OBRAPUBLICA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PBLICA
CAPUFE
INDICE
INTRODUCCIN OBJETIVO GENERAL Y ALCANCE FUNDAMENTO LEGAL DEFINICIONES 01 PROCEDIMIENTO ESPECFICO PARA PROGRAMACIN DE OBRA PBLICA O SERVICIOS 02 PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA O SERVICIOS POR LICITACIN PBLICA OFICINAS CENTRALES DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO 03 PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA O SERVICIOS POR INVITACIN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS OFICINAS CENTRALES DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO 04 PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DIRECTA DE OBRAS O SERVICIOS OFICINAS CENTRALES DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO 05 PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZACIN DE CONTRATOS DE OBRAS O SERVICIOS OFICINAS CENTRALES DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO 06 PROCEDIMIENTO PARA REVISIN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y EQUIPO PROPUESTO POR LA SUPERVISORA 07 PROCEDIMIENTO PARA PAGO Y AMORTIZACIN DE ANTICIPOS OFICINAS CENTRALES DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO 08 PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISIN Y CONTROL DE CALIDAD ANEXOS 09 PROCEDIMIENTO PARA REVISIN DEL PROYECTO DE OBRA PBLICA POR LA SUPERVISORA
PGINA
5 6 8 9
17 29
37 48 56 63 67 73 77 82 88 92 103 158

CAPUFE
INDICE
10 PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DEL AVANCE FSICO FINANCIERO DE LA OBRA, 11 PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIN DEL INFORME DEL AVANCE FSICO FINANCIERO DE LA OBRA, 12 PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, (SIAC) OFICINAS CENTRALES DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO ANEXO 13 PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE ESTIMACIONES DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO ANEXOS 14 PROCEDIMIENTO PARA REVISIN Y AUTORIZACIN DE AJUSTE DE COSTOS (ESCALATORIAS) OFICINAS CENTRALES DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO 15 PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES OFICINAS CENTRALES DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO 16 PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE CONVENIOS DE OBRA PBLICA O SERVICIOS OFICINAS CENTRALES DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO ANEXOS 17 PROCEDIMIENTO ESPECFICO PARA ADECUACIN PRESUPUESTAL Y AJUSTE DE METAS DE OBRA PBLICA O SERVICIOS 18 PROCEDIMIENTO PARA TERMINACIN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE OBRA PBLICA O SERVICIOS OFICINAS CENTRALES DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO
PGINA
167 171
176 181
190
207 215 219 226
230 241
250
257 265

CAPUFE
INDICE
19 PROCEDIMIENTO PARA RESCISIN DE CONTRATO DE OBRA PBLICA O SERVICIOS OFICINAS CENTRALES 20 PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA. RECEPCIN, FINIQUITO Y TERMINACIN DEL CONTRATO DE OBRA PBLICA O SERVICIOS OFICINAS CENTRALES ANEXO 21 REVALIDACIN DE CONTRATOS DE OBRA PBLICA O SERVICIOS OFICINAS CENTRALES DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO 22 PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN DE EMERGENCIAS TCNICAS ANEXO
PGINA
269
278 290 296 298

CAPUFE
INTRODUCCIN
La actualizacin del presente documento se realiz con el fin de que los servidores pblicos involucrados en el proceso de la obra pblica conozcan con detalle las acciones en las que han de participar, los lmites de su responsabilidad y las instancias con las que deben interactuar para llevar a buen fin el proceso de la obra pblica y los servicios relacionados, con estricto apego a la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y a la normatividad vigente en la materia.
Por tal motivo el presente Manual establece los objetivos, polticas, procedimientos y diagramas de flujo para las reas y servidores pblicos involucrados. En el proceso para la contratacin, ejecucin y seguimiento de las obras pblicas y los servicios relacionados, y que sea una gua que oriente sus funciones con eficiencia para el correcto desarrollo de sus actividades.
Esta herramienta de trabajo facilitar el cumplimiento del Programa Integral de Obra Pblica plasmado en el Programa Institucional de Desarrollo 2002 2006.
El contenido de este manual se modificar peridicamente conforme las circunstancias de la operacin lo demanden y los cambios en los programas institucionales o en la normatividad que lo rige lo hagan necesario.

CAPUFE
OBJETIVO GENERAL
Regular las actividades que en materia de obra pblica y servicios relacionados se desarrollan en el Organismo, con la descripcin clara de las acciones encaminadas al desarrollo eficiente de las funciones y al cabal cumplimiento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, de la normatividad vigente en la materia y de los programas institucionales. A travs del conocimiento de la normatividad, de las obligaciones que de esta se derivan y de la autoridad delegada en cada servidor pblico, en la ejecucin de las funciones encomendadas para el logro de los objetivos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.
ALCANCE
El presente manual es de observancia general y obligatoria para las reas y servidores pblicos involucrados en el proceso de las obras pblicas y los servicios relacionados con las mismas dentro de CAPUFE.

CAPUFE
FUNDAMENTO LEGAL
- Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, D.O.F. 05-02-1917, sus ltimas reformas Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. D.O.F. 04-01-2000, sus ltimas reformas y su Reglamento D.O.F. 20-08-2001 sus ltimas reformas Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal. D.O.F. 29-12-1976, sus ltimas reformas Ley Federal de las Entidades Paraestatales. D.O.F. 30-11-2000, sus ltimas reformas y su Reglamento D.O.F. 26-01-1990, sus ltimas reformas Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. D.O.F. 30-03-2006 y su Reglamento D.O.F. 28-06-2006 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos. D.O.F. 13-03-2002, sus ltimas reformas Ley Federal de Competencia Econmica D.O.F. 24-12-1992, sus ltimas reformas y su Reglamento D.O.F. 04-03-1998 sus ltimas reformas Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental D.O.F. 11-06-2002 sus ltimas reformas y su Reglamento D.O.F. 11-06-2003 Ley Federal de Procedimiento Administrativo D.O.F. 04-08-1994, sus ltimas reformas Ley Federal de Instituciones de Fianzas D.O.F. 29-12-1950, sus ltimas reformas Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal D.O.F. 22-12-1993, sus ltimas reformas Ley de Planeacin D.O.F. 05-01-1983, sus ltimas reformas

CAPUFE
Ley General de Bienes Nacionales D.O.F. 20-05-2004, sus ltimas reformas Cdigo Civil Federal D.O.F. 26-05-1928, sus ltimas reformas Cdigo Federal de Procedimientos Civiles D.O.F. 24-02-1943, sus ltimas reformas Cdigo Fiscal de la Federacin D.O.F. 31-12-1981, sus ltimas reformas Decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 29 de junio de 1963, y reestructurada su organizacin y funcionamiento por Decreto Presidencial publicado el 2 de agosto de 1985, modificado el 24 de noviembre de 1993 y el 14 de septiembre de 1995. Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Va de las Carreteras Federales y Zonas Aledaas Presupuesto de Egresos de la Federacin para el ejercicio fiscal correspondiente. Estatuto Orgnico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. D.O.F. 13-12-2006 sus ltimas reformas Lineamientos emitidos por la Secretaria de la Contralora y Desarrollo Administrativo a travs de los oficios-circulares publicados en el Diario Oficial de la Federacin.

CAPUFE
DEFINICIONES
COMPRANET: Pgina Web de la Secretara de la Funcin Pblica a travs de la cual se deben publicar las convocatorias, bases y actas de la(s) junta(s) de aclaraciones que se generen durante las licitaciones pblicas. Delegaciones Regionales: Cada una de las Unidades Administrativas forneas autorizadas en la estructura del Organismo por la S. H. y C. P., como tal. Emergencia Tcnica: es el resultado de un evento consecuencia de desastres producidos por fenmenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza mayor, que ponen en peligro o destruyen la infraestructura de los puentes y de las autopistas de cuota rescatadas por el gobierno federal y/o de CAPUFE o interrumpan los servicios que deben prestarse o impidan que estos se presten en un nivel mnimo indispensable de conformidad con las leyes y la normatividad aplicables. Pueden ser constitutivos de una Emergencia Tcnica en caminos y puentes, de manera enunciativa, ms no limitativa, los siguientes eventos: Daos por huracanes; Daos por inundaciones: Daos por sismos; Daos por erupciones volcnicas; Derrumbes de taludes de cortes que invadan la superficie de rodamiento; fallas de terraplenes; fallas de obras de drenaje o estructuras; Daos por accidentes de vehculos que impidan el trnsito de stos por tiempo considerable y Daos por actos de terrorismo u otros anlogos. Gerencias Operativas: Cada una de las Unidades Administrativas adscritas a la Direccin Tcnica autorizadas en la estructura del Organismo por la S. H. y C. P., encargadas de los programas por tipo de obra o servicio, como son autopistas, puentes, inmuebles, instalaciones, maquinaria, supervisin, estudios, etc. Gerencias de Tramo: Cada una de las Unidades Administrativas forneas autorizadas en la estructura del Organismo por la S. H. y C. P., como tal. Ley: Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Organismo o CAPUFE: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Reglamento: Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. S. C. T.: Secretara de Comunicaciones y Transportes. SIAC: Sistema Integral de Administracin de CAPUFE.

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMACIN DE OBRA PBLICA O SERVICIOS
OBJETIVO
Contar con un programa de obras y servicios para asignar el presupuesto de acuerdo a las prioridades que imponen las condiciones fsicas de la red carretera a cargo de Capufe, con el fin de racionalizar la aplicacin de los recursos, obtener al mximo su aprovechamiento y esencialmente que exista una transparencia en el accionar de CAPUFE.
Se pretende que este procedimiento coadyuve a la optimizacin de la calidad de las Obras Pblicas, al rendimiento de las inversiones y a su oportuna ejecucin. En suma, que coadyuve a que las Obras Pblicas cumplan con las finalidades para las que sean proyectadas.

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMACIN DE OBRA PBLICA O SERVICIOS POLTICAS

1. Las subdelegaciones, subgerencias tcnicas o gerencias operativas sern responsables de verificar que cada propuesta presentada para la programacin anual de Obras y Servicios contenga un proyecto ejecutivo 2. En caso de que las propuestas excedan el techo presupuestal el Director tcnico realizar una evaluacin integral que le permita determinar la prioridad de los anteproyectos. 3. Las subdelegaciones, subgerencias tcnicas o gerencias operativas sern responsables de verificar que el anteproyecto tenga anlisis de costo-beneficio para que la Subgerencia de presupuestos pueda determinar la factibilidad y presentarla para visto bueno al Director del rea Tcnica. 4. La Direccin Tcnica a travs de las Subdelegaciones o Subgerencias Tcnicas, y/o Gerencias Operativas, podrn recibir a consideracin, estudios, planes y programas para el desarrollo de proyectos, debiendo proporcionar la informacin suficiente que permita su factibilidad que ser como mnimo: Nombre Ubicacin Fsica y Geogrfica Objetivo de la Obra o Servicio Justificacin o Beneficio Informacin Tcnica con la que se cuente 5. La Subdelegacin Tcnica enviar su propuesta de Programacin anual de obras conteniendo la siguiente informacin: Nombre Inicio y Termino de la obra Proyecto de inversin al que aplica Monto presupuestado Delegacin a la que pertenece Meta fsica Calendario del Presupuesto Centro de costos o Centro Gestor Centralizado o descentralizado Estado y Municipios En caso de que la propuesta no contenga los datos antes mencionados se rechazar 6. La Direccin Tcnica determinar la inclusin de las propuestas presentadas, en el Programa Anual de Obras.
10
TITULO:
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA PROGRAMACIN DE OBRA PBLICA O SERVICIOS
CLAVE: 01 PAG.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN DE TCNICA GERENCIAS OPERATIVA, DELEGACIONES REGIONALES Y GERENCIAS DE TRAMO
DE 3
FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE Direccin Tcnica No. 1. FORMA O DOCUMENTO Recibe de la Direccin de Administracin y Finanzas o de sus reas Oficio responsables oficio para que se enven las necesidades de obras pblicas y servicios para el siguiente ejercicio fiscal. Solicita se detecten necesidades de obra pblica y servicios relacionados con la misma, conforme a las lneas estratgicas que se anexan a la solicitud. Detectan necesidades de obras de conservacin, mantenimiento, rehabilitacin o modernizacin, y de supervisiones o estudios, en el rea de su competencia, jerarquizan y envan a cada una de las Gerencias Operativas segn corresponda. Recibe de las Delegaciones Regionales y Gerencias de Tramo propuestas, con Oficio las que integra y jerarquiza globalmente el anteproyecto de programa de obra del tipo que le corresponde de acuerdo a su competencia, y lo comunica a su Subdireccin inmediata superior. Recibe, revisa, jerarquiza y ajusta el programa propuesto, emite comentarios Anteproyecto de Programa y enva. Recibe, realiza adecuaciones o correcciones segn las indicaciones recibidas y Anteproyecto de Programa elabora anteproyecto de programa validado, enva. Integra y clasifica propuesta de anteproyectos. Evala la propuesta y jerarquiza las necesidades en forma integral y emite indicaciones, enva. Existen Correcciones? Gerencia Operativa Subgerente de Programas Tcnicos 9. Si Recibe indicaciones y procede a su correccin y actualizacin, en el anteproyecto del rea. ACTIVIDAD
2. Subdelegado o Subgerente Tcnico 3.
Gerencia Operativa
4.
Subdirector que corresponda Gerencia Operativa Subgerente de Programas Tcnicos Direccin Tcnica
5.
6. 7. 8.
10. Recibe indicaciones y procede a su correccin y actualizacin, en el Oficio de Anteproyecto anteproyecto integral. Integral No 11. Enva en su nombre o a travs de una Subdireccin a cargo, el anteproyecto Anteproyecto integral de Inversin y Servicios a la Direccin de Administracin y Finanzas o integral de Inversin al rea responsable de esta Direccin, incluyendo los estudios de Costo y Beneficios en los trminos establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Direccin Tcnica
12. Recibe notificacin del techo presupuestal asignado para el ejercicio. Necesita Ajustarse el Anteproyecto? Si: 13. Emite indicaciones para realizar los ajustes.
Oficio
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TITULO:
CLAVE: 01 PAG.
DE 3
CAPUFE
RESPONSABLE Gerencia Operativa No. FORMA O DOCUMENTO 14. Realiza ajustes indicados por el Director Tcnico y obtiene el anteproyecto Oficio de Inversin y Oficio de Inversin definitivo. Especial (SECAS) No: 15. Enva a la Subgerencia de Programas Tcnicos. ACTIVIDAD
Subgerente de Programas Tcnicos
16. Integra y clasifica el anteproyecto. 17. Elabora oficio de Inversin y oficio de Inversin Especial (SECAS). Oficio
Direccin Tcnica
18. Enva en su nombre o a travs de una Subdireccin a cargo el Oficio de Oficio de Inversin Inversin y Oficio de Inversin Especial a la Direccin de Administracin y Especial Finanzas o al rea responsable de esta Direccin. 19. Recibe Direccin de Administracin y Finanzas en su nombre o a travs de alguna rea adscrita a esta Direccin, oficio de Inversin Especial (SECAS). 20. Asigna cdigo identificador (Programa presupuestario del elemento PEP) a cada proyecto de obras o servicios, SIAC FMMEASURE, FMDERIVE y FMBB. El cdigo identificador del proyecto se integra de la siguiente manera: 123 456 -7008 en donde: 1= C de CAPUFE F de FARAC 2= O de Obra Supervisin una E de Proyecto o estudio 3= P de pblica 4, 5, 6 = Para especificar la delegacin de la que se tratar, por ej. Si fuera Veracruz sera VER 7= E para Edificacin, A para Autopista, C para Planta de Pinturas y Emulsiones, P para Puentes. 008= 3 dgitos para llevar un consecutivo de las obras /100 supervisin o /200 ejecucin. Se dan de alta las obras de acuerdo a las estructuras previamente definidas en SIAC y el personal de la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica y de las Gerencias Operativas identifica a travs del SIAC el cdigo identificador asignado. 21. Notifica a la Gerencia de Presupuesto que se ha concluido la carga del presupuesto autorizado en el oficio de Inversin Especial (SECAS), para su validacin.
Subgerente de Programas Tcnicos
Gerencia de Presupuesto Subgerente de Programas Tcnicos Subdelegacin Subgerencia Tcnica, Gerencia Operativa correspondiente
22. Valida el presupuesto cargado en un lapso mximo de tres das hbiles y Correo Electrnico y/o Va Telefnica notifica a la Subgerencia de Programas Tcnicos. 23. Recibe validacin y notifica por oficio la autorizacin del presupuesto a las Oficio Delegaciones Regionales, Gerencias de Tramo y Gerencias Operativas. 24. Recibe oficio de notificacin de autorizacin del presupuesto y procede a dar Oficio de Inversin de alta las obras de acuerdo a las estructuras definidas por la Subgerencia de Programas Tcnicos en SIAC sin afectar el presupuesto, con clave o cdigo programtico SIAC CJ20N, conforme al programa de contratacin de obras y servicios. 25. Inicia proceso de licitacin con oficio de Inversin Especial (Secas) y procede
12
TITULO:
CLAVE: 01 PAG.
DE 3
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD a crear contratos de obras y servicios en el SIAC CJ20N. Direccin Tcnica Subgerente de Programas Tcnicos 26. Recibe presupuesto autorizado en el oficio de inversin o adecuacin presupuestal autorizada. 27. Asigna presupuesto (Programa presupuestario del elemento PEP) a cada proyecto de obras o servicios, SIAC FMMEASURE, FMDERIVE y FMBB. 28. Notifica a la Gerencia de Presupuesto que se ha concluido la carga del Correo Electrnico y/o va telefnica presupuesto autorizado en el oficio de Inversin, para su validacin. Gerencia de Presupuesto Subgerente de Programas Tcnicos 29. Valida el presupuesto cargado en un lapso mximo de tres das hbiles Correo Electrnico y/o va telefnica notifica a la Subgerencia de Programas Tcnicos. 30. Informa por oficio la autorizacin de recursos de los proyectos de obras o Oficio servicios y los montos asignados para ejercer al Subdelegado o Subgerente Tcnico, o a la Gerencia Operativa que corresponda y copia al Subdirector y al Director Tcnico. 31. Recibe notificacin de suficiencia presupuestal, procede a crear contratos de Oficio servicios en el SIAC y continua con el proceso de licitaciones con oficio de inversin (A partir de enero). FORMA O DOCUMENTO
Subdelegacin Subgerencia Tcnica, Gerencia Operativa
Subdireccin de Construccin y Programacin
32. Enva el programa anual estimado del siguiente ejercicio de obra pblica y Programa Anual servicios relacionados con las mismas, a la Subdireccin de Tecnologas de informacin para su publicacin a mas tardar el 31 de marzo, en la pgina de Internet del Organismo. 33. Enva a mas tardar el 31 de marzo el programa anual de obra pblica y Programa Anual servicios relacionados con las mismas a la Secretara de Economa.
Termina Procedimiento
13
TITULO:
CLAVE: PGINA:
01 1 DE 3
UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
CAPUFE
GERENCIA OPERATIVA CORRESPONDIENTE SUBDIRECCIN QUE CORRESPONDA
DIRECCIN TCNICA
SUBDELEGADO TCNICO
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS TCNICOS
INICIO
RECIBE DE LA DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS O DE SUS REAS RESPONSABLES OFICIO PARA QUE SE ENVE LAS NECESIDADES DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL 1 DETECTAN NECESIDADES DE OBRAS DE CONSERVACIN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIN O MODERNIZACIN, Y DE SUPERVISIONES O ESTUDIOS, EN EL REA DE SU COMPETENCIA, JERARQUIZAN Y ENVAN A CADA UNA DE LAS GERENCIAS OPERATIVAS SEGN 3 CORRESPONDA OFICIO SOLICITA SE DETECTEN NECESIDADES DE OBRA PBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, CONFORME A LAS LNEAS ESTRATGICAS QUE SE ANEXAN A LA SOLICITUD 2 RECIBE DE LAS DELEGACIONES REGIONALES Y GERENCIAS DE TRAMO PROPUESTAS, CON LAS QUE INTEGRA Y JERARQUIZA GLOBALMENTE EL ANTEPROYECTO DE PROGRAMA DE OBRA DEL TIPO QUE LE CORRESPONDE DE ACUERDO A SU COMPETENCIA, Y LO COMUNICA A SU SUBDIRECCIN INMEDIATA 4 SUPERIOR. ANTEPROYECTO DE PROGRAMA RECIBE, REVISA PROGRAMA PROPUESTO, JERARQUIZA Y AJUSTA, EMITE COMENTARIOS Y 5 ENVA. ANTEPROYECTO DE PROGRAMA
RECIBE, REALIZA ADECUACIONES O CORRECCIONES SEGN LAS INDICACIONES RECIBIDAS Y ELABORA ANTEPROYECTO DE PROGRAMA VALIDADO, ENVA 6
INTEGRA Y CLASIFICA PROPUESTA DE ANTEPROYECTOS
EVALA LA PROPUESTA Y JERARQUIZA LAS NECESIDADES EN FORMA INTEGRAL Y EMITE INDICACIONES, ENVA 8
OFICIO RECIBE INDICACIONES Y PROCEDE A SU CORRECCIN Y ACTUALIZACIN, EN EL ANTEPROYECTO DEL REA 9
OFICIO DE ANTEPROYECTO INTEGRAL RECIBE INDICACIONES Y PROCEDE A SU CORRECCIN Y ACTUALIZACIN, EN EL ANTEPROYECTO INTEGRAL 10
EXISTEN CORRECCIONES?
SI
NO
RECIBE NOTIFICACIN DEL TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO PARA EL EJERCICIO 12
ENVA EN SU NOMBRE O A TRAVS DE UNA SUBDIRECCIN A CARGO, EL ANTEPROYECTO INTEGRAL DE INVERSIN Y SERVICIOS A LA DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS O AL REA RESPONSABLE DE ESTA DIRECCIN, INCLUYENDO LOS ESTUDIOS DE COSTO Y BENEFICIOS EN LOS TRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 11
1 PAG. 2
14
TITULO:
CLAVE: PGINA:
01 2 DE 3
CAPUFE
DIRECCIN TCNICA
GERENCIA OPERATIVA
GERENCIA DE PRESUPUESTO
SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA TCNICA, GERENCIA OPERATIVA
1 PAG. 1
NO
NECESITA AJUSTARSE EL ANTEPROYECTO
INTEGRA Y CLASIFICA EL ANTEPROYECTO 16
SI
OFICIO EMITE INDICACIONES PARA REALIZAR LOS AJUSTES
OFICIO DE INVERSIN Y OFICIO DE INVERSIN ESPECIAL REALIZA AJUSTES INDICADOS POR EL DIRECTOR TCNICO Y OBTIENE EL ANTEPROYECTO DEFINITIVO 14
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ELABORA OFICIO DE INVERSIN Y OFICIO DE INVERSIN ESPECIAL (SECAS) 17
1
OFICIO ENVA A LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS TCNICOS 15 RECIBE LA DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS EN SU NOMBRE O A TRAVS DE ALGUNA REA ADSCRITA A ESTA DIRECCIN, OFICIO DE INVERSIN ESPECIAL (SECAS). 19
1
OFICIO DE INVERSIN ESPECIAL ENVA EN SU NOMBRE O A TRAVS DE UNA SUBDIRECCIN A CARGO EL OFICIO DE INVERSIN Y OFICIO DE INVERSIN ESPECIAL A LA DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS O AL REA RESPONSABLE DE ESTA DIRECCIN. 18
CORREO ELCTRNICO ASIGNA CDIGO IDENTIFICADOR (PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL ELEMENTO PEP) A CADA PROYECTO DE OBRAS O SERVICIOS, SIAC FMMEASURE, FMDERIVE Y FMBB. 20 RECIBE OFICIO DE NOTIFICACIN DE AUTORIZACIN DEL PRESUPUESTO Y PROCEDE A DAR DE ALTA LAS OBRAS DE ACUERDO A LAS ESTRUCTURAS DEFINIDAS POR LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS TCNICOS EN SIAC SIN AFECTAR EL PRESUPUESTO, CON CLAVE O CDIGO PROGRAMTICO SIAC CJ20N, CONFORME AL PROGRAMA DE CONTRATACIN DE OBRAS Y SERVICIOS 23
NOTIFICA GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE HA CONCLUIDO LA CARGA DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL OFICIO DE INVERSIN ESPECIAL (SECAS), PARA SU VALIDACIN. 21 CORREO ELECTRNICO Y/0 VA TELEFONICA VALIDA EL PRESUPUESTO CARGADO EN UN LAPSO MXIMO DE TRES DAS HBILES Y NOTIFICA A LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS TCNICOS. 22
OFICIO DE INVERSIN INICIA PROCESO DE LICITACIN CON OFICIO DE SECAS Y PROCEDE A CREAR CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS EN EL SIAC CJ20N 24
2 PAG. 3
15
TITULO:
CLAVE: PGINA:
01 3 DE 3
CAPUFE
SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA TCNICA, GERENCIA OPERATIVA
DIRECCIN TECNICA
SUBGERENTE DE PROGRAMAS TECNICOS
SUBDIRECCIN DE CONSTRUCCIN Y PROGRAMACIN
2 PAG. 2
INICIA PROCESO DE LICITACIN CON OFICIO DE INVERSIN ESPECIAL (SECAS) Y PROCEDE A CREAR CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS EN EL SIAC CJ20N. 25
RECIBE PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL OFICIO DE INVERSIN O ADECUACIN PRESUPUESTAL AUTORIZADA. 26
ASIGNA PRESUPUESTO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL ELEMENTO PEP) A CADA PROYECTO DE OBRAS O SERVICIOS, SIAC FMMEASURE, 27 FMDERIVE Y FMBB.
NOTIFICA A LA S GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE HA CONCLUIDO LA CARGA DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL OFICIO DE INVERSIN, PARA SU 28 VALIDACIN.
GERENCIA DE PRESUPUESTO CORREO ELECTRNICO Y/O VA TELEFONICA VALIDA EL PRESUPUESTO CARGADO EN UN LAPSO MXIMO DE TRES DAS HBILES NOTIFICA A LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS TCNICOS. 29 OFICIO INFORMA POR OFICIO LA AUTORIZACIN DE RECURSOS DE LOS PROYECTOS DE OBRAS O SERVICIOS Y LOS MONTOS ASIGNADOS PARA EJERCER AL SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO, O A LA GERENCIA OPERATIVA QUE CORRESPONDA Y COPIA AL SUBDIRECTOR Y AL DIRECTOR TCNICO. 30 PROGRAMA ANUAL CORREO ELECTRNICO Y OFICIO RECIBE NOTIFICACIN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROCEDE A CREAR CONTRATOS DE SERVICIOS EN EL SIAC Y CONTINUA CON EL PROCESO DE LICITACIONES CON OFICIO DE INVERSIN (A PARTIR DE ENERO). 31 ENVA EL PROGRAMA ANUAL ESTIMADO DEL SIGUIENTE EJERCICIO DE OBRA PBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A LA SUBDIRECCIN DE TECNOLOGAS DE INFORMACIN PARA SU PUBLICACIN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO, EN LA PGINA DE INTERNET DEL ORGANISMO. 32
PROGRAMA ANUAL ENVA A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS A LA SECRETARA DE ECONOMA 33
FIN
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CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA O SERVICIOS POR LICITACIN PBLICA OBJETIVO
Establecer la forma en la que Capufe adjudicar los contratos de obra pblica y servicios relacionados con la misma, mediante la cual el Estado asegure la misma oportunidad para todos los participantes y las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y dems necesidades del Organismo, a travs de la presentacin libre de proposiciones, dando cabal cumplimiento a la Ley de Obra Pblica y Servicios Relacionados con la Misma y su Reglamento, as como a los lineamientos emitidos por organismos facultados sobre la materia..
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CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRAS O SERVICIOS POR LICITACIN PBLICA POLTICAS

1. En las Licitaciones Pblicas se observar lo establecido en el Artculo 134 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, as como en las disposiciones que para el efecto emitan los rganos competentes. 2. Si se requiere contratar estudios y proyectos previamente a la emisin de la convocatoria debern verificar que en los archivos de Capufe o en su caso, en los de la Coordinadora de Sector, no existan estudios o proyectos sobre la materia de que se trate. 3. En procedimientos de adjudicacin debern establecerse los mismos requisitos, criterios y condiciones para todos los participantes. 4. Capufe proporcionar a los interesados igual acceso a la informacin relacionada con los procedimientos de contratacin, con la finalidad de que se evite favorecer a algn participante. 5. Tanto en oficinas centrales como en las Delegaciones Regionales y Gerencias de Tramo, y a travs de los medios de difusin electrnica de Compranet, se pondr a disposicin pblica la informacin que obre en las bases de datos de Capufe correspondiente a convocatorias y bases de licitacin y, en su caso, sus modificaciones; las actas de las juntas de aclaraciones y de visita al sitio de los trabajos, y los fallos de licitaciones o sus cancelaciones.
6. El Organismo conservar en forma ordenada y sistemtica toda la documentacin
comprobatoria de los actos y contratos materia de la Licitacin Pblica , por un lapso mnimo de tres aos a partir de la fecha de recepcin.
7. El acta de fallo deber indicar si debe o no presentar fianza y, en su caso, lugar y fecha de
presentacin, con anterioridad a la firma del contrato. 8. En los contratos por ms de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M. N.), se solicitar al licitante ganador la Manifestacin de Encontrarse al Corriente de sus Obligaciones Fiscales, misma que ser enviada al SAT para ser ratificada. En caso de que el SAT informe que no se encuentra al corriente se notificar al rgano Interno de Control (DOF 20 0CT 1999) con copia a la empresa. 9. Si el licitante ganador no se presenta a firmar el contrato dentro de los plazos establecidos por la Ley (30 das), se reportar al rgano Interno de Control, se deja sin efecto la adjudicacin y se adjudicar a la segunda mejor propuesta, si el costo se encuentra dentro del rango de 10
18

CAPUFE
% sobre la propuesta econmica ganadora, si est fuera de este rango, se convocar a una nueva licitacin pblica o por invitacin a cuando menos tres personas, a menos que existan las justificaciones suficientes para asignar la obra por adjudicacin directa. 10. El contratista ganador deber darse de alta en el Catlogo de Sujetos SIAC para iniciar el proceso de contratacin. 11. Se solicitar al ganador presente su catlogo de conceptos en Hoja de Clculo de Excel.
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TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA O SERVICIOS POR LICITACIN PBLICA DIRECCIN TCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS
CLAVE: 02 PAG.
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DE
CAPUFE
RESPONSABLE Gerencia Operativa No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO
1. Recibe oficio de estructuras. Visualiza si la obra o servicio ha sido creada en el SIAC CN41 2. Verifica si el proyecto cuenta con presupuesto asignado SIAC FMAVCR01 Presupuesto asignado? No: 3. Da seguimiento a la adecuacin o modificacin presupuestal solicitada y reinicia el procedimiento una vez asignados los recursos. Continua en la Actividad 02 Si: 4. Genera estructura de obra y carga Catlogo de Conceptos en SIAC CJ20N remite Oficio,, Propuesta de mediante oficio, solicitud para que inicie el proceso de contratacin de la obra o el Bases y Anexos servicio con propuesta de bases y los siguientes anexos: Formato de datos de la obra con presupuesto base Proyecto firmado Catlogo de conceptos Especificaciones particulares, complementarias Planos, en su caso Trminos de referencia (servicios) Memoria descriptiva (servicios)
Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos Subcomit Revisor de Bases Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos
5. Recibe, elabora las bases y la convocatoria ( 7 das )
Bases y convocatoria
6. Convoca al Subcomit Revisor de Bases para autorizacin de las bases y la publicacin Bases y convocatoria de la convocatoria 7. Revisa la convocatoria y las bases de licitacin, realiza los ajustes que se requieran y Bases y convocatoria da Vo. Bo. ( 2 das ) 8. Enva solicitud a la Coordinacin de Comunicacin Social, Diario Oficial de la Solicitud y Federacin y la convocatoria por COMPRANET de la Secretara de la Funcin Pblica. convocatoria (8 das naturales) 9. Verifica la publicacin, obtiene copia del Diario Oficial de la Federacin e integra al Expediente expediente, modifica estatus del proyecto en el SIAC CJ20N CONTRATAR SERVICIOS DE PROYECTOS DE OBRA, corrige si es necesario fechas programadas ( Inicia plazo mnimo de 15 das naturales para presentacin de ofertas Artculo 34 de la Ley). Determina si las bases se adquieren por Compranet o en forma directa: Compranet Continua en la Actividad 15
Contratistas
Directa 10. Acuden a la Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos para consultar bases y su costo o consulta en COMPRANET y las adquieren.
Gerencia de
11. Elabora y expide solicitud de cobro, para que se pague en el Departamento de Solicitud
20
TITULO:
CLAVE: 02 PAG.
DE
CAPUFE
RESPONSABLE Licitaciones y Administracin de Contratos Gerencia de Tesorera Contratista Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos No. Egresos, conserva copia. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO
12. Recibe el pago, genera sello de pagado y entrega al contratista original del recibo de Recibo de pago pago. 13. Recibe el comprobante de pago y entrega Recibo de pago
14. Recibe, entrega el cuaderno de bases al contratista a cambio del recibo y lo registra Cuaderno de bases y registro como participante 15. Elabora oficio para invitar a participar en el protocolo de la licitacin a la Gerencia Oficio Operativa, rgano Interno de Control y Gerencia de Contratos y Asuntos Administrativos 16. Coordina con la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica la visita al sitio de los trabajos. 17. Coordina y preside la(s) junta(s) de aclaraciones, levanta acta, entrega copias a Acta participantes, y pone a disposicin las actas en oficinas centrales y COMPRANET. (inicia plazo mnimo de 6 das desde la presentacin de Ofertas, Art. XX de la Ley) 18. Preside acto de presentacin de ofertas y apertura de propuestas tcnicas y Acta econmicas, pasa lista de los licitantes que se presentan al acto, determina si la licitacin se declara desierta, cuando no asista al evento al menos un licitante. (Inicia plazo de 30 das mximo para emitir fallo. Artculo 37, fraccin IV de la Ley) Al Menos un Licitante? No: Continua en la Actividad 42 Si: 19. Recibe propuestas y abre oferta tcnica y econmica, revisa que la documentacin Documentacin tcnica y econmica est completa.
Gerencia de Contratos y Asuntos Administrativos
20. Revisa que la documentacin legal cumpla con los requisitos. Alguna Propuesta Cumple Requisitos? No: Continua en la Actividad 42
Documentacin legal
Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos
Si: 21. Requiere la firma de los participantes en el catlogo de conceptos o el presupuesto de Anexos obra de las propuestas presentadas y da lectura al importe total de cada una de las propuestas. 22. Levanta acta correspondiente, recaba en ella firma de los participantes y entrega Acta copias
Gerencia de Licitaciones y Administracin de
23. Entrega a la Gerencia Operativa mediante oficio, los sobres de las propuestas tcnicas Oficio y propuestas tcnicas y y econmicas aceptadas para su revisin y evaluacin detallada. econmicas
21
TITULO:
CLAVE: 02 PAG.
DE
CAPUFE
RESPONSABLE Contratos Gerencia Operativa No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO 24. Actualiza el contenido del SIAC si hubo modificaciones a lo programado SIAC CJ20N Datos del Proyecto, una vez concluida la primera etapa. 25. Realiza anlisis de ofertas tcnicas y econmicas, elabora o corrige cuadros de evaluacin y dictamen, enva a la Subdireccin correspondiente. 26. Actualiza catlogo de conceptos el Subgerente o Jefe del Departamento correspondiente, libera Grafo y genera Solicitud de Pedido SIAC CJ20N 27. Libera solicitud de pedido SIAC ME54N, el Gerente. Subgerencia de Programas Tcnicos Subdireccin correspondiente 28. Libera Solicitud de Pedido SIAC ME54N 29. Recibe dictamen de fallo y cuadros de evaluacin; revisa; si es necesario corrige; Dictamen y cuadro autoriza o regresa para su correccin; otorga visto bueno y acuerda con el Director de evaluacin. Tcnico. Est de acuerdo con el contenido del dictamen? No. Continua con la actividad 25 Direccin Tcnica S 30. Recibe dictamen de fallo y cuadro de evaluacin; revisa, de ser necesario corrige;, Dictamen y cuadro de evaluacin. firma de aprobacin el dictamen y cuadros y entrega. Est de acuerdo con el contenido del dictamen? No. Continua con la actividad 25 Gerencia Operativa Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos S 31. Recibe y enva el dictamen para fallo, firmado y aprobado por el Director Tcnico, si Dictamen y cuadro de evaluacin. hay propuesta ganadora actualiza el Catlogo de Conceptos. en SIAC CJ20N.. 32. Recibe cuadro de evaluacin y dictamen para fallo de adjudicacin, autorizado por el Dictamen y cuadro Director Tcnico con 1 da mnimo de anterioridad a la fecha del fallo y verifica si el de evaluacin. dictamen realizado por el rea tcnica considera que alguna de las propuestas cumple con los requisitos. Alguna Propuesta Cumple Requisitos? No: Continua en la actividad 42 Si: 33. Elabora oficio de comunicacin a los contratistas que no resultaron adjudicados, Oficio indicando las causas por las que sus propuestas no fueron aceptadas.
34. Requisita el formato Catlogo de Sujetos SIAC con los datos del licitante ganador y lo entrega de inmediato a la Subgerencia de Contabilidad 35. Genera Pedido Abierto SIAC ME31K, una vez que aparece el contratista en el Catlogo de Sujetos SIAC.
22
TITULO:
CLAVE: 02 PAG.
DE
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO
36. Genera pedido SIAC ME21N y obtiene nmero de contrato 37. Preside acto de fallo y notifica a las empresas el fallo de la licitacin y levanta acta, Acta entregando copias a los participantes. 38. Otorga, con el acta de fallo, nmero de contrato y partida presupuestal e integra la Expediente documentacin necesaria para la elaboracin del contrato. 39. Remite a la Gerencia de Contratos y Asuntos Administrativos, el acta de fallo, Acta de fallo, dictamen, nmero de contrato, partida presupuestal que le corresponde e integra el dictamen y documentacin expediente de la licitacin Ver Procedimiento de Formalizacin de Contratos de Obra Pblica o Servicios 40. Integra el cuaderno del licitante ganador y lo remite a la Delegacin Regional o Cuaderno Gerencia de Tramo correspondiente. 41. Actualiza el contenido del SIAC si hubo modificaciones a lo programado SIAC CJ20N Datos del Proyecto, una vez concluida la licitacin. Termina Procedimiento 42. Declara desierta la licitacin, elabora acta y entrega copia a los participantes. Segunda Licitacin Desierta? No: Continua en la Actividad 8 S: 43. Adjudica el contrato por invitacin a tres personas o directamente Ver Procedimiento de Adjudicacin por Invitacin Directamente Fin
23
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA O SERVICIOS POR LICITACIN PBLICA
CLAVE: PGINA:
02 1 DE 5
CAPUFE
GERENCIA OPERATIVA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
SUBCOMIT REVISOR DE BASES
INICIO
RECIBE OFICIO DE ESTRUCTURAS. VISUALIZA SI LA OBRA O SERVICIO HA SIDO CREADA EN EL SIAC CN41 1
CONVOCATORIA BASES RECIBE, ELABORA LAS BASES Y LA CONVOCATORIA ( 7 DAS ) 5
VERIFICA SI EL PROYECTO CUENTA CON PRESUPUESTO ASIGNADO SIAC FMAVCR01 2
CONVOCATORIA BASES CONVOCA AL SUBCOMIT REVISOR DE BASES PARA AUTORIZACIN DE LAS BASES Y LA PUBLICACIN DE LA CONVOCATORIA 6
PRESUPUESTO ASIGNADO?
NO
SI
ANEXOS OFICIO, PROPUESTA DE BASES GENERA ESTRUCTURA DE OBRA Y CARGA CATLOGO DE CONCEPTOS EN SIAC CJ20N REMITE MEDIANTE OFICIO, SOLICITUD PARA QUE INICIE EL PROCESO DE CONTRATACIN DE LA OBRA O EL SERVICIO CON PROPUESTA DE BASES Y LOS SIGUIENTES ANEXOS: FORMATO DE DATOS DE LA OBRA CON PRESUPUESTO BASE PROYECTO FIRMADO CATLOGO DE CONCEPTOS ESPECIFICACIONES PARTICULARES, COMPLEMENTARIAS PLANOS, EN SU CASO TRMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS) MEMORIA DESCRIPTIVA (SERVICIOS) 4
DA SEGUIMIENTO A LA ADECUACIN O MODIFICACIN PRESUPUESTAL SOLICITADA Y REINICIA EL PROCEDIMIENTO UNA VEZ ASIGNADOS LOS RECURSOS 3
CONVOCATORIA BASES
6 PAG. 5
REVISA LA CONVOCATORIA Y LAS BASES DE LICITACIN, REALIZA LOS AJUSTES QUE SE REQUIERAN Y DA VO. BO. ( 2 DAS ) 7
CONVOCATORIA SOLICITUD ENVA SOLICITUD A LA COORDINACIN DE COMUNICACIN SOCIAL, DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIN Y LA CONVOCATORIA POR COMPRANET DE LA SECRETARA DE LA FUNCIN PBLICA. (8 DAS NATURALES 8
1 PAG. 2
24
TITULO:
CLAVE: PGINA: FECHA:
02 2 DE 5 DICIEMBRE 2008
CAPUFE
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
CONTRATISTAS
GERENCIA DE TESORERA
1 PAG. 1
EXPEDIENTE VERIFICA LA PUBLICACIN, OBTIENE COPIA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIN E INTEGRA AL EXPEDIENTE, MODIFICA ESTATUS DEL PROYECTO EN EL SIAC CJ20N CONTRATAR SERVICIOS DE PROYECTOS DE OBRA, CORRIGE SI ES NECESARIO FECHAS PROGRAMADAS ( INICIA PLAZO MNIMO DE 15 DAS NATURALES PARA PRESENTACIN DE OFERTAS ARTCULO 34 DE LA LEY). DETERMINA SI LAS BASES SE ADQUIEREN POR COMPRANET O EN FORMA DIRECTA: 9
COMPRANET
BASES POR COMPRANET O DIRECTA
DIRECTA
ACUDEN A LA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS PARA CONSULTAR BASES Y SU COSTO O CONSULTA EN COMPRANET Y LAS ADQUIEREN. 10
RECIBO DE PAGO
SOLICITUD
RECIBE EL PAGO, GENERA SELLO DE PAGADO Y ENTREGA AL CONTRATISTA ORIGINAL DEL RECIBO DE PAGO 12
ELABORA Y EXPIDE SOLICITUD DE COBRO, PARA QUE SE PAGUE EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CONSERVA COPIA. 11
RECIBO DE PAGO
RECIBE EL COMPROBANTE DE PAGO Y ENTREGA 13
REGISTRO CUADERNO DE BASES
RECIBE, ENTREGA EL CUADERNO DE BASES AL CONTRATISTA A CAMBIO DEL RECIBO Y LO REGISTRA COMO PARTICIPANTE 14
2 PAG.3
25
TITULO:
CAPUFE
GERENCIA DE CONTRATOS Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
2 PAG. 2
DOCUMENTACIN TCNICA Y ECONMICA RECIBE PROPUESTAS Y ABRE OFERTA TCNICA Y ECONMICA, REVISA QUE LA DOCUMENTACIN EST COMPLETA 19 DOCUMENTACIN LEGAL REVISA QUE LA DOCUMENTACIN LEGAL CUMPLA CON LOS REQUISITOS 20
OFICIO ELABORA OFICIO PARA INVITAR A PARTICIPAR EN EL PROTOCOLO DE LA LICITACIN A LA GERENCIA OPERATIVA, RGANO INTERNO DE CONTROL Y GERENCIA DE CONTRATOS Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 15
COORDINA CON LA SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA TCNICA LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS 16
ACTA COORDINA Y PRESIDE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES, LEVANTA ACTA, ENTREGA COPIAS A PARTICIPANTES, Y PONE A DISPOSICIN LAS ACTAS EN OFICINAS CENTRALES Y COMPRANET. (INICIA PLAZO MNIMO DE 6 DAS DESDE LA PRESENTACIN 17 DE OFERTAS, ART. XX DE LA LEY)
ANEXOS REQUIERE LA FIRMA DE LOS PARTICIPANTES EN EL CATLOGO DE CONCEPTOS O EL PRESUPUESTO DE OBRA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS Y DA LECTURA AL IMPORTE TOTAL DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS. 21
SI
ALGUNA PROPUESTA CUMPLE REQUISITOS?
NO
7 PAG. 5
ACTA LEVANTA ACTA CORRESPONDIENTE, RECABA EN ELLA FIRMA DE LOS PARTICIPANTES Y ENTREGA COPIAS 22
ACTA PRESIDE ACTO DE PRESENTACIN DE OFERTAS Y APERTURA DE PROPUESTAS TCNICAS Y ECONMICAS, PASA LISTA DE LOS LICITANTES QUE SE PRESENTAN AL ACTO, DETERMINA SI LA LICITACIN SE DECLARA DESIERTA, CUANDO NO ASISTA AL EVENTO AL MENOS UN LICITANTE. (INICIA PLAZO DE 30 DAS MXIMO PARA EMITIR FALLO. ARTCULO 37, FRACCIN IV DE LA LEY) 18 PROPUESTAS OFICIO ENTREGA A LA GERENCIA OPERATIVA MEDIANTE OFICIO, LOS SOBRES DE LAS PROPUESTAS TCNICAS Y ECONMICAS ACEPTADAS PARA SU REVISIN Y EVALUACIN DETALLADA 23
AL MENOS UN LICITANTE?
NO
7 PAG. 5
ACTUALIZA EL CONTENIDO DEL SIAC SI HUBO MODIFICACIONES A LO PROGRAMADO SIAC CJ20N DATOS DEL PROYECTO, UNA VEZ CONCLUIDA LA PRIMERA ETAPA. 24
SI 3 PAG. 4
26
TITULO:
CAPUFE
GERENCIA OPERATIVA
SUBDIRECTOR CORRESPONDIENTE
DIRECCIN TCNICA
3 PAG. 3
REALIZA ANLISIS DE OFERTAS TCNICAS Y ECONMICAS, ELABORA O CORRIGE CUADROS COMPARATIVOS Y DICTAMEN, ENVA A LA SUBDIRECCIN CORRESPONDIENTE 25
DICTAMEN CUADRO DE EVALUACIN RECIBE DICTAMEN DE FALLO Y CUADROS DE EVALUACIN; REVISA; SI ES NECESARIO CORRIGE; AUTORIZA O REGRESA PARA SU CORRECCIN; OTORGA VISTO BUENO Y ACUERDA CON EL DIRECTOR TCNICO 29
ACTUALIZA CATLOGO DE CONCEPTOS EL SUBGERENTE O JEFE DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE, LIBERA GRAFO Y GENERA SOLICITUD DE PEDIDO SIAC CJ20N 26
EST DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DEL DICTAMEN? LIBERA SOLICITUD DE PEDIDO SIAC ME54N, EL GERENTE 27
NO
SI
DICTAMEN CUADRO DE EVALUACIN RECIBE DICTAMEN DE FALLO Y CUADRO DE EVALUACIN; REVISA, DE SER NECESARIO CORRIGE;, FIRMA DE APROBACIN EL DICTAMEN Y CUADROS Y ENTREGA 30
LIBERA SOLICITUD DE PEDIDO SIAC ME54N 28
NO
EST DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DEL DICTAMEN?
SI
DICTAMEN CUADRO DE EVALUACIN RECIBE Y ENVA EL DICTAMEN PARA FALLO, FIRMADO Y APROBADO POR EL DIRECTOR TCNICO, SI HAY PROPUESTA GANADORA ACTUALIZA EL CATLOGO DE CONCEPTOS. EN 31 SIAC CJ20N
4 PAG. 5
27
TITULO:
CAPUFE
4 PAG. 4
DICTAMEN CUADRO DE EVALUACIN RECIBE CUADRO DE EVALUACIN Y DICTAMEN PARA FALLO DE ADJUDICACIN, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR TCNICO CON 1 DA MNIMO DE ANTERIORIDAD A LA FECHA DEL FALLO Y VERIFICA SI EL DICTAMEN REALIZADO POR EL REA TCNICA CONSIDERA QUE ALGUNA DE LAS PROPUESTAS CUMPLE CON LOS 32 REQUISITOS PROPUESTAS ECONMICAS OFICIO PRESIDE ACTO DE FALLO Y NOTIFICA A LAS EMPRESAS EL FALLO DE LA LICITACIN Y LEVANTA ACTA, ENTREGANDO COPIAS A LOS PARTICIPANTES 37
NO
OTORGA, CON EL ACTA DE FALLO, NMERO DE CONTRATO Y PARTIDA PRESUPUESTAL E INTEGRA LA DOCUMENTACIN NECESARIA PARA LA ELABORACIN DEL CONTRATO 38
SI
OFICIO REMITE A LA GERENCIA DE CONTRATOS Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, EL ACTA DE FALLO, DICTAMEN, NMERO DE CONTRATO, PARTIDA PRESUPUESTAL QUE LE CORRESPONDE E INTEGRA EL EXPEDIENTE DE LA 39 LICITACIN
ELABORA OFICIO DE COMUNICACIN A LOS CONTRATISTAS QUE NO RESULTARON ADJUDICADOS, INDICANDO LAS CAUSAS POR LAS QUE SUS PROPUESTAS NO FUERON ACEPTADAS 33
DECLARA DESIERTA LA LICITACIN, ELABORA ACTA Y ENTREGA COPIA A LOS PARTICIPANTES. 42
6 PAG. 1
NO
SEGUNDA LICITACIN DESIERTA
PROPUESTAS ECONMICAS REQUISITA EL FORMATO CATLOGO DE SUJETOS SIAC CON LOS DATOS DEL LICITANTE GANADOR Y LO ENTREGA DE INMEDIATO A LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 34
VER PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACIN DE CONTRATOS DE OBRA PBLICA O SERVICIOS
SI
INTEGRA EL CUADERNO DEL LICITANTE GANADOR Y LO REMITE A LA DELEGACIN REGIONAL O GERENCIA DE TRAMO CORRESPONDIENTE GENERA PEDIDO ABIERTO SIAC ME31K, UNA VEZ QUE APARECE EL CONTRATISTA EN EL CATLOGO DE SUJETOS SIAC. 35
ADJUDICA EL CONTRATO POR INVITACIN A TRES PERSONAS O DIRECTAMENTE 43 40
ACTUALIZA EL CONTENIDO DEL SIAC SI HUBO MODIFICACIONES A LO PROGRAMADO SIAC CJ20N DATOS DEL PROYECTO, UNA VEZ CONCLUIDA LA LICITACIN 41 ACTA
VER PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIN POR INVITACIN DIRECTAMENTE
GENERA PEDIDO SIAC ME21N Y OBTIENE NMERO DE CONTRATO 36
5 PAG. 1
FIN
28
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA O SERVICIOS POR LICITACIN PBLICA DESCONCENTRADA DIRECCIN TCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS
CLAVE: 02B PAG.
DE
CAPUFE
RESPONSABLE Subdelegacin o Subgerencia Tcnica No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO
1. Recibe oficio de estructuras. Visualiza si la obra o servicio ha sido creada en el SIAC CN41 2. Verifica si el proyecto cuenta con presupuesto asignado SIAC FMAVCR01 Presupuesto asignado? No: 3. Da seguimiento a la adecuacin o modificacin presupuestal solicitada y reinicia el procedimiento una vez asignados los recursos Continua en la Actividad 02 Si: 4. Genera estructura de obra y carga Catlogo de Conceptos en SIAC CJ20N. 5. Elabora bases y convocatoria, y enva con los siguientes anexos: Formato de datos de la obra con presupuesto base Proyecto firmado Catlogo de conceptos Especificaciones particulares, complementarias Planos, en su caso Trminos de referencia (servicios) Memoria descriptiva (servicios) ( 7 das ) Oficio,, Propuesta de Bases, Convocatoria y Anexos
Subcomit Revisor de Bases Subdelegacin o Subgerencia Tcnica
6. Revisa la convocatoria y las bases de licitacin, realiza los ajustes que se requieran y Bases y convocatoria da Vo. Bo. ( 2 das ) 7. Enva solicitud a la Coordinacin de Comunicacin Social, Diario Oficial de la Solicitud y Federacin y la convocatoria por COMPRANET de la Secretara de la Funcin Pblica. convocatoria (8 das naturales) 8. Verifica la publicacin, obtiene copia del Diario Oficial de la Federacin e integra al Expediente expediente, modifica estatus del proyecto en el SIAC CJ20N CONTRATAR SERVICIOS DE PROYECTOS DE OBRA, corrige si es necesario fechas programadas ( Inicia plazo mnimo de 15 das naturales para presentacin de ofertas Artculo 34 de la Ley). Determina si las bases se adquieren por Compranet o en forma directa: Directa o Compranet? Compranet Continua en la Actividad 14
Contratistas Subdelegacin o Subgerencia Tcnica
Directa 9. Acuden a la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica que corresponda para consultar bases y su costo o consulta en COMPRANET y las adquieren. 10. Elabora y expide solicitud de cobro, para que se pague en la Superintendencia de Solicitud Recursos Financieros, conserva copia.
Superintendencia de
11. Recibe el pago, genera sello de pagado y entrega al contratista original del recibo de Recibo de pago
29
TITULO:
CLAVE: 02B PAG.
DE
CAPUFE
RESPONSABLE Recursos Financieros Contratista Subdelegacin o Subgerencia Tcnica No. pago. 12. Recibe el comprobante de pago y entrega Recibo de pago ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO
13. Recibe, entrega el cuaderno de bases al contratista a cambio del recibo y lo registra Cuaderno de bases y registro como participante 14. Elabora oficio para invitar a participar en el protocolo de la licitacin al rgano Interno Oficio de Control y al rea Jurdica Local. 15. Coordina la visita al sitio de los trabajos. 16. Coordina y preside la(s) junta(s) de aclaraciones, levanta acta, entrega copias a participantes, y pone a disposicin las actas en la Delegacin Regional o Gerencia de Acta Tramo y COMPRANET. (inicia plazo mnimo de 6 das desde la presentacin de Ofertas, Art. XX de la Ley) 17. Preside acto de presentacin de ofertas y apertura de propuestas tcnicas y econmicas, pasa lista de los licitantes que se presentan al acto, determina si la Acta licitacin se declara desierta, cuando no asista al evento al menos un licitante. (Inicia plazo de 30 das mximo para emitir fallo. Artculo 37, fraccin IV de la Ley) Al Menos un Licitante? No: Continua en la Actividad 39 Si: 18. Recibe propuestas y abre oferta tcnica y econmica, revisa que la documentacin Documentacin tcnica y econmica est completa.
Representante del rea Jurdica Local
19. Revisa que la documentacin legal cumpla con los requisitos. Alguna Propuesta Cumple Requisitos? No: Continua en la Actividad 39
Documentacin legal
Subdelegacin o Subgerencia Tcnica
Si: 20. Requiere la firma de los participantes en el catlogo de conceptos o el presupuesto de Anexos obra de las propuestas presentadas y da lectura al importe total de cada una de las propuestas. 21. Levanta acta correspondiente, recaba en ella firma de los participantes y entrega Acta copias 22. Actualiza el contenido del SIAC si hubo modificaciones a lo programado SIAC CJ20N Datos del Proyecto, una vez concluida la primera etapa. 23. Realiza anlisis de ofertas tcnicas y econmicas, elabora o corrige cuadros de Dictamen y cuadro de evaluacin. evaluacin y dictamen.
24. Actualiza catlogo de conceptos el Subgerente o Jefe del Departamento correspondiente, libera Grafo y genera Solicitud de Pedido SIAC CJ20N
30
TITULO:
CLAVE: 02B PAG.
DE
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO 25. Libera solicitud de pedido SIAC ME54N. Subgerencia de Programas Tcnicos Delegado Regional o Gerente de Tramo 26. Libera Solicitud de Pedido SIAC ME54N 27. Recibe dictamen de fallo y cuadro de evaluacin; revisa, de ser necesario corrige;, Dictamen y cuadro firma de aprobacin el dictamen y cuadros y entrega. de evaluacin. Est de acuerdo con el contenido del dictamen? No. Continua con la actividad 23 Subdelegacin o Subgerencia Tcnica S 28. Determina si alguna de las propuestas cubre requisitos Alguna Propuesta Cumple Requisitos? No: Continua en la actividad 39 Si: 29. Elabora oficio de comunicacin a los contratistas que no resultaron adjudicados, Oficio indicando las causas por las que sus propuestas no fueron aceptadas. 30. Requisita el formato Catlogo de Sujetos SIAC con los datos del licitante ganador y lo entrega de inmediato a la Subgerencia de Contabilidad 31. Genera Pedido Abierto SIAC ME31K, una vez que aparece el contratista en el Catlogo de Sujetos SIAC. 32. Genera pedido SIAC ME21N y obtiene nmero de contrato. 33. Enva a la Superintendencia de Recursos Financieros Dictamen de Fallo y Nmero de Pedido (No. de Contrato) generado por el SIAC para su aprobacin. (2 das hbiles) 34. Preside acto de fallo y notifica a las empresas el fallo de la licitacin y levanta acta, Acta entregando copias a los participantes. 35. Otorga, con el acta de fallo, nmero de contrato y partida presupuestal e integra la documentacin necesaria para la elaboracin del contrato. 36. Remite al rea Jurdica Local, el acta de fallo, dictamen, nmero de contrato, partida Acta de fallo, dictamen y presupuestal que le corresponde e integra el expediente de la licitacin Ver Procedimiento de Formalizacin de Contratos de Obra Pblica o Servicios documentacin 37. Integra el cuaderno del licitante ganador y lo remite a la Residencia de Obra Superintendencia correspondiente. o Cuaderno
38. Actualiza el contenido del SIAC si hubo modificaciones a lo programado SIAC CJ20N Datos del Proyecto, una vez concluida la licitacin. Termina Procedimiento
31
TITULO:
CLAVE: 02B PAG.
DE
CAPUFE
39. Declara desierta la licitacin, elabora acta y entrega copia a los participantes. Segunda Licitacin Desierta? No: Continua en la Actividad 07 S: 40. Adjudica el contrato por invitacin a tres personas o directamente Ver Procedimiento de Adjudicacin por Invitacin Directamente Fin
32
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA O SERVICIOS POR LICITACIN PBLICA DESCONCENTRADA
02B 1 DE 4 DICIEMBRE 2008
CAPUFE
SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA TCNICA
CONTRATISTA
INICIO
CONVOCATORIA BASES REVISA LA CONVOCATORIA Y LAS BASES DE LICITACIN, REALIZA LOS AJUSTES QUE SE REQUIERAN Y DA VO. BO. ( 2 DAS 6
RECIBE OFICIO DE ESTRUCTURAS. VISUALIZA SI LA OBRA O SERVICIO HA SIDO CREADA EN EL SIAC CN41 1
5 PAG. 4
CONVOCATORIA SOLICITUD ENVA SOLICITUD A LA COORDINACIN DE COMUNICACIN SOCIAL, DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIN Y LA CONVOCATORIA POR COMPRANET DE LA SECRETARA DE LA FUNCIN PBLICA. (8 DAS NATURALES) 7 EXPEDIENTE VERIFICA LA PUBLICACIN, OBTIENE COPIA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIN E INTEGRA AL EXPEDIENTE, MODIFICA ESTATUS DEL PROYECTO EN EL SIAC CJ20N CONTRATAR SERVICIOS DE PROYECTOS DE OBRA, CORRIGE SI ES NECESARIO FECHAS PROGRAMADAS ( INICIA PLAZO MNIMO DE 15 DAS NATURALES PARA PRESENTACIN DE OFERTAS ARTCULO 34 DE LA LEY). DETERMINA SI LAS BASES SE ADQUIEREN POR COMPRANET 8 O EN FORMA DIRECTA:
NO
SI
GENERA ESTRUCTURA DE OBRA Y CARGA CATLOGO DE CONCEPTOS EN SIAC CJ20N. 4
ANEXOS CONVOCATORIA PROPUESTA DE BASES OFICIO ELABORA BASES Y CONVOCATORIA, Y ENVA CON LOS SIGUIENTES ANEXOS: FORMATO DE DATOS DE LA OBRA CON PRESUPUESTO BASE PROYECTO FIRMADO CATLOGO DE CONCEPTOS ESPECIFICACIONES PARTICULARES, COMPLEMENTARIAS PLANOS, EN SU CASO TRMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS) MEMORIA DESCRIPTIVA (SERVICIOS) ( 7 DAS ) 5
COMPRANET O DIRECTA?
DIRECTA
COMPRANET 2 PAG. 2
ACUDEN A LA SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA TCNICA QUE CORRESPONDA PARA CONSULTAR BASES Y SU COSTO O CONSULTA EN COMPRANET Y LAS ADQUIEREN 9
DA SEGUIMIENTO A LA ADECUACIN O MODIFICACIN PRESUPUESTAL SOLICITADA Y REINICIA EL PROCEDIMIENTO UNA VEZ ASIGNADOS LOS RECURSOS
SOLICITUD ELABORA Y EXPIDE SOLICITUD DE COBRO, PARA QUE SE PAGUE EN LA SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS, CONSERVA COPIA. 10
1 PAG. 2
33
TITULO:
CAPUFE
RECURSOS FINANCIEROS DE LA DELEGACIN O GERENCIA DE TRAMO
CONTRATISTAS
1 PAG. 1
RECIBO DE PAGO RECIBE EL PAGO, GENERA SELLO DE PAGADO Y ENTREGA AL CONTRATISTA ORIGINAL DEL RECIBO DE PAGO 11 RECIBO DE PAGO RECIBE EL COMPROBANTE DE PAGO Y ENTREGA 12
REGISTRO CUADERNO DE BASES ECIBE, ENTREGA EL CUADERNO DE BASES AL CONTRATISTA A CAMBIO DEL RECIBO Y LO REGISTRA COMO PARTICIPANTE 13
2 PAG. 1
OFICIO ELABORA OFICIO PARA INVITAR A PARTICIPAR EN EL PROTOCOLO DE LA LICITACIN AL RGANO INTERNO DE CONTROL Y AL REA JURDICA LOCAL 14
COORDINA LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS 15 ACTA COORDINA Y PRESIDE LA (S) JUNTA (S) DE ACLARACIONES, LEVANTA ACTA, ENTREGA COPIAS A PARTICIPANTES, Y PONE A DISPOSICIN LAS ACTAS EN LA DELEGACIN REGIONAL O GERENCIA DE TRAMO Y COMPRANET. (INICIA PLAZO MNIMO DE 6 DAS DESDE LA PRESENTACIN DE OFERTAS, ART. XX DE 16 LA LEY)
ACTA PRESIDE ACTO DE PRESENTACIN DE OFERTAS Y APERTURA DE PROPUESTAS TCNICAS Y ECONMICAS, PASA LISTA DE LOS LICITANTES QUE SE PRESENTAN AL ACTO, DETERMINA SI LA LICITACIN SE DECLARA DESIERTA, CUANDO NO ASISTA AL EVENTO AL MENOS UN LICITANTE. (INICIA PLAZO DE 30 DAS MXIMO PARA EMITIR FALLO. ARTCULO 37, FRACCIN IV 17 DE LA LEY
AL MENOS UN LICITANTE?
NO
4 PAG. 4
SI
DOCUMENTACIN TCNICA Y ECONMICA RECIBE PROPUESTAS Y ABRE OFERTA TCNICA Y ECONMICA, REVISA QUE LA DOCUMENTACIN EST COMPLETA 18
2 PAG.3
34
TITULO:
CAPUFE
REA JURDICA SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA TCNICA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS TCNICOS
DELEGADO REGIONAL O GERENTE DE TRAMO
2 PAG. 2
DOCUMENTACIN LEGAL REVISA QUE LA DOCUMENTACIN LEGAL CUMPLA CON LOS REQUISITOS 19
ANEXOS REQUIERE LA FIRMA DE LOS PARTICIPANTES EN EL CATLOGO DE CONCEPTOS O EL PRESUPUESTO DE OBRA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS Y DA LECTURA AL IMPORTE TOTAL DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS 20
SI
NO 4 PAG. 4
ACTA LEVANTA ACTA CORRESPONDIENTE, RECABA EN ELLA FIRMA DE LOS PARTICIPANTES Y ENTREGA COPIAS 21
ACTUALIZA EL CONTENIDO DEL SIAC SI HUBO MODIFICACIONES A LO PROGRAMADO SIAC CJ20N DATOS DEL PROYECTO, UNA VEZ CONCLUIDA LA PRIMERA ETAPA 22 DICTAMEN
CUADRO DE EVALUACIN
REALIZA ANLISIS DE OFERTAS TCNICAS Y ECONMICAS, ELABORA O CORRIGE CUADROS COMPARATIVOS Y DICTAMEN 23
ACTUALIZA CATLOGO DE CONCEPTOS EL SUBGERENTE O JEFE DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE, LIBERA GRAFO Y GENERA SOLICITUD DE PEDIDO SIAC CJ20N 24
DICTAMEN CUADROS DE EVALUACIN RECIBE DICTAMEN DE FALLO Y CUADRO DE EVALUACIN; REVISA, DE SER NECESARIO CORRIGE;, FIRMA DE APROBACIN EL DICTAMEN Y CUADROS Y ENTREGA 27
NO
EST DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DEL DICTAMEN?
SI
DETERMINA SI ALGUNA DE LAS PROPUESTAS CUBRE REQUISITOS 28
3 PAG. 4
35
TITULO:
CAPUFE
3 PAG. 3
NO
SI
OFICIO ELABORA OFICIO DE COMUNICACIN A LOS CONTRATISTAS QUE NO RESULTARON ADJUDICADOS, INDICANDO LAS CAUSAS POR LAS QUE SUS PROPUESTAS NO FUERON ACEPTADAS 29
ACTA PRESIDE ACTO DE FALLO Y NOTIFICA A LAS EMPRESAS EL FALLO DE LA LICITACIN Y LEVANTA ACTA, ENTREGANDO COPIAS A LOS 34 PARTICIPANTES
REQUISITA EL FORMATO CATLOGO DE SUJETOS SIAC CON LOS DATOS DEL LICITANTE GANADOR Y LO ENTREGA DE INMEDIATO A LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 30
OTORGA, CON EL ACTA DE FALLO, NMERO DE CONTRATO Y PARTIDA PRESUPUESTAL E INTEGRA LA DOCUMENTACIN NECESARIA PARA LA ELABORACIN DEL CONTRATO 35
4 39 PAG. 2 y 3
DOCUMENTACIN DICTAMEN ACTA DE FALLO REMITE AL REA JURDICA LOCAL, EL ACTA DE FALLO, DICTAMEN, NMERO DE CONTRATO, PARTIDA PRESUPUESTAL QUE LE CORRESPONDE E INTEGRA EL EXPEDIENTE DE LA LICITACIN 36
GENERA PEDIDO ABIERTO SIAC ME31K, UNA VEZ QUE APARECE EL CONTRATISTA EN EL CATLOGO DE SUJETOS SIAC 31
DECLARA DESIERTA LA LICITACIN, ELABORA ACTA Y ENTREGA COPIA A LOS PARTICIPANTES 39
VER PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACIN DE CONTRATOS DE OBRA PBLICA
SEGUNDA LICITACIN DESIERTA?
NO
5 PAG. 1
SI
ENVA A LA SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS DICTAMEN DE FALLO Y NMERO DE PEDIDO (NO. DE CONTRATO) GENERADO POR EL SIAC PARA SU APROBACIN 33 (2 DAS HBILES)
CUADERNO INTEGRA EL CUADERNO DEL LICITANTE GANADOR Y LO REMITE A LA RESIDENCIA DE OBRA O SUPERINTENDENCIA CORRESPONDIENTE 37
ADJUDICA EL CONTRATO POR INVITACIN A TRES PERSONAS O DIRECTAMENTE 40
ACTUALIZA EL CONTENIDO DEL SIAC SI HUBO MODIFICACIONES A LO PROGRAMADO SIAC CJ20N DATOS DEL PROYECTO, UNA VEZ CONCLUIDA LA LICITACIN 38
VER PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIN QUE CORRESPONDAS
FIN
36

