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ULTRAGAZ / BRASILGS
NDICE
GENERALIDADES
1. 2. 3. 4. Objetivo e aplicao deste manual Definies Histrico da Companhia Ultragaz Viso, Misso, Princpios operacionais e Poltica
Este Manual um documento emitido pela Cia. Ultragaz S/A para orientao aos seus fornecedores/prestadores. Dvidas sobre o contedo devero ser esclarecidas junto rea de Normatizao/Qualidade.
SEO 1 - GENERALIDADES
1.1. Objetivo
Este Manual foi desenvolvido com o objetivo de ser um guia de orientao aos fornecedores/prestadores, tanto aos que j possuem negcios quanto aos que possuem interesse em se tornar um novo fornecedor/prestador da Ultragaz /Brasilgs. Atravs do mesmo, espera-se aprimorar a relao entre cliente-fornecedor existente ente a Ultragaz / Brasilgs e seus fornecedores/prestadores, estabelecendo critrios claros para que ambas as partes comuniquem com clareza seus requisitos. Assim, desejamos evitar quebras na cadeia de fornecimento e atingir nossa meta de zero defeito em toda cadeia de produtiva. A Ultragaz / Brasilgs requer de seus fornecedores/prestadores a prtica da melhoria contnua, como forma de garantir sua participao no Mercado e no desenvolvimento de novos negcios. Temos plena conscincia da importncia da aplicao dos requisitos constantes neste Manual, por isso esperamos o total comprometimento de nossos fornecedores/prestadores na obteno e fornecimento de produtos e servios que atendam e superem cada vez mais os nveis de qualidade, desempenho, segurana, confiabilidade de prazos de entrega e custos solicitados pela Ultragaz / Brasilgs. Ultragaz / Brasilgs, reserva-se o direito de suspender o fornecimento quando o fornecedor/prestador no atender a qualquer um dos requisitos constantes neste Manual.
1.2. Aplicao
O presente documento aplica-se a fornecedores/prestadores que fornecem (ou pretendam fornecer) qualquer um dos materiais ou servios abaixo relacionados: Materiais crticos de uso no processo de envasamento / requalificao de recipientes
Arame de solda / Eletrodo Aro inferior (Base) (avulsa) Aro superior (Ala) Bujo fusvel (plug P5 / P-13) Detergente (Sabo) de teste de vazamento Engate macho P-20 (empilhadeira) Etiqueta (rtulo) O-ring (P-2 / P-5 / P-13) Recipientes transportveis P-2 a P-90 Tinta / primer para recipientes (Lquido / P) Vedantes (pasta de vedao) Vlvula de recipiente (P-2 a P90) Vlvula de segurana P-16 / P20 Vedao plana (arruela plana P-20)
Granalha de ao
Servios
Recuperao de Vlvulas de recipientes (P-2/ P-13 / P-20 / P-45)
Tubos e conexes para conduo de GLP Reguladores de presso de GLP Vlvulas de alvio / segurana Mangueiras de interligao (pig-tail) Tubos flexveis de interligao de equipamentos Medidor de vazo volumtrica / mssica
1.3. Definies
Fornecedor / prestador: Pessoa jurdica que fornece material / presta servio Ultragaz / Brasilgs. Fornecedor / prestador qualificado: Pessoa jurdica aprovada em todas as etapas de avaliao tcnica e comercial, apta a fornecer ou em perodo de fornecimento inicial (limitado). Fornecedor/prestador homologado: Fornecedor / prestador que fornece em regime contnuo para a Ultragaz / Brasilgs. Material/servio crtico: Material/servio que possa gerar paradas na linha de produo ou no processo de instalao de Centrais de GLP, ou que influencie diretamente na qualidade do produto ou no processo, que tenha associao com a imagem da companhia ou que comprometa a segurana do cliente ou de seus funcionrios., relacionado na tabela 1 deste documento Base: Local onde a Ultragaz desenvolve suas atividades de envasamento / distribuio de GLP.
Em 26 de setembro de 1938, o capital da empresa foi aberto e surgiu a Ultragaz S/A, que logo deixaria de ser uma empresa regional para atuar em todo o pas. A grande expanso se deu depois do final da Segunda Guerra Mundial. Alm de conquistar grande nmero de consumidores, a empresa investiu na ampliao das bases operacionais e na criao de inmeras lojas para comercializar os foges e botijes. Em 1956, essas lojas deram origem rede Ultralar, pioneira no setor de grandes magazines.
