Sunteți pe pagina 1din 40

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA FACULTATEA DE MANAGEMENT IN PRODUCTIE SI TRANSPORTURI

Manualul Calitatii
Coordonator proiect: Prof.Pugna Adrian Elaborat de: Sorins Ivascu Oana Tanasie An III,grupa ELECTRO 2

Cuprinsul proiectului:
I.Prezentarea intreprinderii II.Standarde de calitate III.Manualul calitatii

I. Prezentarea ntreprinderii SC MIC CONSTRUCT SRL


Numele firmei: SC MIC CONSTRUCT S.R.L. Anul fondarii: 2005 Profilul firmei: Lucrari de constructii cladiri rezidentiale si nerezidentiale (CAEN 4120). Alte activitati desfasuratein afara sediului social si al sediilor secundare: 0811,4120,4211,4213,4311,4312,4321,4322,4332 Director General: Miculas Ioan Adresa: - sediul social:Recas, strada Ferma 2000, jud Timis; - punct de lucru: Timisoara str. Calea Dorobantilor, nr.3, bl.D3, sc. A, ap.5, jud. Timis Numar mediu de angajati: 60 Cod Fiscal: RO 17477846 Nr. Inreg. Registrul Comertului: J35/1267/2005 Cifra anuala de afaceri: - 2005 - 53.707 lei - 2006 - 3.343.695 lei - 2007 - 5.203.208 lei - 2008 - 4.087.268 lei - 2009 - 4.851.915 lei Societatea MIC CONSTRUCT este nfinat in anul 2005, avnd ca obiect principal de activitate Lucrri de construcii cldiri rezideniale i nerezideniale. Calitatea activitii societii este dat de utilizarea unor sisteme tehnice moderne, conforme cu normele i standardele europene n vigoare. Beneficiind de o calitate ridicat a materialelor utilizate, precum i de o nalt calificare a personalului, asigur c planurile i implicit construciile vor avea structuri de rezisten trainice, iar finisajele interioare i exterioare vor fi pe placul clienilor. mpreun cu partenerii societii, care furnizeaz cele mai bune materiale de construcii, societatea acord o deosebita atenie clientilor , oferindu-le soluii moderne pentru construcii civile i industriale, utiliznd echipamente de construcii dintre cele mai performante conforme cu cerinele standardelor europene. n prezent societatea poate angaja contracte directe sau n subantrepriz pentru toate tipurile de lucrri de investiii, social culturale i industriale, ndeplinind standardele de calitate SR EN ISO 9001/2008, SR EN ISO14001/2005 i OHSAS 18001/2008.

6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009

II. Certificare ISO 9001 Sistem de Management al Calitatii

ISO reprezinta abrevierea din limba engleza a International Organization for Standardization (Organizatia Internationala pentru Standardizare). Aceasta are sediul central in Geneva si a dezvoltat aproximativ 10.000 de standarde de calitate, pe parcursul a peste 50 de ani de activitate, dintre care cel mai cunoscut standard international este standardul sistemului de management al calitatii ISO 9001. Calitatea serviciilor, produselor, managementului care, in fapt, influenteaza calitatea celorlalte produse si procese ale intreprinderii, reprezinta un factor decisiv in importanta activitatii oricarei societati prezente pe piata romaneasca, a carei dinamica este in continua dezvoltare, in conditiile economiei de piata actuale. Aceasta calitate contribuie, direct sau indirect, la marirea cifrei de afaceri, la pastrarea pozitiei de piata, cucerirea a noi nise de piata, imbunatarirea imaginii firmei, cresterea increderii clientilor si furnizorilor in serviciile si produsele oferite de firma.

Avantaje certificare ISO 9001


Printre avantajele enumerate mai sus, standardul ISO 9001 este unul dintre factorii care favorizeaza comertul international cu bunuri si servicii; dovada o reprezinta numarul de tari care au adoptat acest standard si sutele de mii de firme care au obtinut certificare ISO 9001. Standardul ISO 9001 a fost elaborat pentru o certificare oferita clientilor ca societatea in cauza functioneaza in acord si pe baza unui sistem de calitate recunoscut international si care este reprezentativ atat pentru calitatea produselor si serviciilor, cat si managementului organizatie respective. Faptul ca o societate a obtinut certificare ISO nu reprezinta simpla obtinere a unui certificat recunoscut international, ci reprezinta masura in care firma respectiva foloseste anumite practici de lucru, este constienta de obligatiile sale referitoare la scopul ei in sine, respecta cerintele clientilor si reprezinta, de fapt, o recomandare generala bazata pe procesele si performantele organizatiei.

Standardul ISO 9001:2008 Principii

Pana in anul 2000, era in vigoare familia de standarde adoptata in anul 1994, care cuprindea 4 standarde de baza: ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 si ISO 9004; avand in vedere ca intre acestea existau unele neconformitati, ISO a revizuit familia de standarde ISO in anul 2000, a eliminat ISO 9002, ISO 9003 si ISO 9004, ramanand doar un singur standard si anume ISO 9001:2000. In prezent este in vigoare ISO 9001/2008, adoptat ulterior celui din 2004. In linii mari, acesta pastreaza principiile standardului din 1994 la care s-au adaugat 8 noi principii: - Orientarea catre client - Stil de conducere - Implicarea personalului - Managementul pe procese - Abordarea sistemica a Managementului - Imbunatatirea continua - Decizii bazate pe fapte - Relatii reciproc avantajoase dintre furnizori.

Cerinte SR EN ISO 9001:2008


SR EN ISO 9001 : 2008 contine cerintele pentru un Sistem de Management al Calitatii (abreviat SMC) care prevede: - identificarea proceselor si a relatiilor dintre ele; documentarea Sistemului de Management al Calitatii prin Manualul Calitatii ISO 9001, proceduri de sistem, proceduri si instructiuni de lucru; - stabilirea metodelor de elaborare, verificare si aprobare a documentelor, conditiilor de difuzare sau retragere a documentelor; - stabilirea regulilor prin care se modifica documentele si datele; - stabilirea regulilor privind documentele externe. La finele anului 2008 a fost adoptat standardul international ISO 9001:2008 ca standard roman, SR EN ISO 9001:2008, cel care este in vigoare in acest moment.

III.Manualul Calitatii
INDICATORUL REVIZIILOR I APROBRILOR LISTA DE DIFUZARE Cuprins 1. Domeniu de aplicare 1.1. Generaliti 2. Referine normative 3. Termeni i definiii 3.1. Termeni i definiii 3.2. Abrevieri 4. Sistemul de management al calitii 4.1. Cerine generale 4.2. Cerine referitoare la documentaie 4.2.1. Generaliti 4.2.2. Manualul Calitii 4.2.3. Controlul documentelor 4.2.4. nregistrrile calitii 5. Responsabilitatea managementului 5.1. Angajamentul managementului 5.2. Orientarea ctre client 5.3. Politica referitoare la calitate 5.4. Planificare 5.4.1. Obiectivele Calitii 5.4.2. Planificarea sistemului de management al calitii 5.5. Responsabilitate , autoritate i comunicare 5.5.1. Responsabilitate i autoritate 5.5.1.1. Responsabilitatea i autoritatea Directorului General 5.5.1.2. Responsabilitatea i autoritatea Responsabilului al Calitii 5.5.3. Comunicare intern 5.6. Analiza efectuat de management 5.6.2. Elemente de intrare ale analizei 5.6.3. Elemente de ieire ale analizei 6. Managementul Resurselor 6.1. Asigurarea resurselor 6.2. Resurse Umane 6.2.1. Generaliti 6.2.2. Competen , contientizare i instruire 6.3. Infrastructur 6.4. Mediul de lucru 7. Realizarea produsului 7.1. Planificarea realizrii produsului 7.2. Procese referitoare la relaia cu clientul 7.2.1. Determinarea cerinelor referitoare la produs 7.2.2 Analiza cerinelor referitoare la produs 7.2.3.Comunicarea cu clientul 7.3. Proiectare i dezvoltare

7.4. Aprovizionarea 7.4.1. Procesul de aprovizionare 7.4.2. Informaii pentru aprovizionare 7.4.3. Verificarea produsului aprovizionat 7.5. Producie i furnizare de servicii 7.5.1. Controlul produciei i furnizrii serviciului 7.5.2. Validarea proceselor de furnizare de servicii 7.5.3. Identificarea i trasabilitate 7.5.4.Proprietatea clientului 7.5.5 Pstrarea produsului / stadiul serviciului 7.6 Controlul dispozitivelor de msurare i monitorizare 8. Msurare, analiz, i mbuntire 8.1 Generaliti 8.2.1. Satisfacia clientului 8.2.2 Auditul intern 8.2.3 Monitorizarea i msurarea proceselor 8.2.4 Monitorizarea i msurarea produsului 8.3. Controlul produsului neconform 8.4 Analiza datelor 8.5 mbuntire 8.5.1 mbuntire continu 8.5.2. / 8.5.3. Aciune corectiv , Aciune preventiv Anexa A: Schema proces a activitilor i de management al calitii al S.C. MIC CONSTRUCT S.R.L. Anexa B: Schema Sistemului Calitii din S.C. MIC CONSTRUCT S.R. Anexa C: ORGANIGRAMA S.C. MIC CONSTRUCT S.R.L Anexa 1 : Tabel de corespondenta ntre standardul S R E N ISO 9001:2001 si manualul calitii MMQ-4.2.2.al S.C. MIC CONSTRUCT S.RL.

