 1 500 200 300 1 600 1 200

0 0 0 -

676 400

21

Anexa 1.Graficul responsabilitilor pentru proiect-conform structurii de descompunere pe lucrri(jaloane):

Activitatea/ subactivitatea Alegerea fimelor de construcie-prin licitaie Achiziia materialelor necesare Amenajarea trandurilor i a locurilor de joac Stabilirea necesarului Achiziia elementelor tehnologice de dotare Crearea unui site Crearea de pliante Anunuri n ziarele locale Personal angajat Servicii oferite Monitorizare i control Manager de proiect Daniel Amihilesei Daniel Amihilesei Daniel Amihilesei Daniel Amihilesei Daniel Amihilesei Daniel Amihilesei Daniel Amihilesei Daniel Amihilesei Daniel Amihilesei Daniel Amihilesei Daniel Amihilesei

Cod activitate

Persoana 1 Elena Amihilesei Sorin Durbaca Nicoleta Crciun Sorin Durbaca Elena Amihilesei

Persoana 2 Ctlin Manoliu Tnas Carmen Niculina Cojocaru Tnas Carmen Ctlin Manoliu

Persoana 3 Sorin Durbaca Ungureanu Elena Sorin Durbaca Sorin Durbaca

Firma 1

Firma 2

Firma 3 ProDesign SRL Dedeman SA ProDesign

2111 2112 2113 2121 2122 2131 2132 2133 214 215 216

Rusu Construct Tnase SRL SRL Rusu Construct Arabesque SA SRL Rusu Construct Tnase SRL SRL

Arabesque SA WebDesign SRL SC Pim SA Monitorul

Ata SRL

Dedeman

ProDesign SRL Realitatea Cotidianul

Liliana Ioni

Florica Cuco

Flo AlinaIuliana ProDesign SRL

Nicoleta Crciun

Niculina Cojocaru

22

Anexa 2: Matricea cadru logic, bugetul proiectului pe activiti/jaloane:

Interventia logica Obiective generale asigurarea unei exploatri echilibrate i pe Oferirea localnicilor posibilitatea de a practica un sport, de turistice; a servi masa confortabil, de a se relaxa asigurarea Amplasarea parcului unor condiii ntr-un loc strategic al bune de odihn oraului resurselor i recreere; valorificarea resurselor specifice; dezvoltarea potentialului turistic al zonei; dezvoltarea activitatii economice, cu posibilitatea realizarii de noi locuri de Dezvoltarea serviciilor oferite cu 50 % ca
23

Indicatori de verificare Surse de a obiectivelor verificare Crearea unei zone de agrement atractive Raport de monitorizar e

Supozitii Risuri i ipoteze

termen lung a

Statistici Observare fizic Confirnare direct canale folosite Confirmare direct

Promovarea imaginii oraului prin publicitate

Angajarea de ctre primrie a necesarului de personal, ncheierea de contracte cu furnizori i comerciani

Statistici anuale Documente oficiale

Peisaj mbuntit considerabil

Observare fizic

Observare direct

munca. asigurarea protectiei peisajului natural si cultural prin revitalizarea zonei cresterea atractivitatii turistice a zonei si promovarea unui turism durabil

numr

Statistici anuale

Scopul proiectului pastrarea echilibrului socio-economic al zonei, creterea calitii traiului localnicilor i nu numai, oferirea de servicii de calitate superioar consumatorilor de locaii de divertisment i relaxare i asigurarea unui marketing adecvat Rezultate Servicii oferite de calitate 1. Crearea, Servicii conexe oferite mbuntirea i Standarde respectate diversificarea Infrastructur de infrastructurii i agreement folosit serviciilor Creterea cu 3% a turistice; numrului de turiti Creterea duratei vizitelor cu 50%

Chestionar e Observare direct

24

2. Creterea

numrului localnicilor satisfcui de posibilitile de a petrece timpul liber 3. Dezvoltarea infrastruturii turistice n zon; 4. Creterea i mbuntirea structurilor de primire turistice la scara mic; mbuntirea cu 70% a imaginii i respectului fa de oraul natal Crearea unui nou punct turistic n zon Devize, Contracte, Proiect, Observare fizic Chestionar e Statistici Chestionar e

5. Creterea valorii adugate n activiti de turism; 6. Certificarea calitaii serviciilor oferite n domeniul turismului;

Structur de primire turistic de scar mic cu ofert de servicii i calitate a acestora asemntoare structurilor mai mari

Dezvoltarea serviciilor oferite cu 50 % ca numr Dezvoltarea serviciilor turistice cu 70% dpv al calitii

Statistici

Documente oficiale ce confirm existena unor servicii de calitate

Bugetul pe activiti
Activiti Mijloace/resurse Costuri

25

Jalon 1: Construc ia finalizat 1.1 Alegerea firmei de construc ie

Jalon 1 Echipa proiectului 3 zile * 8 ore Telefon Fax Date obtinute cu acces on-line Retea internet Echipa proiectului*2 zile*8 ore Telefon Fax Date obtinute cu acces on-line Retea internet

Jalon 1 400

Jalon 1

50 000

1.2 Achizi ia materialelor

Echipele contractate 140zile=1120 ore Materiale de construcie 1.3 Construc ia Echipamente puse la cldirii dispozitie de firme de constructie Cunostinte privind constructia Jalon 2: Jalon 2 Construcie funcional Echipa: Daniel Amihilesei, Sorin Durbaca, 2.1 Stabilirea Tnas Carmen necesarului de Un dosar dotare aferent Standarde de calitate cu accesare on-line Standarde de ntocmire a dosarelor Ghidul de finanare Acces la internet Echipa format din: Daniel Amihilesei, Sorin Durbaca, Tnas Carmen, Ungureanu Elena Dou calculatoare 2 Sisteme audio performante cu boxe
26

150 000

Jalon 2 0

Jalon 2

2.2 Achizi ia elementelor tehnologice de dotare interioar.

265 000

multiple pentru ntreg parcul Acces la internet Baze de date cu oferte- accesare online Criteriile privind modul de achiziionare prevzute de Ghid Echipamente dotare i montarea lor pentru restaurante, terase, bazine, locuri de joac, terenuri de sport (mobilier restaurante, terase, ezlonguri, umbrelue, mochet tip gazon fals, plase teren tenisvolei, vopseluri marcaje, elemente de design pentru restaurante terase, trand, scen etc Jalon 3 3.Promovare 3.1 Crearea unui site 3.2 Crearea de pliante Jalon 3 Echipa WebDesign* 3 zile Echipa SC PIM SA i ProDesign SRL-3 zile

206 000

Jalon 3 400 1 500

Jalon 3

3.3 Anunuri n ziarele locale

Managerul proiectului- 200 "Monitorul", "Realitatea", "Cotidianul"abonamente lunare Jalon 4 Echipa format din Daniel Amihilesei(manager
27

Jalon 4 Personal angajat 4.1 Recrutare

Jalon 4 0

Jalon 4

4.2 Selec ie

proiect), Liliana Ioni, Florica Cuco i Flo Alina-Iuliana Jalon 5 Idem 4.1 Jalon 6 Echipa format din managerul proiectului: Daniel Amihilesei, Nicoleta Crciun, Niculina Cojocaru Jalon 5 0 Jalon 6 0 Jalon 6 Jalon 5

Jalon 5 5.Sevicii oferite Jalon 6 6.Monitorizare i control

Total buget

676 400 euro

28