Tambm dos anos 50 a criao do inovador sistema de distribuio de gs, que foi adotado por todas as empresas do setor: a "Entrega Automtica". Naquele momento, a Ultragaz se consagrou com o slogan "Semana sim, semana no, Ultragaz no seu porto".
Na dcada de 1950, a rede de loja Ultralar (esquerda) e uma parte da frota da Entrega Automtica (direita)
Em 1959, Pery Igel, filho de Ernesto, assumiu a direo das empresas e, dois anos depois, transferiu sua sede administrativa para So Paulo. A partir da Ultragaz e Ultralar, Pery criou - na dcada de 60 - um grande conglomerado empresarial: o Grupo Ultra, que engloba as operaes da Ultragaz (distribuio de GLP), Oxiteno (especialidades qumicas), Ultracargo (transporte e logstica) e Ipiranga (combustveis). Nos anos 90, depois de um perodo marcado pelo crescimento mais lento do mercado, a Ultragaz lanou o "Projeto Redeno", que realinhou a empresa aos padres de competitividade mundial, processo ainda em curso, mas com resultados bastante visveis no diferencial de qualidade da empresa nos ltimos anos. No "Projeto Redeno", a frota e a identificao visual da Ultragaz foram totalmente renovadas e foi realizado investimento em desenvolvimento de produtos (o Ultrasystem, por exemplo) e qualidade (as primeiras certificaes). Atualmente, a Ultragaz atua em toda a regio Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, sendo que, somente na Bahia, opera com o nome Brasilgs. Em 2003, a Ultragaz adquiriu as operaes da Shell Gs no Brasil, tornando-se lder no segmento de GLP no pas.
Exemplos de veculos atuais da frota Ultragaz, para entrega no sistema Ultrasystem (granel, esquerda) e envasado (direita)
1.5.2. Misso
Atuar com os melhores padres de qualidade, segurana e excelncia operacional de produtos e servios. Fortalecer a marca, promovendo o melhor atendimento ao cliente e o reconhecimento da nossa atuao como empresa socialmente responsvel. Buscar crescimento permanente, observando nossos valores e princpios e sustentao financeira, atravs de:
Talentos
Ter as pessoas como diferencial competitivo.
Clientes
Marca de maior valor percebido. Paixo pelo Cliente.
Custos
Ser o operador de menor custo.
2.1.2. Qualidade
A Ultragaz / Brasilgs recomenda de seus fornecedores/prestadores a implementao de um Sistema de Gesto da Qualidade segundo os requisitos da Norma ISO 9001:2008. A eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade reflete em: Melhoria contnua de processos, sistemas, produtos e servios; Qualidade de fornecimento (materiais com zero defeito, pontualidade nas entregas, etc.); Confiana de fornecimento; Eficcia e rapidez da realizao de aes corretivas, ou seja, com adequada investigao das causas que geraram a no-conformidade e aes que eliminem essas causas, com o uso de ferramentas apropriadas da Qualidade (5 porqus, Diagrama de Causa e Efeito, etc.);
2.1.5. Exigncias e verificao da clareza dos documentos enviados pela Ultragaz / Brasilgs
Todos os documentos e informaes dos quais a Ultragaz / Brasilgs detm direitos autorais so e permanecem de nossa propriedade, sendo estes documentos confidenciais e no podem ser repassados a terceiros sem a nossa prvia autorizao por escrito.
2.1.6. Embalagem
Os produtos devem ser embalados pelo fornecedor/prestador de modo a prover proteo adequada contra subseqente degradao do mesmo enquanto ainda estiver em poder do fornecedor; ainda estiver sendo transportado para Ultragaz/Brasilgs e ainda estiver armazenado nas dependncias da Ultragaz / Brasilgs.
Comunicao empresa
Fim
Desenvolvimento de especificao
S
Ultragaz informa especificao vigente
S
Aprovado?
S
Visita s instalaes para auditoria Plano de ao
Qualificado?
S S
Negociao comercial e tcnica Ok?
S
Fornecedor permanece qualificado em espera por at 2 anos, podendo fornecer se necessrio, no perodo. Houve fornecimento?
Tabela 2 - Pr-requisitos para fornecimento de materiais/servios certificados. Nota 2: Independente da existncia de pr-requisitos, a Ultragaz recomenda a todos seus fornecedores a observao de requisitos de Gesto das normas ABNT NBR ISO 9001 (qualidade), ABNT NBR ISO 14001(meio ambiente), OSHAS 18001 (segurana e sade ocupacional) e ABNT NBR ISO 16001 / SA 8000 (responsabilidade social).