Nume Elaborat Verificat /aprobat

Semntur

data

Deintor RQ Exemplar :0

Aceasta copie este difuzat controlat

DA

NU

INDICATORUL REVIZIILOR SI APROBRILOR

Nr. ctr.

Data

Ed./R

Descrierea sumar a modificrii Elaborarea in Ed. 1./ Rev.0.

Nume, prenume, semntur Elaborat Responsabil Calitate Verificat Aprobat

1.

2007

1/0

Director General DIRECTOR GENERAL

LISTA DE DIFUZARE Exemplar nr. Locul difuzrii Persoanele care utilizeaz documentul Funcia 0. 1 2. Compartiment Calitate Director General Organism de Certificare Responsabil Calitate Director General Organism de Certificare Nume prenume Data Semntura Observaii

1. Domeniu de aplicare 1.1. Generaliti Prezentul manual denumit Manualul de management al Calitii ediia a 1-a, cod MMQ4.2.2. se aplic organizaiei S.C. MIC CONSTRUCT S.R.L. i acoper activitile de : CONSTRUCII DE CLDIRI I LUCRRI DE GENIU. COD CAEN 4521 n Manualul Calitii MMQ-4.2.2 sunt definite politica, obiectivele i angajamentele referitoare la calitate i este descris sistemul calitii conform cerinelor standardului SR EN ISO 9001:2001.

1.2. Aplicare Clauza 7.3. Proiectare i dezvoltare, cu toate subclauzele sale nu se aplic organizaiei, ca urmare a faptului c aceasta nu necesit activiti de proiectare ; Clauza 7.5.2. Validarea proceselor de producie i furnizare de servicii nu se aplic, deoarece serviciile / lucrrile furnizate pot fi verificate nainte de livrarea ctre client ;

2. Referine normative SR EN ISO 9001 : 2008 Sistemele de management al calitatii - Cerine. SR EN ISO 9000 : 2006 Sisteme de management al calitii. Principii fundamentale i Vocabular SR EN ISO 9004 : 2001 Sisteme de management al calitii. Linii directoare pentru mbuntirea performanelor. SR EN ISO 10015 : 2000 Managementul Calitii. Linii directoare pentru instruire SR EN ISO 19011 :2003 Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management al calitii i management de mediu. La elaborarea Manualului Calitii s-au mai luat n considerare recomandri ale : SR ISO /TR 10013 : 2003 Linii directoare pentru documentaia SMC SR ISO 9004- 2 :1997 Conducerea calitii i elemente ale sistemului calitii. Partea 2 : Ghid pentru servicii. 3. Termeni i definiii 3.1. Termeni i definiii In Manualul Calitii de fa se folosesc termeni conform satndardului SR EN ISO 9000 : 2001 Sisteme de management al calitii. Principii fundamentale i Vocabular. Cei mai importani termeni s-au extras din standard , ca :

Organizaie grup de persoane i faciliti cu un ansamblu de responsabiliti, autoriti i relaii determinate; Mediu de lucru ansamblu de condiii n care se desfaoar activitatea ; Furnizor organizaie sau persoan care furnizeaz un produs ; Proces ansamblu de activiti corelate sau n interaciune care transform intrri n ieiri ; Produs ( Serviciu ) rezultat al unui proces ; Client organizaie sau persoan care primete un produs ; Satisfacia clientului percepie a clientului despre msura n care cerinele clientului au fost satisfcute ; Cerin nevoie sau ateptare care este declarat , in general implicit sau obligatorie; Calitate msura n care un ansamblu de caracteristici ndeplinesc cerinele ; Document informaie impreun cu mediul su suport ; Sistem de management sistem prin care se stabilesc politica i obiectivele prin care se realizeaz acele obiective ; Sistem de management al calitii sistem de management prin care se orienteaz i se controleaz o organizaie n ceea ce privete calitatea ; Audit proces sistematic, independent i documentat n scopul obinerii de dovezi de audit i de evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina msura n care sunt ndeplinite criteriile de audit ; Neconformitate nendeplinirea unei cerine ; Conformitate ndeplinira unei cerine ; Aciune preventiv aciune de eliminare a cauzei unor neconformiti poteniale sau a altei posibile situaii nedorite ; Aciune corectiv aciune de eliminare a cauzei unei neconformiti detectate sau a altei situaii nedorite ; Inspecie evaluare a conformitii prin observare i judecare nsoite dup caz , de msurare, ncercare sau comparare cu un calibru ; 3.2. Abrevieri MMQ - Manualul de management al calitii ; AGA - Adunarea general a acionarilor ; RMQ - reprezentantului managementului pentru calitate SC - sistemul calitii MIC CONSTRUCT - S.C. MIC CONSTRUCT S.R.L. PS - procedur de sistem PO - procedura operaional IL - instruciune de lucru F - Fi R Registru D dosar A - anex

4. Sistem de management al calitii 4.1. Cerine generale Sistemul calitii definit de prezentul manual este structurat i adaptat particularitilor organizaiei , cruia i sunt aplicabile toate elementele sistemului calitii descrise de standardul SR EN ISO 9001:2000. Sistemul calitii implementat i meninut n organizaie este destinat s dea ncredere conducerii societii c obiectivele calitii au fost nsuite corect i ele se realizeaz, precum i s demonstreze clienilor c: a) s-au identificat procesele cerute de Sistemul de management al Calitii ( a se vedea diagrama Flux Anexa B) b) s-a determinat succesiunea interaciunilor proceselor identificate n Anexa A. Alte diagrame flux pot fi incluse n cadrul acestui Manual i/sau procedurile la care se face referire, dup cum este aplicabil; c) s-au determinat modalitile prin care organizaia asigur operarea efectiv i eficient a proceselor, controlul acestora, prin folosirea procedurilor (de sistem, operaionale ) i a elementelor descrise n prezentul manual; d) organizaia asigur disponibilitatea resurselor i informaiilor cerute pe fiecare activitate. Resursele necesare sunt descrise n Cap. 6.1. din prezentul manual respectiv procedurile aplicabile. Informaiile includ procedurile de sistem , respectiv detalii ale cerinelor clienilor i descriere a proceselor de urmat; Acestea sunt precizate n procedurile aplicabile ct i n prezentul Manual. e) Organizaia monitorizeaz i analizeaz procesele sale, pentru a se asigura c obiectivele stabilite sunt atinse , respectiv la mbuntirea proceselor . Aceasta este realizat prin Audituri interne ale calitii , audituri la furnizori( a se vedea Procedura Auditul Intern PS8.2.2 ); f) Organizaia implementeaz aciunile necesare pentru a atinge rezultatele cerute pentru a se asigura mbuntirea continu a Sistemului de management al Calitii. Astfel de aciuni includ utilizarea de proceduri care definesc activitile ce trebuie realizate pe parcursul proceselor de realizare a produsului/ serviciului ( diagrama din Anexa A, ) auditare ( a se vedea Procedura Audit intern PS-8.2.2) Analiza efectuat de management( Procedura PS -5.6.),( PO 8.2.31- Monitorizare i msurarea satisfaciei clienilor) i Aciuni corective i preventive ( Procedura PS-8.5.2., respectiv PS-8.5.3. ) Toate procesele sunt supuse auditrii conform prevederilor Procedurii PS- 8.2.2.Audit Intern Activitile din societatea MIC CONSTRUCT sunt reprezentate sub form de schem proces n Anexa A ;

Aceast schem proces indic mersul principal al proceselor n organizaie , pornind de la Comanda /contract (element iniial de intrare ) dat de Client pn la primirea de ctre Client al produsului / serviciului comandat. (element final de ieire) n Anexa B este prezentat Schema Sistemului Management Calitii, din punct de vedere al aspectelor cheie . Organizaia nu utilizeaz procese din afara ei , care s influeneze conformitatea serviciilor de construcii cu cerinele contractuale ale clienilor beneficiari.