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA O SERVICIOS POR INVITACIN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS OBJETIVO
Establecer el procedimiento a que debe sujetarse Capufe, en los casos de excepcin a las licitaciones pblicas, robusteciendo la disposicin de que la seleccin que realicen deber fundarse, segn las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economa, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren la misma oportunidad para todos los participantes y las mejores condiciones para el Organismo.
37

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA O SERVICIOS POR INVITACIN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POLTICAS
1. En la adjudicacin de contratos mediante licitacin por invitacin a cuando menos tres personas se observar lo establecido en los Artculos 41, 42, 43, y 44 de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, as como en la normatividad vigente emitida en la materia. 2. Si se requiere contratar estudios y proyectos previamente a la emisin de las invitaciones debern verificar que en los archivos de Capufe o en su caso, en los de la Coordinadora de Sector, no existan estudios o proyectos sobre la materia de que se trate. 3. Se invitar a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, y dispongan de los recursos tcnicos y financieros, y los dems que sean necesarios de acuerdo con las caractersticas, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar. 4. Capufe, proporcionar al rgano Interno de Control un informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, bajo esta modalidad. 5. Cuando la contratacin este contemplada en el Art. 42 de la Ley, la Gerencia Operativa a la que corresponda o la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica si es presupuesto desconcentrado, someter a la consideracin del Comit de Obra Pblica o Subcomit de Obra Pblica segn corresponda, la propuesta para su autorizacin.
6. El
Organismo conservar en forma ordenada y sistemtica toda la documentacin comprobatoria de los actos y contratos materia de la Licitacin por Invitacin a Tres Personas, por un lapso mnimo de tres aos a partir de la fecha de recepcin.
38
4
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA O SERVICIOS A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DIRECCIN TCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS. CLAVE: 03
PAG.
DE
CAPUFE
Gerencia Operativa
1. 2.
Recibe oficio de estructuras y visualiza si el proyecto de la Obra o Servicio ha sido Oficio creada en el SIAC CN41. Verifica si el proyecto cuenta con presupuesto asignado SIAC FMAVCR01 determina: Presupuesto Asignado? No Da seguimiento a la adecuacin o modificacin presupuestal solicitada y reinicia el procedimiento una vez asignados los recursos. Fin
3.
4.
Si Genera estructura de obra y carga Catlogo de Conceptos en SIAC CJ20N remite mediante oficio, propuesta de bases, solicitando se inicie el proceso de contratacin de la obra o el servicio Elabora escrito en donde se describa el cumplimiento de los criterios establecidos Dictamen, Escrito y en la Ley y relacin de las contratistas con capacidad de respuesta, experiencia, Relacin recursos tcnicos y financieros suficientes para la ejecucin de los trabajos a contratar y presenta a consideracin del Subdirector Operativo que corresponda la contratacin de la obra o el servicio. Aprueba y firma dictamen para adjudicacin de la obra o servicio por excepcin a la licitacin pblica y la relacin de contratistas o en su caso, realiza correcciones y aprueba. Presenta al Director Tcnico, relacin de las empresas seleccionadas de las propuestas para la ejecucin del proyecto. Revisa y si es necesario indica correcciones y una vez realizadas autoriza con su firma la relacin de contratistas a participar. Remite mediante oficio, la propuesta de bases, la relacin de empresas aprobada Oficio y Anexos y solicita se inicie el proceso de contratacin de la obra o el servicio, anexando lo siguiente: - Formato de relacin de empresas contratistas, autorizada Escrito en que se acrediten los criterios de economa, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez - Formato de datos de la obra con presupuesto base - Proyecto firmado - Catlogo de conceptos - Especificaciones particulares, complementarias - Planos, en su caso - Trminos de referencia (servicios) - Memoria descriptiva (servicios) - Dictamen - Propuesta de Bases (2 das)
5.
Subdirector Correspondiente
6.
7. Director Tcnico Gerencia Operativa 8. 9.
39
4
PAG.
DE
CAPUFE
RESPONSABLE Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos Subcomit Revisor de Bases Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos No. FORMA O DOCUMENTO 10. Elabora invitaciones y convoca al Subcomit Revisor de Bases para autorizacin Bases e Invitaciones de las invitaciones y bases, enva. ACTIVIDAD
11. Recibe, revisa y aprueba las bases y las invitaciones o en su caso realiza las Bases, Invitaciones y correcciones que considera pertinentes y firma de Visto Bueno, Acta (2 das ) 12. Enva invitaciones a cuando menos tres empresas contratistas para que Invitaciones participen, una vez aprobadas las bases; Modifica el estatus del proyecto en el SIAC CJ20N DATOS DEL PROYECTO DE OBRA y corrige las fechas programadas, en caso de ser necesario. 13. Entrega bases y anexos a las contratistas, en un plazo mximo de cinco das posteriores al envo de invitaciones y los registra como participantes. (5 das) 14. Elabora oficio para invitar a participar en el protocolo del procedimiento de Oficio contratacin, a la Gerencia Operativa, al rgano Interno de Control y a la Gerencia de Contratos y Asuntos Administrativos, enva.
Gerencia Operativa
15. Coordina con la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica la visita al sitio de los trabajos, el superintendente del tramo en donde se localiza la obra levanta el acta y entrega copia a la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica, a cada una de las contratistas participantes, conserva copia y enva original a la Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos 16. Coordina y preside la(s) junta(s) de aclaraciones, levanta el acta y entrega copia Acta a cada uno de los participantes, conserva una y enva el original a la Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos, pone a disposicin de las contratistas que no hubieran asistido, las actas correspondientes, en las Oficinas Centrales del Organismo.
17. Preside el acto de presentacin de ofertas y apertura de propuestas tcnicas y Acta econmicas, transcurridos por lo menos 6 das de la junta de Aclaraciones, en el que participa un representante de la Direccin Jurdica; pasa lista de los licitantes inscritos exactamente a la hora indicada en la invitacin; determina si la licitacin no se declara desierta, cuando asista al evento al menos tres licitantes. (Inician 30 das para Fallo) Al Menos 3 Licitantes? No Contina en la Actividad 41 Si 18. Recibe propuestas, realiza apertura tcnica y econmica y revisa que la Documentacin Tcnica y econmica documentacin solicitada este completa y cumpla con los requisitos.
Gerencia de Contratos y Asuntos
19. Revisa que la documentacin legal del licitante est completa y cumpla con los Documentacin Legal requisitos, paralelamente con la Gerencia de Licitaciones y Administracin de
40
4
PAG.
DE
CAPUFE
RESPONSABLE Administrativos No. Contratos. 3 Propuestas Cumple Requisitos? No Continua en la Actividad 41 Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos Si 20. Requiere la firma o rbrica de los participantes en el catlogo de conceptos o el presupuesto de obra de las propuestas presentadas y da lectura al importe total de cada una de las propuestas. Anexos ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO
21. Levanta el acta correspondiente asentando, en su caso, las causas de Acta descalificacin de las propuestas y recaba en ella, firma de los participantes y les entrega copia. 22. Entrega mediante oficio al representante de la Gerencia Operativa las propuestas Oficio y Propuestas tcnicas y tcnicas y econmicas para su evaluacin, al trmino del acto de apertura. econmicas Gerencia Operativa 23. Realiza anlisis de ofertas tcnicas y econmicas, elabora cuadros de evaluacin Dictamen, Cuadros Comparativos y y dictamen y enva. A la Subdireccin correspondiente Propuestas 24. Actualiza catlogo de conceptos el Subgerente o Jefe del Departamento correspondiente , libera Grafo y genera la Solicitud de Pedido SIAC CJ20N. 25. Libera Solicitud de Pedido SIAC ME54N, el Gerente. Subgerencia de Programas Tcnicos Subdireccin Correspondiente Director Tcnico Gerencia Operativa 26. Libera Solicitud de Pedido SIAC ME54N. 27. Recibe cuadros y dictamen, revisa si es necesario corrige y aprueba; acuerda con Dictamen y Cuadros de Evaluacin el Director Tcnico. 28. Recibe, firma de aprobacin el dictamen y entrega. Dictamen
29. Recibe y enva el dictamen para fallo aprobado y firmado por el Director Tcnico, Dictamen y Oficio en un plazo mximo de 7 das hbiles contados a partir de la recepcin de las propuestas. 30. Actualiza el Catlogo de Conceptos con los valores de la propuesta ganadora SIAC CJ20N.
31. Recibe cuadro de evaluacin y dictamen para fallo de adjudicacin., con 1 da Dictamen y Cuadro de Evaluacin mnimo de anticipacin a la fecha de fallo. Alguna Propuesta Aprobada?
No Contina en la Actividad 41 Si
41
4
PAG.
DE
CAPUFE
RESPONSABLE No. FORMA O DOCUMENTO 32. Elabora el acta de fallo de adjudicacin, y oficio de comunicacin a los licitantes Acta de Fallo que no resultaron adjudicados, indicando las causas por las que sus propuestas no fueron aceptadas. ACTIVIDAD
33. Requisita el formato Catlogo de Sujetos SIAC con los datos del licitante ganador y lo entrega de inmediato a la Subgerencia de Contabilidad. 34. Genera Pedido Abierto SIAC ME31K, una vez que el contratista aparece en el Catlogo de Sujetos SIAC. 35. Genera pedido SIAC ME21N y obtiene nmero de contrato. 36. Preside el acto de fallo y notifica a las contratistas el fallo de la licitacin, levanta Acta acta y entrega copias a los participantes. 37. Otorga nmero de contrato y partida presupuestal con el acta de fallo e integra el Expediente expediente de la adjudicacin por invitacin. de Fallo, 38. Remite mediante oficio a la Gerencia de Contratos y Asuntos Administrativos, el Acta y acta de fallo con partida presupuestal y nmero de contrato; y la documentacin Dictamen Documentacin necesaria para la elaboracin del contrato. Ver Procedimiento de Formalizacin de Contratos de Proyectos 39. Integra el cuaderno del ganador y lo remite mediante oficio a la Delegacin Oficio y Cuaderno del Ganador Regional o Gerencia de Tramo correspondiente. 40. Actualiza el contenido del SIAC si hubo modificaciones a lo programado SIAC CJ20N DATOS DEL PROYECTO, una vez concluida la licitacin. Termina Procedimiento 41. Declara desierta la licitacin, elabora acta, entrega copia a los participantes, Acta y Expediente archiva en el expediente de la licitacin y determina: otro Procedimiento de Invitacin? No 42. Adjudica directamente la obra o servicio. (Ver Procedimiento de Adjudicacin Directa) Continua en la Actividad 41 Si Continua en la Actividad 12
42
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA O SERVICIOS A CUANDO MENOS 3 PERSONAS
CAPUFE
GERENCIA OPERATIVA
SUBDIRECCIN CORRESPONDIENTE
DIRECCIN TCNICA
INICIO
OFICIO RECIBE OFICIO DE ESTRUCTURAS Y VISUALIZA SI EL PROYECTO DE LA OBRA O SERVICIO HA SIDO CREADA EN EL SIAC CN41 1
VERIFICA SI EL PROYECTO CUENTA CON PRESUPUESTO ASIGNADO SIAC FMAVCR01 DETERMINA 2
NO
APRUEBA Y FIRMA DICTAMEN PARA ADJUDICACIN DE LA OBRA O SERVICIO POR EXCEPCIN A LA LICITACIN PBLICA Y LA RELACIN DE CONTRATISTAS O EN SU CASO, REALIZA CORRECCIONES Y APRUEBA 6
SI
GENERA ESTRUCTURA DE OBRA Y CARGA CATLOGO DE CONCEPTOS EN SIAC CJ20N REMITE MEDIANTE OFICIO, PROPUESTA DE BASES, SOLICITANDO SE INICIE EL PROCESO DE CONTRATACIN DE 4 LA OBRA O EL SERVICIO RELACIN DE EMPRESAS ESCRITO DICTAMEN ELABORA ESCRITO EN DONDE SE DESCRIBA EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY Y RELACIN DE LAS CONTRATISTAS CON CAPACIDAD DE RESPUESTA, EXPERIENCIA, RECURSOS TCNICOS Y FINANCIEROS SUFICIENTES PARA LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS A CONTRATAR Y PRESENTA A CONSIDERACIN DEL SUBDIRECTOR OPERATIVO QUE CORRESPONDA LA CONTRATACIN DE LA 5 OBRA O EL SERVICIO
PRESENTA AL DIRECTOR TCNICO, RELACIN DE LAS EMPRESAS SELECCIONADAS DE LAS PROPUESTAS PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO 7
REVISA Y SI ES NECESARIO INDICA CORRECCIONES Y UNA VEZ REALIZADAS AUTORIZA CON SU FIRMA LA RELACIN DE CONTRATISTAS A PARTICIPAR 8
2 PAG. 2
43
TITULO:
CAPUFE
GERENCIA OPERATIVA
2 PAG. 1
OFICIO ANEXOS REMITE MEDIANTE OFICIO, LA PROPUESTA DE BASES, LA RELACIN DE EMPRESAS APROBADA Y SOLICITA SE INICIE EL PROCESO DE CONTRATACIN DE LA OBRA O EL SERVICIO, ANEXANDO LO SIGUIENTE: FORMATO DE RELACIN DE EMPRESAS CONTRATISTAS, AUTORIZADA ESCRITO EN QUE SE ACREDITEN LOS CRITERIOS DE ECONOMA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ FORMATO DE DATOS DE LA OBRA CON PRESUPUESTO BASE PROYECTO FIRMADO CATLOGO DE CONCEPTOS ESPECIFICACIONES PARTICULARES, COMPLEMENTARIAS PLANOS, EN SU CASO TRMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS) MEMORIA DESCRIPTIVA (SERVICIOS) DICTAMEN PROPUESTA DE BASES (2 DAS) 9 INVITACIONES ENVA INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES EMPRESAS CONTRATISTAS PARA QUE PARTICIPEN, UNA VEZ APROBADAS LAS BASES; MODIFICA EL ESTATUS DEL PROYECTO EN EL SIAC CJ20N DATOS DEL PROYECTO DE OBRA Y CORRIGE LAS FECHAS PROGRAMADAS, EN CASO DE SER 12 NECESARIO INVITACIONES BASES ELABORA LAS INVITACIONES, CONVOCA AL SUBCOMIT REVISOR DE BASES PARA AUTORIZACIN DE LAS INVITACIONES Y BASES , ENVA 10 ACTA INVITACIONES BASES RECIBE, REVISA Y APRUEBA LAS BASES Y LAS INVITACIONES O EN SU CASO REALIZA LAS CORRECCIONES QUE CONSIDERA PERTINENTES Y FIRMA DE VISTO BUENO (2 DAS ) 11
6 PAG.5
COORDINA CON LA SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA TCNICA LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, EL SUPERINTENDENTE DEL TRAMO EN DONDE SE LOCALIZA LA OBRA LEVANTA EL ACTA Y ENTREGA COPIA A LA SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA TCNICA, A CADA UNA DE LAS CONTRATISTAS PARTICIPANTES, CONSERVA COPIA Y ENVA ORIGINAL A LA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS 15
ENTREGA BASES Y ANEXOS A LAS CONTRATISTAS, EN UN PLAZO MXIMO DE CINCO DAS POSTERIORES AL ENVO DE INVITACIONES Y LOS REGISTRA COMO PARTICIPANTES (5 DAS) 13
ACTA COORDINA Y PRESIDE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES, LEVANTA EL ACTA Y ENTREGA COPIA A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES, CONSERVA UNA Y ENVA EL ORIGINAL A LA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS, PONE A DISPOSICIN DE LAS CONTRATISTAS QUE NO HUBIERAN ASISTIDO, LAS ACTAS CORRESPONDIENTES, EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL 16 ORGANISMO
OFICIO ELABORA OFICIO PARA INVITAR A PARTICIPAR EN EL PROTOCOLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIN, A LA GERENCIA OPERATIVA, AL RGANO INTERNO DE CONTROL Y A LA GERENCIA DE CONTRATOS Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, ENVA 14
3 PAG.3
44
TITULO:
CAPUFE
GERENCIA OPERATIVA
3 PAG. 2
ACTA PRESIDE EL ACTO DE PRESENTACIN DE OFERTAS Y APERTURA DE PROPUESTAS TCNICAS Y ECONMICAS, TRANSCURRIDOS POR LO MENOS 6 DAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, EN EL QUE PARTICIPA UN REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN JURDICA; PASA LISTA DE LOS LICITANTES INSCRITOS EXACTAMENTE A LA HORA INDICADA EN LA INVITACIN; DETERMINA SI LA LICITACIN NO SE DECLARA DESIERTA, CUANDO ASISTA AL EVENTO AL MENOS TRES LICITANTES 17 (INICIAN 30 DAS PARA FALLO)
AL MENOS 3 LICITANTES
NO
7 PAG.5
SI
DOCUMENTACIN TCNICA Y ECONMICA
RECIBE PROPUESTAS, REALIZA APERTURA TCNICA Y ECONMICA Y REVISA QUE LA DOCUMENTACIN SOLICITADA ESTE COMPLETA Y CUMPLA CON LOS REQUISITOS 18
DOCUMENTACIN LEGAL REVISA QUE LA DOCUMENTACIN LEGAL DEL LICITANTE EST COMPLETA Y CUMPLA CON LOS REQUISITOS, PARALELAMENTE CON LA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE 19 CONTRATOS PROPUESTAS CUADROS COMPARATIVOS DICTAMEN REALIZA ANLISIS DE OFERTAS TCNICAS Y ECONMICAS, ELABORA CUADROS DE EVALUACIN Y DICTAMEN Y ENVA. A LA SUBDIRECCIN CORRESPONDIENTE 23
3 PROPUESTAS CUMPLEN REQUISITOS?
NO
7 PAG.5
SI
ANEXOS REQUIERE LA FIRMA O RBRICA DE LOS PARTICIPANTES EN EL CATLOGO DE CONCEPTOS O EL PRESUPUESTO DE OBRA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS Y DA LECTURA AL IMPORTE TOTAL DE CADA UNA DE LAS 20 PROPUESTAS
PROPUESTA TCNICA Y ECONMICA OFICIO ENTREGA MEDIANTE OFICIO AL REPRESENTANTE DE LA GERENCIA OPERATIVA LAS PROPUESTAS TCNICAS Y ECONMICAS PARA SU EVALUACIN, AL TRMINO DEL ACTO DE APERTURA 22
ACTUALIZA CATLOGO DE CONCEPTOS EL SUBGERENTE O JEFE DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE , LIBERA GRAFO Y GENERA LA SOLICITUD DE PEDIDO SIAC CJ20N 24
ACTA LEVANTA EL ACTA CORRESPONDIENTE ASENTANDO, EN SU CASO, LAS CAUSAS DE DESCALIFICACIN DE LAS PROPUESTAS Y RECABA EN ELLA, FIRMA DE LOS PARTICIPANTES Y LES ENTREGA COPIA 21
LIBERA SOLICITUD DE PEDIDO SIAC ME54N, EL GERENTE 25
4 PAG.4
45
TITULO:
CAPUFE
SUBDIRECTOR CORRESPONDIENTE
DIRECTOR TCNICO
GERENCIA OPERATIVA
4 PAG.3
DICTAMEN CUADROS COMPARATIVO RECIBE CUADROS Y DICTAMEN, REVISA SI ES NECESARIO CORRIGE Y APRUEBA; ACUERDA CON EL DIRECTOR TCNICO 27
DICTAMEN
RECIBE, FIRMA DE APROBACIN EL DICTAMEN Y ENTREGA 28
OFICIO DICTAMEN RECIBE Y ENVA EL DICTAMEN PARA FALLO APROBADO Y FIRMADO POR EL DIRECTOR TCNICO, EN UN PLAZO MXIMO DE 7 DAS HBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIN DE LAS PROPUESTAS 29
ACTUALIZA EL CATLOGO DE CONCEPTOS CON LOS VALORES DE LA PROPUESTA GANADORA SIAC CJ20N 30
5 PAG. 5
46
TITULO:
CAPUFE
5 PAG. 4
RECIBE CUADRO DE EVALUACIN Y DICTAMEN PARA FALLO DE ADJUDICACIN., CON I DA MNIMO DE ANTICIPACIN A LA FECHA DE FALLO 31
OTORGA NMERO DE CONTRATO Y PARTIDA PRESUPUESTAL CON EL ACTA DE FALLO E INTEGRA EL EXPEDIENTE DE LA ADJUDICACIN POR INVITACIN 37 DOCUMENTACIN DICTAMEN ACTA DE FALLO REMITE MEDIANTE OFICIO A LA GERENCIA DE CONTRATOS Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, EL ACTA DE FALLO CON PARTIDA PRESUPUESTAL Y NMERO DE CONTRATO; Y LA DOCUMENTACIN NECESARIA PARA LA ELABORACIN DEL 38 CONTRATO
7 PAG.5
ALGUNA PROPUESTA APROBADA?
NO
7 PAG.5
SI
ACTA DE FALLO ELABORA EL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIN, Y OFICIO DE COMUNICACIN A LOS LICITANTES QUE NO RESULTARON ADJUDICADOS, INDICANDO LAS CAUSAS POR LAS QUE SUS PROPUESTAS NO FUERON ACEPTADAS 32
VER PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACIN DE CONTRATOS DE PROYECTOS
DECLARA DESIERTA LA LICITACIN, ELABORA ACTA, ENTREGA COPIA A LOS PARTICIPANTES, ARCHIVA EN EL EXPEDIENTE DE LA LICITACIN Y DETERMINA 41
DICTAMEN INTEGRA EL CUADERNO DEL GANADOR Y LO REMITE MEDIANTE OFICIO A LA DELEGACIN REGIONAL O GERENCIA DE TRAMO CORRESPONDIENTE 39
OTRO PROCEDIMIENTO DE INVITACIN?
SI
6 PAG.2
NO
ADJUDICA DIRECTAMENTE LA OBRA O SERVICIO 42
DICTAMEN OFICIO GENERA PEDIDO ABIERTO SIAC ME31K, UNA VEZ QUE EL CONTRATISTA APARECE EN EL CATLOGO DE SUJETOS SIAC 34 ACTUALIZA EL CONTENIDO DEL SIAC SI HUBO MODIFICACIONES A LO PROGRAMADO SIAC CJ20N DATOS DEL PROYECTO, UNA VEZ CONCLUIDA LA LICITACIN 40 VER PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIN DIRECTA
ACTA PRESIDE EL ACTO DE FALLO Y NOTIFICA A LAS CONTRATISTAS EL FALLO DE LA LICITACIN, LEVANTA ACTA Y ENTREGA COPIAS A LOS PARTICIPANTES 36
FIN
47
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DE OBRA PBLICA O SERVICIOS A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DESCONCENTRADA DIRECCIN TCNICA GERENCIA DE LIOCITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
CLAVE: 03B
PAG.
DE
CAPUFE
1. Recibe oficio de estructuras y visualiza si el proyecto de la Obra o Servicio ha sido Oficio creada en el SIAC CN43 2. Verifica si el proyecto cuenta con presupuesto asignado SIAC FMAVCR01 determina: Presupuesto Asignado? No 3. Da seguimiento a la adecuacin o modificacin presupuestal solicitada y reinicia el procedimiento una vez asignados los recursos. Continua en la Actividad 02 Si 4. Genera estructura de obra en SIAC CJ20N 5. Elabora Dictamen Tcnico, escrito en donde se describe el cumplimiento de los Dictamen, Escrito y criterios establecidos en la Ley y relacin de las contratistas con capacidad de Relacin respuesta, experiencia, recursos tcnicos y financieros suficientes para la ejecucin de los trabajos a contratar. 6. Presenta al Delegado Regional o Gerente de Tramo, relacin de las empresas seleccionadas, propuestas para la ejecucin del proyecto.
Delegado Regional o Gerente de Tramo
7. Aprueba y firma dictamen de la adjudicacin de la obra o servicio por excepcin a la licitacin pblica. 8. Revisa y si es necesario indica correcciones y una vez realizadas autoriza con su firma la relacin de contratistas a participar.
9. Elabora las bases y las invitaciones, enva al Subcomit Revisor de Bases por correo Bases e Invitaciones electrnico e integra expediente tcnico con la siguiente documentacin: - Formato de relacin de empresas contratistas, autorizada - Escrito en que se acrediten los criterios de economa, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez - Formato de datos de la obra con presupuesto base - Proyecto firmado - Catlogo de conceptos - Especificaciones particulares, complementarias - Planos, en su caso - Trminos de referencia (servicios) - Memoria descriptiva (servicios) - Dictamen - Propuesta de Bases (2 das)
Subcomit Local Revisor de Bases
10. Recibe, revisa y aprueba las bases y las invitaciones o en su caso realiza las Bases, Invitaciones y correcciones que considera pertinentes y firma de Visto Bueno, levanta el acta Acta respectiva y aprueba en el SIAC CJ20N. (2 das) 11. Enva invitaciones a cuando menos tres empresas contratistas para que participen, Invitaciones una vez aprobadas las bases. Visualiza en el SIAC CJ20N DATOS DEL PROYECTO DE
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TITULO:
CLAVE: 03B
PAG.
DE
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO OBRA y corrige las fechas programadas, en caso de ser necesario. 12. Carga catlogo de conceptos, consignados en las bases aprobadas en SIAC CJ20N DATOS DE PROYECTOS DE OBRA, 13. Entrega bases y anexos a las contratistas, en un plazo mximo de cinco das Bases posteriores al envo de invitaciones y los registra como participantes. (5 das) 14. Coordina la visita al sitio de los trabajos, el superintendente del tramo en donde se Acta localiza la obra levanta el acta y la entrega a cada una de las contratistas participantes. 15. Coordina y preside la(s) junta(s) de aclaraciones, levanta el acta y entrega copia a Acta cada uno de los participantes, y pone a disposicin de las contratistas que no hubieran asistido, las actas correspondientes, en las Oficinas de la Delegacin Regional o Gerencia de Tramo. 16. Preside el acto de presentacin de ofertas y apertura de propuestas tcnicas, transcurridos por lo menos 6 das de la junta de Aclaraciones, en el que participa un representante del rea Jurdica, pasa lista de los licitantes inscritos exactamente a la hora indicada en la invitacin, determina si la licitacin no se declara desierta, cuando asista al evento al menos tres licitantes. (Inician 40 das para Fallo) Al menos 3 Licitantes? No Contina en la Actividad 37 Si 17. Recibe propuestas, realiza apertura tcnica y econmica y documentacin solicitada este completa y cumpla con los requisitos. rea Jurdica Subdelegacin o Subgerencia Tcnica revisa que la Documentacin Tcnica y Econmica
18. Revisa que la documentacin legal del licitante est completa y cumpla con los Documentacin Legal requisitos. Alguna Propuesta Cumple Requisitos? No Continua con la Actividad 37 Si 19. Requiere la firma o rbrica de los participantes en el catlogo de conceptos o el presupuesto de obra de las propuestas presentadas y da lectura al importe total de cada una de las propuestas. Sobres y Anexos
20. Levanta el acta correspondiente asentando, en su caso, las causas de descalificacin Acta de las propuestas y recaba en ella, firma de los participantes y les entrega copia. Subdelegacin o Subgerencia Tcnica 21. Actualiza el contenido del sistema si hubo modificaciones a lo programado SIAC CJ20N DATOS DEL PROYECTO, una vez concluida la primera etapa. 22. Realiza el anlisis, elabora cuadros de evaluacin y dictamen para determinar quienes
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TITULO:
CLAVE: 03B
PAG.
DE
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO cumplieron con los aspectos tcnicos y lo acuerda con el Delegado Regional o Gerente de Tramo. Delegado Regional o Gerente de Tramo Subdelegacin o Subgerencia Tcnica 23. Recibe en acuerdo al Subdelegado o Subgerente Tcnico, revisan los cuadros de Dictamen, Cuadros evaluacin tcnica, se definen modificaciones si es necesario y firma el Dictamen De Evaluacin como visto bueno Alguna Propuesta Aprobada? No Contina en la Actividad 37 Si 24. Actualiza el superintendente, el catlogo de conceptos, libera la tarea y genera la solicitud de pedido SIAC CJ20N 25. Libera el Subdelegado o Subgerente Tcnico, solicitud de pedido SIAC ME54N Subgerencia de Programas Tcnicos Subdelegacin o Subgerencia Tcnica 26. Libera Solicitud de Pedido SIAC ME54N 27. Elabora el acta de fallo de adjudicacin, y oficio de comunicacin a los licitantes que Oficio, no resultaron adjudicados, indicando las causas por las que sus propuestas no fueron aceptadas. 28. Requisita el formato Catlogo de Sujetos SIAC con los datos del licitante ganador y lo entrega de inmediato a la Subgerencia de Contabilidad 29. Genera Pedido Abierto SIAC ME31K, una vez que el contratista aparece en el Catlogo de Sujetos SIAC. 30. Genera pedido SIAC ME21N y obtiene nmero de contrato. 31. Enva por correo electrnico a la Subgerencia de Anlisis Financiero Dictamen de Fallo Correo Electrnico y Nmero de Pedido (No. de Contrato) generado por el SIAC para su aprobacin (2 das hbiles) 32. Preside el acto de fallo y notifica a las contratistas el fallo de la licitacin, levanta acta Acta de Fallo y entrega copias a los participantes. 33. Otorga nmero de contrato y partida presupuestal con el acta de fallo e integra el Expediente expediente de la adjudicacin por invitacin. 34. Remite mediante oficio a la rea Jurdica, el acta de fallo con partida presupuestal y Acta de Fallo, nmero de contrato; y la documentacin necesaria para la elaboracin del contrato. Dictamen y Ver Procedimiento de Formalizacin de Contratos de Proyectos Documentacin Subdelegado o Subgerente Tcnico 35. Integra el cuaderno del ganador y lo remite al residente de obra o al superintendente Oficio y Cuaderno del Ganador que corresponda. 36. Actualiza el contenido del SIAC si hubo modificaciones a lo CJ20N DATOS DEL PROYECTO, una vez concluida la licitacin. programado SIAC
50
TITULO:
CLAVE: 03B
PAG.
DE
CAPUFE
37. Declara desierta la licitacin, elabora acta, entrega copia a los participantes, archiva Acta y Expediente en el expediente de la licitacin y determina: Segunda Licitacin Desierta? Si 38. Adjudica directamente la obra o servicio. (Ver Procedimiento de Adjudicacin Directa) Continua en la Actividad 35 No Continua en la Actividad 11
51
TITULO:
CAPUFE
INICIO
OFICIO RECIBE OFICIO DE ESTRUCTURAS, VISUALIZA SI LA OBRA O SERVICIO HA SIDO CREADA EN EL SIAC CN41 1
APRUEBA Y FIRMA DICTAMEN DE LA ADJUDICACIN DE LA OBRA O SERVICIO POR EXCEPCIN A LA LICITACIN PBLICA 7
NO
REVISA Y SI ES NECESARIO INDICA CORRECCIONES Y UNA VEZ REALIZADAS AUTORIZA CON SU FIRMA LA RELACIN DE CONTRATISTAS A PARTICIPAR. 8
SI
PAQUETE TCNICO Y ECONMICO BASES E INVITACIONES ELABORA LAS BASES Y LAS INVITACIONES, ENVA AL SUBCOMIT REVISOR DE BASES POR CORREO ELECTRNICO E INTEGRA EXPEDIENTE TCNICO CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIN: FORMATO DE RELACIN DE EMPRESAS CONTRATISTAS, AUTORIZADA ESCRITO EN QUE SE ACREDITEN LOS CRITERIOS DE ECONOMA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ FORMATO DE DATOS DE LA OBRA CON PRESUPUESTO BASE PROYECTO FIRMADO CATLOGO DE CONCEPTOS ESPECIFICACIONES PARTICULARES, COMPLEMENTARIAS PLANOS, EN SU CASO TRMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS) MEMORIA DESCRIPTIVA (SERVICIOS) DICTAMEN PROPUESTA DE BASES (2 DAS)
GENERA ESTRUCTURA DE OBRA EN SIAC CJ20N 4 RELACIN DE EMPRESAS ESCRITO DICTAMEN ELABORA DICTAMEN TCNICO, ESCRITO EN DONDE SE DESCRIBE EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA EXCEPCIN A LA LICITACIN PBLICA Y RELACIN DE LAS CONTRATISTAS CON CAPACIDAD DE RESPUESTA, EXPERIENCIA, RECURSOS TCNICOS Y FINANCIEROS SUFICIENTES PARA EJECUTAR EL PROYECTO A 5 CONTRATAR
PRESENTA AL DELEGADO REGIONAL O GERENTE DE TRAMO, RELACIN DE LAS EMPRESAS SELECCIONADAS, PROPUESTAS PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO 6
2 PAG. 2
52
TITULO:
CAPUFE
2 PAG. 1
5 PAG.4
BASES E INVITACIONES RECIBE, REVISA Y APRUEBA LAS BASES Y LAS INVITACIONES O EN SU CASO REALIZA LAS CORRECCIONES QUE CONSIDERA PERTINENTES Y FIRMA DE VISTO BUENO, LEVANTA EL ACTA RESPECTIVA Y APRUEBA EN EL SIAC CJ20N. (2 DAS) 10
INVITACIONES ENVA INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES EMPRESAS CONTRATISTAS PARA QUE PARTICIPEN, UNA VEZ APROBADAS LAS BASES. VISUALIZA EN EL SIAC CJ20N DATOS DEL PROYECTO DE OBRA Y CORRIGE LAS FECHAS PROGRAMADAS, EN CASO DE SER NECESARIO 11
CARGA CATLOGO DE CONCEPTOS, CONSIGNADOS EN LAS BASES APROBADAS EN SIAC CJ20N DATOS DE PROYECTOS DE OBRA 12
BASES ENTREGA BASES Y ANEXOS A LAS CONTRATISTAS, EN UN PLAZO MXIMO DE CINCO DAS POSTERIORES AL ENVO DE INVITACIONES Y LOS REGISTRA COMO PARTICIPANTES (5 DAS) 13
PRESIDE EL ACTO DE PRESENTACIN DE OFERTAS Y APERTURA DE PROPUESTAS TCNICAS, TRANSCURRIDOS POR LO MENOS 6 DAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, EN EL QUE PARTICIPA UN REPRESENTANTE DEL REA JURDICA, PASA LISTA DE LOS LICITANTES INSCRITOS EXACTAMENTE A LA HORA INDICADA EN LA INVITACIN, DETERMINA SI LA LICITACIN NO SE DECLARA DESIERTA, CUANDO ASISTA AL EVENTO AL MENOS TRES LICITANTES (INICIAN 40 DAS PARA FALLO) 16
ACTA COORDINA LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, EL SUPERINTENDENTE DEL TRAMO EN DONDE SE LOCALIZA LA OBRA LEVANTA EL ACTA Y LA ENTREGA A CADA UNA DE LAS CONTRATISTAS PARTICIPANTES 14 AL MENOS 3 LICITANTES? ACTA COORDINA Y PRESIDE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES, LEVANTA EL ACTA Y ENTREGA COPIA A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES, Y PONE A DISPOSICIN DE LAS CONTRATISTAS QUE NO HUBIERAN ASISTIDO, LAS ACTAS CORRESPONDIENTES, EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIN REGIONAL O GERENCIA DE 15 TRAMO
NO
6 PAG.4
SI
DOCUMENTACIN TCNICA Y RECIBE PROPUESTAS, REALIZA ECONMICA APERTURA TCNICA Y ECONMICA Y REVISA QUE LA DOCUMENTACIN SOLICITADA ESTE COMPLETA Y CUMPLA CON 17 LOS REQUISITOS
3 PAG.3
53
TITULO:
CAPUFE
REA JURDICA
3 PAG. 2
DOCUMENTACIN LEGAL REVISA QUE LA DOCUMENTACIN LEGAL DEL LICITANTE EST COMPLETA Y CUMPLA CON LOS REQUISITOS 18
ALGUNA PROPUESTA CUMPLE REQUISITOS
NO
6 PAG.4
SI
REQUIERE LA FIRMA O RBRICA DE LOS PARTICIPANTES EN EL CATLOGO DE CONCEPTOS O EL PRESUPUESTO DE OBRA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS Y DA LECTURA AL IMPORTE TOTAL DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS 19
SOBRES ANEXOS
ACTA LEVANTA EL ACTA CORRESPONDIENTE ASENTANDO, EN SU CASO, LAS CAUSAS DE DESCALIFICACIN DE LAS PROPUESTAS Y RECABA EN ELLA, FIRMA DE LOS PARTICIPANTES Y LES ENTREGA COPIA 20
ACTUALIZA EL CONTENIDO DEL SISTEMA SI HUBO MODIFICACIONES A LO PROGRAMADO SIAC CJ20N DATOS DEL PROYECTO, UNA VEZ CONCLUIDA LA PRIMERA ETAPA 21 DICTAMEN CUADROS DE EVALUACIN REALIZA EL ANLISIS, ELABORA CUADROS DE EVALUACIN Y DICTAMEN PARA DETERMINAR QUIENES CUMPLIERON CON LOS ASPECTOS TCNICOS Y LO ACUERDA CON EL DELEGADO REGIONAL O GERENTE DE TRAMO 22 PROPUESTAS TCNICAS DICTAMEN TCNICO RECIBE EN ACUERDO AL SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO, REVISAN LOS CUADROS DE EVALUACIN TCNICA, SE DEFINEN MODIFICACIONES SI ES NECESARIO Y FIRMA EL DICTAMEN COMO VISTO BUENO 23 CUADROS DE EVALUACIN
SI
ALGUNA PROPUESTA TCNICA ACEPTADA
NO
6 PAG.4
4 PAG.4
54
TITULO:
CAPUFE
4 PAG.3
ACTUALIZA EL SUPERINTENDENTE, EL CATLOGO DE CONCEPTOS, LIBERA LA TAREA Y GENERA LA SOLICITUD DE PEDIDO SIAC CJ20N 24 ACTA DE FALLO PRESIDE EL ACTO DE FALLO Y NOTIFICA A LAS CONTRATISTAS EL FALLO DE LA LICITACIN, LEVANTA ACTA Y ENTREGA COPIAS A LOS PARTICIPANTES 32 EXPEDIENTE OTORGA NMERO DE CONTRATO Y PARTIDA PRESUPUESTAL CON EL ACTA DE FALLO E INTEGRA EL EXPEDIENTE DE LA ADJUDICACIN POR INVITACIN 33 DOCUMENTACIN DICTAMEN ACTA DE FALLO REMITE MEDIANTE OFICIO A LA REA JURDICA, EL ACTA DE FALLO CON PARTIDA PRESUPUESTAL Y NMERO DE CONTRATO; Y LA DOCUMENTACIN NECESARIA PARA LA ELABORACIN DEL 34 CONTRATO.
6 6
IBERA EL SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO, SOLICITUD DE PEDIDO SIAC ME54N 25
EXPEDIENTE ACTA DECLARA DESIERTA LA LICITACIN, ELABORA ACTA, ENTREGA COPIA A LOS PARTICIPANTES, ARCHIVA EN EL EXPEDIENTE DE LA LICITACIN Y DETERMINA 37
OFICIO ELABORA EL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIN, Y OFICIO DE COMUNICACIN A LOS LICITANTES QUE NO RESULTARON ADJUDICADOS, INDICANDO LAS CAUSAS POR LAS QUE SUS PROPUESTAS NO FUERON ACEPTADAS 27
NO
SEGUNDA LICITACIN DESIERTA?
5 PAG. 1
SI
ADJUDICA DIRECTAMENTE OBRA O SERVICIO
LA 38
DICTAMEN
VER PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACIN DE CONTRATOS DE OBRA PBLICA
GENERA PEDIDO ABIERTO SIAC ME31K, UNA VEZ QUE EL CONTRATISTA APARECE EN EL CATLOGO DE SUJETOS SIAC 29 CUADERNO GANADOR OFICIO INTEGRA EL CUADERNO DEL GANADOR Y LO REMITE AL RESIDENTE DE OBRA O AL SUPERINTENDENTE QUE CORRESPONDA
VER PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIN DIRECTA
35
CORREO ELECTRNICO ENVA POR CORREO ELECTRNICO A LA SUBGERENCIA DE ANLISIS FINANCIERO DICTAMEN DE FALLO Y NMERO DE PEDIDO (NO. DE CONTRATO) GENERADO POR EL SIAC PARA SU APROBACIN 31 (2 DAS HBILES
ACTUALIZA EL CONTENIDO DEL SIAC SI HUBO MODIFICACIONES A LO PROGRAMADO SIAC CJ20N DATOS DEL PROYECTO, UNA VEZ CONCLUIDA LA LICITACIN 36
FIN
55

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DIRECTA DE OBRAS O SERVICIOS OBJETIVO
Contar con una disposicin normativa que establezca las actividades y requisitos a que debe sujetarse Capufe, en estos casos de excepcin a las licitaciones, robusteciendo la disposicin de que la seleccin que se realice deber fundarse, segn las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economa, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado y cumplir cabalmente con la Ley y su Reglamento.
56

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DIRECTA DE OBRAS O SERVICIOS POLTICAS
1. En estas contrataciones se observar lo establecido en los Artculos 41, 42, 43, y 44 de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, as como en las disposiciones que para el efecto emitan las Dependencias Globalizadoras, en esta materia. 2. Si se requiere contratar estudios y proyectos previamente a la elaboracin de la propuesta de empresas o personas fsicas con capacidad de respuesta, debern verificar que en los archivos de Capufe o en su caso, en los de la Coordinadora de Sector, no existan estudios o proyectos sobre la materia de que se trate. 3. En estos procedimientos podrn participar personas fsicas o morales que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, y dispongan de los recursos tcnicos y financieros, y los dems que sean necesarios de acuerdo con las caractersticas, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar. 4. Capufe, proporcionar al rgano Interno de Control, un informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior. 5. Las Adjudicaciones Directas de Obras y Servicios fundamentadas en el Artculo 43 de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionadas con la Misma, que no rebasen los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federacin, no requerirn el acuerdo del Comit de Obra Pblica. 6. Las Adjudicaciones Directas que se fundamenten en el Artculo 42 Fracciones I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI, de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, requerirn el acuerdo previo de autorizacin del Comit de Obra Pblica.
7. Las Adjudicaciones Directas que se fundamenten en el Artculo 42, Fracciones II y IV, y 43 de la Ley no requerirn de acuerdo previo de autorizacin del Comit de Obra Pblica.
8.
El Organismo conservar en forma ordenada y sistemtica toda la documentacin comprobatoria de los actos y contratos materia de la Licitacin por Invitacin a Tres Personas, por un lapso mnimo de tres aos a partir de la fecha de recepcin.
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TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DIRECTA DE OBRAS PBLICA O SERVICIOS DIRECCIN TCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS
CLAVE: 04
PAG.
1 DE 2
CAPUFE
RESPONSABLE Director Tcnico No. 1. ACTIVIDAD Emite instrucciones a la Gerencia Operativa para la elaboracin del acuerdo, solicitando la contratacin directa del contratista, una vez considerada procedente la solicitud de la Delegacin Regional o Gerencia de Tramo. ( Art. 27 fraccin III, 41, 42 y 43 de la Ley) Elabora y presenta al Director Tcnico el acuerdo correspondiente y determina: Obra o Servicio Programado? Si Continua en la Actividad 07 3. No Solicita o da seguimiento en la Subgerencia de Programas Tcnicos, para que se Oficio realicen las adecuaciones presupuestales necesarias para contar con la disposicin de recursos para realizar la obra. Realiza y tramita los cambios que se requieran en el presupuesto. Ver Procedimiento para Adecuacin Presupuestal y Ajuste de Metas de Obras y Servicios Asigna cdigo identificador (Programa presupuestario del elemento PEP) al Oficio proyecto de obra o servicio, , SIAC FMMEASURE, FMDERIVE y FMBB, notifica mediante oficio al rea solicitante el cdigo identificador asignado. Recibe oficio con cdigo identificador y estructura programtica y crea estructura Oficio de proyectos de obra centralizada, conforme a programacin estimada SIAC CJ20N. Visualiza si la Obra o Servicio ha sido creada en el SIAC CN41. Verifica si la obra o servicio cuenta con presupuesto asignado SIAC FMAVCR01 determina: Presupuesto Asignado? 9. No Solicita o da seguimiento la adecuacin presupuestal que se requiere para darle suficiencia presupuestal a la obra o servicio. Ver procedimiento para Adecuacin Presupuestal y Ajuste de Metas de Obras y Servicios Continua en la Actividad 03 Acuerdo FORMA O DOCUMENTO
Gerencia Operativa
2.
Subgerencia de Programas Tcnicos
4.
5.
Gerencia Operativa
6.
7. 8.
Si 10. Verifica que empresas cuentan con capacidad para realizar la obra o el servicio relacionado con la misma 11. Solicita cotizacin a por lo menos tres contratistas, que puedan atender la obra y Invitacin. que cuenten con los suficientes recursos tcnicos y financieros, analizando sus cotizaciones contra el presupuesto base, a fin de obtener los mayores beneficios para el Organismo
58
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DIRECTA DE OBRAS PBLICA O SERVICIOS DIRECCIN TCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS
CLAVE: 04
PAG.
2 DE 2
CAPUFE
RESPONSABLE Gerencia operativa No. FORMA O DOCUMENTO 12. Elabora dictamen y acuerdo, presenta al Subdirector correspondiente, para que Dictamen y acuerdo autorice la contratacin por Adjudicacin Directa, de la empresa que haya presentado la mejor propuesta para el Organismo. ACTIVIDAD
Subdirector correspondiente Director Tcnico Gerencia Operativa
13. Recibe dictamen y acuerdo, revisa; si es necesario corrige y aprueba; acuerda Dictamen y acuerdo con el Director Tcnico. 14. Recibe, firma de aprobacin el dictamen y acuerdo y devuelve Dictamen y acuerdo firmados
Dictamen, 15. Remite mediante oficio, a la Gerencia de Administracin de Contratos, la Oficio, Acuerdo y propuesta siguiente documentacin: -Dictamen en que se acredite el cumplimiento de los criterios establecidos en la Ley y de autorizacin de contratacin de la empresa. - Acuerdo de contratacin, firmado por el C. Director Tcnico. - Propuesta de la empresa seleccionada. - Documentacin legal de la empresa seleccionada. 16. Carga catlogo de conceptos el Subgerente al que corresponda la obra o servicio, libera la tarea y genera la solicitud de pedido SIAC CJ20N 17. Libera la solicitud de pedido SIAC ME54N, el Gerente Operativo
Subgerencia de Programas Tcnicos Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos
18. Libera la solicitud de pedido SIAC ME54N. 19. Requisita el formato Catlogo de Sujetos SIAC con los datos del contratista que aparece en el dictamen y el acuerdo autorizado por el Director Tcnico y lo entrega de inmediato a la Subgerencia de Contabilidad. 20. Genera Pedido Abierto SIAC ME31K, una vez que el contratista se encuentra en el Catlogo de Sujetos SIAC. 21. Genera pedido SIAC ME21N y obtiene nmero de contrato (1 da ) 22. Remite mediante oficio a la Gerencia de Contratos y Asuntos Administrativos de la Oficio , Dictamen y Direccin Jurdica, dictamen y documentacin legal para la elaboracin del Documentacin Soporte contrato. ( 1 da) Ver Procedimiento de Formalizacin de Contratos 23. Notifica la adjudicacin a la empresa seleccionada en el dictamen autorizado, Oficio informndole de No. de Contrato y le indica la fecha para la presentacin de la fianza a la Gerencia de Contratos y Asuntos Administrativos. 24. Actualiza el contenido del SIAC si hubo modificaciones a lo programado SIAC CJ20N DATOS DEL PROYECTO, una vez concluida la contratacin. Termina Procedimiento
59
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DIRECTA DE OBRAS O SERVICIOS
CAPUFE
DIRECTOR TCNICO SUBGERENCIA DE PROGRAMAS TCNICOS
GERENCIA OPERATIVA
INICIO
ACUERDO
EMITE INSTRUCCIONES A LA GERENCIA OPERATIVA PARA LA ELABORACIN DEL ACUERDO, SOLICITANDO LA CONTRATACIN DIRECTA DEL CONTRATISTA, UNA VEZ CONSIDERADA PROCEDENTE LA SOLICITUD DE LA DELEGACIN REGIONAL O GERENCIA DE TRAMO. ( ART. 27 FRACCIN III, 41, 42 Y 43 DE 1 LA LEY)
ELABORA ACUERDO Y LO PRESENTA A CONSIDERACIN DEL DIRECTOR TCNICO 2
PROYECTO PROGRAMADO?
SI
NO
OFICIO SOLICITA O DA SEGUIMIENTO EN LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS TCNICOS, PARA QUE SE REALICEN LAS MODIFICACIONES O ADECUACIONES PRESUPUESTALES NECESARIAS PARA CONTAR CON LA DISPOSICIN DE RECURSOS PARA REALIZAR LA OBRA. 3
REALIZA Y TRAMITA LOS CAMBIOS QUE SE REQUIERAN EN EL PRESUPUESTO. (VER PROCEDIMIENTO PARA ADECUACIN PRESUPUESTAL Y AJUSTE DE METAS) 4
OFICIO RECIBE OFICIO CON CDIGO IDENTIFICADOR Y ESTRUCTURA PROGRAMTICA Y CREA ESTRUCTURA DE PROYECTOS DE OBRA CENTRALIZADA, CONFORME A PROGRAMACIN ESTIMADA SIAC CJ20N. 6
OFICIO ASIGNA CDIGO IDENTIFICADOR (PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL ELEMENTO PEP) AL PROYECTO DE OBRA O SERVICIO, , SIAC FMMEASURE, FMDERIVE Y FMBB, NOTIFICA MEDIANTE OFICIO AL REA SOLICITANTE EL CDIGO IDENTIFICADOR ASIGNADO. 5
VISUALIZA SI LA OBRA O SERVICIO HA SIDO CREADA EN EL SIAC CN41 7
PRESUPUESTO ASIGNADO
SI
1 PAG. 2
NO
OFICIO SOLICITA LA ADECUACIN PRESUPUESTAL QUE SE REQUIERE PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA OBRA 9
PROCEDIMIENTO PARA ADECUACIN PRESUPUESTAL Y AJUSTE DE METAS
60
TITULO:
CAPUFE
DIRECTOR TCNICO SUBDIRECTOR CORRESPONDIENTE GERENCIA OPERATIVA
1 PAG. 1
VERIFICA QUE EMPRESAS CUENTAN CON CAPACIDAD PARA REALIZAR LA OBRA O EL SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA 10
INVITACIN SOLICITA COTIZACIN A POR LO MENOS TRES CONTRATISTAS, QUE PUEDAN ATENDER LA OBRA Y QUE CUENTEN CON LOS SUFICIENTES RECURSOS TCNICOS Y FINANCIEROS, ANALIZANDO SUS COTIZACIONES CONTRA EL PRESUPUESTO BASE, A FIN DE OBTENER LOS MAYORES BENEFICIOS PARA EL 11 ORGANISMO
DICTAMEN ACUERDO ELABORA DICTAMEN Y ACUERDO, PRESENTA AL SUBDIRECTOR CORRESPONDIENTE, PARA QUE AUTORICE LA CONTRATACIN POR ADJUDICACIN DIRECTA, DE LA EMPRESA QUE HAYA PRESENTADO LA MEJOR PROPUESTA PARA EL 12 ORGANISMO
DICTAMEN ACUERDO RECIBE DICTAMEN Y ACUERDO, REVISA; SI ES NECESARIO CORRIGE Y APRUEBA; ACUERDA CON EL DIRECTOR TCNICO 13
DICTAMEN FIRMADO ACUERDO FIRMADO RECIBE, FIRMA DE APROBACIN EL DICTAMEN Y ACUERDO Y DEVUELVE 14
PROPUESTA ACUERDO DICTAMEN OFICIO REMITE MEDIANTE OFICIO, A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIN DE CONTRATOS, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIN: -DICTAMEN EN QUE SE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY Y DE AUTORIZACIN DE CONTRATACIN DE LA EMPRESA. - ACUERDO DE CONTRATACIN, FIRMADO POR EL C. DIRECTOR TCNICO. - PROPUESTA DE LA EMPRESA SELECCIONADA. - DOCUMENTACIN LEGAL DE LA 15 EMPRESA SELECCIONADA
CARGA CATLOGO DE CONCEPTOS EL SUBGERENTE AL QUE CORRESPONDA LA OBRA O SERVICIO, LIBERA LA TAREA Y GENERA LA SOLICITUD DE PEDIDO SIAC CJ20N 16
LIBERA LA SOLICITUD DE PEDIDO SIAC ME54N 18
2 PAG. 3
LIBERA LA SOLICITUD DE PEDIDO SIAC ME54N, EL GERENTE OPERATIVO 17
61
TITULO:
CAPUFE
2 PAG. 2
REQUISITA EL FORMATO CATLOGO DE SUJETOS SIAC CON LOS DATOS DEL CONTRATISTA QUE APARECE EN EL DICTAMEN Y EL ACUERDO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR TCNICO Y LO ENTREGA DE INMEDIATO A LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 19
GENERA PEDIDO ABIERTO SIAC ME31K, UNA VEZ QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN EL CATLOGO DE SUJETOS SIAC 20
GENERA PEDIDO SIAC ME21N Y OBTIENE NMERO DE CONTRATO (1 DA ) 21
DOCUMENTACIN SOPORTE DICTAMEN OFICIO REMITE MEDIANTE OFICIO A LA GERENCIA DE CONTRATOS Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIN JURDICA, DICTAMEN Y DOCUMENTACIN LEGAL PARA LA ELABORACIN DEL CONTRATO ( 1 DA) 22
PROCEDIMIENTO DE FORMALIZACIN DE CONTRATOS
OFICIO NOTIFICA LA ADJUDICACIN A LA EMPRESA SELECCIONADA EN EL DICTAMEN AUTORIZADO, INFORMNDOLE DE NO. DE CONTRATO Y LE INDICA LA FECHA PARA LA PRESENTACIN DE LA FIANZA A LA GERENCIA DE CONTRATOS Y ASUNTOS 23 ADMINISTRATIVOS
ACTUALIZA EL CONTENIDO DEL SIAC SI HUBO MODIFICACIONES A LO PROGRAMADO SIAC CJ20N DATOS DEL PROYECTO, UNA VEZ CONCLUIDA LA CONTRATACIN 24
FIN
62
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DIRECTA DE OBRAS O SERVICIOS DESCONCENTRADOS DIRECCIN TCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
CLAVE: 04B
PAG.
1 DE
CAPUFE
Subdelegado o Subgerente Tcnico Delegado Regional o Gerente de Tramo
1.
Define con los superintendentes responsables de cada tramo, las obras que conforme a los montos establecidos en el PEF pueden contratarse por adjudicacin directa y presenta la propuesta Emite instrucciones para la elaboracin del acuerdo, solicitando la contratacin directa del contratista, una vez analizada la propuesta y de considerarse procedente. (Art. 27 Fraccin III, 41, 42 y 43 de la Ley) Elabora el acuerdo y lo presenta a consideracin del Delegado Regional o Gerente Acuerdo de Tramo. Recibe en acuerdo al Subdelegado o Subgerente Tcnico y firma de autorizado el acuerdo. Solicita a Recursos Financieros se tramiten los cambios que se requieran en el Oficio presupuesto, para dar suficiencia presupuestal a la obra o servicio y a la Subgerencia de Programas Tcnicos cdigo identificador de la obra o servicio. Realiza y tramita los cambios que se requieran en el presupuesto. Ver Procedimiento de Modificaciones Presupuestales o de Adecuaciones Presupuestales Asigna cdigo identificador (Programa presupuestario del elemento PEP) al Oficio proyecto de obra o servicio, SIAC FMMEASURE, FMDERIVE y FMBB, notifica mediante oficio al rea solicitante el cdigo identificador asignado. Recibe oficio con cdigo identificador y estructura programtica y crea estructura Oficio de proyectos de obra centralizada o desconcentrada, segn el caso, conforme a programacin estimada SIAC CJ20N. Verifica si la obra o servicio cuenta con presupuesto asignado SIAC FMAVCR01 determina: Presupuesto Asignado?
2.
Subdelegado o Subgerente Tcnico Delegado Regional o Gerente de Tramo Subdelegado o Subgerente Tcnica Subgerencia de Programas Tcnicos
3. 4. 5.
6.
7.
Subdelegado o Subgerente Tcnica
8.
9.
No 10. Da seguimiento a la solicitud de suficiencia presupuestal Continua en la Actividad 9 Si 11. Verifica que empresas cuentan con capacidad para realizar la obra o el servicio relacionado con la misma 12. Solicita cotizaciones a por lo menos tres contratistas, que puedan atender la obra Cotizacin y Acuerdo y que cuenten con los suficientes recursos tcnicos y financieros, analizando sus cotizaciones contra el presupuesto base, a fin de obtener los mayores beneficios para el Organismo 13. Elabora dictamen y acuerdo, presenta para que el Delegado autorice la Oficio, Dictamen contratacin por Adjudicacin Directa, de la empresa que haya presentado la acuerdo mejor propuesta para el Organismo. y
63
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DIRECTA DE OBRAS O SERVICIOS DESCONCENTRADOS DIRECCIN TCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
CLAVE: 04B
PAG.
2 DE
CAPUFE
RESPONSABLE Delegado Regional o Gerente de Tramo Subdelegacin o Subgerencia Tcnica No. ACTIVIDAD 14. Autoriza el dictamen y firma acuerdo y devuelve. FORMA O DOCUMENTO Dictamen autorizado y Acuerdo firmado y
15. Carga catlogo de conceptos el Superintendente Tcnico, libera la tarea y genera Oficio, Dictamen Acuerdo la solicitud de pedido SIAC CJ20N. 16. Libera la solicitud de pedido SIAC ME54N, el Subdelegado o Subgerente Tcnico.
Subgerencia de Programas Tcnicos Subdelegacin o Subgerencia Tcnica
17. Libera Solicitud de Pedido SIAC ME54N. 18. Requisita el formato Catlogo de Sujetos SIAC con los datos del contratista que aparece en el dictamen y el acuerdo autorizado por el Delegado y lo enva de inmediato por correo electrnico a la Subgerencia de Contabilidad. 19. Genera pedido abierto SIAC ME31K, una vez que el contratista se encuentra en el Catlogo de Sujetos SIAC. 20. Genera pedido SIAC ME21N y obtiene nmero de contrato. (1 da hbil) 21. Enva por correo electrnico a la Subgerencia de Anlisis Financiero, Dictamen de Correo Electrnico Fallo digitalizado y Nmero de Pedido (No. de Contrato) generado por el SIAC para su aprobacin. (2 das hbiles) 22. Remite mediante oficio al rea Jurdica de la Delegacin Regional o Gerencia de Oficio , Dictamen y Documentacin Tramo, dictamen y documentacin legal para la elaboracin del contrato. ( 1 da hbil) Soporte Ver Procedimiento de Formalizacin de Contratos 23. Notifica la adjudicacin a la empresa seleccionada en el dictamen autorizado, Oficio informndole de No. de Contrato y le indica la fecha para la presentacin de la fianza al rea Jurdica. 24. Actualiza el contenido del SIAC si hubo modificaciones a lo programado SIAC CJ20N DATOS DEL PROYECTO, una vez concluida la contratacin.
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TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DIRECTA DE OBRAS O SERVICIOS DESCONCENTRADA
CLAVE: PGINA:
04B 1 DE 2
CAPUFE
INICIO
DEFINE CON LOS SUPERINTENDENTES RESPONSABLES DE CADA TRAMO, LAS OBRAS QUE CONFORME A LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL PEF PUEDEN CONTRATARSE POR ADJUDICACIN DIRECTA Y PRESENTA LA PROPUESTA
EMITE INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIN DEL ACUERDO, SOLICITANDO LA CONTRATACIN DIRECTA DEL CONTRATISTA, UNA VEZ ANALIZADA LA PROPUESTA Y DE CONSIDERARSE PROCEDENTE (ART. 27 FRACCIN III, 41, 42 Y 43 DE LA LEY) 2
ACUERDO
ELABORA EL ACUERDO Y LO PRESENTA A CONSIDERACIN DEL DELEGADO REGIONAL O GERENTE DE TRAMO 3
RECIBE EN ACUERDO AL SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO Y FIRMA DE AUTORIZADO EL ACUERDO 4
OFICIO SOLICITA A RECURSOS FINANCIEROS SE TRAMITEN LOS CAMBIOS QUE SE REQUIERAN EN EL PRESUPUESTO, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA OBRA O SERVICIO Y A LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS TCNICOS CDIGO IDENTIFICADOR DE LA OBRA O SERVICIO 5
REALIZA Y TRAMITA LOS CAMBIOS QUE SE REQUIERAN EN EL PRESUPUESTO 6
OFICIO RECIBE OFICIO CON CDIGO IDENTIFICADOR Y ESTRUCTURA PROGRAMTICA Y CREA ESTRUCTURA DE PROYECTOS DE OBRA CENTRALIZADA O DESCONCENTRADA, SEGN EL CASO, CONFORME A PROGRAMACIN ESTIMADA 8 SIAC CJ20N
VER PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES O DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES
OFICIO
2 PAG. 2
ASIGNA CDIGO IDENTIFICADOR (PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL ELEMENTO PEP) AL PROYECTO DE OBRA O SERVICIO, SIAC FMMEASURE, FMDERIVE Y FMBB, NOTIFICA MEDIANTE OFICIO AL REA SOLICITANTE EL CDIGO IDENTIFICADOR ASIGNADO 7
VERIFICA SI LA OBRA O SERVICIO CUENTA CON PRESUPUESTO ASIGNADO SIAC FMAVCR01 DETERMINA 9
1 PAG. 2
65
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIN DIRECTA DE OBRAS O SERVICIOS DESCONCENTRADA
CAPUFE
1 PAG. 1
DA SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 10
NO
PRESUPUESTO ASIGNADO
REQUISITA EL FORMATO CATLOGO DE SUJETOS SIAC CON LOS DATOS DEL CONTRATISTA QUE APARECE EN EL DICTAMEN Y EL ACUERDO AUTORIZADO POR EL DELEGADO Y LO ENVA DE INMEDIATO POR CORREO ELECTRNICO A LA SUBGERENCIA DE 18 CONTABILIDAD
SI 2 PAG. 1
VERIFICA QUE EMPRESAS CUENTAN CON CAPACIDAD PARA REALIZAR LA OBRA O EL SERVICIO RELACIONADO CON LA MISMA 11
GENERA PEDIDO ABIERTO SIAC ME31K, UNA VEZ QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN EL CATLOGO DE SUJETOS SIAC 19
GENERA PEDIDO SIAC ME21N Y OBTIENE NMERO DE CONTRATO (1 DA HBIL)
20
ACUERDO COTIZACIN SOLICITA COTIZACIONES A POR LO MENOS TRES CONTRATISTAS, QUE PUEDAN ATENDER LA OBRA Y QUE CUENTEN CON LOS SUFICIENTES RECURSOS TCNICOS Y FINANCIEROS, ANALIZANDO SUS COTIZACIONES CONTRA EL PRESUPUESTO BASE, A FIN DE OBTENER LOS MAYORES BENEFICIOS PARA EL ORGANISMO 12 DICTAMEN AUTORIZADO ACUERDO FIRMADO AUTORIZA EL DICTAMEN Y FIRMA ACUERDO Y DEVUELVE 14 DICTAMEN ACUERDO OFICIO ELABORA DICTAMEN Y ACUERDO, PRESENTA PARA QUE EL DELEGADO AUTORICE LA CONTRATACIN POR ADJUDICACIN DIRECTA, DE LA EMPRESA QUE HAYA PRESENTADO LA MEJOR PROPUESTA PARA EL ORGANISMO 13 DICTAMEN ACUERDO OFICIO CARGA CATLOGO DE CONCEPTOS EL SUPERINTENDENTE TCNICO, LIBERA LA TAREA Y GENERA LA SOLICITUD DE PEDIDO SIAC CJ20N 15
ENVA POR CORREO ELECTRNICO A LA SUBGERENCIA DE ANLISIS FINANCIERO, DICTAMEN DE FALLO DIGITALIZADO Y NMERO DE PEDIDO (NO. DE CONTRATO) GENERADO POR EL SIAC PARA SU APROBACIN. 21 (2 DAS HBILES) DOCUMENTACIN SOPORTE DICTAMEN OFICIO REMITE MEDIANTE OFICIO AL REA JURDICA DE LA DELEGACIN REGIONAL O GERENCIA DE TRAMO, DICTAMEN Y DOCUMENTACIN LEGAL PARA LA ELABORACIN DEL CONTRATO 22 ( 1 DIA HBIL) OFICIO NOTIFICA LA ADJUDICACIN A LA EMPRESA SELECCIONADA EN EL DICTAMEN AUTORIZADO, INFORMNDOLE DE NO. DE CONTRATO Y LE INDICA LA FECHA PARA LA PRESENTACIN DE LA FIANZA AL REA JURDICA 23
LIBERA LA SOLICITUD DE PEDIDO SIAC ME54N, EL SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO 16
VER PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES O DE ADECUACIONES PRESUPUESTALES
ACTUALIZA EL CONTENIDO DEL SIAC SI HUBO MODIFICACIONES A LO PROGRAMADO SIAC CJ20N DATOS DEL PROYECTO, UNA VEZ CONCLUIDA LA CONTRATACIN 24
FIN
66

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZACIN DE CONTRATOS DE OBRAS O SERVICIOS
OBJETIVO
Establecer una gua que permita a las reas involucradas delimitar sus responsabilidades, identificar claramente las actividades que tienen que realizar y conocer los tiempos obligados de respuesta, que les permita cumplir en tiempo y forma con la Ley, el Reglamento y la normatividad vigente en lo relativo a la contratacin de Obra Pblica y Servicios Relacionados con la Misma, as como proteger los intereses del Organismo.
67