SEO 4 - AVALIAO INICIAL, QUALIFICAO E HOMOLOGAO DO FORNECEDOR/ PRESTADOR (para empresas que ainda no fornecem)
4.1. Avaliao tcnica e comercial
A Ultragaz / Brasilgs realizar paralelamente, ou aps a avaliao do material/servio, uma visita tcnica, podendo ser uma auditoria ou no, para verificao das instalaes prediais e do(s) Sistema(s) de Gesto do fornecedor/prestador, onde sero verificados os seguintes processos: Produo / prestao de servio Gesto da Qualidade Gesto de Meio Ambiente Gesto de Segurana e Sade Gesto de Responsabilidade Social A avaliao se dar atravs de uma visita in loco e aplicao de questionrio especfico (enviado previamente empresa, para cincia dos itens a serem verificados), onde atribuda pontuao para cada questo, conforme tabela a seguir:
Significado 100% de atendimento a um determinado item 50% de atendimento a um determinado item 0% de atendimento a um determinado item Item no aplicvel a um determinado material/servio Item no verificado durante auditoria
Aps a aplicao do questionrio, a nota ponderada, e o fornecedor/prestador ser classificado, conforme Tabela 5 do item 5.1.1. A qualificao do fornecedor/prestador para seleo de fornecimento somente ser concedida caso haja aprovao de trs amostras, aprovao nos requisitos comerciais e alcance mnimo de classificao Nvel 3, em auditoria. Aos fornecedores/prestadores que obtiverem pontuao Sem Qualificao Mnima, na primeira auditoria, ou reprovao Comercial (protestos e alto risco) estaro automaticamente desclassificados. Entretanto, nos casos de no alcance de uma pontuao mnima em auditoria, dos fornecedores/prestadores de materiais e servios de difcil aquisio, poder ser solicitada Equipe Tcnica/Comercial da Ultragaz/Brasilgs a tarefa de desenvolver o novo fornecedor/prestador para que o mesmo alcance pontuao mnima e seja liberado para continuar na cotao.
Caso no quesito Comercial o risco seja baixo, poucas pendncias financeiras e tempo de atividade no mercado significativo, o fornecedor/prestador poder continuar no processo de cotao, caso apresente as certides negativas.
No caso de haver reprovao das trs amostras de material ou servio, a critrio da Ultragaz/Brasilgs, o fornecedor/prestador poder continuar no processo de cotao, aps apresentao de um plano de ao consistente para obteno da liberao de envio da quarta amostra para teste. Caso a empresa j possua certificao em qualquer Sistemas de Gesto e/ou produto vlidos, a liberao para cotao de fornecimento poder ser concedida antes da auditoria, no excluindo a mesma. Para fornecedores/prestadores avaliados nos Nveis 3 ou 2, o prazo de apresentao do plano de ao de 15 dias corridos a partir do recebimento do Relatrio de Auditoria (uma cpia do relatrio de auditoria, contendo as notas e observaes da auditoria ser enviado ao fornecedor/prestador aps no mximo 30 dias corridos).
No caso de fornecedores/prestadores avaliados em Nvel 1, o envio do plano de ao ficar a critrio da Ultragaz / Brasilgs. A implementao das aes solicitadas pela Ultragaz / Brasilgs ser verificada atravs de uma nova auditoria, (somente se o fornecedor/prestador tiver sido avaliado em ou acima de Nvel 3) conforme disponibilidade de agenda e necessidade do material/servio. Para fornecedores/prestadores que no puderem ser monitorados ou visitados, por no terem suas fbricas localizadas no Brasil, os mesmos devero enviar uma auto-avaliao, com base no check list a ser enviado pela Ultragaz / Brasilgs. As evidncias de documentaes legais devero ser enviadas via correio Matriz da Ultragaz / Brasilgs, para que os mesmos possam ser aprovados a participar da cotao. Fornecedores/prestadores que necessitarem de outras empresas, que no homologada pela Ultragaz / Brasilgs, para fornecimento de materiais para compor o material ou o servio fornecido Ultragaz / Brasilgs, devero obter autorizao formal por parte da Ultragaz/Brasilgs. Para obteno da autorizao, o sub-fornecedor dever ser auditado pelo fornecedor/prestador. O registro de auditoria dever ser enviado rea de Normatizao/Qualidade da Ultragaz / Brasilgs, e as evidncias de documentaes legais devero estar autenticadas, e enviadas via correio Matriz da Ultragaz / Brasilgs. Fornecedores/prestadores que estiverem adquirindo materiais/servio especificados pela Ultragaz de sub-fornecedores no autorizados pela Ultragaz / Brasilgs sero advertidos e o material/servio poder ser devolvido. O processo de avaliao inicial, qualificao e homologao, tambm engloba uma avaliao comercial do setor de Compras, onde so verificadas questes relacionadas ao atendimento comercial.