4.2. Cerine referitoare la documentaie 4.2.1. Generaliti Sistemul de Management al Calitii al organizaiei S.C. MIC CONSTRUCT S.R.L. include Manualul de Management al Calitii, Politica n domeniul Calitii i obiectivele acestuia, procedurile de sistem, procedurile operaionale, fie / formulare, alte documente, att n variant tiprit ct i n format electronic. Sistemul cuprinde de asemenea toate nregistrrile pentru organizaie, pentru a demonstra respectarea cerinele standardului SR EN ISO 9001: 2001, respectiv, respectarea cerinelor clienilor, cerinelor legale, i de reglementare aplicabile. Amploarea documentaiei poate fi diminuat, dac personalul folosit n procesele cuprinse n sistemul de management are o nalt calificare . 4.2.2. Manualul Calitii Manualul Calitii definete politica n domeniul calitii, domeniul de aplicare , inclusiv definete excluderile ( a se vedea cap. 1, MMQ- 4.2.2. )declar i expliciteaz obiectivele referitoare la calitate, descrie modul de organizare, responsabilitile i autoritile, precum i elementele sistemului calitii adoptat. Manualul calitii de fa este prima ediie, fiind structurat pe un singur volum care prezint elementele sistemului calitii i politica n domeniul calitii n forma detaliat. Codificarea manualului se face de ctre Compartimentul Calitate conform regulilor stabilite n procedura de sistem Controlul documentelor PS 4.2.3. Manualul este elaborat de ctre Responsabilul Calitii , este analizat de i aprobat de Directorul General.Manualul este difuzat controlat de ctre Responsabilul de Calitate pe baza Listei de difuzare, fiecare exemplar difuzat fiind identificat printr-un numr unic n Lista de difuzare.Manualul poate fi difuzat i n scop de reclam sau n cazuri contractuale, aceste exemplare fiind difuzate de asemenea n mod controlat. Coninutul manualului este analizat periodic, de ctre Responsabilul de Calitate n vederea stabilirii necesitii de revizuire. Responsabilul de Calitate are autoritatea de a efectua reviziile de form i fond ale manualului, rspunde de identificarea stadiului reviziilor i de actualizarea manualelor difuzate.

Dup patru revizii manualul este redactat ntr-o nou ediie, sau n cazul n care natura modificrilor o impune, are loc scoaterea unei noi ediii nainte de a patra revizie. Redactarea unei noi ediii se face cu acordul Directorului General. Istoricul modificrilor manualului se regsete n Lista de revizii. Responsabilul de Calitate rspunde de retragerea vechii ediii a manualului i difuzarea noii ediii. Difuzarea se poate realiza pe suport informatic, prin reeaua Inbox- Microsoft Outlook, n sistem read-only, ct i pe suport de hrtie pentru cei care nu sunt legai n reea, fiecare exemplar avnd un numr unic de control, care apare n Lista de difuzare pstrat la Compartimentul Calitate Procedur de Sistem Procedurile generale de sistem prezint modul cum sunt realizate i controlate funciile sistemului. Procedurile generale de sistem reprezint anexe ale Manualului de management al Calitii i au caracter obligatoriu pentru ntreg personalul organizaiei. Procedurile generale de sistem sunt redactate n form tiprit, n exemplare controlate, ct i pe suport magnetic n cadrul Compartimentului Calitate Codificarea procedurilor generale de sistem este realizat de ctre Responsabilul de Calitate. Procedurile de sistem sunt verificate i aprobate de ctre Directorul General. O dat cu aprobarea procedurilor sunt aprobate i formularele asociate. Difuzarea procedurilor n vigoare se face de ctre Responsabilul de Calitate n mod controlat, pe baz de List de difuzare, n care se atribuie un numr unic fiecrui exemplar difuzat. Actualizarea procedurilor i retragerea procedurilor perimate sunt efectuate de ctre Responsabilul de Calitate. Procedurile operaionale / Instruciunile de lucru / Planurile calitii / Specificaie referitoare la calitate Procedurile operaionale descriu modalitile de transpunere n practic la nivelul compartimentelor a cerinelor i liniilor directoare fixate de procedura de nivel superior i descriu obiectivele i modul de desfurare ale proceselor, precum i cooperarea ntre compartimente n conformitate cu procedurile de sistem. Procedurile operaionale sunt elaborate de compartimentele n care se desfoar activitatea procedurat, sunt verificate i aprobate de Responsabilul de Calitate . Codificarea, difuzarea, actualizarea i retragerea procedurilor operaionale, respect prevederile procedurii de sistem Controlul documentelor i al datelor cod PS 4.2.3 .

Planul calitii precizeaz practicile, resursele i succesiunea activitilor specifice referitoare la calitate, relevante pentru un anumit produs, proiect sau serviciu .

Planul calitii se ntocmete de ctre Responsabilul de Calitate, mpreun cu Directorul Tehnic, numai la solicitarea clienilor, conform liniilor directoare din standardul SR ISO 10005:1999 Managementul Calitii - Ghid pentru planurile calitii. Specificaie referitoare la calitate, definete natura verificrilor /inspeciilor, stabilete faza (a montajului sau elaborrii programului ) i frecvena acestor verificri, metoda aplicat, cine execut, unde se consemneaz rezultatul determinat i modul de transmitere a acestui rezultat, indicnd i criteriile de acceptare. Instruciunile de lucru descriu cerinele i modul de efectuare, n general de ctre un angajat, ale unei activiti, identificate ntr-o procedur, cu respectarea prevederilor procedurii. Documente asociate Documentele asociate sunt constituite din: nregistrrile calitii i formularele asociate documentelor sistemului calitii; Instruciuni de montaj ; Crile tehnice ale utilajelor, echipamentelor si aparaturii de msura i control; Normative de calitate pentru materiale, ambalaje si produse finite; Norme, normative, legi, documente ale clientului.

4.2.3. Controlul documentelor Manualul calitii, Procedurile de sistem, Procedurile Operaionale sunt elaborate conform Procedurii de Sistem cod PS 4.2.3 Controlul documentelor i al datelor . Documentele exist att n form tiprit , ct i n format electronic . Prin metodele descrise n procedura aplicabil organizaia asigur c toate documentele precum i orice modificare ale acestora sunt actualizate, respectiv aprobate nainte de emitere i utilizare. Toate documentele sunt actualizate dup cum este necesar n cazul apariiei uneia din urmtoarele situaii: Schimbarea organizatoric; Modificri ale standardului de referin a sistemului calitii ; Modificri ale reglementrilor legale aplicabile; Modificri ale gamei de servicii furnizate; Apariia unui feedback de la clieni care impune acest lucru; n urma analizei efectuate de management; n urma rapoartelor de audit intern sau extern; n situaia c documentele nu mai sunt actuale organizaia asigur retragerea lor din circulaie, aplicnd identificri clare , folosind metode de limitare la accesul acestora, dup cum este descris n procedura aplicabil.

4.2.4. nregistrrile calitii sunt pstrate pentru a dovedi eficiena Sistemului Calitii aplicat, sunt identificate clar n ceea ce privete produsul sau serviciul la care se refer, sunt codificate, putnd fi retrase prompt i sunt pstrate n locuri i pe perioade definite n cadrul documentelor Sistemului Calitii, toate cerinele sunt stipulate n Procedura General de Sistem PS-4.2.4 Controlul nregistrrilor Principalele categorii de nregistrri utilizate de organizaie vizeaz: Relaia cu clientul; Evaluarea i selectarea furnizorilor; Aprovizionarea; Recepia de materii prime; Controlul fazelor i finalul lucrrilor de construcii; Reclamaii de la clieni; Aciuni corective i preventive; Analiza efectuat de management; Resurse umane; Audituri interne; Alte nregistrri relevante;

nregistrrile furnizeaz dovezi ale funcionrii eficace i eficiente a Sistemului Calitii. 5. Responsabilitatea managementului . 5.1. Angajamentul managementului Managementul de la cel mai nalt nivel al organizaiei a definit obiectivele referitoare la calitate , dup cum sunt precizate n Seciunea 5.4.1. din prezentul Manual. Managementul la cel mai nalt nivel al organizaiei efectueaz analize periodice regulate privind eficacitatea, de asemenea asigur disponibilitatea resurselor necesare pentru satisfacerea obiectivelor calitii. Managementul de la cel mai nalt nivel asigur faptul ca prin implementarea sistemului de management al calitii documentat se furnizeaz serviciile descrise n seciunea 1.1. n conformitate cu prevederile documentaiei stabilite.

5.2. Orientarea ctre client Sistemul de management al calitii are sprijinul total i necondiionat al managementului de la cel mai nalt nivel, pentru a se asigura c cerinele clientului, respectiv ateptrile acestuia sunt determinate n mod clar. n mod particular, Directorul Tehnic i Directorul General sunt responsabili pentru relaia cu clientul i determinarea cerinelor i ateptrilor acestuia (inclusiv a satisfaciei lor ). Implicarea Directorului General n aceste aciuni asigur luarea la cunotiin de ctre acesta a nivelului de satisfacie al clienilor.