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZACIN DE CONTRATOS DE OBRAS O SERVICIOS POLTICAS
1. Tendrn prioridad aquellas obras y servicios contemplados en el presupuesto autorizado, con excepcin de aquellos trabajos que por su naturaleza de carcter urgente y de inters general sean necesarios contratar y sea necesario tramitar la transferencia presupuestal correspondiente de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezcan las autoridades competentes 2. Los plazos para el trmite de formalizacin de contratos se sujetarn a los previstos en el presente procedimiento con el fin de que se formalicen de manera oportuna para iniciar los trabajos en las fechas programadas. 3. Si el licitante ganador no se presenta a firmar el contrato dentro de los plazos establecidos por la Ley (30 das naturales), se reportar al rgano Interno de Control para que revise y sancione de acuerdo a los artculos 77 y 78 de la Ley, se dejar sin efecto la adjudicacin a favor del mismo y Capufe podr sin necesidad de un nuevo procedimiento adjudicar el contrato a la segunda mejor propuesta si el costo se encuentra dentro del rango de 10 % sobre la propuesta econmica ganadora. Si est fuera de este rango, se convoca a una nueva licitacin.
68
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZACIN DE CONTRATOS DE OBRAS O SERVICIOS DIRECCIN TCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
CLAVE: 05 PAG.
1 DE 2
CAPUFE
1.
Recibe mediante oficio de la Gerencia de Licitaciones y Administracin de Oficio y anexos Contratos, solicitud de elaboracin de contrato con nmero, partida presupuestal que le corresponde y los siguientes anexos: Acta de fallo, copia Dictamen de Fallo, copia Acta de de presentacin y apertura de proposiciones, copia Escrito de conformidad o no con la retencin de 2 al millar, copia Documentacin legal del contratista que contiene lo siguiente: Manifestacin de domicilio fiscal para or y recibir todo tipo de notificaciones, (original); Manifestacin de No estar en alguno de los supuestos del Artculo 51 de la Ley, (original); Declaracin Fiscal y/o Balance General Auditado, (copia); Manifestacin del representante de contar con facultades, (original); Poder Notarial del representante, (copia); Registro Federal de Contribuyentes, (copia); Acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones (copia); Escrito 32D Manifestacin de estar al corriente en sus obligaciones fiscales, en trminos del Art. 32 D del Cdigo Fiscal de la Federacin y Identificacin oficial del Representante Legal, Copia. , o correcciones a un contrato formulado con anterioridad.
2. Subgerencia de Contratos de Obra Pblica y Servicios Relacionados con la Misma 3. 4. 5.
Revisa la solicitud y los soportes, emite indicaciones y turna. Elabora o corrige contrato en 4 ejemplares. Revisa jurdicamente en acuerdo con el Gerente hasta su aprobacin.
Oficio y soportes
Contrato
Recibe del contratista la fianza de cumplimiento as como la de anticipo, en su Fianza caso, y la carta de autenticidad de las plizas de fianza, las revisa y si cumplen con los requisitos jurdicos establecidos en la Ley y en el modelo de fianza entregado al contratista con la adjudicacin, recaba la firma del representante legal del contratista en los 4 ejemplares. Elabora oficio, recaba la firma del gerente y enva los 4 ejemplares del contrato Oficio y contrato firmados por el representante legal del contratista. Recibe, realiza revisin tcnica, administrativa y econmica Contrato Correcto?
6. Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos 7.
8.
No: Solicita la correccin a la Gerencia de Contratos y Asuntos Administrativos. Continua en la Actividad 03 Si: Firma el contrato el Gerente como revisin tcnica, administrativa y econmica, enva.
Oficio
9.
Oficio y contrato
69
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZACIN DE CONTRATOS DE OBRAS O SERVICIOS DIRECCIN TCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
CLAVE: 05 PAG.
2 DE 2
CAPUFE
Subdireccin Consultiva
10. Recibe, realiza revisin jurdica y determina: Contrato Correcto? No 11. Devuelve a la Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos . Continua en la Actividad 07 Si 12. Firma como revisin jurdica y recaba firma del representante legal designado por Oficio, Contrato el Director General, deja el contrato formalizado a disposicin del contratista en formalizado, copia de el expediente administrativo, archiva un ejemplar y enva dos ejemplares con fianza copia de las fianzas revisadas y aprobadas.
Subgerencia de Contratos de Obra Pblica y Servicios Relacionados con la Misma Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos Subgerencia de Programacin
13. Recibe al representante legal del contratista cuando se presenta por su ejemplar del contrato, recaba la firma en el formato de Entrega de Contrato Formalizado (Anexo 1) y le entrega contrato formalizado, archiva formato firmado en el expediente correspondiente. 14. Recibe 2 ejemplares del contrato con firmas y copia de las fianzas, revisa y turna Contrato, copia de original a la Subgerencia de de Programacin y copia a la Subgerencia de Fianza Desarrollo de Licitaciones para archivar en el expediente de la obra. 15. Recibe original del contrato y copia de la fianza, enva a la Gerencia de Contrato y copia de Presupuesto, anexa factura de anticipo o primera estimacin y factura, archiva fianzas, oficio una copia del contrato.
70
TITULO:
CAPUFE
SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE OBRA PBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
INICIO
ANEXOS OFICIO RECIBE MEDIANTE OFICIO DE LA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS, SOLICITUD DE ELABORACIN DE CONTRATO CON NMERO, PARTIDA PRESUPUESTAL QUE LE CORRESPONDE Y LOS SIGUIENTES ANEXOS: ACTA DE FALLO, COPIA DICTAMEN DE FALLO, COPIA ACTA DE DE PRESENTACIN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, COPIA ESCRITO DE CONFORMIDAD O NO CON LA RETENCIN DE 2 AL MILLAR, COPIA DOCUMENTACIN LEGAL DEL CONTRATISTA QUE CONTIENE LO SIGUIENTE: MANIFESTACIN DE DOMICILIO FISCAL PARA OR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES, (ORIGINAL); MANIFESTACIN DE NO ESTAR EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTCULO 51 DE LA LEY, (ORIGINAL); DECLARACIN FISCAL Y/O BALANCE GENERAL AUDITADO, (COPIA); MANIFESTACIN DEL REPRESENTANTE DE CONTAR CON FACULTADES, (ORIGINAL); PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE, (COPIA); REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, (COPIA); ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA Y SUS MODIFICACIONES (COPIA); ESCRITO 32D MANIFESTACIN DE ESTAR AL CORRIENTE EN SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN TRMINOS DEL ART. 32 D DEL CDIGO FISCAL DE LA FEDERACIN Y IDENTIFICACIN OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, COPIA. ,O CORRECCIONES A UN CONTRATO FORMULADO CON ANTERIORIDAD 1 ELABORA O CORRIGE CONTRATO EN 4 EJEMPLARES 3
CONTRATO REVISA JURDICAMENTE EN ACUERDO CON EL GERENTE HASTA SU APROBACIN 4
FIANZAS RECIBE DEL CONTRATISTA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO AS COMO LA DE ANTICIPO, EN SU CASO, Y LA CARTA DE AUTENTICIDAD DE LAS PLIZAS DE FIANZA, LAS REVISA Y SI CUMPLEN CON LOS REQUISITOS JURDICOS ESTABLECIDOS EN LA LEY Y EN EL MODELO DE FIANZA ENTREGADO AL CONTRATISTA CON LA ADJUDICACIN, RECABA LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA EN LOS 5 4 EJEMPLARES
2 PAG.2
RECIBE, REALIZA REVISIN TCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONMICA 7
CONTRATO OFICIO ELABORA OFICIO, RECABA LA FIRMA DEL GERENTE Y ENVA LOS 4 EJEMPLARES DEL CONTRATO FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA 6
SI
CONTRATO CORRECTO?
SOPORTES OFICIO REVISA LA SOLICITUD Y LOS SOPORTES, EMITE INDICACIONES Y TURNA 2
NO
OFICIO SOLICITA LA CORRECCIN A LA GERENCIA DE CONTRATOS Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 8
CONTRATO OFICIO FIRMA EL CONTRATO EL GERENTE COMO REVISIN TCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONMICA, ENVA 9
1 PAG. 2
71
TITULO:
CAPUFE
SUBDIRECCIN CONSULTIVA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE OBRA PBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
SUBGERENCIA DE PROGRAMACIN
1 PAG. 1
OFICIO RECIBE, REALIZA REVISIN JURDICA Y DETERMINA 10
SI
CONTRATO CORRECTO
NO
CONTRATO DEVUELVE A LA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS 11
OFICIO COPIA DE FIANZAS CONTRATO RECIBE AL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA CUANDO SE PRESENTA POR SU EJEMPLAR DEL CONTRATO, RECABA LA FIRMA EN EL FORMATO DE ENTREGA DE CONTRATO FORMALIZADO (ANEXO 1) Y LE ENTREGA CONTRATO FORMALIZADO, ARCHIVA FORMATO FIRMADO EN EL EXPEDIENTE 13 CORRESPONDIENTE
2 PAG. 1
COPIA DE FIANZAS CONTRATO RECIBE 2 EJEMPLARES DEL CONTRATO CON FIRMAS Y COPIA DE LAS FIANZAS, REVISA Y TURNA ORIGINAL A LA SUBGERENCIA DE DE PROGRAMACIN Y COPIA A LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE LICITACIONES PARA ARCHIVAR EN EL EXPEDIENTE DE 14 LA OBRA
COPIA DE FIANZAS CONTRATO OFICIO FIRMA COMO REVISIN JURDICA Y RECABA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DESIGNADO POR EL DIRECTOR GENERAL, DEJA EL CONTRATO FORMALIZADO A DISPOSICIN DEL CONTRATISTA EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, ARCHIVA UN EJEMPLAR Y ENVA DOS EJEMPLARES CON COPIA DE LAS FIANZAS REVISADAS Y APROBADAS 12
OFICIO COPIA DE FIANZAS CONTRATO RECIBE ORIGINAL DEL CONTRATO Y COPIA DE LA FIANZA, ENVA A LA GERENCIA DE PRESUPUESTO, ANEXA FACTURA DE ANTICIPO O PRIMERA ESTIMACIN Y FACTURA, ARCHIVA UNA COPIA DEL CONTRATO 15
FIN
72
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZACIN DE CONTRATOS DE OBRAS O SERVICIOS DESCONCENTRADOS DIRECCIN JURDICA GERENCIA DE CONTRATOS Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CLAVE: 05B PAG.
1 DE 2
CAPUFE
Subdelegacin Jurdica o Titular del rea Jurdica
1.
Recibe mediante oficio de la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica, solicitud de Oficio y anexos elaboracin de contrato con nmero, partida presupuestal que le corresponde y los siguientes anexos: Acta de fallo, copia Dictamen de Fallo, copia Acta de de presentacin y apertura de proposiciones, copia Escrito de conformidad o no, con la retencin de 2 al millar, copia Documentacin legal del contratista que contiene lo siguiente: Manifestacin de domicilio fiscal para or y recibir todo tipo de notificaciones, (original); Manifestacin de No estar en alguno de los supuestos del Artculo 51 de la Ley, (original); Declaracin Fiscal y/o Balance General Auditado, (copia); Manifestacin del representante de contar con facultades, (original); Poder Notarial del representante, (copia); Registro Federal de Contribuyentes, (copia); Acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones (copia): Escrito 32D Manifestacin de estar al corriente en sus obligaciones fiscales, en trminos del Art. 32 D del Cdigo Fiscal de la Federacin y Identificacin oficial del Representante Legal, Copia. , o correcciones a un contrato formulado con anterioridad. Oficio y soportes
2. 3. 4.
Elabora o corrige contrato en 4 ejemplares. Revisa jurdicamente. Contrato
Recibe del contratista la fianza de cumplimiento as como la de anticipo, en su Fianza caso, y la carta de autenticidad de las plizas de fianza, las revisa y si cumplen con los requisitos jurdicos establecidos en la Ley y en el modelo de fianza entregado al contratista con la adjudicacin, recaba la firma del representante legal del contratista en los 4 ejemplares. Elabora oficio, firma y enva los 4 ejemplares del contrato firmados por el Oficio y contrato representante legal del contratista. Recibe, realiza revisin tcnica, administrativa y econmica Contrato Correcto?
5. Subdelegacin o Subgerencia Tcnica 6.
7.
No: Solicita la correccin al rea Jurdica. Local. Continua en la Actividad 01 Si: Firma el contrato como revisin tcnica, administrativa y econmica, recaba la firma del Delegado Regional o Gerente de Tramo y enva dos ejemplares.
Oficio
8.
Oficio y contrato
73
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZACIN DE CONTRATOS DE OBRAS O SERVICIOS DESCONCENTRADOS DIRECCIN JURDICA GERENCIA DE CONTRATOS Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CLAVE: 05B PAG.
2 DE 2
CAPUFE
Subdelegacin Jurdica o Titular del rea Jurdica Subdelegacin Tcnica
9.
Deja el contrato formalizado a disposicin del contratista en el expediente administrativo, archiva un ejemplar y enva copia de las fianzas revisadas y aprobadas. Oficio, copia de fianza
10. Recibe copia de las fianzas, revisa y archiva en el expediente de la obra.
11. Enva a la Superintendencia de Recursos Financieros, anexa factura de anticipo o Contrato, factura, estimacin, oficio primera estimacin y factura, archiva una copia del contrato.
74
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZACIN DE CONTRATOS DE OBRAS O SERVICIOS DESCONCENTRADOS
CAPUFE
REA JURDICA
INICIO
ANEXOS OFICIO RECIBE MEDIANTE OFICIO DE LA GSUBDELEGACIN O SUBGERENCIA TCNICA, SOLICITUD DE ELABORACIN DE CONTRATO CON NMERO, PARTIDA PRESUPUESTAL QUE LE CORRESPONDE Y LOS SIGUIENTES ANEXOS: ACTA DE FALLO, COPIA DICTAMEN DE FALLO, COPIA ACTA DE DE PRESENTACIN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, COPIA ESCRITO DE CONFORMIDAD O NO CON LA RETENCIN DE 2 AL MILLAR, COPIA DOCUMENTACIN LEGAL DEL CONTRATISTA QUE CONTIENE LO SIGUIENTE: MANIFESTACIN DE DOMICILIO FISCAL PARA OR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES, (ORIGINAL); MANIFESTACIN DE NO ESTAR EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTCULO 51 DE LA LEY, (ORIGINAL); DECLARACIN FISCAL Y/O BALANCE GENERAL AUDITADO, (COPIA); MANIFESTACIN DEL REPRESENTANTE DE CONTAR CON FACULTADES, (ORIGINAL); PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE, (COPIA); REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, (COPIA); ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA Y SUS MODIFICACIONES (COPIA); ESCRITO 32D MANIFESTACIN DE ESTAR AL CORRIENTE EN SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN TRMINOS DEL ART. 32 D DEL CDIGO FISCAL DE LA FEDERACIN Y IDENTIFICACIN OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, COPIA. ,O CORRECCIONES A UN CONTRATO FORMULADO CON ANTERIORIDAD 1 ELABORA O CORRIGE CONTRATO EN 4 EJEMPLARES 2
CONTRATO REVISA JURDICAMENTE 3
FIANZAS RECIBE DEL CONTRATISTA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO AS COMO LA DE ANTICIPO, EN SU CASO, Y LA CARTA DE AUTENTICIDAD DE LAS PLIZAS DE FIANZA, LAS REVISA Y SI CUMPLEN CON LOS REQUISITOS JURDICOS ESTABLECIDOS EN LA LEY Y EN EL MODELO DE FIANZA ENTREGADO AL CONTRATISTA CON LA ADJUDICACIN, RECABA LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA EN LOS 4 4 EJEMPLARES
2 PAG.2
RECIBE, REALIZA REVISIN TCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONMICA 6
CONTRATO OFICIO ELABORA OFICIO, FIRMA Y ENVA LOS 4 EJEMPLARES DEL CONTRATO FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA 5
SI
CONTRATO CORRECTO?
NO
OFICIO SOLICITA LA CORRECCIN AL REA JURDICA LOCAL 7
CONTRATO OFICIO FIRMA EL CONTRATO COMO REVISIN TCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONMICA, RECABA LA FIRMA DEL DELEGADO REGIONAL O GERENTE DE TRAMO Y ENVA DOS EJEMPLARE 8
1 PAG. 2
75
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZACIN DE CONTRATOS DE OBRAS O SERVICIOS DESCONCENTRADOS
CAPUFE
REA JURDICA
1 PAG. 1
COPIA DE FIANZA OFICIO DEJA EL CONTRATO FORMALIZADO A DISPOSICIN DEL CONTRATISTA EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, ARCHIVA UN EJEMPLAR Y ENVA COPIA DE LAS FIANZAS REVISADAS Y APROBADAS 9
RECIBE COPIA DE LAS FIANZAS, REVISA Y ARCHIVA EN EL EXPEDIENTE DE LA OBRA 10
ENVA A LA SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS, ANEXA FACTURA DE ANTICIPO O PRIMERA ESTIMACIN Y FACTURA, ARCHIVA UNA COPIA DEL CONTRATO 11
FIN
76

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA REVISIN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y EQUIPO PROPUESTO POR LA SUPERVISORA
OBJETIVO
Establecer las actividades a realizar para garantizar que la Supervisora Externa contratada ponga al servicio de la Residencia de Obra todos los recursos comprometidos a travs del contrato de servicios tanto en cantidad como en calidad para el desarrollo de los trabajos y en su caso proceder a su reclamo y a la aplicacin de las sanciones o penalizaciones que correspondan. El presente procedimiento sustituye a la GUA PARA LA EVALUACIN DE EMPRESAS SUPERVISORAS de la Norma CAPUFE 008-I-DT-1997.
77

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA REVISIN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y EQUIPO PROPUESTO POR LA SUPERVISORA POLTICAS
1. Es responsabilidad del Residente de Obra el cotejar fsicamente que todos y cada uno de los recursos asignados por la supervisora a los trabajos de la obra, correspondan con la propuesta tcnica. 2. Es responsabilidad del Residente de Obra Asentar en la Bitcora la Nota de Apertura, cuidando de registrar todos los datos que establece el Artculo 96 del Reglamento de la Ley de Obra Publica, as como en la Bitcora Electrnica en donde se encuentre implantada. 3. El Residente de Obra verificar la disponibilidad permanente de los recursos asignados para el desarrollo de los trabajos y aplicar las deducciones o sanciones cuando as corresponda. 4. Es responsabilidad del Residente de Obra Informar a la empresa Supervisora sobre los formatos establecidos por CAPUFE para los reportes de supervisin del servicio particular de que se trate; as como evaluar la aceptacin de las propuestas de formatos diferentes, solo si estos contienen al menos la misma informacin que se consigna en los formatos de CAPUFE, incluyendo las firmas de elaboracin, aprobacin y revisin establecidas. De lo anterior se deber dejar constancia mediante Nota de Bitcora. 5. El Residente de Obra entregar a la Supervisora el Proyecto de Obra y dejara constancia de esto mediante Nota de Bitcora.
6. El Residente de Obra y el Subdelegado Tcnico verificarn que el representante tcnico y responsable de la supervisora sean los profesionistas considerados en su propuesta, las sustituciones slo sern aceptadas si se incrementa el nivel tcnico y acadmico, especialidad y experiencia similares con respecto a la obra, mismos que se sometern a su aprobacin con anterioridad al inicio de los trabajos.
7. El Organismo podr realizar evaluaciones peridicas o aleatorias respecto del desempeo de la supervisora contratada, siempre con base a los resultados obtenidos por la misma comparativamente con los compromisos contractuales convenidos entre las partes e informara al residente de obra a fin de que se tomen las medidas que correspondan. 8. El Organismo podr realizar evaluaciones parciales o totales respecto del desempeo de la supervisora, a peticin de las dependencias globalizadoras, a travs de las gerencias operativas facultadas para ello. 9. El Residente de Obra determinara de acuerdo con el catalogo de formatos autorizados, aquellos que se emplearan durante la prestacin de los servicios.
78

CAPUFE
10. El Residente de Obra puede autorizar el uso de formatos diferentes a los incluidos en el catalogo autorizado, cuando la supervisin cuente con formatos que sean generados automticamente por herramientas informticas (software), y estos contengan la misma informacin que los formatos autorizados. 11. Los formatos que no se encuentren dentro del catalogo de formatos autorizado y que se requieran sean autorizados, previamente debern contar con el Vo.Bo. de la Gerencia Operativa correspondiente.
79
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y EQUIPO PROPUESTO POR LA SUPERVISORA UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
CLAVE: 06B PAG.
DE
CAPUFE
RESPONSABLE Subdelegado o Subgerente Tcnico Residente de Obra No. 1. 2. FORMA DOCUMENTO Entrega al Residente de Obra copia de la propuesta de la empresa supervisora Propuesta de la ganadora para ejecutar la supervisin y el control de calidad. Supervisora Revisa la propuesta de la empresa, cuida de que se encuentre completa, y determina que formatos del catalogo autorizado, se emplearan durante la prestacin de los servicios. Programa reunin con la empresa supervisora para realizar la apertura de la Bitcora bitcora del servicio, en la cual se indica el nombre de las personas autorizadas para su uso y firma, as como los formatos que se emplearan durante la prestacin del servicio. Recibe de la Supervisora la relacin del personal, equipo de laboratorio y Relacin de equipo vehculos de transporte y de cmputo que tiene en la zona donde se ejecutara la de laboratorio etc. obra. Verifica en las oficinas del campo de la empresa supervisora que el personal, Informe de equipo de laboratorio, vehculos y computo, corresponda en nmero y Verificacin. caractersticas a lo contenido en la propuesta tcnica, realizando el informe correspondiente y determina: Asignacin de Recursos Correcta? Si Concluye en la actividad 11 Fin 6. No: Anota en la bitcora en caso de que exista faltante de personal, equipo de Bitcora laboratorio, Vehculos y Computo, solicitando a la empresa supervisora su Solicitud complemento, realizando en la estimacin correspondiente la retencin o penalizacin a que se hizo acreedora la empresa y determina: Plantilla de Personal igual a Propuesta? Si Concluye en la actividad 11 Fin 7. 8. 9. No Solicita a la Supervisora curriculum del personal Tcnico, que tenga como mnimo Curriculum la experiencia del personal propuesto originalmente. Recibe de la Supervisora el curriculum del personal asignado, comparado con el Informe de su propuesta. Elabora informe de verificacin del curriculum indicando su opinin y si es procedente no su cambio y enva a la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica. Personal Asignado Cumple Perfil? No: 10. Solicita su cambio a la Supervisora. Si: 11. Enva escrito a la Supervisora indicando su aprobacin. Termina Procedimiento ACTIVIDAD O
3.
4.
5.
Escrito Oficio
80
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y EQUIPO PROPUESTO POR LA SUPERVISORA
CAPUFE
SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO
RESIDENTE DE OBRA
INICIO
PROPUESTA DE LA SUPERVISORA ENTREGA AL RESIDENTE DE OBRA COPIA DE LA PROPUESTA DE LA EMPRESA SUPERVISORA GANADORA PARA EJECUTAR LA SUPERVISIN Y EL CONTROL 1 DE CALIDAD.
REVISA LA PROPUESTA DE LA EMPRESA, CUIDA DE QUE SE ENCUENTRE COMPLETA, Y DETERMINA QUE FORMATOS DEL CATALOGO AUTORIZADO, SE EMPLEARAN DURANTE LA PRESTACIN DE LOS 2 SERVICIOS. BITCORA PROGRAMA REUNIN CON LA EMPRESA SUPERVISORA PARA REALIZAR LA APERTURA DE LA BITCORA DEL SERVICIO, EN LA CUAL SE INDICA EL NOMBRE DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA SU USO 3 Y FIRMA. RELACIN DE EQUIPO DE LABORATORIO, ETC. RECIBE DE LA SUPERVISORA LA RELACIN DEL PERSONAL, EQUIPO DE LABORATORIO Y VEHCULOS DE TRANSPORTE Y DE COMPUTO QUE TIENE EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARA LA OBRA. 4 INFORME DE VERIFICACIN VERIFICA EN LAS OFICINAS DE CAMPO DE LA EMPRESA SUPERVISORA QUE EL PERSONAL, EQUIPO DE LABORATORIO, VEHCULOS Y COMPUTO, CORRESPONDA EN NMERO Y CARACTERSTICAS A LO CONTENIDO EN LA PROPUESTA TCNICA, REALIZADO EL INFORME 5 SI
INFORME RECIBE DE LA SUPERVISORA EL CURRICULUM DEL PERSONAL ASIGNADO, COMPARADO CON EL DE SU PROPUESTA. 8 CURRICULUM ELABORA INFORME DE VERIFICACIN DEL CURRICULUM INDICANDO SU OPININ Y SI ES PROCEDENTE NO SU CAMBIO Y ENVA A LA SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA TCNICA. 9
SI PERSONAL ASIGNADO CUMPLE PERFIL? NO ESCRITO SOLICITA SU CAMBIO A LA SUPERVISORA. 10
FIN ASIGNACIN DE RECURSOS CORRECTA? NO BITCORA SOLICITUD OFICIO ENVA ESCRITO A LA SUPERVISORA INDICANDO SU APROBACIN 11
ANOTA EN LA BITCORA EN CASO DE QUE EXISTA FALTANTE DE PERSONAL, EQUIPO DE LABORATORIO, VEHCULOS Y COMPUTO, SOLICITANDO A LA EMPRESA SUPERVISORA SU COMPLEMENTO, REALIZANDO EN LA ESTIMACIN CORRESPONDIENTE LA RETENCIN O PENALIZACIN A QUE SE HIZO ACREEDORA LA EMPRESA Y 6 DETERMINA SI PLANTILLA, DE PERSONAL IGUAL A LA PROPUESTA? NO CURRICULUM SOLICITA A LA SUPERVISORA CURRICULUM DEL PERSONAL TCNICO, QUE TENGA COMO MNIMO LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO ORIGINALMENTE. 7
FIN
81

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA PAGO Y AMORTIZACIN DE ANTICIPOS OBJETIVO
Que los anticipos estn a disposicin de las contratistas dentro de los plazos y condiciones establecidos por la Ley y el Reglamento, que se realice la amortizacin del mismo en su totalidad en forma adecuada y conforme a las disposiciones normativas vigentes, o en su caso se reintegren los saldos dentro del plazo establecido y, de no ocurrir as, se emprendan en forma inmediata las acciones legales que permitan salvaguardar los intereses econmicos del Organismo.
82

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA PAGO Y AMORTIZACIN DE ANTICIPOS POLTICAS

1. El importe del anticipo concedido ser puesto a disposicin del contratista con antelacin a la fecha pactada para el inicio de los trabajos. 2. Los anticipos debern amortizarse conforme al Art.113 del Reglamento. 3. No proceder el diferimiento cuando el contratista no entregue la fianza de anticipo dentro del plazo sealado en el artculo 48 de la Ley. 4. La liberacin de la garanta se realizar hasta que el contratista haya amortizado totalmente el anticipo y, en su caso, los cargos financieros que se hubieran generado. 5. El saldo del anticipo ser amortizado en la estimacin final, es decir, la ltima presentada por el contratista para pago. 6. El saldo por amortizar cuando sea rescindido el contrato, se reintegrar a Capufe en un plazo no mayor de diez das naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al contratista la determinacin de dar por rescindido el contrato. (Art.50 de la Ley) 7. El saldo por amortizar, cuando la obra sea terminada anticipadamente, se reintegrar a Capufe en un plazo no mayor de diez das naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al contratista la terminacin anticipada del contrato. (Art.50 de la Ley) 8. El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sealado, cubrir los gastos financieros conforme a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federacin, para prrrogas en el pago de crditos fiscales, mismos que se calcularn en base a las cantidades no pagadas, computando por das naturales transcurridos desde la deteccin del adeudo hasta la fecha en que el contratista ponga la suerte principal mas los intereses a disposicin de Capufe 9. En el caso de que no se realice el reintegro de los anticipos no amortizados dentro del plazo sealado en tiempo y forma, se notificar en forma inmediata al rea Jurdica el incumplimiento en el reintegro para que inicie las acciones legales para su recuperacin. 10.Capufe podr entregar el anticipo correspondiente a un slo ejercicio, en mas de una exhibicin y la forma de amortizacin de las mismas se establecer dentro del texto del contrato. (Art. 46 Fraccin V. de la Ley) 11.Capufe podr otorgar por excepcin, anticipos para los convenios que se celebren en trminos del artculo 59 de la Ley, sin que pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado en el contrato respectivo, mediante acuerdo autorizado por el Director Tcnico. Art. 50 Frac. VI de la Ley.
1
83
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA PAGO Y AMORTIZACIN DE ANTICIPOS DIRECCIN TCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
CLAVE: 07
PAG.
1 DE 2
CAPUFE
RESPONSABLE Gerencia Licitaciones Administracin Contratos de y de No. 1. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO
Recibe del rea jurdica dos copias con firmas autgrafas del contrato Contrato original formalizado, copia de las garantas de cumplimiento y de anticipo validadas. c/copia, copia de garantas de Cumplimiento y de Anticipo Archiva en el expediente de la adjudicacin del contrato de la obra, copia del Contrato y Garantas contrato con firmas autgrafas. Recibe factura de anticipo por parte del contratista, revisa que cumpla con todos Factura los requisitos fiscales y administrativos y determina: Factura Correcta?
2. 3.
4.
No Devuelve la factura al contratista indicndole los errores detectados. Art. 99 del Reglamento Factura Continua en la Actividad 03 Si Enva copia del contrato con firmas autgrafas, copia de garantas y factura Contrato, Garanta y original para programacin del pago y archiva en el expediente de la obra copia Factura fotosttica del contrato, de las garantas y de la factura. Recibe, captura en SIAC, registra, programa para pago y enva a caja, informa al Contrato, Garantas y contratista y a la Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos, sobre la Factura fecha en que estar a disposicin del contratista el pago del anticipo. Pone a disposicin del contratista el pago del anticipo ya sea por cheque o por transferencia en banca electrnica. Recibe el anticipo e inicia los trabajos. Recibe del contratista por oficio solicitud de diferimiento con programa y soportes Oficio, programa y documentales, fecha en que se puso a disposicin del contratista el anticipo, soportes fecha de entrega de garanta y de factura, determina su procedencia y consistencia interna y determina: (Art. 50 de la Ley Procede Diferimiento? Oficio
5.
Gerencia Presupuesto Gerencia Tesorera Contratista Residente Obra de
de
6.
de
7. 8.
la
9.
No 10. Devuelve al contratista por oficio. Continua en la Actividad 09
Si Oficio, dictamen, 11. Elabora dictamen que funde y motive las causas que lo originan y enva a la programa y soportes Gerencia Operativa correspondiente. (Art. 69 del Reglamento) Gerencia Operativa 12. Recibe, revisa y tramita dictamen con el programa diferido para formalizar el convenio. Ver Procedimiento de Autorizacin de Convenios Oficio
84
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA PAGO Y AMORTIZACIN DE ANTICIPOS DIRECCIN TCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
CLAVE: 07
PAG.
2 DE 2
CAPUFE
Contratista
13. Presenta para pago las estimaciones, conforme a los cortes que se hayan estipulado en el contrato, en donde se amortiza progresivamente el anticipo. (Art. 113 del Reglamento) Ver Procedimiento de Pago de Estimaciones
Residente Obra
de
la
14. Revisa si el contrato de la obra ha sido cumplido, rescindido o terminado anticipadamente. Ejecutado el total de los Trabajos 15. Recibe del contratista en la estimacin final, es decir, la ltima presentada por el contratista para pago y verifica que est amortizado el saldo del anticipo y lo enva a trmite de pago. (Art. 113 inciso C del Reglamento) Ver Procedimiento de Entrega Recepcin Finiquito y Terminacin de Contratos de Obra Pblica y Servicios Fin
Rescindido 16. Informa al rea Jurdica y a la Direccin Tcnica de la rescisin del contrato. Ver Procedimiento de Rescisin de Contratos Fin
Oficio
Terminacin Anticipada 17. Notifica al contratista la terminacin anticipada del contrato Ver Procedimiento de Terminacin Anticipada del Contrato de Obra Pblica o Servicios Oficio
85
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA PAGO Y AMORTIZACIN DE ANTICIPOS
CAPUFE
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS GERENCIA DE PRESUPUESTO GERENCIA DE TESORERA
CONTRATISTA
INICIO
COPIA FIANZA DE ANTICIPO COPIA FIANZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO ORIGINAL C/COPIA RECIBE DEL REA JURDICA DOS COPIAS CON FIRMAS AUTGRAFAS DEL CONTRATO FORMALIZADO, COPIA DE LAS GARANTAS DE CUMPLIMIENTO Y DE ANTICIPO VALIDADAS 1 GARANTA COPIAS CONTRATO ORIGINAL ARCHIVA EN EL EXPEDIENTE DE LA ADJUDICACIN DEL CONTRATO DE LA OBRA, COPIA DEL CONTRATO CON FIRMAS 2 AUTGRAFAS.
FACTURA RECIBE FACTURA DE ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA, REVISA QUE CUMPLA CON TODOS LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS Y DETERMINAA: 3
SI FACTURA CORRECTA?
FACTURA GARANTAS CONTRATO RECIBE, CAPTURA EN SIAC, REGISTRA, PROGRAMA PARA PAGO Y ENVA A CAJA, INFORMA AL CONTRATISTA Y A LA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS, SOBRE LA FECHA EN QUE ESTAR A DISPOSICIN DEL CONTRATISTA EL PAGO DEL ANTICIPO 6
NO FACTURA DEVUELVE LA FACTURA AL CONTRATISTA INDICNDOLE LOS ERRORES DETECTADOS ART. 99 DEL REGLAMENTO 4
PONE A DISPOSICIN DEL CONTRATISTA EL PAGO DEL ANTICIPO YA SEA POR CHEQUE O POR TRANSFERENCIA EN BANCA ELECTRNICA 7
FACTURA GARANTAS CONTRATO ENVA COPIA DEL CONTRATO CON FIRMAS AUTGRAFAS, COPIA DE GARANTAS Y FACTURA ORIGINAL PARA PROGRAMACIN DEL PAGO Y ARCHIVA EN EL EXPEDIENTE DE LA OBRA COPIA FOTOSTTICA DEL CONTRATO, DE LAS GARANTAS Y DE LA 5 FACTURA
RECIBE EL ANTICIPO E INICIA LOS TRABAJOS 8
1 PAG. 2
86
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA PAGO Y AMORTIZACIN DE ANTICIPOS
CAPUFE
RESIDENTE DE LA OBRA GERENCIA OPERATIVA
CONTRATISTA
1 PAG. 1
OFICIO RECIBE, REVISA Y TRAMITA DICTAMEN CON EL PROGRAMA DIFERIDO PARA FORMALIZAR EL CONVENIO 12
SOPORTES PROGRAMA OFICIO RECIBE DEL CONTRATISTA POR OFICIO SOLICITUD DE DIFERIMIENTO CON PROGRAMA Y SOPORTES DOCUMENTALES, FECHA EN QUE SE PUSO A DISPOSICIN DEL CONTRATISTA EL ANTICIPO, FECHA DE ENTREGA DE GARANTA Y DE FACTURA, DETERMINA SU PROCEDENCIA Y CONSISTENCIA INTERNA Y DETERMINA 9 (ART. 50 DE LA LEY CONCLUSIN VER PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIN DE CONVENIOS REVISA SI EL CONTRATO DE LA OBRA HA SIDO CUMPLIDO, RESCINDIDO O TERMINADO ANTICIPADAMENTE 14
SI
PROCEDE DIFERIMIENTO?
CONCLUSIN, RESCISIN O TERMINACIN ANTICIPADA.
RESCISIN
PRESENTA PARA PAGO LAS ESTIMACIONES, CONFORME A LOS CORTES QUE SE HAYAN ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EN DONDE SE AMORTIZA PROGRESIVAMENTE EL ANTICIPO (ART. 113 DEL REGLAMENTO) 13
OFICIO NO RECIBE DEL CONTRATISTA EN LA ESTIMACIN FINAL, ES DECIR, LA LTIMA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA PARA PAGO Y VERIFICA QUE EST AMORTIZADO EL SALDO DEL ANTICIPO Y LO ENVA A TRMITE DE PAGO (ART. 113 INCISO C DEL 15 REGLAMENTO)
VER PROCEDIMIENTO DE PAGO DE ESTIMACIONES
OFICIO DEVUELVE AL CONTRATISTA POR OFICIO 10
OFICIO INFORMA AL REA JURDICA Y A LA DIRECCIN TCNICA DE LA RESCISIN DEL CONTRATO 16
SOPORTES PROGRAMA DICTAMEN OFICIO ELABORA DICTAMEN QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN Y ENVA A LA GERENCIA OPERATIVA CORRESPONDIENTE (ART. 69 DEL REGLAMENTO) 11
VER PROCEDIMIENTO DE ENTREGA RECEPCIN FINIQUITO Y TERMINACIN DE CONTRATOS DE OBRA PBLICA Y SERVICIOS
VER PROCEDIMIENTO DE RESCISIN DE CONTRATOS
TERMINACIN ANTICIPADA. NOTIFICA AL CONTRATISTA LA TERMINACIN ANTICIPADA DEL CONTRATO 17
VER PROCEDIMIENTO DE TERMINACIN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE OBRA PBLICA O SERVICIOS
FIN
87
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA PAGO Y AMORTIZACIN DE ANTICIPOS DESCONCENTRADO DIRECCIN TCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
CLAVE: 07B
PAG.
1 DE 2
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO del de de de
1.
Recibe del rea jurdica dos ejemplares con firmas autgrafas del contrato 2 ejemplares contrato, copia formalizado, copia de las garantas de cumplimiento y de anticipo validadas. garantas Cumplimiento y Anticipo
2. 3.
Archiva en el expediente de la adjudicacin del contrato de la obra, copia del Contrato y Garantas contrato con firmas autgrafas. Recibe factura de anticipo por parte del contratista, revisa que cumpla con todos Factura los requisitos fiscales y administrativos y determina: Factura Correcta?
4.
No Factura Devuelve la factura al contratista indicndole los errores detectados. Art. 99 del Reglamento Continua en la Actividad 03 Si Enva copia del contrato con firmas autgrafas, copia de garantas y factura Contrato, Garantas y original para programacin del pago y archiva en el expediente de la obra copia Factura fotosttica del contrato, de las garantas y de la factura. Recibe, captura en SIAC, registra, programa para pago y enva a caja, informa al Contrato, Garantas y contratista y a la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica, sobre la fecha en que Factura estar a disposicin del contratista el pago del anticipo. Pone a disposicin del contratista el pago del anticipo ya sea por cheque o por transferencia en banca electrnica. Recibe el anticipo e inicia los trabajos. Recibe del contratista por oficio solicitud de diferimiento con programa y soportes Oficio, programa y documentales, fecha en que se puso a disposicin del contratista el anticipo, soportes fecha de entrega de garanta y de factura, determina su procedencia y consistencia interna y determina: (Art. 50 de la Ley Procede Diferimiento? Oficio
5.
Recursos Financieros
6.
7. Contratista Residente Obra de la 8. 9.
No 10. Devuelve al contratista por oficio. Continua en la Actividad 09
Si Oficio, dictamen, 11. Elabora dictamen que funde y motive las causas que lo originan y enva a la programa y soportes Subdelegacin o Subgerencia Tcnica. (Art. 69 del Reglamento) Subdelegacin o Subgerencia Tcnica 12. Recibe, revisa y tramita dictamen con el programa diferido para formalizar el convenio. Ver Procedimiento de Autorizacin de Convenios Oficio
88
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA PAGO Y AMORTIZACIN DE ANTICIPOS DESCONCENTRADO DIRECCIN TCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
CLAVE: 07B
PAG.
2 DE 2
CAPUFE
Contratista
13. Presenta para pago las estimaciones, conforme a los cortes que se hayan estipulado en el contrato, en donde se amortiza progresivamente el anticipo. (Art. 113 del Reglamento) Ver Procedimiento de Pago de Estimaciones
Residente Obra
de
la
14. Revisa si el contrato de la obra ha sido cumplido, rescindido o terminado anticipadamente. Ejecutado el total de los Trabajos 15. Recibe del contratista en la estimacin final, es decir, la ltima presentada por el contratista para pago y verifica que est amortizado el saldo del anticipo y lo enva a trmite de pago. (Art. 113 inciso C del Reglamento) Ver Procedimiento de Entrega Recepcin Finiquito y Terminacin de Contratos de Obra Pblica y Servicios Fin
Rescindido 16. Informa al rea Jurdica y a la Direccin Tcnica de la rescisin del contrato. Ver Procedimiento de Rescisin de Contratos Fin
Oficio
Terminacin Anticipada 17. Notifica al contratista la terminacin anticipada del contrato Ver Procedimiento de Terminacin Anticipada del Contrato de Obra Pblica o Servicios Oficio
89
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA PAGO Y AMORTIZACIN DE ANTICIPOS DESCONCENTRADOS
CAPUFE
REA DE RECURSOS FINANCIEROS
CONTRATISTA
INICIO
COPIA GARANTA DE ANTICIPO COPIA GARANTA DE CUMPLIMIENTO 2 EJEMPLARES DEL CONTRATO RECIBE DEL REA JURDICA DOS EJEMPLARES CON FIRMAS AUTGRAFAS DEL CONTRATO FORMALIZADO, COPIA DE LAS GARANTAS DE CUMPLIMIENTO Y DE ANTICIPO VALIDADAS 1
GARANTAS CONTRATO ORIGINAL ARCHIVA EN EL EXPEDIENTE DE LA ADJUDICACIN DEL CONTRATO DE LA OBRA, COPIA DEL CONTRATO CON FIRMAS AUTGRAFAS 2
FACTURA RECIBE FACTURA DE ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA, REVISA QUE CUMPLA CON TODOS LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS Y DETERMINA 3
SI
FACTURA CORRECTA?
FACTURA GARANTAS CONTRATO RECIBE, CAPTURA EN SIAC, REGISTRA, PROGRAMA PARA PAGO Y ENVA A CAJA, INFORMA AL CONTRATISTA Y A LA SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA TCNICA, SOBRE LA FECHA EN QUE ESTAR A DISPOSICIN DEL CONTRATISTA EL PAGO DEL ANTICIPO 6
NO
FACTURA DEVUELVE LA FACTURA AL CONTRATISTA INDICNDOLE LOS ERRORES DETECTADOS ART. 99 DEL REGLAMENTO 4 PONE A DISPOSICIN DEL CONTRATISTA EL PAGO DEL ANTICIPO YA SEA POR CHEQUE O POR TRANSFERENCIA EN BANCA ELECTRNICA 7
FACTURA GARANTAS CONTRATO ENVA COPIA DEL CONTRATO CON FIRMAS AUTGRAFAS, COPIA DE GARANTAS Y FACTURA ORIGINAL PARA PROGRAMACIN DEL PAGO Y ARCHIVA EN EL EXPEDIENTE DE LA OBRA COPIA FOTOSTTICA DEL CONTRATO, DE LAS GARANTAS Y DE LA 5 FACTURA
RECIBE EL ANTICIPO E INICIA LOS TRABAJOS 8
1 PAG. 2
90
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA PAGO Y AMORTIZACIN DE ANTICIPOS DESCONCENTRADOS
CAPUFE
RESIDENTE DE LA OBRA SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA TCNICA
CONTRATISTA
1 PAG. 1
OFICIO SOPORTE PROGRAMA OFICIO RECIBE DEL CONTRATISTA POR OFICIO SOLICITUD DE DIFERIMIENTO CON PROGRAMA Y SOPORTES DOCUMENTALES, FECHA EN QUE SE PUSO A DISPOSICIN DEL CONTRATISTA EL ANTICIPO, FECHA DE ENTREGA DE GARANTA Y DE FACTURA, DETERMINA SU PROCEDENCIA Y CONSISTENCIA INTERNA Y 9 DETERMINA RECIBE, REVISA Y TRAMITA DICTAMEN CON EL PROGRAMA DIFERIDO PARA FORMALIZAR EL CONVENIO 12 PRESENTA PARA PAGO LAS ESTIMACIONES, CONFORME A LOS CORTES QUE SE HAYAN ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EN DONDE SE AMORTIZA PROGRESIVAMENTE EL ANTICIPO 13 (ART. 113 DEL REGLAMENTO)
VER PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIN DE CONVENIOS
SI PROCEDE DIFERIMIENTO?
REVISA SI EL CONTRATO DE LA OBRA HA SIDO CUMPLIDO, RESCINDIDO O TERMINADO ANTICIPADAMENTE 14
NO CONCLUSIN OFICIO DEVUELVE AL CONTRATISTA POR OFICIO CONCLUSIN, RESCISIN O TERMINACIN ANTICIPADA. RESCISIN
10
SOPORTE PROGRAMA DICTAMEN OFICIO ELABORA DICTAMEN QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN Y ENVA A LA SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA TCNICA (ART. 69 DEL REGLAMENTO) 11
RECIBE DEL CONTRATISTA EN LA ESTIMACIN FINAL, ES DECIR, LA LTIMA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA PARA PAGO Y VERIFICA QUE EST AMORTIZADO EL SALDO DEL ANTICIPO Y LO ENVA A TRMITE DE PAGO (ART. 113 INCISO C DEL REGLAMENTO) 15
OFICIO INFORMA AL REA JURDICA Y A LA DIRECCIN TCNICA DE LA RESCISIN DEL CONTRATO 16
VER PROCEDIMIENTO DE ENTREGA RECEPCIN FINIQUITO Y TERMINACIN DE CONTRATOS DE OBRA PBLICA Y SERVICIOS
VER PROCEDIMIENTO DE RESCISIN DE CONTRATOS
TERMINACIN ANTICIPADA. OFICIO
NOTIFICA AL CONTRATISTA LA TERMINACIN ANTICIPADA DEL CONTRATO 17
VER PROCEDIMIENTO DE TERMINACIN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE OBRA PBLICA O SERVICIOS
FIN
91

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISIN Y CONTROL DE CALIDAD
OBJETIVO
Verificar permanentemente que la constructora cumpla eficazmente con el proyecto ejecutivo, los procedimientos de construccin, especificaciones, normas, programa y presupuesto del proyecto ejecutivo de la obra contratada. Con la finalidad de proponer las modificaciones y adecuaciones que procedan para garantizar que la obra se realice con la calidad, tiempo, costo y seguridad proyectados. El presente procedimiento sustituye a los PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PBLICA de la Norma CAPUFE 008-I-DT-1997.
92

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISIN Y CONTROL DE CALIDAD POLTICAS SUPERVISIN

1. El Residente de Obra tendr en la supervisora un auxiliar tcnico responsable ante el Organismo de realizar el seguimiento sistemtico y detallado de todo el desarrollo de la obra, para conocer y evaluar oportunamente el avance fsico y financiero de la misma. 2. Se tomar como marco de referencia para el desarrollo de las acciones, deberes y responsabilidades de la supervisora, el Artculo 86 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el contrato firmado con el organismo (incluidos los anexos) y las normas de calidad aplicables. Por lo que la Supervisora deber tener siempre en la obra un enfoque preventivo, ms que correctivo. 3. Se verificar que la supervisora vigile durante la ejecucin de los trabajos o servicios el cumplimiento y apego a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, as como a las normas aplicables en materia legal, de seguridad, proteccin al medio ambiente, calidad y poltica social. 4. El Residente de Obra deber ser informado de las estrategias y mecanismos de seguimiento y control establecidos por la supervisora, previo, durante y despus de la ejecucin de la obra y servicios que permita al Residente conocer oportunamente, tanto los resultados obtenidos por la constructora durante el desarrollo de la obra, as como las acciones para finiquitar los contratos de las empresas que supervisan y de sus propias actividades. 5. El Residente de Obra ser informado oportunamente por la supervisora de las desviaciones del proyecto ejecutivo autorizado, as como de las propuestas de opciones de solucin tcnica, dentro de las normas y especificaciones previstas. 6. Se asegurar que la Supervisora recomiende a la constructora las soluciones a problemas tcnicos surgidos durante el desarrollo de la obra, siempre y cuando las soluciones propuestas no signifiquen alteraciones o variaciones en el costo ni en los programas de obra, as mismo deber estar apegada a la normatividad general vigente. 7. Cuando las opciones de solucin a desviaciones surgidas en el desarrollo de la obra impliquen alteraciones o variaciones en el costo o en los programas de obra, se requerir invariablemente la autorizacin escrita del Residente de la Obra. 8. Para todos los casos en que se determinen ajustes o variaciones a cualquiera de las partes que integran el proyecto ejecutivo, se informar a la instancia especfica que determine el Organismo a travs de las disposiciones internas vigentes y se atendern sus instrucciones. 9. La supervisora ser responsable de gestionar oportunamente todos los trmites que requiera el Organismo para la autorizacin de las solicitudes de modificacin del proyecto ejecutivo que as lo requiera para el adecuado desarrollo de la obra.
93

CAPUFE
10. El Residente de la Obra vigilar que la supervisora exija a la constructora el incremento de la fuerza de trabajo cuando un retraso en el cumplimiento del programa de obra lo haga necesario. 11. Al recibir las estimaciones de la constructora se constatar asentando en bitcora, y que adems hayan sido revisadas por la supervisora, as como las reclamaciones que presente la constructora y presentar propuesta por escrito de sus planteamientos de solucin. 12. En las bitcoras de obra y de supervisin se registrarn cronolgica y sistemticamente las incidencias y aspectos relevantes de los procesos de obra y supervisin, actividades que quedarn bajo la responsabilidad de la Supervisora. 13. El residente de Obra recibir con oportunidad y veracidad todo tipo de informes y reportes peridicos y eventuales, establecidos o solicitados por la Direccin Tcnica o las Subdirecciones del rea Tcnica del Organismo, elaborados por la supervisora. 14. En caso de solicitudes de informacin tcnica proveniente de otras instancias oficiales, se requerir autorizacin del Subdelegado o Subgerente Tcnico o del Residente de la Obra. 15. La supervisora ser responsable de compilar y salvaguardar un archivo con el total de la documentacin que se genere durante el proceso completo de la obra y ser considerada propiedad del Organismo, lo que ser verificado peridicamente por el Residente de Obra. 16. El residente de la Obra y el representante tcnico de la supervisora atendern las auditorias que se presenten durante el desarrollo de la obra. 17. Informar a la Gerencia Operativa Correspondiente sobre el correcto desempeo de las supervisoras durante el desarrollo de sus trabajos. 18. El Residente de Obra recibir con oportunidad la informacin documental que le permita verificar que la Supervisora realiza durante el desarrollo de la obra las siguientes actividades: Definir en forma coordinada lugar y fecha de apertura de frentes de trabajo, ubicacin de oficinas, bodegas e instalaciones as como los bancos de tiro, con Residente de Obra de CAPUFE y Constructora; Revisar en forma conjunta requisitos de vigilancia, sealamiento de proteccin de obra, seguridad e higiene de la obra, de sus colindancias y de interferencia en la va pblica; Revisin permanente del proyecto; Propiciar e intervenir en la entrega por escrito del o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos.
19. El Residente de Obra es responsable de aplicar las penas convencionales que correspondan, de acuerdo con las clusulas contractuales pactadas, a los incumplimientos generados por causas imputables a los contratistas.
94

CAPUFE
CONTROL DE CALIDAD 20. Para asegurar la calidad en todos los aspectos aplicables durante el desarrollo de la obra, la constructora y la supervisora atendern las normas especficas del proyecto ejecutivo, las normas generales, particulares y complementarias invocadas en el contrato y sus anexos. 21. El Residente de Obra recibir de la supervisora el programa de control de calidad, el cual deber indicar el tipo de pruebas de laboratorio a realizar la frecuencia de muestreo y ensaye de los materiales o productos, las pruebas de funcionamiento de equipos y sistemas, as como los laboratorios que se utilizarn para hacer las pruebas, los nombres de los proveedores, su ubicacin y las fechas en que se harn las visitas de inspeccin a los sitios correspondientes. Dicho programa deber ser aprobado por el residente de CAPUFE. 22. El Residente de Obra recibir el reporte de resultados y dictmenes de calidad de la verificacin realizada por la Supervisora respecto a que la Constructora cuente con: Equipo adecuado y suficiente para realizar las actividades necesarias en materia de Control de Calidad; Laboratorio cuyos equipos de medicin se encuentren debidamente calibrados y en su caso, avalados por algn organismo o ente certificador; Medios fsicos y electrnicos suficientes para el gil desplazamiento y comunicacin del personal tcnico.
23. El Residente de Obra recibir copia de los reportes elaborados, en donde verificar la realizacin oportuna de las pruebas de control de calidad con apoyo en el (los) laboratorio(s) que haya(n) sido aprobado por CAPUFE, que de preferencia deber(n) contar con registros de acreditamiento correspondientes, as como con la constancia de calibracin vigente del equipo, y evaluar la calificacin de los resultados obtenidos comparndolos con los requisitos de calidad y las tolerancias asignadas en las especificaciones y normas respectivas. 24. Cuando se presenten diferencias en ms del 10% entre los resultados obtenidos por la supervisora y la constructora en la realizacin de pruebas aleatorias de control de calidad, en un concepto especfico, el Residente de la Obra, los representantes tcnicos de la constructora y la supervisora acordarn las medidas para corregir las deficiencias detectadas en la obra. 25. La Subdelegacin, Subgerencia y/o la Subdireccin correspondiente del Organismo decidirn la intervencin de un tercer laboratorio de control de calidad cuando no exista acuerdo en los resultados de las pruebas aleatorias de control de calidad realizadas por la supervisora y la constructora, con cargo a la empresa que haya presentado los resultados errneos. 26. La supervisora rechazar oportunamente los materiales que no cumplan con los requisitos de calidad especificados y no recibir los trabajos ejecutados fuera de especificaciones, notificando los resultados al Residente de la Obra. 27. El Residente de Obra y el contratista recibir por escrito informes de verificacin, seguimiento o pruebas aleatorias de calidad cada vez que sean realizadas por la Supervisora.
95

CAPUFE
Otras responsabilidades:
28. Para asegurar la calidad en todos los aspectos aplicables durante el desarrollo de la obra, la constructora y la supervisora atendern las normas especficas del proyecto ejecutivo, las normas generales, particulares y complementarias invocadas en el contrato. 29. Cuando se presenten diferencias, respecto a las cartas de control, en un porcentaje mayor al establecido en los controles estadsticos de calidad, entre los resultados obtenidos por la supervisora y la constructora en la realizacin de pruebas aleatorias de control de calidad, en un concepto especfico, el Residente de la Obra, los representantes tcnicos de la constructora y la supervisora acordarn las medidas para corregir las deficiencias detectadas en la obra.
BITCORA
30. El Residente de Obra podr invalidar cualquier nota de bitcora que no cumpla con los requisitos establecidos por la Ley y/o el Reglamento. 31. Todas las notas debern numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente respetando, sin excepcin, el orden establecido, as como el registro diario de los avances y aspectos relevantes durante la obra. 32. Las notas debern registrarse claramente, con tinta indeleble, letra de molde legible y sin abreviaturas. 33. Cuando se cometa algn error de escritura, de intencin o redaccin, la nota deber anularse por quien la emita, abriendo de inmediato otra nota con el nmero consecutivo que le corresponda y con la descripcin correcta. 34. La nota cuyo original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras ser nula. 35. No se deber sobreponer ni aadir texto alguno a las notas de bitcora, ni entre renglones, mrgenes o cualquier otro sitio, de requerirse, se deber abrir otra nota haciendo referencia a la de origen. 36. Se debern cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el llenado de las mismas, as como no se debern dejar espacios entre el texto y las firmas a modo de que se pueda trazar una lnea a partir del ltimo rengln de la firma y cruzarla en diagonal al trmino del espacio. 37. Los oficios, minutas, memorandums y circulares que se validen a travs de Notas de Bitcora debern hacer referencia al contenido, indicar nmero, fecha y a quin va dirigido. 38. La entrega de estimaciones deber registrarse en Nota de Bitcora con nmero de la estimacin, fecha de recepcin por el residente de obra, el perodo de los trabajos ejecutados, monto y el importe total acumulado a esa fecha.
96
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIN Y CONTROL DE CALIDAD
CLAVE: 08B PAG.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
DE
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD Actividades Previas al Inicio de la Obra Residente de Obra 1. Solicita por bitcora a la Supervisora una copia de los procedimientos que Procedimientos aplicar para las labores de supervisin de obra y control de calidad. Revisa los procedimientos presentados por la supervisora y los autoriza en su caso o pide que se apeguen en los trminos indicados en el contrato de servicios, enva al Subdelegado o Subgerente Tcnico. Actividades al Inicio de la Obra 3. Verifica mediante el informe de la Supervisora, que la constructora cuente con los Plantilla de Personal, de recursos humanos y materiales, necesarios y suficientes para ejercitar la obra Relacin Maquinaria, Relacin conforme al proyecto y a los documentos contractuales. de Equipo de Construccin, Relacin de Oficinas y Campamentos. Solicita por bitcora a la Supervisora, el registro de su aprobacin a los laboratorios empleados por la constructora para el control de calidad de la obra, as como los certificados de calidad y/o los resultados de las pruebas de calidad de los materiales suministrados por la constructora. Revisa los reportes de la Supervisora en donde consigna los procedimientos de Proyecto de Obra construccin a ser aplicados por la constructora durante el desarrollo de la obra y determina si son correctos. Actividades Durante el Desarrollo de la Obra 6. Verifica y valida las pruebas de control de calidad (cartas de control) realizadas Proyecto de Obra por la empresa y revisadas por la Supervisora durante cada una de las etapas de la obra. Verifica y valida sistemticamente el cumplimiento de las funciones y responsabilidades de la Supervisora durante todas las etapas del proyecto, conforme al contrato de servicios. Vigila durante el proceso de la obra los resultados de las pruebas aleatorias de Pruebas aleatorias control de calidad, realizados por la Supervisora comparndolas con las de la constructora. Verifica y valida peridicamente los registros de calibracin a los equipos de Relacin de control de calidad de la Supervisora. Laboratorios de Campo en la Obra, Relacin de Equipos de Laboratorio. FORMA O DOCUMENTO
2.
4.
5.
7.
8.
9.
10. Revisa y actualiza sistemticamente que en las bitcoras se encuentren Bitcora de registradas todas las instrucciones, planteamientos y modificaciones. Bitcora Supervisin
Obra, de
97 97
TITULO:
CLAVE: 08B PAG.
DE
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO de
11. Recibe y evala los informes, dictmenes, etc. Presentados por la Supervisora Informes respecto a variaciones en la ejecucin de la obra, as como las alternativas supervisin propuestas para su correccin. Entregado dentro del plazo pactado en el contrato o sus anexos? No Determina Penas Convencionales conforme a las clusulas contractuales y Aplica en la estimacin correspondiente. (Ver Procedimiento para Pago de Estimaciones) Si: Incrementa Costos o Altera Programa? No: Continua en la Actividad 17 Si: 12. Realiza trmite de consulta ante el Subdelegado o Subgerente Tcnico, sustenta y justifica la modificacin. 13. Recibe Nota de Consulta con las alternativas propuestas por la Supervisora y los Modificaciones comentarios del Residente de Obra, emite su Visto Bueno, o corrige y aprueba. Contractuales 14. Solicita a la Supervisora la integracin de los documentos que justifiquen la modificacin y elabora dictamen. 15. Revisa, autoriza y turna dictamen y solicitud de modificacin a la Subdelegacin o Propuesta Subgerencia Tcnica Modificacin Dictamen 16. Estudia las propuestas de modificacin, si el dictamen es positivo, gestiona convenio e informa al residente de obra, a la supervisora y a la constructora. (Ver Procedimiento para Autorizacin de Convenio) Continua en la Actividad 19 Residente de Obra 17. Instruye a la Supervisora para la aplicacin de las correcciones o acciones propuestas y registra en bitcora. 18. Recibe notificacin por parte de la Supervisora para reunin de trabajo con el Bitcora de superintendente de la constructora, se realiza reunin y la Supervisora elabora Bitcora Supervisin minuta y registra en bitcora. 19. Muestrea en forma peridica y aleatoria el archivo de la obra para tener conocimiento de si la supervisora lo mantiene actualizado., mismo que debe contener entre otras: Minuta de Reuniones (TSFR-01), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-37 Informe de Problemas y Soluciones (TSFR-02), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-38 Bitcora de Obra, Bitcora de Supervisin Proyecto Ejecutivo y Modificaciones Autorizadas, Cdula Informativa (TSFS-01), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-40
Residente de Obra
Subdelegado o Subgerente Tcnico Residente de Obra
de y
Subdelegado o Subgerente Tcnico
Obra, de
98
TITULO:
CLAVE: 08B PAG.
DE
CAPUFE
RESPONSABLE No. Residente de Obra ACTIVIDAD Control de Programa de Obra (TSFS-02), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-41 Avance Financiero de Obra (TSFS-03), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-42 Avance Fsico de la Obra (TSFS-05), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-44 Programa de Obra (TSFS-06), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-45 Control de Estimaciones (TSFS-07), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-46 Reporte de Maquinaria y Equipo (TSFS-08), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-47 Grfica de Lluvias (TSFS-09), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-48 Reporte de Personal (TSFS-10), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-49 Reportes Fotogrficos (TSFS-11), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-50 Reporte de Control de Calidad de la Supervisora, Reporte de Control de Calidad de la Constructora, Reportes Especiales de Incidencias, Bitcora de Obra, Comunicacin entre supervisora y constructora, Comunicacin entre Organismo y Supervisora, Solicitudes de la Constructora, Videos Informe Mensual del Avance Fsico Financiero (TSFS-01 al TSFS-11), FMPEFORMA O DOCUMENTO
20. Instruye a la Supervisora para que 6 das antes del cierre mensual entregue los informes mensuales de obra y supervisin preliminares de avance fsico financiero, incluyendo los soportes y justificaciones, para revisin y emite comentarios y/o observaciones.
DT-751-6, 8 y 9-40 al FMPE-DT-751-6, 8 y 9-50
Soportes y Justificaciones. 21. Recibe informe de supervisin y obra debidamente integrado y actualizado un da Estimacin mensual despus del cierre y rubrica en todas sus hojas. de la Obra 22. Devuelve informe a la Supervisora para que lo integre en su estimacin. 23. Recibe de la Supervisora la estimacin mensual conciliada con la Constructora debidamente requisitada para su trmite de pago y registra en bitcora. 24. Verifica mediante los registros de bitcora que se hayan conciliado los generadores y estimaciones de la obra con los representantes tcnico tanto de la constructora como de la supervisin. 25. Revisa que la supervisora aplic retenciones y/o penalizaciones conforme a las clusulas del contrato al comparar avances reales con los programados. (Ver Procedimiento para Pago de Estimaciones) 26. Emite indicaciones a la Supervisora para que en forma conjunta se atienda al personal autorizado que realiza auditorias tcnica internas, as como de otras instancias oficiales, determina si concluyeron los trabajos: Trabajos Concluidos? Bitcora
99
TITULO:
CLAVE: 08B PAG.
DE
CAPUFE
RESPONSABLE No. No: Continua en la Actividad 06 Si: (Ver Procedimiento de Terminacin Anticipada, Rescisin de Contrato o de Entrega Recepcin, Terminacin y Finiquito, segn sea el caso.) ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO
100
TITULO:
CAPUFE
RESIDENTE DE OBRA
INICIO MODIFICACIONES CONTRACTUALES RECIBE NOTA DE CONSULTA CON LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR LA SUPERVISORA Y LOS COMENTARIOS DEL RESIDENTE DE OBRA, EMITE SU VISTO BUENO, O CORRIGE Y APRUEBA 13
PROCEDIMIENTOS SOLICITA POR BITCORA A LA SUPERVISORA UNA COPIA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE APLICAR PARA LAS LABORES DE SUPERVISIN DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD 1
VERIFICA Y VALIDA SISTEMTICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA SUPERVISORA DURANTE TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO, CONFORME AL CONTRATO DE 7 SERVICIOS
PRUEBAS ALEATORIAS REVISA LOS PROCEDIMIENTOS PRESENTADOS POR LA SUPERVISORA Y LOS AUTORIZA EN SU CASO O PIDE QUE SE APEGUEN EN LOS TRMINOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS, ENVA AL SUBDELEGADO O SUBGERENTE 2 TCNICO OFICINAS Y CAMPAMENTOS EQUIPO DE CONSTRUCCIN, MAQUINARIA, PERSONAL VERIFICA MEDIANTE EL INFORME DE LA SUPERVISORA, QUE LA CONSTRUCTORA CUENTE CON LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA EJERCITAR LA OBRA CONFORME AL PROYECTO Y A LOS DOCUMENTOS 3 CONTRACTUALES VIGILA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS ALEATORIAS DE CONTROL DE CALIDAD, REALIZADOS POR LA SUPERVISORA COMPARNDOLAS CON LAS DE LA CONSTRUCTORA 8 SOLICITA A LA SUPERVISORA LA INTEGRACIN DE LOS DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN LA MODIFICACIN Y ELABORA DICTAMEN 14
PROPUESTA DE MODIFICACIN EQUIPOS DE LABORATORIO LABORATORIOS DE CAMPO EN LA OBRA VERIFICA Y VALIDA PERIDICAMENTE LOS REGISTROS DE CALIBRACIN A LOS EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA SUPERVISORA 9 BITCORA DE SUPERVISIN BITCORA DE OBRA REVISA Y ACTUALIZA SISTEMTICAMENTE QUE EN LAS BITCORAS SE ENCUENTREN REGISTRADAS TODAS LAS INSTRUCCIONES, PLANTEAMIENTOS Y MODIFICACIONES 10 DICTAMEN REVISA, AUTORIZA Y TURNA DICTAMEN Y SOLICITUD DE MODIFICACIN A LA SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA TCNICA 15
ESTUDIA LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIN, SI EL DICTAMEN ES POSITIVO, GESTIONA CONVENIO E INFORMA AL RESIDENTE DE OBRA, A LA SUPERVISORA Y A LA 16 CONSTRUCTORA
SOLICITA POR BITCORA A LA SUPERVISORA, EL REGISTRO DE SU APROBACIN A LOS LABORATORIOS EMPLEADOS POR LA CONSTRUCTORA PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, AS COMO LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS POR LA CONSTRUCTORA 4
1
INFORMES DE SUPERVISIN RECIBE Y EVALA LOS INFORMES, DICTMENES, ETC. PRESENTADOS POR LA SUPERVISORA RESPECTO A VARIACIONES EN LA EJECUCIN DE LA OBRA, AS COMO LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS PARA SU CORRECCIN 11
VER PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE CONVENIO
PROYECTO DE OBRA REVISA LOS REPORTES DE LA SUPERVISORA EN DONDE CONSIGNA LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIN A SER APLICADOS POR LA CONSTRUCTORA DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA Y 5 DETERMINA SI SON CORRECTOS
INSTRUYE A LA SUPERVISORA PARA LA APLICACIN DE LAS CORRECCIONES O ACCIONES PROPUESTAS Y REGISTRA EN BITCORA 17
ENTREGADO DENTRO DEL PLAZO PACTADO EL CONTRATO O SUS ANAXOS?
NO
SI
VER PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE ESTIMACIONES NO
BITCORA DE SUPERVISIN (TSFR-01), BITCORA DE OBRA, RECIBE CONVOCATORIA POR PARTE DE LA SUPERVISORA PARA REUNIN DE TRABAJO CON EL SUPERINTENDENTE DE LA CONSTRUCTORA, SE REALIZA REUNIN Y LA SUPERVISORA ELABORA MINUTA Y REGISTRA 18 EN BITCORA
PROYECTO DE OBRA VERIFICA Y VALIDA LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD (CARTAS DE CONTROL) REALIZADAS POR LA EMPRESA Y REVISADAS POR LA SUPERVISORA DURANTE CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LA OBRA 6
INCREMENTA COSTOS O ALTERA PROGRAMA?
REALIZA TRMITE DE CONSULTA ANTE EL SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO, SUSTENTA Y JUSTIFICA LA MODIFICACIN 12
1 PAG. 2
101
TITULO:
CAPUFE
RESIDENTE DE LA OBRA
1 PAG. 1
MUESTREA EN FORMA PERIDICA Y ALEATORIA EL ARCHIVO DE LA OBRA PARA TENER CONOCIMIENTO DE SI LA SUPERVISORA LO MANTIENE ACTUALIZADO., MISMO QUE DEBE CONTENER ENTRE OTRAS -Minuta de Reuniones (TSFR-01), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-37 -Informe de Problemas y Soluciones (TSFR-02), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-38 -Bitcora de Obra, -Bitcora de Supervisin -Proyecto Ejecutivo y Modificaciones Autorizadas, -Cdula Informativa (TSFS-01), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-40 -Control de Programa de Obra (TSFS-02), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-41 -Avance Financiero de Obra (TSFS-03), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-42 -Avance Fsico de la Obra (TSFS-05), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-44 -Programa de Obra (TSFS-06), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-45 -Control de Estimaciones (TSFS-07), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-46 -Reporte de Maquinaria y Equipo (TSFS-08), FMPE-DT-751-6, 8 y 947 -Grfica de Lluvias (TSFS-09), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-48 -Reporte de Personal (TSFS-10), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-49 -Reportes Fotogrficos (TSFS-11), FMPE-DT-751-6, 8 y 9-50 -Reporte de Control de Calidad de la Supervisora, -Reporte de Control de Calidad de la Constructora, -Reportes Especiales de Incidencias, Bitcora de Obra, -Comunicacin entre supervisora y constructora, -Comunicacin entre Organismo y Supervisora, -Solicitudes de la Constructora, 19 -Videos SOPORTES Y JUSTIFICACIONES. INFORME MENSUAL DEL AVANCE FSICO FINANCIERO (TSFS-01 AL TSFS-11),FMPEDT-751-6, 8 y 9-40 al FMPE-DT-751-6, 8 y 9-50 INSTRUYE A LA SUPERVISORA PARA QUE 6 DAS ANTES DEL CIERRE MENSUAL ENTREGUE LOS INFORMES MENSUALES DE OBRA Y SUPERVISIN PRELIMINARES DE AVANCE FSICO FINANCIERO, INCLUYENDO LOS SOPORTES Y JUSTIFICACIONES, PARA REVISIN Y EMITE COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES. 20 ESTIMACIN MENSUAL DE LA OBRA RECIBE INFORME DE SUPERVISIN Y OBRA DEBIDAMENTE INTEGRADO Y ACTUALIZADO UN DA DESPUS DEL CIERRE Y RUBRICA EN TODAS SUS HOJAS. 21
BITCORA VERIFICA MEDIANTE LOS REGISTROS DE BITCORA QUE SE HAYAN CONCILIADO LOS GENERADORES Y ESTIMACIONES DE LA OBRA CON EL REPRESENTANTE TCNICO TANTO DE LA CONSTRUCTORA. COMO DE 24 LA SUPERVISIN
REVISA QUE LA SUPERVISORA APLIC RETENCIONES Y/O PENALIZACIONES CONFORME A LAS CLUSULAS DEL CONTRATO AL COMPARAR AVANCES REALES CON LOS PROGRAMADOS. 25
PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE ESTIMACIONES
EMITE INDICACIONES A LA SUPERVISORAS PARA QUE EN FORMA CONJUNTA SE ATIENDA AL PERSONAL AUTORIZADO QUE REALIZA AUDITORIAS TCNICA INTERNAS AS COMO DE OTRAS INSTANCIAS OFICIALES. DETERMINA SI CONCLUYERON LOS TRABAJOS 26
NO TRABAJOS CONCLUIDOS?
SI
DEVUELVE INFORME A LA SUPERVISORA PARA QUE LO INTEGRE EN SU ESTIMACIN. 22
PROCEDIMIENTO DE TERMINACIN ANTICIPADA, RESCISIN DE CONTRATO O DE ENTREGA RECEPCIN, TERMINACIN Y FINIQUITO, SEGN SEA EL CASO.
ESTIMACIN MENSUAL DE LA OBRA RECIBE DE LA SUPERVISORA LA ESTIMACIN MENSUAL CONCILIADA CON LA CONSTRUCTORA DEBIDAMENTE REQUISITADA PARA SU TRMITE DE PAGO Y REGISTRA EN BITCORA 23
FIN
102