5.1.1. Composio da nota do IQF- ndice de Qualificao do Fornecedor / Prestador - Resultado de Auditoria (RA)
O ndice RA - Resultado de Auditoria, indica a situao da gesto e processo interno do fornecedor/prestador quando da visita da Ultragaz / Brasilgs, sendo baseado na nota obtida na ltima auditoria. Aps o incio do fornecimento, novas visitas de auditoria de avaliao tcnica so marcadas periodicamente junto ao fornecedor/prestador, como forma de assegurar a melhoria contnua do Sistema de Gesto do fornecedor/prestador. As visitas de auditoria so conduzidas da mesma forma que na avaliao descrita na seo 4. A avaliao dos resultados e a necessidade de envio de planos de ao seguem o mesmo critrio. A periodicidade de retorno da Ultragaz / Brasilgs s instalaes de seus fornecedores ativos segue os seguintes intervalos mximos (estes intervalos podem ser reduzidos em funo de necessidade detectada pela Ultragaz / Brasilgs):
Critrio de Pontuao de Auditoria Nota obtida De 0 41 61 81 At 40 60 80 100 Sem Qualificao Mnima Nvel 3 Nvel 2 Nvel 1 0 50 80 100 No qualificado Envio de plano de ao obrigatrio (qualificao condicional) Qualificado, envio de plano de ao a critrio da Ultragaz/Brasilgs. Nvel de Avaliao Pontuao obtida COMENTRIO
Tabela 5 - Critrios de Pontuao de Auditoria Nota 3: Caso a avaliao indique que o sistema est necessitando de ajustes por duas auditorias seguidas, o fornecimento poder ser suspenso ou reduzido, a critrio da Ultragaz.
5.1.2. Composio da nota do IQF - ndice de Qualificao do Fornecedor ndice de Sistemas de Gesto (ISG)
O ISG ndice de Sistemas de Gesto expressa a presena de certificaes para a empresa e o material/servio avaliado, e tem a pontuao atribuda da seguinte forma:
Sistema/Produto Certificados Produto certificado, segundo Norma ABNT NBR para produto (ex.: ABNT NBR 8865, 14537, etc.) e Sistemas de Gesto certificados segundo NBRs ISO 9001, 14001, 18001 e de Responsabilidade Social Sistemas de Gesto Certificados segundo Normas NBRs ISO 9001, 14001, 18001 e de Responsabilidade Social (quando no aplicvel certificao para produto). Trs sistemas de Gesto certificados (quando no aplicvel certificao para produto) Dois sistemas de Gesto certificados (quando no aplicvel certificao para produto) Produto certificado segundo Norma ABNT NBR para produto e outro Sistema de Gesto certificados. Sistema de Gesto da Qualidade certificado segundo Norma ISO 9001 (quando no aplicvel certificao para produto). Produto certificado, segundo Normas da ABNT NBR para produto. Produto e sistemas no certificados.
Tabela 6 - Critrio de Pontuao ndices de Sistemas de Gesto
5.1.3. Composio da nota do IQF- ndice de Qualificao do Fornecedor - Programa de Avaliao de Desempenho de Insumos e Fornecedores (PADIF)
A nota do PADIF reflete o desempenho do material / servio em sua utilizao. composta da seguinte forma:
5.1.3.1. Composio dos itens do PADIF Programa de Avaliao de Desempenho de Insumos e Fornecedores Resultados de Inspeo Tcnica e Comercial (RI).
O componente deste item reflete a situao de inspeo de recebimento/processo do material/servio nas Bases de Produo/Envase da Ultragaz e tem pontuao atribuda conforme critrio abaixo: Critrios de Inspeo Tcnica e Comercial Nenhuma entrega do material/servio reprovado ou aceito sob concesso 1 entrega do material/servio aceito sob concesso 1 entrega do material/servio reprovado 2 entregas do material/servio aceitos sob concesso 2 entregas do material/servio reprovados 3 ou mais entregas do material/servio aceitos sob concesso 3 ou mais entregas do material/servio reprovados 4 ou mais entregas do material/servio aceitos sob concesso Pontuao atribuda 100 60 50 40 20 10 0 0
No recebimento do item, so realizadas duas avaliaes sob os seguintes aspectos: Tcnicos: Avaliao em relao aos requisitos definidos no plano de inspeo tcnica definido na Ficha de Especificao emitida pela Ultragaz / Brasilgs. O fornecedor recebe cpia desta ficha, antes de iniciar o fornecimento e mantido atualizado sobre as revises da mesma.