5.3. Politica referitoare la calitate S.C. MIC CONSTRUCT S.R.L. acioneaz n domeniul calitii conform politicii generale a companiei, stabilit pe termen scurt i mediu, avnd urmtoarele direcii de aciune:

Politica referitoare la calitate a organizaiei S.C. MIC CONSTRUCT S.R.L. Sistemul de management al calitii acoper domeniul construciilor de cldiri. Este politica MIC CONSTRUCT de a oferi clienilor si produse de nalt calitate furnizate prin servicii specifice adecvate, respectiv de a satisface cerinele contractuale, cerinele legale i de reglementare aplicabile, inclusiv prevederile standardului ISO 9001:2000. Organizaia urmrete mbuntirea continu a eficacitii sistemului de management al calitii. Sistemul este analizat n cadrul edinelor de Analiz a Managementului n care se mbuntesc i se stabilesc noi obiective ale calitii. Gradul de adecvare al acestei politici referitoare la calitate este analizat n cadrul edinei de Analiz a Managementului. MIC CONSTRUCT utilizeaz un proces de mbuntire continu a proceselor sale i serviciilor pe care le ofer ctre clienii si: - Personalul este ncurajat s analizeze periodic practicile de lucru, respectiv s sugereze metode de mbuntire, dup cum este cazul. n plus, toate procesele relevante sunt analizate pentru a se detecta posibilitile de mbuntire. - Performana serviciilor oferite este analizat prin colectarea de date de la personalul implicat n relaia cu clientul, prin folosirea Chestionarelor de Comunicare cu Clientul. Ori de cte ori este posibil, mbuntirile sunt aplicate imediat, astfel nct s conduc la costuri mai mici i calitate mai bun a serviciului prestat, respectiv o satisfacie sporit a clientului. 20.04.2007 Director General S.C. MIC CONSTRUCT S.R.L. ntreprinde aciuni pentru documentarea, implementarea si certificarea n anul 2007 a unui sistem de management de mediu conform SR EN ISO 14001 : 2005, pentru a mri competitivitatea produselor att pe piaa intern, ct i extern.

Aceasta Politic Referitoare la Calitate este naintat i explicat fiecrui angajat din ntreaga organizaie . Copii ale acestui document sunt afiate n cldirile organizaiei, cu trafic mare de personal i clieni respectiv este disponibil n reeaua de calculatoare.

ntregul personal al organizaiei este instruit privind implicaiile pe care le are Politica Referitoare la Calitate asupra viitorului organizaiei n general , respectiv asupra personalului n particular.

5.4. Planificare 5.4.1. Obiectivele Calitii Politica organizaiei este: De a presta servicii de construcii astfel nct fiecare client s fie mulumit ; De a dezvolta relaii solide de colaborare i parteneriat cu furnizorii de la care organizaia se aprovizioneaz cu materiale i produse pentru construcii ; De a determina gradul de satisfacie al clienilor, respectiv de cretere a acestuia ; Pentru ndeplinirea obiectivelor menionate, s-au stabilit obiective ale calitii, aplicabile funciilor relevante, dup cum urmeaz :

proces

Clauza din standar d 7.4.

Docume nte de referin PS-7.4.

Element Elemente de Respone de ieire sabil intrare oferte Contracte Dir. cu furnizorii General

obiecti v

Frecvena de informareanaliz 2 ori pe an

aprovizion are

Scder ea timpilo r de analiz oferte 25% 0 data la trimest ru Scader ea timpilo r de analiz cu 25%

Instruire personal

6.2.

PS-6.2.-b

Necesit Instruiri Resp. i de interne/exter Resurse instruire ne umane Cereri oferte Oferte Dir.Gene ral

Audit intern o data la an Analiz de managem ent la an

Relaia cu clientul

7.2./8.2 .1

PS7.2./PO8.2.1.

Rspuns Feedbac feedback k clieni

Director General s asigure n permanen resursele necesare lucrrilor de construcii contractate Compartimentul Marketing & Vnzri elaborarea materialelor de promovare corespunztor noii imagini i difuzarea lor eficient. - ponderea de peste 80 % a notrilor bine i foarte bine primite de la clieni prin chestionarele de evaluare a satisfaciei lor;

5.4.2. Planificarea sistemului de management al calitii - Stabilirea unui mod coerent i metodic de realizare a politicii referitoare la calitate i a obiectivelor organizaiei i defalcarea obiectivelor pe nivelurile relevante. - Identificarea proceselor, clasificarea lor, stabilirea obiectivelor de proces i realizarea corespondenei ntre obiectivele organizaiei defalcate pe nivelurile relevante i cele de proces. - n cazul n care se planific modificri ale sistemului care ar putea afecta modul de operare al acestuia, modificrile respective sunt analizate n cadrul Sedinelor de Analiz a Managementului pentru a se asigura faptul c integritatea sistemului nu este compromis

5.5.1. Responsabilitate i autoritate ORGANIZAREA FUNCIONAL A S.C. MIC CONSTRUCT S.R.L. este conform organigramei anexate (v. Anexa C). Responsabilitile i autoritile definite n cele ce urmeaz fac referire la responsabilitile principale ale personalului avnd funcii particulare. Fiecare procedur de sistem poate include responsabilitile suplimentare. Fiele postului pentru fiecare persoana angajat n organizaie descriu pe larg sarcinile de serviciu, respectiv atribuiile i responsabilitile aferente postului. 5.5.1.1. DIRECTORUL GENERAL Rspunde de stabilirea strategiei i a politicii globale aprobate de ctre Adunarea General a Acionarilor. Urmrete elaborarea de strategii i politici pariale n domeniile subordonate nemijlocit i rspunde de corelarea lor cu politica i strategia global a firmei. Rspunde de funcionarea eficient a sistemului de management din organizaie. Stabilete strategia Sistemului Calitii. Definete i declar n scris politica i obiectivele generale n domeniul calitii a organizaiei. Numete Reprezentantului Managementului pentru Calitate. Asigur independena i autoritatea persoanelor care efectueaz audituri interne ale calitii. Aprob Manualul Calitii i Procedurile de Sistem. Organizeaz analizele efectuate de management i analizeaz sistemul calitii pentru a se asigura continua adecvare i eficacitate a acestuia n ceea ce privete satisfacerea condiiilor din standardul SR EN ISO 9001:2001, precum i a politicii i obiectivelor declarate de organizaie. Aprob propunerile i dispune luarea msurilor necesare n vederea rezolvrii aciunilor corective rezultate din evalurile auditurilor organismelor de certificare ct i cele ale Compartimentului AQ.

5.5.1.2. Responsabilitatea i autoritatea Responsabilului Calitii Responsabilul Calitate - este subordonat Directorului General i are sarcina de a supraveghea ntrega activitate de management al calitii din cadrul organizaiei. Colaboreaz la elaborarea i redactarea procedurilor de sistem i le revizuiete ori de cte ori este nevoie, n concordan cu obiectivele i strategiile organizaiei i le supune aprobrii Directorului General. Elaboreaz Manualul Calitii, l supune aprobrii, l difuzeaz i l retrage, dup caz. Efectueaz planificarea activitii de audit pe compartimente i domenii de activitate. Organizeaz i particip la desfurarea auditurilor interne, planificate i neplanificate. ntocmete documentaia auditului intern (plan de audit, chestionare de audit, raport de audit, note de neconformiti) i prezint concluziile auditurilor efectuate la analiza de management. Particip la edinele de analiz a neconformitilor i urmrete implementarea aciunilor corective i preventive stabilite. Particip la auditurile desfurate n societate de ctre beneficiari sau organisme de certificare. Realizeaz instruirile programate pe teme de SMC i instruirea SMC la angajare. Particip la analizarea periodic a deficienelor de calitate a produselor, mpreun cu factorii implicai, pentru a determina cauzele care le genereaz i a stabili msurile corective/ preventive care se impun. Particip la activitatea de evaluare a furnizorilor i la ntocmirea listei furnizorilor i/sau subcontractanilor acceptabili. Rspunde de urmrirea efecturii tuturor verificrilor, conform documentaiei tehnice care conine condiiile tehnice de calitate a produselor/ serviciu/montaj. Rspunde de dotarea cu baza tehnico-material necesar a punctelor de control a calitii din societate. Rspunde de introducerea n montaje/servicii numai a materialelor corespunztoare calitativ. Rspunde de difuzarea n societate a documentelor de asigurarea calitii.

5.5.1.3. Responsabilitatea i autoritatea efului Compartimentului Producie Asigur , mbuntirea structurii sortimentale a serviciilor, elaborarea, urmrirea i evidena consumurilor de materiale i manoper. Asigur i controleaz existena documentaiei de execuie complet la fiecare loc de munc (planuri de montaj, instruciuni de lucru, programul de control). Asigur respectarea cu strictee a tehnologiilor de execuie i control pe tot parcursul execuiei produsului/serviciului. Asigur urmrirea, analizarea i tratarea neconformitilor referitoare la produs/ serviciu/ sistemul calitii. Organizeaz i conduce activitatea de programare, lansare i urmrire a elaborrii unei comenzi.

Coordoneaz planificarea i realizarea ntreinerii i repararea echipamentelor de lucru i control astfel nct ele s asigure parametrii din documentaiile tehnice. Organizeaz i urmrete evidena crilor tehnice, a prospectelor, a diverselor oferte de materiale etc.