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISIN Y CONTROL DE CALIDAD NDICE DE FORMATOS

CDIGO TSFA-01.1 TSFA-01.2 TSFA-02.1 TSFA-02.2 TSFA-02.3 NOMBRE CDULA TCNICA DE REVISIN POR PLANO TABLA COMPARATIVA DE CANTIDADES DE OBRA CDULA TCNICA DE (RECURSOS HUMANOS) REVISIN DE RECURSOS RECURSOS RECURSOS PROGRAMADOS 107 PROGRAMADOS 108 PROGRAMADOS 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 DE 120 ASFALTICO DE 121 122 123 124 125 126 127 128 ASFALTICO PAGINAS 105 106
CDULA TCNICA DE REVISIN DE (RECURSOS MATERIALES) CDULA TCNICA DE REVISIN DE (MAQUINARIA Y EQUIPO) CALIDAD DE TERRACERAS
TSFC-01 TSFC-02 TSFC-04 TSFC-05 TSFC-06 TSFC-07 TSFC-08 TSFC-09 TSFC-10 TSFC-11 TSFC-12 TSFC-13 TSFC-14 TSFC-15 TSFC-16 TSFC-17 TSFC-18 TSFC-19 TSFC-20
INFORME DE COMPACTACION DE TERRACERIAS INFORME DE COMPACTACION DE SUB-BASE Y BASES ENSAYE DE CEMENTO ASFALTICO CALIDAD DE EMULSIONES ASFALTICAS ENSAYE DE CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO CON POLIMERO ENSAYE DE CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO CON HULE ENSAYE REOLGICO DE CEMENTO ASFLTICO PARA CLASIFICACIN REPORTE DE RIEGOS DE PRODUCTOS ASFALTICOS CALIDAD DE MATERIALES PARA CONCRETO ASFALTICO CALIDAD DE MATERIALES GRADUACION ABIERTA PARA CONCRETO
CALIDAD DE MATERIALES PARA CONCRETO GRADUACION ABIERTA C/HULE MOLIDO CALIDAD DE MATERIALES PARA BASE ASFALTICA
CALIDAD DE MATERIALES PARA CONCRETO ASFALTICO (ZR) INFORME DE TEMPERATURAS Y TENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA ELABORADA EN CALIENTE REPORTE DE CONTROL DE CARPETA POR MEDIO DE PASTILLAS MARSHALL INFORME DE ESPESORES, COMPACTACION Y PERMEABILIDAD EQUIVALENTE DE ARENA TEMPERATURA DE LA MEZCLA ASFALTICA AL COMPACTARSE
103

CAPUFE
TSFC-21 TSFC-22 TSFC-23 TSFC-24 TSFC-25 TSFC-26 TSFC-27 TSFC-28 TSFC-29 TSFC-30 TSFC-31 TSFC-32 TSFR-01 TSFR-02 TSFR-03 TSFS-01 TSFS-02 TSFS-03 TSFS-04 TSFS-05 TSFS-06 TSFS-07 TSFS-08 TSFS-09 TSFS-10 TSFS-11 TSFS-12 TSFS-13 TSFS-14
GRADUACION DE AGREGADO PARA MEZCLA ASFALTICA VACIOS EN EL CONCRETO ASFALTICO VACIOS OCUPADOS POR EL ASFALTO Y FLUJO MARSHALL CONTENIDOS ASFALTICOS Y PESO VOLUMETRICO MAXIMO ESTABILIDAD MARSHALL DEL CONCRETO ASFALTICO PRUEBA MARSHALL PARA ESTUDIO DE MEZCLA ASFALTICA PRUEBAS FISICAS DE AGREGADOS PARA CONCRETO HIDRAULICO PRUEBAS DE CONCRETO HIDRAULICO REVENIMIENTO DEL CONCRETO ANALISIS ESTADISTICO DE RESISTENCIA DEL CONCRETO HIDRAULICO. EDAD: ______ DIAS RESISTENCIA DEL CONCRETO HIDRAULICO EDAD: _____ DIAS ( f'c = _____ kg/cm2 ) RESISTENCIA DEL MORTERO HECHO EN OBRA EDAD: 7 DIAS MINUTA INFORME DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES FORMA GENERAL DE REPORTE CDULA INFORMATIVA AVANCE GENERAL DE OBRA AVANCE FINANCIERO GRAFICA DE AVANCE FINANCIERO AVANCE FISICO PROGRAMA DE OBRA CONCENTRADO DE ESTIMACIONES REPORTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO GRFICA DE LLUVIAS REPORTE DE PERSONAL INFORME FOTOGRAFICO EXPEDIENTE TCNICO ADMINISTRATIVO HOJA DE TENSADO INFORME DE PRUEBA DE VARILLAS DE ACERO DE REFUERZO
129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
104
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
LOGOTIPO DE LA EMPRESA SUPERVISORA
CDULA TCNICA DE REVISIN POR PLANO

OBRA: TRAMO: FECHA DE ELABORACION:
PLANO NO.: TTULO: DISCIPLINA: ANLISIS BSICOS: COTAS: NIVELES: DIMENSIONES: REFERENCIAS: VALOR DE IMPORTANCIA DEL PLANO PUNTO DE VISTA CONSTRUCTIVO: PUNTO DE VISTA ESTRUCTURAL: PUNTO DE VISTA INSTALACIONES: PUNTO DE VISTA ESPECIFICACIONES: (A) MUY IMPORTANTE (B) REGULAR REVISIN CRUZADA TOPOGRAFA
TRAZO NIVELES SECCIONES DISEO GEOM. DRENAJE LIBERACIN DERECHO DE VA ARQ.
CONTRATO #: CONTRATISTA: SUPERVISORA:
No. DE PLANOS POR DISCIPLINAS:
INFORMACIN SUFICIENTE
SI
NO
CATLOGO: P.U. ARQ.: OTROS: (C) COMPLEMENTARIO
EDIFICACIN
ESTRUC. ACAB. OTROS HIDRO SAN.
INSTALACIONES
ELEC. ESP. A.A. TEL.
OBSERVACIONES DIFERENCIAS DETECTADAS:
ELABORO
REVISION
APROB
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
RESIDENTE DE LA SUPERVISORA
RESIDENTE CAPUFE
TSFA-01.1
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS TABLA COMPARATIVA DE CANTIDADES DE OBRA
VOLUMEN DE CATLOGO VOLUMEN DE CUANTIFICACIN DE PLANOS

% COMPARATIVO TOMANDO COMO BASE EL CATLOGO CON RESPECTO A LA CUANTIFICACIN CONCEPTO CONSIGNADO EN PROYECTO SI / NO CONCEPTO CONSIGNADO EN CATLOGO SI / NO
CONCEPTO
UNIDAD
ELABORO
REVISION
APROB
RESIDENTE CAPUFE
TSFA-01.2
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS CDULA TCNICA DE REVISIN DE RECURSOS PROGRAMADOS RECURSOS HUMANOS
OBRA: TRAMO: FECHA DE ELABORACION: CONTRATO #: CONTRATISTA: SUPERVISORA:
COMPARATIVA GRUPO DE ACTIVIDADES PRINCIPALES No. CUADRILLAS REQUERIDAS REQUERIMIENTO POR DA EFECTIVO VOLUMEN A EJECUTAR SEGN REVISIN DE CUANTIFICACIN No. DE DAS EFEC. DE TRABAJO No. DE DAS PROGRAMADOS
ELABORO
REVISION
APROB
RESIDENTE CAPUFE
TSFA-02.1
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS CDULA TCNICA DE REVISIN DE RECURSOS PROGRAMADOS RECURSOS MATERIALES
VOLUMEN A EJECUTAR SEGN REVISIN DE CUANTIFICACIN

COMPARATIVA
GRUPO DE ACTIVIDADES PRINCIPALES
MATERIAL PRINCIPAL POR ACTIVIDAD
CANTIDAD DE MATERIAL SEGN CUANTIFICACIN
CANTIDAD DE MATERIAL PROGRAMADO
ELABORO
REVISION
APROB
RESIDENTE CAPUFE
TSFA-02.2
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS CDULA TCNICA DE REVISIN DE RECURSOS PROGRAMADOS MAQUINARIA Y EQUIPO
OBRA: TRAMO: FECHA DE ELABORACION: CONTRATO #: CONTRATISTA: SUPERVISORA:
COMPARATIVA GRUPO DE ACTIVIDADES PRINCIPALES EQUIPO A UTILIZAR NM. EQUIPO REQUERIDO RENDIMIENTO POR DA EFECTIVO VOLUMEN A EJECUTAR SEGN REVISIN DE CUANTIFICACIN No. DE DAS EFEC. DE TRABAJO No. DE DAS PROGRAMADOS
ELABORO
REVISION
APROB
RESIDENTE CAPUFE
TSFA-02.3

CONTRATO #: OBRA: TRAMO: CONSTRUCTORA:
LOGOTIPO DE LA EMPRESA
CALIDAD
DATOS DEL MUESTREO EN BANCO DESCRIPCION DEL MATERIAL: A UTILIZARSE EN: MUESTRAS OBTENIDAS EN:
D E
T E R R A C E R I A S
ENSAYES Nos. km FECHA DE RECIBO: FECHA DE INFORME:
IDENTIFICACION Y DATOS DEL LUGAR

NUM. DE ENSAYE ESTACION PROFUNDIDAD DEL SONDEO % DE COMPACTACION CONTENIDO DE AGUA EN %
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL

TAMAO MAXIMO % QUE PASA EN MALLA NUM. 4 % QUE PASA EN MALLA NUM. 40 % QUE PASA EN MALLA NUM. 200 PESO VOLUMETRICO SUELTO kg/m3 PESO VOLUMETRICO MAXIMO kg/m3 HUMEDAD OPTIMA, % LIMITE LIQUDO, % LIMITE PLASTICO, % INDICE PLASTICO, % CONTRACCION LINEAL, % CLASIFICACION S U C S V. R. S. ESTANDAR SATURADO, % EXPANSION, %
PRUEBAS DEL VALOR RELATIVO DE SOPORTE

TIPO DE PRUEBA % DE COMPACTACION HUMEDAD DE PRUEBA VALOR RELATIVO SOPORTE
O B S E R V A C I O N E S Y/O
R E C O M E N D A C I O N E S:
ELABORO
REVISION
APROB
RESIDENTE CAPUFE
TSFC-01

CONTRATO: OBRA: TRAMO: CONSTRUCTORA:
LOGOTIP O DE LA EMPRES
INFORME DE COMPACTACION DE TERRACERIAS

DATOS DEL MUESTREO
DESCIPCION DEL MATERIAL: A UTILIZARSE EN: PROCEDENCIA DEL AGREGADO: MUESTRA OBTENIDA EN: km ENSAYES NOS. : FECHA DE MUESTREO: FECHA DE INFORME:
TERRENO NATURAL
CUERPO DE TERRAPLEN ESPESOR HUMEDAD, % DEL LUGAR
SUB-YACENTE PESO VOLUMETRICO SECO kg / m OPTIMA

DEL LUGAR MAXIMO
SUB-RASANTE % DE COMPACTACION DEL LUGAR DEL PROYECTO
ENSAYE N
ESTACION
LADO ELEVACION DE LA CAPA ENSAYADA

INFORME DE COMPACTACION DE SUB-BASE Y BASES

DATOS DEL MUESTREO
DESCIPCION DEL MATERIAL: A UTILIZARSE EN: PROCEDENCIA DEL AGREGADO: MUESTRA OBTENIDA EN: km ENSAYES NOS. : FECHA DE MUESTREO: FECHA DE INFORME:
SUB-BASE ESPESOR ENSAYE N ESTACION LADO DE LA CAPA ENSAYADA HUMEDAD, % DEL LUGAR OPTIMA PESO VOLUMETRICO SECO kg / m
DEL LUGAR MAXIMO
BASE % DE COMPACTACION DEL LUGAR DEL PROYECTO

LOGOTIP O DE LA EMPRESA
ENSAYE DE CEMENTO ASFALTICO

TIPO DE ASFALTO: PARA EMPLEARSE EN: MUESTREADO EN: MUESTRA No. : FECHA DE MUESTREO: FECHA DE RECIBO: ENSAYE No.: PROCEDENCIA : ESPECIFICACION NORMA VALOR
PRUEBA AL ASFALTO ORIGINAL

PESO ESPECIFICO A 25C SOLUBILIDAD EN TRICLOROETILENO (%) PUNTO DE INFLAMACION (C) PUNTO DE REBLANDECIMIENTO ANILLO Y ESFERA (C) PENETRACION A 25C, 100 Gms, 5 seg. (0.1 mm) PENETRACION A 4C, 200 Gms, 60 seg. (0.1 mm) DUCTILIDAD A 25C, 5 cms p.m. (cm) * DUCTILIDAD A 4C, 5 cms p.m. (cm) VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL 135C (seg) VISCOSIDAD ABSOLUTA 60C (Poises) VISCOSIDAD CINEMATICA 135C (Centistokes) PERDIDA POR CALENTAMIENTO TFO (%) ** INDICE DE PENETRACION * RECUPERACION ELASTICA POR TORSION A 25C, % RESILENCIA A 25C
PRUEBAS EN EL RESIDUO DE PELICULA DELGADA TFO

PUNTO DE REBLANDECIMIENTO ANILLO Y ESFERA (C) PENETRACION A 25C, 100 Gms, 5 seg. (0.1 mm) * PENETRACION A 4C, 200 Gms. 60, seg. (0.1 mm) DUCTILIDAD A 25C, 5 cms p.m. (cm) DUCTILIDAD A 4C, 5 cms p.m. (cm) * VISCOSIDAD ABSOLUTA 60C (Poises) * VISCOSIDAD CINEMATICA 135C (Centistokes) ** PENETRACION RETENIDA EN % DEL ORIGINAL A 25C ** PENETRACION RETENIDA EN % DEL ORIGINAL A 4C ** DUCTILIDAD RETENIDA EN % DEL ORIGINAL A 25C ** DUCTILIDAD RETENIDA EN % DEL ORIGINAL A 4C ** INDICE DE PENETRACION ** RELACION DE VISCOSIDAD ** INDICE DE ENVEJECIMIENTO ** RELACION DE PENETRACION (%)
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

* PRUEBAS DE REFERENCIA ** VALORES DE REFERENCIA
ELABORO
REVISION
APROB
RESIDENTE CAPUFE TSFC-05

LOGOTIP O DE LA EMPRES
CALIDAD DE EMULSIONES ASFALTICAS

ENSAYE No.: FECHA DE MUESTREO: FECHA DE INFORME:
FABRICA DE DONDE PROCEDE LA EMULSION: TIPO DE EMULSION INDICADO EN LA REMISION: DEPOSITOS MUESTREADOS: EMULSION PARA UTILIZARSE EN:
P
EMULSION
S
A 25C A 50C
ENSAYES
ESPECIFICACIONES
VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL SEG. RESIDUO DE LA DESTILACION % PESO ASENTAMIENTO EN 5 DIAS % RETENIDO EN MALLA No. 0.850 % MISCIBILIDAD CON CEMENTO PORTLAND CARGA DE LA PARTICULA DISOLVENTE EN VOLUMEN % DEMULSIBILIDAD, % PESO ESPECIFICO A 25C
EN EL RESIDUO DE LA DESTILACION
EN
LA
PENETRACION EN GRADOS
SOLUBILIDAD EN TRICLOROETILENO, % DUCTILIDAD 25C cm PESO ESPECIFICO A 25C
ELABORO
REVISION
APROB

ENSAYE DE CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO CON POLIMERO

TIPO DE ASFALTO: MODIFICADOR UTILIZADO: PARA EMPLEARSE EN: MUESTRA No. : FECHA DE MUESTREO: CANTIDAD DE MODIFICADOR (%) : FECHA DE RECIBO: MUESTREADO EN: ENSAYES No. : ESPACIFICACION NORMA VALOR
PRUEBAS AL ASFALTO NO ENVEJECIDO

PESO ESPECIFICO A 25C SOLUBILIDAD EN TRICLOROETILENO ( % ) PUNTO DE INFLAMACION ( C ) PUNTO DE REBLANDECIMIENTO ANILLO Y ESFERA ( C ) PENETRACION A 25C, 100 grs, 5 seg. (0.1 mm) PENETRACION A 4C, 200 grs, 60 seg. (0.1 mm) * DUCTILIDAD A 25C, 5 cm p.m. (cm) * DUCTILIDAD A 4C, 5 cm p.m. (cm) SEPARACION DIFERENCIA ANILLO Y ESFERA ( C ) VISCOSIDAD SAYBOLT-FUROL 135C (seg.) VISCOSIDAD ABSOLUTA 60C (Poises) VISCOSIDAD CINEMATICA 135C (Centistokes) * RESILENCIA, ( % ) * RECUPERACION ELASTICA POR TORSION A 25C ( % ) ** INDICE DE PENETRACION PERDIDA POR CALENTAMIENTO TFO ( % )
PRUEBAS EN EL RESIDUO DE PELICULA DELGADA TFO RTFO

PUNTO DE REBLANDECIMIENTO ANILLO Y ESFERA ( C ) * PENETRACION A 25C, 100 grs, 5 seg. (0.1 mm) * PENETRACION A 4C, 200 grs, 60 seg. (0.1 mm) * DUCTILIDAD A 25C, 5 cm p.m. (cm) DUCTILIDAD A 4C, 5 cm p.m. (cm) VISCOSIDAD SAYBOLT-FUROL 135C (seg.) * VISCOSIDAD ABSOLUTA 60C (Poises) * VISCOSIDAD CINEMATICA 135C (Centistokes) * RECUPERACION ELASTICA A 25C ( % ) * RESILENCIA, ( % ) * TENACIDAD ** INDICE DE PENETRACION ** PENETRACION RETENIDA EN % DEL ORIGINAL A 25C ** PENETRACION RETENIDA EN % DEL ORIGINAL A 4C ** DUCTILIDAD RETENIDA EN % DEL ORIGINAL A 25C ** DUCTILIDAD RETENIDA EN % DEL ORIGINAL A 4C ** RELACION DE VISCOSIDAD ** INDICE DE ENVEJECIMIENTO ** RELACION DE PENETRACION ( % ) OBSERVACIONES Y/ O RECOMENDACIONES: * PRUEBAS DE REFERENCIA ** VALORES DE REFERENCIA
ELABORO
REVISION
APROB

ENSAYE DE CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO CON HULE

TIPO DE ASFALTO: MODIFICADOR UTILIZADO: PARA EMPLEARSE EN: MUESTRA No. : FECHA DE MUESTREO: CANTIDAD DE MODIFICADOR (%) : ESPECIFICACION NORMA VALOR FECHA DE RECIBO: MUESTREADO EN: ENSAYES No. :
PRUEBAS AL ASFALTO NO ENVEJECIDO

PESO ESPECIFICO A 25C SOLUBILIDAD EN TRICLOROETILENO ( % ) PUNTO DE INFLAMACION ( C ) PUNTO DE REBLANDECIMIENTO ANILLO Y ESFERA ( C ) PENETRACION A 25C, 100 grs, 5 seg. (0.1 mm) PENETRACION A 4C, 200 grs, 60 seg. (0.1 mm) * DUCTILIDAD A 25C, 5 cm p.m. (cm) * DUCTILIDAD A 4C, 5 cm p.m. (cm) VISCOSIDAD SAYBOLT-FUROL 135C (seg.) VISCOSIDAD BROOKFIELD 177C (Centipoises) * RESILENCIA, ( % ) * RECUPERACION ELASTICA POR TORSION A 25C ( % ) ** INDICE DE PENETRACION * RECUPERACION DE HULE POR LAVADO (%) PERDIDA POR CALENTAMIENTO TFO ( % )
PRUEBAS EN EL RESIDUO DE PELICULA DELGADA TFO RTFO

PUNTO DE REBLANDECIMIENTO ANILLO Y ESFERA ( C ) PENETRACION A 25C, 100 grs, 5 seg. (0.1 mm) * PENETRACION A 4C, 200 grs, 60 seg. (0.1 mm) * DUCTILIDAD A 25C, 5 cm p.m. (cm) DUCTILIDAD A 4C, 5 cm p.m. (cm) VISCOSIDAD SAYBOLT-FUROL 135C (seg.) VISCOSIDAD BROOKFIELD 177C (Centipoises) * RECUPERACION ELASTICA A 25C ( % ) * TENACIDAD ** INDICE DE PENETRACION ** PENETRACION RETENIDA EN % DEL ORIGINAL A 25C ** PENETRACION RETENIDA EN % DEL ORIGINAL A 4C ** DUCTILIDAD RETENIDA EN % DEL ORIGINAL A 25C ** DUCTILIDAD RETENIDA EN % DEL ORIGINAL A 4C ** RELACION DE PENETRACION ( % ) OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES: * PRUEBAS DE REFERENCIA ** VALORES DE REFERENCIA
ELABORO
REVISION
APROB

LOGOTI PO DE LA
ENSAYE REOLGICO DE CEMENTO ASFLTICO PARA CLASIFICACIN

TIPO DE ASFALTO: MODIFICADOR UTILIZADO: PARA EMPLEARSE EN: FECHA DE RECIBO: MUESTREADO EN:
TEMP. DE PRUEBA
ENSAYE No./MUESTRA FECHA DE MUESTREO CONTENIDO DE MODIFICADOR ASFALTO ORIGINAL Mdulo de Corte G* (KPa)
ESPACIFICACIN NORMA VALOR
64C
ngulo Fase (grados) G*/Sen (KPa) Mdulo de Corte G* (KPa)
70C
ngulo Fase (grados) G*/Sen (KPa) Mdulo de Corte G* (KPa) ngulo Fase (grados) G*/Sen (KPa) ASFALTO DESPUS DE TFOT Mdulo de Corte G* (KPa)
64C
ngulo Fase (grados) G*/Sen (KPa) Mdulo de Corte G* (KPa)
70C
ngulo Fase (grados) G*/Sen (KPa) Mdulo de Corte G* (KPa) ngulo Fase (grados) G*/Sen (KPa) ASFALTO DESPUS DE PAV. Mdulo de Corte G* (KPa) ngulo Fase (grados) G*/Sen (KPa) Mdulo de Corte G* (KPa) ngulo Fase (grados) G*/Sen (KPa) Mdulo de Corte G* (KPa) ngulo Fase (grados) G*/Sen (KPa)
ELABORO
REVISION
APROB

REPORTE DE RIEGOS DE PRODUCTOS ASFALTICOS

REPORTE DE CAMPO N. : PRODUCTO ASFALTICO EMPLEADO EN: ADITIVO EMPLEADO: EQUIPO DE BARRIDO: CONDICIONES DEL CLIMA: IMPREGNACION: FECHA DE INFORME: RIEGO DE LIGA: HORA DE INICIO: CANTIDAD DEL PROYECTO: CANTIDAD EMPLEADA, I/m
2:
HORA DE TERMINO:
TEMP. DE APLICACION:
PROFUNDIDAD MEDIA DE MATERIAL SECO: TEMPERATURA AMBIENTE:
PRODUCTO ASFALTICO DEL km AL km CUERPO CARRIL LONGITUD m ANCHO m AREA m

2
TEXTURA Y ACABADO DE LA CAPA ANTES DE APLICAR
REGADO LITROS lt / m
2
EL PRODUCTO ASFALTICO
ELABORO
REVISION
APROB

CALIDAD DE MATERIALES PARA CONCRETO ASFALTICO

MATERIAL: ENSAYE NUM. : ENVIADA POR: PROCEDENCIA: MUESTRA NUM. : EXPEDIENTE: FECHA DE RECIBO: FECHA DE INFORME:
PRUEBAS SOBRE MATERIAL PETREO

CLASIFICACION PETROGRAFICA 0.074 12.700 19.050 25.400
1.3692
GRAFICA DE COMPOSICION GRANULOMETRICA

0.149 0.250 0.420 0.840 2.000 4.760 6.350 9.520
PESO VOL. SUELTO, kg/m 3 GRANULOMETRIA MALLA 1" 3/4" 3/8" 1/4" N. 4 N. 10 N. 20 N. 40 N. 60 N. 100 N. 200 1/2" % QUE PASA PROYECTO
100 90 80 70
% QUE PASA
60 50 40 30 20 10 0
-1.1308 -0.6308 -0.1308 0.3692 0.8692
CARACTERISTICAS DEL AGREGADO

DENSIDAD ABSORCION % DESGASTE % PARTICULAS ALARGADAS % PARTICULAS EN FORMA DE LAJA % PARTICULAS DELEZNABLES % EQUIVALENTE DE ARENA % AFINIDAD CON EL ASFALTO
200
100
60
40
20
MALLA
10
1/4"
3/8" 1/2" 3/4" 1"
CARACTERISTICAS DEL ASFALTO

CEMENTO ASFALTICO TIPO: CON. OPT. DE ASFALTO ( % ) PROCEDENCIA: ADITIVO MARCA: DOSIFICACION: % /(C.A) PROCEDENCIA DEL ADITIVO:
CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA ASFALTICA

ENSAYE
ESTABILIDAD, kg FLUJO, mm VACIOS EN LA MEZCLA , % VACIOS AGREGADO MINERAL (V.A.M.), % CONTENIDO DE CEMENTO ASFALTICO, % TENSION INDIRECTA km/cm DEFORMACION A LA TENSION % C C
VALORES
ESPECIFICACION
PERDIDA DE ESTABILIDAD POR INMERSION EN AGUA, %
ELABORO
REVISION
APROB

CALIDAD DE MATERIALES PARA CONCRETO ASFALTICO DE GRADUACION ABIERTA



0.149 0.250 0.420 0.840 2.000 4.760 6.350 9.520
100.0 90.0 80.0 70.0
% QUE PASA
60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0

-1.1308 -0.6308 -0.1308 0.3692 0.8692 1.3692

200
100
60
40
20
MALLA
10
1/4"
3/8" 1/2" 3/4" 1"


ENSAYE
VALORES
ESPECIFICACION
ELABORO
REVISION
APROB

CALIDAD DE MATERIALES PARA CONCRETO ASFALTICO DE GRADUACION ABIERTA C/HULE MOLIDO



0.149 0.250 0.420 0.840 2.000 4.760 6.350 9.520
PESO VOL. SUELTO, kg/m
100.0 90.0 80.0 70.0
GRANULOMETRIA MALLA 1" 3/4" 3/8" 1/4" N. 4 N. 10 N. 20 N. 40 N. 60 N. 100 N. 200 1/2" % QUE PASA PROYECTO
% QUE PASA
60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0

-1.1308 -0.6308 -0.1308 0.3692 0.8692 1.3692

DENSIDAD ABSORCION % DESGASTE % PARTICULAS ALARGADAS % PARTICULAS EN FORMA DE LAJA % PARTICULAS DELEZNABLES % EQUIVALENTE DE ARENA % AFINIDAD CON EL ASFALTO TIPO:
200
100
60
40
20
MALLA
10
1/4"
3/8" 1/2" 3/4" 1"
CARACTERISTICAS DEL ASFALTO MODIFICADO

PASA LA MALLA: DOSIFICACION: % /(C.A) PROCEDENCIA DEL HULE: CON. OPT. DE ASFALTO ( % ) PROCEDENCIA:

ENSAYE
VALORES
ESPECIFICACION
ELABORO
REVISION
APROB

CALIDAD DE MATERIALES PARA CONCRETO ASFALTICO (ZR


1.3692

0.149 0.250 0.420 0.840 2.000 4.760 6.350 9.520
100.0 90.0 80.0

ZONA RESTRINGIDA
70.0
% QUE PASA
60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0

-1.1308 -0.6308 -0.1308 0.3692 0.8692

200
100
60
40
20
MALLA
10
1/4"
3/8" 1/2" 3/4" 1"


ENSAYE
VALORES
ESPECIFICACION
ELABORO
REVISION
APROB

CALIDAD DE MATERIALES PARA BASE ASFALTICA


1.3692
PESO VOL. SUELTO, kg/m
100.0 90.0 80.0 70.0
GRANULOMETRIA MALLA
1 1 /2"
% QUE PASA
PROYECTO
1" 3/4" 1/2"
% QUE PASA
3/8" 1/4" N. 4 N. 10 N. 20 N. 40 N. 60 N. 100 N. 200
60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0

-1.1308 -0.6308 -0.1308 0.3692 0.8692

DENSIDAD ABSORCION, % DESGASTE, % CONTRACCION LINEAL, % PARTICULAS ALARGADAS, % PARTICULAS EN FORMA DE LAJA, % EQUIVALENTE DE ARENA, % AFINIDAD CON EL ASFALTO TIPO: CON.OPT. DE ASFALTO ( % ) 200 100 60 40 20 10 4 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"
1 1 /2"
MALLA
ADITIVO MARCA:

DOSIFICACION: % (C.A)

ENSAYE
ESTABILIDAD, kg FLUJO, mm VACIOS EN LA MEZCLA , % VACIOS AGR. MIN. (V.A.M.), % VACIOS OCUP. ASF., % CONT. CEM. ASF., % PESO VOL. MAX. EN MEZCLA COMPACTA ( kg/m3 )
VALORES
ESPECIFICACION
ELABORO
REVISION
APROB
38.100

0.149 0.250 0.420 0.840 2.000 4.760 6.350 9.520

INFORME DE TEMPERATURAS Y TENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA ELABORADA EN CALIENTE

HOJA:
CARPETA NUEVA: PLANTA EN: DESVIACION: VIAJES CAMION No. VOL. m3 HORAS SALIDA DE PLANTA DESCARGA EN TRAMO TEMPERATURA AMBIENTE T E M P S. D E L A M E Z C L A C AL SALIR DE LA PLANTA AL TENDER AL COMPACTAR DEL km C : SOBRECARPETA: RENIVELACION: FECHA DE INFORME: ESPESOR DE PROYECTO DE LA CAPA: ESPESOR DE LA CAPA ANTES DE COMPACTAR: T E N D I D O AL km CUERPO CARRIL ANCHO m ESPESOR DE CAPA TENDIDA (Antes de compactar) cm cm
MUESTRA No.
OBSERVACIONES
ELABORO
REVISION
APROB

REPORTE DE CONTROL DE CARPETA POR MEDIO DE PASTILLAS MARSHALL

DATOS DEL MUESTREO DESCRIPCION DEL MATERIAL: A UTILIZARSE EN: PROCEDENCIA DEL AGREGADO: MUESTRA OBTENIDA EN: DESCRIPCION % ASFALTO
PESO VOLUMETRICO
ENSAYE Nos. : km FECHA DE MUESTREO: FECHA DE INFORME:
ENSAYE N
% VACIOS
ESTABILIDAD
FLUJO ( mm )
VALORES MARSHALL DE PROYECTO % OPTIMO CEMENTO ASFALTICO TIPO DE ASFALTO DENSIDAD TEORICA MAXIMA DENSIDAD DE PROYECTO OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES: % % VACIOS VACIOS LLENOS C. A. Ton/m 3 ESTABILIDAD Ton/m 3 FLUJO % % kg mm
ELABORO
REVISION
APROB

INFORME DE ESPESORES, COMPACTACION Y PERMEABILIDAD

REPORTE DE CAMPO N. : GRADO DE COMPACTACION DE PROYECTO: ESPESOR ENSAYE N ESTACION CARRIL DE LA CAPA ENSAYADA DEL LUGAR PERMEABILIDAD % ESPECIFICACION DEL LUGAR FECHA DE INFORME: ESPESOR DE PROYECTO: PESO ESPECIFICO kg/m
3
% DE COMPACTACION
MARSHALL
ELABORO
REVISION
APROB

EQUIVALENTE DE ARENA
HOJA:
ENSAYE
FECHA
E Q U I V A L E N T E D E A R E N A, %
0
0
5 VALORES CONSECUTIVOS
95
VALOR MEDIO
PROMEDIO
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
PROMEDIO
SUMA
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 % OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES: Cada punto de la grfica de tendencias representa el promedio de 5 valores consecutivos
v=
ELABORO
REVISION
APROB

TEMPERATURA DE LA MEZCLA ASFALTICA AL COMPACTARSE

ENSAYE
HOJA:
5 VALORES
CONSECUTIVOS
FECHA
TEMPERATURA MEDIA AL COMPACTARSE, C

70
0
5 VALORES
CONSECUTIVOS 150 160 170
VALOR MEDIO PROM.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
COEFICIENTE DE VARIACION MEDIO, %

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
VALOR MEDIO PROM.
80
90
100 110
120
130 140
PROM.
SUMA
PROM.
SUMA
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30
C
V =
V =
ELABORO
REVISION
APROB

GRADUACION DE AGREGADO PARA MEZCLA ASFALTICA

HOJA:
ENSAYE 5 VALORES CONTENIDO DE FINOS,* %
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
VALOR MEDIO PROM. CONTENIDO DE ARENA,** %

40
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
5 VALORES
50 60 70
VALOR
FECHA
CONSECUTIVOS 14
CONSECUTIVOS MEDIO 80 PROM. SUMA PROM.
10
12
PROM. SUMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
= % % V= %
30
= % % V= %
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES: * Pasa Malla No. 200 (0.074 mm) Cada punto de la grfica de tendencias representa el promedio de 5 valores consecutivos
* * Pasa Malla No. 4 (4.76 mm)
ELABORO
REVISION
APROB

VACIOS EN EL CONCRETO ASFALTICO

HOJA:
ENSAYE VACIOS EN LA MEZCLA, %
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
5 VALORES
CONSECUTIVOS 12 14
VALOR MEDIO PROM.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FECHA
VACIOS EN EL AGREGADO MINERAL, %

6 10 14 18 22 26 30 34 38 42
5 VALORES
CONSECUTIVOS
VALOR
10
PROM. SUMA
MEDIO PROM. SUMA PROM.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
% V =
V=
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES: Cada punto de la grfica de tendencias representa el promedio de 5 valores consecutivos
ELABORO
REVISION
APROB

VACIOS OCUPADOS POR EL ASFALTO Y FLUJO MARSHALL

HOJA:
ENSAY E VACIOS OCUPADOS POR ASFALTO, %
60
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
5 VALORES
CONSECUTIVOS 90 95
VALOR MEDIO PROM.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
5 VALORES FLUJO MARSHALL, mm

1 2 3 4 5
VALOR
FECHA
CONSECUTIVOS MEDIO
65
70
75
80
85
PROM. SUMA
PROM. SUMA PROM.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
% V =
mm
mm
V=
ELABORO
REVISION
APROB

CONTENIDOS ASFALTICOS Y PESO VOLUMETRICO MAXIMO

HOJA:
ENSAYE CONTENIDO DE CEMENTO ASFALTICO, %
0
5 VALORES
CONSECUTIVOS 8.0
VALOR
PESO
5 VALORES
VALOR
FECHA
5.0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
PROM. SUMA
CONSECUTIVOS MEDIO VOLUMETRICO MAXIMO, kg/m3 MEDIO 2100 2200 2300 2400 2500 PROM. SUMA PROM. PROM.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
= % % V= %
30
=
kg/m3 kg/m3
V=
ELABORO
REVISION
APROB

ESTABILIDAD MARSHALL DEL CONCRETO ASFALTICO

HOJA:
ENSAYE
FECHA
E S T A B I L I D A D M A R S H A L L, kg
0
5 VALORES CONSECUTIVOS
1300
VALOR MEDIO
PROMEDIO
500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
600
700
800
900
1000
1100
1200
PROMEDIO
SUMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
% OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES: Cada punto de la grfica de tendencias representa el promedio de 5 valores consecutivos
v=
ELABORO
REVISION
APROB

PRUEBA MARSHALL PARA ESTUDIO DE MEZCLA ASFALTICA

DESCRIPCION DEL MATERIAL: A UTILIZARSE EN: PROCEDENCIA DEL AGREGADO: CEMENTO ASFALTICO EMPLEADO: UBICACION DE LA PLANTA: DATOS DEL MUESTREO km ENSAYE Nos. : FECHA DE MUESTREO: FECHA DE INFORME: PROCEDENCIA:
10 9
PESO VOLUMETRICO, kg/m 3
10 9 8
ESTABILIDAD, kg
8 7 6 5 4 3 2 1 4.5 10 9 8 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0
7 6 5 4 3 2 1 4.5 10 9 8 7 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0
% DE VACIOS
FLUJO, mm
7 6 5 4 3 2 1 4.5 10 9 8 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0
6 5 4 3 2 1 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0
% C.A. EN PESO RESPECTO AL AGREGADO
CARACTERISTICAS
% DE V. A. M.
DATOS OBT.
ESP.
7 6 5 4 3 2 1 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0
CONTENIDO OPTIMO DE C.A (%) PESO ESPECIFICO kg/m3 VACIOS ( % ) V. A. M. ( % ) ESTABILIDAD ( kg ) FLUJO ( mm )
ESPECIMEN COMPACTADO CON: GOLPES DEL PISON POR CARA A LA TEMPERATURA DE: % C.A. EN PESO RESPECTO AL AGREGADO
ELABORO
REVISION
APROB

PRUEBAS FISICAS DE AGREGADOS PARA CONCRETO HIDRAULICO

PROCEDENCIA : MUESTRA No.
DESCRIPCION :
FECHA DE RECIBO : FECHA DE PRUEBA:
CARACTERSTICAS DEL AGREGADO FINO

MUESTRA No. % RETENIDO EN MALLA 3/8 " % RETENIDO EN MALLA No. 4 % RETENIDO EN MALLA No. 8 % RETENIDO EN MALLA No. 16 % RETENIDO EN MALLA No. 30 % RETENIDO EN MALLA No. 50 % RETENIDO EN MALLA No. 100 % QUE PASA MALLA No. 200 MDULO DE FINURA DENSIDAD ABSORCIN PESO VOLUMTRICO SUELTO PESO VOLUMTRICO VARILLADO EQUIVALENTE DE ARENA
CARACTERSTICAS DEL AGREGADO GRUESO

MUESTRA No. TAMAO MXIMO NOMINAL ( PULG. ) % RETENIDO EN MA % RETENIDO EN MA % RETENIDO EN MA % RETENIDO EN MA % RETENIDO EN MA % QUE PASA MALLA No. 4 DENSIDAD ABSORCIN PESO VOLUMTRICO SUELTO PESO VOLUMTRICO VARILLADO INTEMPERISMO ACELERADO PRDIDA POR ABRASIN OBSERVACIONES

PRUEBAS DE CONCRETO HIDRAULICO

DATOS DEL MUESTRE O
DESCRIPCION DEL MATERIAL: A UTILIZARSE EN:
ENSAYE Nos. : FECHA DE INFORME:
IDENTIFICACION
ENSAYE No. MUESTRA No. TOMADA DE ELEMENTO COLADO
DATOS DEL PROPORCIONAMIENTO

f ' c DE PROYECTO ( kg/cm 2 ) RELACION A/C ELABORADO EN:
ADITIVO CEMENTO DATOS DEL ESPECIMEN
MARCA DOSIFICACION FINALIDAD
DATOS DE LA OBRA
EQUIPO DE MEZCLADO VIBRADO O SIN VIBRAR MARCA TIPO CONSUMO m3
AGUA CONSUMO / SACO REVENIMIENTO, cm DIAMETRO, cm SECCION, cm 2 FECHA DE COLADO FECHA DE RUPTURA EDAD, DIAS CARGA DE RUPTURA, kg RESISTENCIAS, kg/cm 2 % DE LA RESISTENCIA DE PROYECTO OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:
ELABORO
REVISION
APROB

REVENIMIENTO DEL CONCRETO

HOJA:
ENSAYE REVENIMIENTO, cm IDENTIFICACION MUESTRAS DIAS 7 7 28 28
REVENIMIENTO MEDIO MOVIL, cm

0
5 VALORES CONSECUTIVOS PROM. SUMA
VALOR MEDIO PROM.
HORA
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 2
3 4
6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
26 27
28 29 30
28 29 30
cm
PROPORCIONAMIENTO: PLANTA: OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES: Cada punto de la grfica de tendencias representa el promedio de 5 valores consecutivos
cm
V =
ELABORO
REVISION
APROB

ANALISIS ESTADISTICO DE RESISTENCIA DEL CONCRETO HIDRAULICO. EDAD: ______ DIAS

ENSAYE M O D U L O D E R U P T U R A, kg/cm2
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
HOJA:
5 VALORES CILINDRO
CONSECUTIVOS
10 VALORES
CONSECUTIVOS
VALOR MEDIO PROM.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE, kg/cm2

0 10 20 30 40 50
VALOR MEDIO PROM.
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
PROM.
SUMA
PROM.
SUMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
X =
kg/cm
kg/cm
V =
X =
kg/cm
kg/cm
V =
Cada punto de las grficas representa el promedio de 10 y 5 valores consecutivos respectivamente.
ELABORO
REVISION
APROB

RESISTENCIA DEL CONCRETO HIDRAULICO EDAD: _____ DIAS ( f'c = _____ kg/cm2 )
ENSAYE INTERVALO MEDIO MOVIL
0
0
HOJA:
2
10 VALORES
CONSECUTIVOS 10 12
VALOR MEDIO PROM.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE, kg/cm

0 50 100 150 200 250
5 VALORES CILINDRO
300 CONSECUTIVOS
VALOR MEDIO PROM.
PROM.
SUMA
PROM.
SUMA
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30
X =
kg/cm2
kg/cm2
V =
X =
kg/cm
kg/cm2
V =
ELABORO
REVISION
APROB

RESISTENCIA DEL MORTERO HECHO EN OBRA EDAD: 7 DIAS

ENSAYE INTERVALO MEDIO MVIL
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
HOJA:
5 VALORES CLINDRO
CONSECUTIVOS 120
10 VALORES
CONSECUTIVOS 10 12
VALOR MEDIO PROM.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
RESISTENCIA A LA COMPRESIN SIMPLE, kg/cm2

0 20 40 60 80 100
VALOR MEDIO PROM.
PROM.
SUMA
PROM.
SUMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
X =
kg/cm
kg/cm
V =
X =
kg/cm
kg/cm
V =
ELABORO
REVISION
APROB

RESISTENCIA DEL MORTERO HECHO EN OBRA EDAD: 7 DIAS

ENSAYE INTERVALO MEDIO MVIL
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
HOJA:
5 VALORES CLINDRO
CONSECUTIVOS 120
10 VALORES
CONSECUTIVOS 10 12
VALOR MEDIO PROM.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
RESISTENCIA A LA COMPRESIN SIMPLE, kg/cm2

0 20 40 60 80 100
VALOR MEDIO PROM.
PROM.
SUMA
PROM.
SUMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
X =
kg/cm
kg/cm
V =
X =
kg/cm
kg/cm
V =
ELABORO
REVISION
APROB

CONTRATO #: OBRA: TRAMO: CONSTRUCTORA: SUPERVISORA:
M I N U T A
LUGAR : MOTIVO : FECHA :
Participantes:
NOMBRE
POR :
CARGO
FIRMA
POR :
POR :
La reunin se sujetar al siguiente :
ORDEN DEL DA
ASUNTOS TRATADOS
TSFR-01

CONTRATO #: OBRA: TRAMO: CONSTRUCTORA: SUPERVISORA: FECHA:
INFORME DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

PROBLEMAS SOLUCIONES
ELABORO
REVISION
APROB
RESIDENTE CAPUFE
TSFR-02

CONTRATO #: OBRA: TRAMO: CONSTRUCTORA: SUPERVISORA:
FORMA GENERAL DE REPORTE
ELABORO
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APROB
RESIDENTE CAPUFE TSFR-03

CDULA INFORMATIVA
FECHA ___________
ASIGNACIONES
INICIAL AO No.
IMPORTE ($) PERIODO
OBSERVACIONES
REVALIDACIN AO No.
IMPORTE ($) PERIODO
AO
CONVENIOS No.
ADICIONALES (1) DIFERIMIENTO (2)

IMPORTE ($) PERIODO
ASIGNACIONES A LA FECHA A P.U. DE CONCURSO
ESTADO DE LA ULTIMA ASIGNACION

REVALIDACION CONTRATO (1) CONVENIO (2) AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO EJECUTADO
IMPORTE ($) % IMPORTE ($) %
DIFERENCIA
IMPORTE ($) %
AVANCE FISICO % PROGRAMADO EJECUTADO
DIFERENCIA
INCIDENCIAS IMPORTANTES
ELABORO
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APROB
RESIDENTE CAPUFE
TSFS-01

AVANCE GENERAL DE OBRA

CONTRATO: CONCEPTO No. DESCRIPCION SIMPLIFICADA ASIGNACION IMPORTE PROGRAMADO DEL PERIODO ACUMULADO PERIODO: HOJA No.
A V A N C E S
EJECUTADO DEL PERIODO ACUMULADO ESTIMADO ACUMULADO
SUMAS DE ESTA HOJA: T O T A L E S :

OBSERVACIONES A) AVANCE PROGRAMADO $ B) AVANCE EJECUTADO $ C) AVANCE B - A A
ELABORO
REVISION
APROB
RESIDENTE CAPUFE
* IMPORTE EN MILES DE PESOS
TSFS-02

AVANCE FINANCIERO
CONTRATO ____________________________________
CONCEPTO No. DESCRIPCIN SIMPLIFICADA
ASIGNACION : ________________________
ASIGNACION IMPORTE $
FACTOR DE INTERVENCION
AL : ____________________________
EJECUTADO % IMPORTE $ % PROGRAMADO
HOJA ______
AVANCE% EJECUTADO
PROGRAMADO IMPORTE $
SUMAS DE ESTA HOJA T O T A L E S OBSERVACIONES
ELABORO
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APROB
RESIDENTE CAPUFE
TSFS-03

GRAFICA DE AVANCE FINANCIERO

CONTRATO _________________________ AL _______________________________
IMPORTE
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6 MES 7 TIEMPO
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
PROGRAMADO
REPROGRAMACION
EJECUTADO
OBSERVACIONES
ELABORO
REVISION
APROB
RESIDENTE CAPUFE
TSFS-04

08TSFS-05
AVANCE FISICO
CONTRATO _________________________________ CONCEPTO No. DESCRIPCIN SIMPLIFICADA UNIDAD CANTIDAD TOTAL DE OBRA AL : _____________________________________ CANTIDADES Y PORCENTAJES PROGRAMADO EJECUTADO
CANTIDAD % CANTIDAD %
HOJA No. ________________ FACTOR DE PONDERACION AVANCE %

PROGRAMADO EJECUTADO
OBSERVACIONES
SUMA
ELABORO
REVISION
APROB
RESIDENTE CAPUFE
TSFS-05

PROGRAMA
CONTRATO No. _________________________________
CONCEPTO No. DESCRIPCION SIMPLIFICADA UNIDAD PRECIO UNITARIO ($)
DE
OBRA
HOJA No. ___________
AO
(CANTIDADES E IMPORTES)
ASIGNACION CANTIDAD IMPORTE ($)
CANT. GRAF. IMP. CANT. GRAF. IMP. CANT. GRAF. IMP. CANT. GRAF. IMP. CANT. GRAF. IMP. CANT. GRAF. IMP. CANT. GRAF. IMP. CANT. GRAF. IMP. CANT. GRAF. IMP. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
SUMA DE IMPORTES DE ESTA HOJA IMPORTES TOTALES POR MES IMPORTES TOTALES ACUMULADOS
ELABORO
REVISION
APROB
RESIDENTE CAPUFE
FECHA DE INICIO : ____________________
FECHA DE TERMINACION : ____________________
TSFS-06

CONCENTRADO DE ESTIMACIONES
CONTRATO ______________________________________ AL : ___________________________________________ HOJA No. ________________
No.
CONCEPTO DESCRIPCION SIMPLIFICADA
ESTIMACION No. UNIDAD P.U.

PERIODO PERIODO
ESTIMACION No.
PERIODO
ESTIMACION No. PARCIAL

CANTIDAD IMPORTE
CANTIDAD
IMPORTE
PARCIAL
CANTIDAD IMPORTE
ACUMULADO
CANTIDAD IMPORTE
ACUMULADO
CANTIDAD IMPORTE
SUMAS
OBSERVACIONES
ELABORO
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RESIDENTE CAPUFE
TSFS-07

REPORTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO

CONTRATO __________________________
MAQUINARIA Y/O EQUIPO No. ECONOMICO MODELO PERIODO QUINCENAL ____________________________ 1 16 2 17 3 18 4 19 5 20 6 21 DIAS DEL PERIODO 7 8 9 10 22 23 24 25 11 26 12 27 13 28
HOJA ________________
14 29 15 30
DIAS ACTIVOS
31
SIMBOLOGIA: OBSERVACIONES
A: ACTIVO,
I: INACTIVO,
R: EN REPARACION O MANTENIMIENTO
ELABORO
REVISION
APROB
RESIDENTE CAPUFE
TSFS-08

G R A F I C A D E L L U V I A S
D I A S
1 0A1 1A2 2A3 3A4 4A5 5A6 6A7 7A8 8A9 9 A 10 10 A 11 11 A 12 12 A 13 13 A 14 14 A 15 15 A 16 16 A 17 17 A 18 18 A 19 19 A 20 20 A 21 21 A 22 22 A 23 23 A 24 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
H O R A S
DATOS REGISTRADOS EN :
LUGAR:
S I M B O L O G I A
LIGERA MEDIA INTENSA MES
ELABORO
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RESIDENTE CAPUFE
TSFS-09

REPORTE DE PERSONAL
CARGO O ESPECIALIDAD NUMERO DE PERSONAS LABORANDO OBSERVACIONES
NOTA : SE CONSIDERA EL PROMEDIO DEL PERIODO PERIODO DEL AL DE DE
ELABORO
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RESIDENTE CAPUFE
TSFS-10

INFORME FOTOGRAFICO
FOTO No. FOTO No. DESCRIPCION :
KILOMETRAJE
CUERPO
VISTA
FECHA :
ELABORO
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TSFS-11

EXPEDIENTE TCNICO ADMINISTRATIVO PARA FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO _________________________________
LOCALIZACIN DEL DOCUMENTO GERENCIA DE NORMAS GERENCIA GERENCIA Y ESTUDIOS TCNICOS DEPARTAMENTOS DE DE NORMAS PREC.UNIT. Y TCNICAS ESTIMACIONES PUENTES AUTOPISTAS
HOJA ________________
No.
DOCUMENTO
DELEGACIN OBSERVACIONES CORRESPOND.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Oficio de autorizacin de S.H.C.P. Proyecto de obra Presupuesto base Oficio de publicacin de convocatoria Convocatoria Recibo de caja (pago de bases de concurso) Manifestacin escrita de conocer el sitio de trabajo y copia acta de junta de aclaraciones Bsicos de Costos M.O., materiales y maq. Costos horarios de maquinaria Programa de utilizacin de Personal Tcnico - Admvo. Programa de ejecucin mensual de los trabajos Relacin de maquinaria y equipo, indicando si es de su propiedad y ubicacin fsica. Programa utilizacin de maquinaria. Programa de suministro de materiales Especificaciones generales, complementarias, particulares y reglamento de obra. Primera acta de apertura (Tcnica) Carta compromiso y/o escrito de proposicin
ELABORO
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APROB
RESIDENTE CAPUFE

CONTRATO _________________________________
HOJA ________________
No.
DOCUMENTO
DELEGACIN OBSERVACIONES CORRESPOND. TSFS-12

CONTRATO _________________________________
HOJA ________________
No.
DOCUMENTO
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Garanta de seriedad (copia del recibo entregado al contratista) Catlogo de conceptos con unidades de medicin e importe Anlisis de precios unitarios Anlisis de indirectos Anlisis de costo de financiamiento Programa de erogaciones mensuales Segunda acta de apertura (econmica) Cuadro comparativo de proposiciones Dictamen de adjudicacin Acta de fallo Contrato de obra Fianzas de anticipo y cumplimiento Aviso de iniciacin de obra Permiso y licencias de construccin Revalidaciones Convenio de diferimiento Convenio adicionales en su caso Fianzas de los convenios y revalidaciones Oficios de la S.H.C.P. y SECODAM de convenios adicionales Presupuesto de obra extraordinaria Anlisis de P.U. extraordinarias, solicitud, autorizacin y dictamen Oficios de justificacin y solicitud de reprogramaciones
ELABORO
REVISION
APROB
RESIDENTE CAPUFE
TSFS-12

CONTRATO _________________________________
HOJA ________________
No.
DOCUMENTO

CONTRATO _________________________________
HOJA ________________
No.
DOCUMENTO
40 41 42 43 44 45 46 47
Oficios de autorizacin de las reprogramaciones Escrito de solicitud de ajuste de costo de la contratista Anlisis detallado del factor de ajuste de costo y financiamiento Oficio de resolucin que acuerde el incremento o decremento Planos actualizados (modificaciones en su caso) Estimaciones pagadas con sus correspondientes facturas Nmeros generadores, conciliados y firmados Documentacin que comprueben el pago de anticipos de estimaciones (boletas de entero, pliza de cheque, cuentas por liquidar, etc.) Concentrado de volmenes de obra Concentrado de estimaciones Avances de obra fsico y financiero Reportes de control de calidad Aviso de terminacin y recepcin de obra Finiquito de obra Acta de entrega, recepcin parcial y definitiva. Fianzas de vicios ocultos (terminacin de obra) Acta circunstanciada (en su caso) Contratos de supervisin Copia de estudio de impacto ambiental Informes del ejercicio y control de obra (IECO) Bitcora de obra lbum fotogrfico
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
ELABORO
REVISION
APROB
RESIDENTE CAPUFE
TSFS-12

CONTRATO _________________________________
HOJA ________________
No.
DOCUMENTO

CONTRATO _________________________________
HOJA ________________
No.
DOCUMENTO
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
Reportes de control de calidad Informe meteorolgico de la regin Oficios de suspensin temporal Planta Perfiles Secciones de Terreno Original Secciones de construccin Libretas de Trnsito Libretas de Nivel Cassette Formato VHS, cuando sea el caso Minutario, oficios, memorndum, circulares, etc., de la unidad a la compaa, supervisin y viceversa Localizacin de Bancos de Prstamos y de servicios
ELABORO
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APROB
RESIDENTE CAPUFE
TSFS-12

HOJA DE TENSADO CABLE: CABLE No.: CLARO ALARGAMIENTO CALCULADO: TENSIN EN TONELADAS: TENSIN PREVISTA EN BARES: FECHA:
PRESIN (BARES) MEDIDO (mm) MARCA DESPLAZO (MM) MEDIDO (mm) MARCA DESPLAZO (MM) TOTAL DESPLAZAMIENTO CORRECCIN ALARGAMIENTO TOTAL (mm)
GATO: AREA:
GRAFICA ESFUERZO-DEFORMACIN
PRESIN (bares)
ALARGAMIENTO (mm)
ELABORO
REVISION
APROB
RESIDENTE CAPUFE
TSFS-13

INFORME DE PRUEBA DE VARILLAS DE ACERO DE REFUERZO DIAMETRO NOMINAL AREA NOMINAL (cm2) REPORTE No.
IDENTIFICACIN masa real kg/m Muestra No. Marca Fuerza de fluencia kg
PRUEBA DE TENSIN Limite de fluencia kg/cm2 Esfuerzo mximo kg/cm2
PRUEBA DE DOBLADO
PRUEBA DE CORRUGACIN
Fuerza mxima kg
alargamient o en 20 cm Doblez a 180oEspaciamiento mm Altura mm %
Ancho de Inclinacin costilla mm grados
ESPECIFICACIN NORMA
PROVEEDOR: REMISIN DE FACTURA: OBSERVACIONES:
COLADA:
FECHA DE SUMINISTRO: CANTIDAD:
MUESTREO:
ELABORO
REVISION
APROB
RESIDENTE CAPUFE
INFORME No. TSFS-14

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA REVISIN DEL PROYECTO DE OBRA PBLICA POR LA SUPERVISORA
OBJETIVO
Asegurar el correcto desarrollo de una obra determinada, analizando en forma completa y detallada el proyecto ejecutivo, las especificaciones generales, complementarias y particulares, as como el presupuesto de la obra y la congruencia de los programas autorizados de la misma, informando oportunamente de los errores y omisiones, proponiendo las modificaciones que requieran la autorizacin del Organismo; despus de adjudicado el contrato de obra y antes del inicio de los trabajos de construccin. Este procedimiento sustituye a la Gua para el Anlisis del Proyecto General de la Obra de la NORMA CAPUFE 008-I-DT-1997.
158

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA REVISIN DEL PROYECTO DE OBRA PBLICA POR LA SUPERVISORA POLTICAS
1. El Residente de Obra har entrega a la Supervisora del Proyecto General de Obra, Bases Concrsales, Propuesta Ganadora. 2. El Residente de Obra recibir documentacin probatoria de que la supervisora se asegur de que las caractersticas y especificaciones del proyecto consideren la observancia obligatoria y sistemtica de las normas vigentes en materia legal, de seguridad, proteccin al medio ambiente y poltica social. 3. La Gerencia Operativa, Subdelegado o Subgerente Tcnico que corresponda, convocar a la reunin inicial a los representantes tcnicos de la supervisora, quienes debern asistir obligatoriamente, a efecto de analizar y determinar de forma conjunta los aspectos fundamentales y relevantes. 4. El Residente de Obra de CAPUFE recibir previo al inicio de la ejecucin de los trabajos la informacin documental que le permita verificar que la Supervisora realizo la Evaluacin Tcnica del proyecto ejecutivo conforme los alcances contractuales. a. Revisin del Proyecto Ejecutivo b. Congruencia del proyecto ejecutivo con la obra a realizar en campo, como niveles, kms., bancos de material, procedimiento constructivo propuesto. c. Revisin de de proyecto y volmenes de catlogo, con los resultados de campo. d. Adaptacin, en su caso, de proyectos con los datos de campo observados, como adaptacin de cotas, niveles. e. Relacin de incongruencias o inconsistencias del proyecto con sus alternativas de solucin. f. Validacin del proyecto elctrico por una Unidad Verificadora de Instalaciones Elctricas, cuando as se requiera. g. Y dems datos tcnicos que se requieran de acuerdo a la magnitud del proyecto. 5. El Residente de Obra recibir oportunamente de la supervisora el informe con los resultados del anlisis de congruencia realizado al Proyecto Ejecutivo y a la propuesta de la empresa constructora, antes del inicio de los trabajos as como las propuestas de solucin a las diferencias detectadas, destacando en cuanto a la constructora que cuente con lo siguiente:
159

