Managementul mediului

39

Cerine ale sistemului de management de mediu 2.1. Cerine generale 2.2. Politica de mediu 2.3. Planificare
2.3.1. Aspecte de mediu 2.3.2. Cerine legale i alte cerine 2.3.3. Obiective, inte i program (programe)

TEMA 2

2.4. Implementare i operare

2.4.1. Resurse, atribuii, responsabilitate i autoritate 2.4.2. Competen, instruire i contientizare 2.4.3. Comunicare 2.4.4. Documentaie 2.4.5. Controlul documentelor 2.4.6. Control operaional 2.4.7. Pregtire pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns

2.5. Verificare
2.5.1. Monitorizare i msurare 2.5.2. Evaluarea conformrii 2.5.3. Neconformitate, aciune corectiv i aciune preventiv 2.5.4. Controlul nregistrrilor 2.5.5. Audit intern

2.6. Analiza efectuat de management

Tema 2

40

Precizm nc o dat c standardele internaionale de management de mediu sunt destinate s furnizeze organizaiilor interesate elementele unui sistem de management de mediu, elemente care pot fi integrate i altor cerine de management, pentru sprijinirea organizaiilor n atingerea obiectivelor referitoare la mediu i a celor economice. Aceste standarde, precum i alte standarde internaionale similare, nu sunt destinate crerii unor bariere comerciale netarifare, creterii sau modificrii obligaiilor legale ale unei organizaii. n principal, cuprinsul standardului este prezentat n figura 2.1.
1. 2. 3. 4. Cuprins SR EN ISO 14001 Domeniu de aplicare Referine normative Termeni i definiii Cerine ale sistemului de management de mediu Cerine generale Politica de mediu Planificare Implementare i operare Verificare Analiz efectuat de management Anexe A. Ghid pentru utilizarea standardului B. Corespondena ntre ISO 14001:2004 i ISO 9001:2000 C. Bibliografie

Fig. 2.1 - Coninut SR EN ISO 14001

n cele ce urmeaz vor fi inserate elementele principale ale acestui standard. Trebuie spus de la nceput c baza SMM o reprezint ciclul prezentat n figura 2.2. Un astfel de model se aplic tuturor organizaiilor de orice tip i mrime, indiferent de condiiile geografice, culturale i sociale.
mbuntire continu

Analiza efectuat de management

Politica de mediu

Planificare Verificare

Implementare i operare

Fig. 2.2 Model pentru sistemul de management de mediu

Managementul mediului

41

Domeniu de aplicare Standardul ISO 14001:2004 specific cerinele referitoare la un sistem de management de mediu care permite unei organizaii s-i formuleze i s-i implementeze politica i obiectivele innd seama de cerinele legale i de alte cerine la care organizaia subscrie precum i de informaiile referitoare la impacturile semnificative asupra mediului. Standardul ISO 14001:2004 se aplic acelor aspecte de mediu pe care organizaia le identific, le poate controla i pe care le poate influena. Standardul ISO 14001:2004 nu stabilete criterii specifice de performan de mediu. Este aplicabil oricrei organizaii care dorete: s stabileasc, s implementeze, s menin i s mbunteasc un sistem de management de mediu; s se asigure de conformitatea cu politica de mediu declarat; s demonstreze aceast conformitate prin: realizarea unei autoevaluri i autodeclaraii; urmrirea confirmrii de ctre prile interesate n organizaie, cum sunt clienii, a conformrii sale; urmrirea confirmrii de ctre o parte extern a auto declaraiei sale; urmrirea certificrii / nregistrrii sistemului su de management de mediu de ctre o organizaie extern. 2.1. Cerine generale Organizaia trebuie s stabileasc, s documenteze, s implementeze, s menin i s mbunteasc n mod continuu sistemul de management de mediu n conformitate cu cerin ISO 14001:2004 i s determine modul n care va ndeplini ele aceste cerine. Organizaia trebuie s defineasc i s documenteze domeniul sistemului su de management de mediu. 2.2. Politica de mediu Managementul la cel mai nalt nivel al organizaiei trebuie s defineasc politica de mediu i s se asigure c n cadrul domeniului definit al sistemului su de management de mediu, aceasta: - corespunde naturii, dimensiunilor i impacturilor asupra mediului ale activitilor, produselor i serviciilor organizaiei; - include un angajament de mbuntire continu i de prevenire a polurii; - include un angajament de conformare cu cerinele legale i cu alte cerine aplicabile la care organizaia subscrie, referitor la aspectele sale de mediu; - ofer cadrul pentru stabilirea i analizarea obiectivelor i intelor de mediu; - este documentat, implementat i meninut; - este comunicat ntregului personal care lucreaz n organizaie sau n numele organizaiei; - este disponibil pentru public. 2.3. Planificare