5.5.2. Reprezentantul Managementului Reprezentantul Managementului n cadrul organizaiei este directorul General al acesteia . Cumulul celor dou funcii asigur faptul c performanele sistemului de management al calitii sunt cunoscute nentrziat de Directorul General. 5.5.3. Comunicarea intern Comunicarea interna in organizaie este realizat pe mai multe ci, respectndu-se principiul proces orice intrare are ca rspuns o ieire . Cile de comunicare sunt : scrise, prin inregistrrile SC, note interne ; verbale , telefon fix/mobil; on-line; Comunicarea intern din organizaie, se face pe niveluri de: a) colaborare pe acelai nivel ierarhic ; b) de subordonare pe nivele ierarhice diferite (de sus n jos) ; c) de informare (de jos n sus) ; Alte metode de comunicare sunt : - scurte expuneri prezentate de conducere ; - informri documentate ; 5.6. Analiza efectuat de management 5.6.1. Generaliti n scopul meninerii i mbuntirii Sistemului Calitii, precum i pentru a se asigura eficacitatea politicii i a obiectivelor n domeniul calitii, managementul de vrf analizeaz semestrial SMC, analiz ce este detaliat n procedura operaional Analiza efectuat de management cod PS-5.6. Inregistrrile Analizei efectuat de management sunt gestionate conform PS-4.2.4 Controlul Inregistrrilor ;Analizele de Management se organizeaz cel puin semestrial.

5.6.2. Elemente de intrare ale analizei Toate analizele de management al calitii trateaz cel puin urmtoarele probleme:

Elementele de intrare a analizei sunt: 1. Aciuni de urmrire de la analizele de management anterioare - prezentarea sumar a elementelor discutate la Sedina anterioar; - analiza eficienei Planului de mbuntire a Calitii anterior ; 2. Neconformiti aprute n intervalul de analiz - neconformiti aprute n relaia cu clientul; - neconformiti datorate furnizorilor; - alte neconformiti; - stadiul aciunilor corective impuse n Rapoartele de Neconformiti - clasificarea neconformitilor depistate n timpul auditurilor (majore, minore, observaii); - reclamaii; - audituri interne , numrul auditurilor interne, - tendinele de evoluie ale sistemului calitii, pe baza rapoartelor de audit; - rezultatul evalurilor externe efectuate asupra organizaiei; 3. Politica n domeniul Calitii - Raport privind realizarea obiectivelor calitii; - Propuneri pentru actualizarea politicii n domeniul calitii; - Defalcarea politicii n domeniul calitii n obiective cuantificabile, 4. Documentaia sistemului calitii - necesitatea actualizrii documentaiei; 5. Satisfacia clienilor organizaiei - raport privind satisfacia clienilor organizaiei; - identificarea oportunitilor de cretere a satisfaciei clienilor; 6. Resurse umane - raport privind performana personalului; - necesiti de instruire i verificare a cunotiinelor pe linie de asigurare a calitii; - necesiti de noi resurse umane; 7. Influene externe - tehnologii noi; - efecte ale legislaiei asupra organizaiei; - efecte privind cerinele majore ale clienilor; 8. Tehnici statistice - eficacitatea tehnicilor statistice aplicate; - .necesitatea de noi tehnici statistice; 9. Domenii de mbuntit a. calitatea serviciilor b. imbuntirea proceselor; 5.6.3. Elemente de ieire ale analizei Elementele de ieire ale analizei sunt : Raportul privind situaia de fapt n implementarea i respectarea prevederilor documentelor Sistemului Calitii; Program de msuri propus de conducerea organizaiei; Planul de mbuntire a Calitii, (se specific cine rspunde i termenele de rezolvare , resursele necesare ); Proces verbal al Sedinei de analiz de management;

6. Managementul Resurselor 6.1. Asigurarea resurselor n cadrul MIC CONSTRUCT sunt alocate resursele att umane ct i financiare i logistice necesare ndeplinirii cerinele clienilor i unde este posibil, depindu-le. Procesele descrise n Sistemul de management al Calitii se implementeaz n mod adecvat, iar organizaia si imbuntete constant acest sistem.

6.2. Resurse Umane 6.2.1. Generaliti Personalul implicat n activitile din organizaie, este angajat i indeplinete sarcinile trasate n corelare cu experiena i pregtirea sa, conform Procedurii de sistem PS-6.2.1. Recunoaterea personalului. 6.2.2. Competen , contientizare i instruire este detaliat n procedura de sistem, cod PS 6.2.2. Procedura scoate n eviden faptul c instruirea personalului este esenial pentru realizarea obiectivelor referitoare la calitate. Personalul este instruit n ceea ce privete utilizarea procedurilor i a documentelor din Sistemul Calitii. Pentru realizarea i meninerea competenei angajailor si, organizaia procedeaz astfel: evalueaz periodic cunotinele generale ale angajailor, pentru activitile pe care le efectueaz; identific necesitile de instruire pentru fiecare angajat n parte; planific, organizeaz i efectueaz instruiri corespunztoare, att intern ct i printr-un organism extern. Sunt pstrate nregistrari relevante ale instruirilor efectuate ct i a competenelor personalului angajat. 6.3. Infrastructur MIC CONSTRUCT i desfoar activitatea utiliznd o infrastructur adecvat care permite atingerea conformitii serviciilor i activitii de construcii oferite clieniilor si. Urmtoarele aspecte sunt luate n considerare: cldiri i spaii de lucru, inclusiv utilitile aferente necesare ; servicii suport , cum ar fi cele de transport i comunicare ; 6.4. Mediu de lucru Organizaia a identificat i stabilit, n cadrul procedurilor metodelor de control a factorilor de natur fizic i uman n contextul mediului de lucru, factori necesari pentru realizarea conformitii serviciilor prestate.

Organizaia asigur un mediu de lucru adecvat pentru personalul su, n ceea ce privete sigurana de lucru ct i din punct de vederea a proteciei muncii, determinnd la fiecare lucrare specificul riscurilor i instruind personalul cu situaiile specifice. Legea nr. 90/1996 (Legea proteciei muncii/ norme generale de protecia muncii /2002)

7. Realizarea produsului 7.1. Planificarea realizrii produsului Organizaia prin profilul su de realizare de lucrri de construcii , procesul de planificare a furnizrii serviciului este descris n Procedura de Sistem Analiza referitoare la produs cod : PS- 7.2.2. Prin Contract se stabilesc Cerinele Clientului ; o Prin Analiza Contractului , se stabilesc la diversele nivele ierarhice resursele necesare elaborrii lucrrii respectnd clauzele contractuale , o Prin Analiza contractului se specific i condiiile de verificare i acceptare de ctre client a lucrrii (PS- 7.2.2.); o Pe tot parcursul lucrrii se nregistreaz etapele de construcii, verificare, conform PS7.5.1., Controlul produciei i a serviciului, i PS-4.2.3., Controlul nregistrrilor ; Datele obinute prin Analiza Contractului , reprezint datele de intrare n procesul de elaborarea devizelor, etapele i stadiile lucrrilor de construcii, punctele i etapele supuse controlului, modul de predare/ recepie a lucrrii contractate de ctre client. 7.2. Procese referitoare la relaia cu clientul 7.2.1. Determinarea cerinelor referitoare la produs o Cerinele clientului sunt stipulate prin Contract i anexele Contractului, Proiectele de construcii o Se iau n considerare de asemenea carenele nespecificate de Client, necesare pentru realizarea lucrrilor de construcii; o Se iau n considerare de asemenea : Reglementrile legale; Reglementrile de protecia muncii; Resursele logistice; Resursele de personal; 7.2.2 Analiza cerinelor referitoare la produs Acceptarea unei Comenzi din partea unui client intervine doar dup ce organizaia a stabilit capabilitatea de a satisface cerinele impuse . Pentru Licitaii se parcurg etapele specificate n procedur (achiziie Caiet de sarcini, analiza acestuia, elaborarea documentaiei, analiza documentaiei, corectare, dac este cazul, aprobare documente, predare documentaie), cu generarea nregistrrilor specifice.