O material / servio ser considerado no-conforme (passvel de reprovao ou aceitao sob concesso) nas seguintes situaes: Deteco de item no-conforme na inspeo (relativa aos itens descritos no plano de inspeo tcnica constante da especificao) ou defeitos encontrados durante a utilizao do material/servio na Ultragaz ou aps entrega do produto ao cliente; Falta ou erro em certificado / laudo exigido; As inspees so realizadas com base em nossos procedimentos internos: IT-CO.61.0024 - Recebimento de Recipientes Novos, Requalificados ou Manutenidos ; no PG-CO.70.0002 - Programa de Avaliao de Desempenho de Insumos e Fornecedores; e nas fichas de especificao dos materiais/servios. Comerciais: Avaliao conforme a tabela abaixo:
Itens a verificar
Nota de avaliao do fornecedor para o material / servio Destino do material
Especificao a observar
Mnimo 60 pontos
Meio de Verificao
Consulta ao sistema interno da Ultragaz
Ocorrncia de NC
Fornecedor com nota inferior a 40 pontos no IQF ou PADIF. Identificao incorreta da unidade
Dados de identificao da unidade devem estar corretos na nota fiscal Diferena entre a data programada (negociada pelo CSC-Compras) e a data recebida pode ser no mximo de at 5 dias teis. Diferena entre a data de emisso da NF e data da entrega pode ser no mximo de 15 dias
Aceitar o material, fazer o registro da NC. Acionar a rea de compras da Matriz da Ultragaz, que analisar e, se necessrio, exigir do fornecedor prorrogao do vencimento
Fazer o registro da NC, contatar a rea de compras para anlise. Analisar se as condies de embalagem / transporte no comprometem a utilizao do material / servio ou ferem requisitos legais, para definio de aceitao ou rejeio e fazer o Fazer o registro da NC
Preservao do material
Inspeo visual
Ultragaz / Brasilgs reserva-se o direito de, caso julgue necessrio, devolver o material ou recusar o servio prestado, e isentar-se do pagamento dos itens no-conformes at sua devida correo. A substituio do material/ servio no deve implicar em custos adicionais Ultragaz / Brasilgs.
5.1.3.2. Composio dos itens do PADIF Programa de Avaliao de Desempenho de Insumos e Fornecedores - Prazo de Entrega - (PE).
Durante o recebimento, avaliada a performance de entrega do fornecedor/prestador baseada no grau de cumprimento do prazo de entrega conforme acordado no pedido. As notas atribudas a este item seguem abaixo:
Avaliao de Prazo de Entrega de Materiais e Servios Nenhum pedido entregue fora do prazo 1 pedido entregue fora do prazo 2 pedidos entregues fora do prazo 3 pedidos ou mais entregues fora do prazo
Tabela 10 - Avaliao de Prazo de Entrega de Materiais e Servios
Pontuao 100 80 60 0
O fornecedor/prestador no ter sua nota de prazo de entrega reduzida somente nas seguintes situaes: A entrega atrasar por motivo de fora maior que impea o transporte, tais como: acidentes ou paralisaes de trfego para a regio da entrega; Solicitao de parcelamento de entrega de compras por e-mail, informando previamente os setores de Compras e Normatizao/Qualidade Matriz, de que no poder entregar todo o pedido ao local solicitante de uma nica vez por limitaes de logstica ou produo; Solicitao de parcelamento da entrega realizado pela Ultragaz / Brasilgs.
5.1.3.3. Composio dos itens do PADIF Programa de Avaliao de Desempenho de Insumos e Fornecedores - No-Conformidades procedentes (NC).