Tema 2

42

2.3.1. Aspecte de mediu Organizaia trebuie s stabileasc, s implementeze i s menin o procedur (proceduri) pentru: a) identificarea aspectelor de mediu ale activitilor, produselor sau serviciilor sale conform domeniului definit al sistemului su de management de mediu pe care le poate controla i pe care le poate influena, lund n considerare dezvoltri planificate sau noi sau activiti, produse i servicii modificate; b) determinarea acelor aspecte care au sau pot avea impact (impacturi) semnificativ (semnificative) asupra mediului (adic aspectele de mediu semnificative). Organizaia trebuie s documenteze i s actualizeze aceste informaii. Organizaia trebuie s se asigure c aspectele de mediu semnificative sunt luate n considerare n stabilirea, implementarea i meninerea sistemului su de management de mediu. 2.3.2. Cerine legale i alte cerine Organizaia trebuie s stabileasc, s implementeze i s menin o procedur (proceduri) pentru: - a identifica i a permite accesul la cerinele legale aplicabile i la alte cerine la care organizaia subscrie referitoare la aspectele sale de mediu; - a determina modul n care se aplic aceste cerin la aspectele sale de mediu . e Organizaia trebuie s asigure c acele cerine legale i alte cerine aplicabile la care organizaia subscrie sunt luate n considerare n stabilirea i meninerea sistemului su de management de mediu. 2.3.3. Obiective, inte i program (programe) Organizaia trebuie s stabileasc, s implementezei s menin obiective i inte de mediu documentate, la nivelurilei funciile relevante din cadrul organizaiei. Obiectivele i intele trebuie s fie msurabile, acolo unde este posibil, n i conformitate cu politica de mediu, inclusiv cu angajamentele de prevenire a polurii, cu cerin ele legale, cu alte cerine aplicabile la care organizaia subscrie i cu mbuntirea continu. Cu ocazia stabilirii i analizrii obiectivelor sale, o organizaie trebuie s ia n considerare cerinele legale i alte cerine aplicabile, aspectele de mediu semnificative, opiunile sale tehnologice i cerinele sale financiare, operaionale, comerciale, precum i punctele de vedere ale prilor interesate. Obiectivele trebuie s fie coerente cu politica de mediu, inclusiv cu angajamentul de prevenire a polurii. Pentru ndeplinirea obiectivelor i a intelor de mediu, organizaia trebuie s stabileasc, s implementeze i s menin unul sau mai multe programe. Programul (programele) trebuie s includ: - desemnarea responsabilitilor la funciile i nivelurile relevante ale organizaiei pentru ndeplinirea obiectivelor i a intelor; - mijloacele i termenele privind realizarea acestora.