Orice modificare ulterioar a contractului sau a cererii pentru servicii emis de client este analizat, nregistrat i confirmat ca i cum ar fi un contract nou sau comand nou. 7.2.3.Comunicarea cu clientul Comunicarea cu clientul se realizeaz n diversele momente ale relaiei firmei-client prin: o Relaia direct cu clientul la semnarea unui Contract; o Furnizarea de informaii adecvate i corecte referitoare la serviciile de construcii; o Furnizarea de rspunsuri corecte la intrebrile clientului referitoare la termen de predare a lucrrii ; o Feedback-ul de la clieni prin Monitorizarea satisfaciei clientului, o Reclamaii, modul de tratare a reclamaiilor se descrie in PS-8.3.a - Tratarea reclamaiilor; 7.3. Proiectare i dezvoltare Aceast Clauz nu este relevant pentru procesele organizaiei, ntruct MIC CONSTRUCT nu efectueaz activiti de proiectare 7.4. Aprovizionarea Procesul de aprovizionare este detaliat n procedura de sistem Aprovizionare cod PS-7.4.; 7.4.1. Procesul de aprovizionare n procedur este prezentat un ansamblu de msuri menite s asigure c produsele aprovizionate sunt conforme cu condiiile specificate. Sunt stabilite condiii specifice impuse acestora, n vederea evitrii apariiei neconformitilor, att la produsele aprovizionate, ct i la procesele n care se vor folosi acestea. Furnizorii sunt evaluai i selectai pe baza capacitii lor de a satisface condiiile specificate, inclusiv cele de calitate, activitate ce este descris n procedura operaional Acceptarea furnizorilor cod PO-7.4-02 Responsabilul de calitate mpreun cu Responsabilul Logistic ntocmesc Lista furnizorilor acceptabili cod F- PO7.4 -02-01, care este aprobat de Directorul General . nregistrrile calitii ale subcontractanilor acceptabili sunt meninute i pstrate de ctre Compartimentul Calitate . Procedura precizeaz c documentele de aprovizionare conin date care descriu n mod clar produsul comandat, c acestea sunt analizate i aprobate nainte de emitere pentru a verifica dac sunt conforme cu condiiile specificate.Produsul aprovizionat poate fi verificat (calitativ) la furnizor, dac acest fapt este consemnat n contract, specificndu-se i metoda de eliberare a produsului.Dac este specificat n contract, clientul poate s aiba dreptul de a verifica la furnizor dac produsul achiziionat este conform cu condiiile specificate.

7.4.2. Informaii pentru aprovizionare Informaiile pentru o Aprovizionare adecvat se obin prin Analiza Contractului PS7.2.1. Informaiile sunt apoi prelucrate i detaliate de ctre Responsabilul Tehnic i Calitate, urmnd paii din Procedura de sistem Aprovizionare Documentele i nregistrrile procesului de Aprovizionare sunt gestionate conform PS4.2.3. Controlul documentelor i al datelor , respectiv Controlul nregistrrilor PS4.2.4.

7.4.3. Verificarea produsului aprovizionat este detaliat in Procedura operaional PO-7.4.-01 ; 7.5. Producie i furnizare de servicii 7.5.1. Controlul produciei i furnizrii serviciului Controlul produciei/furnizrii serviciului este detaliat n procedura de sistem, cod PS7.5.1.; Pentru a asigura un control adecvat al prestrii serviciilor sunt folosite urmtoarele metode de control: Utilizarea n proces doar a materialelor/produselor , specificate n Contract, i/sau documentaia tehnic; Aplicarea procedurilor Sistemului Calitii i a documentaiei tehnice i tehnologice, (Proiecte, Planuri de montaj, Instruciuni de lucru, Instruciuni de protecia muncii, etc.) Asigurarea unui mediu de lucru adecvat; Efectuarea proceselor de ctre personal calificat; Respectarea reglementrilor legale; Respectarea reglementrilor privind protecia muncii;

Derularea proceselor se face cu respectarea prevederilor Proiectelor de construcii, i a prevederilor PS- 7.5.1. Se menin, la nivelul fiecrui Contract , nregistrri referitoare la procese i la instruirea personalului. n situaia n care MIC CONSTRUCT. nu dispune de personal calificat , sau are personal insuficient se procedeaz la subcontractarea unei pri din lucrare . n acest caz, MIC CONSTRUCT monitorizeaz prin personal propriu, modul n care firma care a subcontractat lucrarea si ndeplinete sarcinile asumate , rspunderea pentru calitatea execuiei i termenele de finalizare a lucrrii, rmnnd n sarcina MIC CONSTRUCT.

7.5.2. Validarea proceselor de producie i de furnizare de servicii Furnizarea de servicii de lucrri de construcii este verificat n etape relevante prin inspeciile specifice care se efectueaz.Din aceste considerente aceast clauz nu este aplicabil organizaiei. 7.5.3. Identificarea i trasabilitate Este detaliat n procedura de sistem cod PS-7.5.3.; Procedura stabilete modul de identificare i de asigurare a trasabilitii materialelor/produselor, ncepnd de la recepie i pe parcursul tuturor fazelor de construcie/montaj pn la predarea lucrrii clientului beneficiar. Trasabilitatea fiecrui lucrri de montaj se realizeaz prin atribuirea unui numr unic, numrul contractului, fa de nceputul operaiilor, prin nregistrrile referitoare la inspecii i prin nregistrrile referitoare la existena stocurilor. Responsabilul Calitate execut inspeciile i verificrile n vederea recepiei de catre client a lucrrii. Dup efectuarea controlului final, lucrarea este predat clientului prin semnarea Proces verbal de recepie lucrare. Prin Contract este prevzut perioada n care lucrarea este n garanie, i dac este cazul modul Servisare n exploatare. 7.5.4.Proprietatea clientului n cazul n care n Lucrarea preluat de ctre organizaie o parte sau integral materialele/produsele folosite la montaj sunt proprietatea Clientului, se procedeaz Conform Anexelor i prevederilor Contractuale ;

7.5.5 Pstrarea produsului / stadiul serviciului Daca din anumite motive o lucrare de montaj este ntrerupt pentru o perioada de timp, (clientul fiind nstiinat de aceast situaie, n scris printr-o Not) se consemneaz n Planul de construcii,la pct 4. Modificri fa de proiect/ ntreruperi ale lucrrii; 7.6 Controlul dispozitivelor de msurare i monitorizare apare n procedura de sistem cod PS-7.6; Procedura definete msurile stabilite n cadrul organizaiei pentru a se asigura c echipamentele de inspecie, msurare sunt corespunztoare din punct de vedere al domeniilor de msur, tipului i preciziei necesare pentru verificarea i demonstrarea conformitii cu condiiile specificate. Procedura definete totodat modul de asigurare a conformitii cu reglementrile, standardele i normele metodologice legale aplicabile echipamentului de inspecie, msurare i ncercare aflat n dotarea societii. n aceast procedur se specific:

Cum are loc alegerea DMM-urilor adecvate care sunt capabile s asigure exactitatea necesar a msurrii; Identificarea tuturor DMM-urilor care influeneaz calitatea; Asigurarea condiiilor de mediu adecvate pentru inspeciile, msurrile i ncercrile care se efectueaz; Pentru activitatea de etalonare a DMM-urilor se recurge la servicii executate de teri.

Manipularea, conservarea i depozitarea DMM-urilor se efectueaz astfel nct s fie meninut exactitatea i aptitudinea de utilizare. Indicarea stadiului de verificare a DMM-urilor se face prin folosirea etichetelor cu coninutul: Verificat metrologic, Nou, n conservare i Defect.

8. Msurare, analiz, i mbuntire 8.1 Generaliti Managementul de vrf din cadrul organizaiei MIC CONSTRUCT reprezentat prin Directorul General, a definit i documentat politica i obiectivele n domeniul calitii, precum i angajamentele sale referitoare la calitate. a) Pentru a demonstra conformitatea produselor/serviciilor realizate , organizaia efectueaz inspeciile i verificrile prevzute n documentele aplicabile i efectueaz inspecii i verificri suplimentare dup cum este cazul cu cerinele clientului; b) Pentru a asigura conformitatea Sistemului de Management al Calitii organizaia efectueaz audituri interne dup cum este descris in seciunea 8.2.2, i in Procedura de sistem Auditul intern cod: PS- 8.2.2. Acestea sunt nregistrate, iar neconformitile sunt corectate prin metode adecvate , aplicate att neconformitilor n sine ct i cauzelor acestora. Se analizeaz date relevante, i stabilesc aciuni preventive . Aceste aciuni decurg cum este descris n Procedurile Analiza de management , i Aciuni preventive, PS-5.6., respectiv PS-8.5.3. Se evalueaz eficacitatea Sistemului Calitii prin satisfacerea cerinelor clienilor , seciunea 5.6. c) Pentru mbuntirea continu a eficacitii i eficenei Sistemului de management al Calitii existent n organizaie se efectueaz analiza rezultatelor Auditurilor interne , dup cum este descris n seciunea 8.2.2.. Se analizeaz date relevante i se stabilesc aciuni preventive, dup cum este descris n seciunea 8.5.3. Tehnicile statistice utilizate includ folosirea graficelor simple, a diagramelor Pareto. Necesitatea utilizrii de noi tehnici statistice este analizat n cadrul sedinelor de Analiza de Management

8.2. Monitorizare i msurare 8.2.1. Satisfacia clientului este detailat n procedura PO-8.2.1. Procedura documenteaz, implementeaz i menine procesul prin care organizaia msoar satisfacia clienilor si, pentru a obine informaiile necesare mbuntirii calitii serviciilor furnizate. Msurarea satisfaciei clienilor se efectueaz, anual, n mod organizat prin analiza sistemetic a urmtorilor parametrii: -valoarea serviciilor la care s-au nregistrat reclamaii / valoarea serviciilor furnizate; -numrul clientilor pierdui; -numrul clientilor noi; -numrul reclamaiilor / remedierilor. Pentru a obine informaiile necesare se va solicita clienilor s rspund la chestionarul prezentat in fomularul, cod F- PO 8.2.1-01. Datele obtinute prin prelucrarea rezultatelor sunt prezentate la analiza sistemului de management al calitii, reprezentnd un element de intrare

8.2.2 Auditul intern este detaliat n Procedura general de Sistem , cod PS-8.2.2. Scopul procedurii este de a demonstra c toate operaiile i activitile sunt efectuate n conformitate cu procedurile documentate i c obiectivul general al sistemului calitii a fost atins. Auditul calitii se aplic sistemului calitii sau unor elemente ale acestuia, unor procese sau produse care se realizeaz n cadrul societii. Auditurile interne se desfoar programat i planificat, n funcie de natura i importana activitii auditate i sunt efectuate de personal independent, care nu are responsabilitai n zona auditat. Personalul care efectueaz audituri interne ndeplinesc criteriile de calificare stabilite de standardul SR EN ISO 190011 :2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de mangement al calitii i/sau de mediu ; Rezultatele auditurilor sunt nregistrate i aduse la cunotina personalului care are responsabiliti n zona auditat i care stabilete aciunile corective pentru eliminarea cauzelor neconformitilor constatate. Implementarea aciunilor corective i eficacitatea acestora sunt stabilite cu ocazia auditului de urmrire. Rezultatele auditurilor interne constituie element de intrare la analiza efectuat de management.