CAPUFE
a. Equipo adecuado y suficiente para realizar las actividades necesarias en materia de control de calidad; b. Laboratorio cuyos equipos de medicin se encuentren debidamente calibrados y en su caso, avalados por algn organismo o ente certificador; 6. El Residente de Obra y el Subdelegado Tcnico, analizarn y sometern a consideracin de las Gerencias Operativas la procedencia de autorizar las modificaciones y ajustes a la propuesta de la constructora, recomendadas por la supervisora antes del inicio de la obra.
160
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN DEL PROYECTO POR LA SUPERVISORA DIRECCIN TCNICA SUBDIRECCIN DE EVALUACIN DE OBRA
CLAVE: 09B PAG. 1 DE 3 FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos Subdelegacin o Subgerencia Tcnica
1.
Enva notificacin de la adjudicacin del contrato de la supervisora y paquete Proyecto General de tcnico del servicio de Supervisin y Control de Calidad. (Caso centralizado) Obra Bases Concursales Propuesta Ganadora Designa Residente de Obra. Oficio y nota de bitcora
2.
Residente de Obra
3.
Recibe notificacin y el paquete tcnico del servicio. El representante tcnico de Oficio la supervisora se presenta al residente, para iniciar los trabajos. Entrega a la supervisora el paquete tcnico del servicio y hace entrega del sitio Proyecto General de Obra, FMP-DT-751-6, de los trabajos, registra en Bitcora. 8 y 9-01 al FMP-DT-751-6, 8 y 953 Revisa las evidencias documentales de que la supervisora visit el sitio de los trabajos; verific facilidades de comunicacin, campamentos y disponibilidad de mano de obra, as como ubicacin, potencialidad y calidad de Bancos de Materiales, levantamientos topogrficos, en su caso, e inicio del informe fotogrfico, as como los comentarios de la supervisin. Recibe de la supervisora plantilla del personal tcnico de campo y de oficina y Nota de bitcora y Minuta ( TSFR 01) compara contra la plantilla pactada en el contrato. (FMPE-DT-751-6, 8 y 9-37) Recibe el informe de revisin del proyecto de la obra realizado por la supervisora, mismo que consigna los resultados de las siguientes actividades de la supervisora: - Relacin de la informacin analizada del Proyecto Ejecutivo; - Evidencia documental de la revisin cuantitativa y cualitativa de la documentacin recibida, planos, especificaciones, catlogo de conceptos, alcances de obra, memoria de clculo, precios unitarios, etc.; - Evidencia de la revisin en sitio del proyecto ejecutivo, verifica congruencia de las condiciones del sitio con los planos y especificaciones del proyecto, anotando y relacionando las observaciones correspondientes; - Informe de la revisin del proyecto en los trminos de referencia y especificaciones del proyecto del servicio, con sus comentarios y recomendaciones. Proyecto General de Obra; Bases Concrsales Informe (TSFR-03) ) (FMPE-DT-751-6, 8 y 9-39), Anlisis de Proyecto (TSFA 01.1 (FMPEDT-751-6, 8 y 9-02) y TSFA 01.2) (FMPE-DT751-6, 8 y 9-03)
4.
5.
6.
7.
161
TITULO:
CAPUFE
8.
Verifica que el informe que se encuentre conforme a los trminos pactados y determina si los satisface: Satisfactorio? No
9.
Devuelve por oficio a la supervisora con los comentarios o correcciones Oficio requeridos, con copia al Subdelegado Tcnico. Continua en la Actividad 05
Si es satisfactorio: 10. Enva informe a la Subdelegacin Tcnica
Oficio e informe
11. Recibe el informe de la revisin del proyecto de la obra, incluye sus comentarios y enva a la Gerencia Operativa, en caso de haber modificaciones que representen incremento en monto y/o tiempo o implique modificacin al objeto del contrato. En caso de no haber modificaciones, pasa a la actividad 14 15, segn el caso.
Oficio e informe Anlisis Comparativo, (TSFA-02.1; (FMPEDT-751-6, 8 y 9-05); TSFA-02.2; (FMPE-DT751-6, 8 y 9-06); TSFA-02.3) (FMPE-DT751-6, 8 y 907),Informe de Congruencia (TFSR03) (FMPE-DT-751-6, 8 y 9-39)
Gerencia Operativa
12. Valida en su caso los comentarios del informe de la revisin general de la obra Oficio y Proyecto realiza ajustes si es necesario obtiene la autorizacin correspondiente y notifica a General de Obra; Informe TSFR-03; la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica la procedencia de los cambios. (FMPE-DT-751-6, 8 y 9-39); Anlisis de Proyecto TSFA01.1(FMPE-DT-751-6, 8 y 9-02) y TSFA-01.2 (FMPE-DT-751-6, 8 y 9-03) 13. Recibe las adecuaciones al proyecto definitivo y remite al residente de obra. Oficio e Informacin del Proyecto
Residente de Obra
14. Recibe las adecuaciones al proyecto y hace documentacin.
entrega a la supervisora de la Oficio e Informacin del Proyecto
162
TITULO:
CAPUFE
Gerencia de Licitaciones y Administracin de contratos Subdelegacin o Subgerencia Tcnica
15. Notifica a la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica la adjudicacin del contrato de Oficio obra y enva paquete tcnico (aplica para obra centralizada)
16. Recibe paquete tcnico propuesto por la constructora ganadora y lo enva al Residente de la Obra. 17. Recibe paquete tcnico de la constructora. El representante tcnico de la Informacin de la constructora se presenta al residente para iniciar los trabajos. Constructora 18. Coordina la reunin inicial en la que participan el Subdelegado Tcnico, el Bitcoras de Residente de Obra y los Representantes Tcnicos de la Constructora y de la Supervisin y de Obra Supervisora para proceder a la apertura de las bitcoras de obra y supervisin, mismas que quedan bajo el resguardo de la supervisora. 19. Entrega paquete tcnico de la constructora a la Supervisora para su revisin y Reporte y Nota de anlisis. Bitcora 20. Recibe de la supervisora informe de la revisin del proyecto y del paquete tcnico Informe de Revisin de la constructora y enva a la Subdelegacin Tcnica. de Proyecto
Residente de Obra
21. Recibe y analiza el informe de revisin de proyecto y determina si las Oficio modificaciones detectadas requieren de la celebracin de un convenio. Convenio? S: Ver Procedimiento de Autorizacin de Convenios No:
Residente de la Obra
22. Verificar que toda la documentacin est integrada en el Expediente Unitario de Obra
Termina el Procedimiento
163
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA REVISIN DEL PROYECTO POR LA SUPERVISORA
CAPUFE
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA TCNICA
RESIDENTE DE OBRA
INICIO PROPUESTA GANADORA BASES CONCURSALES PROYECTO GENERAL DE OBRA ENVA NOTIFICACI N DE LA ADJUDICACI N DEL CONTRATO DE LA SUPERVISORA Y PAQUETE TCNICO DEL SERVICIO DE SUPERVISI N Y CONTROL DE CALIDAD. (CASO CENTRALIZADO) 1
OFICIO Y NOTA DE BITCORA DESIGNA AL RESIDENTE DE OBRA 2
RECIBE NOTIFICACIN Y EL PAQUETE TCNICO DEL SERVICIO. EL REPRESENTANTE TCNICO DE LA SUPERVISORA SE PRESENTA AL RESIDENTE, PARA INICIAR LOS 3 TRABAJOS PROYECTO GENERAL DE OBRAFMP-DT-751-6, 8 y 901 al FMP-DT-751-6, 8 y 9-53 ENTREGA A LA SUPERVISORA EL PAQUETE TCNICO Y HACE ENTREGA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, REGISTRA EN 4 BITCORA.
1
REVISA LAS EVIDENCIAS DOCUMENTALES DE QUE LA SUPERVISORA VISIT EL SITIO DE LOS TRABAJOS; VERIFIC FACILIDADES DE COMUNICACIN, CAMPAMENTOS Y DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA, AS COMO UBICACIN, POTENCIALIDAD Y CALIDAD DE BANCOS DE MATERIALES, LEVANTAMIENTOS TOPOGRFICOS, EN SU CASO, E INICIO DEL INFORME FOTOGRFICO, AS COMO LOS COMENTARIOS DE LA 5 SUPERVISIN. NOTA DE BITCORA Y MINUTA (TFSR 01) (FMPE-DT-751-6, 8 y 937) RECIBE DE LA SUPERVISORA PLANTILLA DEL PERSONAL TCNICO DE CAMPO Y DE OFICINA Y COMPARA CONTRA LA PLANTILLA PACTADA EN EL CONTRATO 6 ANLISIS DEL PROYECTO (TSFA 01.1 Y TSFA 01.2) (FMPE-DT-751-6, 8 y 902) y TSFA 01.2) (FMPEDT-751-6, 8 y 9-03 INFORME (TSFR 03) (FMPE-DT-751-6, 8 y 939), BASES CONCURSALES PROYECTO EN GENERAL DE OBRA RECIBE EL INFORME DE LA REVISIN DEL PROYECTO GENERAL DE LA OBRA REALIZADO POR LA SUPERVISORA, MISMO QUE CONSIGNA LOS RESULTADOS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE LA SUPERVISORA RELACIN DE LA INFORMACIN ANALIZADA DEL PROYECTO EJECUTIVO EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LA REVISIN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE LA DOCUMENTACIN RECIBIDA, PLANOS, ESPECIFICACIONES, CATLOGO DE CONCEPTOS, ALCANCES DE OBRA, MEMORIA DE CLCULO, PRECIOS UNITARIOS, ETC.; EVIDENCIA DE LA REVISIN EN SITIO DEL PROYECTO EJECUTIVO, VERIFICA CONGRUENCIA DE LAS CONDICIONES DEL SITIO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, ANOTANDO Y RELACIONANDO LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES; INFORME DE LA REVISIN DEL PROYECTO EN LOS TRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DEL 7 SERVICIO, CON SUS COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES
1 PAG. 2
164
TITULO:
CAPUFE
SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA TECNICA
RESIDENTE DE OBRA
GERENCIA OPERATIVA
1 PAG. 1
PRUEBAS ALEATORIAS VERIFICA QUE EL INFORME QUE SE ENCUENTRE CONFORME A LOS TRMINOS PACTADOS Y DETERMINA SI LOS SATISFACE: 8
INFORME DE CONGRUENCIA (TFSR- 03) (FMPE-DT-751-6, 8 y 9-39) OFICIO E INFORMAE ANLISIS COMPARATIVO (TSFA-02.1; (FMPE-DT-751-6, 8 y 9-05); TSFA-02.2; (FMPE-DT-751-6, 8 y 9-06); TSFA-02.3) (FMPE-DT751-6, 8 y 9-07), RECIBE EL INFORME DE LA REVISIN DEL PROYECTO DE LA OBRA, INCLUYE SUS COMENTARIOS Y ENVA A LA GERENCIA OPERATIVA, EN CASO DE HABER MODIFICACIONES QUE REPRESENTEN INCREMENTO EN MONTOS Y/O TIEMPO O IMPLIQUEN MODIFICACIN AL OBJETO DEL CONTRATO 11
SI SATISFACTORIO? NO OFICIO DEVUELVE POR OFICIO A LA SUPERVISORA CON LOS COMENTARIOS O CORRECCIONES REQUERIDOS. 9
ANALISIS DE PROYECTO (TSFA 01.1 (FMPE-DT751-6, 8 y 9-02) y TSFA01.2 (FMPE-DT-751-6, 8 y 9-03) INFORME (TSFR-03); (FMPE-DT-751-6, 8 y 939); OFICIO E INFORME OFICIO Y PROYECTO GENERAL DE OBRA VALIDA EN SU CASO LOS COMENTARIOS DEL INFORME DE LA REVISIN GENERAL DE LA OBRA REALIZA AJUSTES SI ES NECESARIO OBTIENE LA AUTORIZACIN CORRESPONDIENTE Y NOTIFICA A LA SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA TCNICA LA PROCEDENCIA DE LOS CAMBIOS 12
ENVA INFORME A LA SUBDELEGACIN TCNICA
10
2 PAG. 3
165
TITULO:
CAPUFE
RESIDENTE DE LA OBRA
2 PAG. 3
OFICIO E INFORMACIN DEL PROYECTO RECIBE LAS ADECUACIONES AL PROYECTO DEFINITIVO Y REMITE AL RESIDENTE DE OBRA. 13 OFICIO E INFORMACIN DEL PROYECTO RECIBE LAS ADECUACIONES AL PROYECTO Y HACE, ENTREGA A LA SUPERVISORA DE LA DOCUMENTACIN 14 OFICIO NOTIFICA A LA SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA TCNICA LA ADJUDICACIN DEL CONTRATO DE OBRA Y ENVA PAQUETE TCNICO (APLICA PARA OBRA CENTRALIZADA) 15
RECIBE PAQUETE TCNICO PROPUESTO POR LA CONSTRUCTORA GANADORA Y LO ENVA AL RESIDENTE DE LA OBRA. 16
INFORMACIN DE LA CONSTRUCTORA RECIBE PAQUETE TCNICO DE LA CONSTRUCTORA. EL REPRESENTANTE TCNICO DE LA CONSTRUCTORA SE PRESENTA AL RESIDENTE PARA INICIAR LOS 17 TRABAJOS. BITCORA DE OBRA BITCORA DE SUPERVISIN COORDINA LA REUNIN INICIAL EN LA QUE PARTICIPAN EL SUBDELEGADO TCNICO, EL RESIDENTE DE OBRA Y LOS REPRESENTANTES TCNICOS DE LA CONSTRUCTORA Y DE LA SUPERVISORA PARA PROCEDER A LA APERTURA DE LAS BITCORAS DE OBRA Y SUPERVISIN 18 NOTA DE BITCORA REPORTE ENTREGA PAQUETE TCNICO DE LA CONSTRUCTORA A LA SUPERVISORA PARA SU REVISIN 19 Y ANLISIS. INFORME DE REVISIN DE PROYECTO RECIBE DE LA SUPERVISORA INFORME Y MEDIANTE NOTA DE BITCORA, EL NMERO Y TIPO DE DOCUMENTOS CONTENIDOS 20 EN EL PAQUETE TCNICO
RECIBE Y ANALIZA EL INFORME DE REVISIN DE PROYECTO Y DETERMINA SI LAS MODIFICACIONES DETECTADAS REQUIEREN DE LA CELEBRACIN DE UN CONVENIO 21
CONVENIOS ?
SI
NO
VERIFICA QUE TODA LA DOCUMENTACIN ESTE INTEGRADA EN EL EXPEDIENTE 22 UNITARIO DE OBRA
PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIN DE CONVENIOS
FIN
166

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DEL AVANCE FSICO FINANCIERO DE LA OBRA
OBJETIVO
Contar con una herramienta que permita la deteccin oportuna de las desviaciones en la ejecucin de la obra, determinar su origen y tomar las medidas necesarias para recuperar el diferencial de tiempo para entrar nuevamente en los plazos programados o realizar los trmites necesarios para formalizar la reprogramacin de la misma y que ayude a mantener la ejecucin de la obra en un ritmo adecuado para el logro de los objetivos. Complementar el Procedimiento de Supervisin y Control de Calidad.
167

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DEL AVANCE FSICO FINANCIERO DE LA OBRA
POLTICAS
1. La informacin de los avances reales de la obra se obtendrn mensualmente de los registros de la bitcora. 2. La fecha lmite para que la Gerencia Operativa entregue la informacin a la Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos ser el da 14 de cada mes.
168
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DEL AVANCE FSICO FINANCIERO DE LA OBRA DIRECCIN TCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
CLAVE: 10
PAG.
DE
CAPUFE
RESPONSABLE Residente de Obra y Supervisin No. 1. 2. ACTIVIDAD CONTROL y
Verifica el avance fsico de la obra, mes con mes, registra los avances reales en la Bitcora bitcora y en el expediente de la obra. Expediente Informa al Subdelegado Tcnico los avances fsicos financieros de la obra y los Oficio de reporte problemas que se hayan detectados, en su caso, y las medidas tomadas para su solucin. Recibe el informe fsico financiero de la obra, los problemas suscitados y las Oficio de reporte medidas tomadas para solucionarlos y enva a la Gerencia Operativa correspondiente Recibe informe fsico financiero, lo revisa y analiza para la deteccin oportuna de Oficio de reporte irregularidades o atrasos en la obra. Captura el informe fsico financiero, ya revisado y validado por la Gerencia Oficio y Operativa en el programa preestablecido por la Secretara de la Funcin Pblica y magntico lo enva a la Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos antes del da 14 de cada mes, a fin de que se informe a la mencionada Secretara. Captura en el SIAC: Actualizacin de tiempos SIAC CJ20N Valores Programados SIAC CJS2 Valores reales SIAC KB31N Visualiza en el SIAC, dentro de la opcin Sistema de Informacin busca en las Reportes opciones de reportes, los que requiera para un adecuado seguimiento y control de los avances fsico financieros de las obras. Recibe informe fsico financiero en medio magntico e impreso del las Gerencias Oficio y archivo Operativas y elabora oficio mediante el cual enva el da 20 de cada mes a la magntico Secretara de la Funcin Pblica con el fin de cumplir con lo establecido.
Subdelegado o Subgerente Tcnico Subgerente o Jefe de Departamento de Control de Obra correspondiente
3.
4.
5.
archivo
6.
7.
Gerencia Licitaciones Administracin Contratos
de y de
8.
169
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL AVANCE FSICO FINANCIERO DE LA OBRA
CAPUFE
RESIDENTE DE OBRA Y SUPERVISORA SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO SUBGERENTE O JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA CORRESPONDIENTE
INICIO
BITCORA EXPEDIENTE VERIFICA EL AVANCE FSICO DE LA OBRA, MES CON MES, REGISTRA LOS AVANCES REALES EN LA BITCORA Y EN EL EXPEDIENTE DE LA OBRA 1
OFICIO DE REPORTE RECIBE INFORME FSICO FINANCIERO, LO REVISA Y ANALIZA PARA LA DETECCIN OPORTUNA DE IRREGULARIDADES O ATRASOS EN LA OBRA 4
OFICIO DE REPORTE INFORMA AL SUBDELEGADO TCNICO LOS AVANCES FSICOS FINANCIEROS DE LA OBRA Y LOS PROBLEMAS QUE SE HAYAN DETECTADOS, EN SU CASO, Y LAS MEDIDAS TOMADAS PARA SU SOLUCIN 2
ARCHIVO MAGNTICO OFICIO CAPTURA EL INFORME FSICO FINANCIERO, YA REVISADO Y VALIDADO POR LA GERENCIA OPERATIVA EN EL PROGRAMA PREESTABLECIDO POR LA SECRETARA DE LA FUNCIN PBLICA Y LO ENVA A LA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS ANTES DEL DA 14 DE CADA MES, A FIN DE QUE SE INFORME A LA MENCIONADA SECRETARA 5
OFICIO DE REPORTE RECIBE EL INFORME FSICO FINANCIERO DE LA OBRA, LOS PROBLEMAS SUSCITADOS Y LAS MEDIDAS TOMADAS PARA SOLUCIONARLOS Y ENVA A LA GERENCIA OPERATIVA CORRESPONDIE 3
CAPTURA EN EL SIAC: ACTUALIZACIN DE TIEMPOS SIAC CJ20N VALORES PROGRAMADOS SIAC CJS2 VALORES REALES SIAC KB31N 6
REPORTES VISUALIZA EN EL SIAC, DENTRO DE LA OPCIN SISTEMA DE INFORMACIN BUSCA EN LAS OPCIONES DE REPORTES, LOS QUE REQUIERA PARA UN ADECUADO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS AVANCES FSICO FINANCIEROS DE LAS 7 OBRAS ARCHIVO MAGNTICO OFICIO RECIBE INFORME FSICO FINANCIERO EN MEDIO MAGNTICO E IMPRESO DEL LAS GERENCIAS OPERATIVAS Y ELABORA OFICIO MEDIANTE EL CUAL ENVA EL DA 20 DE CADA MES A LA SECRETARA DE LA FUNCIN PBLICA CON EL FIN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO 8
FIN
170

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIN DEL INFORME DEL AVANCE FSICO FINANCIERO DE LA OBRA
OBJETIVO
Establecer el flujo de actividades a realizar para obtener un informe del avance de la obra homogneo que cubra las necesidades de los receptores del mismo, permita la conclusin de la obra dentro de los plazos pactados, las correcciones estratgicas durante su desarrollo y que el Residente de Obra monitoree el cumplimiento del contrato de servicios de la supervisora, delimitando responsabilidades y plazos para la elaboracin y presentacin del informe. Complementar el Procedimiento para la Supervisin y Control de Calidad y Procedimiento para Control de Avances Fsicos Financieros de la Obra.
171

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIN DEL INFORME DEL AVANCE FSICO FINANCIERO DE LA OBRA
POLTICAS
1. Cada vez que la supervisora realiza informes de verificacin, seguimiento o pruebas aleatorias de calidad lo entregar por escrito al Residente de Obra.
172
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIN DE INFORME DEL AVANCE FSICO FINANCIERO DE LA OBRA
CLAVE: 11B
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN PAG. 1 DE 2 DE CONTRATOS FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE Residente de Obra No. 1. ACTIVIDAD Verifica en los soportes documentales entregados por la supervisora que haya iniciado el seguimiento formal y sistemtico de la obra. FORMA O DOCUMENTO Relacin de Maquinaria, Equipos de Construccin, Oficinas de la Obra, Campamentos, Laboratorios, Equipos de Laboratorio, Plantilla de Personal Tcnico, Nombre del Representante Tcnico, Contrato de Obra, Proyecto Ejecutivo, Especificaciones, Normas de Construccin Programa de Obras, Anlisis de Precios Unitarios, Catlogo de Conceptos, Especificaciones Particulares, Presupuesto Global Detallado, Programa Mensual de Erogaciones, Lineamientos de Proteccin al Medio Ambiente, Sistema Integral de Seguridad y Proteccin, Bitcora de Obra, Bitcora de Supervisin y Minuta de Acuerdos.
2.
Revisa la informacin probatoria de que la supervisora verifica que el proceso de la obra se lleve a cabo y se observen los preceptos legales vigentes establecidos. Realiza recorridos y revisa en forma aleatoria que la supervisora se asegura del Lineamientos de cumplimiento de los lineamientos de seguridad, de proteccin al medio ambiente Poltica Social, Lineamientos de y de poltica social. Proteccin al Medio Ambiente y Lineamientos de Seguridad y Proteccin Recibe el informe de avance fsico financiero elaborado por la supervisora. Analiza conjuntamente con la supervisora los incidentes, que ocasionaron, en su caso, los retrasos de los trabajos, a fin de aplicar los correctivos necesarios.
3.
4. 5.
173
TITULO:
CLAVE: 11B
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN PAG. 2 DE 2 DE CONTRATOS FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
Residente de Obra
6.
Una vez verificados y validados los datos, se captura en el sistema los valores reales SIAC KB31N Cada vez que la supervisora realiza informes de verificacin, seguimiento o pruebas aleatorias de calidad lo entregar por escrito al Residente de Obra.
7.
Termina Procedimiento.
174
TITULO:
CAPUFE
RESIDENTE DE OBRA
INICIO
MINUTA DE ACUERDOS. BITCORA DE SUPERVISIN BITCORA DE OBRA, SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIN, LINEAMIENTOS DE PROTECCIN AL MEDIO AMBIENTE PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES PRESUPUESTO GLOBAL DETALLADO ESPECIFICACIONES PARTICULARES CATLOGO DE CONCEPTOS ANLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROGRAMA DE OBRAS NORMAS DE CONSTRUCCIN ESPECIFICACIONES, PROYECTO EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA, NOMBRE DEL REPRESENTANTE TCNICO PLANTILLA DE PERSONAL TCNICO LABORATORIOS, EQUIPOS DE LABORATORIO, OFICINAS DE LA OBRA Y CAMPAMENTOS EQUIPOS DE CONSTRUCCIN MAQUINARIA VERIFICA EN LOS SOPORTES DOCUMENTALES ENTREGADOS POR LA SUPERVISORA QUE HAYA INICIADO EL SEGUIMIENTO FORMAL Y SISTEMTICO DE LA OBRA. 1
LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIN LINEAMIENTOS DE PROTECCIN AL MEDIO AMBIENTE LINEAMIENTOS DE POLTICA SOCIAL REALIZA RECORRIDOS Y REVISA EN FORMA ALEATORIA QUE LA SUPERVISORA SE ASEGURA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD, DE PROTECCIN AL MEDIO AMBIENTE Y DE POLTICA 3 SOCIAL.
RECIBE EL INFORME DE AVANCE FSICO FINANCIERO ELABORADO POR LA SUPERVISORA 4
ANALIZA CONJUNTAMENTE CON LA SUPERVISORA LOS INCIDENTES, QUE OCASIONARON, EN SU CASO, LOS RETRASOS DE LOS TRABAJOS, A FIN DE APLICAR LOS CORRECTIVOS NECESARIOS. 5
REVISA LA INFORMACIN PROBATORIA DE QUE LA SUPERVISORA VERIFICA QUE EL PROCESO DE LA OBRA SE LLEVE A CABO Y SE OBSERVEN LOS PRECEPTOS LEGALES VIGENTES 2 ESTABLECIDOS
UNA VEZ VERIFICADOS Y VALIDADOS LOS DATOS SE CAPTURA EN EL SISTEMA LOS VALORES REALES SIAC KB31N 6
CADA VEZ QUE LA SUPERVISORA REALIZA INFORMES DE VERIFICACIN, SEGUIMIENTO O PRUEBAS ALEATORIAS DE CALIDAD LO ENTREGAR POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRA. 7
FIN
175

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS
OBJETIVO
Establecer los trmites y flujo de actividades que se han de realizar para incorporar a un contrato de obras o servicios, conceptos que por diversas circunstancias o razones no fueron contemplados en las bases de la adjudicacin del contrato y que son indispensables para el adecuado desarrollo de la obra o servicio y realizarlo en estricto apego a la normatividad y legislacin vigente
176

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS
POLTICAS
1. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artculo 59 de la Ley, a lo establecido en los Artculos 74, 75, 77, 78, 84, 88, 96, y del 154 al 189 del Reglamento as como a las disposiciones del Manual de Polticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pblica y Servicios Relacionados con la Misma de CAPUFE. 2. La ejecucin de las obras se realizar con estricto apego al Proyecto Ejecutivo 3. El residente de obra ser el responsable de gestionar la emisin de la instruccin o autorizacin escrita del gerente operativo correspondiente para soportar los cambios estructurales, arquitectnicos, funcionales, de proceso, etc. que requiera la obra con presupuesto centralizado. 4. El Residente de Obra presentar las propuestas de cambios sustanciales al proyecto, a sus especificaciones o al contrato que requiera la obra, al gerente operativo correspondiente el problema con sus alternativas de solucin en las que se analice factibilidad, costo y tiempo de ejecucin, necesidad de prrroga, si es el caso, etc. para definir las acciones a realizar en forma coordinada, cuando se trate de obras de presupuesto centralizado. 5. Los precios unitarios no previstos en el catlogo de conceptos del contrato se conciliarn y autorizarn antes de la tramitacin de su pago.
177

CAPUFE
6. El Residente de Obra presentar por escrito la Orden de Trabajo a la constructora adicionalmente a la anotacin en bitcora, indicando especificaciones, descripcin, ejecucin, medicin y base de pago de cada concepto extraordinario. 7. El Residente de la Obra entregar por escrito a la constructora los proyectos con las modificaciones, firmados por la Gerencia Operativa en las obras de presupuesto centralizado y por el Subdelegado o Subgerente Tcnico en las de presupuesto desconcentrado o FARAC. 8. Previo a la ejecucin de los trabajos, ordenados y autorizados por el Residente de Obra, se deben determinar los precios unitarios de los conceptos extraordinarios implicados en los trabajos.
178
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS DIRECCIN TCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
CLAVE: 12 PAG.
1 DE 1
CAPUFE
RESPONSABLE Residente de Obra No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO
1. Autoriza mediante nota de bitcora la ejecucin de conceptos no previstos en el Nota de bitcora. catlogo original del contrato. 2. Emite la Orden de Trabajo en el Formato FMPE-DT-751-12-01 con la especificacin Orden de Trabajo particular para cada concepto extraordinario y recaba firma de enterado del Formato FMPE-DT751-12-01 Contratista. 3. Recibe del contratista, dentro de los 30 das naturales siguientes a que se orden su Escrito, anlisis de precios unitarios con ejecucin, la propuesta de los nuevos precios con los siguientes anexos: anexos Escrito de envo de los nuevos precios Soportes de los costos de los insumos (materiales, mano de obra, maquinaria y equipo) no contenidos en el contrato. Generadores de las cantidades de materiales vertidas en los anlisis de precios unitarios (en su caso). Croquis de acarreos (en su caso). (30 das naturales) 4. Revisa y concilia con el contratista en un plazo no mayor a 10 das naturales, tomando en cuenta el artculo 77 del Reglamento (Gua anexa); coteja y valida los costos de los insumos no contenidos en los precios del contrato. 5. Registra datos en el Formato FMPE-DT-751-12-02 Relacin de Soportes. y enva Oficio, anlisis de mediante oficio a la Gerencia Operativa correspondiente los anlisis de los nuevos precios unitarios y todos los soportes. precios, anexa los siguientes soportes: Escrito del Contratista. Nota de bitcora Formato FMPE-DT-751-12-O1. Orden de Trabajo. Soportes de los costos de los insumos no contenidos en el contrato. Generadores de las cantidades de materiales vertidas en los anlisis de los nuevos precios (en su caso). Croquis de acarreos (en su caso). Formato FMPE-DT-751-12-02 Relacin de Soporte. (10 das naturales)
Gerencia Operativa Correspondiente Subcomit Revisor de Precios Unitarios Superintendente Tcnico
6. En un plazo no mayor de 5 das naturales revisa los nuevos precios, verifica su Oficio, anlisis de procedencia e integracin de soportes, y los enva al Subcomit Revisor de Precios precios unitarios y todos los soportes. unitarios. 7. Revisa, analiza, efecta las correcciones pertinentes, dictamina y enva copia del Oficio y Dictamen de dictamen al Residente de Obra y al Superintendente Tcnico, en un plazo no mayor autorizacin. de 15 das naturales. 8. Recibe dictamen y actualiza en SIAC CJ2ON los conceptos extraordinarios. 9. Actualiza pedido abierto SIAC ME32K.
179
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS
CAPUFE
RESIDENTE DE OBRA GERENCIA OPERATIVA CORRESPONDIENTE SUBCOMIT REVISOR DE PRECIOS UNITARIOS
SUPERINTENDENTE TCNICO
INICIO
NOTA DE BITCORA AUTORIZA MEDIANTE NOTA DE BITCORA LA EJECUCIN DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATLOGO ORIGINAL DEL 1 CONTRATO ORDEN DE TRABAJO FMPE-DT-751-12-01 EMITE LA ORDEN DE TRABAJO EN EL FORMATO FMPE-DT-751-12-01 CON LA ESPECIFICACIN PARTICULAR PARA CADA CONCEPTO EXTRAORDINARIO Y RECABA FIRMA DE ENTERADO DEL CONTRATISTA 2 ANEXOS ANLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ESCRITO RECIBE DEL CONTRATISTA, DENTRO DE LOS 30 DAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE ORDEN SU EJECUCIN, LA PROPUESTA DE LOS NUEVOS PRECIOS CON LOS SIGUIENTES ANEXOS: ESCRITO DE ENVO DE LOS NUEVOS PRECIOS SOPORTES DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS (MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO) NO CONTENIDOS EN EL CONTRATO. GENERADORES DE LAS CANTIDADES DE MATERIALES VERTIDAS EN LOS ANLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (EN SU CASO). ROQUIS DE ACARREOS (EN SU CASO). (30 DAS NATURALES 3 DICTAMEN DE AUTORIZACIN REVISA Y CONCILIA CON EL CONTRATISTA EN UN PLAZO NO MAYOR A 10 DAS NATURALES, TOMANDO EN CUENTA EL ARTCULO 77 DEL REGLAMENTO (GUA ANEXA); COTEJA Y VALIDA LOS COSTOS DE LOS INSUMOS NO CONTENIDOS EN LOS PRECIOS DEL CONTRATO 4 SOPORTES Y APOYOS ANLISIS DE PRECIOS OFICIO REGISTRA DATOS EN EL FORMATO FMPE-DT-75112-02 RELACIN DE SOPORTES. Y ENVA MEDIANTE OFICIO A LA GERENCIA OPERATIVA CORRESPONDIENTE LOS ANLISIS DE LOS NUEVOS PRECIOS, ANEXA LOS SIGUIENTES SOPORTES: ESCRITO DEL CONTRATISTA. NOTA DE BITCORA FORMATO FMPE-DT-751-12-O1. ORDEN DE TRABAJO. SOPORTES DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS NO CONTENIDOS EN EL CONTRATO. GENERADORES DE LAS CANTIDADES DE MATERIALES VERTIDAS EN LOS ANLISIS DE LOS NUEVOS PRECIOS (EN SU CASO). CROQUIS DE ACARREOS (EN SU CASO). FORMATO FMPE-DT-751-12-02 RELACIN DE SOPORTE. 5 (10 DAS NATURALES) OFICIO REVISA, ANALIZA, EFECTA LAS CORRECCIONES PERTINENTES, DICTAMINA Y ENVA COPIA DEL DICTAMEN AL RESIDENTE DE OBRA Y AL SUPERINTENDENTE TCNICO, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DAS NATURALES 7
SOPORTES Y APOYOS ANLISIS DE PRECIOS OFICIO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DAS NATURALES REVISA LOS NUEVOS PRECIOS, VERIFICA SU PROCEDENCIA E INTEGRACIN DE SOPORTES, Y LOS ENVA AL SUBCOMIT REVISOR DE PRECIOS 6 UNITARIOS
RECIBE DICTAMEN Y ACTUALIZA EN SIAC CJ2ON LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS 8
ACTUALIZA PEDIDO ABIERTO SIAC ME32K 9
FIN
180
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS DESCONCENTRADA DIRECCIN TCNICA GERENCIA LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
CLAVE: 12B PAG.
1 DE 1
CAPUFE
RESPONSABLE Residente de Obra No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO
1. Autoriza mediante nota de bitcora la ejecucin de conceptos no previstos en el Nota de bitcora catlogo original del contrato , 2. Emite la Orden de Trabajo en el Formato FMPE-DT-751-12-01 con la especificacin Orden de Trabajo particular para cada concepto extraordinario y recaba firma de enterado del Formato FMPE-DT751-12-01 Contratista. 3. Recibe del contratista, dentro de los 30 das naturales siguientes a que se orden su Escrito, anlisis de precios unitarios con ejecucin, la propuesta de los nuevos precios con los siguientes anexos: anexos. Escrito de envo de los nuevos precios Soportes de los costos de los insumos (materiales, mano de obra, maquinaria y equipo) no contenidos en el contrato. Generadores de las cantidades de materiales vertidas en los anlisis de precios unitarios (en su caso). Croquis de acarreos (en su caso). (30 das naturales) 4. Revisa y concilia con el contratista en un plazo no mayor a 10 das naturales, tomando en cuenta el artculo 77 del Reglamento (Gua anexa); coteja y valida los costos de los insumos no contenidos en los precios del contrato. 5. Registra datos en el Formato FMPE-DT-751-12-02 Relacin de Soportes. y enva al Oficio, anlisis de Subcomit local Revisor de Precios Unitarios los anlisis de los nuevos precios, anexa precios unitarios y todos los soportes. los siguientes soportes: Escrito del Contratista. Nota de bitcora Formato FMPE-DT-751-12-O1. Orden de Trabajo. Soportes de los costos de los insumos no contenidos en el contrato. Generadores de las cantidades de materiales vertidas en los anlisis de los nuevos precios (en su caso). Croquis de acarreos (en su caso). Formato FMPE-DT-751-12-02 Relacin de Soportes. (10 das naturales)
Subcomit Revisor de Precios Unitarios Superintendente Tcnico o equivalente
6. En un plazo no mayor de 20 das naturales revisa, analiza, efecta las correcciones Oficio y Dictamen de pertinentes, dictamina y enva copia del dictamen al Residente de Obra y al autorizacin Superintendente Tcnico. 7. Recibe dictamen y actualiza en SIAC CJ2ON los conceptos extraordinarios. 8. Actualiza pedido abierto SIAC ME32K.
181
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS DESCONCENTRADOS
CAPUFE
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA, SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO Y CONTRATISTA
SUBCOMIT REVISOR DE PRECIOS UNITARIOS DE LA DELEGACIN REGIONAL O GERENCIA DE TRAMO
INICIO
NOTA DE BITCORA AUTORIZA MEDIANTE NOTA DE BITCORA LA EJECUCIN DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATLOGO ORIGINAL DEL 1 CONTRATO ORDEN DE TRABAJO FMPE-DT-751-12-01 EMITE LA ORDEN DE TRABAJO EN EL FORMATO FMPE-DT-751-12-01 CON LA ESPECIFICACIN PARTICULAR PARA CADA CONCEPTO EXTRAORDINARIO Y RECABA FIRMA DE ENTERADO DEL CONTRATISTA 2 ANEXOS ANLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ESCRITO RECIBE DEL CONTRATISTA, DENTRO DE LOS 30 DAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE ORDEN SU EJECUCIN, LA PROPUESTA DE LOS NUEVOS PRECIOS CON LOS SIGUIENTES ANEXOS: ESCRITO DE ENVO DE LOS NUEVOS PRECIOS SOPORTES DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS (MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO) NO CONTENIDOS EN EL CONTRATO. GENERADORES DE LAS CANTIDADES DE MATERIALES VERTIDAS EN LOS ANLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (EN SU CASO). ROQUIS DE ACARREOS (EN SU CASO). (30 DAS NATURALES 3
DICTAMEN DE AUTORIZACIN OFICIO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 DAS NATURALES REVISA, ANALIZA, EFECTA LAS CORRECCIONES PERTINENTES, DICTAMINA Y ENVA COPIA DEL DICTAMEN AL RESIDENTE DE OBRA Y AL SUPERINTENDENTE TCNICO 6
REVISA Y CONCILIA CON EL CONTRATISTA EN UN PLAZO NO MAYOR A 10 DAS NATURALES, TOMANDO EN CUENTA EL ARTCULO 77 DEL REGLAMENTO (GUA ANEXA); COTEJA Y VALIDA LOS COSTOS DE LOS INSUMOS NO CONTENIDOS EN LOS PRECIOS DEL CONTRATO 4 SOPORTES Y APOYOS ANLISIS DE PRECIOS OFICIO REGISTRA DATOS EN EL FORMATO FMPE-DT-75112-02 RELACIN DE SOPORTES. Y ENVA MEDIANTE OFICIO A LA GERENCIA OPERATIVA CORRESPONDIENTE LOS ANLISIS DE LOS NUEVOS PRECIOS, ANEXA LOS SIGUIENTES SOPORTES: ESCRITO DEL CONTRATISTA. NOTA DE BITCORA FORMATO FMPE-DT-751-12-O1. ORDEN DE TRABAJO. SOPORTES DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS NO CONTENIDOS EN EL CONTRATO. GENERADORES DE LAS CANTIDADES DE MATERIALES VERTIDAS EN LOS ANLISIS DE LOS NUEVOS PRECIOS (EN SU CASO). CROQUIS DE ACARREOS (EN SU CASO). FORMATO FMPE-DT-751-12-02 RELACIN DE SOPORTE. 5 (10 DAS NATURALES)
RECIBE DICTAMEN Y ACTUALIZA EN SIAC CJ2ON LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS 7
ACTUALIZA PEDIDO ABIERTO SIAC ME32K 8
FIN
182

CAPUFE
ANEXO DEL PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS
GUA PARA DETERMINAR PRECIOS UNITARIOS PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS APLICANDO EL ARTCULO 77 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
PARA DETERMINAR LA FORMA DE ANLISIS SE PROCEDER EN EL SIGUIENTE ORDEN Y MANERA:
I).- SE PRESENTA EL CONCEPTO CONTRA LA FRACCION I DEL ARTICULO 77 DEL RELOPSRM. SI NO APLICA PASA A LA FRACCION II. Forma. Con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean aplicables a los nuevos conceptos. Aplicacin. En los casos en que las cantidades de obra originales del contrato resultaran menores o mayores que los necesarios al ejecutar la obra. Elementos de anlisis. Estos precios unitarios no se analizan. Cuando se presente el caso se notificar al contratista que en los trminos del artculo 77 fraccin I del RELOPSRM, deber ejecutar los trabajos a los precios pactados en el contrato.
II).- SE PRESENTA EL CONCEPTO CONTRA LA FRACCION II DEL RELOPSRM. SI NO APLICA PASA ALA FRACCION III. Forma. Se considera factible determinar los nuevos precios a partir de los elementos contenidos en los anlisis de los precios ya establecidos en el contrato. Aplicacin. En los casos en que el contrato contiene conceptos similares en su ejecucin a los nuevos conceptos.
183

CAPUFE
Elementos de anlisis. a).- Lista de materiales. Se toma de los anlisis de P.U. del contrato, pudiendo complementarse.
b).- Consumo de materiales. Se establece con base en el criterio vertido en los conceptos similares del contrato.
c).- Precios de los materiales. Se toman de los anlisis de los P.U. de contrato, complementados en su caso con los investigados y conciliados por las partes, refirindolos a la vigencia de los precios del contrato.
d).- Personal. Se toman de los anlisis de P.U. del contrato, pudiendo complementarse.
e).- Salarios del personal. Se toman de los anlisis de P.U. del contrato. Si se requieren otros se calculan con criterio de contrato.
f).- Maquinaria y equipo. Se toman de los P.U. de contrato, pudiendo complementarse.
g).- Costos horarios. Se toman de los P.U. de contrato. Si no estn contenidos se calculan con refirindolos a la vigencia de los precios de contrato. criterio de contrato,
184

CAPUFE
h).- Rendimientos. Se establecen a partir de sus similares de contrato, ajustndolos en funcin del grado de dificultad y alcance del nuevo precio.
i).- Indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales. Se toman los de contrato.
El precio unitario analizado resulta actualizado a la fecha de presentacin y apertura de proposiciones.
Los precios unitarios de los conceptos extraordinarios analizados aplicando la fraccin II del Art. 77 del RELOPSRM se deben determinar antes de ejecutarlos.
III).- SE PRESENTA EL CONCEPTO CONTRA LA FRACCION III DEL ARTICULO 77 DEL RELOPSRM. SI NO APLICA PASA A LA FRACCION IV.
Forma. Cuando no fuera posible determinar el P.U. en los trminos de las fracciones I y II, CAPUFE solicitar al contratista que libremente presente una propuesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo un plazo para ello, debiendo emitir CAPUFE el dictamen de resolucin dentro de los treinta das siguientes a aqul en que reciba la propuesta.
Aplicacin. En los casos en que los nuevos conceptos no se encuentran en el catlogo de original del contrato y no son parecidos a stos.
Elementos de anlisis. a).- Lista de materiales Se formula en base a las caractersticas del concepto y antecedentes.
185

CAPUFE
b).-Consumo de materiales. Se determina en forma analtica y tomando en cuenta antecedentes.
c).- Precios de los materiales. Se toman los de contrato, pudiendo complementarse con los investigados por el contratista, proporcionando ste los apoyos necesarios, conciliados por las partes y refirindolos a la vigencia de los precios del contrato.
d).- Lista del personal. Se determina en base al procedimiento de construccin.
e).- Salarios del personal. Se toman los de contrato. Si se requieren otros se calculan con criterio de contrato.
f).- Maquinaria y equipo. Se determina en base al procedimiento constructivo.
g).- Costos horarios. Se toman los de contrato. Si no estuvieran contenidos en los precios del contrato, se calculan con criterio y vigencia del contrato.
h).- Rendimientos. Se determinan en forma analtica, tomando en cuenta antecedentes y experiencia.
186

CAPUFE
i).- Indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales. Se toman los de contrato. El precio unitario analizado resulta actualizado a la fecha de presentacin y apertura de proposiciones. Los precios unitarios de los conceptos extraordinarios analizados aplicando la fraccin III del Art. 77 del RELOPSRM se deben determinar antes de ejecutarlos.
IV).- EL PRECIO UNITARIO DEL CONCEPTO SE DETERMINA MEDIANTE ARTICULO 77 DEL RELOPSRM.
LA FRACCION IV DEL
Forma. Precios unitarios analizados por observacin directa, previo acuerdo con el contratista respecto del procedimiento constructivo, maquinaria, equipo, personal, y dems que intervengan en los conceptos.
Aplicacin. Cuando el contratista y CAPUFE no tienen antecedentes de conceptos similares, ni cuentan con datos de costos suficientes para su integracin. Requiere autorizacin previa de CAPUFE del procedimiento constructivo, programas y recursos.
Elementos de anlisis.
a).- Lista de materiales. Se formula en base a la comprobacin y justificacin mensual de los costos directos del contratista ante el representante designado por CAPUFE para la verificacin de los consumos y recursos asignados a los trabajos.
187

CAPUFE
b).- Consumo de materiales. Se determinan con base en las comprobaciones y justificaciones mensuales de los costos directos del contratista ante el representante de CAPUFE , sancionando para su aplicacin con los obtenidos analticamente.
c).- Precios de los materiales Los de contrato y los comprobados por el contratista, avalados por el representante de CAPUFE, llevados a la vigencia de los precios del contrato.
d).- Lista de personal. En base al programa y personal acordado previamente, sancionando para su aplicacin con los datos obtenidos de las observaciones mensuales directas.
e).- Salarios del personal. Se toman los de contrato. Si faltan se calculan con criterio del contrato.
f).- Maquinaria y equipo. En base al programa , maquinaria y equipo acordado previamente, sancionando con los datos de la observacin directa.
g).- Costos horarios de la maquinaria y equipo. Se toman los de contrato. Si no estn contenidos en el contrato se calculan vigencia del contrato. con criterio y
h).- Rendimientos. Se obtienen promediando los datos de las observaciones mensuales directas.
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CAPUFE
i).- Indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales. Se toman los de contrato. El precio unitario analizado resulta proposiciones. actualizado a la fecha de presentacin y apertura de
Los costos se verificarn y conciliarn con anterioridad a su aplicacin en el precio unitario por elaborar, salvo los costos ya establecidos en el contrato.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OBRA PBLICA

CAPUFE
OBJETIVO
Establecer las actividades, tiempos y responsabilidades de las reas involucradas en el trmite de pago de estimaciones, que nos permitan cumplir en tiempo y forma con las obligaciones estipuladas en la Ley, el Reglamento y la normatividad vigente en la materia, permitiendo con esto el desarrollo de los trabajos dentro de los plazos pactados en el programa de obra.
190

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE ESTIMACIONES POLTICAS

1. Capufe establecer la residencia de obra con anterioridad a la iniciacin de la misma, la cual estar a cargo de un servidor pblico de Capufe designado por el Delegado o Gerente de Tramo a propuesta del Subdelegado o Subgerente Tcnico, quien fungir como Residente de la Obra y como representante de Capufe ante el contratista, mismo que ser el responsable directo de la supervisin, vigilancia, control y revisin de los trabajos, incluyendo la aprobacin de las estimaciones presentadas por los contratistas. 2. La residencia de obra estar ubicada en el sitio de ejecucin de los trabajos. 3. La designacin del Residente de Obra deber constar por escrito (Art. 83 del Reglamento de la Ley). 4. An cuando la supervisin sea realizada por contrato, la aprobacin de las estimaciones para efectos de pago ser autorizada por el Residente de Obra designado por Capufe. Los contratos de supervisin con terceros, debern ajustarse a los lineamientos que para tal efecto determine la Secretara de la Funcin Pblica (Art. 53 de la Ley). 5. Ser responsabilidad del Residente de Obra, con el auxilio tcnico de la Empresa Supervisora, en su caso, verificar que los trabajos estimados estn realizados al cien por ciento y que cumplan con la calidad exigida en el proyecto, para que proceda al pago de las estimaciones de obra pblica presentadas por las empresas ejecutoras. 6. Las Empresas Ejecutoras tendrn la obligacin de presentar mediante oficio al Residente de Obra la siguiente documentacin en original y dos copias: Generadores de los trabajos ejecutados con soportes, para su conciliacin. Estimacin conteniendo los datos requeridos, para lo cul el Organismo cuenta con dos formatos, Hoja de Estimacin (FMPE-DT-751-13-3) y Relacin de Hojas de Estimacin (FMPE-DT-751-13-2). Formato Control de Trmite de Estimaciones (FMPE-DT-751-13-4). Formato de Cartula de Estimaciones (FMPE-DT-751-13-1) en donde se especifican las retenciones y/o sanciones por atraso al incumplimiento del programa de obra y en su caso pago de servicios por supervisin y control de calidad. Original de la factura a nombre de CAPUFE, reuniendo los requisitos fiscales sealados en el artculo 29 del Cdigo Fiscal de la Federacin. 7. El Residente de Obra ser el responsable de requisitar el Formato Lista de Verificacin de la Documentacin Soporte de las Estimaciones de Obra Pblica o Servicios (FMPEDT-751-13-5).
191

CAPUFE
8. El Residente de la Obra al momento de recibir una estimacin para revisin y autorizacin, revisar que est completa y slo que cumpla con toda la documentacin requisitar de inmediato, la lista de verificacin mencionada en el punto anterior. 9. El pago de las estimaciones se realizar de acuerdo a las condiciones pactadas en los contratos. Los conceptos realizados al amparo de un convenio se debern plasmar por separado e identificar dentro de la estimacin. 10. Cuando sea el contratista el que entrega la estimacin, una vez autorizada por el Residente de Obra, a la Gerencia Operativa para su trmite de pago, el tiempo transcurrido para la entrega, no se contabiliza dentro del plazo de 20 das para el pago. 11. Si durante la revisin de las estimaciones presentadas por el contratista, surgen diferencias tcnicas o numricas que no puedan ser validadas dentro del plazo de revisin, stas se resolvern e incorporarn en la siguiente estimacin, dejndolo asentado en la bitcora y en la estimacin, como una observacin (Art. 54 de la Ley). 12. El contratista ser el responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de stos, por su presentacin incorrecta o fuera del plazo, no ser motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artculo 55 de la Ley (Art. 99 del Reglamento de la Ley). 13. El Residente de Obra asumir las responsabilidades, actividades y tiempos asignados dentro del procedimiento a la empresa supervisora, cuando por las caractersticas de la obra no se contrate empresa supervisora. 14. El Residente de Obra podr autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracin de los convenios respectivos, bajo las siguientes condiciones: Los incrementos no rebasan el presupuesto autorizado en el contrato; Las cantidades adicionales, se pagarn a los precios unitarios pactados originalmente; Los precios unitarios de conceptos no previstos en el catlogo de conceptos del contrato, sern conciliados y autorizados, previamente a su pago. 15. El Subdelegado o Subgerente Tcnico ser el responsable de que las estimaciones se integren en tiempo y forma al SIAC, llevando a cabo la creacin y liberacin de las estimaciones de los contratos en el rea de su competencia. 16. El Residente de Obra verificar que la Supervisora registre en la Bitcora la entrega de estimaciones con nmero de la estimacin, fecha de recepcin, el perodo de los trabajos ejecutados, monto y el importe total acumulado a esa fecha.
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TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES
CLAVE: 13 PAG.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA SUBDIRECCIN DE EVALUACIN DE OBRA
DE 3
CAPUFE
RESPONSABLE Residente de Obra No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO Bitcora, Estimacin(es) y Documentacin Soporte
1. Recibe del contratista la estimacin dentro de los 6 das naturales siguientes a la fecha de corte fijada en el contrato acompaada de la documentacin siguiente: a) Estimacin: - Formato Cartula de Estimaciones (FMPE-DT-751-13-1) con los formatos (FMPE-DT751-13-2) y (FMPE-DT-751-13-3). - Generadores de los trabajos ejecutados. b) Documentacin Soporte: - Notas de Bitcora - Croquis - Controles de Calidad y pruebas de laboratorio - Fotografas - Anlisis, clculo e integracin de los importes correspondientes a cada estimacin - Avances de obra, tratndose de contratos a precio alzado. (Art. 54 de la Ley y Art. 102 del Reglamento) 2. Revisa en coordinacin con la empresa de supervisin externa, en su caso, asentndolo en la bitcora de obra, verifica si fuera el caso que se apliquen las penas convencionales pactadas en el contrato, as como la amortizacin del anticipo y las correcciones indicadas, en caso de que se haya devuelto para correccin. Utiliza en la revisin los formatos: Lista de Verificacin de la Documentacin Soporte de las Estimaciones de Obra Pblica y Servicios (FMPE-DT-751-13-5) y el Control de Trmite de Estimaciones (FMPE-DT-751-13-4). (Inicia plazo de 15 das para revisin y autorizacin, Art. 103 del Reglamento y Art. 54 de la Ley) Documentacin Completa? No: 3. Regresa mediante oficio la estimacin al contratista y anota en bitcora el porqu se regresa. S: 4. Autoriza la estimacin firmando la Cartula de Estimacin y anota en la bitcora de la obra la fecha de autorizacin, obtiene una fotocopia de la anotacin en bitcora y anexa a la estimacin el reporte de avance fsico de la obra que no est considerado en la estimacin. Recibe la factura del contratista y verifica que se apliquen los montos autorizados (estimado, amortizacin, penalizacin, retencin, etc.)
Contratista
5. Recibe toda la documentacin relacionada en la Lista de Verificacin de la Documentacin Soporte de las Estimaciones de Obra Pblica y Servicios y la entrega a la Subdelegacin Tcnica. (5 das) 6. Verifica que los documentos enviados por el Residente de Obra en el formato Lista de Verificacin de la Documentacin Soporte de las Estimaciones de Obra Pblica y Servicios (FMPE-DT-751-13-5) estn completos Documentacin Completa? No: 7. Devuelve al contratista para que cuente con toda la documentacin requerida S: 8. Acusa de recibido al contratista y entrega a la Subdelegacin y/o Subgerencia de Administracin la factura original. Asimismo, enva copia de la factura y toda la documentacin soporte al responsable de revisin. (1 da)
Formatos, documentacin soporte y reporte de avance fsico
Subdelegado / Sugerente Tcnico
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TITULO:
CLAVE: 13 PAG.
DE 3
CAPUFE
RESPONSABLE Responsable de Revisin No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO 9. Revisa que la documentacin cumpla con lo establecido por la normatividad aplicable (Contrato, Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y dems normatividad aplicable. Adems para el caso de obras y/o servicios de la Red Farac, los Lineamientos de Programacin y Presupuestacin para el Operador de la Red FARAC) La Documentacin cumple con lo establecido? No: 10. Devuelve al Residente de Obra para correccin S: 11. Genera la estimacin en SIAC (con la transaccin ML81N) y, nicamente en el caso de obras y/o servicios de la Red Farac, anexa los documentos sealados en los Lineamientos de Programacin y Presupuestacin para el operador de la Red FARAC. Procede a la liberacin en el SIAC (3 das) Subdelegado / Subgerente de Administracin Superintendente Financiero o Equivalente 12. Recibe la factura original y revisa que cumpla con los requisitos fiscales y administrativos Cumple con los requisitos? No: 13. Devuelve por escrito al contratista S: 14. Verifica que el importe de la estimacin est dentro del presupuesto de la obra. Cuenta con recursos? No: 15. Devuelve por escrito al Residente de Obra S: 16. Verifica que la estimacin se encuentre liberada por la Subdelegacin / Subgerencia Tcnica para elaborar el oficio de autorizacin de pago. (3 das en paralelo) Delegado Regional / Gerente de Tramo Responsable del Registro por parte del Subdelegado / Subgerente de Administracin 17. Autoriza con su firma el pago de la estimacin. (1 da) 18. Digitaliza factura y oficio de autorizacin de pago y registra los montos facturados en el SIAC, anexando los archivos requeridos, en el caso de obras y servicios de la Red Farac, en los Lineamientos de Programacin y Presupuestacin para el Operador de la Red FARAC y libera. 19. Registra en SIAC con la transaccin MIRO la cuenta por pagar (IVA, Retenciones, Sanciones, Penalizaciones, Deducciones). 20. Registra datos en Cadenas Productivas de NAFIN. (Artculo 17 del Presupuesto de Oficio, factura Egresos de la Federacin para el ao 2007) ( 2 das) Oficio de Autorizacin
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TITULO:
CLAVE: 13 PAG.
DE 3
CAPUFE
RESPONSABLE Subdireccin de Finanzas (Red Farac: Gerencia de Evaluacin y Seguimiento. Red Propia: Gerencia de Presupuesto) Subdireccin de Finanzas (Gerencia de Tesorera) Subdelegado / Subgerente de Administracin No. FORMA O DOCUMENTO 21. Verifica las solicitudes de pago por medio del SIAC y genera solicitud de traspaso de Oficio recursos a la Gerencia de Tesorera y libera en SIAC. ( 1 da) ACTIVIDAD
22. En el caso de obras o servicios de la Red Farac, tramita solicitud de reembolso ante Oficio y recibo BANOBRAS, S.N.C. (nicamente los das viernes y lunes o hbil inmediato anterior)
23. Verifica cuentas y realiza transferencia de recursos a la Unidad Regional. Corre el Oficio registro contable del traspaso de fondos a la Unidad Regional. (1 da) 24. Verifica depsitos bancarios contra solicitudes liberadas y realiza el pago a la contratista, o en su caso, a quien tenga derechos de cobro. (1 da) 25. Corre el registro contable y presupuestal en el SIAC. Cheque o transferencia electrnica de fondos, pliza contable y presupuestal
Subdireccin de Finanzas (Gerencia de Evaluacin y Seguimiento)
26. En el caso de obras o servicios de la Red Farac, al cierre del mes y ejercicio Acta de cierre mensual y anual. comprueba el gasto al Despacho de Auditores Externos de BANOBRAS, S.N.C. 27. En el caso de obras o servicios de la Red Farac, integra el IVA acreditable, valida y Informe prepara informe para BANOBRAS, S.N.C. 28. En el caso de obras o servicios de la Red Farac, al cierre del mes y ao concilia el flujo Informes y de efectivo, avance presupuestal, gasto contable e impuestos con los Despachos de conciliaciones Auditores Externos de BANOBRAS, S.N.C. Termina procedimiento
195
TITULO:
CAPUFE
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA
SUBDELEGADO/SUBGERENTE TCNICO
INICIO
DOCUMENTACIN SOPORTE
FORMATO(S) ESTIMACION(ES) BITACORA RECIBE DEL CONTRATISTA LA ESTIMACIN DENTRO DE LOS 6 DAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE FIJADA EN EL CONTRATO ACOMPAADA DE LA DOCUMENTACIN SIGUIENTE: A)ESTIMACIN: -FORMATO CARTULA DE ESTIMACIONES (FMPE-DT751-13-1) CON LOS FORMATOS (FMPE-DT-751-13-2) Y (FMPE-DT-751-13-3). -GENERADORES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS. B) DOCUMENTACIN SOPORTE: -NOTAS DE BITCORA -CROQUIS -CONTROLES DE CALIDAD Y PRUEBAS DE LABORATORIO -FOTOGRAFAS -ANLISIS, CLCULO E INTEGRACIN DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACIN -AVANCES DE OBRA, TRATNDOSE DE CONTRATOS A PRECIO ALZADO. (ART. 54 DE LA LEY Y ART. 102 DEL REGLAMENTO) 1
REPORTE DE AVANCE FISICO DOCUMENTACIN SOPORTE FORMATO
RECIBE TODA LA DOCUMENTACIN RELACIONADA EN LA LISTA DE VERIFICACIN DE LA DOCUMENTACIN SOPORTE DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA PBLICA Y SERVICIOS Y LA ENTREGA A LA SUBDELEGACIN TCNICA 5
VERIFICA QUE LOS DOCUMENTOS ENVIADOS POR EL RESIDENTE DE OBRA EN EL FORMATO LISTA DE VERIFICACIN DE LA DOCUMENTACIN SOPORTE DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA PBLICA Y SERVICIOS (FMPE-DT751-13-5) ESTN COMPLETOS 6
REVISA EN COORDINACIN CON LA EMPRESA DE SUPERVISIN EXTERNA, EN SU CASO, ASENTNDOLO EN LA BITCORA DE OBRA, VERIFICA SI FUERA EL CASO QUE SE APLIQUEN LAS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS EN EL CONTRATO, AS COMO LA AMORTIZACIN DEL ANTICIPO Y LAS CORRECCIONES INDICADAS, EN CASO DE QUE SE HAYA DEVUELTO PARA CORRECCIN. UTILIZA EN LA REVISIN LOS FORMATOS: LISTA DE VERIFICACIN DE LA DOCUMENTACIN SOPORTE DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA PBLICA Y SERVICIOS (FMPE-DT-751-13-5) Y EL CONTROL DE TRMITE DE ESTIMACIONES (FMPE-DT-75113-4). (INICIA PLAZO DE 15 DAS PARA REVISIN Y AUTORIZACIN, ART. 103 DEL REGLAMENTO Y ART. 54 DE LA LEY) 2
SI
DOCUMENTACIN COMPLETA
NO
DEVUELVE AL CONTRATISTA PARA QUE CUENTE CON TODA LA DOCUMENTACIN REQUERIDA 7
NO
ESTIMACIN CORRECTA?
SI
AUTORIZA LA ESTIMACIN FIRMANDO LA CARTULA DE ESTIMACIN Y ANOTA EN LA BITCORA DE LA OBRA LA FECHA DE AUTORIZACIN, OBTIENE UNA FOTOCOPIA DE LA ANOTACIN EN BITCORA Y ANEXA A LA ESTIMACIN EL REPORTE DE AVANCE FSICO DE LA OBRA QUE NO EST CONSIDERADO EN LA ESTIMACIN. RECIBE LA FACTURA DEL CONTRATISTA Y VERIFICA QUE SE APLIQUEN LOS MONTOS AUTORIZADOS (ESTIMADO, AMORTIZACIN, PENALIZACIN, RETENCIN, ETC.) 4 ACUSA DE RECIBIDO AL CONTRATISTA Y ENTREGA A LA SUBDELEGACIN Y/O SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIN LA FACTURA ORIGINAL. ASIMISMO, ENVA COPIA DE LA FACTURA Y TODA LA DOCUMENTACIN SOPORTE AL RESPONSABLE DE REVISIN. 8
1/ 2
REGRESA MEDIANTE OFICIO LA ESTIMACIN AL CONTRATISTA Y ANOTA EN BITCORA EL PORQU SE REGRESA. 3
196
TITULO:
CAPUFE
RESPONSABLE DE LA REVISIN
SUBDELEGADO/SUBGERENTE DE ADMINISTRACIN SUPERINTENDENTE FINANCIERO O EQUIVALENTE
2/1
DOCUMENTACIN SOPORTE FORMATO(S) ESTIMACION(ES) REVISA QUE LA DOCUMENTACIN CUMPLA CON LO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVIDAD APLICABLE (CONTRATO, LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMS NORMATIVIDAD APLICABLE. ADEMS PARA EL CASO DE OBRAS Y/O SERVICIOS DE LA RED FARAC, LOS LINEAMIENTOS DE PROGRAMACIN Y PRESUPUESTACIN PARA EL OPERADOR DE LA RED FARAC) 9 RECIBE LA FACTURA ORIGINAL Y REVISA QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS 12
NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO?
DEVUELVE AL RESIDENTE DE OBRA PARA CORRECCIN 10
SI SI CUMPLE CON LO REQUISITOS? VERIFICA QUE EL IMPORTE DE LA ESTIMACIN EST DENTRO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA. 14
GENERA LA ESTIMACIN EN SIAC (CON LA TRANSACCIN ML81N) Y, NICAMENTE EN EL CASO DE OBRAS Y/O SERVICIOS DE LA RED FARAC, ANEXA LOS DOCUMENTOS SEALADOS EN LOS LINEAMIENTOS DE PROGRAMACIN Y PRESUPUESTACIN PARA EL OPERADOR DE LA RED FARAC. PROCEDE A LA LIBERACIN EN EL SIAC 11
NO DEVUELVE POR ESCRITO AL CONTRATISTA 13 CUENTA CON LO RECURSOS?
SI
NO
DEVUELVE POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRA 15
VERIFICA QUE LA ESTIMACIN SE ENCUENTRE LIBERADA POR LA SUBDELEGACIN / SUBGERENCIA TCNICA PARA ELABORAR EL OFICIO DE AUTORIZACIN DE PAGO. 16
2/3
197
TITULO:
CAPUFE
DELEGADO REGIONAL/GERENTE DE TRAMO
SUBDIRECCIN DE FINANZAS (RED RESPONSABLE DEL REGISTRO POR SUBDIRECCIN DE FARAC GERENCIA DE EVALUACIN Y PARTE DEL SUBDELEGADO/ FINANZAS (GERENCIA DE SEGUIMIENTO RED PROPIA GERENCIA DE SUBGERNTE DE ADMINISTRACIN TESORERA) PRESUPUESTO
3/2
AUTORIZA CON SU FIRMA EL PAGO DE LA ESTIMACIN.
17
DIGITALIZA FACTURA Y OFICIO DE AUTORIZACIN DE PAGO Y REGISTRA LOS MONTOS FACTURADOS EN EL SIAC, ANEXANDO LOS ARCHIVOS REQUERIDOS, EN EL CASO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA RED FARAC, EN LOS LINEAMIENTOS DE PROGRAMACIN Y PRESUPUESTACIN PARA EL OPERADOR DE LA RED FARAC Y LIBERA. 18
REGISTRA EN SIAC CON LA TRANSACCIN MIRO LA CUENTA POR PAGAR (IVA, RETENCIONES, SANCIONES, PENALIZACIONES, DEDUCCIONES). 19
OFICIO, FACTURA
OFICIO VERIFICA LAS SOLICITUDES DE PAGO POR MEDIO DEL SIAC Y GENERA SOLICITUD DE TRASPASO DE RECURSOS A LA GERENCIA DE TESORERA Y LIBERA EN SIAC. 21
REGISTRA DATOS EN CADENAS PRODUCTIVAS DE NAFIN. (ARTCULO 17 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIN PARA EL AO 2007) 20
OFICIO Y RECIBO
EN EL CASO DE OBRAS O SERVICIOS DE LA RED FARAC, TRAMITA SOLICITUD DE REEMBOLSO ANTE BANOBRAS, S.N.C. (NICAMENTE LOS DAS VIERNES Y LUNES O HBIL INMEDIATO ANTERIOR) 22 OFICIO
VERIFICA CUENTAS Y REALIZA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA UNIDAD REGIONAL. CORRE EL REGISTRO CONTABLE DEL TRASPASO DE FONDOS A LA UNIDAD REGIONAL. 23
3/4
198
TITULO:
CAPUFE
SUBDELEGADO/SUBGERENTE DE ADMINISTRACIN
SUBDIRECCIN DE FINANZAS (GERENCIA DE EVALUACIN Y SEGUIMIENTO)
4/3
PLIZA CONTABLE PRESUPUESTAL CHEQUE O TRANSFERENCIA ELECTRNICA DE FONDOS VERIFICA DEPSITOS BANCARIOS CONTRA SOLICITUDES LIBERADAS Y REALIZA EL PAGO A LA CONTRATISTA, O EN SU CASO, A QUIEN TENGA DERECHOS DE COBRO. 24 ACTA DE CIERRE MENSUAL Y ANAUAL EN EL CASO DE OBRAS O SERVICIOS DE LA RED FARAC, AL CIERRE DEL MES Y EJERCICIO COMPRUEBA EL GASTO AL DESPACHO DE AUDITORES EXTERNOS DE BANOBRAS, S.N.C. 25 26 INFORME
CORRE EL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL EN EL SIAC.
EN EL CASO DE OBRAS O SERVICIOS DE LA RED FARAC, INTEGRA EL IVA ACREDITABLE, VALIDA Y PREPARA INFORME PARA BANOBRAS, S.N.C. 27
INFORME Y CONCILIACIONES EN EL CASO DE OBRAS O SERVICIOS DE LA RED FARAC, AL CIERRE DEL MES Y AO CONCILIA EL FLUJO DE EFECTIVO, AVANCE PRESUPUESTAL, GASTO CONTABLE E IMPUESTOS CON LOS DESPACHOS DE AUDITORES EXTERNOS DE BANOBRAS, S.N.C. 28
FIN
199

CAPUFE
NDICE DE FORMATOS 1) CARTULA DE ESTIMACIN FMPE-DT-751-13-1 2) RELACIN DE HOJAS DE ESTIMACIN FMPE-DT-751-13-2 3) HOJA DE ESTIMACIN FMPE-DT-751-13-3 4) CONTROL DE TRMITE DE ESTIMACIONES FMPE-DT-751-13-4 5) LISTA DE VERIFICACIN DE LA DOCUMENTACIN SOPORTE DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA PBLICA Y SERVICIOS FMPE-DT-751-13-5 6) ESQUEMA SIMPLIFICADO DEL PROCEDIMIENTO EN TIEMPOS 201 202 203 204
205 206
200
CARTULA DE ESTIMACIN
FMPE-DT-751-13-1 VERSION 01 FECHA 18-DIC-2007
DIRECCIN TCNICA
No. DE CONTRATO No. DE REVALIDACIN:
No. DE CONVENIO: No. DE AJUSTE DE COSTOS
OBRA: CONTRATISTA: PERIODO DE LA ESTIMACIN: DEL CORRESPONDE ESTA ESTIMACIN A LA LTIMA: AL SI ( )
No. DE ESTIMACIN
NO ( )
DESCRIPCIN
I,- IMPORTE DE ESTA ESTIMACIN CONFORME A RELACIN DE HOJAS DE ESTIMACIN
IMPORTE VIII.AMORTIZACIN ANTICIPO HASTA II,- PROGRAMADO ACUMULADO ESTIMACIN ANTERIOR: ESTIMADO ACUMULADO DIFERENCIA $ III,- CLCULO DE LA RETENCIN Y/O PENALIZACIN * FECHA DE INICIO DE OBRA * FECHA DE REVISIN ( ESTIMACIN) - FECHA DE TERMINACIN DE OBRA * PERIODO TRANSCURRIDO DE ATRASO CONFORME AL PROGRAMA ( MESES ) * IMPORTE DE LA DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y LO ESTIMADO ($) * TASA MENSUAL DE RETENCIN O PENALIZACIN(%) IMPORTE DE LA RETENCIN DE ESTE PERIODO(-) IMPORTE DE LA PENALIZACIN DE ESTA PERIODO(-) ANTICIPO DE LA OTORGADO $
AMORTIZADO DE ESTA EST. $
IMPORTE $
POR AMORTIZAR $
3.00%
IV,- IMPORTE DE LA DEVOLUCIN DE LA RETENCIN DEL PERIODO ANTERIOR(+) V,- PENALIZACIN POR ATRASO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SUPERVISIN (-) VI,- OTRAS RETENCIONES O PENALIZACIONES. (ESPECIFICAR) IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACIN IMPORTE DE LA ESTIMACIN (con letra) NOTAS Y OBSERVACIONES: LUGAR: FECHA DE PRESENTACIN (EL CONTRATISTA) FECHA DE AUTORIZACIN (EL RESIDENTE:)
FORMUL CONTRATISTA
REVIS SUPERVISIN EXTERNA
AUTORIZ RESIDENTE DE OBRA POR CAPUFE
Vo.Bo. EL SUBDELEGADO TCNICO
FMPE-DT-751-13-2 VERSION 01 FECHA 18-DIC-2007 RELACIN DE HOJAS DE ESTIMACIN HOJA 1 DE 1

DIRECCIN TCNICA
CONTRATO N OBRA: CONTRATISTA: No
HOJA
No. DE CONVENIO:
DE FECHA:
No. DE REVALIDACIN:
No. DE AJUSTE DE COSTOS
ESTIMACIN No. PERIODO DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN AL P. UNITARIO IMPORTE
IMPORTE DE ESTA ESTIMACIN :(CON LETRA NOTAS Y OBSERVACIONES: LUGAR:
SUMA HOJA 1 SUMA ACUMULADA HASTA ESTA HOJA
FECHA DE PRESENTACIN (EL CONTRATISTA FECHA DE AUTORIZACIN (EL RESIDENTE:)
FORMUL CONTRATISTA
Vo.Bo. EL SUBDELEGADO TCNICO
FMPE-DT-751-13-3 VERSION 01 FECHA 18-DIC-2007 HOJA DE ESTIMACIN 1 DE 1

DIRECCIN TCNICA
##### OBRA: CONTRATISTA: CONCEPTO No INCISO DESCRIPCION
UNIDAD
No. DE REVALIDACIN:
No. DE CONVENIO: No. AJUSTE DE COSTOS #REF! P. UNITARIO
DEL CANTIDAD DE OBRA

HASTA ESTA SEGN PROYECTO ESTIMACIN HASTA ANTERIOR ESTIMACIN DE ESTA ESTIMACIN
IMPORTE
OBSERVACIONES
SUMA HOJA 1 NOTAS Y OBSERVACIONES: LUGAR: FECHA DE PRESENTACIN (EL CONTRATISTA) FECFECHA DE AUTORIZACIN (EL RESIDENTE:)
FORMUL CONTRATISTA
Vo. Bo. EL SUBDELEGADO TCNICO
FMPE-DT-751-13-4
VERSION 01 FECHA 18-DIC-2007
CONTROL DE TRMITE DE ESTIMACIONES

DELEGACIN REGIONAL / GERENCIA DE TRAMO (RESPECTIVA)
NO. DE CONTRATO: REVALIDACIN: EMPRESA: DESCRIPCIN DE LA OBRA: NO. DE CONVENIO:
NO. DE AJUSTE DE COSTOS
NO. DE LA ESTIMACIN:
IMPORTE: PERIODO DE LA ESTIMACIN: del al
ETAPA DEL PROCESO RECIBE RESIDENTE CAPUFE DE OBRA AUTORIZA
FECHA
NOMBRE Y FIRMA
FECHA
NOMBRE Y FIRMA
DEVUELVE
RECIBE CORREGIDO
RECIBE SUPERVISIN OBRA DE LA ENTREGA
DEVUELVE
FIRMA
RECIBE SUBDELEGACIN/ SUBGERENCIA TCNICA ENVA
DEVUELVE
FIRMA
SUBDELEGACIN/ SUBGERENCIA ADMINISTRACIN
RECIBE DE TRAMITA
DEVUELVE
FIRMA
GERENCIA PRESUPUESTO GERENCIA EVALUACIN SEGUIMIENTO
DE / DE Y
RECIBE
DEVUELVE
TRAMITA
FIRMA
NOTA:ESTE FORMATO ES PARTE INTEGRAL DEL PROCEDIMIENTO PARA EL TRAMITE DE ESTIMACIONES CALZ. DE LOS REYES 24 COL. TTELA DEL MONTE C.P. 62130 CUERNAVACA, MORELOS
FMPE-DT-751-13-5
VERSION 01
FECHA 18-DIC-2007
LISTA DE VERIFICACIN DE LA DOCUMENTACIN SOPORTE DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA PBLICA Y SERVICIOS DELEGACIN REGIONAL / GERENCIA DE TRAMO (RESPECTIVA)
Nombre de la contratista: No. del Contrato: Revalidacin: Descripcin de la Obra: No. de Estimacin: Periodo de los trabajos ejecutados: del
No. de pginas 1. Control de trmite de estimaciones (formato FMP-DT-751-13-4) 2. Cartula de estimacin (formato FMP-DT-751-13-1) 3. Relacin de hojas de estimacin (formato FMP-DT-751-13-2) 4. Hojas de estimacin (formato FMP-DT-751-13-3) 5. Controles de calidad (sin formato) 6. Notas de Bitcora (sin formato) 7. Croquis de localizacin (sin formato) 8. Evidencia Fotogrfica (sin formato)
No.de Convenio: ________________________ Ajuste de Costos: ________________________
Importe de la Estimacin: _________________ al