Managementul mediului

43

2.4. Implementare i operare 2.4.1. Resurse, atribuii, responsabilitate i autoritate Managementul organizaiei trebuie s asigure disponibilitatea resurselor iniiale pentru a stabili, a implementa, a menine i a mbunti sistemului de management de mediu. Aceste resurse includ resurse umane i abiliti specializate, infrastructur organizaional, tehnologie i resurse financiare. Pentru a facilita eficacitatea managementului de mediu, atribu iile, responsabilitile i autoritile trebuie s fie definite, documentate i comunicate. Managementul organizaiei la cel mai nalt nivel trebuie s numeasc unul sau mai muli reprezentani care, n afara altor responsabiliti, trebuie s aib definite atribuiile, responsabilitile i autoritatea pentru: - a se asigura c sistemul de management de mediu este stabilit, implementat i meninut; - a raporta managementului organizaiei la cel mai nalt nivel performana sistemului de management de mediu, pentru analizare, inclusiv recomandri pentru mbuntire. 2.4.2. Competen, instruire i contientizare Organizaia trebuie s se asigure c orice persoan (persoane) care lucreaz pentru sau n numele i care poate (pot) provoca un impact (impacturi) su semnificativ (semnificative) asupra mediului identificat de organiza este (sunt) ie, competente prin studii, instruire i experien corespunztoare i trebuie s pstreze nregistrrile asociate. Organizaia trebuie s identifice necesitile de instruire asociate aspectelor sale de mediu i sistemului su de management de mediu. Ea trebuie s instruiasc sau s ntreprind aciuni care s ndeplineasc aceste cerine i s pstreze nregistrrile respective. Organizaia trebuie s stabileasc, s implementeze i s se menin o procedur (proceduri) pentru ca personalul care lucreaz pentru sau n numele su s fie contient de: - importana conformitii cu politica de mediu, cu procedurile i cerinele sistemului de management de mediu; - aspectele de mediu semnificative i impacturile asociate, reale sau posibile, ale activitilor lor i de efectele benefice aduse mediului prin mbuntirea performanei lor individuale; - atribuiile i responsabilitile lor n realizarea conformitii cu cerinele sistemului de management de mediu; - consecinele posibile ale abaterilor de la procedurile specificate.

Tema 2

44

2.4.3. Comunicare Organizaia trebuie s stabileasc, s implementeze i s menin o procedur (proceduri) referitoare la aspectele de mediu i la sistemul de management de mediu pentru: - comunicarea intern ntre diferite niveluri i funcii ale organizaiei; - primirea, documentarea i transmiterea rspunsurilor corespunztoare la solicitrile pertinente ale prilor interesate din exterior. Organizaia trebuie s se hotrasc, dac este cazul, asupra unei comunicri externe privind aspectele de mediu semnificative, iar decizia sa trebuie documentat. Dac decizia sa este aceea de a comunica, organizatrebuie s stabileasc i s ia implementeze o metod (metode) pentru aceast comunicare extern. 2.4.4. Documentaie Documentaia sistemului de management de mediu trebuie s cuprind: - politica de mediu, obiectivele i intele; - descrierea domeniului sistemului de management de mediu; - descrierea elementelor principale ale sistemului de management de mediu, interaciunea lor i referirea la documentele conexe; - documentele i nregistrrile cerute de acest standard internaional; - documentele i nregistrrile determinate de organizaie ca fiind necesare pentru a se asigura de planificarea, operarea i controlul eficace al proceselor referitoare la aspectele de mediu semnificative. 2.4.5. Controlul documentelor Documentele cerute de sistemul de management dei mediu de ISO 14001:2004 trebuie s fie inute sub control. nregistrrile sunt un tip special de documente i trebuie inute sub control. Organizaia trebuie s stabileasc, s implementeze i s menin o procedur (proceduri) pentru: - aprobarea documentelor pentru acceptare nainte de a le pune n circulaie; - revizuirea i actualizarea, atunci cnd este necesar i reaprobarea documentelor; - a se sigura c sunt identificate schimbrile i stadiul revizuirilor documentelor; - a se asigura c sunt disponibile, la locurile de utilizare, versiuni relevante ale documentelor aplicabile; - a se asigura c documentele se menin lizibile i uor de identificat; - a se asigura c documentele de provenien extern determinate de organizaie ca fiind necesare pentru planificarea i funcionarea sistemului de management de mediu sunt identificate i difuzarea lor este controlat; - a mpiedica utilizarea neintenionat a documentelor depite i a le identifica n mod corespunztor, indiferent de motivul retragerii lor.