8.2.3. Monitorizarea i msurarea proceselor Este detaliat n Procedura operaional , cod PO-8.2.3.. Procedura documenteaz, implementeaz i menine procesul prin care ORGANIZAIA realizeaz monitorizarea i msurarea proceselor desfaurate de personalul societii, in scopul asigurrii conformitii activitailor desfurate, cu prevederile procedurilor proprii i cu specificaiile de referin, n vederea constatrii din timp a neconformitilor i mbuntirii acestora. Procedura se aplic proceselor interne desfurate n organizaie . Autoevaluarea se efectueaz o data pe an, de regul la nceputul anului, pentru anul anterior, concluziile i rezultatele autoevalurii constituind elemente de intrare pentru analiza SMC efectuat de managementul organizaiei. Autoevaluarea se efectueaz utiliznd ,,Ghidul pentru autoevaluarea SMC '', formular FPO- 8.2.3.-01 apreciind fiecare rspuns pe o scal de la 5 (nu exista performan-neaplicabil) la 1 ( performana cea mai bun din clas) i indicatorii de performan a SMC, formular cod : F- PO8.2.3.-02 8.2.4. Monitorizarea i msurarea produsului Este detailat n Procedura Specifica PS-8.2.4.; Procedura documenteaz, implementeaz i menine procesul prin care organizaia realizeaz monitorizarea i msurarea produselor / serviciilor elaborate de personalul societii, in scopul asigurrii conformitii produselor / serviciilor cu procedurile proprii i/sau cu specificaiile de referin, n vederea constatrii din timp a neconformitilor i mbuntirii acestora i verificarea/inspecia produselor / serviciilor n vederea livrrii/predrii ctre client. nregistrrile sunt gestionate conform Procedurii generale de sistem, cod PS-4.2.3., Controlul nregistrrilor. 8.3. Controlul produsului neconform este detaliat n procedura general de sistem, cod PS-8.3. Procedura stabilete modul de identificare, documentare, evaluare, izolare, tratare a produsului neconform i ntiinare a tuturor funciilor responsabile, pentru a se asigura c acesta nu este utilizat neintenionat. Procedura se aplic tuturor produselor neconforme, fie ele materiale aprovizionate, materiale auxiliare, produse finite de montaj, nsa nu se aplic fazelor intermediare de CONSTRUCII/montaj, ale cror abateri de la condiiile specificate pot fi corectate prin intervenie asupra parametrilor neconformi. n cazul apariiei unui produs neconform, responsabilul Compartimentului calitate dispune izolarea de urgen a lucrrii neconforme (n msura n care este posibil) i marcarea sa daca este posibil cu eticheta Produs Neconform sau izolarea produsului neconform sisteaz predarea lucrrii ctre client, i ntocmete Raport de neconformitate, cod F- PS-8.3.01. n RNC se identific produsul neconform (prin cod, tip, serie, numr de lot, cantitate), locul apariiei neconformitii (la recepie, n timpul montajului, etc.) i se descrie neconformitatea n baza unui Buletin de ncercare ntocmit anterior de Compartimentul

Calitate. n acest timp se convoac n mod operativ Comisia de Analiza Neconformitilor, n vederea analizrii produsului neconform . Comisia de Analiza Neconformitilor este numit de Directorul General si are n componena sa pe: - Directorul General ; - Responsabilul Calitate ; - eful compartimentului operaional n care a aprut produsul neconform. Responsabilitatea i autoritatea pentru tratarea produsului neconform revine Comisiei de Analiza Neconformitilor care decide ce aciuni corective i preventive sunt necesare i dispune consemnarea acestora, mpreun cu modul de corecie imediat a produsului neconform, n Raportul de neconformitate. Decizia Comisiei poate fi: Produsul se accept prin derogare n cazul produselor aprovizionate Produsul se declaseaz; n cazul produselor aprovizionate Produsul se returneaz furnizorului. Modul de tratare a produsului neconform este descris pe larg in PS-8.3. Produsul reparat i/sau reprelucrat este reinspectat dup caz n conformitate cu Procedurile de Inspectare. nregistrrile se gestioneaz n conformitate cu prevederile Procedurii generale de sistem, cod PS-4.2.3., Controlul nregistrrilor. 8.4. Analiza datelor Conducerea organizaiei analizeaz cel puin o dat pe an sistemul de management al calittii i obiectivele de politic privind calitatea n activitatea desfurat . Analiza managementului se poate efectua i suplimentar, ori de cte ori evoluia SC, impune acest lucru. Desfurarea edinelor de analiz are loc n conformitate cu procedura Analiza managementului, cod: PS-5.6., nregistrrile alocate fiind Raportul privind funcionarea organizaiei i a obiectivelor de politic privind calitatea i Procesul Verbal al edinei de analiz, inute sub control de Responsabilul Calitate. Prin analizarea rezultatelor obinute prin Monitorizarea satisfaciei clientului PO8.2.1., Prin autoevaluarea SMC-ului monitorizarea proceselor PO-8.2.5, prin analiza rezultatelor instruirilor de personal, Raport de evaluare a instruirii ( F-PS-6.2.2.-b--02, se obin datele , care reprezint in acelai timp i elementele de intrare a Analizei de management Alte date/elemente de intrare pentru Analiza de management se obin prin Tehnici Statistice, PO-8.1. Elementele de ieire a analizei , aciunile corective i/sau preventive, la rndul lor reanalizate, duc la ndeplinirea politicii de mbuntire a SMC-ului.

8.5. mbuntire 8.5.1. mbuntire continu 8.5.1.1.Prin respectarea obiectivelor calitii la toate nivele prin alocarea responsabilitilor adecvate, Fiele de post, prin inerea sub control a procesului de elaborare i /sau revizie a documentelor SMC, inerea sub control a procesului de implementare a SMC, Audit intern, i prin urmrirea i reanalizarea aciunilor corective i /sau preventive se obine mbuntirea continu a Sistemului Calitii. 8.5.1.2. Aplicarea ciclului PDCA Ciclul PDCA Directorul General, n sensul cel mai larg al cuvntului, are rolul de a planifica, programa, asigura condiiile necesare i a implanta controlul n activitile organizate pentru a ndeplini obiectivele ntreprinderii, de o manier raional i eficient. Ciclul PDCA, reprezint o metod de organizare i desfurare a activitilor de conducere, orientat n direcia mbuntirii continue. Acest ciclu cuprinde patru faze: Planificare (Plan) n aceast faz se concepe un plan. Se definete obiectivul i se determin condiiile, metodele, msurile i politicile necesare pentru a-l atinge. n procesul mbuntirii continue, la apariia unei probleme se execut: identificarea problemei i planificarea aciunilor; culegerea observaiilor i analiza lor; selectarea cauzelor reale; definirea aciunilor corective. Execuie (Do) n aceast faz se pune n aplicare planul. Se creeaz condiiile i se face pregtirea i antrenamentul necesare pentru executarea planului. Adminstratorul trebuie s se asigure c fiecare nelege complet obiectivele i planul, i nva pe membrii echipei procedurile i transmite cunostinele necesare pentru rezolvarea planului i nelegerea lucrului. Apoi se realizeaz lucrul pe baza acestor proceduri. n final se verific aplicaia. n form sintetica avem: pregtirea operaiilor; aplicarea planului; verificarea aplicaiei. Verificare (Check) n aceast faz se verific rezultatele, pentru a stabili dac lucrul se desfoar conform planului i dac se obin rezultatele dorite. Se verific n vederea realizrii

ansamblului de proceduri i de modificri care se impun pentru a elimina anomaliile care pot s apar. De cte ori este posibil se compar rezultatele obinute cu obiectivele planificate. Pe scurt: se verific rezultatele aciunilor realizate; se compara cu obiectivele. Aciune (Act) n aceast faz se adopt aciunea necesar. Dac verificarea releveaz c lucrarea nu este realizat n concordan cu planul sau cu rezultatele anticipate se stabilesc msuri pentru o aciune corectiv i se pune n aplicare. Dac verificarea detecteaz o neconformitate, atunci se investigheaz cauza neconformitaii, pentru a preveni repetarea ei. Uneori poate sa fie necesar reinstruirea lucrtorilor i revizuirea procedurilor. Folosirea repetat a ciclului PDCA face posibil mbuntirea calitii i a metodelor de lucru i astfel obinerea rezultatelor dorite. Prin urmare mbuntirea continu const n aplicarea ciclului PDCA de ctre toate persoanele, la toate nivelurile i activitile pe care le desfoar. Procesul de mbuntire continu nu este altceva decat o serie de rotaii PDCA, fcute n mod continuu de toate persoanele care lucreaz n firm sau intr n contact direct cu aceasta.