NO NO APLICA OBSERVACIONES
9. Factura
10. Avances fsicos y financieros de la obra (sin formato) PARA LOS SERVICIOS SE REQUIERE: 11. Informe de la obra supervisada (sin formato) 12. Informe de la empresa supervisora incluyendo Informe de problemas y soluciones (sin formato) 13. Avance fsico-financiero de la Supervision (sin formato) 14. Acuses de trmite de informe ante Banobras y DGDC. (sin formato) 15. Comprobante de la entrega del proyecto a la Gerencia Operativa correspondiente (sin formato) 16. No. de hoja de entrada de servicios SIAC Nmero:
____________________________
Residente de Obra (Nombre y Firma)
Procedimiento para el Pago de Estimaciones Esquema Simplificado

Das
rea
Subd. / Subg. Tcnica
6
Verificacin Documentos
10
11
12
13
14
15
Delegacin o Gerencia de Tramo
Documentacin Soporte (9, 10)
(1, 2, 3, 4)
(6,7,8)
SIAC (11)
Digitaliza Documentos
Recibe, Revisa y Autoriza la estimacin el Residente de Obra
Subd. / Subg. Administracin
NAFIN: Cadenas Productivas
Factura (12, 13)
Recursos
(14, 15)
Elabora
Oficio
SIAC
Cuenta con
(18) Autoriza Mediante Oficio
(19)
(20)
(24, 25)
Delegado Regional / Gerente de Tramo
(16)
(17)
G. Eval. G. de Tesorera y Seguimiento / G. Presupuesto
Oficio/ Validacin
D.A.F.
(21, 22)
SIAC
Oficio
(23)
Nota: Los nmeros entre parntesis corresponden a las actividades indicadas en el procedimiento.
SIAC
Realiza el Pago
SIAC (MIRO)

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA REVISIN Y AUTORIZACIN DE AJUSTE DE COSTOS (ESCALATORIAS)
OBJETIVO
Establecer los trmites y flujo de actividades que se han de realizar para la revisin y autorizacin de escapatorias, y que delimite las responsabilidades de cada uno de los participantes.
207

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA REVISIN Y AUTORIZACIN DE AJUSTE DE COSTOS (ESCALATORIAS)
POLTICAS
1.
El derecho del contratista a reclamar el pago de ajuste de costos precluye transcurridos 60 das contados a partir de la fecha de publicacin de los ndices de variacin que emite el Banco de Mxico (Art. 105 del Reglamento) Si transcurridos 60 das de que el contratista entreg del estudio de ajuste de costos, el Subdelegado o Subgerente Tcnico no ha notificado sobre la procedencia o improcedencia del mismo mediante el oficio de resolucin, la reclamacin de pago contenida en el estudio, se dar por aceptada en los trminos presentados por el contratista. (Art. 105 del Reglamento) El Residente de la Obra est obligado a asentar en la Bitcora de la Obra, la fecha de publicacin mediante la cual el Banco de Mxico difunde los ndices de variacin para Ajuste de Costos y a notificarlos al contratista, al momento de conocer dicha informacin. (Art. 148 de la Ley)
2.
3.
208
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE AJUSTE DE COSTOS (ESCALATORIAS) UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
CLAVE: 14
PAG. 1 DE 3 FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
Banco de Mxico
1.
Emite los ndices de variacin aplicables al periodo, para calcular el Ajuste de Publicacin Costos, comienzan a contar los 60 das segn lo establecido en el contrato. (Art. 105 del Reglamento) Anota en la Bitcora la fecha en la que el Banco de Mxico emiti los ndices de Bitcora variacin, toma nota del vencimiento del plazo de 60 das a partir de la publicacin, para la recepcin del Estudio del Ajuste de Costos. Ajustes a la Baja o Alza?
Residente de Obra
2.
3.
BAJA Una vez que determina que los ajustes son a la Baja, elabora el Estudio de Ajuste Estudio de Ajuste de Costos a la Baja de Costos, con los siguientes anexos de informacin: a) Relacin de los ndices de variacin publicados por el Banco de Mxico, b) Presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, en el periodo del incremento en los costos, con los precios unitarios del Contrato, c) Presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, en el periodo del incremento en los costos, con los precios unitarios del Contrato, ajustados conforme a lo sealado en la fraccin III del artculo 58 de la Ley. d) Programa de ejecucin de los trabajos pendientes por ejecutar, e) Anlisis de la determinacin del factor de ajuste, f) Matrices de precios unitarios y costos horarios actualizados, en funcin de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste, y g) Costo por financiamiento ajustado (Art. 58 fracc. III de la Ley y 184 del Reglamento) Realiza el ajuste en la siguiente estimacin. Fin
4.
5.
ALZA Recibe mediante Oficio del Contratista, Estudio de Ajuste de Costos, con los Estudio de Ajuste de Costos a la Alza y mismos anexos indicados en el punto 3. (Art. 105 y 148 del Reglamento) Oficio Verifica que el Estudio de Ajuste de Costos, se recibe dentro del tiempo estipulado en le Contrato y determina: En Tiempo?
6.
7.
No Elabora oficio para regresar el Estudio de Ajuste de Costos al Contratista, Estudio de Ajuste de Costos a la Alza y manifestando lo estipulado en el segundo prrafo del Art. 105 del Reglamento. Oficio Fin Si Revisa el Estudio de Ajuste de Costos y determina: Correcto?
8.
209
CLAVE: 14
CAPUFE
Residente de Obra
9.
No Devuelve el Estudio de Ajuste de Costos al Contratista, con las observaciones Estudio de Ajuste de Costos a la Alza y para su correccin. Oficio Continua en la Actividad 05 Estudio de Ajuste de Costos
Subdelegado o Subgerente Tcnico, Superintendente Tcnico y Residente de Obra Superintendente Tcnico o equivalente
Si 10. Concilian con el Contratista el importe procedente. En caso de haberse otorgado anticipo, el importe se afectara en un porcentaje igual al del o los anticipos concedidos.
11. Elabora el Dictamen donde se resuelve la procedencia del Estudio de Ajuste de Dictamen Costos, en donde se precise: a) Elabor el Superintendente Tcnico, b) Revis el Residente de Obra, c) Autoriz el Subdelegado o Subgerente Tcnico, y d) Firmas de todos los participantes. 12. Elabora, firma y enva mediante oficio en original el Dictamen y el Estudio de Dictamen, Estudio de Ajuste de Costos y Ajuste de Costos validado, a la Gerencia Operativa, correspondiente. Oficio 13. Recibe y verifica la consistencia tcnica del Estudio de Ajuste de Costos y libera Solicitud de Pedido SIAC ME54N y enva 14. Recibe y efecta revisin normativa, y determina: Correcta? No 15. Devuelve mediante Oficio a la Gerencia Operativa, para su correccin. Continua en la Actividad 13 Si 16. Elabora Oficio de Resolucin en donde indica el numero de Oficio de Autorizacin de Inversin emitido por la SHCP y partida presupuestal que se afecta, y se recaban las firmas de: - Subdireccin Operativa correspondiente -- Contratista. 17. Notifica al Subdelegado o Subgerente Tcnico, que ya fue elaborado y firmado el Oficio de Resolucin, para que se verifique la suficiencia presupuestal Oficio de Resolucin
Subdelegado Subgerente Tcnico Gerencia Operativa
Superintendente Tcnico o equivalente
18. Verifica suficiencia presupuestal SIAC FMAVCR01, genera Grafo y solicitud de Pedido SIAC CJ20N. Suficiencia Presupuestal?
210
CLAVE: 14
CAPUFE
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO No 19. Realiza o da seguimiento al tramite de Modificacin o Adecuacin Presupuestal . Ver Procedimiento de Adecuacin Presupuestal y Ajuste de Metas de Obras y Servicios Relacionados. Si 20. Libera Solicitud de Pedido SIAC ME54N, y determina origen del presupuesto
Superintendente Tcnico o equivalente Subdelegado Subgerente Tcnico Subgerencia Programas Tcnicos o
de
21. Libera Solicitud de Pedido SIAC ME54N, e informa por correo electrnico.
22. Genera Pedido Abierto SIAC ME31K y Pedido SIAC ME21N. 23. Integra documentacin al Expediente del Contrato de Obra y turna mediante Oficio al rea de Presupuesto Oficio, copia del Oficio de Resolucin
211
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE AJUSTE DE COSTOS (ESCALATORIAS)
CAPUFE
BANCO DE MXICO RESIDENTE DE OBRA
INICIO
PUBLICACIN EMITE LOS NDICES DE VARIACIN APLICABLES AL PERIODO, PARA CALCULAR EL AJUSTE DE COSTOS, COMIENZAN A CONTAR LOS 60 DAS SEGN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. (ART. 105 DEL REGLAMENTO 1
BITCORA ANOTA EN LA BITCORA LA FECHA EN LA QUE EL BANCO DE MXICO EMITI LOS NDICES DE VARIACIN, TOMA NOTA DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE 60 DAS A PARTIR DE LA PUBLICACIN, PARA LA RECEPCIN DEL ESTUDIO DEL 2 AJUSTE DE COSTOS
AJUSTE A LA ALZA OFICIO RECIBE MEDIANTE OFICIO DEL CONTRATISTA, ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS, CON LOS MISMOS ANEXOS INDICADOS EN EL PUNTO 3. (ART. 105 Y 148 DEL 5 REGLAMENTO)
AJUSTES A LA BAJA O ALZA?
ALTA
BAJA
ESTUDIO DE AJUSTE A LA BAJA UNA VEZ QUE DETERMINA QUE LOS AJUSTES SON A LA BAJA, ELABORA EL ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS, CON LOS SIGUIENTES ANEXOS DE INFORMACIN: a) RELACIN DE LOS NDICES DE VARIACIN PUBLICADOS POR EL BANCO DE MXICO, b) PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, EN EL PERIODO DEL INCREMENTO EN LOS COSTOS, CON LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO, c) PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, EN EL PERIODO DEL INCREMENTO EN LOS COSTOS, CON LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO, AJUSTADOS CONFORME A LO SEALADO EN LA FRACCIN III DEL ARTCULO 58 DE LA LEY. d) PROGRAMA DE EJECUCIN DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR, e) ANLISIS DE LA DETERMINACIN DEL FACTOR DE AJUSTE, f) MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS Y COSTOS HORARIOS ACTUALIZADOS, EN FUNCIN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL PERIODO DE AJUSTE, Y g) COSTO POR FINANCIAMIENTO AJUSTADO (ART. 58 FRACC. III DE LA LEY Y 184 DEL REGLAMENTO) 3 VERIFICA QUE EL ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS, SE RECIBE DENTRO DEL TIEMPO ESTIPULADO EN LE CONTRATO 6 Y DETERMINA
SI
EN TIEMPO?
1 PAG. 2
NO
AJUSTE A LA ALZA
OFICIO ELABORA OFICIO PARA REGRESAR EL ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS AL CONTRATISTA, MANIFESTANDO LO ESTIPULADO EN EL SEGUNDO PRRAFO DEL ART. 105 DEL REGLAMENTO 7
REVISA EL ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS Y DETERMINA 8
OFICIO ESTUDIO DE AUSTE A LA BAJA REALIZA EL AJUSTE EN LA SIGUIENTE ESTIMACIN SI 4 CORRECTO?
1 PAG. 2
NO
AJUSTE A LA ALZA OFICIO
4 PAG.4
DEVUELVE EL ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS AL CONTRATISTA, CON LAS OBSERVACIONES PARA SU CORRECCIN 9
212
TITULO:
CAPUFE
SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO, SUPERINTENDENTE TCNICO Y RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE TCNICO O EQUIVALENTE SUBDELEGADO O GERENCIA OPERATIVA SUBGERENTE TCNICO
1 PAG. 2
ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS CONCILIAN CON EL CONTRATISTA EL IMPORTE PROCEDENTE. EN CASO DE HABERSE OTORGADO ANTICIPO, EL IMPORTE SE AFECTARA EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DEL O LOS ANTICIPOS 10 CONCEDIDOS
DICTAMEN ELABORA EL DICTAMEN DONDE SE RESUELVE LA PROCEDENCIA DEL ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS, EN DONDE SE PRECISE: a) ELABOR EL SUPERINTENDENTE TCNICO, b) REVIS EL RESIDENTE DE OBRA, c) AUTORIZ EL SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO, Y d) FIRMAS DE TODOS LOS 11 PARTICIPANTES.
RECIBE Y EFECTA REVISIN NORMATIVA, Y DETERMINA 14
SI
CORRECTA?
OFICIO ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS DICTAMEN ELABORA, FIRMA Y ENVA MEDIANTE OFICIO EN ORIGINAL EL DICTAMEN Y EL ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS VALIDADO, A LA GERENCIA OPERATIVA, CORRESPONDIENTE 12
NO
DEVUELVE MEDIANTE OFICIO A LA GERENCIA OPERATIVA, PARA SU CORRECCIN 15
RECIBE Y VERIFICA LA CONSISTENCIA TCNICA DEL ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS Y LIBERA SOLICITUD DE PEDIDO SIAC ME54N Y ENVA13
OFICIO DE RESOLUCIN ELABORA OFICIO DE RESOLUCIN EN DONDE INDICA EL NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIN DE INVERSIN EMITIDO POR LA SHCP Y PARTIDA PRESUPUESTAL QUE SE AFECTA, Y SE RECABAN LAS FIRMAS DE: - SUBDIRECCIN OPERATIVA CORRESPONDIENTE 16 - CONTRATISTA
NOTIFICA AL SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO, QUE YA FUE ELABORADO Y FIRMADO EL OFICIO DE RESOLUCIN, PARA QUE SE VERIFIQUE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 17
2 PAG. 3
213
TITULO:
CAPUFE
SUPERINTENDENTE TCNICO O EQUIVALENTE SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO SUBGERENCIA DE PROGRAMAS TCNICOS
2 PAG. 2
VERIFICA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL SIAC FMAVCR01, GENERA GRAFO Y SOLICITUD DE PEDIDO SIAC CJ20N 18
SI SUFICIENCIA PRESUPUESTAL?
NO
REALIZA O DA SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE MODIFICACIN O ADECUACIN PRESUPUESTAL 19
PROCEDIMIENTO ADECUACIN PRESUPUESTAL Y AJUSTE DE METAS DE OBRAS Y SERVICIOS
LIBERA SOLICITUD DE PEDIDO SIAC ME54N, Y DETERMINA ORIGEN DEL PRESUPUESTO 20
LIBERA SOLICITUD DE PEDIDO SIAC ME54N, E INFORMA POR CORREO ELECTRNICO 21
GENERA PEDIDO ABIERTO SIAC ME31K Y PEDIDO SIAC ME21N 22
COPIA DE OFICIO DE RESOLUCIN OFICIO INTEGRA DOCUMENTACIN AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO DE OBRA Y TURNA MEDIANTE OFICIO AL REA DE PRESUPUESTO 23
FIN
214
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE AJUSTE DE COSTOS (ESCALATORIAS) DESCONCENTRADO UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
CLAVE: 14B
CAPUFE
Banco de Mxico
1.
Emite los ndices de variacin aplicables al periodo, para calcular el Ajuste de Publicacin Costos, comienzan a contar los 60 das segn lo establecido en el contrato. (Art. 105 del Reglamento) Anota en la Bitcora la fecha en la que el Banco de Mxico emiti los ndices de Bitcora variacin, toma nota del vencimiento del plazo de 60 das a partir de la publicacin, para la recepcin del Estudio del Ajuste de Costos. Ajustes a la Baja o Alza?
Residente de Obra
2.
3.
BAJA Una vez que determina que los ajustes son a la Baja, elabora el Estudio de Estudio de Ajuste de Costos a la Baja Ajuste de Costos, con los siguientes anexos de informacin: a) Relacin de los ndices de variacin publicados por el Banco de Mxico, b) Presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, en el periodo del incremento en los costos, con los precios unitarios del Contrato, c) Presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, en el periodo del incremento en los costos, con los precios unitarios del Contrato, ajustados conforme a lo sealado en la fraccin III del artculo 58 de la Ley. d) Programa de ejecucin de los trabajos pendientes por ejecutar, e) Anlisis de la determinacin del factor de ajuste, f) Matrices de precios unitarios y costos horarios actualizados, en funcin de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste, y g) Costo por financiamiento ajustado (Art. 58 fracc. III de la Ley y 184 del Reglamento) Realiza el ajuste en la siguiente estimacin. Fin
4.
5.
ALZA Recibe mediante oficio del Contratista, Estudio de Ajuste de Costos, con los Estudio de Ajuste de Costos a la Alza y mismos anexos indicados en el punto 3. (Art. 105 y 148 del Reglamento) Oficio Verifica que el Estudio de Ajuste de Costos, se recibe dentro del tiempo estipulado en le Contrato y determina: En Tiempo?
6.
7.
No Elabora oficio para regresar el Estudio de Ajuste de Costos al Contratista, Estudio de Ajuste de Costos a la Alza y manifestando lo estipulado en el segundo prrafo del Art. 105 del Reglamento. Oficio Fin Si Revisa el Estudio de Ajuste de Costos y determina: Correcto?
8.
215
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE AJUSTE DE COSTOS (ESCALATORIAS) DESCONCENTRADO UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
CLAVE: 14B
CAPUFE
Residente de Obra
9.
No Devuelve el Estudio de Ajuste de Costos al Contratista, con las observaciones Estudio de Ajuste de Costos a la Alza y para su correccin. Oficio Continua en la Actividad 05 Estudio de Ajuste de Costos
Subdelegado o Subgerente Tcnico, Superintendente Tcnico y Residente de Obra Superintendente Tcnico o equivalente
Si 10. Concilian con el Contratista el importe procedente. En caso de haberse otorgado anticipo, el importe se afectara en un porcentaje igual al del o los anticipos concedidos.
11. Elabora el Dictamen donde se resuelve la procedencia del Estudio de Ajuste de Dictamen Costos, en donde se precise: a) Elabor el Superintendente Tcnico, b) Revis el Residente de Obra, c) Autoriz el Subdelegado o Subgerente Tcnico, y d) Firmas de todos los participantes. 12. Elabora Oficio de Resolucin en donde indica el numero de Oficio de Autorizacin de Inversin emitido por la SHCP y partida presupuestal que se afecta, y se recaban las firmas de: - Delegado o Gerente Regional -- Contratista. 13. Verifica suficiencia presupuestal SIAC FMAVCR01, genera Grafo y solicitud de Pedido SIAC CJ20N. Suficiencia Presupuestal? No 14. Realiza o da seguimiento al trmite de Modificacin o Adecuacin Presupuestal. Ver Procedimiento de Adecuacin Presupuestal y Ajuste de Metas de Obras y Servicios Relacionados. Continua en la Actividad 13 Oficio de Resolucin
Subdelegado Subgerente Tcnico Subgerente Programas Tcnicos
Si 15. Libera Solicitud de Pedido SIAC ME54N, y determina origen del presupuesto
de
16. Libera Solicitud de Pedido SIAC ME54N, e informa por correo electrnico.
17. Genera Pedido Abierto SIAC ME31K y Pedido SIAC ME21N. 18. Integra documentacin al Expediente del Contrato de Obra y turna mediante Oficio al rea de Presupuesto Termina Procedimiento Oficio, copia del Oficio de Resolucin
216
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE AJUSTE DE COSTOS (ESCALATORIAS) DESCONCENTRADA
CAPUFE
BANCO DE MXICO RESIDENTE DE OBRA
INICIO
PUBLICACIN EMITE LOS NDICES DE VARIACIN APLICABLES AL PERIODO, PARA CALCULAR EL AJUSTE DE COSTOS, COMIENZAN A CONTAR LOS 60 DAS SEGN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. (ART. 105 DEL REGLAMENTO 1
BITCORA ANOTA EN LA BITCORA LA FECHA EN LA QUE EL BANCO DE MXICO EMITI LOS NDICES DE VARIACIN, TOMA NOTA DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE 60 DAS A PARTIR DE LA PUBLICACIN, PARA LA RECEPCIN DEL ESTUDIO DEL 2 AJUSTE DE COSTOS
AJUSTE A LA ALZA OFICIO RECIBE MEDIANTE OFICIO DEL CONTRATISTA, ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS, CON LOS MISMOS ANEXOS INDICADOS EN EL PUNTO 3. (ART. 105 Y 148 DEL 5 REGLAMENTO)
AJUSTES A LA BAJA O ALZA?
ALTA
BAJA
ESTUDIO DE AJUSTE A LA BAJA UNA VEZ QUE DETERMINA QUE LOS AJUSTES SON A LA BAJA, ELABORA EL ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS, CON LOS SIGUIENTES ANEXOS DE INFORMACIN: a) RELACIN DE LOS NDICES DE VARIACIN PUBLICADOS POR EL BANCO DE MXICO, b) PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, EN EL PERIODO DEL INCREMENTO EN LOS COSTOS, CON LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO, c) PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, EN EL PERIODO DEL INCREMENTO EN LOS COSTOS, CON LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO, AJUSTADOS CONFORME A LO SEALADO EN LA FRACCIN III DEL ARTCULO 58 DE LA LEY. d) PROGRAMA DE EJECUCIN DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR, e) ANLISIS DE LA DETERMINACIN DEL FACTOR DE AJUSTE, f) MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS Y COSTOS HORARIOS ACTUALIZADOS, EN FUNCIN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL PERIODO DE AJUSTE, Y g) COSTO POR FINANCIAMIENTO AJUSTADO (ART. 58 FRACC. III DE LA LEY Y 184 DEL REGLAMENTO) 3 VERIFICA QUE EL ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS, SE RECIBE DENTRO DEL TIEMPO ESTIPULADO EN LE CONTRATO 6 Y DETERMINA
SI EN TIEMPO?
1 PAG. 2
NO
AJUSTE A LA ALZA
OFICIO ELABORA OFICIO PARA REGRESAR EL ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS AL CONTRATISTA, MANIFESTANDO LO ESTIPULADO EN EL SEGUNDO PRRAFO DEL ART. 105 DEL REGLAMENTO 7
REVISA EL ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS Y DETERMINA 8
OFICIO ESTUDIO DE AUSTE A LA BAJA REALIZA EL AJUSTE EN LA SIGUIENTE ESTIMACIN
SI CORRECTO?
1 PAG. 2
NO
AJUSTE A LA ALZA OFICIO
4 PAG.4
DEVUELVE EL ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS AL CONTRATISTA, CON LAS OBSERVACIONES PARA SU CORRECCIN 9
217
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE AJUSTE DE COSTOS (ESCALATORIAS) DESCONCENTRADA
CAPUFE
SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO, SUPERINTENDENTE TCNICO Y RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE TCNICO O EQUIVALENTE SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO
1 PAG.2
ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS CONCILIAN CON EL CONTRATISTA EL IMPORTE PROCEDENTE. EN CASO DE HABERSE OTORGADO ANTICIPO, EL IMPORTE SE AFECTARA EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DEL O LOS ANTICIPOS 10 CONCEDIDOS
DICTAMEN ELABORA EL DICTAMEN DONDE SE RESUELVE LA PROCEDENCIA DEL ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS, EN DONDE SE PRECISE: a) ELABOR EL SUPERINTENDENTE TCNICO, b) REVIS EL RESIDENTE DE OBRA, c) AUTORIZ EL SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO, Y d) FIRMAS DE TODOS LOS 11 PARTICIPANTES.
OFICIO DE RESOLUCIN ELABORA OFICIO DE RESOLUCIN EN DONDE INDICA EL NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIN DE INVERSIN EMITIDO POR LA SHCP Y PARTIDA PRESUPUESTAL QUE SE AFECTA, Y SE RECABAN LAS FIRMAS DE: - DELEGADO O GERENTE REGIONAL 12 -- CONTRATISTA
VERIFICA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL SIAC FMAVCR01, GENERA GRAFO Y SOLICITUD DE PEDIDO SIAC CJ20N 13
LIBERA SOLICITUD DE PEDIDO SIAC ME54N, Y DETERMINA ORIGEN DEL PRESUPUESTO 15
SI SUFICIENCIA PRESUPUESTAL? LIBERA SOLICITUD DE PEDIDO SIAC ME54N, E INFORMA POR CORREO ELECTRNICO 16 NO GENERA PEDIDO ABIERTO SIAC ME31K Y PEDIDO SIAC ME21N 17 COPIA DE OFICIO DE RESOLUCIN PROCEDIMIENTO ADECUACIN PRESUPUESTAL Y AJUSTE DE METAS DE OBRAS Y SERVICIOS OFICIO INTEGRA DOCUMENTACIN AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO DE OBRA Y TURNA MEDIANTE OFICIO AL REA DE PRESUPUESTO 18
REALIZA O DA SEGUIMIENTO AL TRAMITE DE MODIFICACIN O ADECUACIN PRESUPUESTAL 14
FIN
218

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES
OBJETIVO
Establecer mediante una disposicin normativa interna los trmites, actividades a realizar y
reas
involucradas en la autorizacin de pago a los contratistas de los gastos no recuperables derivados de la Terminacin Anticipada o la Suspensin de una Obra, as como de la cancelacin de una Licitacin, que permita realizarlo dentro de las condiciones consignadas en la Ley.
219

CAPUFE
POLTICAS
1. Si el la Secretara de la Funcin Pblica determina la nulidad total del procedimiento de contratacin por causas imputables a la convocante, Capufe reembolsar a los licitantes los gastos no recuperables en que hayan incurrido, siempre que stos sean razonables, estn debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacin correspondiente. 2. Si Capufe no firmara el contrato respectivo, el licitante ganador, no estar obligado a ejecutar los trabajos y Capufe a solicitud escrita del licitante, cubrir los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su propuesta, siempre que stos sean razonables, estn debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitacin de que se trate. 3. En el caso de Terminacin Anticipada, Suspensin de los trabajos oque se rescinda el contrato por causas imputables a Capufe, ste pagar los trabajos ejecutados as como los gastos no recuperables, siempre que stos sean razonables. estn debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato. Artculo 67 Fracciones I y III de la Ley 4. La autorizacin del pago de los gastos no recuperables deber constar por escrito, acompaado de la documentacin que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno. 5. El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizar conforme a los trminos y condiciones del segundo prrafo del artculo 54 de la Ley. 6. A los importes que resulten no les ser aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad. 7. Tratndose de suspensin de trabajos el pago de gastos no recuperables se limitar a lo siguiente: I. Las rentas de equipo o, si resulta ms barato, los fletes del retiro y regreso del mismo a la obra; II. Hasta un dos por ciento de los costos directos para los conceptos de trabajo programados y que no fueron ejecutados durante el periodo de la suspensin. En ningn caso, el monto aplicado podr ser mayor al determinado por el contratista para los indirectos de las oficinas centrales en su propuesta; III. La plantilla de veladores y personal de conservacin y vigilancia de las instalaciones y obras, asignados durante la suspensin;
220

CAPUFE
IV. Costos de administracin de obra en cuanto a honorarios, sueldos y prestaciones del personal tcnico y administrativo estrictamente necesario y que tenga una funcin especfica durante la suspensin; V. La mano de obra que sea estrictamente necesaria y que tenga una funcin especfica durante la suspensin y que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo; VI. Costo del mantenimiento y renta, si es el caso, de oficinas y dems instalaciones de campo, y VII. En su caso, el costo que represente la extensin de las garantas. Para la determinacin de estos gastos se debern considerar como base para su clculo, los programas y costos originalmente propuestos por el contratista, debindose ajustar con el ltimo porcentaje de ajuste autorizado antes de la suspensin. 8. Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor, slo ser procedente el pago de gastos no recuperables por los conceptos enunciados en las fracciones III, IV y V del punto 7, salvo que en las bases de licitacin y en el contrato correspondiente se prevea otra situacin. Tratndose de una terminacin anticipada los gastos no recuperables sern: Los gastos no amortizados por concepto de: a. La construccin de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones en el sitio de los trabajos. Al ser liquidados estos gastos, las construcciones sern propiedad de la Federacin o de la entidad; Oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones rentados por el contratista, con el objeto de atender directamente las necesidades de la obra; La instalacin y montaje de plantas de construccin, talleres y su retiro, y La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria o equipo de construccin y de plantas y elementos para instalaciones de acuerdo con el programa de utilizacin, y la expedicin de la garanta de cumplimiento del contrato;
9. I.
b. c. d.
II. El importe de los materiales y equipos de instalacin permanente adquiridos por el contratista y que se encuentren en el sitio de los trabajos, camino a ste, terminados o habilitados en los talleres o fbricas correspondientes, siempre que cumplan con las especificaciones de calidad y que la cuanta sea acorde con las cantidades de obra pendientes de ejecutar segn los programas convenidos, y III. Liquidacin del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la obra, siempre y cuando no sean empleados permanentes del contratista.
221
TITULO:
CLAVE: 15
DIRECCIN TCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACINPAG. 1 DE 2 DE CONTRATOS FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
Residente de Obra o Subdelegado o Subgerente Tcnico
1. Recibe por escrito del contratista, solicitud de pago de gastos no recuperables, Oficio, anexando la documentacin soporte. Documentacin soporte 2. Analiza la solicitud del Contratista y determina su procedencia. Procede? No 3. Informa al contratista por oficio las razones que sustentan la negacin del pago. Fin Si Presupuesto Centralizado o Desconcentrado? Desconcentrado: Ver Procedimiento para Pago de Gastos No Recuperables Desconcentrado Fin Centralizado: 4. Elabora Dictamen Tcnico y lo remite al Subdelegado o Subgerente Tcnico para su Dictamen autorizacin. 5. Verifica si el dictamen est debidamente sustentado y que proceda el pago que se solicita en los trminos presentados 6. Firma dictamen y enva a la Gerencia Operativa que corresponda Oficio
Residente de Obra Subdelegado o Subgerente Tcnico
Gerente Operativo
7. Recibe dictamen revisa su procedencia y sustento tcnico y determina si procede el Dictamen y Soportes pago que se solicita en los trminos presentados: Procede? No 8. Devuelve por oficio a la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica Continua en la Actividad 02 Si 9. Firma de Visto Bueno y enva. Oficio
Dictamen
10. Recibe de la Gerencia Operativa o del contratista solicitud de pago de gastos no recuperables, determina si la solicitud es: Terminacin Anticipada o Suspensin, o Licitacin Cancelada? Licitacin Cancelada Continua en la Actividad 13
222
TITULO:
CLAVE: 15
CAPUFE
Gerencia Licitaciones Administracin Contratos
de y de
Terminacin Anticipada, Suspensin o Rescisin por Causas Imputables a Capufe 11. Realiza revisin normativa del dictamen y de los soportes documentales y emite Oficio de oficio de autorizacin y lo enva a la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica que Autorizacin corresponda. 12. Entrega oficio de resolucin de pago de Gastos no Recuperables al Contratista para Oficio de Autorizacin que lo incluya en la estimacin correspondiente. Art.116, 119 y 122 del Reglamento Ver Procedimiento de Pago de Estimaciones Ver Procedimiento de Entrega Recepcin, Finiquito y Terminacin de los Contratos de Obras y Servicios Fin
Cancelacin de Licitacin 13. Analiza la solicitud del Contratista y determina su procedencia. Art. 41 del Reglamento Oficio, Documentacin soporte Procede? No 14. Informa por oficio al contratista las razones por las que es improcedente su solicitud Oficio, Documentacin soporte Si 15. Recaba informacin soporte que justifique la cancelacin de la licitacin, anexa Reporte reporte descriptivo. 16. Elabora dictamen y oficio de autorizacin de pago por gastos no recuperables y Oficio de entrega el original al contratista y copia a la Gerencia de Presupuesto para su pago. Autorizacin Gerencia de Presupuesto Gerencia de Tesorera 17. Revisa la documentacin y da su Visto. Bueno, turna a la Gerencia de Tesorera para programacin de pago. 18. Efecta el pago correspondiente. Cheque o Transferencia Bancaria
223
TITULO:
CAPUFE
RESIDENTE DE OBRA, SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO RESIDENTE DE OBRA SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO
GERENTE OPERATIVO
INICIO VERIFICA SI EL DICTAMEN EST DEBIDAMENTE SUSTENTADO Y QUE PROCEDA EL PAGO QUE SE SOLICITA EN LOS TRMINOS PRESENTADOS 5
DOCUMENTACIN SOPORTE OFICIO RECIBE POR ESCRITO DEL CONTRATISTA, SOLICITUD DE PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES ANEXANDO LA DOCUMENTACIN SOPORTE. 1 2 1
2
ANALIZA LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA Y DETERMINA SU PROCEDENCIA. 2
FIRMA DICTAMEN Y ENVA A LA GERENCIA OPERATIVA QUE CORRESPONDA 6
DOCUMENTACIN SOPORTE DICTAMEN SI PROCEDE? NO OFICIO INFORMA AL CONTRATISTA POR OFICIO LAS RAZONES QUE SUSTENTAN LA NEGACIN DEL PAGO. 3 RECIBE DICTAMEN REVISA SU PROCEDENCIA Y SUSTENTO TCNICO Y DETERMINA SI PROCEDE EL PAGO QUE SE SOLICITA EN LOS TRMINOS PRESENTADOS 7 2 3
1 PROCEDE EL PAGO? NO
SI
2 PAG. 2
OFICIO DEVUELVE POR OFICIO A LA SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA TCNICA 8 1
CENTRALIZADO ORIGEN DEL PRESUPUESTO? DESCONCENTRADO ELABORA DICTAMEN TCNICO Y LO REMITE AL SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO PARA SU AUTORIZACIN 4 3 DICTAMEN
DICTAMEN FIRMA DE VISTO BUENO Y ENVA 9
PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES DESCONCENTRADO
2 PAG. 2
1 PAG.2
224
TITULO:
CAPUFE
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS GERENCIA DE PRESUPUESTO
GERENCIA DE TESORERA
1 PAG.1
RECIBE DE LA GERENCIA OPEREATIVA O DEL CONTRATISTA SOLICITUD DE PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES. 10
LICITACIN CANCELADA O SUSPENSIN O TERMINACIN ANTICIPADA O RESCISIN POR CAUSAS CAPUFE?
LICITACIN CANCELADA
DOCUMENTACIN SOPORTE OFICIO 2 ANALIZA LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA, DETERMINA SU PROCEDENCIA Y ELABORA 1 REPORTE QUE DESCRIBA LA SITUACIN QUE PROVOC DICHA CANCELACIN. ART. 41 DEL REGLAMENTO 13
SI PROCEDE? NO DOCUMENTACIN SOPORTE OFICIO
SUSPENSIN O TERMINACIN ANTICIPADA O RESCISIN POR CAUSAS CAPUFE
OFICIO DE AUTORIZACIN 1
REALIZA REVISIN NORMATIVA DEL DICTAMEN Y DE LOS SOPORTES DOCUMENTALES Y EMITE OFICIO DE AUTORIZACIN Y LO ENVA A LA SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA TCNICA QUE CORRESPONDA 11
INFORMA POR OFICIO AL CONTRATISTA LAS RAZONES POR LAS QUE ES IMPROCEDENTE SU SOLICITUD 14
2 1
REPORTE OFICIO DE AUTORIZACIN ENTREGA OFICIO DE 1 AUTORIZACIN DE PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES AL CONTRATISTA PARA QUE LO INCLUYA EN LA ESTIMACIN DE FINIQUITO DE LA OBRA. ART.116, 119 Y 122 DEL 12 REGLAMENTO RECABA INFORMACIN SOPORTE QUE JUSTIFIQUE LA CANCELACIN DE LA LICITACIN, ANEXA REPORTE DESCRIPTIVO 15 5
OFICIO DE AUTORIZACIN ELABORA OFICIO DE AUTORIZACIN DE PAGO POR GASTOS NO RECUPERABLES Y ENTREGA EL ORIGINAL AL CONTRATISTA Y COPIA A LA GERENCIA DE PRESUPUESTO PARA SU PAGO 16 1
REVISA LA DOCUMENTACIN Y DA SU VISTO. BUENO, TURNA A LA GERENCIA DE TESORERA PARA PROGRAMACIN DE PAGO. 17
CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA 6
VER PROCEDIMIENTO DE ENTREGA RECEPCIN, FINIQUITO Y TERMINACIN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS)
EFECTA EL PAGO CORRESPONDIENTE 18
2 PAG. 1
FIN
225
TITULO:
CLAVE: 15B
CAPUFE
Residente de Obra o Subdelegado o Subgerente Tcnico
1.
Recibe por escrito del contratista solicitud de pago de gastos no recuperables, Oficio, anexando la documentacin soporte. Documentacin soporte Analiza la solicitud del Contratista y determina su procedencia. Procede?
2.
3.
No Informa al contratista por oficio las razones que sustentan la negacin del pago. Fin Si Origen del Presupuesto Centralizado o Desconcentrado? Centralizado: Ver Procedimiento para Pago de Gastos No Recuperables Centralizado Fin
Oficio
Residente de Obra Subdelegado o Subgerente Tcnico
4. 5.
Desconcentrado: Elabora Dictamen Tcnico y lo remite al Subdelegado o Subgerente Tcnico para Dictamen su autorizacin. Verifica si el dictamen est debidamente sustentado y que proceda el pago que Dictamen y Soportes se solicita en los trminos presentados: Procede?
6.
No Devuelve por oficio al Residente de Obra Continua en la Actividad 02 Si Firma dictamen y determina si la solicitud es: Terminacin Anticipada o Suspensin, o Licitacin Cancelada? Cancelacin de Licitacin Continua en la Actividad 10
Oficio
7.
Dictamen
8.
Terminacin Anticipada, Suspensin o Rescisin por Causas Imputables a Capufe Realiza revisin normativa del dictamen y de los soportes documentales y emite Oficio de oficio de resolucin de pago de Gastos no Recuperables al Contratista para que lo Autorizacin incluya en la estimacin correspondiente. Art.116, 119 y 122 del Reglamento Ver Procedimiento de Pago de Estimaciones Ver Procedimiento de Entrega Recepcin, Finiquito y Terminacin de los Contratos de Obras y Servicios Fin
226
TITULO:
CLAVE: 15B
CAPUFE
Subdelegado o Subgerente Tcnico 9.
Cancelacin de Licitacin Recaba informacin soporte que justifique la cancelacin de la licitacin. Anexa Reporte reporte descriptivo.
10. Elabora dictamen y oficio de autorizacin de pago por gastos no recuperables y Oficio de entrega el original al contratista y copia a la Superintendencia de Recursos Autorizacin Financieros. Superintendencia de Recursos Financieros 11. Efecta el pago correspondiente. Cheque o Transferencia Bancaria
227
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES DESCONCENTRADOS
CAPUFE
RESIDENTE DE OBRA, SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO
RESIDENTE DE OBRA
INICIO
DOCUMENTACIN SOPORTE OFICIO 2 RECIBE POR ESCRITO DEL CONTRATISTA SOLICITUD DE PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES ANEXANDO LA DOCUMENTACIN SOPORTE. 1 1
SOPORTES DICTAMEN VERIFICA SI EL DICTAMEN EST DEBIDAMENTE SUSTENTADO Y QUE PROCEDA EL PAGO QUE SE SOLICITA EN LOS TRMINOS PRESENTADOS 5
SI PROCEDE?
ANALIZA LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA Y DETERMINA SU PROCEDENCIA. 2 DICTAMEN SI PROCEDE? ELABORA DICTAMEN TCNICO Y LO REMITE AL SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO PARA SU AUTORIZACIN 4 OFICIO INFORMA AL CONTRATISTA POR OFICIO LAS RAZONES QUE SUSTENTAN LA NEGACIN DEL 1 PAGO. 3 3
NO OFICIO DEVUELVE POR OFICIO AL RESIDENTE DE OBRA 6
DICTAMEN FIRMA DICTAMEN Y DETERMINA SI LA SOLICITUD ES 7
NO
DESCONCENTRADO ORIGEN DEL PRESUPUESTO?
LICITACIN LICITACIN CANCELADA CANCELADA O SUSPENSIN O TERMINACIN ANTICIPADA O RESCISIN SUSPENSIN O POR CAUSAS CAPUFE? TERMINACIN ANTICIPADA O RESCISIN POR CAUSAS CAPUFE OFICIO DE AUTORIZACIN REALIZA REVISIN NORMATIVA DEL DICTAMEN Y DE LOS SOPORTES DOCUMENTALES Y EMITE OFICIO DE RESOLUCIN DE PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES AL CONTRATISTA PARA QUE LO INCLUYA EN LA ESTIMACIN CORRESPONDIENTE. ART.116, 119 Y 122 DEL REGLAMENTO 8
1 PAG.2
CENTRALIZADO
VER PROCEDIMIENT O PARA PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES CENTRALIZADO
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA RECEPCIN, FINIQUITO Y TERMINACIN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS) VER PROCEDIMIENTO DE PAGO DE ESTIMACIONES
2 PAG.2
228
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES DESCONCENTRADOS
CAPUFE
SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS
1 PAG. 1
RECABA INFORMACIN SOPORTE QUE JUSTIFIQUE LA CANCELACIN DE LA LICITACIN. ANEXA REPORTE DESCRIPTIVO 9
ELABORA DICTAMEN Y OFICIO DE AUTORIZACIN DE PAGO POR GASTOS NO RECUPERABLES Y ENTREGA EL ORIGINAL AL CONTRATISTA Y COPIA A LA SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS 10
EFECTA EL PAGO CORRESPONDIENTE
11
2 PAG. 1
FIN
229

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE CONVENIOS DE OBRA PBLICA O SERVICIOS OBJETIVO
Formalizar las modificaciones y adecuaciones que sufre un contrato durante la ejecucin de los trabajos, estas modificaciones pueden ser decrementos y/o incrementos tanto en plazo como en monto respecto a lo originalmente contratado o diferimiento del programa por entrega tarda del inmueble y/o anticipo. Establecer las actividades a realizar, los plazos y el mbito de competencia de cada una de las reas involucradas en la formalizacin de los Convenios de Obra Pblica y Servicios Relacionados con la Misma.
230

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE CONVENIOS DE OBRA PBLICA O SERVICIOS POLTICAS

1. La necesidad de modificar un contrato durante su vigencia puede considerarse en los siguientes casos: a) Capufe considera necesario modificar el monto y/o el plazo de ejecucin de los trabajos y el Residente de la Obra elabora un dictamen tcnico que funde y motive las causas que lo originan. b) El contratista se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecucin pactado en el contrato por causas no imputables a l, lo notifica mediante anotacin en la bitcora y presenta solicitud de ampliacin dentro de la vigencia del contrato, con documentacin justificatoria. c) El contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catlogo original del contrato y presenta solicitud de modificacin dentro de la vigencia del contrato. d) Capufe no pone a disposicin del contratista el inmueble y/o monto del anticipo con antelacin a la fecha pactada para el inicio de los trabajos. e) Los trabajos se suspenden derivados de un caso fortuito o de fuerza mayor, sin responsabilidad para ambas partes. Art. 50 Fraccin I de la Ley; 69, 73, 74 y 119 del Reglamento Capufe contar con 30 das naturales a partir de la fecha de solicitud del contratista para emitir un dictamen de resolucin, de no hacerlo dentro del plazo sealado se dar por aceptada la solicitud y durante los 30 das naturales siguientes a uno u otro suceso deber formalizar el convenio. Artculo 73 del Reglamento La ejecucin de trabajos no contenidos en el contrato, slo podr llevarse a cabo, cuando se cuente con la autorizacin por escrito o en la bitcora, por parte de la Residencia de Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorizacin. Art. 74 del Reglamento El dictamen elaborado por el Residente de Obra, para sustentar modificaciones al contrato por parte de Capufe o para aceptar la solicitud de modificacin solicitada por el contratista, deber llevar tanto la firma del Residente de Obra como responsable de la elaboracin como la del Subdelegado o Subgerente Tcnico que otorga su visto bueno al contenido del mismo. Art. 69 del Reglamento
2.
3.
4.
231

CAPUFE
5.
La empresa constructora est obligada a presentar ante el Residente de Obra, todos los soportes necesarios en donde funde y motive las modificaciones que sufre el contrato, tales como: notas de bitcora, oficios, minutas de trabajo, programa de erogaciones mensuales, cuadro comparativo de volmenes, avance fsico-financiero de obra, catlogo valorizado en su caso, etc. Ser responsabilidad directa del Residente de Obra con el auxilio tcnico de la Supervisora contratada, de ser el caso, el verificar que las modificaciones antes sealadas, estn debidamente fundamentadas y soportadas con documentos oficiales. Las modificaciones no deben afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caractersticas esenciales del objeto del contrato original, ni implicar variaciones sustanciales al proyecto original, de conformidad con lo establecido en la Ley y su contenido se considerar, una vez aprobado por las partes, como parte del contrato y por lo tanto obligatorias para quienes lo suscriban. Art. 59 de la Ley. Las modificaciones realizadas a los contratos se expresarn siempre en relacin a las condiciones originalmente pactadas y los plazos en das naturales. Las modificaciones al plazo y al monto se considerarn en forma separada, aun cuando, para fines de su formalizacin, puedan integrarse en un solo documento. Art. 70 del Reglamento En toda modificacin al contrato, el contratista ampliar la garanta otorgada en la misma proporcin sobre el monto del convenio o en el plazo del mismo. Art. 74 del Reglamento
6.
7.
8.
9.
10. Los conceptos realizados al amparo de un convenio se debern considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en el contrato, debindose formular estimaciones especficas. Art. 71 del Reglamento 11. Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, es responsabilidad del Residente de Obra promover la celebracin oportuna del convenio. Art. 59 de la Ley. 12. Los convenios de obras o servicios que rebasen el 25 %, en forma individual o acumulada a los que existan previamente, contratados con presupuesto desconcentrado sern autorizados mediante un Acuerdo firmado por el Titular de la Delegacin Regional o Gerencia de Tramo.
232

CAPUFE
13. Los convenios de obras o servicios que rebasen el 25 %, en forma individual o acumulada a los que existan previamente, contratados con presupuesto centralizado sern autorizados mediante un Acuerdo firmado por el Director Tcnico. 14. En todos los casos, los dictmenes elaborados para formalizar un convenio, sern firmados por el Residente de Obra y con el Visto Bueno del Subdelegado o Subgerente Tcnico, independientemente del origen del presupuesto. 15. No podrn ejecutarse trabajos de construccin o reconstruccin sin la aprobacin previa de la Secretara de Comunicaciones a los planos, memorias descriptivas y dems documentos relacionados con las obras que pretendan ejecutar. Las modificaciones que posteriormente se hagan a los planos, memorias descriptivas y dems documentos relacionados con las obras, se sometern igualmente a la aprobacin previa de la Secretara de Comunicaciones.
233
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE CONVENIOS DE OBRA PBLICA Y SERVICIOS
CLAVE: 16
DIRECCIN TCNICA GERENCIA DE LICITACIONES YADMINISTRACIN PAG. 1 DE 4 DE CONTRATOS FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE Residente de Obra No. 1. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO
Recibe del contratista solicitud de formalizacin de convenio a travs de Solicitud, Bitcora y anotacin en la bitcora y por oficio con la siguiente documentacin justificatoria: Documentacin (Art. 73 del Reglamento) soporte Solicitud, Bitcoras, oficios, minutas, etc., Anlisis de Tiempos o Importes, en su caso, Programa modificado Catlogo de Conceptos Valorizado, en su caso. Analiza y evala la procedencia de la elaboracin del convenio, verificando que no Oficio c/opinin y implique variaciones sustanciales al proyecto original, si es el caso, elabora Documentacin propuesta de modificaciones en coordinacin con la supervisin externa, la que Soporte entregar opinin por escrito, y verifica los fundamentos, la vigencia y los documentos soporte y determina la procedencia de la elaboracin del convenio: Convenio?
2.
3.
No Devuelve por escrito al contratista con la explicacin fundamentada y motivada Oficio y Documentacin por el que no es procedente la solicitud. Soporte Fin Si Elabora un dictamen tcnico que sustenten el convenio, en donde funda y motiva las causas que lo originaron, firma el dictamen con la documentacin soporte y elabora el Formato Control de Trmite para Formalizacin de Convenios (FMEPDT-751-16-1 si es Capufe y FMEP-DT-751-16-2 si es Desconcentrado o FARAC). Se rene con el Subdelegado o Subgerente Tcnico para realizar las modificaciones a que haya lugar, recaba en el mismo la firma del Subdelegado o Subgerente Tcnico y en el Formato FMEP-DT-751-16-1 si es Capufe y FMEP-DT751-16-2 si es Desconcentrado o FARAC y enva. (28 das naturales de la actividad 1 a la 5) Recibe y firma el Formato FMEP-DT-751-16-1 si es Capufe y FMEP-DT-751-16-2 si es desconcentrado o FARAC, analiza el Dictamen y firma de conformidad; verifica la suficiencia presupuestal , para que de ser necesario, tramite una transferencia, si es el caso, y determina el origen del presupuesto de la obra: (2 das naturales) Origen del Presupuesto? Desconcentrado Ver Procedimiento para Autorizacin de Convenios de Obra Pblica o Servicios Desconcentrado Fin Oficio, Formato FMEP-DT-751-16-1 o 2, Dictamen y Documentacin Soporte
4.
5.
6.
7.
Centralizado Enva a Oficinas Centrales a la Gerencia Operativa que corresponda continuar su trmite y turna copia al Superintendente Tcnico.
para Oficio, Formato FMEP-DT-751-16-1, y Dictamen con Documentacin Soporte
234
TITULO:
CLAVE: 16
CAPUFE
Gerente Operativo
8.
Recibe, firma Formato FMEP-DT-751-16-1, analiza dictamen y documentacin soporte, verifica que los soportes documentales cumplan con los requisitos normativos que el convenio solicitado est plenamente justificado, est sustentado y debidamente documentado: (3 das naturales) Sustentado y Documentado?
9.
No Devuelve por oficio. Continua en la Actividad 05
Oficio, Dictamen y Documentacin Soporte
Si 10. Verifica si la modificacin que ampara el convenio solicitado, sumada a todos los convenios ya existentes, es igual o menor a 25% del contrato original, en tiempo o dinero y determina: Diferencia Mayor o igual al 25%? No Continua en la Actividad 14 Si 11. Elabora Acuerdo, solicita al Subdirector Correspondiente su rbrica de Visto Bueno y lo presenta para acuerdo con el Director Tcnico. Diretor Tcnico 12. Recibe en acuerdo al Gerente Operativo revisa el acuerdo del convenio, modifica en su caso y firma de autorizacin, condicionado a que cumpla con la normatividad. (3 das naturales) 13. Enva por oficio para su trmite con Dictamen, Documentacin Soporte y, en su Oficio, Formato caso, Acuerdo firmado por el Director Tcnico. FMEP-DT-751-16-1 y Dictamen con Documentacin Soporte 14. Recibe, firma Formato FMEP-DT-751-16-1, revisa aspectos tcnicos, verifica que la documentacin soporte est completa y determina si cumple requisitos: Cumple Requisitos? No Continua en la Actividad 08 Si 15. Solicita por oficio a la Gerencia de Contratos y Asuntos Administrativos la Oficio, Formato elaboracin del convenio. FMEP-DT-751-16-1 ; (3 das naturales) Dictamen; Programa y Catlogo de Conceptos en su caso Oficio, Formato
Gerente Operativo
235
TITULO:
CLAVE: 16
CAPUFE
RESPONSABLE Gerencia de Contratos y Asuntos Administrativos Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos No. FORMA O DOCUMENTO 16. Firma Formato FMEP-DT-751-16-1, elabora convenio en los trminos del FMEP-DT-751-16-1, Dictamen y enva. Dictamen y Convenio (3 das naturales) en 4 ejemplares 17. Recibe convenio elaborado, en original y tres ejemplares, revisa que estn correctamente asentados todos los aspectos tcnicos y coteja contra la documentacin soporte. Oficio 18. Genera nmero de convenio en el SIAC, asienta el nmero en el convenio y cita al contratista para firma del convenio por oficio. En el oficio le informa que debe tramitar endoso a la garanta, llevarla a validar a la Direccin Jurdica y presentarse con copia de la misma validada para firmar el convenio. (11 das naturales de la actividad 17 y 18) 19. Recibe del contratista la garanta, revisa, y de encontrarla correcta la valida y le entrega copia de la garanta validada. 20. Recibe del contratista copia de la garanta validada por la Direccin Jurdica y recaba su firma en el convenio en original y tres copias y en el Formato FMEPDT-751-16-1. Oficio, Formato 21. Recaba firma del Subdirector de Construccin y Programacin y del Director FMEP-DT-751-16-1, Tcnico en el convenio y firma el Formato FMEP-DT-751-16-1, lo enva en original y anexos y tres copias con firma autgrafa para firma del Subdirector Consultivo, con la siguiente documentacin: Convenio, original y 3 copias con firmas autgrafas de gerente y contratista, Dictamen, copia, Programa, copia, Acuerdo, en su caso, copia, Formato FMEP-DT-751-16-1, original. Oficio, Convenio , 22. Recibe, firma y recaba la firma del Subdirector Consultivo en el convenio, Formato FMEP-DTrequisita y firma Formato FMEP-DT-751-16-1 entrega al contratista copia del 751-16-1, y anexos convenio y enva por oficio la siguiente documentacin: Convenio, 2 copias con firmas autgrafas, Dictamen, copia, Programa, copia, Acuerdo, en su caso, copia, Formato FMEP-DT-751-16-1, firmado con fecha de acuse de recepcin y entrega, original. (4 das naturales) 23. Recibe convenio en dos tantos, firmado por el Subdirector Consultivo y el Gerente Oficio de Contratos y Asuntos Administrativos, firma Formato FMEP-DT-751-16-1. (3 das naturales) ACTIVIDAD
Gerencia de Contratos y Asuntos Administrativos Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos
236
TITULO:
CLAVE: 16
CAPUFE
24. Enva copia por oficio a la Gerencia de Presupuesto con copia para: Subdelegacin o Subgerencia Tcnica que corresponda, Gerencia Operativa y Subgerencia de Programas Tcnicos. Con copia fotosttica la siguiente documentacin anexa: Convenio, Dictamen, Programa, Acuerdo, en su caso, y Formato FMEP-DT-751-16-1, slo para la Subgerencia de Programas Tcnicos 25. Firma Formato FMEP-DT-751-16-1, conserva copia del convenio, lo archiva en el expediente de la obra y el Formato FMEP-DT-751-16-1 requisitado para su guarda y custodia.
Nota: Para apoyo en la integracin del expediente ver el Procedimiento de Supervisin y Control de Calidad Formato TSFS-12
237
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE CONVENIOS DE OBRA PBLICA O SERVICIOS
CAPUFE
RESIDENTE DE OBRA
INICIO
DOCUMENTACIN SOPORTE BITCORA SOLICITUD RECIBE DEL CONTRATISTA SOLICITUD DE FORMALIZACIN DE CONVENIO A TRAVS DE ANOTACIN EN LA BITCORA Y POR OFICIO CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIN JUSTIFICATORIA: (ART. 73 DEL REGLAMENTO) SOLICITUD, BITCORAS, OFICIOS, MINUTAS, ETC., ANLISIS DE TIEMPOS O IMPORTES, EN SU CASO, PROGRAMA MODIFICADO CATLOGO DE CONCEPTOS VALORIZADO, EN SU CASO. 1 DOCUMENTACIN SOPORTE OFICIO CON OPININ ANALIZA Y EVALA LA PROCEDENCIA DE LA ELABORACIN DEL CONVENIO,VERIFICANDO QUE NO IMPLIQUE VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL SI ES EL CASO, ELABORA PROPUESTA DE MODIFICACIONES EN COORDINACIN CON LA SUPERVISIN EXTERNA, LA QUE ENTREGAR OPININ POR ESCRITO, Y VERIFICA LOS FUNDAMENTOS, LA VIGENCIA Y LOS DOCUMENTOS SOPORTE Y DETERMINA LA 2 PROCEDENCIA DE LA ELABORACIN DEL CONVENIO SI CONVENIO? DOCUMENTACIN SOPORTE OFICIO DEVUELVE POR ESCRITO AL CONTRATISTA CON LA EXPLICACIN FUNDAMENTADA Y MOTIVADA POR EL QUE NO ES PROCEDENTE LA SOLICITUD 3 CONVENIO SUSTENTADO Y DOCUMENTADO?
RECIBE Y FIRMA EL FORMATO FMEP-DT-751-16-1 SI ES CAPUFE Y FMEP-DT-751-16-2 SI ES DESCONCENTRADO O FARAC, ANALIZA EL DICTAMEN Y FIRMA DE CONFORMIDAD; VERIFICA LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL , PARA QUE DE SER NECESARIO, TRAMITE UNA TRANSFERENCIA, SI ES EL CASO, Y DETERMINA EL ORIGEN DEL PRESUPUESTO DE LA 6 OBRA
ORIGEN DEL PRESUPUESTO?
CENTRALIZADO
DESCONCENTRADO VER PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE CONVENIOS DE OBRA PBLICA O SERVICIOS DESCONCENTRADO
NO
NO
1
SI
DOCUMENTACIN SOPORTE DICTAMEN Formato FMEP-DT-75116-1 o 2 OFICIO SE RENE CON EL SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO PARA REALIZAR LAS MODIFICACIONES A QUE HAYA LUGAR, RECABA EN EL MISMO LA FIRMA DEL SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO Y EN EL FORMATO FMEP-DT-751-16-1 SI ES CAPUFE Y FMEP-DT-751-16-2 SI ES DESCONCENTRADO O FARAC Y ENVA (28 DAS NATURALES DE LA ACTIVIDAD 1 A LA 5) 5 DOCUMENTACIN SOPORTE DICTAMEN Formato FMEP-DT-75116-1 o 2 OFICIO ENVA A OFICINAS CENTRALES A LA GERENCIA OPERATIVA QUE CORRESPONDA PARA CONTINUAR SU TRMITE Y TURNA COPIA AL SUPERINTENDENTE TCNICO 7
4 PAG. 3
2 PAG. 2
ELABORA UN DICTAMEN TCNICO QUE SUSTENTEN EL CONVENIO, EN DONDE FUNDA Y MOTIVA LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON, FIRMA EL DICTAMEN CON LA DOCUMENTACIN SOPORTE Y ELABORA EL FORMATO CONTROL DE TRMITE PARA FORMALIZACIN DE CONVENIOS (FMEP-DT-751-16-1 SI ES CAPUFE Y FMEP-DT-751-16-2 SI ES DESCONCENTRADO O FARAC 4
1 PAG. 2 238
TITULO:
CAPUFE
GERENCIA OPERATIVA DIRECTOR TCNICO GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
2 PAG. 1
RECIBE, FIRMA FORMATO FMEP-DT751-16-1, ANALIZA DICTAMEN Y DOCUMENTACIN SOPORTE, VERIFICA QUE LOS SOPORTES DOCUMENTALES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS NORMATIVOS QUE EL CONVENIO SOLICITADO EST PLENAMENTE JUSTIFICADO, EST SUSTENTADO Y DEBIDAMENTE DOCUMENTADO: (3 DAS NATURALES) 8
RECIBE EN ACUERDO AL GERENTE OPERATIVO REVISA EL ACUERDO DEL CONVENIO, MODIFICA EN SU CASO Y FIRMA DE AUTORIZACIN, CONDICIONADO A QUE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD. 12 (3 DAS NATURALES)
SI
CONVENIO SUSTENTADO Y DOCUMENTADO?
NO
DEVUELVE POR OFICIO 9
DOCUMENTACIN SOPORTE DICTAMEN OFICIO
2 PAG. 1
RECIBE, FIRMA FORMATO FMEP-DT751-16-1, REVISA ASPECTOS TCNICOS, VERIFICA QUE LA DOCUMENTACIN SOPORTE EST COMPLETA Y DETERMINA SI CUMPLE 14 REQUISITOS CATLOGO DE CONCEPTOS PROGRAMA DICTAMEN Formato FMEP-DT-75116-1 o 2 OFICIO SOLICITA POR OFICIO A LA GERENCIA DE CONTRATOS Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS LA ELABORACIN DEL CONVENIO. 15 (3 DAS NATURALES) CONVENIO 4 EJEM. DICTAMEN Formato FMEP-DT-75116-1 o 2 OFICIO FIRMA FORMATO FMEP-DT-751-16-1, ELABORA CONVENIO EN LOS TRMINOS DEL DICTAMEN Y ENVA. (3 DAS NATURALES 16
DICTAMEN VERIFICA SI LA MODIFICACIN QUE AMPARA EL CONVENIO SOLICITADO, SUMADA A TODOS LOS CONVENIOS YA EXISTENTES, ES IGUAL O MENOR A 25% DEL CONTRATO ORIGINAL, EN TIEMPO O DINERO Y DETERMINA 10
DIFERENCIA MAYOR O IGUAL AL A 25%?
NO 1
DICTAMEN OFICIO ELABORA ACUERDO, SOLICITA AL SUBDIRECTOR CORRESPONDIENTE SU RBRICA DE VISTO BUENO Y LO PRESENTA PARA ACUERDO CON EL DIRECTOR TCNICO 11
SI
DOCUMENTACIN SOPORTE DICTAMEN Formato FMEP-DT-75116-1 o 2 OFICIO ENVA POR OFICIO PARA SU TRMITE CON DICTAMEN, DOCUMENTACIN SOPORTE Y, EN SU CASO, ACUERDO FIRMADO POR EL DIRECTOR TCNICO 13
2 PAG. 3
239
TITULO:
CAPUFE
3 PAG. 2
RECIBE CONVENIO ELABORADO, EN ORIGINAL Y TRES EJEMPLARES, REVISA QUE ESTN CORRECTAMENTE ASENTADOS TODOS LOS ASPECTOS TCNICOS Y COTEJA CONTRA LA DOCUMENTACIN SOPORTE 17
RECIBE DEL CONTRATISTA LA GARANTA, REVISA, Y DE ENCONTRARLA CORRECTA LA VALIDA Y LE ENTREGA COPIA DE LA GARANTA VALIDADA 19
OFICIO GENERA NMERO DE CONVENIO EN EL SIAC, ASIENTA EL NMERO EN EL CONVENIO Y CITA AL CONTRATISTA PARA FIRMA DEL CONVENIO POR OFICIO. EN EL OFICIO LE INFORMA QUE DEBE TRAMITAR ENDOSO A LA GARANTA, LLEVARLA A VALIDAR A LA DIRECCIN JURDICA Y PRESENTARSE CON COPIA DE LA MISMA VALIDADA PARA FIRMAR EL CONVENIO. (11 DAS NATURALES DE LA ACTIVIDAD 17 Y 18) 18
ANEXOS Formato FMEP-DT-75116-1 o 2 CONVENIO OFICIO RECIBE, FIRMA Y RECABA LA FIRMA DEL SUBDIRECTOR CONSULTIVO EN EL CONVENIO, REQUISITA Y FIRMA FORMATO FMEP-DT-751-16-1 ENTREGA AL CONTRATISTA COPIA DEL CONVENIO Y ENVA POR OFICIO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIN: CONVENIO, 2 COPIAS CON FIRMAS AUTGRAFAS, DICTAMEN, COPIA, PROGRAMA, COPIA, ACUERDO, EN SU CASO, COPIA, FORMATO FMEP-DT-751-16-1, FIRMADO CON FECHA DE ACUSE DE RECEPCIN Y ENTREGA, ORIGINAL. (4 DAS NATURALES) 22
OFICIO RECIBE CONVENIO EN DOS TANTOS, FIRMADO POR EL SUBDIRECTOR CONSULTIVO Y EL GERENTE DE CONTRATOS Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FIRMA FORMATO FMEP-DT-75116-1. (3 DAS NATURALES) 23
CONVENIO RECIBE DEL CONTRATISTA COPIA DE LA GARANTA VALIDADA POR LA DIRECCIN JURDICA Y RECABA SU FIRMA EN EL CONVENIO EN ORIGINAL Y TRES COPIAS Y EN EL FORMATO FMEP-DT-751-16-1 20 ANEXOS Formato FMEP-DT-75116-1 o 2 OFICIO RECABA FIRMA DEL SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIN Y PROGRAMACIN Y DEL DIRECTOR TCNICO EN EL CONVENIO Y FIRMA EL FORMATO FMEP-DT-751-16-1, LO ENVA EN ORIGINAL Y TRES COPIAS CON FIRMA AUTGRAFA PARA FIRMA DEL SUBDIRECTOR CONSULTIVO, CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIN: CONVENIO, ORIGINAL Y 3 COPIAS CON FIRMAS AUTGRAFAS DE GERENTE Y CONTRATISTA, DICTAMEN, COPIA, PROGRAMA, COPIA, ACUERDO, EN SU CASO, COPIA, FORMATO FMEP-DT-751-16-1, 21 ORIGINAL.
ENVA COPIA POR OFICIO A LA GERENCIA DE PRESUPUESTO CON COPIA PARA: SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA TCNICA QUE CORRESPONDA, GERENCIA OPERATIVA Y SUBGERENCIA DE PROGRAMAS TCNICOS. CON COPIA FOTOSTTICA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIN ANEXA: CONVENIO, DICTAMEN, PROGRAMA, ACUERDO, EN SU CASO, Y FORMATO FMEP-DT-751-16-1, SLO PARA LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS TCNICOS 24
FIRMA FORMATO FMEP-DT-75116-1, CONSERVA COPIA DEL CONVENIO, LO ARCHIVA EN EL EXPEDIENTE DE LA OBRA Y EL FORMATO FMEP-DT-751-16-1 REQUISITADO PARA SU GUARDA Y CUSTODIA 25
FIN
240
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE CONVENIOS DE OBRA PBLICA O SERVICIOS, DESCONCENTRADO
CLAVE: 16B
DIRECCIN TCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN PAG. 1 DE 3 DE CONTRATOS FECHA: DICIEMBRE 2008
CAPUFE
Recibe del contratista solicitud de formalizacin de convenio a travs de Solicitud, Bitcora y anotacin en la bitcora y por oficio con la siguiente documentacin Documentacin soporte justificatoria: (Art. 73 del Reglamento) Solicitud, Bitcoras, oficios, minutas, etc., Anlisis de Tiempos o Importes, en su caso, Programa modificado y Catlogo de Conceptos Valorizado, en su caso. Analiza y evala la procedencia de la elaboracin del convenio, verificando que no Oficio c/opinin y implique variaciones sustanciales al proyecto original, si es el caso, elabora Documentacin propuesta de modificaciones en coordinacin con la supervisin externa, la que Soporte entregar opinin por escrito, y verifica los fundamentos, la vigencia y los documentos soporte y determina la procedencia de la elaboracin del convenio: Convenio?
2.
3.
No Devuelve por escrito al contratista con la explicacin fundamentada y motivada Oficio y Documentacin por el que no es procedente la solicitud. Soporte Fin Si Elabora un dictamen tcnico que sustenten el convenio, en donde funda y motiva las causas que lo originaron, firma el dictamen con la documentacin soporte y elabora el Formato Control de Trmite para Formalizacin de Convenios (FMEPDT-751-16-2 si es Desconcentrado o FARAC). Se rene con el Subdelegado o Subgerente Tcnico para realizar las modificaciones a que haya lugar, recaba en el mismo la firma del contratista y en el Formato FMEP-DT-751-16-2 si es Desconcentrado o FARAC y enva. (28 das naturales de la actividad 1 a la 5) Recibe y firma el Formato FMEP-DT-751-16-2 si es Desconcentrado o FARAC, analiza el Dictamen y firma de conformidad; verifica la suficiencia presupuestal , para que de ser necesario, tramite una transferencia, si es el caso, y determina el origen del presupuesto de la obra: (2 das naturales) Origen del Presupuesto? Centralizado Ver Procedimiento para Autorizacin de Convenios de Obra Pblica o Servicios Centralizado Fin Oficio, Formato FMEP-DT-751-16-2, Dictamen y Documentacin Soporte
4.
5.
6.
7.
Desconcentrado Verifica que los soportes documentales cumplan con los requisitos normativos, que el convenio solicitado est plenamente justificado, est sustentado y debidamente documentado: (3 das naturales)
241
TITULO:
CLAVE: 16B
CAPUFE
8.
Verifica si la modificacin que ampara el convenio solicitado, sumada a todos los convenios ya existentes, es mayor o igual a 25% del contrato original, en tiempo o dinero y determina: Diferencia Mayor o igual al 25%? No Continua en la Actividad 11
9. Delegado Regional o Gerente de Tramo
Si Elabora Acuerdo, lo rbrica de Visto Bueno y lo presenta para acuerdo con el Delegado Regional o Gerente de Tramo.
10. Recibe en acuerdo al Subdelegado o Subgerente Tcnico, revisa el acuerdo del convenio, modifica en su caso y firma de autorizacin, condicionado a que cumpla con la normatividad. (3 das naturales) Oficio, Formato 11. Solicita por oficio a la Subdelegacin Jurdica la elaboracin del convenio. (3 das naturales) FMEP-DT-751-16-2; Dictamen; Programa y Catlogo de Conceptos en su caso 12. Firma Formato FMEP-DT-751-16-2, elabora convenio en los trminos del Oficio, Formato FMEP-DT-751-16-2, Dictamen y enva. (3 das naturales) Dictamen y Convenio en 4 ejemplares 13. Recibe convenio elaborado, en original y tres ejemplares, revisa que estn correctamente asentados todos los aspectos tcnicos y coteja contra la documentacin soporte. 14. Genera nmero de convenio en el SIAC, asienta el nmero en el convenio y cita Oficio al contratista para firma del convenio por oficio. En el oficio le informa que debe tramitar endoso a la garanta, llevarla a validar a la Subdelegacin Jurdica y presentarse con copia de la misma validada para firmar el convenio. (11 das naturales de la actividad 13 y 14)
Subdelegacin Jurdica
Subdelegado Jurdico Subdelegado o Subgerente Tcnico
15. Recibe del contratista la garanta, revisa, y de encontrarla correcta la valida y le entrega copia de la garanta validada. 16. Recibe del contratista copia de la garanta validada por la Subdelegacin Jurdica y recaba su firma en el convenio en original y tres copias y en el Formato FMEPDT-751-16-2.
242
TITULO:
CLAVE: 16B
CAPUFE
17. Firma el convenio y el Formato FMEP-DT-751-16-2, recaba la firma del Delegado Oficio, Formato Regional o Gerente de Tramo, enva en original y tres copias con firma autgrafa FMEP-DT-751-16-2, y anexos para firma del Subdelegado Jurdico, con la siguiente documentacin: Convenio, original y 3 copias con firmas autgrafas de Subdelegado o Subgerente Tcnico y Delegado o Gerente de Tramo, y contratista, Dictamen, copia Programa, copia Acuerdo, en su caso, copia Formato FMEP-DT-751-16-2, original
Subdelegacin Jurdica
18. Recibe, requisita y firma Formato FMEP-DT-751-16-2 entrega al contratista copia Oficio, Convenio , Formato FMEP-DTdel convenio y enva por oficio la siguiente documentacin: 751-16-2, y anexos Convenio, 2 copias con firmas autgrafas Dictamen, copia Programa, copia Acuerdo, en su caso, copia Formato FMEP-DT-751-16-2, firmado con fecha de acuse de recepcin y entrega, original. (4 das naturales) 19. Recibe convenio en dos tantos, firmado por el Subdelegado Jurdico, firma Oficio Formato FMEP-DT-751-16-2. (3 das naturales) 20. Enva copia por oficio a la Superintendencia de Recursos Financieros con copia para la Subgerencia de Programas Tcnicos; con copia fotosttica la siguiente documentacin anexa: Convenio Dictamen Programa Acuerdo, en su caso Formato FMEP-DT-751-16-2, slo si es desconcentrado copia para la Subgerencia de Programas Tcnicos 21. Firma Formato FMEP-DT-751-16-2 y lo archiva en el expediente de la obra junto con copia del convenio, para su guarda y custodia.
Nota: Para apoyo en la integracin del expediente ver el Procedimiento de Supervisin y Control de Calidad Formato TSFS-12.
243
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE CONVENIOS DE OBRA PBLICA O SERVICIOS DESCONCENTRADA
CAPUFE
RESIDENTE DE OBRA
INICIO DOCUMENTACIN SOPORTE BITCORA SOLICITUD RECIBE DEL CONTRATISTA SOLICITUD DE FORMALIZACIN DE CONVENIO A TRAVS DE ANOTACIN EN LA BITCORA Y POR OFICIO CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIN JUSTIFICATORIA: (ART. 73 DEL REGLAMENTO) SOLICITUD, BITCORAS, OFICIOS, MINUTAS, ETC., ANLISIS DE TIEMPOS O IMPORTES, EN SU CASO, PROGRAMA MODIFICADO CATLOGO DE CONCEPTOS VALORIZADO, EN SU CASO. 1 DOCUMENTACIN SOPORTE OFICIO CON OPININ ANALIZA Y EVALA LA PROCEDENCIA DE LA ELABORACIN DEL CONVENIO VERIFICANDO QUE NO IMPLIQUE VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, SI ES EL CASO, ELABORA PROPUESTA DE MODIFICACIONES EN COORDINACIN CON LA SUPERVISIN EXTERNA, LA QUE ENTREGAR OPININ POR ESCRITO, Y VERIFICA LOS FUNDAMENTOS, LA VIGENCIA Y LOS DOCUMENTOS SOPORTE Y DETERMINA LA PROCEDENCIA DE LA ELABORACIN DEL CONVENIO 2
RECIBE Y FIRMA EL FORMATO FMEP-DT-751-16-1 SI ES CAPUFE Y FMEP-DT-751-16-2 SI ES DESCONCENTRADO O FARAC, ANALIZA EL DICTAMEN Y FIRMA DE CONFORMIDAD; VERIFICA LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL , PARA QUE DE SER NECESARIO, TRAMITE UNA TRANSFERENCIA, SI ES EL CASO, Y DETERMINA EL ORIGEN DEL PRESUPUESTO DE LA 6 OBRA
ORIGEN DEL PRESUPUESTO? CENTRALIZADO
DESCONCENTRADO
SI
CONVENIO? DOCUMENTACIN SOPORTE OFICIO DEVUELVE POR ESCRITO AL CONTRATISTA CON LA EXPLICACIN FUNDAMENTADA Y MOTIVADA POR EL QUE NO ES PROCEDENTE LA SOLICITUD 3 CONVENIO SUSTENTADO Y DOCUMENTADO?
NO
VER PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE CONVENIOS DE OBRA PBLICA O SERVICIOS CENTRALIZADO
NO 4 PAG. 3
DOCUMENTACIN SOPORTE DICTAMEN
SI
4 PAG. 3
ELABORA UN DICTAMEN TCNICO QUE SUSTENTEN EL CONVENIO, EN DONDE FUNDA Y MOTIVA LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON, FIRMA EL DICTAMEN CON LA DOCUMENTACIN SOPORTE Y ELABORA EL FORMATO CONTROL DE TRMITE PARA FORMALIZACIN DE CONVENIOS (FMEP-DT-751-16-1 SI ES CAPUFE Y FMEP-DT-751-16-2 SI ES DESCONCENTRADO O FARAC 4
Formato FMEP-DT-75116-1 o 2 OFICIO SE RENE CON EL SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO PARA REALIZAR LAS MODIFICACIONES A QUE HAYA LUGAR, RECABA EN EL MISMO LA FIRMA DEL CONTRATISTA Y EN EL FORMATO FMEP-DT-751-16-1 SI ES CAPUFE Y FMEP-DT-751-16-2 SI ES DESCONCENTRADO O FARAC Y ENVA (28 DAS NATURALES DE LA 5 ACTIVIDAD 1 A LA 5)
VERIFICA QUE LOS SOPORTES DOCUMENTALES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS NORMATIVOS, QUE EL CONVENIO SOLICITADO EST PLENAMENTE JUSTIFICADO, EST SUSTENTADO Y DEBIDAMENTE DOCUMENTADO: (3 DAS NATURALES) 7
1 PAG. 2
244
TITULO:
CAPUFE
SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO DELEGADO REGIONAL O GERENTE DE TRAMO
REA JURDICA
1 PAG. 1
VERIFICA SI LA MODIFICACIN QUE AMPARA EL CONVENIO SOLICITADO, SUMADA A TODOS LOS CONVENIOS YA EXISTENTES, ES MAYOR O IGUAL A 25% DEL CONTRATO ORIGINAL, EN TIEMPO O DINERO Y DETERMINA 8
NO
DIFERENCIA MAYOR O IGUAL AL 25%?
SI
ELABORA ACUERDO, LO RBRICA DE VISTO BUENO Y LO PRESENTA PARA ACUERDO CON EL DELEGADO REGIONAL O GERENTE 9 DE TRAMO
RECIBE EN ACUERDO AL SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO, REVISA EL ACUERDO DEL CONVENIO, MODIFICA EN SU CASO Y FIRMA DE AUTORIZACIN, CONDICIONADO A QUE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD. (3 DAS NATURALES 10
CATLOGO DE CONCEPTOS PROGRAMA DICTAMEN Formato FMEP-DT-75116-1 o 2 OFICIO SOLICITA POR OFICIO A LA SUBDELEGACIN JURDICA LA ELABORACIN DEL CONVENIO. (3 DAS NATURALES) 11
CONVENIO 4 EJEMPS. DICTAMEN Formato FMEP-DT-75116-1 o 2 OFICIO FIRMA FORMATO FMEP-DT-75116-2, ELABORA CONVENIO EN LOS TRMINOS DEL DICTAMEN Y ENVA. (3 DAS NATURALES 12
RECIBE CONVENIO ELABORADO, EN ORIGINAL Y TRES EJEMPLARES, REVISA QUE ESTN CORRECTAMENTE ASENTADOS TODOS LOS ASPECTOS TCNICOS Y COTEJA CONTRA LA DOCUMENTACIN SOPORTE 13 OFICIO GENERA NMERO DE CONVENIO EN EL SIAC, ASIENTA EL NMERO EN EL CONVENIO Y CITA AL CONTRATISTA PARA FIRMA DEL CONVENIO POR OFICIO. EN EL OFICIO LE INFORMA QUE DEBE TRAMITAR ENDOSO A LA GARANTA, LLEVARLA A VALIDAR A LA SUBDELEGACIN JURDICA Y PRESENTARSE CON COPIA DE LA MISMA VALIDADA PARA FIRMAR EL CONVENIO. (11 DAS NATURALES DE LA 14 ACTIVIDAD 13 Y 14) RECIBE DEL CONTRATISTA LA GARANTA, REVISA, Y DE ENCONTRARLA CORRECTA LA VALIDA Y LE ENTREGA COPIA DE LA GARANTA VALIDADA. 15
3 PAG. 3
245
TITULO:
CAPUFE
REA JURDICA
3 PAG. 2
ANEXOS Formato FMEP-DT-75116-1 o 2 CONVENIO OFICIO RECIBE, REQUISITA Y FIRMA FORMATO FMEP-DT-751-16-2 ENTREGA AL CONTRATISTA COPIA DEL CONVENIO Y ENVA POR OFICIO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIN: CONVENIO, 2 COPIAS CON FIRMAS AUTGRAFAS, DICTAMEN, COPIA, PROGRAMA, COPIA, ACUERDO, EN SU CASO, COPIA, FORMATO FMEP-DT-751-16-1, FIRMADO CON FECHA DE ACUSE DE RECEPCIN Y ENTREGA, ORIGINAL. 18 (4 DAS NATURALES)
RECIBE DEL CONTRATISTA COPIA DE LA GARANTA VALIDADA POR LA SUBDELEGACIN JURDICA Y RECABA SU FIRMA EN EL CONVENIO EN ORIGINAL Y TRES COPIAS Y EN EL FORMATO FMEP16 DT-751-16-2. ANEXOS Formato FMEP-DT-75116-1 o 2 OFICIO FIRMA EL CONVENIO Y EL FORMATO FMEP-DT-751-16-2, RECABA LA FIRMA DEL DELEGADO REGIONAL O GERENTE DE TRAMO, ENVA EN ORIGINAL Y TRES COPIAS CON FIRMA AUTGRAFA PARA FIRMA DEL SUBDELEGADO JURDICO, CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIN CONVENIO, ORIGINAL Y 3 COPIAS CON FIRMAS AUTGRAFAS DE SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO Y DELEGADO O GERENTE DE TRAMO, Y CONTRATISTA, DICTAMEN, COPIA, PROGRAMA, COPIA, ACUERDO, EN SU CASO, COPIA, FORMATO FMEP-DT-751-16-1, 17 ORIGINAL.
OFICIO RECIBE CONVENIO EN DOS TANTOS, FIRMADO POR EL SUBDELEGADO JURDICO, FIRMA FORMATO FMEP-DT-751-16-2. (3 DAS NATURALES) 19
ENVA COPIA POR OFICIO A LA SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS CON COPIA PARA LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS TCNICOS; CON COPIA FOTOSTTICA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIN ANEXA: CONVENIO DICTAMEN PROGRAMA ACUERDO, EN SU CASO FORMATO FMEP-DT-751-16-2, SLO SI ES DESCONCENTRADO COPIA PARA LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS TCNICOS 20
FIRMA FORMATO FMEP-DT-751-16-2 Y LO ARCHIVA EN EL EXPEDIENTE DE LA OBRA JUNTO CON COPIA DEL CONVENIO, PARA SU GUARDA Y CUSTODIA 21
4 PAG. 3 FIN
246