O componente da nota NC (no-conformidades) reflete a situao de problemas procedentes conforme critrios da Ultragaz / Brasilgs registradas mensalmente e tem pontuao atribuda conforme critrios abaixo:
Quantidade de No-Conformidades Registradas Nenhuma entrega do material/servio no - conforme 1 entrega do material / servio no - conforme (NC procedente) 2 ou mais entregas do material / servio no conformes (NCs procedentes)
Tabela 11 - Critrio de Pontuao de No-Conformidades Procedentes
Nota 4: Para cada no-conformidade reincidente, o fornecedor/prestador perde mais 20 pontos. Qualquer ocorrncia de no-conformidade ser comunicada ao fornecedor/prestador, quando avaliada como procedente pela equipe de Normatizao/Qualidade da Ultragaz / Brasilgs. O fornecedor ter um prazo de 5 dias teis para apresentar um plano de ao, para eliminar o problema e evitar nova ocorrncia;
Nota 5: Ser enviado ao fornecedor/prestador um Relatrio de Ao Corretiva padro da Ultragaz / Brasilgs, para o registro da(s) anlise(s) de causa(s) que gerou a NC, bem como as aes para atac-la(s); Nota 6: No sero aceitos Relatrios de Aes Corretivas que estejam em desacordo ao relatrio padro da Ultragaz/Brasilgs.
5.1.3.4. Composio dos itens do PADIF Programa de Avaliao de Desempenho de Insumos e Fornecedores - Relatrio de Aes Corretivas no Prazo - (RAC).
O componente da nota RAC - Relatrio de Aes Corretivas no prazo reflete o comprometimento do fornecedor em buscar solues para problemas detectados pela Ultragaz / Brasilgs, dentro do prazo definido, e tem pontuao atribuda conforme critrios abaixo:
Quantidade de Relatrios Entregues Fora de Prazo Nenhum relatrio entregue fora do prazo 1 relatrio fora do prazo (mximo 2 dias teis aps o prazo estabelecido) 2 relatrios fora do prazo (mximo 2 dias teis aps o prazo estabelecido) 3 relatrios ou mais fora do prazo (mximo 2 dias teis aps o prazo estabelecido)
Tabela 12 - Critrio de Pontuao de No-Conformidades Procedentes
Nota 7: Qualquer entrega de relatrio alm dos dois dias de tolerncia do prazo tambm implicar na atribuio de pontuao zero no ms de referncia.
79 a 60
Regular. Caso se trate de pontuao baixa por no atingimento de pontuao mnima de auditoria uma nova visita dever ser realizada, aps implementao Regular. Fornecedores com das exigncias da Ultragaz. Caso se trate de pontuao 59 a 40 necessidades de acompanhamento mais baixa por conta da performance de desempenho nos intenso por parte da Ultragaz testes realizados nas amostras, uma nova remessa dever ser solicitada para melhoria da pontuao geral (IQF). Inadequado. No apto a fornecer. No corresponde s Inadequado. Apto a fornecer desde que Menor que 40 exigncias mnimas necessrias qualidade para se melhore sua pontuao no ms seguinte. tornar um fornecedor da Ultragaz/Brasilgs. Tabela 13 - Anlise da pontuao IQF- ndice de Qualificao do Fornecedor
A Ultragaz / Brasilgs analisa mensalmente a pontuao do IQF - ndice de Qualificao do Fornecedor durante as Reunies de Anlise Crtica do Sistema de Gesto da Qualidade, que ocorrem a cada seis meses com a presena da Alta Direo da empresa. O fornecedor/prestador ser informado mensalmente de seu desempenho, atravs do IQF - ndice de Qualificao do Fornecedor, enviado pela rea de Normatizao/Qualidade da Ultragaz / Brasilgs.
Caso considere necessrio, a Ultragaz / Brasilgs poder realizar uma auditoria em carter extraordinrio para verificao da implementao das aes do plano de ao. Nesse perodo o fornecimento permanece suspenso, at que a Ultragaz / Brasilgs considere o fornecedor/prestador apto a fornecer novamente. Para fornecedores que apresentarem performance do IQF abaixo de 60, por mais de (3) trs meses consecutivos ou por (5) cinco vezes no perodo de um ano, as reas de Compras e Qualidade/Normatizao Ultragaz/ Brasilgs iniciaro o desenvolvimento de uma fonte alternativa de fornecimento.
7. HISTRICO DE REVISES
REVISO 00 DESCRIO DA MODIFICAO 1- Elaborao Inicial 1- Alterao do peso PADIF, na composio do IQF de 0,60 para 0,50; 2- Insero da condio de pagamento de amostras somente em casos de aprovao; 3- Demrito na pontuao em casos de no-conformidades reincidentes; 4- Alterao no critrio de ISG ndice de Sistemas de Gesto. DATA DA IMPLEMENTAO 04/01/2010
01
11/03/2010