8.5.2. / 8.5.3.Aciune corectiv , Aciune preventiv este detaliat n procedura de sistem cod PS-8.5.2/8.5.3.; Procedura stabilete activitile ce se desfoar n cadrul organizaiei pentru implementarea aciunilor corective i preventive i se aplic n toate activitile i de ctre toate compartimentele din organizaie. Documentele de referin care determin implementarea aciunilor corective sunt: Raport de audit intern; Raport de neconformitate pentru serviciu/ produs/ material; Nota de neconformitate pentru sistem; Reclamaii i rapoarte ale clienilor referitoare la neconformiti ale serviciilor.

Investigarea cauzelor neconformitilor referitoare la produse/materiale se face de ctre Comisia de analiza neconformitilor iar pentru neconformitile constatate n cadrul Sistemului Calitii, Responsabilul Calitii mpreun cu eful Compartimentului unde s-a constatat neconformitatea sunt cei care investigheaz cauzele. Compartimentul Calitate este acela care controleaz respectarea de ctre compartimentul de execuie a modului de realizare a aciunii corective stabilite.

nregistrarea rezultatelor investigaiei este specificat pentru fiecare caz n parte conform documentelor elaborate de ctre comisiile sus-menionate i Compartimentul Calitate ntr-o rubric a RNC-ului. n urma investigaiilor efectuate se propun aciuni corective necesare pentru eliminarea cauzelor neconformitilor i se verific de ctre Responsabilul Calitate modul de rezolvare a lor, la termenul stabilit sau cu ocazia urmtorului audit intern. n scopul prentmpinrii apariiei neconformitilor, se ntreprind aciuni preventive care au drept scop depistarea, analizarea i eliminarea cauzelor poteniale ale neconformitilor. Depistarea si analizarea cauzelor poteniale ale neconformitilor se face de ctre Compartimentul Calitate i colaboratorii din compartimente. Compartimentul Calitate mpreun cu compartimentele colaboratoare iniiaz aciuni preventive. Atunci cnd implementarea aciunii preventive presupune implicarea mai multor compartimente din cadrul societii, Compartimentul Calitate organizeaz edine cu efii de compartiment pentru analiz i propuneri. Informaiile relevante referitoare la aciunile preventive sunt supuse Analizei de management.

Anexa : A Schema proces al activitilor din S.C. MIC CONSTRUCT S.R.L.

Comanda Clientului Analiza cererii

decizie

da

Pregtire Aprovizio nare

Lucrrile propriu zise

control

nu

Predarea lucrrii, procese verbale

Anexa B: Schema proces ale activitilor de management al calitii al MIC CONSTRUCT.

Procese de management

Angajamentul conducerii, stabilirea politicii i a obiectivelor, planificare, alocare de resurse , definirea de responsabiliti i autoritii, procese de comunicare

Proces de realizare a lucrrilor de construcii

Clieni /pri interesate


Element de intrare

Proces cadru Marketing/ Vnzare;analiza cerinelor; Comunicarea cu clientul; Realizarea lucrrilor Predarea lucrrilor
De ieire

Clieni /pri interesate

Msurare, analiz i imbuntire Procese suport Monitorizare msurare , Controlul produsului neconform, auditul intern, aciuni corective , aciuni preventive, controlul documentelor/nregistrrilor , satisfacia clientului, tehnici statistice.

Aprovizionare Contabilitate Resurse umane Instruire- teoretic/ practic, Comunicarea intern

Anexa : C- Organigrama S.C. MIC CONSTRUCT S.R.L.

AGA

Director General

Compartiment Calitate

contabilitate

Compartiment Logistic

Compartiment execuie

Compartiment administrativ/secretariat/PM

Compartiment Comercial Marketing, contracte

Compartiment Resurse umane

Compartiment tehnic /productie

Anexa : 1 Tabel de coresponden intre standardul SR EN ISO 9001:2001I Manualul Calitii MMQ -01 al S.C. MIC CONSTRUCT S.R.L.

Standard SR EN ISO 9001:2001, ISO 9001:2000 1. 1.1. 1.2. 2. 3.

Cerina din Standard

Capitolul din MMQ-01

Domeniu de aplicare Generaliti Aplicare Referine normative Termeni i definiii Abrevieri Sistem de management al calitii Cerine generale Cerinte referitoare la documentaie Generaliti Manualul Calitii Controlul documentelor Controlul nregistrrilor Responsabilitatea managementului Angajamentul managementului Orientarea Ctre Client Politica referitoare la calitate Planificare Obiectivele calitii Planificarea SMC Responsabilitate , autoritate,i comunicare Responsabilitate i autoritate Reprezentantul managementului Comunicare intern Analiza efectuat de management Generaliti

1 1.1. 1.2. 2. 3.1. 3.2. 4. 4.1.

4. 4.1. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.4.1. 5.4.2. 5.5. 5.5.1 5.5.2. 5.5.3 5.6 5.6.1.

4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. PS 4.2.3. 4.2.4 PS-4.2.4. 5. titlu 5.1;5.1.1; 5.1.2; 5.2.; 7.2.1. ; 8.2.1 5.3. 5.4. 5.4.1. 5.4.2. 5.5 5.5.1. 5.5.2. 5.5.3. 5.6 titlu PS-5.6. 5.6.1.

5.6.2. 5.6.3.

Elemente de intrare ale analizei Elemente de iesire ale analizei Managementul resurselor Asigurarea resurselor Resurse umane Generaliti Competen, constientizare i instruire Infrastructur Mediu de lucru Realizarea produsului Planificarea realizrii produsului Procese referitoare la relaia cu clientul Determinarea cerinelor referitoare la produs Analiza cerinelor referitoare la produs Comunicarea cu clientul Proiectare i dezvoltare Aprovizionare Procesul de aprovizionare Informaii pentru aprovizionare Verificarea produsului aprovizionat Producie i furnizare de servicii Controlul produciei i al serviciului Validarea proceselor de producie i de furnizare de servicii Identificare i trasabilitate Proprietatea clientului Pstrarea produsului

5.6.2. 5.6.3.

6 6.1. 6.2.

6.2.1. 6.2.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. 7.3. 7.4. 7.4.1 7.4.2. 7.4.3. 7.5. 7.5.1. 7.5.2.

6. titlu 6.1. 6.2. PS-6.2.-a, recunoaterea personalului 6.2.1. 6.2.2. PS-6.2.-bInstruirea personalului 6.3. 6.4. 7. titlu 7.1. 7.2. titlu 7.2.1. PS-7.2.2. 7.2.2. PS -7.2.2. 7.2.3. Nu se aplica titlu 7.4.1.PS-7.4. 7.4.2. PS-7.2.2. Analiza contractului 7.4.3. PO-7.4.-02 7.5. titlu 7.5.1.; PS -7.5.1. Controlul serviciului 7.5.2, nu se aplica

7.5.3. 7.5.4. 7.5.5. 7.6. 8. 8.1.

7.5.3. PS-7.5.3. 7.5.4. 7.5.5.

Controlul dispozitivelor de 7.6. ; PS- 7.6. msurare i monitorizare Msurare , analiz, i 8. titlu imbuntire Generaliti 8.1

8.2. 8.2.1 8.2.2. 8.2.3. 8.2.4.

8.3. 8.4. 8.5. 8.5.1. 8.5.2. 8.5.3.

Monitorizare i msurare Satisfacia clientului Audit intern Monitorizarea i msurarea proceselor Monitorizarea i msurarea produsului/serviciului Controlul produsului neconform Analiza datelor Imbuntire Imbuntire continu Aciune corectiv Aciune preventiv

8.2. titlu 8.2.1. PO-8.2.1. 8.2.2. ; PS- 8.2.2. 8..2.3. PO-8.2.3 8.2.4.; PS 8.2.4. monitorizarea i msurarea serviciului 8.5. ; PS-8.3., PS-8.3.-a, Tratarea reclamaiilor 8.4. ; 8.5. titlu 8.5.1. 8.5.2.;PS-8.5.2. 8.5.3.;PS- 8.5.3.