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIN DE CONVENIOS DE OBRA PBLICA O SERVICIOS NDICE DE FORMATOS

01) CONTROL DE TRMITE PARA FORMALIZAR CONVENIOS (CAPUFE) FMPE-751-16-1 02) CONTROL DE TRMITE PARA FORMALIZAR CONVENIOS (FARAC) FMPE-751-16-2 248 249
247
FMPE-751-16-1 VERSION 01 FECHA 07-ABRIL-2005 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
CONTROL DE TRMITE PARA FORMALIZAR CONVENIOS (CAPUFE) DELEGACIN (RESPECTIVA) GERENCIA (RESPECTIVA)
NO. DE CONTRATO: EMPRESA: DESCRIPCIN DE LA OBRA:
ETAPA DEL PROCESO

ENTREGA SOLICITUD CON
FECHA
NOMBRE Y FIRMA Y CARGO
FECHA
FIRMA CONVENIO
CONTRATISTA
SOPORTES
PRESENTA FIANZA DEVUELVE RECIBE PARA CORRECCIN RESUELVE MEDIANTE DICTAMEN RECIBE DICTAMEN CORREGIDO DEVUELVE PARA RECIBE
RESIDENTE OBRA CAPUFE
DE
SUBDELEGACIN TCNICA
CON SOPORTES AUTORIZA Y TURNA RECIBE DICTAMEN
CORRECCIN RECIBE
CORREGIDO DEVUELVE PARA
GERENCIA OPERATIVA
CON SOPORTES TRAMITA SI HAY ACUERDO RECIBE ACUERDO -
CORRECCIN RECIBE
CORREGIDO DEVUELVE PARA CORRECCIN RECIBE
GERENCIA LICITACIONES
DE Y
DICTAMEN SOPORTES ENVA
ADMINISTRACION DE CONTRATOS
CORREGIDO RECIBE DICTAMEN DEVUELVE PARA
REA JURDICA
C/ SOPORTES ELABORA Y ENVA CONVENIO FIRMAS SIN
CORRECCIN RECIBE
GERENCIA LICITACIONES
DE Y
RECIBE CITA A EMPRESA
ADMINISTRACION DE CONTRATOS
REGRESA A Jurdico
RECIBE CONVENIO FIRMADO C/ SOPORTES

FIRMA Y TRAMITA
REA JURDICA
CORREGIDO
GERENCIA LICITACIONES CONTRATOS (CONVENIO FIRMADO TODOS)
DE Y
DEVUELVE RECIBE PARA CORRECCIN RECIBE
ADMINISTRACION DE YA POR
ENVA A PRESUPUESTOS
CORREGIDO
NOTA: LA GERENCIA DE NORMAS Y OBRA PBLICA ENTREGA EL CONVENIO A LA GERENCIA DE PRESUPUESTOS PARA EL TRMITE RESPECTIVO. ESTE FORMATO FORMA PARTE DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DE CONVENIOS
CALZ. DE LOS REYES 24 COL. TTELA DEL MONTE C.P. 62130 CUERNAVACA, MORELOS
FMPE-751-16-2 VERSION 01 FECHA 07-ABRIL-2005 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
CONTROL DE TRMITE PARA FORMALIZAR CONVENIOS (DESCONCENTRADOS O FARAC) DELEGACIN (RESPECTIVA)

NO. DE CONTRATO: EMPRESA: DESCRIPCIN DE LA OBRA:
ETAPA DEL PROCESO ENTREGA SOLICITUD CON SOPORES CONTRATISTA PRESENTA FIANZA
FECHA
FECHA
FIRMA CONVENIO
DEVUELVE PARA RECIBE RESIDENTE CAPUFE DE OBRA RESUELVE MEDIANTE DICTAMEN RECIBE DICTAMEN CORREGIDO DEVUELVE PARA CORRECCIN RECIBE
SUBDELEGACIN TCNICA
CON SOPORTES
CORRECCIN RECIBE
AUTORIZA Y TURNA CORREGIDO RECIBE DICTAMEN DEVUELVE PARA
SUBDELEGACIN JURDICA
CON SOPORTES ELABORA CONVENIO FIRMAS Y ENVA PARA
CORRECCIN RECIBE
CORREGIDO DEVUELVE PARA
SUBDELEGACIN TCNICA RECABA DELEGADO) (FIRMA FIRMA Y DEL
RECIBE CONVENIO CORRECCIN RECIBE RECABA FIRMAS Y TURNA. CORREGIDO RECIBE AUTORIZA DEVUELVE PARA
SUBDELEGACIN JURDICA
FIANZA Y FIRMA
CORRECCIN RECIBE
TURNA CORREGIDO RECIBE YA SUBDELEGACIN TCNICA ENVA A PRESUPUESTOS CORREGIDO CONVENIO POR CORRECCIN RECIBE DEVUELVE PARA
FRIMADO
TODOS
ESTE FORMATO FORMA PARTE DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DE CONVENIOS

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA ADECUACIN PRESUPUESTAL Y AJUSTE DE METAS DE OBRA PBLICA O SERVICIOS
OBJETIVO
Cubrir las necesidades de obras o servicios no contemplados originalmente en el programa de obras y servicios y aprovechar en su totalidad los recursos asignados al presupuesto de inversin, mediante la modificacin de las asignaciones a cada obra o servicio, de acuerdo al ejercicio estimado durante el ao.
ALCANCE
Este procedimiento es de observancia general y obligatoria para la Direccin Tcnica de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) que interviene en l.
250

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA ADECUACIN PRESUPUESTAL Y AJUSTE DE METAS DE OBRA PBLICA O SERVICIOS
POLTICAS
1. Para ser incluida una nueva obra o servicio relacionado con la misma, as como una modificacin al presupuesto ya asignado, la Subdelegacin Tcnica, Subgerencia de Tramo y/o Gerencia Operativa, deber sustentar dicha inclusin y/o modificacin mediante una justificacin tcnica, la cual ser enviada a la Subdireccin correspondiente.
2. La Subdelegacin Tcnica, Subgerencia de Tramo, o Gerencia Operativa informar de la necesidad de una adecuacin presupuestaria a la Subdireccin correspondiente.
3. Para realizar una solicitud de adecuacin presupuestal es necesario que sea consensuado con las Subdirecciones a cargo de las obras.
251
TITULO:
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA ADECUACIONES PRESUPUESTALES CLAVE: 17 Y AJUSTES DE METAS DE OBRA PBLICA Y SERVICIO PAG.
DE
CAPUFE
Subdelegacin o Subgerencia Tcnica Gerencia Operativa Subdireccin Correspondiente Director Tcnico Gerencia Operativa
1.
Establece una nueva prioridad que origina una modificacin al programa de Programa de obras obras o servicios, enva oficio solicitando los cambios que necesita. Evala la solicitud y la somete a consideracin de la Subdireccin correspondiente para su revisin y en su caso aprobacin. Solicita la incorporacin de una obra o servicio que no est incluido en el programa, para su revisin y en su caso autorizacin. Valida y autoriza incorporar la(s) nueva(s) obra(s) o servicio(s) en el programa de obra pblica y turna a la Gerencia Operativa correspondiente. Recibe validacin y autorizacin, y mediante oficio lo turna a la Subdireccin Oficio de Construccin y Programacin y/o Subgerencia de Programas Tcnicos para su incorporacin dentro del Programa de Obra Pblica. Realiza el ajuste general del Programa de Obras conforme a las indicaciones, Programa de Obras para incorporar la(s) nueva(s) obra(s) o servicio(s). Verifica que las modificaciones solicitadas no incurran en los supuestos del artculo 47 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, referentes a la Elaboracin de Costos y beneficios.
2. 3. 4. 5.
6.
7.
El programa o proyecto de Inversin necesita un nuevo estudio de costo y beneficio? Si: 8. Enva la informacin de cada programa o proyecto de inversin que necesita Oficio estudio de costo y beneficio a la Gerencia de Nuevas Tecnologas y/o Subgerencia de Nuevas Tecnologas para la Infraestructura Carretera para su elaboracin correspondiente. Una vez elaborado el estudio la Gerencia de Nuevas Tecnologas y/o Subgerencia de Nuevas Tecnologas para la Infraestructura Carretera lo enva a la Subgerencia de Programas Tcnicos para que sea incluido en la solicitud de autorizacin de modificacin al Oficio de Inversin No: Subdireccin de Construccin y Programacin 10. Solicita a la Subdireccin de Finanzas su intervencin a fin de tramitar su Oficio de Inversin autorizacin de la modificacin al presupuesto de Obra Pblica a travs del Oficio de Inversin ante las autoridades correspondientes. Incluyendo la modificacin del calendario y cuantificacin de las metas en materia de obra pblica. 11. Enva Oficio de Inversin que contiene la modificacin al presupuesto de Obra Oficio de Inversin Pblica autorizado a la Direccin Tcnica y/o Subdireccin de Construccin y Programacin.
9.
Subdireccin de Finanzas
252
TITULO:
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA ADECUACIONES PRESUPUESTALES CLAVE: 17 Y AJUSTES DE METAS DE OBRA PBLICA Y SERVICIO PAG.
DE
CAPUFE
RESPONSABLE Direccin Tcnica y/o Subdireccin de Construccin y Programacin Subgerencia de Programas Tcnicos No. FORMA O DOCUMENTO 12. Recibe presupuesto autorizado en el oficio de inversin o adecuacin Correo electrnico y/o va telefnica. presupuestal autorizada. ACTIVIDAD
13. Una vez autorizado incluye codificacin de obra y ajuste general al Programa de Obras en SIAC DMDERIVE, FMBB, FMMEASSURE. 14. Notifica a la Gerencia de Presupuesto que se ha concluido con la modificacin al presupuesto autorizado en el oficio de Inversin para su validacin dentro del SIAC.
Gerencia de Presupuesto
15. Valida el presupuesto cargado en un lapso mximo de tres das hbiles notifica a la Subgerencia de Programas Tcnicos.
16. Informa por oficio la autorizacin de recursos de los proyectos de obras o Oficio servicios y los montos asignados para ejercer al Subdelegado o Subgerente Tcnico, o a la Gerencia Operativa que corresponda y copia al Subdirector y al Director Tcnico. 17. Genera estructura de obra en el SIAC CJ20N.
Gerencia Operativa o Superintendente Tcnico o equivalente que corresponda
253
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA ADECUACIN PRESUPUESTAL Y AJUSTE DE METAS DE OBRA PBLICA Y SERVICIOS
CAPUFE
GERENCIA OPERATIVA
SUBDIRECCIN CORRESPONDIENTE
DIRECTOR TCNICO
INICIO
PROGRAMA DE OBRAS ESTABLECE UNA NUEVA PRIORIDAD QUE ORIGINA UNA MODIFICACIN AL PROGRAMA DE OBRAS O SERVICIOS, ENVA OFICIO SOLICITANDO LOS CAMBIOS 1 QUE NECESITA.
EVALA LA SOLICITUD Y LA SOMETE A CONSIDERACIN DE LA SUBDIRECCIN CORRESPONDIENTE PARA SU REVISIN Y EN SU CASO APROBACIN. 2
SOLICITA LA INCORPORACIN DE UNA OBRA O SERVICIO QUE NO EST INCLUIDO EN EL PROGRAMA, PARA SU REVISIN Y EN SU CASO 3 AUTORIZACIN.
VALIDA Y AUTORIZA INCORPORAR LA(S) NUEVA(S) OBRA(S) O SERVICIO(S) EN EL PROGRAMA DE OBRA PBLICA Y TURNA A LA GERENCIA OPERATIVA 4 CORRESPONDIENTE.
OFICIO RECIBE VALIDACIN Y AUTORIZACIN, Y MEDIANTE OFICIO LO TURNA A LA SUBDIRECCIN DE CONSTRUCCIN Y PROGRAMACIN Y/O SUBGERENCIA DE PROGRAMAS TCNICOS PARA SU INCORPORACIN DENTRO DEL 5 PROGRAMA DE OBRA PBLICA
1 PAG. 2
254
TITULO:
CAPUFE
SUBDIRECCIN DE CONSTRUCCIN Y PROGRAMACIN
SUBDIRECCIN DE FINANZAS
DIRECCIN TCNICA Y/O SUBDIRECCIN DE CONSTRUCCIN Y PROGRAMACIN
1 PAG. 1
PROGRAMA DE OBRAS REALIZA EL AJUSTE GENERAL DEL PROGRAMA DE OBRA CONFORME A LAS INDICACIONES DEL DIRECTOR TCNICO, PARA INCORPORAR LA(S) NUEVA(S) OBRA(S) O 6 SERVICIO(S). OFICIO VERIFICA QUE LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS NO INCURRAN EN LOS SUPUESTOS DEL ARTCULO 47 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, REFERENTES A LA ELABORACIN DE COSTOS Y BENEFICIOS. 7
NO
NECESITA UN NUEVO ESTUDIO OFICIO DE INVERSIN SI ENVA LA INFORMACIN DE CADA PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIN QUE NECESITA ESTUDIO DE COSTO Y BENEFICIO A LA GERENCIA DE NUEVAS TECNOLOGAS Y/O SUBGERENCIA DE NUEVAS TECNOLOGAS PARA LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA PARA SU ELABORACIN CORRESPONDIENTE. 8 SOLICITA A LA SUBDIRECCIN DE FINANZAS SU INTERVENCIN A FIN DE TRAMITAR SU AUTORIZACIN DE LA MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE OBRA PBLICA A TRAVS DEL OFICIO DE INVERSIN ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. INCLUYENDO LA MODIFICACIN DEL CALENDARIO Y CUANTIFICACIN DE LAS METAS EN MATERIA DE OBRA PBLICA. 10
OFICIO DE INVERSIN ENVA OFICIO DE INVERSIN QUE CONTIENE LA MODIFICACIN AL PRESUPUESTO DE OBRA PBLICA AUTORIZADO A LA DIRECCIN TCNICA Y/O SUBDIRECCIN DE CONSTRUCCIN Y PROGRAMACIN. 11 CORREO ELECTRNICO Y/O VA TELEFONICA UNA VEZ AUTORIZADO INCLUYE CODIFICACIN DE OBRA Y AJUSTE GENERAL AL PROGRAMA DE OBRAS EN SIAC DMDERIVE, FMBB, FMMEASSURE. 12
UNA VEZ ELABORADO EL ESTUDIO LA GERENCIA DE NUEVAS TECNOLOGAS Y/O SUBGERENCIA DE NUEVAS TECNOLOGAS PARA LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA LO ENVA A LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS TCNICOS PARA QUE SEA INCLUIDO EN LA SOLICITUD DE AUTORIZACIN DE MODIFICACIN AL OFICIO DE INVERSIN 9
FIN
2 PAG. 3
255
TITULO:
CAPUFE
GERENCIA OPERATIVA O SUPERINTENDENTE TCNICO O EQUIVALENTE QUE CORRESPONDA
3 PAG. 2
UNA VEZ AUTORIZADO INCLUYE CODIFICACIN DE OBRA Y AJUSTE GENERAL AL PROGRAMA DE OBRAS EN SIAC DMDERIVE, FMBB, FMMEASSURE. 13
NOTIFICA A LA GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE HA CONCLUIDO CON LA MODIFICACIN AL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL OFICIO DE INVERSIN PARA SU VALIDACIN DENTRO DEL SIAC.14
OFICIO INFORMA POR OFICIO LA AUTORIZACIN DE RECURSOS DE LOS PROYECTOS DE OBRAS O SERVICIOS Y LOS MONTOS ASIGNADOS PARA EJERCER AL SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO, O A LA GERENCIA OPERATIVA QUE CORRESPONDA Y COPIA AL SUBDIRECTOR Y AL DIRECTOR TCNICO. 16
VALIDA EL PRESUPUESTO CARGADO EN UN LAPSO MXIMO DE TRES DAS HBILES NOTIFICA A LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS TCNICOS. 17
GENERA ESTRUCTURA DE OBRA EN EL SIAC CJ20N.
18
FIN
256

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA TERMINACIN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE OBRA PBLICA O SERVICIOS
OBJETIVO
Establecer las condiciones y los trmites administrativos para cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de la normatividad aplicables en el caso de optar por la Terminacin Anticipada de un contrato de Obra Pblica o Servicios Relacionados con la Misma, definir el mbito de competencia y los plazos para su cumplimiento.
257

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA TERMINACIN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE OBRA PBLICA O SERVICIOS POLTICAS

1. Capufe en el documento denominado Polticas Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pblica autorizado por el Consejo de Administracin del propio Organismo, establece cuales son los servidores pblicos que pueden ordenar la suspensin o la terminacin anticipada de un contrato de obra pblica. Art. 60 de la Ley 2. Los servidores pblicos autorizados podrn dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de inters general; existan causas justificadas que le impidan la continuacin de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionara un dao o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensin de los trabajos. Art. 60 de la Ley 3. Cuando se de por terminado anticipadamente los trabajos, Capufe pagar los trabajos ejecutados, as como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estn debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato terminado anticipadamente. Los gastos no recuperables se sujetarn a lo previsto en el Artculo 122 del Reglamento. Art. 62 Frac. III de la Ley 4. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacin de los trabajos, el contratista podr optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacin anticipada del contrato, deber solicitarla a Capufe, quien determinar lo conducente dentro de los quince das naturales siguientes a la presentacin del escrito respectivo. En caso de negativa, ser necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si Capufe no contesta en dicho plazo, se tendr por aceptada la peticin del contratista. Art. 62 Frac. IV de la Ley 5. Capufe tomar inmediata posesin de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada ante la presencia de fedatario pblico, del estado en que se encuentre la obra. Art. 62 penltimo prrafo 6. Las causas justificables que impidan el inicio, continuacin o entrega de los trabajos podrn ser las siguientes: a) Terremotos b) Incendios c) Inundaciones
258

CAPUFE
d) Ciclones e) Huracanes f) Huelgas o paros irresolubles durante la vigencia del contrato, no imputables a la administracin de sus proveedores o subcontratistas. g) Falta de produccin o demostrar que en el mercado hay escasez del material principal o determinante, siempre y cuando no provengan o se generen por negligencia del contratista. h) Alborotos pblicos que afecten los procesos de ejecucin de la obra o prestacin del servicio. i) Estado de sitio j) Guerra k) Otras causas imputables a los fenmenos naturales a las relaciones laborales y al ejercicio de la funcin pblica que obstaculicen la ejecucin de la obra o la prestacin de los servicios, siempre y cuando no provengan o se generen por negligencia del contratista. 7. El procedimiento de terminacin anticipada de un contrato de obra o servicio se tramitar en la Delegacin Regional o Gerencia de Tramo en forma local cuando el presupuesto del contrato sea desconcentrado o FARAC. Si es presupuesto centralizado se tramitar con las autorizaciones y validaciones de oficinas centrales. 8. Una vez comunicada la suspensin, rescisin o terminacin anticipada del contrato al contratista; la Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos informar, a ms tardar el ltimo da hbil de cada mes los supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior, al rgano Interno de Control. Artculo 63 de la Ley 9. Capufe para la elaboracin del finiquito del contrato deber observar las reglas para la elaboracin de finiquitos de obra concluida. Artculo123 del Reglamento 10. En todos los casos de terminacin anticipada se realizarn las anotaciones respectivas en la Bitcora y levantar el acta circunstanciada correspondiente. Artculo121 del Reglamento
259
TITULO:
CLAVE: 18
DIRECCIN TCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACINPAG. 1 DE 2 DE CONTRATOS FECHA DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE Residente de Obra No. 1. 2. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO
Recibe del Contratista solicitud de Terminacin Anticipada con la documentacin Informe soporte. Identifica y evala una vez que se presenten las causas que den origen a la terminacin anticipada del contrato, las cuales pueden ser: Razones de inters general Que existan causas justificadas que impidan la continuacin de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionara un dao o perjuicio grave al Estado. Que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensin Causas justificables que impidan el inicio, continuacin o entrega de los trabajos Que se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato Por resolucin de autoridad judicial competente. Artculo 60 de la Ley
3. Subdelegado o Subgerente Tcnico Delegado Regional o Gerente de Tramo 4.
Elabora dictamen tcnico en un lapso de 3 das naturales, anexando los soportes Oficio Dictamen correspondientes y enva. Revisa tcnica y normativamente el dictamen y sus anexos, elabora acuerdo Dictamen sometindolo a consideracin del Delegado Regional o Gerente de Tramo en un Acuerdo lapso de 7 das naturales. Determina en un lapso de 5 das naturales si da por terminado anticipadamente el contrato. Procede Terminacin Anticipada?
5.
6.
No Notifica al contratista la resolucin dentro de los 15 das naturales contados a partir Oficio de la solicitud, de no hacerlo dentro del plazo se dar por aceptada. Fin Si Comunica al contratista la Terminacin Anticipada, solicita que en un plazo de 10 Oficio das naturales, devuelva el anticipo y toda la documentacin que Capufe le hubiere entregado para la realizacin de los trabajo y requiere su presencia en la Delegacin Regional o Gerencia de Tramo. Recibe autorizacin y gira indicaciones inmediatas al Residente de Obra. Oficio
7.
Subdelegado o Subgerente Tcnico Residente de Obra y Titular del rea Jurdica
8. 9.
Levantan en forma conjunta, el acta circunstanciada ante Fedatario Pblico y Oficio toman inmediata posesin de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del Bitcora inmueble, el Residente de Obra realiza las anotaciones correspondientes en la Acta circunstanciada bitcora. ( Art. 62 Fraccin III prrafo penltimo y 63 de la Ley) .
10. Solicita a la Subgerencia de Contabilidad, la ratificacin del saldo por amortizar del Finiquito anticipo, anexando el estado de cuenta del contrato.
260
TITULO:
CLAVE: 18
DIRECCIN TCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACINPAG. 2 DE 2 DE CONTRATOS FECHA DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE Subgerencia de Contabilidad Residente de Obra No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO
11. Recibe solicitud, informa el saldo del anticipo por amortizar y emite documento al Estado de cuenta Subdelegado o Subgerente. 12. Elabora el finiquito del contrato de obra pblica respectivo, considerando el dato Finiquito del saldo del anticipo por amortizar, dentro de los 15 das naturales siguientes a la notificacin y lo remite a la gerencia operativa correspondiente. (Art. 123 del Reglamento) Ver Procedimiento de Entrega Recepcin y Finiquito 13. Integra y revisa el cumplimiento de la norma del acta circunstanciada y el finiquito Acta circunstanciada Finiquito en un lapso de 10 das naturales, e integra expediente y enva. Oficio 14. Recibe el expediente y revisa el acta circunstanciada y el finiquito de la obra en un Expediente lapso de cinco das naturales, determina si el saldo del finiquito es a favor o en contra del contratista: Saldo a Favor o en Contra del Contratista? A Favor 15. Recibe del contratista la factura de la estimacin de finiquito. Ver Procedimiento de Pago de Estimaciones Fin En Contra Reintegr Saldo en Contra? Si Fin No 16. Enva a la Direccin Jurdica para que proceda a hacer efectivas las garantas Oficio anexando la documentacin soporte.
Gerencia Operativa
Direccin Jurdica
Expediente 17. Recibe el expediente para realizar las acciones legales que procedan, mismo que debe contener como mnimo, para la reclamacin de la fianza, lo siguiente: - Acta circunstanciada, - Copia de comprobante de entrega de anticipo as como la factura de la empresa por la entrega del mismo, - Copia del acuse del oficio por el que se requiere al contratista el reintegro del importe del anticipo pendiente de amortizar, - Finiquito de obra, con los soportes correspondientes y cumpliendo las formalidades de la ley y su reglamento, - Bases de licitacin, - Anexos del contrato, - Bitcora de los trabajos y - Integracin del saldo pendiente de amortizar ms el impuesto al valor agregado con firma y nombre de quien lo elabora por parte de la subdireccin de finanzas. 18. Monitorear peridicamente el avance para dar seguimiento ante el rea jurdica y proporcionar informacin y documentos hasta su recuperacin. Termina Procedimiento
Subdelegacin o Subgerencia Tcnica.
261
TITULO:
CAPUFE
RESIDENTE DE OBRA SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO DELEGADO REGIONAL O GERENTE DE TRAMO
RESIDENTE DE OBRA Y TITULAR DEL REA JURDICA
INICIO
INFORME RECIBE DEL CONTRATISTA SOLICITUD DE TERMINACIN ANTICIPADA CON LA DOCUMENTACIN SOPORTE 1 DETERMINA EN UN LAPSO DE 5 DAS NATURALES SI DA POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL 5 CONTRATO
IDENTIFICA Y EVALA UNA VEZ QUE SE PRESENTEN LAS CAUSAS QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACIN ANTICIPADA DEL CONTRATO, LAS CUALES PUEDEN SER: RAZONES DE INTERS GENERAL QUE EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPIDAN LA CONTINUACIN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARA UN DAO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO. QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIN CAUSAS JUSTIFICABLES QUE IMPIDAN EL INICIO, CONTINUACIN O ENTREGA DE LOS TRABAJOS QUE SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO POR RESOLUCIN DE AUTORIDAD 2 JUDICIAL COMPETENTE. ARTCULO 60 DE LA LEY
SI
PROCEDE LA TERMINACIN ANTICIPADA? NO
OFICIO NOTIFICA AL CONTRATISTA LA RESOLUCIN DENTRO DE LOS 15 DAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA SOLICITUD, DE NO HACERLO DENTRO DEL PLAZO SE DAR POR ACEPTADA 6
ACUERDO DICTAMEN REVISA TCNICA Y NORMATIVAMENTE EL DICTAMEN Y SUS ANEXOS, ELABORA ACUERDO SOMETINDOLO A CONSIDERACIN DEL DELEGADO REGIONAL O GERENTE DE TRAMO EN UN LAPSO DE 7 DAS NATURALES 4
1 PAG.3
DICTAMEN OFICIO ELABORA DICTAMEN TCNICO EN UN LAPSO DE 3 DAS NATURALES, ANEXANDO LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES Y 3 ENVA
OFICIO COMUNICA AL CONTRATISTA LA TERMINACIN ANTICIPADA, SOLICITA QUE EN UN PLAZO DE 10 DAS NATURALES, DEVUELVA EL ANTICIPO Y TODA LA DOCUMENTACIN QUE CAPUFE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIN DE LOS TRABAJO Y REQUIERE SU PRESENCIA EN LA DELEGACIN REGIONAL O 7 GERENCIA DE TRAMO
ACTA CIRCUNSTANCIADA OFICIO RECIBE AUTORIZACIN Y GIRA INDICACIONES INMEDIATAS AL RESIDENTE DE OBRA 8 BITCORA OFICIO LEVANTAN EN FORMA CONJUNTA, EL ACTA CIRCUNSTANCIADA ANTE FEDATARIO PBLICO Y TOMAN INMEDIATA POSESIN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE, EL RESIDENTE DE OBRA REALIZA LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITCORA. ( ART. 62 FRACCIN III PRRAFO PENLTIMO Y 63 DE LA LEY) . 9
2 PAG.2
262
TITULO:
CAPUFE
SUPERINTENDENTE TCNICO O EQUIVALENTE SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
RESIDENTE DE OBRA
GERENCIA OPERATIVA
2 PAG. 1
FINIQUITO SOLICITA A LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD, LA RATIFICACIN DEL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO, ANEXANDO EL ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO 10
ESTADO DE CUENTA RECIBE SOLICITUD, INFORMA EL SALDO DEL ANTICIPO POR AMORTIZAR Y EMITE DOCUMENTO AL SUBDELEGADO O SUBGERENTE 11
FINIQUITO ELABORA EL FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PBLICA RESPECTIVO, CONSIDERANDO EL DATO DEL SALDO DEL ANTICIPO POR AMORTIZAR, DENTRO DE LOS 15 DAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIN Y LO REMITE A LA GERENCIA OPERATIVA CORRESPONDIENTE. (ART. 123 DEL REGLAMENTO) 12
VER PROCEDIMIENTO DE ENTREGA RECEPCIN Y FINIQUITO
INTEGRA Y REVISA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA Y EL FINIQUITO EN UN LAPSO DE 10 DAS NATURALES, E INTEGRA EXPEDIENTE Y ENVA 13
3 PAG. 3
263
TITULO:
CAPUFE
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS DIRECCIN JURDICA
3 PAG. 2
EXPEDIENTE RECIBE EL EXPEDIENTE Y REVISA EL ACTA CIRCUNSTANCIADA Y EL FINIQUITO DE LA OBRA EN UN LAPSO DE CINCO DAS NATURALES, DETERMINA SI EL SALDO DEL FINIQUITO ES A FAVOR O EN CONTRA DEL CONTRATISTA 14
SALDO A FAVOR O EN CONTRA DEL CONTRATISTA A FAVOR
EN CONTRA
RECIBE DEL CONTRATISTA LA FACTURA DE LA ESTIMACIN DE FINIQUITO 15 RECIBE EL EXPEDIENTE PARA REALIZAR LAS ACCIONES LEGALES QUE PROCEDAN, MISMO QUE DEBE CONTENER COMO MNIMO, PARA LA RECLAMACIN DE LA FIANZA, LO SIGUIENTE: ACTA CIRCUNSTANCIADA, COPIA DE COMPROBANTE DE ENTREGA DE ANTICIPO AS COMO LA FACTURA DE LA EMPRESA POR LA ENTREGA DEL MISMO, COPIA DEL ACUSE DEL OFICIO POR EL QUE SE REQUIERE AL CONTRATISTA EL REINTEGRO DEL IMPORTE DEL ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR, FINIQUITO DE OBRA, CON LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES Y CUMPLIENDO LAS FORMALIDADES DE LA LEY Y SU REGLAMENTO, BASES DE LICITACIN, ANEXOS DEL CONTRATO, BITCORA DE LOS TRABAJOS Y INTEGRACIN DEL SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR MS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CON FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN LO ELABORA POR PARTE DE LA SUBDIRECCIN DE FINANZAS. 17 OFICIO ENVA A LA DIRECCIN JURDICA PARA QUE PROCEDA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTAS ANEXANDO LA DOCUMENTACIN SOPORTE 16
SI
REINTEGR SALDO EN CONTRA?
NO
MONITOREAR PERIDICAMENTE EL AVANCE PARA DAR SEGUIMIENTO ANTE EL REA JURDICA Y PROPORCIONAR INFORMACIN Y DOCUMENTOS HASTA SU 18 RECUPERACIN
1 PAG.1
FIN
264
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA TERMINACIN ANTICIPADA DE CONTRATOS CONTRATOS DE OBRA PBLICA O SERVICIOS DESCONCENTRADA DIRECCIN TCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
CLAVE: 18 B PAG.
1 DE 2
FECHA DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE Residente de Obra No. 1. 2. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO
Recibe del Contratista solicitud de Terminacin Anticipada con la documentacin Informe soporte. Identifica y evala una vez que se presenten las causas que den origen a la terminacin anticipada del contrato, las cuales pueden ser: Razones de inters general Que existan causas justificadas que impidan la continuacin de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionara un dao o perjuicio grave al Estado. Que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensin Causas justificables que impidan el inicio, continuacin o entrega de los trabajos Que se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato Por resolucin de autoridad judicial competente. Artculo 60 de la Ley
3. Subdelegado o Subgerente Tcnico Delegado Regional o Gerente de Tramo 4.
Elabora dictamen tcnico en un lapso de 3 das naturales, anexando los soportes Oficio Dictamen correspondientes y enva. Revisa tcnica y normativamente el dictamen y sus anexos, elabora acuerdo Dictamen sometindolo a consideracin del Delegado Regional o Gerente de Tramo en un Acuerdo lapso de 7 das naturales. Determina en un lapso de 5 das naturales si da por terminado anticipadamente el contrato. Procede Terminacin Anticipada?
5.
6.
No Notifica al contratista la resolucin dentro de los 15 das naturales contados a partir Oficio de la solicitud, de no hacerlo dentro del plazo se dar por aceptada. Fin Si Comunica al contratista la Terminacin Anticipada, solicita que en un plazo de 10 Oficio das naturales, devuelva el anticipo y toda la documentacin que Capufe le hubiere entregado para la realizacin de los trabajo y requiere su presencia en la Delegacin Regional o Gerencia de Tramo. Recibe autorizacin y gira indicaciones inmediatas al Residente de Obra. Oficio
7.
Subdelegado o Subgerente Tcnico Residente de Obra y Titular del rea Jurdica
8. 9.
Levantan en forma conjunta, el acta circunstanciada ante Fedatario Pblico y Oficio toman inmediata posesin de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del Bitcora inmueble, el Residente de Obra realiza las anotaciones correspondientes en la Acta circunstanciada bitcora. ( Art. 62 Fraccin III prrafo penltimo y 63 de la Ley) .
10. Solicita a la Subgerencia de Contabilidad, la ratificacin del saldo por amortizar del Finiquito anticipo, anexando el estado de cuenta del contrato.
265
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA TERMINACIN ANTICIPADA DE CONTRATOS CONTRATOS DE OBRA PBLICA O SERVICIOS DESCONCENTRADA DIRECCIN TCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
CLAVE: 18 B PAG.
2 DE 2
FECHA DICIEMBRE 2008
CAPUFE
RESPONSABLE rea de Recursos Financieros Residente de Obra No. FORMA O DOCUMENTO 11. Recibe solicitud, informa el saldo del anticipo por amortizar y emite documento al Estado de cuenta Subdelegado o Subgerente. 12. Elabora el finiquito del contrato de Obra Pblica respectivo, considerando el dato Finiquito del saldo del anticipo por amortizar, dentro de los 15 das naturales siguientes a la notificacin y lo remite a la Gerencia Operativa Correspondiente. (Art. 123 del Reglamento) Ver Procedimiento de Entrega Recepcin y Finiquito 13. Integra y revisa el cumplimiento de la norma del acta circunstanciada y el finiquito Acta circunstanciada Finiquito en un lapso de 10 das naturales, e integra expediente. 14. Revisa el acta circunstanciada y el finiquito de la obra en un lapso de cinco das Expediente naturales, determina si el saldo del finiquito es a favor o en contra del contratista: Saldo a Favor o en Contra del Contratista? A Favor 15. Recibe del Contratista la factura de la estimacin de finiquito. Ver Procedimiento de Pago de Estimaciones FIN En Contra Reintegr Saldo en Contra? Si FIN No 16. Enva a la Subdelegacin Jurdica para que proceda a hacer efectivas las garantas Oficio anexando la documentacin soporte. Subdelegacin Jurdica Expediente 17. Recibe el expediente para realizar las acciones legales que procedan, mismo que debe contener como mnimo, para la reclamacin de la fianza, lo siguiente: Acta circunstanciada, Copia de comprobante de entrega de anticipo as como la factura de la empresa por la entrega del mismo, Copia del acuse del oficio por el que se requiere al contratista el reintegro del importe del anticipo pendiente de amortizar, Finiquito de obra, con los soportes correspondientes y cumpliendo las formalidades de la ley y su reglamento, Bases de licitacin, Anexos del contrato, Bitcora de los trabajos y Integracin del saldo pendiente de amortizar ms el impuesto al valor agregado con firma y nombre de quien lo elabora por parte de la subdireccin de finanzas. 18. Monitorea peridicamente el avance para dar seguimiento ante el rea Jurdica y proporcionar informacin y documentos hasta su recuperacin. ACTIVIDAD
266
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA TERMINACIN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE OBRA PBLICA O SERVICIOS DESCONCENTRADA
CAPUFE
RESIDENTE DE OBRA SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO DELEGADO REGIONAL O GERENTE DE TRAMO
RESIDENTE DE OBRA Y TITULAR DEL REA JURDICA
INICIO
INFORME RECIBE DEL CONTRATISTA SOLICITUD DE TERMINACIN ANTICIPADA CON LA DOCUMENTACIN SOPORTE 1 DETERMINA EN UN LAPSO DE 5 DAS NATURALES SI DA POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL 5 CONTRATO
IDENTIFICA Y EVALA UNA VEZ QUE SE PRESENTEN LAS CAUSAS QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACIN ANTICIPADA DEL CONTRATO, LAS CUALES PUEDEN SER: RAZONES DE INTERS GENERAL QUE EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPIDAN LA CONTINUACIN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARA UN DAO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO. QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIN CAUSAS JUSTIFICABLES QUE IMPIDAN EL INICIO, CONTINUACIN O ENTREGA DE LOS TRABAJOS QUE SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO POR RESOLUCIN DE AUTORIDAD 2 JUDICIAL COMPETENTE. ARTCULO 60 DE LA LEY
SI
PROCEDE LA TERMINACIN ANTICIPADA? NO OFICIO
ACUERDO DICTAMEN REVISA TCNICA Y NORMATIVAMENTE EL DICTAMEN Y SUS ANEXOS, ELABORA ACUERDO SOMETINDOLO A CONSIDERACIN DEL DELEGADO REGIONAL O GERENTE DE TRAMO EN UN LAPSO DE 7 DAS NATURALES 4
NOTIFICA AL CONTRATISTA LA RESOLUCIN DENTRO DE LOS 15 DAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA SOLICITUD, DE NO HACERLO DENTRO DEL PLAZO SE DAR POR ACEPTADA 6
1 PAG.3
DICTAMEN OFICIO ELABORA DICTAMEN TCNICO EN UN LAPSO DE 3 DAS NATURALES, ANEXANDO LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES Y 3 ENVA
OFICIO COMUNICA AL CONTRATISTA LA TERMINACIN ANTICIPADA, SOLICITA QUE EN UN PLAZO DE 10 DAS NATURALES, DEVUELVA EL ANTICIPO Y TODA LA DOCUMENTACIN QUE CAPUFE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIN DE LOS TRABAJO Y REQUIERE SU PRESENCIA EN LA DELEGACIN REGIONAL O 7 GERENCIA DE TRAMO
ACTA CIRCUNSTANCIADA OFICIO RECIBE AUTORIZACIN Y GIRA INDICACIONES INMEDIATAS AL RESIDENTE DE OBRA 8 BITCORA OFICIO LEVANTAN EN FORMA CONJUNTA, EL ACTA CIRCUNSTANCIADA ANTE FEDATARIO PBLICO Y TOMAN INMEDIATA POSESIN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE, EL RESIDENTE DE OBRA REALIZA LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITCORA. ( ART. 62 FRACCIN III PRRAFO PENLTIMO Y 63 DE LA LEY) . 9
2 PAG.2
267
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA TERMINACIN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE OBRA PBLICA O SERVICIOS DESCONCENTRADA
CAPUFE
SUPERINTENDENTE TCNICO O EQUIVALENTE REA DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA TCNICA
RESIDENTE DE OBRA
REA JURDICA
2 PAG. 1
FINIQITO SOLICITA A LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD, LA RATIFICACIN DEL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO, ANEXANDO EL ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO 10
FINIQITO ACTA CIRCUNSTANCIADA INTEGRA Y REVISA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA Y EL FINIQUITO EN UN LAPSO DE 10 DAS NATURALES, E INTEGRA EXPEDIENTE 13
ESTADO DE CUENTA RECIBE SOLICITUD, INFORMA EL SALDO DEL ANTICIPO POR AMORTIZAR Y EMITE DOCUMENTO AL SUBDELEGADO O 11 SUBGERENTE
EXPEDIENTE REVISA EL ACTA CIRCUNSTANCIADA Y EL FINIQUITO DE LA OBRA EN UN LAPSO DE CINCO DAS NATURALES, DETERMINA SI EL SALDO DEL FINIQUITO ES A FAVOR O EN CONTRA DEL 14 CONTRATISTA FINIQITO
ELABORA EL FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PBLICA RESPECTIVO, CONSIDERANDO EL DATO DEL SALDO DEL ANTICIPO POR AMORTIZAR, DENTRO DE LOS 15 DAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIN Y LO REMITE A LA GERENCIA OPERATIVA CORRESPONDIENTE. (ART. 123 DEL REGLAMENTO 12
EN CONTRA SALDO A FAVOR O EN CONTRA DEL CONTRATISTA? EXPEDIENTE RECIBE EL EXPEDIENTE PARA REALIZAR LAS ACCIONES LEGALES QUE PROCEDAN, MISMO QUE DEBE CONTENER COMO MNIMO, PARA LA RECLAMACIN DE LA FIANZA, LO SIGUIENTE: ACTA CIRCUNSTANCIADA, COPIA DE COMPROBANTE DE ENTREGA DE ANTICIPO AS COMO LA FACTURA DE LA EMPRESA POR LA ENTREGA DEL MISMO, COPIA DEL ACUSE DEL OFICIO POR EL QUE SE REQUIERE AL CONTRATISTA EL REINTEGRO DEL IMPORTE DEL ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR, FINIQUITO DE OBRA, CON LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES Y CUMPLIENDO LAS FORMALIDADES DE LA LEY Y SU REGLAMENTO, BASES DE LICITACIN, ANEXOS DEL CONTRATO, BITCORA DE LOS TRABAJOS Y INTEGRACIN DEL SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR MS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CON FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN LO ELABORA POR PARTE DE LA SUBDIRECCIN DE FINANZAS. 17
A FAVOR OFICIO RECIBE DEL CONTRATISTA LA FACTURA DE LA ESTIMACIN DE FINIQUITO 15
VER PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE ESTIMACIONES
SI
REINTEGR SALDO EN CONTRA?
NO
ENVA A LA SUBDELEGACIN JURDICA PARA QUE PROCEDA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTAS ANEXANDO LA DOCUMENTACIN SOPORTE 16
MONITOREA PERIDICAMENTE EL AVANCE PARA DAR SEGUIMIENTO ANTE EL REA JURDICA Y PROPORCIONAR INFORMACIN Y DOCUMENTOS HASTA SU RECUPERACIN 18
1 PAG.1
FIN
268

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA RESCISIN DE CONTRATO DE OBRA PBLICA O SERVICIOS
OBJETIVO
Establecer los mecanismos administrativos que permitan a las reas involucradas, llevar a cabo la rescisin de los contratos de obra pblica por causas imputables al contratista que se presentan por incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato, a fin de dictaminar la rescisin, cundo est debidamente justificada de conformidad con la Ley, el Reglamento y la normatividad vigente en la materia.
269

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA RESCISIN DE CONTRATO DE OBRA PBLICA O SERVICIOS

POLTICAS 1. El contrato que presente un atraso imputable al contratista en el programa de obra de un 30%, podr ser sujeto de anlisis para evaluar la conveniencia de una rescisin o si el contratista incurre en alguna de las causales establecidas en el artculo 127 del Reglamento. 2. Antes de rescindir un contrato se agotarn las opciones de propuesta de solucin de la empresa para remontar el incumplimiento de que se trate. La rescisin administrativa de los contratos ser el ltimo medio utilizado, en todos los casos se promover la ejecucin total de los trabajos y el menor retraso posible. Artculo 124 del Reglamento 3. En el caso de rescisin, se optar por aplicar retenciones o penas convencionales antes de iniciar el procedimiento de rescisin, cuando el incumplimiento del contrato derive del atraso en la ejecucin de los trabajos. Artculo 124 del Reglamento 4. Una vez comunicada la suspensin, rescisin o terminacin anticipada del contrato al contratista; el responsable de la contratacin informar, a ms tardar el ltimo da hbil de cada mes los supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior, al rgano Interno de Control. Artculo 63 de la Ley
5. Desde el inicio del procedimiento de rescisin se determinar si se suspenden o no los trabajos. Artculo 62 de la ley 6. Capufe podr optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescisin, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacin de uno o de otro
270
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA RESCISIN DE CONTRATOS DE OBRA PBLICA O SERVICIOS
CLAVE: 19
CAPUFE
Identifica el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista las causales Reportes e informe de rescisin consignadas en el contrato y notifica al Subdelegado o Subgerente Tcnico, a travs de un informe al que anexa la documentacin soporte. En apego al Artculo 127 del Reglamento.. Analiza el informe con sus soportes y en el transcurso de 7 das naturales emite su Informe opinin en la que indica el incumplimiento en que ha incurrido el contratista e Oficio informa a la Direccin Tcnica. Elabora el dictamen de inicio formal de rescisin administrativa con apoyo de la Oficio y Dictamen Subdelegacin Jurdica, que deber ser firmado por el Residente de Obra y el Subdelegado o Subgerente Tcnico y lo remitir a la Direccin Tcnica para los trmites correspondientes. Turna a la Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos para revisin Oficio y dictamen tcnica. Recibe, analiza el dictamen en sus aspectos tcnicos y determina si el dictamen es correcto: Correcto? No
2.
3.
Direccin Tcnica
4.
5.
6.
Devuelve a la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica para su correccin. Continua en la Actividad 02 Si
Oficio Dictamen
7. Direccin Jurdica 8. 9.
Turna a la Direccin Jurdica Analiza jurdicamente el dictamen de encontrarlo correcto elabora oficio de inicio Oficio formal de rescisin, firma y recaba firma del Director Tcnico. Notifica al contratista, mediante la Subdelegacin Jurdica, en un mximo de 10 das hbiles, contados a partir de la suscripcin del oficio, el inicio del procedimiento de rescisin administrativa a travs del oficio suscrito por los Directores Tcnico y Jurdico y el dictamen correspondiente, en donde indiquen los incumplimientos que motivaron el inicio de la rescisin y se le concede al mismo, un plazo de 15 das hbiles para que exponga lo que a su derecho convenga. Art. 61 Fraccin I de la Ley
Subdelegado o Subgerencia Tcnica
10. Solicita al Residente de la Obra proceda a levantar acta circunstanciada de los trabajos y a la integracin de la informacin para el finiquito. (Artculos 50 penltimo y ltimo prrafos, 62 fraccin II penltimo prrafo, 64 prrafo tercero de la LOPSRM y artculos 130, 131, 132, 140 y 141 del Reglamento)
271
TITULO:
CLAVE: 19
CAPUFE
RESPONSABLE Residente de Obra No. FORMA O DOCUMENTO 11. Procede a recibir el inmueble y los trabajos, levantando acta circunstanciada con Acta Circunstanciada la presencia de Fedatario Pblico, an sin la presencia del contratista dndole un Oficio plazo de 10 das naturales para que regrese toda la documentacin que Capufe le hubieren entregado para realizar los trabajos. 12. Recibe del contratista respuesta y la turna a la Subdelegacin Tcnica o Subgerencia Tcnica correspondiente para su revisin y anlisis. 13. Realiza anlisis de la respuesta del contratista o transcurridos los 15 das sin que el contratista manifieste lo que a derecho proceda, se elabora dictamen en donde se fundamente y motive la resolucin de dar o no por rescindido el contrato en un lapso de 10 das hbiles y enva ACTIVIDAD
Direccin Tcnica o Direccin Jurdica Subdelegado o Subgerencia Tcnica
Direccin Tcnica Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos Direccin Jurdica
14. Recibe y turna para revisin tcnica. 15. Recibe realiza la revisin tcnica y remite a la Direccin Jurdica, para que se emita la resolucin legal suscrita por los Directores Tcnico y Jurdico.
Oficio, Dictamen y Soporte
16. Recibe y revisa la procedencia legal, en caso de ser procedente elabora oficio de Dictamen Legal determinacin de rescisin y recaba la firma del Director Tcnico y del Director Oficio Jurdico. (3 das hbiles) 17. Notifica al contratista, mediante la Subdelegacin Jurdica, con todos los Oficio documentos soportes, de la determinacin de rescisin fundada y motivada, en trminos del titulo tercero, capitulo sexto, de las notificaciones, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. (2 das hbiles)
Residente de Obra
18. Elabora finiquito del contrato de Obra Pblica respectivo, considerando el saldo del Finiquito anticipo por amortizar, dentro de los 30 das naturales siguientes a la notificacin y lo remite a la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica. (Artculo 62 Fraccin 11 y 64 prrafo tercero de la LOPSRM y 131, 140 141 del Reglamento). Ver Procedimiento de Entrega Recepcin y Finiquito
Subdelegado o Subgerente Tcnica
19. Revisa y valida el contenido del finiquito y lo acuerda con el Delegado Regional o Oficio Gerente de Tramo y enva. 20. Integra con el apoyo del Residente de Obra el expediente y revisa el acta Expediente, Acta circunstanciada circunstanciada y el finiquito de la obra y enva. y finiquito .
272
TITULO:
CLAVE: 19
CAPUFE
RESPONSABLE Direccin Jurdica No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO
21. Recibe el expediente para realizar las acciones legales que procedan, informando Expediente de manera peridica los avances y conclusiones de cada accin legal
22. Monitorear peridicamente el avance para dar seguimiento hasta la conclusin del asunto, mantener contacto permanente con el rea Jurdica y proporcionar datos o documentacin, dentro del mbito de su competencia.
Termina Procedimiento. Nota: Para apoyo en la integracin del expediente ver el Procedimiento de Supervisin y Control de Calidad Formato TSFS-12
273
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISIN DE CONTRATO DE OBRA PBLICA O SERVICIOS
CAPUFE
RESIDENTE DE OBRA SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO DIRECCIN TCNICA
INICIO
REPORTES INFORME IDENTIFICA EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA LAS CAUSALES DE RESCISIN CONSIGNADAS EN EL CONTRATO Y NOTIFICA AL SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO, A TRAVS DE UN INFORME AL QUE ANEXA LA DOCUMENTACIN SOPORTE. EN APEGO AL ARTCULO 127 DEL REGLAMENTO 1
INFORME OFICIO ANALIZA EL INFORME CON SUS SOPORTES Y EN EL TRANSCURSO DE 7 DAS NATURALES EMITE SU OPININ EN LA QUE INDICA EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HA INCURRIDO EL CONTRATISTA E INFORMA A LA DIRECCIN TCNICA 2 DICTAMEN OFICIO ELABORA EL DICTAMEN DE INICIO FORMAL DE RESCISIN ADMINISTRATIVA CON APOYO DE LA SUBDELEGACIN JURDICA QUE DEBER SER FIRMADO POR EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO Y LO REMITIR A LA DIRECCIN TCNICA PARA LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES 3
TURNA A LA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS PARA REVISIN TCNICA 4 DICTAMEN OFICIO RECIBE, ANALIZA EL DICTAMEN EN SUS ASPECTOS TCNICOS Y DETERMINA SI EL DICTAMEN ES CORRECTO 5
CORRECTO?
SI
NO
DICTAMEN OFICIO
DEVUELVE A LA SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA TCNICA PARA SU CORRECCIN 6
TURNA A LA DIRECCIN JURDICA
1 PG. 2
274
TITULO:
CAPUFE
DIRECTOR JURDICA
RESIDENTE DE OBRA
DIRECCIN TCNICA O DIRECCIN JURDICA
1 PG. 1
OFICIO ANALIZA JURDICAMENTE EL DICTAMEN DE ENCONTRARLO CORRECTO ELABORA OFICIO DE INICIO FORMAL DE RESCISIN, FIRMA Y RECABA FIRMA DEL DIRECTOR TCNICO 8
NOTIFICA AL CONTRATISTA, MEDIANTE LA SUBDIRECCIN JURDICA EN UN MXIMO DE 10 DAS HBILES,CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIN DEL OFICIO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIN ADMINISTRATIVA A TRAVS DEL OFICIO SUSCRITO POR LOS DIRECTORES TCNICO Y JURDICO Y EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE, EN DONDE INDIQUEN LOS INCUMPLIMIENTOS QUE MOTIVARON EL INICIO DE LA RESCISIN Y SE LE CONCEDE AL MISMO, UN PLAZO DE 15 DAS HBILES PARA QUE EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA. ART. 61 FRACCIN I DE LA LEY 9
SOLICITA AL RESIDENTE DE LA OBRA PROCEDA A LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LOS TRABAJOS Y A LA INTEGRACIN DE LA INFORMACIN PARA EL FINIQUITO. (ARTCULOS 50 PENLTIMO Y LTIMO PRRAFOS, 62 FRACCIN II PENLTIMO PRRAFO, 64 PRRAFO TERCERO DE LA LOPSRM Y ARTCULOS 130, 131, 132, 140 Y 141 DEL REGLAMENTO 10
ACTA CIRCUNSTANCIADA OFICIO PROCEDE A RECIBIR EL INMUEBLE Y LOS TRABAJOS, LEVANTANDO ACTA CIRCUNSTANCIADA CON LA PRESENCIA DE FEDATARIO PBLICO, AN SIN LA PRESENCIA DEL CONTRATISTA DNDOLE UN PLAZO DE 10 DAS NATURALES PARA QUE REGRESE TODA LA DOCUMENTACIN QUE CAPUFE LE HUBIEREN ENTREGADO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS 11 RECIBE DEL CONTRATISTA RESPUESTA Y LA TURNA A LA SUBDELEGACIN TCNICA O SUBGERENCIA TCNICA CORRESPONDIENTE PARA SU REVISIN Y ANLISIS 12
REALIZA ANLISIS DE LA RESPUESTA DEL CONTRATISTA O TRANSCURRIDOS LOS 15 DAS SIN QUE EL CONTRATISTA MANIFIESTE LO QUE A DERECHO PROCEDA, SE ELABORA DICTAMEN EN DONDE SE FUNDAMENTE Y MOTIVE LA RESOLUCIN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO EN UN LAPSO DE 10 DAS HBILES Y ENVA 13
2 PG. 3
275
TITULO:
CAPUFE
DIRECCIN TCNICA
DIRECCIN JURDICA
RESIDENTE DE OBRA
2 PG. 2
OFICIO, DICTAMEN Y SOPORTE RECIBE Y TURNA PARA REVISIN TCNICA
DICTAMEN LEGAL, OFICIO RECIBE Y REVISA LA PROCEDENCIA LEGAL, EN CASO DE SER PROCEDENTE ELABORA OFICIO DE DETERMINACIN DE RESCISIN Y RECABA LA FIRMA DEL DEL DIRECTOR TCNICO Y DEL DIRECTOR JURDICO 16
14
RECIBE REALIZA LA REVISIN TCNICA Y REMITE A LA DIRECCIN JURDICA, PARA QUE SE EMITA LA RESOLUCIN LEGAL SUSCRITA POR LOS DIRECTORES TCNICO Y JURDICO 15
OFICIO NOTIFICA AL CONTRATISTA, MEDIANTE LA SUBDELEGACIN JURDICA, CON TODOS LOS DOCUMENTOS SOPORTES, DE LA DETERMINACIN DE RESCISIN FUNDADA Y MOTIVADA, EN TRMINOS DEL TITULO TERCERO, CAPITULO SEXTO, DE LAS NOTIFICACIONES, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 17 (2 DAS HBILES) FINIQUITO ELABORA FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PBLICA RESPECTIVO, CONSIDERANDO EL SALDO DEL ANTICIPO POR AMORTIZAR, DENTRO DE LOS 30 DAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIN Y LO REMITE A LA SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA TCNICA. (ARTCULO 62 FRACCIN 11 Y 64 PRRAFO TERCERO DE LA LOPSRM Y 131, 140 141 DEL 18 REGLAMENTO)
3 PG. 4
276
TITULO:
CAPUFE
DIRECCIN JURDICA
3 PAG. 3
EXPEDIENTE OFICIO REVISA Y VALIDA EL CONTENIDO DEL FINIQUITO Y LO ACUERDA CON EL DELEGADO REGIONAL O GERENTE DE TRAMO Y ENVA 19 EXPEDIENTE, ACTA CIRCUNSTANCIADA Y FINIQUITO INTEGRA CON EL APOYO DEL RESIDENTE DE OBRA EL EXPEDIENTE Y REVISA EL ACTA CIRCUNSTANCIADA Y EL FINIQUITO DE LA OBRA Y ENVA 20 RECIBE EL EXPEDIENTE PARA REALIZAR LAS ACCIONES LEGALES QUE PROCEDAN, INFORMANDO DE MANERA PERIDICA LOS AVANCES Y CONCLUSIONES DE CADA ACCIN LEGAL 21
MONITOREAR PERIDICAMENTE EL AVANCE PARA DAR SEGUIMIENTO HASTA LA CONCLUSIN DEL ASUNTO, MANTENER CONTACTO PERMANENTE CON EL REA JURDICA Y PROPORCIONAR DATOS O DOCUMENTACIN, DENTRO DEL MBITO DE SU COMPETENCIA 22
4 2 PG.3 PG. 1
FIN
277

