NOMBRE DEL MDULO

Manual de Usuario Versin: 3.00

Compras
Proceso de negocios: Logstica Gestin de Materiales Compras Datos maestros Proveedor Central

Alta Modificacin y visualizacin de proveedores

Utilidad de la transaccin: Ingresar las altas de proveedores, modificar y visualizar los datos de los mismos.

Clave de Documento de Solution Manager (sta se pone al final cuando se suba al sistema)

Pre-requisitos Se deber contar con todos los datos del proveedor de las vistas de Compras y Contabilidad, para poderse dar de alta en el Maestro de SAP. Descripcin de la Transaccin/Procedimiento: Men: Men SAP Logstica Gestin de materiales ComprasDatos maestrosProveedorCentral XK01 - Crear Pasos a seguir: El mdulo Compras cuenta con transacciones para todo el ciclo dentro del proceso de Manejo de Materiales y son los siguientes:

Solicitud de Pedido Consulta y modificaciones de solicitudes de pedido Peticin de Oferta Actualizar Peticin de oferta Altas de registros info Pedido Alta, modificacin y visualizacin de proveedores Evaluacin de proveedores Liberacin de Solicitudes de Pedido Este manual muestra la forma de cmo crear la alta del proveedor y como modificarla y visualizarla cuando ya fue creada. Pantalla inicial:

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Crear Proveedores:
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Manual de Usuario Pantalla 1: En la pantalla inicial de captura se deben de llenar los siguientes campos: Sociedad.- La razn social para la que se va a comprar. Organizacin de compras.- Se debe indicar el centro al cual se va a comprar. Versin: 3.00

Acreedor.- Se verifica si existe el proveedor para esta organizacin dando clic en y nos despliega una ventana, que tiene el nmero de la sociedad, aqu damos clic en Iniciar bsqueda cmo se muestra en la siguiente pantalla:
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Se visualiza una ventana con todos los proveedores que tenemos para esa sociedad. Buscamos, si ya existe no se debe dar de alta y cerramos la ventana.

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Si no existe, continuamos capturando la siguiente casilla.

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Grupo de Cuentas.

Se indica la clave con base al origen del proveedor, si no se conoce la clave, se hace clic en

En esta ventana, seleccionamos con un clic el cuadro que corresponda al grupo de cuentas y se da clic en Tomar:

El sistema tiene la opcin de crear un proveedor con referencia a uno ya existente. Para este efecto en la pestaa de Modelo se deber indicar el nmero del proveedor que se quiere utilizar como base. Con este proceso se evita la captura de varios datos que6 son Confidencial 31/05/2012 Pgina: de 9

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Nombre del Campo

Datos de Entrada /Valor Datos de Entrada /Valor SF02 SF08 Latin ID SPNE LATIN ID LATIN Jurez 700 Centro

OBL o OPC OBL o OPC OBL OBL OBL OBL OBL OPC OBL

Descripcin

Nombre del Campo Sociedad Organizacin de compras Acreedor Grupo de cuentas Nombre Conc. Busq Direccin Calle

Descripcin Es la razn social a la que se va cargar la compra Centro al cual se va a comprar En este campo se captura el proveedor Se captura la clave del grupo de cuentas al que pertenece Nombre del proveedor Palabra nombre corto para buscar al proveedor Nombre de la calle del domicilio del proveedor y el nmero. Cdigo Postal del proveedor Es el pas donde se encuentra ubicado el proveedor Es el estado donde radica el proveedor con base en el pas seleccionado Es el idioma para la comunicacin con el proveedor Nmero telefnico del proveedor Celular del proveedor Fax del proveedor Correo electrnico del proveedor La forma comn de comunicarse con el proveedor RFC en caso de los proveedores nacionales Pas donde tiene su cuenta el proveedor
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Cdigo Postal Pas Regin Cominicacin Telfono Telfono Mvil FAX E-Mail Forma comn Std. No. Ident.fis.1 Pas
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96400 Mxico Veracruz Espaol 2144646 9211453680 91144647 Rcuevas1971@yahoo.c om Correo QULJ801216WR1 MX

OBL OBL OBL OBL OBL OPC OPC OBL OPC OBL OBL
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Manual de Usuario Clave Banco Cuenta bancaria Titular de la cuenta Direccin Datos de control Condiciones de pago Moneda de Pedido Vendedor Cuenta en proveedor Grupo de compras 525 012854001444237478 LATIN ID, S.A. DE C.V. Jurez 417, Centro 2323322 30 MXN Felipe Gmez 127 002 OBL OBL OBL OBL OPC OBL OBL OBL OBL OBL Versin: 3.00

* OBL = Obligatorio, OPC = Opcional. Se debe poner requerimientos de negocio. Aprobacin final del documento por: Lder de Proyecto Quantum Lder de Proyecto Nasoft Usuario clave participante en el diseo Usuario clave participante en el diseo Usuario Funcional participante en el dseo Consultor

Clave del banco donde tiene la cuenta el proveedor Nmero de cuenta bancaria del proveedor Nombre con el cual est registrada la cuenta de referencia Direccin del banco Este nmero se captura en caso de transferencia a otro pas (SWIFT) Plazo para pagar Moneda a utilizar en las operaciones Nombre del vendedo Numero con el que nos tiene identificado el proveedor Clave del comprador que atender al proveedor OBL cuando el sistema requiere este

campo para continuar la transaccin y/o cuando se necesita este campo para cumplir con

Fecha : Fecha : Fecha : Fecha : Fecha : Fecha :

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Manual de Usuario rea o Depto. responsable de la transaccin Fecha de ltimo cambio Responsable del cambio Versin: 3.00

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