Managementul mediului

45

2.4.6. Control operaional Organizaia trebuie s identifice acele operaii i activiti care sunt asociate aspectelor de mediu semnificative, corespunztor politicii de mediu, a obiectivelor i intelor sale, pentru a se asigura c acestea se realizeaz n condiii specificate, prin: - stabilirea, implementarea i meninerea unei (unor) proceduri documentate pentru a ine sub control situaiile n care absena unor astfel de proceduri ar putea conduce la abateri de la politica de mediu, obiectivele i intele de mediu; - stipularea n procedur (proceduri) a criteriilor de operare; - stabilirea, implementarea i meninerea procedurilor referitoare la aspectele de mediu semnificative identificate, ale bunurilor i serviciilor utilizate de organizaie i comunicarea ctre furnizori i contractani a procedurilor i cerinelor relevante. 2.4.7. Pregtire pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns Organizaia trebuie s stabileasc, s implementeze i s menin o procedur (proceduri) pentru a identifica posibilele accidente i situaii de urgen care pot avea impact (impacturi) asupra mediului i a modului de a rspunde unor astfel de situaii. Organizaia trebuie s rspund unor situaii de urgen i accidente de mediu care pot aprea n mod curent precum previn sau s reduc impacturile i s duntoare asupra mediului, asociate. Organizaia trebuie s analizeze i s revizuiasc periodic, acolo unde este necesar, procedurile de pregtire pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns, n special dup producerea accidentelor sau apariia unor situaii de urgen. De asemenea, organizaia trebuie s aplice n practic, periodic, astfel de proceduri, acolo unde este posibil. 2.5. Verificare 2.5.1. Monitorizare i msurare Organizaia trebuie s stabileasc, s implementeze i s menin o procedur (proceduri) pentru monitorizarea i msurarea, n mod regulat, a caracteristicilor principale ale activitilor sale care pot avea un impact semnificativ asupra mediului. Procedura (procedurile) trebuie s includ documentarea informaiilor care permit monitorizarea performanei, a controlului operaional aplicabil i a conformitii cu obiectivele i cu intele de mediu ale organizaiei. Organizaia trebuie s se asigure c este folosit i meninut un echipament de monitorizare i msurare etalonat sau verificat, iar nregistrrile acestui proces trebuie pstrate. 2.5.2. Evaluarea conformrii n concordan cu angajamentul su de conformitate, organizaia trebuie s stabileasc, s implementeze i s menin o procedur (proceduri) pentru evaluarea periodic a conformrii cu cerinele legale aplicabile. Organizaia trebuie s pstreze nregistrri ale rezultatelor evalurilor periodice.