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA. RECEPCIN, FINIQUITO Y TERMINACIN DEL CONTRATO DE OBRA PBLICA O SERVICIOS
OBJETIVO
Que los contratos de Obra Pblica y Servicios Relacionados con la misma concluyan extinguiendo para ambas partes, los derechos y obligaciones pactadas en ellos, garantizando los intereses del Organismo a travs de la verificacin del o los inmuebles recibidos, la conciliacin de los pagos realizados y la vigencia de las fianzas.
278

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA, RECEPCIN, FINIQUITO Y TERMINACIN DEL CONTRATO DE OBRA PBLICA O SERVICIOS
POLTICAS
1. El Residente de Obra vigilar y verificar permanentemente el cumplimiento de los plazos de los trmites obligados por la Ley, el Reglamento y El Manual de Polticas, Bases y Lineamientos de Capufe; as como los pactados dentro del contenido del contrato, ya que de vencerse los plazos para la entrega recepcin de la obra y elaboracin del finiquito, se tendrn por aceptados los trabajos en las condiciones en que se encuentren, bajo su responsabilidad. 2. Si el Residente de Obra, por s o a travs de la supervisora, se percata de que los trabajos motivo del contrato se han concluido y dentro de un plazo mximo de 10 das naturales posteriores al evento, no recibe notificacin por parte del contratista, el superintendente de la constructora o su representante legal, proceder a asentar en la bitcora la conclusin de los trabajos y de no existir reclamo por parte de la contratista empezarn a correr los plazos para la recepcin fsica de la obra y la elaboracin del finiquito. 3. Previo al levantamiento del Acta de Entrega Recepcin de los trabajos, el contratista entregar la Pliza de Fianza de Vicios Ocultos a la Direccin Jurdica en Oficinas Centrales o a el rea Jurdica que corresponda en la Delegacin o Gerencia de Tramo, para que la valide y sea resguardataria del original de la misma. 4. El Acta de Entrega Recepcin de las obras ser firmada como mnimo por el Residente de Obra, El Representante Tcnico de la Supervisora y el Superintendente de la Constructora. 5. CAPUFE para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes en un contrato de obras o servicios, debern elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcin fsica de los trabajos y de ser el caso, levantar el acta administrativa a la que se refiere el Artculo143 del Reglamento. 6. El Acta Administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato, ser firmada por el Residente de Obra, El Representante Tcnico de la Supervisora, si es el caso, y el Superintendente de la Constructora.
279

CAPUFE
7. Cuando la liquidacin de los saldos se realice dentro de los quince das naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podr utilizarse como el Acta Administrativa, debiendo agregar nicamente una manifestacin de las partes de que no existen otros adeudos y por lo tanto se darn por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamacin. 8. Si pasados 15 das naturales de la notificacin al contratista para que realice el reintegro de un saldo en contra, ste no ha realizado el pago, el Residente de la Obra enviar expediente y solicitud de intervencin legal para el cobro del adeudo, al rea Jurdica de la Delegacin o Gerencia de Tramo, sin que esto exima al contratista del pago de los intereses que le correspondan segn el concepto y caractersticas del adeudo, con copia para conocimiento al Subdelegado o Subgerente Tcnico, al Delegado o Gerente de Tramo y a las reas de Oficinas Centrales involucradas. 9. El Residente de la Obra remitir anexo al informe de trmino de la misma, copia del Acta de Entrega Recepcin, del Finiquito y del Acta Administrativa, a la Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos, para mantener actualizados los informes correspondientes. 10. Cuado el saldo del finiquito resulte a favor del Contratista, CAPUFE pondr a su disposicin el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacin respectiva, dentro del plazo a que alude el segundo prrafo del Art. 54 de la Ley. 11. En caso de que la entrega recepcin se derive de una rescisin por causas imputables a la contratista, CAPUFE se abstendr de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados an no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deber efectuarse dentro de los 30 das naturales siguientes a la fecha de la comunicacin de la determinacin, en dicho finiquito deber prever el sobrecosto de los trabajos no ejecutados. 12. CAPUFE podr optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto, debiendo fundar y motivar las causa para la aplicacin de uno u otro. Artculo 62 Fraccin II 13. El rea responsable de la contratacin de los trabajos determinar segn el programa de inversin, si la obra debe ser o no entregada a otras reas del Organismo para su utilizacin y conservacin. 14. Cuando una obra concluida se deba entregar a otra rea del Organismo, el responsable de la contratacin coordinar que la entrega sea realizada por el Residente de la Obra.
280

CAPUFE
15. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, Capufe, a solicitud del contratista, deber pagar gastos financieros conforme a una tasa que ser igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacin en los casos de prrroga para el pago de crditos fiscales. Dichos gastos empezarn a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularn sobre las cantidades no pagadas, debindose computar por das naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicin del contratista. 16. Tratndose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, ste deber reintegrar las cantidades pagadas en exceso ms los intereses correspondientes, conforme a lo sealado en el prrafo anterior. Los cargos se calcularn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarn por das naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicin de la dependencia o entidad. 17. No se considerar pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimacin siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad
281
TITULO:
CLAVE: 20
CAPUFE
RESPONSABLE Residente de Obra y Supervisora Externa No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO
1. Reciben de la contratista notificacin de terminacin de los trabajos para iniciar el Bitcora u oficio proceso de verificacin (Art.64 de la Ley y 135 del Reglamento.) 2. Realizan recorridos de inspeccin para verificar que los trabajos estn terminados, dentro del plazo pactado en el contrato, el Residente de Obra y el contratista, determinan si existe obra pendiente por ejecutar o corregir. Obra por Ejecutar o Corregir? Si 3. Elabora lista o relacin de obra por ejecutar o corregir, exige al contratista proceda Bitcora u oficio a realizar los pendientes o correcciones y se fija nueva fecha del recorrido de Minuta y relacin inspeccin, levanta minuta y registra en bitcoras, lo anterior sin perjuicio de optar por la rescisin del contrato, elabora informe a la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica (Art. 136 del Reglamento) Continua en la Actividad 02 No 4. Constata que efectivamente los conceptos contratados y las ampliaciones Nota de Bitcora autorizadas se encuentren totalmente terminados, asienta en la Bitcora el resultado. 5. Recibe cada uno de los equipos debidamente instalados y aprobados en la obra as Manuales de Operacin y como manuales de operacin y mantenimiento, y pliza de garanta. (Inicia plazo de 15 das para levantar Acta de Entrega Recepcin) Mantenimiento, Pliza de Garanta 6. Informa a la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica que los trabajos objeto del Oficio contrato ya fueron concluidos.
7. Informa al rgano Interno de Control del lugar fecha y hora en que se proceder a Oficio la recepcin. oficial de 8. Lleva a cabo la recepcin fsica de los trabajos, levanta acta de entrega recepcin y Acta verifica que el contratista exhiba la Fianza de Vicios Ocultos, validada por el rea entrega recepcin Jurdica correspondiente, prevista en el Artculo 66 de la Ley con la presencia de la Supervisora, si es el caso, y del Superintendente de Construccin. (Art. 137 del Reglamento) 9. Notifica al Contratista, a travs de su representante legal o su Superintendente de Oficio Construccin, y a la Supervisin Externa el lugar, fecha y hora en que se llevar a cabos el finiquito. (Art. 140 del Reglamento)
Residente de Obra
10. Elaboran de manera conjunta, de asistir las partes, el finiquito de la obra dentro del plazo estipulado en el contrato, integrando el expediente correspondiente de acuerdo al Art. 141 del Reglamento y determina si existen desacuerdos entre las partes respecto al finiquito, o no se presentan a la cita: Desacuerdo en Finiquito o Ausencia?
282
TITULO:
CLAVE: 20
CAPUFE
RESPONSABLE No. No Continua en la Actividad 13 Residente de Obra Supervisin Externa Si 11. Elabora finiquito en forma unilateral y lo notifica al Contratista en un plazo mximo Oficio y Finiquito de 10 das naturales y espera un mximo de 15 das a partir de la notificacin para recibir los alegatos del contratista que a su derecho convengan de no presentar alegatos dentro del plazo, se da por aceptado, determina si recibi alegatos por parte del Contratista: Alegatos del Contratista? No Continua en la Actividad 13 Si 12. Analiza la procedencia de la argumentacin presentada y las considera o no dentro Oficio del finiquito, deja constancia del anlisis realizado Continua en la Actividad 10 Residente de Obra Supervisin Externa Contratista 13. El finiquito podr utilizarse como el acta administrativa que da por extinguidos los Acta Administrativa derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar nicamente una manifestacin de las partes de que no existen otros adeudos y por lo tanto se darn por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo sin derecho a ulterior reclamacin. Finiquito a Favor o en Contra del Contratista? A favor 14. Recibe del contratista estimacin de finiquito y factura, enva para trmite de pago, mismo que deber estar a su disposicin dentro de los trminos de la Ley. Ver Procedimiento de Pago de Estimaciones Continua en la Actividad 16 En contra 15. Deducir el importe de los saldos que resultaran a favor de Capufe, de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados, y si no fueran suficientes stos, deber exigirse su reintegro mediante oficio, conforme a lo previsto por el art. 55 de la Ley y determina si el contratista: Realiz Reintegro o Recibi Pago? Si 16. Levanta el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato en los trminos del Art. 143 del Reglamento. 17. Enva copia del finiquito, acta de entrega recepcin, y en su caso, copia del acta administrativa a la Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos Continua en la Actividad 20 ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO
Residente de Obra
283
TITULO:
CLAVE: 20
CAPUFE
RESPONSABLE Direccin Jurdica o rea Jurdica de la Delegacin Regional o Gerencia de Tramo No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO No 18. Enva oficio y expediente a la Direccin Jurdica si el presupuesto es centralizado o Oficio y Expediente al rea Jurdica de la Delegacin Regional o Gerencia de Tramo si es desconcentrada, para hacer efectivas las garantas que se encuentren vigentes. 19. Recibe el expediente para realizar las acciones legales que procedan, mismo que Expediente debe contener como mnimo lo siguiente: Acta Circunstanciada. Copia de comprobante de entrega de anticipo as como la factura de la empresa por la entrega del mismo. Copia del acuse del oficio por el que se requiere al contratista el reintegro del importe del anticipo pendiente de amortizar. Finiquito de obra en los casos de rescisin administrativa y terminacin anticipada de contrato con los soportes correspondientes y cumpliendo las formalidades de la Ley de Obras Pblicas y Servicios relacionados con las mismas y su reglamento. Integracin del saldo pendiente de amortizar ms el impuesto al valor agregado con firma y nombre de quien lo elabora por parte de la Subdireccin de Finanzas. 20. Recibe fsicamente de la Supervisora Externa los expedientes tcnicos completos de Documentacin Memoria, la supervisin de la obra concluida, que integra los planos definitivos de la Soporte, Expediente Tcnico construccin. Completo de la Obra 21. Hace la entrega de la obra al usuario, en los casos que forme parte del programa de inversin y que por sus caractersticas el titular del rea responsable de la contratacin, as lo determine. Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos 22. Recibe copias de entrega recepcin de la obra para integrar el reporte mensual al rgano Interno de Control
Residente de Obra
284
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA RECEPCIN, TERMINACIN Y FINIQUITO
CAPUFE
RESIDENTE DE OBRA Y SUPERVISORA
RESIDENTE DE OBRA
INICIO
BITCORA U OFICIO RECIBEN DE LA CONTRATISTA NOTIFICACIN DE TERMINACIN DE LOS TRABAJOS PARA INICIAR EL PROCESO DE VERIFICACIN (ART.64 DE LA LEY Y 135 DEL 1 REGLAMENTO. REALIZAN RECORRIDOS DE INSPECCIN PARA VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS ESTN TERMINADOS, DENTRO DEL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO, EL RESIDENTE DE OBRA Y EL CONTRATISTA, DETERMINAN SI EXISTE OBRA PENDIENTE POR EJECUTAR O 2 CORREGIR
OFICIO INFORMA AL RGANO INTERNO DE CONTROL DEL LUGAR FECHA Y HORA EN QUE SE PROCEDER A LA RECEPCIN 7
OBRA POR EJECUTAR O CORREGIR.?
NO
ACTA OFICIAL DE ENTREGA RECEPCIN LLEVA A CABO LA RECEPCIN FSICA DE LOS TRABAJOS, LEVANTA ACTA DE ENTREGA RECEPCIN Y VERIFICA QUE EL CONTRATISTA EXHIBA LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, VALIDADA POR EL REA JURDICA CORRESPONDIENTE, PREVISTA EN EL ARTCULO 66 DE LA LEY CON LA PRESENCIA DE LA SUPERVISORA, SI ES EL CASO, Y DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIN. (ART. 137 DEL REGLAMENTO) 8
SI
RELACIN MINUTA BITCORA U OFICIO
ELABORA LISTA O RELACIN DE OBRA POR EJECUTAR O CORREGIR, EXIGE AL CONTRATISTA PROCEDA A REALIZAR LOS PENDIENTES O CORRECCIONES Y SE FIJA NUEVA FECHA DEL RECORRIDO DE INSPECCIN, LEVANTA MINUTA Y REGISTRA EN BITCORAS, LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE OPTAR POR LA RESCISIN DEL CONTRATO, ELABORA INFORME A LA SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA TCNICA (ART. 136 DEL REGLAMENTO) 3
OFICIO NOTIFICA AL CONTRATISTA, A TRAVS DE SU REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIN, Y A LA SUPERVISIN EXTERNA EL LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LLEVAR A CABOS EL FINIQUITO. (ART. 140 DEL REGLAMENTO 9
NOTA DE BITCORA CONSTATA QUE EFECTIVAMENTE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS Y LAS AMPLIACIONES AUTORIZADAS SE ENCUENTREN TOTALMENTE TERMINADOS, ASIENTA EN LA BITCORA EL 4 RESULTADO PLIZA DE GARANTA MANUALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RECIBE CADA UNO DE LOS EQUIPOS DEBIDAMENTE INSTALADOS Y APROBADOS EN LA OBRA AS COMO MANUALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO, Y PLIZA DE GARANTA. (INICIA PLAZO DE 15 DAS PARA LEVANTAR ACTA DE ENTREGA 5 RECEPCIN) OFICIO INFORMA A LA SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA TCNICA QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO YA FUERON 6 CONCLUIDOS
FINIQUITO OFICIO ELABORA FINIQUITO EN FORMA UNILATERAL Y LO NOTIFICA AL CONTRATISTA EN UN PLAZO MXIMO DE 10 DAS NATURALES Y ESPERA UN MXIMO DE 15 DAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIN PARA RECIBIR LOS ALEGATOS DEL CONTRATISTA QUE A SU DERECHO CONVENGAN DE NO PRESENTAR ALEGATOS DENTRO DEL PLAZO, SE DA POR ACEPTADO, DETERMINA SI RECIBI ALEGATOS POR PARTE 11 DEL CONTRATISTA
ELABORAN DE MANERA CONJUNTA, DE ASISTIR LAS PARTES, EL FINIQUITO DE LA OBRA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, INTEGRANDO EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE DE ACUERDO AL ART. 141 DEL REGLAMENTO Y DETERMINA SI EXISTEN DESACUERDOS ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O NO SE PRESENTAN A LA CITA 10
SI
NO
ALEGATOS DEL CONTRATISTA?
DESACUERDO EN FINIQUITOO AUSENCIA? NO
SI
OFICIO ANALIZA LA PROCEDENCIA DE LA ARGUMENTACIN PRESENTADA Y LAS CONSIDERA O NO DENTRO DEL FINIQUITO, DEJA CONSTANCIA DEL ANLISIS REALIZADO 12
1 PAG. 2
285
TITULO:
CAPUFE
RESIDENTE DE OBRA, SUPERVISORA EXTERNA Y CONTRATISTA RESIDENTE DE OBRA
REA JURDICA
1 PAG. 1
ACTA ADMINISTRATIVA EL FINIQUITO PODR UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR NICAMENTE UNA MANIFESTACIN DE LAS PARTES DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DARN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO SIN DERECHO A ULTERIOR 13 RECLAMACIN FINIQUITO A FAVOR O EN CONTRA DEL CONTRATISTA? EN CONTRA
A FAVOR OFICIO RECIBE DEL CONTRATISTA ESTIMACIN DE FINIQUITO Y FACTURA, ENVA PARA TRMITE DE PAGO, MISMO QUE DEBER ESTAR A SU DISPOSICIN DENTRO DE LOS TRMINOS DE LA LEY 14
EXPEDIENTE DEDUCIR EL IMPORTE DE LOS SALDOS QUE RESULTARAN A FAVOR DE CAPUFE, DE LAS CANTIDADES PENDIENTES POR CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS, Y SI NO FUERAN SUFICIENTES STOS, DEBER EXIGIRSE SU REINTEGRO MEDIANTE OFICIO, CONFORME A LO PREVISTO POR EL ART. 55 DE LA LEY Y DETERMINA SI EL 15 CONTRATISTA OFICIO ENVA OFICIO Y EXPEDIENTE A LA DIRECCIN JURDICA SI EL PRESUPUESTO ES CENTRALIZADO O AL REA JURDICA DE LA DELEGACIN REGIONAL O GERENCIA DE TRAMO SI ES DESCONCENTRADA, PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES 18 EXPEDIENTE RECIBE EL EXPEDIENTE PARA REALIZAR LAS ACCIONES LEGALES QUE PROCEDAN, MISMO QUE DEBE CONTENER COMO MNIMO LO SIGUIENTE: ACTA CIRCUNSTANCIADA. COPIA DE COMPROBANTE DE ENTREGA DE ANTICIPO AS COMO LA FACTURA DE LA EMPRESA POR LA ENTREGA DEL MISMO. COPIA DEL ACUSE DEL OFICIO POR EL QUE SE REQUIERE AL CONTRATISTA EL REINTEGRO DEL IMPORTE DEL ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR. FINIQUITO DE OBRA EN LOS CASOS DE RESCISIN ADMINISTRATIVA Y TERMINACIN ANTICIPADA DE CONTRATO CON LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES Y CUMPLIENDO LAS FORMALIDADES DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. INTEGRACIN DEL SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR MS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CON FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN LO ELABORA POR PARTE DE LA SUBDIRECCIN DE FINANZAS. 19
REALIZ REINTEGRO O RECIBI PAGO?
NO
SI
LEVANTA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO EN LOS TRMINOS DEL ART. 143 DEL REGLAMENTO 16 ENVA COPIA DEL FINIQUITO, ACTA DE ENTREGA RECEPCIN, Y EN SU CASO, COPIA DEL ACTA ADMINISTRATIVA A LA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS 17
2 PAG. 3
286
TITULO:
CAPUFE
RESIDENTE DE OBRA
2 PAG.2
EXPEDIENTE TCNICO COMPLETO DE LA OBRA MEMORIA DOCUMENTACIN SOPORTE RECIBE FSICAMENTE DE LA SUPERVISORA EXTERNA LOS EXPEDIENTES TCNICOS COMPLETOS DE LA SUPERVISIN DE LA OBRA CONCLUIDA, QUE INTEGRA LOS PLANOS DEFINITIVOS DE LA 20 CONSTRUCCIN
HACE LA ENTREGA DE LA OBRA AL USUARIO, EN LOS CASOS QUE FORME PARTE DEL PROGRAMA DE INVERSIN Y QUE POR SUS CARACTERSTICAS EL TITULAR DEL REA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIN, AS LO 21 DETERMINE
RECIBE COPIAS DE ENTREGA RECEPCIN DE LA OBRA PARA INTEGRAR EL REPORTE MENSUAL AL RGANO INTERNO DE 22 CONTROL
FIN
287

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISIN Y CONTROL DE CALIDAD NDICE DE FORMATOS

CDIGO FMPE-DT-751-20 NOMBRE FINIQUITO DE OBRA SERVICIOS Art. 141 reg. de la LOPSRM PAGINAS 289
288
DIRECCIN TCNICA
SUBDIRECCIN DE ------------------GERENCIA DE ---------------DELEGACIN REGIONAL------------
FORMATO No. FMPE-DT-751-20

VERSION FECHA 01 07/04/2005
FINIQUITO DE OBRA SERVICIOS Art. 141 reg. de la LOPSRM

FECHA LUGAR Y HORA DE CELEBRACIN DEL FINIQUITO DESCRIPCIN DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO OBRA : CONTRATO No. CONCEPTOS
I.- IMPORTE DEL CONTRATO:
CONTRATISTA:
IMPORTE DE CONVENIOS IMPORTE DE AJUSTES DE COSTOS SUBTOTAL 1

II.- PERODO DE EJECUCIN: CONTRATO DIFERIDO CONVENIOS
$ $ $
IMPORTES ADITIVA DEDUCTIVA
DEL 15 DE ABRIL DE 2003 AL 16 DE OCTUBRE DE 2003 DEL 17 DE OCTUBRE 2003 AL 28 DE OCTUBRE DE 2003
PERODO DE EJECUCIN REAL PERIODO DE AJUSTE DE COSTOS III.- IMPORTE DE OBRA EJECUTADA IMPORTE DE OBRA ESTIMADA SALDO POR ESTIMAR IMPORTE PAGADO DE AJUSTE DE COSTOS IMPORTE POR PAGAR DE AJUSTE DE COSTOS OTROS PAGOS (ESPECIFICAR) DATOS DE LA ESTIMACIN FINAL SUBTOTAL 2 IV.- SANCIONES Y CARGOS ADICIONALES CARGOS POR SUPERVISIN PENAS CONVENCIONALES A FAVOR DE LA DEPENDENCIA 5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA SEFUPU 2 AL MILLAR CAMARA (CMIC O IMDT) $2,000,000.00 $500,000.00 $1,500,000.00 $1,500,000.00 $ $ $ $ ANEXOS I.- Concentrado de estimaciones por concepto incluyendo el cumplimiento de las obligaciones No. factura fecha de pago.
$1,500,000.00
$ $ $ $
II.- Estimacin final. $304,670.77 III.- Acta de entrega recepcin.
V.- IMPORTE DEL ANTICIPO SOBRE EL IMPORTE TOTAL DEL MONTO DEL CONTRATO. IMPORTE ANTICIPO OTORGADO IMPORTE ANTICIPO AMORTIZADO SALDO POR AMORTIZAR INTERESES VI.- SOBRE COSTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR EN RESCISIN DE CONTRATO VII.- RETENCIONES Y DEVOLUCIONES EFECTUADAS. VIII.- AJUSTE DE COSTOS. IX.- PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCIN EN RESCISIN DE CONTRATO A.-) Importe de sancin por atraso de obra: B.-) importe de penalizaciones por el incumplimiento al contrato C.-) Cargos por supervisin No. DE FIANZAS Y FECHA: IMPORTES TOTALES $374,313.77 MONTO A FAVOR DE---------SALDO A CANCELAR= (SUBTOTAL 1-SUBTOTAL 2 ) $ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIN REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA Menos $944,764.73
$ $ $ $ $ $ $ $
IV.- Sobrecosto de la obra faltante. de ejecutar de ser el caso Art. 134 reg. $
$ $ $
$ #VALOR!
RESIDENTE DE OBRA DE CAPUFE FARAC
SUPERVISIN EXTERNA
Vo Bo
ACEPT
ELABORA
REVIS
SUBDELEGADO TCNICO CAPUFE.
El contratista declara que extiende el mas amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier accin legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.
DE SER EL CASO SE ANOTAR Se hace constar por las partes que intervienen en este finiquito que en el evento de acta de entrega recepcin fue entregada la garanta de vicios ocultos la que queda a salvo para cualquier vicio oculto que se presente.
De ser procedente se indicar el segundo prrafo del Reglamento Art. 141 Fraccin IX
De no ser el caso, al liquidar los pendientes se levantar el acta administrativa prevista en el Art. 143 del Reg.
20EEntregRecepFinCntrosObPub
Fecha 25/02/2009
Hoja 1 de 1

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA REVALIDACIN DE CONTRATOS DE OBRA PBLICA O SERVICIOS
OBJETIVO
Formalizar el cambio de ejercicio presupuestal dentro de un contrato bianual, a travs de los ajustes presupuestales que se requieran para llevar la ejecucin de los trabajos a buen trmino cuando abarca dos ejercicios fiscales diferentes.
290

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA REVALIDACIN DE CONTRATOS DE OBRA PBLICA O SERVICIOS
POLTICAS
1. Las revalidaciones no modifican las condiciones pactadas en los contratos., slo es un trmite para continuar la obra o los servicios en un ejercicio fiscal diferente. 2. AL cierre del ejercicio se verificar si existen saldos pendientes que deben ser transferidos al ejercicio fiscal siguiente. 3. Una vez autorizados los recursos, el Subdelegado, Subgerente Tcnico. y/o Gerente Operativo, solicitar por oficio la elaboracin de la revalidacin, en donde indicar si lleva anticipo y cual es el importe a revalidar, as como si este importe corresponde a parte o a la totalidad del saldo. 4. La revalidacin ser firmada en Oficinas Centrales por el encargado de la elaboracin. El Gerente Operativo que corresponda y autorizado por un Subdirector.; en Delegaciones Regionales o Gerencias de Tramo, por el encargado de su elaboracin y por el Subdelegado o Subgerente Tcnico.
291
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA REVALIDACIN DE CONTRATOS DE OBRA PBLICA Y SERVICIOS
CLAVE: 21
CAPUFE
RESPONSABLE Gerente Operativo correspondiente No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO
1. Verifica al cierre del ejercicio si existen saldos en la obra ejecutada durantes el ejercicio y determina si se realizar durante el siguiente ejercicio: Ejecuta Obra en el Siguiente Ejercicio? No Fin Si 2. Solicita recursos a la Subgerencia de Programas Tcnicos. Ver Procedimiento de Adecuacin Presupuestal Solicitud
Subgerente Operativo correspondiente
3. Verifica si la parte del contrato que no se realiz en el ejercicio fiscal en que se autoriz ya cuenta con suficiencia presupuestal y determina: Suficiencia Presupuestal? No 4. Da seguimiento al trmite de adecuacin presupuestal. Continua en la Actividad 03
Superintendente Tcnico
Si 5. Descarga del contrato dentro del sistema SIAC, los volmenes de obra que faltan por ejecutar y que dan origen a la revalidacin, actualiza el Catlogo de Conceptos SIAC CJ20N. 6. Genera Grafo y Actividad para la Revalidacin en el SIAC CJ20N Actualiza informacin, conforme a la revalidacin en SIAC CJ20N. 7. Carga catlogo de conceptos SIAC CJ20N que amparar la revalidacin y sus convenios, mismos que se descargaron del contrato original. 8. Genera Solicitud de Pedido SIAC CJ20N. Visualiza en el SIAC XK03 nmero del Correo Electrnico contratista en el Catlogo de Sujetos SIAC y enva al Gerente Operativo.
Gerente Operativo Gerencia de Licitaciones y Administracin de Contratos Gerencia Operativa
9. Solicita por escrito (Anexo 1) la revalidacin del contrato. 10. Recibe solicitud, elabora o corrige revalidacin y enva para revisin.
Solicitud (Anexo 1) Revalidacin
11. Recibe, revisa y determina si est correcta: Correcta? No 12. Enva con observaciones. Continua en la Actividad 10 Si 13. Firma y recaba la firma del subdirector correspondiente y enva.
292
TITULO:
CLAVE: 21
CAPUFE
14. Recibe revalidacin firmada por la Gerencia Operativa y por la subdireccin Revalidacin, oficio correspondiente, firma y enva a la Gerencia de Presupuesto con copia a la Gerencia Operativa. 15. Enva por correo electrnico a la Subgerencia de Anlisis Financiero Nmero de Pedido (No. de Revalidacin) generado por el SIAC para su aprobacin.
Gerencia de Presupuesto Gerencia Operativa
16. Recibe revalidacin para efectuar los pagos, en as fechas de corte correspondientes.
17. Recibe revalidacin, archiva copia en el expediente de la obra y turna por oficio a la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica que corresponda.
293
TITULO:
CAPUFE
GERENTE OPERATIVO CORRESPONDIENTE SUBGERENTE OPERATIVO CORRESPONDIENTE
SUPERINTENDENTE TCNICO
INICIO
VERIFICA AL CIERRE DEL EJERCICIO SI EXISTEN SALDOS EN LA OBRA EJECUTADA DURANTES EL EJERCICIO Y DETERMINA SI SE REALIZAR DURANTE EL SIGUIENTE 1 EJERCICIO
2 PAG. 2
DESCARGA DEL CONTRATO DENTRO DEL SISTEMA SIAC, LOS VOLMENES DE OBRA QUE FALTAN POR EJECUTAR Y QUE DAN ORIGEN A LA REVALIDACIN, ACTUALIZA EL CATLOGO DE CONCEPTOS SIAC CJ20N. 5
NO EJECUTA OBRA EN EL SIGUIENTE EJERCICIO SI SOLICITUD SOLICITA RECURSOS A LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS TCNICOS 2 VERIFICA SI LA PARTE DEL CONTRATO QUE NO SE REALIZ EN EL EJERCICIO FISCAL EN QUE SE AUTORIZ YA CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y 3 DETERMINA
GENERA GRAFO Y ACTIVIDAD PARA LA REVALIDACIN EN EL SIAC CJ20N ACTUALIZA INFORMACIN, CONFORME A LA REVALIDACIN EN SIAC CJ20N 6
CARGA CATLOGO DE CONCEPTOS SIAC CJ20N QUE AMPARAR LA REVALIDACIN Y SUS CONVENIOS, MISMOS QUE SE DESCARGARON DEL CONTRATO 7 ORIGINAL CORREO ELECTRNICO GENERA SOLICITUD DE PEDIDO SIAC CJ20N. VISUALIZA EN EL SIAC XK03 NMERO DEL CONTRATISTA EN EL CATLOGO DE SUJETOS SIAC Y ENVA AL GERENTE OPERATIVO 8
SI CORRECTA? VER PROCEDIMIENTO DE PAGO DE ESTIMACIONES
NO
DA SEGUIMIENTO AL TRMITE DE ADECUACIN PRESUPUESTAL 4
SOLICITUD SOLICITA POR ESCRITO (ANEXO 1) LA REVALIDACIN DEL CONTRATO 9 REVALIDACIN RECIBE SOLICITUD, ELABORA O CORRIGE REVALIDACIN Y ENVA PARA REVISIN 10
RECIBE, REVISA Y DETERMINA SI EST CORRECTA 11
SI CORRECTA?
1 PAG. 2
NO
ENVA CON OBSERVACIONES 12
294
TITULO:
CAPUFE
GERENCIA OPERATIVA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIN DE CONTRATOS
1 PAG. 1
FIRMA Y RECABA LA FIRMA DEL SUBDIRECTOR CORRESPONDIENTE Y ENVA 13
REVALIDACIN OFICIO RECIBE REVALIDACIN FIRMADA POR LA GERENCIA OPERATIVA Y POR LA SUBDIRECCIN CORRESPONDIENTE, FIRMA Y ENVA A LA GERENCIA DE PRESUPUESTO CON COPIA A LA GERENCIA OPERATIVA 14
ENVA POR CORREO ELECTRNICO A LA SUBGERENCIA DE ANLISIS FINANCIERO NMERO DE PEDIDO (NO. DE REVALIDACIN) GENERADO POR EL SIAC PARA SU APROBACIN 15
RECIBE REVALIDACIN PARA EFECTUAR LOS PAGOS, EN AS FECHAS DE CORTE CORRESPONDIENTES 16
RECIBE REVALIDACIN, ARCHIVA COPIA EN EL EXPEDIENTE DE LA OBRA Y TURNA POR OFICIO A LA SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA TCNICA QUE CORRESPONDA 17
2 PAG.
FIN
295
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA REVALIDACIN DE CONTRATOS DE OBRA PBLICA Y SERVICIOS, DESCONCENTRADA
CLAVE: 21B
CAPUFE
RESPONSABLE Subdelegado o Subgerente Tcnico No. 1. ACTIVIDAD Verifica al cierre del ejercicio si existen saldos en la obra ejecutada en el ejercicio y determina si se realizar durante el siguiente ejercicio: Ejecuta Obra en el Siguiente Ejercicio? No Fin 2. Superintendente Tcnico 3. Si Solicita recursos a la Subgerencia de Programas Tcnicos. Ver Procedimiento de Adecuacin Presupuestal Verifica si la parte del contrato que no se realiz en el ejercicio fiscal en que se autoriz ya cuenta con suficiencia presupuestal y determina: Solicitud FORMA O DOCUMENTO
Suficiencia Presupuestal? 4. No Da seguimiento al trmite de adecuacin presupuestal. Continua en la Actividad 02 Si Descarga del contrato dentro del sistema SIAC, los volmenes de obra que faltan por ejecutar y que dan origen a la revalidacin, actualiza el Catlogo de Conceptos SIAC CJ20N. Genera Grafo y Actividad para la Revalidacin en el SIAC CJ20N Actualiza informacin, conforme a la revalidacin en SIAC CJ20N. Carga catlogo de conceptos SIAC CJ20N que amparar la revalidacin y sus convenios, mismos que se descargaron del contrato original. Genera Solicitud de Pedido SIAC CJ20N Visualiza en el SIAC XK03 nmero del contratista en el Catlogo de Sujetos Revalidacin SIAC. Elabora revalidacin y solicita acuerdo con el Subdelegado o Subgerente Tcnico.
5.
6. 7. 8.
9. Subdelegado o Subgerente Tcnico
10. Recibe en acuerdo al Superintendente Tcnico y revisan en forma conjunta la Revalidacin, oficio revalidacin 11. Firma y recaba la firma del Delegado o Gerente de Tramo y enva a la Superintendencia de Recursos Financieros con Nmero de Pedido (No. de Revalidacin) generado por el SIAC.
Superintendencia de Recursos Financieros
12. Recibe revalidacin para correspondientes.
efectuar los
pagos, en las fechas de
corte
296
TITULO:
PROCEDIMIENTO PARA REVALIDACIN DE CONTRATOS DE OBRA PBLICA Y SERVICIOS DESCONCENTRADO
CAPUFE
SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO SUPERINTENDENTE TCNICO
SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS
INICIO
VERIFICA AL CIERRE DEL EJERCICIO SI EXISTEN SALDOS EN LA OBRA EJECUTADA DURANTES EL EJERCICIO Y DETERMINA SI SE REALIZAR DURANTE EL SIGUIENTE 1 EJERCICIO
VERIFICA SI LA PARTE DEL CONTRATO QUE NO SE REALIZ EN EL EJERCICIO FISCAL EN QUE SE AUTORIZ YA CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y 3 DETERMINA
NO EJECUTA OBRA EN EL SIGUIENTE EJERCICIO SI SOLICITUD SOLICITA RECURSOS A LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS TCNICOS 2
NO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
SI
DA SEGUIMIENTO AL TRMITE DE ADECUACIN PRESUPUESTAL 4
DESCARGA DEL CONTRATO DENTRO DEL SISTEMA SIAC, LOS VOLMENES DE OBRA QUE FALTAN POR EJECUTAR Y QUE DAN ORIGEN A LA REVALIDACIN, ACTUALIZA EL CATLOGO DE CONCEPTOS SIAC CJ20N. 5
REVALIDACIN OFICIO RECIBE EN ACUERDO AL SUPERINTENDENTE TCNICO Y REVISAN EN FORMA CONJUNTA LA REVALIDACIN 10
GENERA GRAFO Y ACTIVIDAD PARA LA REVALIDACIN EN EL SIAC CJ20N ACTUALIZA INFORMACIN, CONFORME A LA REVALIDACIN EN SIAC CJ20N 6
FIRMA Y RECABA LA FIRMA DEL DELEGADO O GERENTE DE TRAMO Y ENVA A LA SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS CON NMERO DE PEDIDO (NO. DE REVALIDACIN) GENERADO POR EL SIAC 11
CARGA CATLOGO DE CONCEPTOS SIAC CJ20N QUE AMPARAR LA REVALIDACIN Y SUS CONVENIOS, MISMOS QUE SE DESCARGARON DEL CONTRATO 7 ORIGINAL
REVALIDACIN GENERA SOLICITUD DE PEDIDO SIAC CJ20N. VISUALIZA EN EL SIAC XK03 NMERO DEL CONTRATISTA EN EL CATLOGO DE SUJETOS SIAC Y ENVA AL GERENTE OPERATIVO 8 RECIBE REVALIDACIN PARA EFECTUAR LOS PAGOS, EN LAS FECHAS DE CORTE CORRESPONDIENTES 12
SOLICITUD ELABORA REVALIDACIN Y SOLICITA ACUERDO CON EL SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO 9
FIN
297

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN DE EMERGENCIAS TCNICAS
OBJETIVO
Establecer un documento normativo que regule los recursos tcnicos, financieros y dems que sean necesarios para atender de inmediato la Emergencia Tcnica de la infraestructura de los puentes y de las autopistas de cuota rescatadas por el Gobierno Federal y/o de CAPUFE, con la finalidad que no se interrumpan los servicios que deben proporcionar a los usuarios de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.
298

CAPUFE
PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN DE EMERGENCIAS TCNICAS POLTICAS

1. Ser de observancia y aplicacin para el Subdelegado o Subgerente Tcnico y personal involucrado el Procedimiento para la Atencin de Emergencias Tcnicas en los Caminos y Puentes de Cuota, de acuerdo con el Artculo 23 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el Artculo 42 y dems relativos de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
2. CAPUFE realizara los actos que puedan ser necesarios, sin desatender lo que al respecto dispongan las autoridades correspondientes, para proteger la seguridad de los usuarios del camino y/o puente y para mantener el trnsito de vehculos en la medida que lo permita el estado fsico durante la Emergencia Tcnica.
3. El Subdelegado o Subgerente Tcnico, deber hacer del conocimiento la valuacin a las dependencias y entidades, en el caso de que se requiera de su coparticipacin para atender los daos. Cuando excepcionalmente y por la naturaleza o magnitud del dao no sea posible la contratacin de peritos, CAPUFE se apoyar en un especialista en la materia para dicha evaluacin y cuantificacin. En todos los casos, los peritos o especialistas debern aportar una valuacin objetiva de los daos ocurridos, basada en criterios tcnicos cuantificables y verificables.
4. Las solicitudes de pago debidamente justificadas podrn considerar recursos indispensables para gastos de operacin y supervisin, los cuales en ningn caso podrn ser superiores al tres por ciento del costo total de las acciones u obras de reparacin de daos.
5. El Subdelegado o Subgerente Tcnico, una vez concluido el Libro Blanco a ms tardar cinco das hbiles despus, deber dar aviso a la Secretara, a la Funcin Pblica y a la DGDC, del contenido e ndice del Libro Blanco y del rea responsable de su guarda y custodia; as como las reas responsables de la guarda y custodia de los informes, documentacin soporte y comprobantes originales de la aplicacin y registro de los recursos. Dicho comunicado debern contar con el visto bueno del rgano Interno de Control, de que se integr el Libro con la documentacin sealada.
299
TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN DE EMERGENCIAS TCNICAS CLAVE: 22 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIN TCNICA GERENCIAS DE AUTOPISTAS, PUENTES PAG. 1 DE
CAPUFE
Superintendente de conservacin Subdelegado Subgerente Tcnico o
1.
Informa de inmediato del dao que da origen a la emergencia tcnica de su Notificacin oficial presencia y la ubicacin del mismo a la Subdelegacin Tcnica o Subgerencia Tcnica segn corresponda. Recibe y notifica de inmediato de la emergencia tcnica a la Polica Federal Notificacin oficial Preventiva, Direccin General de Desarrollo Carretero (DGDC), Centro SCT correspondiente, Direccin Tcnica, Delegacin Regional o Gerencia de Tramo para su aviso al rea Jurdica y a la Aseguradora en su caso, a la Direccin de Negocios de Infraestructura de BANOBRAS (DNI). Avisa a las instituciones de emergencia y de seguridad ms cercanas como Acciones en el lugar Ministerio Publico, Cruz Roja, Polica Administrativa, Proteccin Civil, etc, del evento existiendo personas desaparecidas, lesionadas o muertas, o el riesgo de que la situacin ponga en peligro la vida o la salud de las personas. Realiza lo necesario para garantizar la seguridad de los usuarios del camino o Acciones en el lugar puente, as como la infraestructura del mismo, procurando, en la medida de lo del evento posible, restablecer o garantizar el paso seguro por esa va o por vas alternas, segn lo instruya la Secretara a travs del Centro SCT correspondiente. Elabora el dictamen tcnico conjuntamente con apoyo del Centro SCT Dictamen Tcnico correspondiente que justifique el evento como emergencia tcnica, en el que se establezcan las medidas adoptadas para la atencin de la misma y se sustenten los trabajos, servicios y acciones contratados por CAPUFE. Presenta dictamen tcnico a la Direccin Tcnica, DGDC y BANOBRAS, en un Dictamen Tcnico trmino que no exceda en 5 das naturales a la elaboracin del mismo. As tambin, en el supuesto caso, CAPUFE, en el mbito de su respectiva competencia, ser responsable de realizar el Dictamen de Evaluacin y Cuantificacin de Daos. Solicita apoyo tcnico dependiendo de la complejidad del problema, a la Direccin General de Servicios Tcnicos (DGST) de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Designa a peritos que preferentemente sea personal de CAPUFE, valuadores o Dictamen Tcnico especialistas para evaluar y cuantificar fsica y monetariamente la magnitud de los daos ocurridos, para que emitan los dictmenes tcnicos respectivos. Realiza las evaluaciones y valuaciones que debern reflejarse con la mayor precisin los daos que hayan ocurrido, sin que puedan incorporarse acciones ajenas al desastre o requerimientos adicionales.
2.
Superintendente de conservacin
3.
4.
Subdelegado Subgerente Tcnico
5.
6.
7.
8.
9.
10. Determina y cuantifica los daos y costos de reparacin, los peritos y especialistas conforme a los siguientes aspectos: I. II. Las condiciones fsicas en que se encontraba el bien siniestrado previo al desastre, as como la antigedad del mismo; y Los daos sufridos a causa del desastre natural, diferencindolos de aquellos derivados de omisiones en la realizacin de acciones de mantenimiento y conservacin.
300
CAPUFE
Delegado Regional o Gerente de Tramo
11. Convoca CAPUFE, a las personas fsicas o morales que cuenten con capacidad de Contrato respuesta inmediata, as como con los recursos tcnicos, financieros y dems que sean necesarios para atender de inmediato la Emergencia Tcnica y su supervisin externa en un termino que no exceda de tres das posteriores de ocurrido el evento, el proceso de contratacin se har a travs de adjudicacin directa (Art.42 LOPSRC) y deber informarse al comit de obra pblica y al subcomit local de Obra Pblica de las Delegaciones o Gerencias de Tramo, una vez que se concluya la contratacin respectiva. 12. Elabora el presupuesto provisional y el programa valorizado de los trabajos Documentos necesarios por ejecutar, integrando sus propuestas de acciones para la soportes para el reparacin de daos en el mbito de su respectiva competencia, incorporando en pago de anticipos lo procedente las solicitudes de otras dependencias o entidades. 13. Solicita el pago de los anticipos hasta por un 30% del monto presupuestado, acompaado su solicitud de la siguiente documentacin: Presupuesto de los trabajos por ejecutar; Programa de obra valorizado; Solicitud de pago de anticipo y Factura o Recibo provisional. Las propuestas debern incluir, en lo que corresponda, la siguiente informacin: I. II. III. IV. El desastre que origin el dao; El nmero de personas afectadas por sector; El listado de municipios y localidades afectadas; La descripcin de la extensin territorial afectada en la que se incluya el rea geogrfica (Km, Km, hectreas, etctera) que ha sufrido daos por sector; V. La delimitacin de las acciones que realizan el Gobierno Federal y las entidades federativas, con el objeto de evitar la duplicidad de esfuerzos y recursos, as como el tiempo estimado por sector que comprendern las acciones para reparar o reintegrar los daos causados por el desastre; VI. La declaracin bajo protesta de decir verdad que no se han destinado recursos del Programa Fonden o del Fideicomiso Fonden para la atencin de infraestructura pblica daada que deba estar asegurada; y Tratndose de la informacin requerida en las fracciones V deber adems precisarse la participacin de pago ya sea totalmente federal, o en coparticipacin con las entidades federativas, indicando los porcentajes de cobertura aplicable.
Subdelegado o Subgerente Tcnico. Gerente Operativo
Superintendente Tcnico, Subdelegado Tcnico o Subgerente Tcnico.
14. Requisita bitcora con los detalles de los sucesos y las medidas adoptadas de las Bitcora de obra. acciones para restablecer el nivel de servicio. 15. Solicita CAPUFE por escrito el pago de las estimaciones y presenta en la primera Documentacin de ellas la siguiente documentacin de obra y supervisin: Solicitud de recibo soporte para el pago provisional, copia de los contratos celebrados con las empresas de los trabajos de estimaciones. debidamente formalizados; copia de los catlogos de conceptos, copia de los programas valorizados de la ejecucin y de la supervisin; copia de las fianzas de anticipo; copia de las fianzas de cumplimiento; copia de las facturas por los importes de estimaciones y lbum fotogrfico.
301
CAPUFE
RESPONSABLE Subdelegado o Subgerente Tcnico. Gerente Operativo No. FORMA O DOCUMENTO 16. Informa cada semana o con la frecuencia que lo requiere la emergencia Notificacin oficial detalladamente a la Direccin Tcnica, DGDC, al Centro SCT correspondiente, y en su caso, a la DNI sobre la implantacin de las medidas adoptadas y la evolucin de la Emergencia Tcnica. ACTIVIDAD
Superintendente de conservacin Supervisin externa
17. Informa mensualmente de acuerdo a lo previsto en el Decreto de Presupuesto de Estado del ejercicio Egresos de la Federacin para el ejercicio fiscal respectivo y mediante el Sistema en emergencias. Integral de Informacin de los Ingresos y Gasto Pblico, sobre los avances fsicos y financieros por obra o accin, relacionados con su ejecucin y ejercicio, respectivamente. En dichos informes se indicar el ejercicio fiscal, la delegacin ejecutora, el monto autorizado y pagado, la descripcin y ubicacin de cada obra y accin, el avance fsico y financiero de cada mes que se reporta y su acumulacin progresiva. 18. Realiza el seguimiento tcnico de la ejecucin de los trabajos del cual se deber Reporte de Calidad sujetar a las especificaciones tcnicas vigentes, disposiciones de seguridad para obras en autopistas y puentes, as como observar el cumplimiento a las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, as como a la de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; sus Reglamentos y dems normativa aplicable. 19. Solicita la realizacin de los estudios y/o proyectos necesarios, as como las obras Notificacin oficial de conservacin correspondientes una vez que CAPUFE considere que se ha Minuta de Trabajo garantizado la seguridad de los usuarios, as como el paso seguro mnimo indispensable. 20. Informa a la Direccin Tcnica, a la DGDC, al Centro SCT correspondiente y en Notificacin oficial su caso a la DNI, sobre la terminacin de los trabajos en un trmino que no exceda en 5 das naturales. 21. Presenta CAPUFE a la DGDC, al Centro SCT correspondiente y en su caso a la Informe DNI, el informe de terminacin de trabajos que contenga por lo menos los terminacin de trabajos siguientes elementos: 1. Antecedentes; 2. Trabajos ejecutados, 3. Personal, equipo y materiales empleados para dar solucin de emergencia al problema; 4. Costo; e 5. Informe fotogrfico. 22. Enva a la Direccin Tcnica, dentro de los 20 das hbiles siguientes a la Sntesis ejecutiva conclusin de las obras y acciones, sntesis ejecutiva del proceso: la cual deber incluir una breve descripcin cronolgica de las principales acciones, operaciones y trmites efectuados por las instancias participantes; as como las conclusiones de la ejecucin, con sus propuestas de mejoramiento, que se integrar en forma impresa o en disco compacto, o cualquier otro medio magntico (Libro Blanco). de los
Subdelegado o Subgerente Tcnico Gerente Operativo
302
CAPUFE
Subdelegado o Subgerente Tcnico. Gerente Operativo
23. Solicita en un plazo de 30 das naturales posteriores a la terminacin de los Documentos trabajos, el pago por los finiquitos de obra y supervisin acompaando como soportes para el pago de finiquitos mnimo los siguientes documentos: 1. Solicitud de pago y recibo provisional 2. Copia de las actas de entrega-recepcin 3. Copias de las actas de finiquito 4. Copia de las cartulas de estimacin de los finiquitos debidamente formalizada 5. Copia de los catlogos de conceptos y programas valorizados de obra y supervisin ejecutados 6. Copia de las facturas por los importes de los finiquitos; copia de las fianzas de vicios ocultos. 24. Presenta a la SCT las recomendaciones que resulten del estudio y/o proyecto de Notificacin oficial la Emergencia Tcnica relativas a cualquier reparacin o reemplazo permanente que sea necesario para corregir la condicin del camino o puente, para su revisin y aprobacin. (ver el anexo 1: ndice de expediente nico para emergencias tcnicas).
303
TITULO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE AUTOPISTAS, PUENTES
CAPUFE
SUPERINTENDENCIA DE CONSERVACIN
INICIO
NOTIFICACIN OFICIAL INFORMA DE INMEDIATO DEL DAO QUE DA ORIGEN A LA EMERGENCIA TCNICA DE SU PRESENCIA Y LA UBICACIN DEL MISMO A LA SUBDELEGACIN TCNICA O SUBGERENCIA TCNICA SEGN CORRESPONDA. 1
NOTIFICACIN OFICIAL RECIBE Y NOTIFICA DE INMEDIATO DE LA EMERGENCIA TCNICA A LA POLICA FEDERAL PREVENTIVA, DIRECCIN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO (DGDC), CENTRO SCT CORRESPONDIENTE, DIRECCIN TCNICA, DELEGACIN REGIONAL O GERENCIA DE TRAMO PARA SU AVISO AL REA JURDICA Y A LA ASEGURADORA EN SU CASO, A LA DIRECCIN DE NEGOCIOS DE INFRAESTRUCTURA DE BANOBRAS 2 (DNI).
ACCIONES EN EL LUGAR DEL EVENTO AVISA A LAS INSTITUCIONES DE EMERGENCIA Y DE SEGURIDAD MS CERCANAS COMO MINISTERIO PUBLICO, CRUZ ROJA, POLICA ADMINISTRATIVA, PROTECCIN CIVIL, ETC, EXISTIENDO PERSONAS DESAPARECIDAS, LESIONADAS O MUERTAS, O EL RIESGO DE QUE LA SITUACIN PONGA EN PELIGRO LA VIDA O LA SALUD DE LAS PERSONAS. 3 ACCIONES EN EL LUGAR DEL EVENTO REALIZA LO NECESARIO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DEL CAMINO O PUENTE, AS COMO LA INFRAESTRUCTURA DEL MISMO, PROCURANDO, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, RESTABLECER O GARANTIZAR EL PASO SEGURO POR ESA VA O POR VAS ALTERNAS, SEGN LO INSTRUYA LA SECRETARA A TRAVS DEL CENTRO SCT CORRESPONDIENTE. 4
DICTAMEN TECNICO ELABORA EL DICTAMEN TCNICO CONJUNTAMENTE CON APOYO DEL CENTRO SCT CORRESPONDIENTE QUE JUSTIFIQUE EL EVENTO COMO EMERGENCIA TCNICA, EN EL QUE SE ESTABLEZCAN LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA ATENCIN DE LA MISMA Y SE SUSTENTEN LOS TRABAJOS, SERVICIOS Y ACCIONES CONTRATADOS POR CAPUFE. 5 DICTAMEN TECNICO ELABORA EL DICTAMEN TCNICO CONJUNTAMENTE CON APOYO DEL CENTRO SCT CORRESPONDIENTE QUE JUSTIFIQUE EL EVENTO COMO EMERGENCIA TCNICA, EN EL QUE SE ESTABLEZCAN LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA ATENCIN DE LA MISMA Y SE SUSTENTEN LOS TRABAJOS, SERVICIOS Y ACCIONES 6 CONTRATADOS POR CAPUFE. SOLICITA APOYO TCNICO DEPENDIENDO DE LA COMPLEJIDAD DEL PROBLEMA, A LA DIRECCIN GENERAL DE SERVICIOS TCNICOS (DGST) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 7 REALIZA LAS EVALUACIONES Y VALUACIONES QUE DEBERN REFLEJARSE CON LA MAYOR PRECISIN LOS DAOS QUE HAYAN OCURRIDO, SIN QUE PUEDAN INCORPORARSE ACCIONES AJENAS AL DESASTRE O REQUERIMIENTOS ADICIONALES. 9
DETERMINA Y CUANTIFICA LOS DAOS Y COSTOS DE REPARACIN, LOS PERITOS Y ESPECIALISTAS CONFORME A LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 10
DESIGNA A PERITOS QUE PREFERENTEMENTE SEA PERSONAL DE CAPUFE, VALUADORES O ESPECIALISTAS PARA EVALUAR Y CUANTIFICAR FSICA Y MONETARIAMENTE LA MAGNITUD DE LOS DAOS OCURRIDOS, PARA QUE EMITAN LOS DICTMENES TCNICOS 8 RESPECTIVOS.
CONVOCA CAPUFE, A LAS PERSONAS FSICAS O MORALES QUE CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, AS COMO CON LOS RECURSOS TCNICOS, FINANCIEROS Y DEMS QUE SEAN NECESARIOS PARA ATENDER DE INMEDIATO LA EMERGENCIA TCNICA Y SU SUPERVISIN EXTERNA EN UN TERMINO QUE NO EXCEDA DE TRES DAS POSTERIORES DE OCURRIDO EL EVENTO, EL PROCESO DE CONTRATACIN SE HAR A TRAVS DE ADJUDICACIN DIRECTA (ART.42 LOPSRC) Y DEBER INFORMARSE AL COMIT DE OBRA PBLICA Y AL SUBCOMIT LOCAL DE OBRA PBLICA DE LAS DELEGACIONES O GERENCIAS DE TRAMO 11
1 PAG. 2
304
TITULO:
CAPUFE
SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO, GERENTE OPERATIVO SUPERINTENDENTE TCNICO, SUBDELEGADO O SUBGERENTE SUBDELEGADO TCNICO O SUBGERENTE TCNICO, GERENTE TCNICO OPERATIVO
SUPERINTENDENTE DE CONSERVACIN SUPERVISIN EXTERNA
1 PAG. 1
DOCUMENTO SOPORTES PARA EL PAGO DE ANTICIPOS ELABORA EL PRESUPUESTO PROVISIONAL Y EL PROGRAMA VALORIZADO DE LOS TRABAJOS NECESARIOS POR EJECUTAR, INTEGRANDO SUS PROPUESTAS DE ACCIONES PARA LA REPARACIN DE DAOS EN EL MBITO DE SU RESPECTIVA COMPETENCIA, INCORPORANDO EN LO PROCEDENTE LAS SOLICITUDES DE OTRAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES. 12
BITCORA DE OBRA REQUISITA BITCORA CON LOS DETALLES DE LOS SUCESOS Y LAS MEDIDAS ADOPTADAS DE LAS ACCIONES PARA RESTABLECER EL NIVEL DE SERVICIO. 14 DOCUMENTACIN SOPORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES SOLICITA CAPUFE POR ESCRITO EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES Y PRESENTA EN LA PRIMERA DE ELLAS LA SIGUIENTE DOCUMENTACIN DE OBRA Y SUPERVISIN: SOLICITUD DE RECIBO PROVISIONAL, COPIA DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON LAS EMPRESAS DE LOS TRABAJOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS; COPIA DE LOS CATLOGOS DE CONCEPTOS, COPIA DE LOS PROGRAMAS VALORIZADOS DE LA EJECUCIN Y DE LA SUPERVISIN; COPIA DE LAS FIANZAS DE ANTICIPO; COPIA DE LAS FIANZAS DE CUMPLIMIENTO; COPIA DE LAS FACTURAS POR LOS IMPORTES DE ESTIMACIONES Y 15 LBUM FOTOGRFICO.
SOLICITA EL PAGO DE LOS ANTICIPOS HASTA POR UN 30% DEL MONTO PRESUPUESTADO, ACOMPAADO SU SOLICITUD DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIN: PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS POR EJECUTAR; PROGRAMA DE OBRA VALORIZADO; SOLICITUD DE PAGO DE ANTICIPO Y FACTURA O RECIBO PROVISIONAL. LAS PROPUESTAS DEBERN INCLUIR, EN LO QUE CORRESPONDA, LA SIGUIENTE INFORMACIN: 13
NOTIFICACIN OFICIAL INFORMA CADA SEMANA O CON LA FRECUENCIA QUE LO REQUIERE LA EMERGENCIA DETALLADAMENTE A LA DIRECCIN TCNICA, DGDC, AL CENTRO SCT CORRESPONDIENTE, Y EN SU CASO, A LA DNI SOBRE LA IMPLANTACIN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS Y LA EVOLUCIN DE LA EMERGENCIA TCNICA. 16 ESTADO DEL EJERCICIO EN EMRGENCIA INFORMA MENSUALMENTE DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIN PARA EL EJERCICIO FISCAL RESPECTIVO Y MEDIANTE EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIN DE LOS INGRESOS Y GASTO PBLICO, SOBRE LOS AVANCES FSICOS Y FINANCIEROS POR OBRA O ACCIN 17 REPORTE DE CALIDAD REALIZA EL SEGUIMIENTO TCNICO DE LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS DEL CUAL SE DEBER SUJETAR A LAS ESPECIFICACIONES TCNICAS VIGENTES, DISPOSICIONES DE SEGURIDAD PARA OBRAS EN AUTOPISTAS Y PUENTES, AS COMO OBSERVAR EL CUMPLIMIENTO A LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PBLICO, AS COMO A LA DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; SUS REGLAMENTOS Y DEMS NORMATIVA APLICABLE. 18 NOTIFICACIN OFICIAL MINUTA DE TRABAJO SOLICITA LA REALIZACIN DE LOS ESTUDIOS Y/O PROYECTOS NECESARIOS, AS COMO LAS OBRAS DE CONSERVACIN CORRESPONDIENTES UNA VEZ QUE CAPUFE CONSIDERE QUE SE HA GARANTIZADO LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS, AS COMO EL PASO SEGURO MNIMO INDISPENSABLE. 19
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305
TITULO:
CAPUFE
SUBDELEGADO O SUBGERENTE TCNICO, GERENTE OPERATIVO
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NOTIFICACIN OFICIAL INFORMA A LA DIRECCIN TCNICA, A LA DGDC, AL CENTRO SCT CORRESPONDIENTE Y EN SU CASO A LA DNI, SOBRE LA TERMINACIN DE LOS TRABAJOS EN UN TRMINO QUE NO EXCEDA EN 5 DAS NATURALES. 20 INFORME DE TERMINACIN DE LOS TRABAJOS 1.ANTECEDENTES; 2.TRABAJOS EJECUTADOS, 3.PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES EMPLEADOS PARA DAR SOLUCIN DE EMERGENCIA AL PROBLEMA; 4.COSTO; E 5.INFORME FOTOGRFICO. PRESENTA CAPUFE A LA DGDC, AL CENTRO SCT CORRESPONDIENTE Y EN SU CASO A LA DNI, EL INFORME DE TERMINACIN DE TRABAJOS QUE CONTENGA POR LO MENOS LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 21
SNTESIS EJECUTIVA ENVA A LA DIRECCIN TCNICA, DENTRO DE LOS 20 DAS HBILES SIGUIENTES A LA CONCLUSIN DE LAS OBRAS Y ACCIONES, SNTESIS EJECUTIVA DEL PROCESO: LA CUAL DEBER INCLUIR UNA BREVE DESCRIPCIN CRONOLGICA DE LAS PRINCIPALES ACCIONES, OPERACIONES Y TRMITES EFECTUADOS POR LAS INSTANCIAS PARTICIPANTES; AS COMO LAS CONCLUSIONES DE LA EJECUCIN, CON SUS PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO, QUE SE INTEGRAR EN FORMA IMPRESA O EN DISCO COMPACTO, O CUALQUIER OTRO MEDIO MAGNTICO (LIBRO BLANCO). 22
FIN
306
INDICE DE EXPEDIENTE UNICO PARA EMERGENCIAS TCNICAS

1 Oficio del C. Superintendente de Conservacin, mediante el cual notifique al C. Subdelegado o Subgerente Tcnico de los daos ocasionados por fenmenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza mayor, que dieron origen a la emergencia. 2 Oficios mediante el cual el C. Subdelegado o Subgerente Tcnico, notifica de la emergencia, a las siguientes dependencias y reas del Organismo: Polica Federal Preventiva, Direccin General de Desarrollo Carretero (DGDC), Centro SCT de la entidad federativa en que se localice la emergencia, Direccin Tcnica, Delegacin Regional o Gerencia .del tramo y, en su caso, Direccin de Negocios de Infraestructura de Banobras (DNI) 3 Dictamen tcnico que en forma conjunta con el Centro SCT de la entidad federativa correspondiente se elabore, en el cual se justifique el evento como emergencia tcnica, en el que se establezcan las medidas adoptadas para la atencin de las misma y se sustenten los trabajos y servicios contratados por el Organismo. 4 Oficios mediante los cuales el C. Delegado Regional o Gerente de tramo convoque a personas fsicas o morales que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, para dar atencin a la emergencia. 5 Presupuesto provisional y programa valorizado de los trabajos necesarios. 6 Dictamen y acuerdo de autorizacin para la adjudicacin de la obra o servicio. 7 Aviso de iniciacin de obra. 8 9 10 11 12 Contrato de obra o servicios firmado. Fianzas de cumplimiento y anticipos. Solicitud del pago del anticipo. Factura del anticipo y pliza de pago. Informes semanales elaborados por la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica, en los cuales informe de la implementacin de las medidas adoptadas y de la evolucin de la emergencia, a las siguientes dependencias y reas del Organismo: Direccin Tcnica, Direccin General de Desarrollo Carretero (DGDC), Centro SCT de la entidad federativa en que se localice la emergencia y, en su caso, Direccin de Negocios de Infraestructura de Banobras (DNI). Relacin de maquinara y equipo empleado y su control de utilizacin. Relacin de materiales empleados. Relacin de personal empleado. Informe mensual elaborado por la Subdelegacin o Subgerencia Tcnica, sobre los avances fsicos y financieros por obra o accin. Catlogo de conceptos de los trabajos ejecutados. Matrices de los precios unitarios conciliados. Anlisis del costo financiero. Oficios de solicitud de prrrogas y reprogramaciones de obra elaboradas por la contratista. Convenios adicionales en su caso, justificacin y autorizacin. Catlogo de conceptos del convenio adicional. Programa de obra del convenio adicional. Fianzas del convenio adicional. Concentrado de conceptos de obra ejecutados y pagados. Concentrado de estimaciones pagadas. Finiquito de la obra.
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 Estimaciones y nmero generadores de contrato. 29 Bitcora de obra 30 Oficios de solicitud de la contratista de precios unitarios extraordinarios, adicionar en cada oficio (en su caso) en nmero de precios solicitados y la sumatoria total correspondiente. 31 Matrices de precios unitarios extraordinarios solicitados por la contratista. 32 Oficios de autorizacin de precios unitarios extraordinarios, adicionar en cada oficio (en su caso) el nmero de precios autorizados y la sumatoria total correspondiente. 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Matrices de precios unitarios extraordinarios autorizados. Oficios de solicitud de factores de ajuste de precios unitarios de la contratista. Analisis de los factores de ajuste de costos de obra presentados por la contratista. Oficios de autorizacin de factores de ajuste de precios unitarios firmados por la dependencia o entidad. Anlisis de los factores de ajuste autoirizados y firmados por la entidad o dependencia. Aviso de terminacin de la obra de la contratista a la entidad o dependencia. Aviso de terminacin de obra de la entidad o dependencia a SEFUPU. Oficios de aviso de rescisin del contrato de obra de la entidad en su caso. Acta circunstanciada en caso de suspensin o rescisin de contrato de obra. Cuantificacin de trabajos ejecutados, asi mismo, de los pagados y los pendientes por ejecutar. Acta de entrega-recepcin y fianza de vicios ocultos. Albm fotogrfico.
45 Relacin de los estudios y proyectos que se requieran para atender la emergencia, as como los trabajos de conservacin necesarios 46 Notificacin del Subdelegado o Subgerente Tcnico, de la terminacin de los trabajos, a las siguientes dependencias y reas del Organismo: Direccin Tcnica, Direccin General de Desarrollo Carretero (DGDC), Centro SCT de la entidad federativa en que se localice la emergencia y, en su caso, Direccin de Negocios de Infraestructura de Banobras (DNI). 47 Documento mediante el cual se presente a la Direccin General de Desarrollo Carretero (DGDC), las recomendaciones que resulten de los estudios y/o proyectos que se realicen.

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OFICIO RECIBE INDICACIONES Y PROCEDE A SU CORRECCIN Y ACTUALIZACIN, EN EL ANTEPROYECTO DEL REA 9

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SUBDELEGACIN O SUBGERENCIA TCNICA, GERENCIA OPERATIVA

NECESITA AJUSTARSE EL ANTEPROYECTO

INTEGRA Y CLASIFICA EL ANTEPROYECTO 16

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