Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
O firma doreste informatizarea gestiunii stocurilor. Furnizorii firmei sunt caracterizati printr-un numar unic de identificare, denumire, adresa, numar Registrul Comertului si cod fiscal. Materiile prime sunt caracterizate printr-un cod, denumire, unitatea de masura, cota TVA, stoc la inceput de an, si pretul mediu. Materiile prime se cumpara de la furnizori prin intermediul facturilor ce se caracterizeaza printr-un numar unic, data si valoare. Pentru fiecare factura se intocmeste un NIR (Nota de Intrare Receprie) ce se caracterizeaza printr-un numar unic si data. Fiecarui NIR ii corespund materiile prime aprovizionate si receptionate printr-o anumita cantitate si la un anumit pret de achizitie. Dupa fiecare aprovizionare se calculeaza pretul mediu. Materiile prima necorespunzatoare se returneaza furnizorului primidu-se pentru aceasta o factura de retur astfel incat pentru fiecare factura primita faloare acestiua sa fie egala cu valoare materiilor prime aprovizionate si receptionate + valoare facturii de retur, daca aceasta exista. Factura de retur se caracterizeaza printr-un nr unic, data si valoare. Fiecare gestiune se caracterizeaza printr-un cod, denumire si responsabil (nume gestionar). In momentul consumului se intocmeste un bon de consum de catre gestiunea emitenta care este caracterizat printr-un numar, data si locul de consum.
Modelul conceptual:
FACTURI Nr. Factura Data Valoare FURNIZORI Cod furnizor Den furnizor Adresa Reg. Com. Cod fiscal
INTOCMESC
GEST. PRIMIT. GESTIUNI Cod gestiune Denumire Responsabil MAT. APROV. Cantitate Pret achizitie STOC Stoc initial Data stoc initia Stoc curent
GEST. EMIT.
MATERIALE Cod material Denumire material UM Stoc inceput Cota TVA Pret mediu
BON CONSUM Nr bon consum Data bon consum Cod loc consum