Tema 2

46

Organizaia trebuie s evalueze conformarea cu alte cerine la care subscrie. Organizaia poate dori s combine aceast evaluare cu evaluarea conformrii cu cerinele legale sau pentru a stabili o procedur (proceduri) separat (separate). Organizaia trebuie s pstreze nregistrri ale rezultatelor evalurilor periodice. 2.5.3. Neconformitate, aciune corectiv i aciune preventiv Organizaia trebuie s stabileasc, s implementeze i s menin o procedur (proceduri) pentru a trata o neconformitate (neconformiti) existent (actuale) sau potenial i pentru a ntreprinde aciuni corective i aciuni preventive. Procedurile trebuie s defineasc cerine pentru: - identificarea i corectarea neconformitii (neconformitilor) i luarea aciunii (aciunilor) de reducere a impacturilor asupra mediului; - investigarea neconformitii (neconformitilor), determinarea cauzei (cauzelor) lor i luarea aciunilor pentru a mpiedica revenirea lor; - evaluarea necesitilor de aciune (aciuni) preventiv (preventive) pentru a preveni neconformitatea (neconformitile) i implementarea aciunilor corespunztoare desemnate a mpiedica apariia lor; - nregistrarea rezultatelor aciunii (aciunilor) corective i a aciunii (aciunilor) preventive luate; - analizarea eficacitii aciunii (aciunilor) corective i a aciunii (aciunilor) preventive luate. Aciunile ntreprinse trebuie s corespund dimensiunii problemelor i a impacturilor asupra mediului ntlnite. Organizaia trebuie s se asigure c orice schimbri necesare sunt fcute documentaiei sistemului de management de mediu. 2.5.4. Controlul nregistrrilor Organizaia trebuie s stabileasc i s menin nregistrri dup cum este necesar pentru a demonstra conformitatea cu cerinele sistemului su de management de mediu, cu standardul ISO 14001:2004 i cu rezultatele obinute. Organizaia trebuie s stabileasc, s implementeze i s menin o procedur (proceduri) pentru identificarea, pstrarea, protecia, retragerea, reinerea i eliminarea nregistrrilor. nregistrrile trebuie s fie i s rmn lizibile, identificabile i trasabile. 2.5.5. Audit intern Organizaia trebuie s se asigure c auditurile interne ale sistemului de management d mediu sunt efectuate la intervale planificate, pentru: a) a determina dac sistemul de management de mediu: - este conform dispoziiilor convenite pentru managementul de mediu, incluznd cerinele ISO 14001:2004; - a fost implementat i este meninut corespunztor; b) a furniza conducerii organizaiei informaii referitoare la rezultatele auditurilor.

Managementul mediului

47

Programul (programele) de audit trebuie planificat(e), stabilit(e), implementat(e) i meninut(e) de organizaie, lund n considerare importana activitii (activitilor) implicate referitoare la mediu i rezultatele auditurilor precedente. Procedura (procedurile) de audit trebuie stabilit(e), implementat(e) i meninut(e), i s se refere la: - responsabilitile i cerinele pentru planificarea i realizarea auditurilor, raportarea rezultatelor i pstrarea nregistrrilor corespunztoare, - determinarea criteriilor, domeniului, frecvenei i metodelor de audit. Selecia auditorilor i realizarea auditurilor trebuie s asigure obiectivitatea i imparialitatea procesului de audit. 2.6. Analiza efectuat de management Managementul organizaiei la cel mai nalt nivel trebuie s analizeze sistemul de management de mediu la intervale planificate, pentru a se asigura c acesta este n permanen corespunztor, adecvat i eficace. Analiza efectuat de management trebuie s cuprind evaluarea oportunitilor de mbuntire i necesitatea schimbrilor n sistemul de management de mediu, incluznd politica de mediu, obiectivele i intele de mediu. Trebuie pstrate nregistrri ale analizelor efectuate de management. Datele de intrare ale analizelor efectuate de management trebuie s includ: - rezultatele auditurilor interne i evalurile conformrii cu cerinele legale i cu alte cerine la care subscrie organizaia; - comunicarea (comunicrile) cu prile externe interesate, inclusiv reclamaiile; - performana de mediu a organizaiei; - msura n care obiectivele i intele au fost ndeplinite; - stadiul aciunilor corective i preventive; - aciuni de urmrire din precedentele analize efectuate de management; - schimbarea mprejurrilor, inclusiv dezvoltri ale cerinelor legale i ale celor referitoare la aspectele de mediu; - recomandri pentru mbuntire. Datele de ieire ale analizelor efectuate de management trebuie s cuprind orice decizii i aciuni referitoare la posibile schimbri n politica de mediu, obiective, inte i alte elemente ale sistemului de management de mediu, conform cu angajamentul de mbuntire continu.